第一篇：福州財政支出項目績效評價報告

福州市財政支出項目績效評價報告

項目名稱：市體校改擴(kuò)建項目經(jīng)費(fèi)

項目承擔(dān)單位：福州市體育運(yùn)動學(xué)校

項目主管部門：福州市體育局

填 報 日 期：2017年3月17日

福州市體校改擴(kuò)建項目績效評價自評報告

一、項目基本情況

（一）項目的實施依據(jù)、基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍、預(yù)期投入情況及實施后達(dá)成的主要效益

項目概況：福州市體育運(yùn)動學(xué)校改擴(kuò)建項目位于福州市倉山區(qū)公園路2號，西臨新華體育公寓，東臨航興花園，北至公園路，南臨上三路。本項目總用地面積98622.3㎡（約147.94畝），建筑總占地面積25747㎡（其中，新建建筑占地面積19169㎡，保留建筑占地面積6578㎡），總建筑面積84133㎡（其中，原體校內(nèi)保留建筑面積8378㎡，新建建筑總面積66805㎡）。新建建設(shè)內(nèi)容具體包括：1#綜合館（含地下室）、2#射擊館、3#體育訓(xùn)練基地、4#體校宿舍樓、5#體工隊宿舍樓、6#體校配套用房、7#訓(xùn)練輔助綜合樓、8#綜合教學(xué)樓、9#風(fēng)雨操場、10#水泵房、臨街商業(yè)樓，網(wǎng)球場、沙灘排球場、田徑場改造及室外管網(wǎng)、附屬設(shè)施等。主要建設(shè)內(nèi)容包括：土建、裝修、電氣及照明、給排水、弱電系統(tǒng)、設(shè)備安裝及室外配套設(shè)施等?？偼顿Y52374.56萬元，項目建設(shè)資金為財政投資。

本項目實施依據(jù)：市政府紀(jì)要及發(fā)改委立項文件等實施

（1）市十四屆政府2012年第17次市長辦公會議紀(jì)要（[2012]18號）；

（2）關(guān)于研究福州市體校改擴(kuò)建項目有關(guān)問題的紀(jì)要（[2012]322號）；（3）關(guān)于市體校改擴(kuò)建項目前期工作經(jīng)費(fèi)問題（黃忠勇批轉(zhuǎn)1103、1173、1174、1204號）反饋意見的報告（榕財教督[2012]91號）；

（4）市十四屆政府2012年第13次市長辦公會議紀(jì)要（[2012]14號）；

（5）福州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于福州市體育運(yùn)動學(xué)校改擴(kuò)建項目建議書的批復(fù)（榕發(fā)改審批[2013]128號）；

（6）國有土地使用證（榕國用（2005）第00305000506號）；（7）建設(shè)項目選址意見書（選字第35010120120231號）；（8）建設(shè)項目用地預(yù)審意見書（榕國土資源[2013]0058號）；（9）福州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于福州市體育運(yùn)動學(xué)校改擴(kuò)建項目可行性研究報告的批復(fù)（榕發(fā)改審批[2013]317號）。

項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍：福州市體育運(yùn)動學(xué)校是福州市高水平體育后備人才基地，目前開設(shè)有22個體育運(yùn)動項目，擔(dān)負(fù)著培養(yǎng)輸送優(yōu)秀體育苗子，同事承擔(dān)參加省運(yùn)會和城運(yùn)會比賽的任務(wù)。本校區(qū)內(nèi)場館有田徑場、游泳館、羽毛球館、籃排球館、射擊館、重競技館、體操館等，目前學(xué)校大部分場館均建設(shè)于80、90年代，設(shè)施老化嚴(yán)重，難以滿足市體校日常訓(xùn)練及生活的需求。結(jié)合現(xiàn)有西側(cè)新征菜地，對原體校進(jìn)行改擴(kuò)建使其成為高標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代化的體育運(yùn)動學(xué)校，以促進(jìn)福州市體育事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

預(yù)期投入情況及實施后達(dá)成的主要效益：投入市財政資金約52374.56萬元對市體校進(jìn)行改擴(kuò)建。通過合理的規(guī)劃，依據(jù)地形地貌的特點(diǎn)建設(shè)成為設(shè)備齊全、布局合理的福州市體育運(yùn)動學(xué)校。通過對本校的改擴(kuò)建，將有效改善教學(xué)條件，極大緩解訓(xùn)練條件差的困境，全面和系統(tǒng)的實現(xiàn)教學(xué)訓(xùn)練目標(biāo)，改擴(kuò)建后也將提供廣大群眾一個休閑、健身的運(yùn)動場所。同時，加快發(fā)展福州市的體育事業(yè)，促進(jìn)福州市社會事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）項目執(zhí)行基本情況

1、項目資金實際到位及支出情況

本項目申報金額3000萬元，預(yù)算批復(fù)3000萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)市財政資金4252.65萬元，本年度追加市級財政資金320.69萬元，2016年實際到位資金指標(biāo)7575.31萬元，實際支出7573.34萬元，結(jié)余1.97萬元。

2、為保障項目實施而制定的管理制度及執(zhí)行情況

項目實施管理辦法及執(zhí)行情況：按照福州市政府投資項目代建單位管理實施細(xì)則及福州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市財政局關(guān)于加強(qiáng)財政性投資建設(shè)項目資金管理規(guī)定的通知（榕財辦[2014]157號）執(zhí)行。

3、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)制定、調(diào)整情況

本項目無調(diào)整。

二、項目績效評價工作開展情況

（一）績效評價指標(biāo)和評價方法選用的原則和依據(jù)

我校依據(jù)福州市財政局文件（榕財統(tǒng)[2017]1號）的精神要求，評價采取專項承擔(dān)單位自評、主管部門評價相結(jié)合的方式開展績效評價。

（二）績效評價工作過程，包括評價對象確定、評價工作小組成立、工作方案制定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集及整理、評價報告撰寫等情況

我校于2017年2月16日成立?？冃гu價小組，校長任組長，財務(wù)任副組長，成員由紀(jì)委監(jiān)督處、場地器材處、辦公室、訓(xùn)練處、教務(wù)處、政教處等人員組成。對項目投入、產(chǎn)出與效益、項目管理等方面進(jìn)行評分，形成最終的自評表，并報送主管部門。

（三）績效評價工作的經(jīng)驗與不足

財政支出績效評價是一種創(chuàng)新性工作，我校的相關(guān)機(jī)制和制度還有待

于進(jìn)一步完善，績效評價指標(biāo)體系還有待于進(jìn)一步優(yōu)化，績效目標(biāo)與績效評價指標(biāo)的銜接還有待于進(jìn)一步提高。

三、項目績效評價結(jié)論

（一）項目績效評價得分及等級

項目績效評價得分86.28分，等級為良好。

（二）項目績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

本年度初共制定9個績效目標(biāo)，完成情況如下：

1、投入-成本目標(biāo)-預(yù)算安排3000萬元。2016年年度市財政資金支出：3000萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)市財政資金4252.65萬元，本年度追加市級財政資金320.69萬元，合計支出7573.34萬元。

2、產(chǎn)出-第2標(biāo)段工程-1#綜合館（含地下室）進(jìn)度。未完成，僅完成地下室工程，原因是：遇到雨季及全市面臨土方外運(yùn)問題。

3、產(chǎn)出-第2標(biāo)段工程-2#射擊館進(jìn)度。未完成，僅完成基礎(chǔ)工程，原因是：遇到雨季及全市面臨土方外運(yùn)問題。

4、產(chǎn)出-第2標(biāo)段工程-10#水泵房進(jìn)度。完成主體結(jié)構(gòu)。

5、產(chǎn)出-第2標(biāo)段工程-室外道路及管網(wǎng)。完成，完成中標(biāo)價的40%。

6、產(chǎn)出-第1標(biāo)段工程結(jié)算。不低于10家結(jié)算單位，實際完成13家。

7、效益-第2標(biāo)段項目年投資額。2016年投資額不低于6300萬元，實際完成投資額7800萬元。

8、效益-實施項目可提供就業(yè)崗位數(shù)。2016年提供崗位數(shù)不低于50個，實際提供崗位60個。

9、效益-因第2標(biāo)段欠款引起的群體事件0起。

（三）績效評價指標(biāo)得分具體分析

1、投入（共性指標(biāo)28%）其中：

（1）“項目執(zhí)行時效情況”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)6分。目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實際完成數(shù)/期初目標(biāo)編制數(shù),得分為6×A。

目標(biāo)實際完成數(shù)7項/期初目標(biāo)編制數(shù)9項，得6×0.78=4.68分。（2）“項目單位請款及時性情況”，評價標(biāo)準(zhǔn)：成本指標(biāo)5分。項目單位請款率B=項目單位實際申請資金/項目單位預(yù)算執(zhí)行期間根據(jù)進(jìn)度情況或支出需要應(yīng)向財政部門申請資金×100%，本指標(biāo)5分。B﹥100%時不得分，B≦100%時得分為5×B。

項目單位實際申請資金3000萬元/項目單位預(yù)算執(zhí)行期間根據(jù)進(jìn)度情況或支出需要應(yīng)向財政部門申請資金3000萬元×100%=100%，得5×100%=5分。

（3）“項目單位請款準(zhǔn)確性情況”，評價標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)5分。財政部門核撥資金與項目單位請款資金偏離率C=財政部門核撥率-1，C=0時得5分；則∣C∣每偏離10%分扣1分，扣完為止（如∣C∣=0.25%，則扣1分）實際情況，無偏差，得5分。

（4）“預(yù)算執(zhí)行率”，評價標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)6分。預(yù)算執(zhí)行率D=當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金/本年度預(yù)算安排資金×100%，D=100%時得6分，D﹤100%時得分為6×D。

當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金3000萬元/本年度預(yù)算安排資金3000萬元×100%=100%，D=100%時，得6分。

（5）“實資金使用率”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)6分。資金使用率E=當(dāng)年預(yù)算

對應(yīng)的實際支出資金/財政部門核撥資金，得分為6×E?！柏斦块T核撥資金”為0時，本項不得分。

當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金3000萬元/財政部門核撥資金3000萬元=1,得6×1=6分。

2、過程管理（共性指標(biāo)36%），其中：（1）預(yù)算績效管理。

①“預(yù)算績效管理組織保障情況”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)5分。其中：項目單位成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得3分，按市財政局年度評價方案要求成立評價工作組得2分。

實際情況，項目單位有成立以主要領(lǐng)導(dǎo)為預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并按市財政局年度評價方案要求成立評價工作組，得5分。

②“目標(biāo)編制數(shù)量”，評分標(biāo)準(zhǔn)：期初每編制1個績效目標(biāo)得0.3分，本項最高3分。

期初編制9個績效目標(biāo)，9×0.3=2.7分。

③“目標(biāo)個性化程度”，評分標(biāo)準(zhǔn)：編制充分反映項目專業(yè)特點(diǎn)的“產(chǎn)出與效益”類個性指標(biāo)的，每1個個性指標(biāo)得0.5分，本項最高5分。

期初編制“產(chǎn)出與效益”類個性指標(biāo)共8個，得4分。

④“目標(biāo)全面程度”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)5分。編制的績效目標(biāo)全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類10種目標(biāo)得5分，不滿10種的按比例計分（如期初編制三類5種目標(biāo)，得分為5×5/10=2.5分）。

期初編制投入、產(chǎn)出、效益三類共9個，得4.5分。

⑤“預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況”，評分標(biāo)準(zhǔn)：項目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求

填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得5分，否則不得分。

實際情況，項目單位有開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告，得5分。（2）項目管理。

①“項目管理制度健全性”，評分標(biāo)準(zhǔn)：項目單位獨(dú)立或會同其他單位共同制定項目相關(guān)管理制度得1分（制度應(yīng)包含但不局限于項目范圍管理、資金分配管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理、采購管理、項目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。

實際情況，按福州市政府投資項目代建單位管理實施細(xì)則等文件進(jìn)行管理，得1分。

②“項目管理制度執(zhí)行有效性”，評分標(biāo)準(zhǔn)：項目管理符合相關(guān)項目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。

實際情況，按福州市政府投資項目代建單位管理實施細(xì)則等文件執(zhí)行，得2分。

③“財務(wù)管理制度健全性”，評分標(biāo)準(zhǔn)：項目單位獨(dú)立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得1分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責(zé)、風(fēng)險防控等內(nèi)容），否則不得分。

實際情況，按福州市政府投資項目代建單位管理實施細(xì)則等文件進(jìn)行項目資金管理，得1分。

④“財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性”，評分標(biāo)準(zhǔn)：資金管理符合相關(guān)項目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。

實際情況，按福州市政府投資項目代建單位管理實施細(xì)則等文件執(zhí)行，得2分。

（3）會計信息管理。

①“會計信息質(zhì)量-財政、審計檢查情況”，評分標(biāo)準(zhǔn)：項目被財政、審計等相關(guān)部門列為財政監(jiān)督檢查和審計對象的得3分，財政監(jiān)督檢查或?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)會計信息質(zhì)量問題的，1個問題扣0.5分，扣完為止。

無此項內(nèi)容，得0分。

②“會計信息質(zhì)量-會計師事務(wù)所檢查情況”，評分標(biāo)準(zhǔn)：項目單位委托會計師事務(wù)所進(jìn)行審計得1分；會計師事務(wù)所審計發(fā)現(xiàn)會計信息質(zhì)量問題的，1個問題扣0.2分，扣完為止。

無此項內(nèi)容，得0分。

③“會計信息質(zhì)量-單位自查情況”，評分標(biāo)準(zhǔn)：項目單位自行開展會計信息質(zhì)量自查得1分，自查發(fā)現(xiàn)問題的，1個問題扣0.1分，扣完為止。

無此項內(nèi)容，得0分。

3、產(chǎn)出與效益（共性指標(biāo)36%），其中：（1）成本指標(biāo)-資金落實及使用

“項目概算控制情況（適用于發(fā)改部門立項、批復(fù)概算的項目）”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。成本控制率F=截至年末累計支出數(shù)/項目概算或當(dāng)年預(yù)算數(shù)×100%，F(xiàn)≦100%得滿分；100%﹤F≦105%時，得分為：分值-100×（F-100%）（如分值為5分，F(xiàn)=102.8%，得分為5-2.8=2.2分），F(xiàn)＞105%不得分。

截至年末累計支出數(shù)14179.53萬元/項目概算或當(dāng)年預(yù)算數(shù)52374.56

萬元×100%，成本控制率F=27.07%，F(xiàn)≦100%得滿分，得3.6分。（2）經(jīng)濟(jì)效益

①“投資任務(wù)完成率（適用于市重點(diǎn)項目）”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。投資任務(wù)完成率H=項目當(dāng)年完成投資額/市重點(diǎn)辦下達(dá)投資任務(wù)數(shù)×100%，A≧100%得滿分；A﹤100%按比例計分。

項目當(dāng)年完成投資額7573.34萬元/市重點(diǎn)辦下達(dá)投資任務(wù)數(shù)6300萬元×100%，A=120.21%，A≧100%得滿分，得3.6分。

②“第2標(biāo)段項目年投資額”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值完成《申報2016年重點(diǎn)項目概況表》6300萬元時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。

實際完成值7573.34萬元，不低于績效目標(biāo)值完成《申報2016年重點(diǎn)項目概況表》6300萬元時得滿分，得3.6分。

③“實施可提供就業(yè)崗位數(shù)”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值 2016年第2標(biāo)段項目提供崗位數(shù)50個時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。

2016年第2標(biāo)段項目提供崗位數(shù)50個，實際提供崗位數(shù)60個，得3.6分。

④“因第2標(biāo)段欠款引起的群體事件”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值未發(fā)生群體事件時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。

實際情況，未發(fā)生群體事件，得3.6分。（3）產(chǎn)出數(shù)量

①“第2標(biāo)段工程量-10#水泵房進(jìn)度”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值完成主主體結(jié)構(gòu)時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。

實際完成主體結(jié)構(gòu)，得3.6分。

②“第2標(biāo)段工程-1#綜合館（含地下室）進(jìn)度”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值完成主體結(jié)構(gòu)及地下室工程時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。實際完成地下室工程，主體結(jié)構(gòu)未完成，得1.8分。

③“第2標(biāo)段工程量-2#射擊館進(jìn)度”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值完成主體結(jié)構(gòu)時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。

實際完成基礎(chǔ)工程，主體結(jié)構(gòu)未完成，得1.8分。

④“第2標(biāo)段工程量-室外道路及管網(wǎng)”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值 完成中標(biāo)價20% 時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。

實際完成中標(biāo)的的40%，得3.6分。

⑤“第1標(biāo)段工程結(jié)算對象”，評分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 3.6 分。實際完成值不低于績效目標(biāo)值10家時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值×績效目標(biāo)值完成率。

實際情況，完成《樁基檢測合同》、《測繪合同》、《土方、紅線放樣合同》等13家的結(jié)算單位，得3.6分。

（四）項目實施中存在的問題和改進(jìn)建議

1、存在問題：

（1）體校內(nèi)住戶違章建筑物均離第2標(biāo)段施工場地較近，根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)的體現(xiàn)：其中違章建筑（河道上）的房屋發(fā)現(xiàn)有開裂現(xiàn)象，存在較大的安全隱患。

（2）周邊居民的投訴關(guān)于施工造成的影響。

（3）因本項目無法整體建設(shè)，只能采取“分批拆除，就地調(diào)整，交叉建設(shè)”的方式進(jìn)行建設(shè)，第3標(biāo)段舊教學(xué)辦公樓無法按原定計劃完成搬遷工作，導(dǎo)致該標(biāo)段地質(zhì)勘察施工、施工圖設(shè)計、圖審及招標(biāo)等工作滯后。

2、改進(jìn)建議：

（1）我校已向有資質(zhì)的拆遷部門提交違章住戶的情況資料，并請專業(yè)人員介入共同處理住戶拆遷問題。

（2）關(guān)于對周邊居民造成的影響，我校組織各參建單位相關(guān)人員到場進(jìn)行查看，做好居民之間的溝通、安撫工作，并請有資質(zhì)的監(jiān)測單位對周邊的建筑物進(jìn)行加密監(jiān)測。

（3）于2017年3月31日完成第3標(biāo)段內(nèi)的舊籃排球館、舊辦公教學(xué)樓的拆除工作，4月17日完成該標(biāo)段的地質(zhì)勘察施工，我校會督促代建單位落實設(shè)計單位加快該標(biāo)段的施工圖設(shè)計工作。

第二篇：2016年財政支出項目績效評價報告

2016年財政支出項目績效評價報告

——誤餐補(bǔ)貼專項

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

屏南縣公安局是全縣公安工作的組織指揮機(jī)構(gòu)和治安行政管理、刑事案件偵破的執(zhí)勤實戰(zhàn)單位，為正科級單位。單位主要職能是貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省、市、縣黨委政府以及公安部、省、市公安機(jī)關(guān)有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，全面落實各項公安保衛(wèi)任務(wù)；研究和探索公安工作改革，建立符合我縣實際的公安管理體制，負(fù)責(zé)全縣公安隊伍的管理和教育培訓(xùn)工作，全面推進(jìn)公安隊伍的革命化、正規(guī)化建設(shè)；掌控全縣敵情、社情、社會治安和刑事犯罪情況，為黨委政府和上級公安機(jī)關(guān)提供社會治安方面的信息和對策；負(fù)責(zé)危害國家安全案件、重特大刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件、毒品犯罪案件等各種刑事犯罪案件的偵查工作。協(xié)助黨委政府做好重大事件、重大治安災(zāi)害事故的處置，切實維護(hù)社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)隱蔽戰(zhàn)線斗爭和打擊“法輪功”等邪教組織的非法活動等工作；依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人的工作，組織開展消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督；協(xié)助黨委政府做好安全防范工作，加強(qiáng)街道社區(qū)的巡邏，接受群眾的報警求助，打擊犯罪，保護(hù)人民生命和財產(chǎn)安全；依法行使公安執(zhí)法權(quán)，負(fù)責(zé)公安執(zhí)法活動的監(jiān)督和管理；依法監(jiān)督機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)保衛(wèi)組織、保安隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓和省、市黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)來屏的警衛(wèi)工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的警衛(wèi)任務(wù)；依法行使對監(jiān)管場所的管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)；負(fù)責(zé)全縣交通安全管理工作，組織實施國家有關(guān)道路交通安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)；協(xié)

到位及時率、資金使用率等均為100%。

2、過程指標(biāo)體系總分30分，得分29分，其中業(yè)務(wù)管理制度健全性方面存在不夠完整的情況，例如機(jī)關(guān)民警雖同一線民警一樣經(jīng)常加班加點(diǎn)，卻不能享受一線民警相同的加班誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，因此，在制度建設(shè)上存在漏洞。

3、產(chǎn)出與效益指標(biāo)體系得分40分，其中產(chǎn)出數(shù)量滿分15分，得15分；項目效益可持續(xù)影響目標(biāo)10分，得10分；社會公眾或服務(wù)對象滿意度大于90%，得滿分15分。

（四）項目存在的問題和改進(jìn)措施

1、加班誤餐補(bǔ)貼的發(fā)放范圍規(guī)定不夠科學(xué)，一些機(jī)關(guān)科室民警的加班不比基層少，但沒有列入發(fā)放范圍，影響了工作積極性，給隊伍管理工作增加了一定難度。

2、社會生產(chǎn)力發(fā)展水平和勞動力成本的提高同加班誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)低下存在不平衡。

四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

1、項目績效評估工作內(nèi)容多，專業(yè)性強(qiáng)，建議加強(qiáng)對項目績效評價人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高績效評價各項工作的質(zhì)量。

2、建議提高加班誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放范圍，凡是公安機(jī)關(guān)的工作人員，若實際參加加班，應(yīng)視情予以發(fā)放加班誤餐補(bǔ)貼。

屏南縣公安局 2017年10月10日

第三篇：浙江省財政支出項目績效評價報告

浙江省財政支出項目績效評價報告

（錢塘江海塘歲修工程）

（一）項目概況 1.立項概況：

錢塘江河道自富春江電站以下至平湖金絲娘橋與慈溪庵東連線全長302公里，兩岸一線海塘全長403公里，是杭州、嘉興、紹興三市11個縣（市、區(qū)）重要的防御洪潮屏障。經(jīng)過近幾年的標(biāo)準(zhǔn)海塘建設(shè)，防御標(biāo)準(zhǔn)明顯提高。但由于錢塘江處于強(qiáng)涌潮地區(qū)，江道水文條件復(fù)雜，每年有臺風(fēng)、洪水的侵襲，海塘塘腳及各種沿塘設(shè)施都會受到一定的破壞危及海塘安全，每年對險工地段進(jìn)行處理和日常維修十分必要；對錢塘江江道、水文及海塘安全進(jìn)行基礎(chǔ)研究，為錢塘江海塘的安全運(yùn)行提供長期的基礎(chǔ)保證也十分必要。根據(jù)“關(guān)于錢塘江海塘歲修經(jīng)費(fèi)落實情況的函”（浙江省人民政府浙政發(fā)［1996］17號文）的要求，從1996年起省財政每年安排經(jīng)費(fèi)2000萬元（其中省管海塘1700萬元）用于海塘的日常維修養(yǎng)護(hù)，使錢塘江海塘每年的損毀得到及時修復(fù)，日常維護(hù)得到保證，確保海塘的安全運(yùn)行。2005年，浙江省水利廳“關(guān)于2005年第一批省級部門預(yù)算水利專項資金項目實施計劃的批復(fù)”（浙水計（2005）61號），下達(dá)浙江省錢塘江管理局錢塘江海塘歲修費(fèi)1700萬元，主要安排用于海塘除險加固、汛期江道監(jiān)測、海塘日常養(yǎng)護(hù)、海塘堤后防護(hù)林建設(shè)、海塘安全管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、錢塘江排污口水質(zhì)自動監(jiān)控系統(tǒng)、海塘防汛塊石儲備、海塘零星加固及備險等項目。

總的來說，2005錢塘江海塘歲修工程建設(shè)依據(jù)充足，目標(biāo)明確、合理。2.項目執(zhí)行情況：

截止2005年底，錢塘江海塘歲修工程累計完成投資1933.48萬元,比計劃超額完成233.48萬元。計劃執(zhí)行情況如下：

（1）海塘除險加固

蕭山聞家堰海塘塘腳加固：由于2005年錢塘江河口河床淤積嚴(yán)重，該河段河床高程較高，未受大流量洪水沖刷，河床灘地較高。該項目未按計劃實施，調(diào)整用于海塘零星搶險。

西江塘海塘安全鑒定：錢塘江南岸18公里西江塘海塘現(xiàn)場滲漏探察和海塘安全鑒定工作已完成，本項目計劃投資130萬元，合同經(jīng)費(fèi)為131.6萬元，截止2005年底實際結(jié)算110萬元。

（2）汛期錢塘江江道監(jiān)測

在主汛期（4月15日-10月30日），每半月對錢塘江閘口～二十工段江道進(jìn)行水下1:50000地形測量，該項目2005年計劃投資85萬元，實際完成投資158萬元。（3）海塘養(yǎng)護(hù)

海塘日常養(yǎng)護(hù)：錢塘江共有省管臨江一線海塘136公里及二、三線海塘212公里，兩岸共有瀝青、砼路面、塘面87萬m2，草皮養(yǎng)護(hù)89萬m2，護(hù)塘地綠化喬木834274株、灌木43478m2（合108萬株）、丁壩96座及旱閘、涵閘、里程碑樁等輔助建筑物。2005年計劃投資735萬元，實際完成投資790.5萬元，超額完成55.5萬元。

海塘白蟻防治： 2005年錢管局主要對蟻害嚴(yán)重的海鹽五團(tuán)-八團(tuán)段標(biāo)準(zhǔn)海塘進(jìn)行了白蟻防治，防治經(jīng)費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)海塘工程中列支，所以，2005年錢塘江海塘歲修專項資金中計劃投資的30萬元，尚未使用。（4）海塘堤后防護(hù)林建設(shè)

2005年完成了錢塘江聞堰海塘護(hù)塘地約7000平方米堤后防護(hù)林建設(shè)及九上順壩盤頭約1萬平方米綠化，計劃投資80萬元，實際完成投資81.87萬元。（5）海塘安全管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

海塘安全自動監(jiān)控系統(tǒng)：2005年主要完成四個監(jiān)測站的水尺設(shè)置和初步完成錢塘江海塘安全監(jiān)控系統(tǒng)平臺（電子地圖）建設(shè)，計劃投資50萬元，完成投資50萬元。海塘里程碑、樁建設(shè)：2005年完成里程碑、樁建設(shè)56.89公里，計劃投資30萬元，實際完成投資25.3萬元。（6）錢塘江排污口水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)

2004～2005年錢塘江管理局在蕭山污水處理廠錢塘江排污口進(jìn)行水質(zhì)自動監(jiān)測試驗站建設(shè)，現(xiàn)已完成。2005年計劃投資100萬元，主要完成土建與設(shè)備安裝，實際完成投資100.5萬元。

（7）海塘防汛塊石儲備

2005年儲備防汛備石3.1萬m3，計劃投資110萬元，實際完成投資202.82萬元。（8）海塘零星加固及備險費(fèi)

2005年完成了維修與除險加固、防汛塊石儲備及零星搶險項目共36項，通過除險加固，有效地控制了險情，保證了海塘安全運(yùn)行。2005年計劃投資300萬元，實際共完成投資499萬元，超額完成199萬元。

3、項目管理情況：

在項目管理方面浙江省錢塘江管理局制定了較為完善的管理制度：《錢塘江海塘歲修項目管理規(guī)定》、《錢塘江海塘歲修經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》、《錢塘江海塘維修養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)程》以及《錢塘江海塘維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》等。對涉及工程施工、工程搶險、工程維護(hù)、大宗材料物資購置等有具體實物工作量構(gòu)成的項目以及設(shè)計、技術(shù)咨詢服務(wù)項目等均實行了合同管理制。但是，由于工程搶險項目時間緊、任務(wù)重，所有項目均未進(jìn)行招投標(biāo)，直接委托施工單位進(jìn)行施工。在工程施工中各項工程安全措施均比較到位，全年未發(fā)生安全事故；工程質(zhì)量均由浙江省錢塘江管理局工程質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，對工程項目投資10萬元以上的15個項目進(jìn)行了質(zhì)量評定，15個項目質(zhì)量全部合格；工程完成后均及時組織了工程驗收，工程資料及時歸檔。

4、財務(wù)管理情況：

該項目2005年財政預(yù)算安排1700萬元，實際到位1700萬元，到位率100％。截止2005年底，錢塘江海塘歲修工程累計完成投資1933.48萬元，實際結(jié)算數(shù)為1542.19萬元。該項目在資金管理使用上嚴(yán)格按照財政部頒發(fā)的《水利事業(yè)費(fèi)管理辦法》和錢塘江管理局制定的《錢塘江海塘歲修經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》執(zhí)行，貫徹“分項管理、專款專用”的原則，推行項目成本核算，確保了項目會計信息資料明晰、真實、完整和及時。在項目支出環(huán)節(jié)上，該項目有較完善的支出審批制度，嚴(yán)格按照具體經(jīng)辦人審查、相關(guān)部門審核、項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)程序辦理支付業(yè)務(wù)，加強(qiáng)資金流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的財務(wù)監(jiān)督。

5、項目效益情況：

錢塘江海塘歲修工程在減少災(zāi)害風(fēng)險方面具有重大社會效益，對保證錢塘江海堤安全，保證杭州、嘉興、紹興三市社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，根據(jù)錢塘江管理局對錢塘江標(biāo)準(zhǔn)海塘實現(xiàn)的年防洪經(jīng)濟(jì)效益計算，錢塘江海塘多年平均效益為7.5億元/年，其社會經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。項目實施在減少水土流失、美化海塘沿線環(huán)境，以及海塘安全的實時監(jiān)控、電子地圖建設(shè)，實現(xiàn)海塘管理現(xiàn)代化等方面都具有重要意義。

（二）評價依據(jù)

1、浙江省政府辦公廳浙政辦發(fā)?2005?91號《關(guān)于認(rèn)真做好財政支出績效評價工作的通知》；

2、浙江省財政廳浙財績效字?2006?2號“關(guān)于印發(fā)《浙江省財政支出績效評價實施意見》的通知”；

3、浙江省人民政府浙政發(fā)（1996）17號“關(guān)于錢塘江海塘歲修經(jīng)費(fèi)落實情況的函”；

4、浙江省水利廳浙水計（2005）61號“關(guān)于2005年第一批省級部門預(yù)算水利專項資金項目實施計劃的批復(fù)”。

（三）評價結(jié)論

經(jīng)過專項安排錢塘江海塘歲修工程對海塘進(jìn)行維護(hù)，其作用是明顯的，錢塘江海塘的險工險段得到及時有效控制。已建成的標(biāo)準(zhǔn)海塘，通過精心養(yǎng)護(hù)管理，工程面貌完好，確保了錢塘江兩岸的防洪安全。

對2005年錢塘江海塘歲修工程，經(jīng)過收集資料，核實情況，分別采取了目標(biāo)比較法、成本效益法、詢問查證法、專家評議法等方法，核實了預(yù)算批復(fù)的項目目標(biāo)完成情況。經(jīng)專家組對本項目評價指標(biāo)評分，綜合得分92.43分，評價等級為 優(yōu)秀。

（四）問題與建議

1、工程項目基本未實行招標(biāo)制，建議按照國家和省項目管理的有關(guān)規(guī)定，對堤防加固、日常海塘維修養(yǎng)護(hù)、防護(hù)林建設(shè)等項目實施招投標(biāo)，實行市場化管理，以提高資金使用效益。

2、建議根據(jù)錢塘江海塘河道變化的實際情況，參照水利部《防汛物資儲備定額編制規(guī)程》，編制錢塘江海塘防汛物資儲備標(biāo)準(zhǔn)，再根據(jù)已有的物資儲備狀況，逐年安排到位。

3、對在主汛期每半月對錢塘江江道進(jìn)行水下1:50000地形測量依據(jù)不足，建議選擇典型斷面進(jìn)行定期監(jiān)測以節(jié)約工程投資。

4、建議錢塘江沿線排污口水質(zhì)自動監(jiān)測由環(huán)保部門負(fù)責(zé)實施。

第四篇：浙江省財政支出項目績效評價報告

浙江省財政支出項目績效評價報告

新昌縣現(xiàn)代設(shè)施xxxx基地建設(shè)項目

評價類型：實施過程評價□完成結(jié)果評價□ 項目名稱____________________________________ 項目單位法人代碼□□□□□□□□□□□ 支出科目代碼□□□□□□

項目單位_____________________________________ 主管部門_____________________________________ 組織方式：主管部門□財政部門□ 評價機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)□專家組□評價組□

年月日

浙江省財政廳（制）

一、項目檢查驗收工作 由項目主管部門組織。

二、項目檢查的基本內(nèi)容、方式。

基本內(nèi)容由：建設(shè)制度、建設(shè)質(zhì)量、資金使用情況、檔案管理、績效等。

方式由：階段性檢查、項目完成后檢查。注重階段性檢查。

三、嚴(yán)格按照項目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行不定期的自查和認(rèn)真對待

上級的檢查，確保檢查的實效性。及時總結(jié)項目實施經(jīng)驗，查找問題和不足，并督促整改。

四、及時撰寫檢查和整改報告，并歸檔，及時收集反饋信息。

五、項目全面完成后，做好自檢，并申請上級對項目驗收。

一、從事項目檔案管理的工作人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，并具備一

定的專業(yè)知識。

二、項目檔案要進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，檔案資料要系統(tǒng)、完整、準(zhǔn)確。

三、檔案建立：根據(jù)上級批復(fù)的項目實施計劃建立檔案，收

集項目的立項、申報、設(shè)計、實施、竣工驗收等資料，并對檔案資料進(jìn)行認(rèn)真審核，按照項目類別、先后順序編號裝訂，編制卷內(nèi)目錄及項目檢索卡片。

四、保管期限：項目檔案保管期限為永久。

五、檔案保管：項目檔案保管，必須設(shè)置檔案專用箱、柜、有序存放，人員變動時應(yīng)及時辦理檔案移交手續(xù)，填寫移交目錄，雙方簽字蓋章后交接，防止檔案丟失。

第五篇：財政支出項目績效評價報告要求

《財政支出項目績效評價報告》要求

一、參考提綱

為更好地認(rèn)識和理解績效評價工作，發(fā)揮績效評價的導(dǎo)向作用，項目單位一般可按照以下格式要求撰寫自評報告。

（一）項目概況

1、項目單位基本職能概述

簡要闡述項目單位的基本職能。

2、項目基本情況

簡要闡述項目的實施依據(jù)；項目的主要內(nèi)容和功能；項目立項可行性研究情況；項目預(yù)期績效目標(biāo)情況；項目預(yù)期資金投入情況。

（二）項目評價工作情況

綜合介紹本單位項目自評工作的開展情況：

1、項目評價選用的指標(biāo)和評價方法的原則和依據(jù)

2、項目現(xiàn)場核查情況

（三）項目資金管理情況

1、資金實際支出情況

這是考察項目資金使用的重點(diǎn)內(nèi)容。要求項目單位詳細(xì)提供資金使用的具體投向，不僅要有大類的資金項目分類情況，還要提供在這些大類項目之下的具體分項的資金使用和支出情況，一定要詳細(xì)、具體、明晰，清晰地反映資金使用的真實、合理情況。如果是常規(guī)項目，還要求項目單位必須提供以往資金使用情況的說明。

2、資金管理情況

主要考察項目單位提供的資金支出、撥付和使用的會計憑證是否規(guī)范，針對本項目是制定專門的財務(wù)管理辦法和措施，項目單位資金管理有無明顯的漏洞。

3、資金使用和支出過程中存在的問題及相關(guān)建議

要求項目單位必須找出項目資金支出和使用過程中存在的問題，在針對問題的基礎(chǔ)上，提出對資金使用和管理的相關(guān)建議和措施。

（四）項目組織和管理情況

要求項目單位闡述項目是如何組織實施的，通過何種方式、何種辦法體現(xiàn)項目的組織能力和管理水平，并就項目實施過程中的調(diào)整和變動情況進(jìn)行說明。

（五）績效目標(biāo)完成情況的自我評價

1、要求項目單位就項目預(yù)期績效目標(biāo)和完成情況的對比分析，評價項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會影響力，對于本單位履行行政職能和提高行政管理水平的關(guān)系，并就績效定性指標(biāo)進(jìn)行分析。

2、項目績效管理的經(jīng)驗和做法。

3、項目績效管理中存在問題和整改措施。

4、其他需要說明的情況。

二、寫作要求

（一）真實性

《自評報告》必須全面反映項目績效情況和項目實施中的存在問題，有關(guān)評價數(shù)據(jù)資料必須真實、嚴(yán)謹(jǐn)。

（二）重點(diǎn)突出

《自評報告》必須突出對項目的“評價”和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度，《自評報告》不是項目單位的年終總結(jié)報告，因而不要寫成工作總結(jié)報告的形式。對已結(jié)項的項目重點(diǎn)是項目實施結(jié)果的評價，主要體現(xiàn)為項目績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度和實現(xiàn)的有效性。對于跨的項目重點(diǎn)實行過程評價，重點(diǎn)評價項目實施過程是否規(guī)范和具體組織工作是否高效，是否按照預(yù)期績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)進(jìn)行。

（三）完整充實

《自評報告》必須全面反映資金使用、支出的情況和項目的實施進(jìn)展情況以及所取得的績效情況。它是針對資金使用和管理的報告，因而要重點(diǎn)體現(xiàn)和反映項目資金使用和支出的情況，圍繞資金使用的財務(wù)管理及其他管理方面的情況，避免避重就輕、避實就虛。

三、報送材料要求

必須與《自評報告》同時提交的材料有：

（一）要求項目單位提供資金使用具體分項的明細(xì)帳目，而不是把本單位的所有明細(xì)帳復(fù)印提交。例如，接待費(fèi)用30000元，在哪個月份發(fā)生了哪筆費(fèi)用要交代和說明清楚。這也是考察項目單位資金使用的重點(diǎn)內(nèi)容，要求項目單位認(rèn)真對待，獨(dú)立設(shè)置資金具體投向的分類明細(xì)帳，以便專家進(jìn)行考核和評價。

（二）能夠清晰地反映資金使用和支出的每一類別的其中一筆（注意：每個類別只需其中的一筆，不是全部）資金從批準(zhǔn)、使用和支出過程中完整的會計憑證和相關(guān)票據(jù)，以便專家考察資金使用和支出的會計憑證和相關(guān)票據(jù)是否完整，是否合乎財務(wù)規(guī)范。

（三）已完成的項目需提交項目結(jié)項報告或相關(guān)證明材料

（四）除上述材料外，項目單位認(rèn)為能夠更好地說明項目組織和實施，項目資金合理使用的其他材料也可適當(dāng)提供，比如，成立績效評價小組的文件，項目資金管理辦法和有關(guān)管理規(guī)定，項目實施的社會影響情況等。