第一篇：白酒渠道(流通)陳列費用核銷及管理辦法

陳列費用核銷及管理辦法

為便于終端陳列費用管理，維護終端店客情關(guān)系，現(xiàn)依據(jù)安慶市場特性制定如下終端店陳列費用核銷及管理辦法：

一、費用核銷

1、簽訂陳列協(xié)議的終端店，須按照陳列協(xié)議規(guī)定進行陳列，由業(yè)務(wù)負責人員進行監(jiān)督，皖蜀春安慶辦事處負責檢查。未能按照陳列協(xié)議規(guī)定進行陳列的，扣發(fā)當月陳列費用。

2、陳列協(xié)議到期的終端店，由皖蜀春安慶辦事處根據(jù)店內(nèi)陳列及銷售狀況進行評估并確定續(xù)簽或停簽。

3、每月由經(jīng)銷商提供各自終端的陳列照片、陳列排面鋪貨單據(jù)、費用簽收單據(jù)，并上交至皖蜀春安慶辦事處，以陳列協(xié)議為依據(jù)進行核銷。

二、費用管理

1、各經(jīng)銷商區(qū)域終端陳列費均由經(jīng)銷商進行發(fā)放，辦事處區(qū)域業(yè)務(wù)人員負責監(jiān)督。

2、費用發(fā)放時間根據(jù)區(qū)域終端內(nèi)展示協(xié)議時間為準，業(yè)務(wù)人員在每個月15號，30號之前分2個時間段統(tǒng)計區(qū)域內(nèi)展示快到期的終端，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)量，業(yè)務(wù)經(jīng)理向辦事處申請再集中進行發(fā)放，在費用發(fā)放結(jié)束后將終端簽章收據(jù)送至辦事處進行核銷。

3、不允許提前或逾期發(fā)放陳列費用，嚴禁一次性累積發(fā)放。

第二篇：渠道市場費用申請及核銷

銷售費用申請與核銷辦法

為進一步規(guī)范市場費用使用及核銷流程，增強市場費用的實際利用率及有效性，為后期市場開發(fā)、市場費用投入做到有據(jù)可依，特作規(guī)定如下：

一、費用歸類：1、2、3、市場費用：進店費、主推費、促銷贈品、樣品；

宣傳費：促銷宣傳物料、其它媒體宣傳 人員工資：氣模/模特人員、長期及短期促銷

二、費用申請：

1、市場費用簽報內(nèi)容： 1）、費用申請目的 2）、費用預(yù)算

3）、如促銷類費用申請需做銷量預(yù)估及費效比預(yù)估

2、人員工資：（主要指公司非正編人員工資）人員工資簽報內(nèi)容： 1）、投放目的 2）、投放時限 3）、費用預(yù)算 4）、銷售預(yù)估及費比 5）、注明人員招聘渠道 費用簽批流程：先預(yù)算、費用核銷

渠道總監(jiān)（市場部校核）》》分管領(lǐng)導》》財務(wù)》》董事長

三、費用核銷： 3-

1、核銷時間：

原則上銷售費用于活動結(jié)束之日止，順延5個工作日內(nèi)完成活動總結(jié)報告及相關(guān)核銷資料填報工作，并匯總至銷售內(nèi)情處，由銷售內(nèi)勤進行資料匯總及初審工作； 3-

2、核銷資料： 市場費用：

3-2-

1、進店費、主推費

1、費用明細單

2、由店方開具相關(guān)費用發(fā)票

3、產(chǎn)品上架陳列照片

4、店方聯(lián)系人、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址、門店地址列表 3-2-

2、促銷贈品、樣品：

1、簽報或領(lǐng)用申請單復(fù)印件

2、客戶簽收單

3、簽收人、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址、門店地址

4、促銷贈品需提供促銷現(xiàn)場照片或促銷現(xiàn)場活動宣傳照片 宣傳費用：

3-3-

1、促銷物料領(lǐng)用核銷：1、2、3、簽報復(fù)印件

促銷物料入庫單復(fù)印件，領(lǐng)用單復(fù)印件領(lǐng)用責任人簽字 促銷物料投放現(xiàn)場照片

3-3-

2、店招等獨立制作宣傳品：1、2、3、復(fù)印件

帶當日報紙的現(xiàn)場照片（代理商確認簽字）施工單位發(fā)票

3-3-

3、促銷獎勵：

1、銷售小票貨收據(jù)

2、銷售明細匯總單（地區(qū)、代理商名稱、店鋪、數(shù)量、銷售員、電話）

人員工資：

1、招聘人員名單（包含地區(qū)、代理商名稱、店鋪、數(shù)量、銷售員姓名、身份證號、電話）

2、3、人員工資結(jié)算清單 促銷人員身份證復(fù)印件

第三篇：2018白酒陳列協(xié)議

XXX陳列協(xié)議

甲 方： 乙 方：

為了進一步加強XXX產(chǎn)品終端形象陳列展示，提高XX品牌形象，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著公平公正，互惠互利的原則，達成約定如下：

XXXX陳列標準及要求：

1、乙方必須在活動期內(nèi)購進XXX一組以上，方可陳列，僅限3個月。

2、乙方必須于店內(nèi)顯著位置陳列XXXX（單品）6個面以上，并且保持陳列產(chǎn)品整潔無遮擋，不缺面。

3、陳列產(chǎn)品：① ②

4、陳列時間： 2018年 月 日至 2018 年 月 日

5、陳列獎勵：符合陳列標準及檢查驗收，每月獎勵XXXXX，次月末前發(fā)放，需填寫回執(zhí)單。每月： 提

6、如乙方累計兩次不符合陳列要求，甲方有權(quán)取消其陳列獎勵，乙方經(jīng)銷XX產(chǎn)品不得低于公司規(guī)定價格銷售，不得“轉(zhuǎn)貨、竄貨”銷售，否則，公司有權(quán)取消其陳列獎勵。

7、如乙方因搬遷或轉(zhuǎn)讓，本協(xié)議自動作廢。

8、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后有效。

甲方： 乙方店名：

乙方負責人：

業(yè)務(wù)負責人： 乙方地址：

簽訂時間： 年 月 日

第四篇：白酒陳列協(xié)議

甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，制定以下協(xié)議：

一、由甲方向提供場地銷售服裝，乙方負責所有因銷售產(chǎn)生的費用，費用包括乙方聘用銷售員工的工資、社保及

其理費，以及文具、額外電費。

二、乙方所銷售的商品需由甲方核準，不得銷售與甲方所有相同和合約以外的商品，另外，乙方不能銷售假冒偽

劣產(chǎn)品，如乙方銷售的商品被政府有部門查處，其一切法律后果由乙方負責并賠償甲方有關(guān)損失。

三、租金、租期有如下規(guī)定： 1、2009年3月1日至2010年2月28日，乙方提成銷售額17%給甲方。每月提成額最少1000元，最多2500元。即

提成額不足1000元，乙方要補足，提成額多余2500元，只收2500元。

2、本合同簽訂后，乙方向甲方支付出1500元協(xié)議定金，合作結(jié)束后甲方無息返回。

3、甲方代收乙方營業(yè)款，每15天結(jié)算一次。

四、雙方責任

甲方確保所提供場地的可經(jīng)營性，并提供乙方的正常用電、冷氣，乙方自加的用電器產(chǎn)生的費用由乙方自行

承擔。

乙方負責其商品的銷售工作，如推銷、衛(wèi)生、安全陳列等，乙方自行負責對貨物的保管，甲方對乙方貨物安

全不負有責任。

甲、乙雙方如有單方違約，則由違約方向?qū)Ψ劫r償其經(jīng)濟損失，損失以租金為基礎(chǔ)計算。

顧客購買乙方產(chǎn)品需開具發(fā)票，由甲方開具，如總額超出提成額，超出部分由乙方想甲方支付開票額6%費用。

乙方聘用銷售人員必須接受甲方管理，由乙方向甲方支付每人每月50元管理費。

五、如有單方提前終止合同，需提前一個有以書面通知對方，由雙方協(xié)商有關(guān)事宜并簽署終止合作協(xié)議后方為有

效。

六、甲、乙雙方如對本協(xié)議有異議，可通過補充協(xié)議補充說明，補充協(xié)議與本協(xié)議有相同法律效力，本協(xié)議如需

仲裁，由番禺區(qū)人民法院仲裁。

七、本協(xié)議一式兩份，有甲、乙雙方各執(zhí)一份。是這個嗎？

第五篇：主要材料核銷管理辦法

主要材料消耗核算辦法

第一章 總 則

1.1為加強施工過程中的精細化管理，提高對施工中主材消耗管控力度，跟蹤主材消耗是否正常，特制定本主材核算管理辦法

1.2、主要材料消耗核算范圍：鋼筋、水泥、混泥土、砂石骨料等用于主體工程的大宗材料。

1.3、主要材料消耗核算的目的：對主材的采購、消耗、庫存、工程實際使用量進行清理并比對分析，觀察主材消耗是否超耗或節(jié)余，為精細化管理提貢依據(jù)。

1.4、材料核算主要參與部門：設(shè)備物資部、工程技術(shù)部、經(jīng)營管理部、財務(wù)部及各作業(yè)隊。

1.5、項目部建立核算工作小組，由一名分管領(lǐng)導負責協(xié)調(diào)主材核算中的相關(guān)事宜，以利于核算工作的實施。

第二章

主材核算管理職責

2.1 項目部相關(guān)部門管理職責

2．1．1主材核算工作小組，具體負責核算工作協(xié)調(diào)、數(shù)據(jù)收集、主材核算的督導及實施工作。

2．1．2項目部設(shè)備物資部

設(shè)備物資部是主材核算的牽頭單位，負責組織和執(zhí)行主材核算實施工作；

根據(jù)工程管理部提供的計劃編制主材消耗和使用計劃表； 按月度組織主材的采購驗收及發(fā)放登記工作、按月度對主材進行清理和盤庫，材料領(lǐng)用單開據(jù)時應(yīng)細化到相應(yīng)施工單元或部位；

對現(xiàn)場主材庫存進行清點，統(tǒng)計現(xiàn)場實際消耗情況；保證核算期材料消耗數(shù)據(jù)準確。

根據(jù)月度統(tǒng)計消耗情況同實物工程設(shè)計量進行比對分析，統(tǒng)計主材的消耗情況；

按月度進行主材消耗統(tǒng)計匯總；形成核算報表。2．1．3經(jīng)營管理部職責：

對應(yīng)施工工程量和材料量審核，參與消耗差異分析。

2．1.4工程技術(shù)部職責：根據(jù)施工圖紙和工程施工計劃，編制主材月度消耗計劃表，按月度工程量提供主材消耗理論數(shù)據(jù)。參與測算和成本消耗分析。

2．1.5財務(wù)部職責：核對每月采購和調(diào)撥領(lǐng)用量，成本歸集準確，參與測算和成本消耗分析。

2．1.6各隊廠職責：按照文件要求，按月度及時對庫存進行清點，形成報表上報，并提出下月主要材料計劃量。

第三章

主要材料消耗核算的實施

3.1工程技術(shù)部應(yīng)在施工前將單元工程（倉號或部位）所主材量例表提供給材料核算參與部門。根據(jù)當月施工任務(wù)制定主材理論消耗計劃，需求計劃應(yīng)明確材料用于的施工部位。

3.2 設(shè)備物資部根據(jù)工程部的材料理論消耗計劃及上月的庫存量編制當月所需要采購的主材計劃，并報項目經(jīng)理審批。

3.3項目主材管理人員根據(jù)計劃發(fā)放主材并登記使用部位，并及時掌握主材現(xiàn)場使用情況。以當月25日為截止時間，作業(yè)隊對本月單元工程（倉號或部位）主材消耗結(jié)存量進行清理和盤點，并制作主材盤點清單表報設(shè)備物資部。設(shè)備物資部會同作業(yè)隊對現(xiàn)場的主材分部位對消耗結(jié)存量進行核查。

3.4工程部以每月25日為工程量結(jié)算截止日，提供各個部位的工程量及材料消耗清單。

3.5設(shè)備物資部根據(jù)主材采購、消耗、庫存及工程量分部位分析主材的消耗是否正常。按月度出臺主材核算報表。

3.6經(jīng)營管理部對核算報表的工程量進行審核。3.7財務(wù)部對核算報表中的主材的采購量進行審核。

第四章

核算周期的管理規(guī)定

4.1 項目部應(yīng)以月度為單位進行主材消耗核算工作。

4.2 每季度對主材進行匯總核算一次，季度末月25日根據(jù)經(jīng)營管理部提供的驗工或結(jié)算清單對應(yīng)工程量清單材料消耗量進行對比，材料計算周期和結(jié)算工程量周期應(yīng)一致。

4.3完工施工部位應(yīng)在該施工單元或施工部位全部完成后進行，對設(shè)計工程量和施工工程量進行分解對比材料消耗數(shù)據(jù)，做為該施工部位或施工項目的成本核算依據(jù)。

4.4項目部每半年上報主材消耗核算報表給分局設(shè)備物資部。

第五章

考核及獎懲 5.1主材核算的考核：

材料核算作為項目物資管理一項重要內(nèi)容，是工作檢查及年終設(shè)備物資管理考核的重點。

5.2主材核算的獎懲：

5.2.1項目部各責任部門應(yīng)通力合作配合，做好主材的核算工作，撐控制主材的消耗動態(tài)。由于相關(guān)部門的原因造成主材的核算不能夠及時的實施，對相關(guān)的責任人處以200-500元的懲處。

5.2.2如造成主材沒有核算導致經(jīng)濟損失的，按照企業(yè)處罰通則對相關(guān)責任人進行處罰。

5.2.3主材核算的獎勵規(guī)定：

項目部分季度和年終進行評比，對在主材核算中工作突出取得優(yōu)異成績的部門和個人，季度分別獎勵1000-2000元和300-500元；年終分別獎勵3000-5000元和500-800元。

附件

附件一

單元工程耗用核算對照表 附件二

甲供物資收發(fā)存報表 附件三

工程主要材料核銷對照表 附件四

考核指標分解表

附件五

項目部分項工程核銷對照表