第一篇：工藝事故管理辦法

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工藝事故管理辦法 目的

為了加強對工藝事故的管理，要求操作員嚴格按有關(guān)操作規(guī)程和巡檢規(guī)程進行操作，避免操作、巡檢失誤，造成減產(chǎn)、停產(chǎn)和設(shè)備損壞，減少工藝事故的發(fā)生，確保穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗。2 范圍

本辦法適用于公司水泥生產(chǎn)過程中工藝事故的確定和處理。3 引用文件

3.1 設(shè)備事故管理辦法 3.2 工藝管理規(guī)程 3.3 質(zhì)量管理細則 4 工藝事故的性質(zhì)及分類

4.1 工藝事故按事故性質(zhì)可分為工藝質(zhì)量事故和工藝責(zé)任事故兩類。4.2 因工藝設(shè)計錯誤、上下工序工藝匹配不合理，以及設(shè)備陳舊、耐火耐磨材料非正常損壞等造成自身能力下降，在實際運作中長期不能滿足生產(chǎn)需要，稱為工藝質(zhì)量事故。

工藝技術(shù)人員及有關(guān)人員應(yīng)努力解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題，加緊修、配、改等，確保設(shè)備按設(shè)定能力運作。

4.3 因工藝操作失誤，巡檢不到位、故障處理不及時、技術(shù)整改方案落實不力，造成停產(chǎn)、減產(chǎn)或產(chǎn)品質(zhì)量問題等稱為工藝責(zé)任事故。

一旦出現(xiàn)責(zé)任事故，應(yīng)及時取證，在事故處理后盡快查明原因，追究責(zé)任。

4.4工藝事故按事故損失可分為一般工藝事故、重大工藝事故和特大工藝事故。

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4.4.1造成停產(chǎn)或主機停機1小時以上，一天以內(nèi)（含1天）為一般工藝事故。

4.4.2造成生產(chǎn)工藝流程中主機一天以上，6天以下為重大工藝事故。4.4.3造成人員傷亡的及造成設(shè)備爆炸、車間火災(zāi)、廠房倒塌的為特大工藝事故。

凡因工藝事故造成人員傷亡的，參照公司《工傷事故管理辦法》進行處理。凡因工藝事故造成設(shè)備損壞的，參照公司《設(shè)備事故管理辦法》進行處理。

4.4一般情況下，工藝事故計算時間是從設(shè)備停止運轉(zhuǎn)到開機正常運轉(zhuǎn)時間，停機過程中因備件或其他因素造成的檢修，恢復(fù)等待時間扣除。

5工藝事故損失的計算

5.1 造成設(shè)備損壞的按《設(shè)備事故管理辦法》執(zhí)行。5.2 造成主機停產(chǎn)的按停產(chǎn)期間所能生產(chǎn)的產(chǎn)品量計算。5.3 事故處理過程中所需的人工日、機械費用等。5.4 事故處理當(dāng)中涉及到以上內(nèi)容，幾項合并計算。6工藝事故的防范

6.1 各技術(shù)人員、操作員、巡檢人員應(yīng)努力提高技術(shù)水平，掌握設(shè)備的性能及基本保養(yǎng)知識。6.2 對工藝或設(shè)計缺陷加強整改。

6.3 每月定期召開工藝質(zhì)量例會，分析現(xiàn)場出現(xiàn)影響工藝、質(zhì)量方面的各種問題，提出解決方案，并督促實施。

6.4 針對工藝事故的原因，制定出包括技術(shù)措施和管理措施兩方面的防范措施。技術(shù)措施必須首先落實，再強調(diào)管理措施。

6.5 制定的防范措施要從實際出發(fā)，穩(wěn)妥可靠。落實防范措施要有負

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責(zé)人、期限和標準要求。

6.6 在沒有落實防范措施前，又無臨時可靠的保證措施，不得恢復(fù)生產(chǎn)。工藝事故發(fā)生后的現(xiàn)場處理措施

7.1 在發(fā)生工藝事故發(fā)生時的緊急處理措施

7.1.1 工藝事故出現(xiàn)預(yù)兆可能要發(fā)生，自己不能確認時，因先采取必要的防范措施，不讓事態(tài)擴大，同時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)立即趕往控制室或出事現(xiàn)場，或根據(jù)報告情況快速提出處理意見。7.1.2 事故一旦發(fā)生，操作人員應(yīng)采取緊急措施，包括按操作程序停機、停料等，防止事故的進一步擴大和蔓延，若有人員傷亡，應(yīng)立即搶救。

7.1.3 在緊急處理后，立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)和本公司領(lǐng)導(dǎo)報告事故發(fā)生經(jīng)過，事故發(fā)生部位、時間、已采取的緊急處理措施，以及事故有無進一步擴大的危險，同時報股份公司辦公室、品質(zhì)部。7.2 工藝事故的記錄、報告及事故的處理

7.2.1 事故發(fā)生后，操作、巡檢人員要緊守事故現(xiàn)場，并如實地、毫無隱瞞地在《交接班記錄》中詳細記錄發(fā)生工藝事故的部位、時間、已采取的緊急措施及設(shè)備目前的狀況等，并簽上自己的姓名。7.2.2 分管領(lǐng)導(dǎo)在得到操作人員關(guān)于工藝事故的緊急報告后立即通知有關(guān)部門趕赴現(xiàn)場察看。并決定處理方案，組織處理。7.2.3 一般事故由本部門決定處理方案，并組織力量處理。7.2.4 重大事故應(yīng)在保護現(xiàn)場的同時，報告分管副總經(jīng)理，查看現(xiàn)場后，研究決定處理方案。

7.2.5 各單位事故處理人員在接到搶修、處理任務(wù)的電話、口頭或書面通知后，不得以任何理由推辭、拖延、推委，必須全力以赴搶修處

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理，操作人員必須在搶修現(xiàn)場，主動配合或協(xié)助有關(guān)人員搶修、處理。7．3 在事故處理過程中要嚴格按照安全操作規(guī)程進行操作，設(shè)臵必要的安全警示牌，處理人員應(yīng)穿戴好勞動保護用品，服從指揮，不得擅自行動，以防止傷亡事故發(fā)生。在處理事故過程中沒有按安全規(guī)程操作而出現(xiàn)傷亡的事故，按公司有關(guān)規(guī)定處理。8 事故的責(zé)任分析與事故責(zé)任者的確定

8.1 事故的責(zé)任分析目的在于事故責(zé)任者、領(lǐng)導(dǎo)和職工都受到教育，吸取教訓(xùn)，避免同類事故和其他事故的繼續(xù)發(fā)生。

8.2 事故責(zé)任者確定，根據(jù)事故發(fā)生的原因，參照各類技術(shù)參數(shù)和規(guī)程進行分析，連同有關(guān)人員的過失，與促成事故是否有因果關(guān)系來確定事故的直接責(zé)任者，主要責(zé)任者和管理責(zé)任者。

8.3 按責(zé)任分工和工作態(tài)度追究責(zé)任者，就是追究在個人職責(zé)范圍內(nèi)的工作不負責(zé)而造成的事故。

8.4 按事故隱患來源追究責(zé)任者（上一班或幾班就已經(jīng)存在事故隱患，而沒有及時處理，因追究這幾個班責(zé)任）；一個隱患涉及多多個方面管理、操作責(zé)任的，以追究對事故負主導(dǎo)作用的一方為主。8.5 按技術(shù)規(guī)定追究責(zé)任，在責(zé)任分析中追究屬于明顯的違反技術(shù)規(guī)定的責(zé)任。

8.6 因管理者決策錯誤或工作不到位，防范措施不力或姑息遷就對發(fā)生事故處理不力而使事故重復(fù)發(fā)生；或因官僚主義，違章指揮，冒險蠻干，迫使工作人員違章操作而造成事故的，由決策者、指揮者或指令者負責(zé)。

8.7 因拆除、毀壞、挪動安全裝臵、安全警示牌或?qū)Π踩b臵維護管理不當(dāng)造成事故的，或應(yīng)檢查安全裝臵而未進行檢查造成事故的，或明知安全裝臵失效而進行操作發(fā)生事故的由當(dāng)事人負責(zé)。

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8.8 因配料失誤，計量不準，參數(shù)顯示不正確以及已發(fā)現(xiàn)的事故隱患未能及時整改，又未采取有效的防范措施；或在事故后雖有有效的防范措施，但未得到很好的落實，致使同類事故重復(fù)發(fā)生的，應(yīng)由有關(guān)管理者負責(zé)。9 工藝事故的處理

發(fā)生工藝事故，要對造成事故的責(zé)任者進行嚴肅認真的處理，處理工藝事故遵循“三不放過”的原則，即原因不清不放過，責(zé)任未處理和職員未受教育不放過，沒有防范措施不放過。9.1 工藝事故處理權(quán)限

9.1.1 一般工藝事故由在一周內(nèi)組織調(diào)查處理，并報各公司備案。9.1.2 重大工藝事故由各公司工藝質(zhì)量管理小組負責(zé)在8天內(nèi)組織調(diào)查處理，并報股份公司備案。

9.1.3 特大工藝事故由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、安全生產(chǎn)運行部負責(zé)在20天內(nèi)組織調(diào)查，提出處理建議報公司辦公會討論。

9.2 事故調(diào)查組認真做好事故調(diào)查工作，形成完整的事故調(diào)查報告，工藝事故調(diào)查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a、事故發(fā)生的時間、地點和設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型號或工序組號。b、事故發(fā)生背景、經(jīng)過、一切原始記錄，以及顯示報警圖表曲線記錄等。

c、事故造成的經(jīng)濟損失、事故原因分析和責(zé)任者處理結(jié)果。d、防范措施及整改方案、期限和部門。

9.3 事故責(zé)任者確定以后，要分清主次輕重，對主要責(zé)任者，直接責(zé)任者，管理責(zé)任者分別予以處理。

9.4 事故發(fā)生后，對事故處理不力或拖延、懈怠而使事故進一步擴大的責(zé)任者，應(yīng)視同事故責(zé)任者一并追究處理。

湖南云峰水泥有限公司工藝事故責(zé)任者的處罰標準

10.1 對工藝事故責(zé)任者的處理包括批評教育、扣分考核、通報批評、行政警告、記過、記大過、降級降薪、開除留用、除名、直至追究刑事責(zé)任。

10.2 對有下列情況之一者，應(yīng)從重處罰：

10.2.1 玩忽職守，擅離工作崗位，或不遵守勞動紀律而造成工藝事故的直接責(zé)任者，每次罰款30-200元。

10.2.2 不服從管理，違反安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，違章操作，巡檢不到位而造成工藝事故的直接責(zé)任者，每次罰款100-500元。

10.2.3 對工藝事故隱瞞真相，謊報或故意拖延報告者，每次罰款300元。

10.2.4 在事故調(diào)查中隱瞞真相，偽造現(xiàn)場，甚至嫁禍他人者，除罰款500元外，并留廠察看三個月。

10.2.5 威脅事故報告者，或?qū)κ鹿收{(diào)查、處理人員進行打擊報復(fù)或人身傷害者，直接開除出廠。

10.2.6 在事故發(fā)生后不積極處理，不服從安排或處理不力，故意拖延者，罰款600元。

10.2.7 事故者不接受以往事故教訓(xùn)，重復(fù)發(fā)生重大工藝事故者，罰款200元。

10.3 有下列情況之一者，應(yīng)追究有關(guān)管理人員的管理責(zé)任，并根據(jù)責(zé)任主次輕重，分別給予扣月考評分、通報批評、直至行政處分。10.3.1 對崗位人員未按有關(guān)規(guī)程規(guī)定培訓(xùn)上崗，或經(jīng)培訓(xùn)，但不合格而上崗，造成重大工藝事故者，罰款200元。

10.3.2 違章指揮，冒險蠻干，強令崗位人員違章作業(yè)而造成工藝事故者，罰款300元并在全公司通報。

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10.3.3 制度或規(guī)程不健全，使得崗位操作人員無章可循而造成工藝事故者，罰款200元。

10.3.4 管理工作不到位，使得防范措施得不到落實和執(zhí)行而造成工藝事故者，罰款200元。

10.3.5 對已知需進行整改的工藝設(shè)備整改不力而造成工藝事故者，罰款300元。

10.3.6 指使下屬人員隱瞞事故，或?qū)θ鐚嵪蛏霞夘I(lǐng)導(dǎo)或部門上報事故真相的職員濫用職權(quán)進行處罰者，罰款600元。

10.3.7 對參與事故調(diào)查、分析和處理的有關(guān)人員進行刁難阻撓或采用各種形式打擊報復(fù)者，直接開除出廠。

10.4 對事故責(zé)任者或其他與事故有關(guān)人員，有下列情況之一者可酌情從輕處理。

10.4.1 對事故搶修、搶險，防止事故擴大有貢獻者，罰款20-100元。10.4.2 能主動認識錯誤，并能積極配合事故調(diào)查和事故搶修者，罰款20-100元。

10.4.3 服從組織分配，到事故發(fā)生單位工作不滿一個月的職員，批評教育。11 附則

11.1 本規(guī)程由安全生產(chǎn)運行部歸口管理。11.2 本規(guī)程自 2010 年 7 月15 日發(fā)布實施。

第二篇：工藝驗證管理辦法

工藝驗證管理辦法適用范圍

本標準適用于本公司所有產(chǎn)品工藝驗證。工藝驗證的目的通過工藝驗證的有效實施，考察某一工藝過程是否能始終如一地生產(chǎn)出符合預(yù)定規(guī)格及質(zhì)量標準的產(chǎn)品。為工藝規(guī)程定稿提供依據(jù)。職責(zé)

技術(shù)部：負責(zé)工藝驗證方案的起草,并下發(fā)相關(guān)單位。

生產(chǎn)部：負責(zé)工藝驗證方案的計劃下達。

生產(chǎn)車間：負責(zé)工藝驗證方案的組織實施。

質(zhì)保部：負責(zé)按計劃完成工藝驗證方案中相關(guān)檢驗任務(wù)，確保檢驗結(jié)論正確

可靠。并總結(jié)驗證結(jié)果，向技術(shù)部提交驗證產(chǎn)品的檢測報告。

工藝員：負責(zé)工藝驗證現(xiàn)場指導(dǎo)，解決驗證現(xiàn)場問題,校對和調(diào)整、固化工藝

文件。

技術(shù)負責(zé)人：負責(zé)審核工藝驗證方案及報告。

技術(shù)副總：負責(zé)批準工藝驗證方案及報告。內(nèi)容

4.1 驗證小組成員

工藝員、生產(chǎn)部相關(guān)人員、檢驗員、質(zhì)量員、生產(chǎn)車間相關(guān)人員。

4.2 驗證步驟

4.2.1 制訂驗證計劃

4.2.1.1 由工藝員首先起草該工藝的驗證計劃，然后將驗證計劃交給驗證小

組討論和審批后分發(fā)至各責(zé)任部門。

4.2.1.2 驗證計劃包括：

? 簡介：簡要說明驗證對象信息、驗證目的和擬采用的驗證方法。? 驗證小組成員。

? 驗證工作日程安排表（包括各驗證項目的實施部門、責(zé)任人、實施日

期及完成日期）。

4.2.2 驗證準備：

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4 負責(zé)驗證現(xiàn)場的工裝管理員提前半個工作日通知做好準備工作。工藝員負責(zé)提供現(xiàn)場驗證的工藝文件。檢驗員負責(zé)準備好現(xiàn)場驗證檢測器具和質(zhì)量文件。相關(guān)車間負責(zé)按驗證計劃準備好相應(yīng)的工裝設(shè)備、生產(chǎn)材料，并指

派好驗證生 產(chǎn)操作工。

4.2.3 驗證實施：

工藝驗證過程依據(jù)已經(jīng)批準的驗證方案進行，原則上須在工藝過程、工藝參數(shù)等不變的條件下工藝驗證連續(xù)進行兩批次。如果在驗證過程中發(fā)生偏差，由驗證小組決定驗證是否有效以及是否需要增加驗證批次等。

4.2.4 驗證報告：

由質(zhì)量員匯總驗證記錄、結(jié)果，給出驗證報告，報告包括以下內(nèi)容： ? 概述：說明驗證實施的依據(jù)及過程執(zhí)行中是否存在偏差、偏差的處

理情況。驗證的批次、驗證時間、驗證產(chǎn)品批號等，即對整個驗證

實施過程小結(jié)。

? 結(jié)論：包括總結(jié)論及各項驗證項目結(jié)論。

分項結(jié)論：根據(jù)各項驗證結(jié)果說明工藝參數(shù)是否合適。

總結(jié)論：包括工藝通過驗證合格，是否需要調(diào)整，若調(diào)整是否需要

重新驗證等。

? 附件：將工藝規(guī)程及主要工藝參數(shù)做為驗證報告附件，以說明驗證條件和依據(jù)。

4.3 再驗證

4.3.1 變更時的再驗證

當(dāng)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的標準生產(chǎn)工序發(fā)生變更,有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時,均需進行再驗證。這種變更包括原材料、生產(chǎn)工藝、設(shè)備、客戶的變更。變更時的再驗證，應(yīng)和最初驗證一樣，以可能受影響的工序作為

驗證對象。

4.3.1.1 即使是富于經(jīng)驗的操作人員按設(shè)定的方法正確的動作，生產(chǎn)工藝仍會

逐級產(chǎn)生變化。因此，雖然沒有變更的意圖，也應(yīng)定期進行再驗證。目的是為了確證前次驗證后的工藝都在管理范圍之中，并對收集的數(shù)據(jù)所反映出的傾向進行評價。

4.3.1.2 我公司定期的再驗證周期一般為一年，可根據(jù)首次驗證情況在驗證

報告中予以規(guī)定。

4.3.2 異常情況下的再驗證

4.3.3 若在產(chǎn)品生產(chǎn)過程的日常驗證活動中有異常情況發(fā)生，或生產(chǎn)工藝有

異常情況發(fā)生，或產(chǎn)品質(zhì)量有異常情況發(fā)生時，應(yīng)回到最初設(shè)計階段進行再驗證。

4.3.4 驗證后,對現(xiàn)場進行清理。

5、相關(guān)考核

5.1各相關(guān)責(zé)任部門必須按照驗證計劃執(zhí)行，如未按期完成，將對相關(guān)責(zé)任

人100元/次，依次類推。

5.2如拒不執(zhí)行，將對相關(guān)責(zé)任人200元/次，依次類推。

5.3對驗證工藝圖紙無故丟失，將對各責(zé)任單位進行處理。每張圖紙?zhí)幜P10

元/次，整本圖紙丟失處罰100元/次。

5.4相關(guān)處罰報人力資源部備案。

編制：審核：批準：

第三篇：工藝紀律檢查管理辦法

工藝紀律檢查管理辦法

1、目的與適用范圍

為保證工藝的貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，制訂本管理辦法。本辦法適用于工藝紀律檢查的管理。

2、術(shù)語

三維|cad|機械汽車技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* v2 ?, H“ U;f0 t* _, o3、組織機構(gòu)及職責(zé)8 `& D& m: z8 X+ Q;i-x;V

3.1以公司技術(shù)總經(jīng)理為首組成的工藝紀律檢查領(lǐng)導(dǎo)小組為一級機構(gòu)。$ e+ Q3 Sn* S-b(I6 g

3.2以專業(yè)廠技術(shù)負責(zé)人為首組成的工藝紀律檢查小組為二級機構(gòu)。

3.3技術(shù)中心負責(zé)制訂工藝紀律有關(guān)規(guī)定和實施細則，具體負責(zé)督促檢查和考核、評定工作。5 E!)Q0 p-L0 E' i/ ^2 f+ @

3.4質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督工藝紀律的貫徹執(zhí)行，出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)分析原因，及時向有關(guān)部門反饋。

3.5人力資源與企業(yè)管理部根據(jù)技術(shù)中心上報的工藝紀律檢查結(jié)果實施經(jīng)濟責(zé)任制考核和罰款。

4、管理內(nèi)容與要求

4.1工藝紀律檢查主要內(nèi)容

4.1.1建立“三有”工藝管理體系

a）有健全的各級工藝管理機構(gòu)。技術(shù)總經(jīng)理主管全公司的工藝工作，分管工藝的副總工程師協(xié)助技術(shù)總經(jīng)理進行管理，分管工藝的首席工程師具體負責(zé)全公司工藝工作；專業(yè)廠要有一名領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)分管工藝工作。技術(shù)中心歸口管理全公司的工藝工作。專業(yè)廠設(shè)技術(shù)室，在業(yè)務(wù)上接受技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)。工藝人員的配備應(yīng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求，不低于三維網(wǎng)技術(shù)論壇6 V3 ?% F+ ne$ s+ L

職工總數(shù)的3%。

b）有健全的工藝管理制度和各類人員崗位工作標準體系，做到“事有章，崗有責(zé)”并切實貫徹執(zhí)行。)b4 Z2 k: |!T' G$ V

c）有切實可行的工藝紀律檢查細則和考核辦法，認真進行了檢查、考核，開展了經(jīng)常性的工藝紀律教育。

4.1.2技術(shù)文件符合“三性”要求

a）正確性三維|cad|機械汽車技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 r7 ](p/ p% [/ C(w0 V0 o!p1 E)X三維|cad|機械汽車技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa)L* |# ]-k+ f# O

生產(chǎn)中使用的技術(shù)文件要做到正確、清晰，符合有關(guān)標準規(guī)定，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進行。工藝方案和工藝流程安排合理，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件切實可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量，正確率要求達到100%。

b）完整性

技術(shù)文件的種類和數(shù)量，能滿足生產(chǎn)的要求，按《技術(shù)文件控制程序》等的要求，技術(shù)文件完整率達100%。

c）統(tǒng)一性

各種技術(shù)文件要做到“五統(tǒng)一”，統(tǒng)一率要求達100%?！拔褰y(tǒng)一”即：

1）工藝文件與標準及設(shè)計文件統(tǒng)一；

2）工裝圖紙與實物統(tǒng)一；/ S/ S3 P6 X# Z1 J/ ]% |三維|cad|機械汽車技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 w.A# ^)q8 m# s三維,cad,機械技術(shù)汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時空鎮(zhèn)江 A' QF* Y& A2 h(j

3）專業(yè)廠技術(shù)室、質(zhì)量室、生產(chǎn)現(xiàn)場與技術(shù)中心等有關(guān)部門及供方單位的工藝文件的統(tǒng)一；

4）各種工藝文件之間的統(tǒng)一；三維網(wǎng)技術(shù)論壇$ G;Q0 u* Q9 s5 B

5）藍圖、底圖、電子版本的統(tǒng)一。

4.1.3生產(chǎn)人員執(zhí)行“三定”、“三按”、“三檢”和“五字”規(guī)定

a）“三定”即定人、定機、定工種。

b）“三按”即按設(shè)計圖樣、按工藝文件、按技術(shù)標準。三維|cad|機械汽車技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: F* o& h-e& P;y

c）“三檢”即按機加工作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定的頻次，進行首件檢查、中間檢查、完工檢查。

d）“五字”即 ：三維|cad|機械汽車技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa4 m8 e.U: n6)`7 d* h

備：備齊有關(guān)產(chǎn)品圖樣、工藝文件。核對檢查有關(guān)工裝、材料、工件、設(shè)備、檢具等是否符合規(guī)定的要求。$ B6 z-Q” P1 y(K'

看：操作前看懂產(chǎn)品圖樣、工藝文件，熟悉技術(shù)標準，明確加工要求。7 x$ C“ y8 z, }: N$ V1 g

提：發(fā)現(xiàn)問題或有建議及時向有關(guān)人員提出處理。

辦：沒有問題堅決按“三按”辦事。

檢：按有關(guān)程序交檢。* z.E% z4 b' : H2 I0 P6 j+ _1 @, C' ]5 b, d2 _8 L三維網(wǎng)技術(shù)論壇 r.U* D0 [7 G' K0 d

4.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場做好定置管理和文明生產(chǎn)。加工的零部件和工、量、輔具等要按工藝規(guī)定配備相應(yīng)的工位器具和工具箱，并整齊放置在指定地點，防止磕碰劃傷和銹蝕。道路要暢通，安全標志明顯，工作場地和工藝文件整潔。零部件轉(zhuǎn)工序前應(yīng)清理鐵屑、贓物及毛刺，有可靠的防銹、防腐措施。具體事項按《在制品管理程序》、《工位器具管理程序》、《現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.1.3各專業(yè)部室、輔助生產(chǎn)部門都應(yīng)按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標準和工藝文件的要求承擔(dān)起相應(yīng)的職能和責(zé)任。(q& r8 S: A!{' l&

4.1.4技術(shù)管理要做好工藝標準、情報的收集、貫徹和信息處理工作，建立有效的技術(shù)檔案和管理制度，及時發(fā)放各類標準、圖樣和工藝文

件。技術(shù)文件審批手續(xù)應(yīng)完備。1 FN(], C+ W$ M+ T

4.1.5生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)，并按《業(yè)務(wù)計劃編制程序》執(zhí)行。三維,cad,機械技術(shù)汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,時空鎮(zhèn)江 Z% I.w7 J3 v2 S

4.1.6投入生產(chǎn)的原輔材料、外協(xié)件、外購件符合設(shè)計和工藝要求，具體事項按《采購過程的控制程序》等執(zhí)行。三維|cad|機械汽車技術(shù)|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 i/ Z;H;M3 J% y0 X;H)J

4.1.7生產(chǎn)設(shè)備保持精度和良好的工作運行狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。

4.1.7 工裝（含工、夾、量、刃、輔具等）保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)要求。8 z5 T+ o.R& u:

4.1.8質(zhì)量部應(yīng)對生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)負責(zé)檢驗控制，嚴格把關(guān)，并監(jiān)督日常生產(chǎn)過程中工藝紀律貫徹執(zhí)行。

4.1.9人力資源與企業(yè)管理部應(yīng)嚴格規(guī)范勞動紀律，制訂先進合理的工時定額，合理配備勞力。

4.2檢查方法與考核規(guī)定三維,cad,機械技術(shù)汽車,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa時空鎮(zhèn)江(M4 c” o/ e4 E1 t9

4.2.1公司工藝紀律檢查一級機構(gòu)對各專業(yè)廠工藝紀律檢查考核每半年進行一次；若有重大質(zhì)量問題發(fā)生，則另行組織。按《工藝紀律檢查考核表》逐項進行檢查考核。

4.2.2檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行追根溯源，對涉及到的專業(yè)部室進行專項考核。

4.2.3技術(shù)中心每月對專業(yè)廠不定期抽查一些項目。

4.2.4對檢查出的不合格項次直接罰款，重點項目為《工藝紀律檢查考核表》中的第2項（技術(shù)圖紙的“三性”）與第3項（生產(chǎn)人員執(zhí)行“三定”、“三按”、“三檢”和“五字”規(guī)定）中的所有項目，其余為一般

項目。

a）每一項次重點項目不合格，每位責(zé)任人罰款200元。N# j8 q* y;A' [: B b）每一項次一般項目不合格，每位責(zé)任人罰款100元。

若同一不合格項累次發(fā)生，罰款將乘以次數(shù)。# B* ]7 h(N!o(f& {: l" y

4.2.5對認真執(zhí)行工藝紀律，各方面情況表現(xiàn)比較好的單位，工藝紀律檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長可以提出獎勵建議，并納入有關(guān)評比的優(yōu)先條件。!_5 a* Q)_$ J)P8 H.W* c

4.2.6各專業(yè)廠工藝紀律檢查二級機構(gòu)應(yīng)制訂本單位工藝紀律檢查考核細則，工藝紀律的貫徹執(zhí)行要和職工的獎勵或晉級掛鉤。

第四篇：工藝變更管理辦法

工藝變更管理辦法

1目的

為規(guī)范汽車產(chǎn)品的工藝變更，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善產(chǎn)品技術(shù)管理，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。2范圍

本規(guī)定適用于汽車事業(yè)部的各生產(chǎn)車間。3術(shù)語

工藝變更：在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的變更及顧客提出的變更。包括人員變更、物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等。4職責(zé) 4.1 申請

當(dāng)公司因?qū)嶋H的生產(chǎn)工作需要工藝變更，或公司因針對產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能等作持續(xù)改進的工藝變更需要相關(guān)部門進行可行性評估時，工藝變更申請部門須填寫 “工藝變更申請單”呈報部門主管確認后，提報技術(shù)部各車間技術(shù)室。申請部門在變更內(nèi)容中要說明變更的類型。

4.1.1 對于人員的變更，變更申請由需求部門提出（在《員工崗位調(diào)動管理辦法》未執(zhí)行或該辦法與本辦法申請表不沖突時，本辦法仍然適用），提出部門應(yīng)明確相關(guān)崗位人員任職的知識、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗的最低要求。依據(jù)本部門崗位培訓(xùn)需求，確定人員上崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評方式，并有計劃培養(yǎng)相應(yīng)崗位的后備人員，確保人員變更的順利實施。車間應(yīng)在技術(shù)部、質(zhì)管科、檢驗科的監(jiān)督確認下建立“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”，確定多能工適應(yīng)的崗位，當(dāng)某一崗位的員工出現(xiàn)請假等突發(fā)狀況的，變更3天以內(nèi)的車間可根據(jù)“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”自主調(diào)換多能工崗位，而不必進行申請,但需要提前通知車間技術(shù)室和質(zhì)量管理科進行確認。

4.1.2 對于物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等，變更申請由需求部門(變更費用出賬單位)提出，提出部門應(yīng)提報相關(guān)設(shè)備或生產(chǎn)環(huán)境的具體要求。工裝如果需要重新設(shè)計制作，需按照工裝設(shè)計制作流程進行。

4.1.3 對于制造工藝方法、物料的變更，技術(shù)部相應(yīng)車間技術(shù)室需對變更申請的內(nèi)容進行調(diào)查，評審前確保了解變更的過程及相關(guān)參數(shù)。4.2 評審

4.2.1 各車間技術(shù)室收到“工藝變更申請單”后必須及時了解情況，并于當(dāng)天將申請?zhí)峤幌鄳?yīng)科室負責(zé)人審核?？剖邑撠?zé)人在評審意見欄批示是否同意，不同意須簡要說明理由；同意則安排《工藝變更實施方案》具體負責(zé)人和需要填寫評審意見的其他相關(guān)部門，其他部門負責(zé)人審核確認后，提交技術(shù)部主任審批簽字。

4.2.2技術(shù)部主任簽字審批后，由技術(shù)管理科根據(jù)4.2.1“科室負責(zé)人評審意見”和“技術(shù)部負責(zé)人評審意見”進行后續(xù)評審意見收集。如果評審意見為不可行，則由技術(shù)管理科填寫 “工藝變更申請反饋單”駁回申請；如果變更申請具備可行性，則技術(shù)管理科根據(jù)《工藝變更實施方案》完成情況，負責(zé)組織相關(guān)部門參與評審。

4.2.3汽車事業(yè)部技術(shù)管理科組織相關(guān)部門或人員（研發(fā)、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量、檢驗、工藝等）對《工藝變更實施方案》進行可行性評審，具體負責(zé)人根據(jù)評審意見修改《工藝變更實施方案》，確保評審方案能夠達到顧客要求。4.3 驗證及確認

4.3.1 評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)技術(shù)部《工藝變更實施方案》，工藝變更負責(zé)人下發(fā) “工藝工作聯(lián)系單”，組織各部門按照要求進行實施驗證。

4.3.1.1 對于人員的變更，技術(shù)部需聯(lián)合管理部的相關(guān)人員對變更人員進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現(xiàn)場模擬操作等；關(guān)鍵崗位變更人員的考評應(yīng)包括實際操作及產(chǎn)品評審，考評人員應(yīng)具備相應(yīng)知識、技能和經(jīng)驗。技術(shù)部對試生產(chǎn)產(chǎn)品進行驗證，以此來驗證變更人員技能水平是否合格。如果考評無法通過，則申請部門必須再次進行人員變更。

4.3.1.2 對于工裝設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的變更，技術(shù)部需聯(lián)系生產(chǎn)部、設(shè)備能源科的相關(guān)人員對加工產(chǎn)品的參數(shù)進行驗證。如果驗證不通過，設(shè)備能源科對設(shè)備進行調(diào)整，直至驗證通過為止。設(shè)備能源科組織完成工裝設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的驗收。

4.3.1.3 對于制造工藝方法、物料的變更需聯(lián)系汽車研究院的相關(guān)人員進行評審。汽車事業(yè)部技術(shù)部對工藝變更的實施過程及結(jié)果進行監(jiān)督記錄，對小批量試生產(chǎn)過程工藝等進行審查，進行生產(chǎn)線調(diào)試，完成生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍的制定，對試生產(chǎn)進行驗證。如果驗證不通過，工藝設(shè)計科對工藝變更實施方案進行調(diào)整，直至驗證通過為止。

4.3.1.4 檢驗科負責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗，并根據(jù)《工藝變更實施方案》要求出具變更驗證結(jié)果，并協(xié)助完成《工藝變更驗收報告》的會簽工作。需要試生產(chǎn)驗證的,檢驗科負責(zé)對試生產(chǎn)產(chǎn)品進行驗證記錄。4.3.2 質(zhì)量管理科牽頭組織相關(guān)部門對技術(shù)部工藝變更驗證的確認，并對工藝變更后的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證確認，并協(xié)助完成《工藝變更驗收報告》的會簽工作。需要試生產(chǎn)驗證的, 質(zhì)量管理負責(zé)組織對試生產(chǎn)產(chǎn)品進行驗證記錄和過程進行監(jiān)督抽查。

4.4 批準

《工藝變更驗收報告》會簽后，《工藝變更實施方案》負責(zé)人編制《工藝變更通知單》，提報技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核和技術(shù)部負責(zé)人審批。技術(shù)部將《工藝變更驗收報告》和“工藝變更通知單”，送呈汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準。4.5 實施

4.5.1 經(jīng)汽車事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準后，汽車事業(yè)部技術(shù)部下發(fā) “工藝變更通知單”，并按照《文件控制程序》完成所有相關(guān)文件的更新、發(fā)放和回收。

4.5.2 相關(guān)車間或部門按照“工藝變更通知單”中的變更內(nèi)容進行實施。4.6 文件更改

工藝文件格式、文字出現(xiàn)錯漏時，汽車事業(yè)部技術(shù)部直接下發(fā) “技術(shù)文件更改通知單”對文件進行變更，不需要進行變更評估及驗證。4.7 資料管理

汽車事業(yè)部技術(shù)部對變更過程中產(chǎn)生的文檔或表單進行存檔管理，以 “工藝變更文件匯總表”的形式記錄，并負責(zé)對文檔或表單的變更進行跟蹤管理，保存期限等具體依照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品變更控制程序》 5.2《工藝變更實施方案》 6相關(guān)表式 6.1工藝變更申請單 6.2工藝變更申請反饋單 6.3工藝變更通知單 6.4工藝工作聯(lián)系單 6.5技術(shù)文件更改通知單 6.6工藝變更文件匯總表

第五篇：焊接工藝評定管理辦法

XX工程

焊接工藝評定管理辦法

XX公司

2006-11-01發(fā)布實施

焊接工藝評定管理辦法

焊接工藝評定管理辦法 前言

本辦法適用于公司焊接工藝評定工作。2 職責(zé)

2.1 公司總工程師負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)焊接工藝評定工作。2.2 培訓(xùn)學(xué)院負責(zé)焊接工藝評定工作的實施。2.3 項目部負責(zé)提出工藝評定項目。

2.4 專業(yè)工地、試驗室配合培訓(xùn)學(xué)院的焊接工藝評定工作。3 管理內(nèi)容

3.1 項目部在工程施工前，根據(jù)所需焊接工藝評定的項目，核實現(xiàn)有焊接工藝評定覆蓋情況，填寫焊接工藝評定申請表，提出需增加的工藝評定項目，報培訓(xùn)學(xué)院。

3.2 焊培對焊接工藝評定項目立項，編制焊接工藝評定方案，并報公司總工程師審批。

3.3 培訓(xùn)學(xué)院根據(jù)批準的焊接工藝評定方案，落實人員，準備設(shè)備、材料，焊接試件。

3.4 焊接工程師監(jiān)督試件的焊接、進行外觀檢查并做好記錄。委托無損檢驗、金相試驗和力學(xué)性能試驗。

3.5 焊接工程師核對試驗數(shù)據(jù)。若不符合預(yù)期結(jié)果，分析原因，修訂方案，重新評定。

3.6 焊接工程師編制焊接工藝評定報告，報公司總工程師審批。

3.7 培訓(xùn)學(xué)院將焊接工藝評定報告送交公司檔案室存檔，并通知申請單位。3.8 焊接工藝評定試驗編號：

焊接工藝評定申請表編號： WPQ-序列號 焊接工藝評定任務(wù)書編號： P-序列號 焊接工藝評定方案編號： S-序列號

2006年11月1日發(fā)布實施

1/2 焊接工藝評定管理辦法

焊接工藝評定報告編號： PQR-序列號 焊接工藝規(guī)程編號： WPS-序列號 4 相關(guān)文件

《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（勞部發(fā)[1996]276號）《鋼制壓力容器焊接工藝評定》JB4708-2000 《火力發(fā)電廠鍋爐、壓力容器焊接工藝評定規(guī)程》SD340-89 《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》GB50236-98 《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程》JGJ81-91 5 記錄

焊接工藝評定申請表

2006年11月1日發(fā)布實施

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