第一篇：內(nèi)部報告

工作項目報告

一、項目主題

舞動青春“舞之韻”舞蹈大賽。我們通過舞蹈，來表達(dá)我們涌動的激情和熱血沸騰的青春。作為新時代的主人，大學(xué)生有著強(qiáng)的展現(xiàn)自我獨特一面的欲望與能力，普通的比賽已不能滿足我們?nèi)找媾蛎浀男枨螅ㄟ^參加新穎創(chuàng)新的舞蹈比賽，正好表現(xiàn)當(dāng)代大學(xué)生實際生活以及需求，為理工學(xué)子提供一個展示自我風(fēng)采的舞臺，鍛煉自我能力的空間，走向自我超越的契機(jī)。

二、項目目標(biāo)

通過合理安排，在30天內(nèi)完成學(xué)院安排的獲得舞蹈大賽前三名的任務(wù)。

三、項目分解

1、前期策劃（預(yù)計15天，屈旭東、劉健完成）

1.1、舞蹈風(fēng)格：按照主題“舞動青春”對各個相類似舞蹈進(jìn)行整合修改，并根據(jù)實際情況、各學(xué)院參賽舞蹈主題和一些專業(yè)老師、同學(xué)的建議進(jìn)行全新的青春舞蹈創(chuàng)作。（預(yù)計1天，小組7人共同完成）

1.2、舞曲選擇：舞蹈創(chuàng)作要對照音樂進(jìn)行，選擇符合舞蹈主題的音樂。并在后面設(shè)計動作時對舞曲進(jìn)行高潮重復(fù)、截取、拼接。（預(yù)計3天）

1.3、動作設(shè)計：聘請管院舞蹈特長生，根據(jù)舞蹈主題、音樂進(jìn)行舞蹈動作的設(shè)計和編排。由于本次舞蹈大賽規(guī)定為非專業(yè)學(xué)生參賽，因此設(shè)計動作的不要太繁瑣、難度不能太專業(yè)。這樣也可以縮短時間。（預(yù)計3天）

1.4、服裝設(shè)計：從淘寶訂購現(xiàn)成的服裝，要求結(jié)合舞蹈主題，突出青春活潑。（預(yù)計1天）

1.5、挑選舞者：通過繪制海報在人員密集區(qū)域張貼來招募，或由學(xué)院老師、社團(tuán)推薦。再

統(tǒng)一進(jìn)行面試，根據(jù)身材、協(xié)調(diào)能力等外在、內(nèi)在條件進(jìn)行篩選。（預(yù)計3天）

1.6、采購服裝：統(tǒng)計參賽演員的服裝型號。做好預(yù)算，向?qū)W院申請款項，從淘寶上訂購舞蹈服裝，分發(fā)到演員手中。（預(yù)計7天）

2、排練部分（預(yù)計24天，錢鵬、任爽完成）

2.1申請場地：排練舞蹈需要固定的場所，時間靈活性高，且最好選用較大場地，配有大鏡子，人流量較少以免干擾，需要向校方申請批準(zhǔn)。（預(yù)計3天）

2.2設(shè)備租賃：確定音響規(guī)格，租賃。（預(yù)計1天）2.3排練練習(xí)（預(yù)計20天）

2.3.1獨舞排練：聘請的舞蹈教師單獨教學(xué)舞步，并讓獨舞演員熟練掌握。（預(yù)計5天）2.3.2集體舞排練：聘請的舞蹈教師單獨教學(xué)舞步，并讓集體舞演員熟練掌握。此項可與獨舞并行。（預(yù)計10天）

2.3.3舞蹈整合：在獨舞和集體舞的基礎(chǔ)上整合排練，并根據(jù)實際效果對動作隊形進(jìn)行修改。（預(yù)計10天）

3、彩排階段：（預(yù)計5天，張小兵、邱陽耀完成）

3.1、不帶妝的彩排：目的去熟練場地，了解入場順序，舞臺布置，燈光效果，舞臺步點的確定。（預(yù)計1天）

3.2、布置改進(jìn)：通過對舞臺的了解，根據(jù)舞臺大小，對陣型大小的改動，燈光效果的改進(jìn)，及舞臺表演上舞蹈不足的地方進(jìn)行改進(jìn)。再進(jìn)行排練。（預(yù)計3天）

3.3、正式彩排：通過最后的改進(jìn)，演員帶妝正式彩排，穿著表演服裝，開啟燈光效果、音響特效，在正式表演前的模擬。（預(yù)計1天）

4、參賽當(dāng)日（預(yù)計1天，馬東完成）

組織所有演員提前入場準(zhǔn)備，統(tǒng)一化妝、服裝更換。組織學(xué)院啦啦隊前來助威。聽從主辦方要求進(jìn)行演員的調(diào)度。

第二篇：內(nèi)部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報告

為進(jìn)一步推進(jìn)QHSE管理體系規(guī)范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核?，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場審核實施情況

對領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)了安全文化建設(shè)的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻(xiàn)清潔能源、共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃?xì)馍a(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內(nèi)容進(jìn)行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚(yáng)公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進(jìn)行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀(jì)守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機(jī)制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)和HSE指標(biāo)分解及考核有待細(xì)化

公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情況。但是公司目標(biāo)和指標(biāo)分解時，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風(fēng)險特點上還有所欠缺。

公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實和本部門承擔(dān)的指標(biāo)的考核。

此外，公司對提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績考核指標(biāo)沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴(yán)格落實HSE職責(zé)，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進(jìn)一步完善

公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對應(yīng)急演練計劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實施、應(yīng)急物資的儲備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。

現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進(jìn)建議：

建議公司進(jìn)一步明確應(yīng)急管理部門職責(zé)和應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團(tuán)公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項要求，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應(yīng)的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評審或者論證應(yīng)當(dāng)注重應(yīng)急預(yù)案的實用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認(rèn)識到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風(fēng)險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機(jī)關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行識別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風(fēng)險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風(fēng)險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風(fēng)險識別與管理等。

改進(jìn)建議：

公司應(yīng)按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風(fēng)險，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日

第三篇：2017內(nèi)部審核報告

2017內(nèi)部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準(zhǔn)_____________

2017年 12 月 日

2017內(nèi)部審核報告

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進(jìn)行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。通過內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的需要，提高了公司的科學(xué)管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了持續(xù)發(fā)展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進(jìn)。

一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公司副總工、生產(chǎn)運營部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣此次內(nèi)部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計劃），審核通過后立即向機(jī)關(guān)各部門。各項目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》

根據(jù)ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月11日，召開了內(nèi)審組檢察人員會議，檢查組人員進(jìn)行了分工，組長負(fù)責(zé)于各部門、項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話交流，副總工和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查工程技術(shù)、培訓(xùn)教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)、物資設(shè)備方面內(nèi)容。

三、開展內(nèi)部審核工作

在各項目部、機(jī)關(guān)檢查期間，召開了首次會議，按《內(nèi)部審核實施方案》進(jìn)行了內(nèi)審檢查。

通過與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗、調(diào)差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查進(jìn)行了匯總分析，開具了《內(nèi)部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負(fù)責(zé)人、責(zé)任人進(jìn)行了溝通并簽字確認(rèn)。

四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總

此次檢查三個項目部和三個機(jī)關(guān)部門，與項目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進(jìn)行了交流，通過仔細(xì)檢查共發(fā)現(xiàn)問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴(yán)重不符合項。（詳見附表：《內(nèi)部審核不符合項統(tǒng)計表》。公司需加強(qiáng)制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內(nèi)部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求；

(2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件、記錄表格還需完善。建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。

2、對體系運行的評價：

(1)本公司領(lǐng)導(dǎo)均具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人對本公司實施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念、安全第一、環(huán)境保護(hù)和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標(biāo)基本達(dá)成。

(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進(jìn)行了體系知識培訓(xùn)，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門。基層單位的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上級文件、規(guī)章制度的標(biāo)示進(jìn)行了編寫，并較好地結(jié)合了公司的生產(chǎn)實際，運行一年來，無法律糾紛，未發(fā)生安全環(huán)保事故，較好地履行了與業(yè)主方的合同要求，與相關(guān)方未產(chǎn)生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。

六、審核結(jié)論

HACCP管理體系基本有效，但需持續(xù)改進(jìn)。

第四篇：內(nèi)部報告管理制度

東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內(nèi)部報告管理制度

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生效日期：2014-03-01 頁 碼： 1 / 4

內(nèi)部報告管理制度

第一章 總 則

第一條 為了保障公司內(nèi)部各類管理信息及時、準(zhǔn)確的傳遞，加強(qiáng)公司管理與內(nèi)部控制，確保公司內(nèi)部報告信息披露的真實、完整、準(zhǔn)確、及時，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

第二條 本制度適用于公司各部門及全體員工。

第三條 本制度所稱內(nèi)部報告，是指各部門根據(jù)公司內(nèi)部管理需要編制的，為滿足公司戰(zhàn)略實現(xiàn)為目標(biāo)、決策和控制為核心，提供具有相關(guān)性、可靠性和可比性信息保證的文件。

內(nèi)部報告包括財務(wù)報告、審計報告、信息調(diào)研報告、項目/專案報告、部門總結(jié)報告、工作規(guī)劃報告、工作分析報告、工作建議報告、重大事件專題報告等方面的報告。

第四條 總經(jīng)理辦公室是內(nèi)部報告信息的歸口管理存檔部門，各部門負(fù)責(zé)部門職能層面的內(nèi)部報告、制作、分析、歸檔及管理工作。

第二章 內(nèi)部報告編制

第五條 內(nèi)部報告編寫應(yīng)防止不同信息采取“打包”方式處理，出現(xiàn)定性錯誤，處理不當(dāng)。第六條 內(nèi)部報告編寫內(nèi)容應(yīng)做到以下要求：

（一）客觀、準(zhǔn)確提出事實數(shù)據(jù)：保持客觀性以讓報告使用者充分了解情況是內(nèi)部報告的基本原則；

（二）圍繞主題、文字力求簡潔：要提綱挈領(lǐng)，應(yīng)附有圍繞主題的充分材料，同時又要使報告使用者足夠清楚了解報告事項，要有說服力的提出結(jié)論，突出主要信息的敘述和對事實的分析，注意每個問題甚至整個報告得出的結(jié)論都要準(zhǔn)確；

（三）評價要有充分證據(jù)或數(shù)據(jù)：局部信息不能代表全部信息，個別問題不能代表普遍問題；對抽樣事項的抽樣方法及抽樣規(guī)模進(jìn)行說明，避免不當(dāng)；

（四）報告表述要通俗易懂：盡可能少用專業(yè)術(shù)語和不規(guī)范術(shù)語，盡量不使用含糊的詞語；必須使用技術(shù)性術(shù)語及生僻的縮略語時，應(yīng)對用語進(jìn)行清楚定義；

（五）結(jié)論清晰：要讓報告使用者清楚了解結(jié)論，而不應(yīng)讓使用者自己判斷；

（六）結(jié)論如實、客觀闡述：報告防止夸大或片面定性，應(yīng)依據(jù)客觀數(shù)據(jù)、信息作出闡述；報告應(yīng)使用清晰明確、客觀公正的詞語進(jìn)行敘述，避免使用會產(chǎn)生歧義和爭辯的語言。

第七條 內(nèi)部報告編寫格式應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）報告名、文件號； 東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內(nèi)部報告管理制度

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生效日期：2014-03-01 頁 碼： 2 / 4

（二）起草或制定部門；

（三）執(zhí)行范圍、報告內(nèi)容；

（四）報送和抄送部門。

第三章 內(nèi)部報告審核

第八條 各部門對內(nèi)部報告的審核應(yīng)注意以下要求：

（一）采集的信息，要進(jìn)行真實性和邏輯性審核，保證數(shù)據(jù)真實客觀；

（二）對信息、資料核實有無遺漏、重復(fù)；

（三）對把握不準(zhǔn)或有疑問數(shù)據(jù)、信息，應(yīng)提交討論審核確認(rèn)。

第九條 部門經(jīng)理針對內(nèi)部報告進(jìn)行實質(zhì)審核。部門經(jīng)理提出審核意見，重新對內(nèi)部報告進(jìn)行修改；部門經(jīng)理對報送信息的質(zhì)量、及時性和合規(guī)性負(fù)責(zé)。

第十條 部門經(jīng)理審核通過后，提交分管高管進(jìn)行復(fù)核，并針對內(nèi)部報告內(nèi)容進(jìn)一步提出修改建議，將修改意見反饋到部門重新進(jìn)行編制。

第十一條 部門經(jīng)理根據(jù)建議進(jìn)行修正后提交公司高管審批。

第四章 內(nèi)部報告?zhèn)鬟f

第十二條 各部門應(yīng)定期報送內(nèi)部報告，促進(jìn)建立標(biāo)準(zhǔn)化的報告數(shù)據(jù)收集流程并盡可能實現(xiàn)自動化。

第十三條 內(nèi)部報告?zhèn)鬟f各環(huán)節(jié)應(yīng)實行向定向?qū)ο髠鬟f的要求，應(yīng)做好內(nèi)部信息保密措施，不得向非傳遞對象傳遞信息，以避免信息的泄密。

第十四條 各部門應(yīng)就內(nèi)部報告反饋的信息或內(nèi)容進(jìn)行解釋、說明，并就內(nèi)部報告提及的問題進(jìn)行評估及提出解決措施。遇到重大問題，需跨部門或高管協(xié)助的，應(yīng)召開專題討論會議。

第五章 內(nèi)部報告保管

第十五條 各部門在業(yè)務(wù)中得到的信息報告除特殊留用外，須交由總經(jīng)理辦公室檔案管理員進(jìn)行處理并保存。

第十六條 總經(jīng)理辦公室檔案管理員對存放在資料室的所有檔案資料的安全及保密負(fù)責(zé)；未經(jīng)其許可其他管理人員不得進(jìn)入公司資料室。

第十七條 凡因工作需要須使用公司內(nèi)部報告檔案者，須登記簽名；機(jī)要文件須公司高管審批，一般性內(nèi)部報告由部門經(jīng)理審批。

第十八條 查閱或借閱檔案人員須愛護(hù)檔案，切勿圈劃、涂改、剪裁、損壞、丟失，違者 東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內(nèi)部報告管理制度

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生效日期：2014-03-01 頁 碼： 3 / 4

根據(jù)情節(jié)嚴(yán)肅處理。

第十九條 內(nèi)部報告保管期限根據(jù)公司《檔案管理辦法》規(guī)定的期限進(jìn)行保管。

第六章 內(nèi)部報告保密

第二十條 內(nèi)部報告責(zé)任人及其他因工作關(guān)系接觸到信息的工作人員在相關(guān)信息未公開披露前，負(fù)有保密義務(wù)。

第二十一條 公司高管、經(jīng)理，以及接觸信息的其他人員，在相關(guān)信息尚未公開披露之前，應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，對相關(guān)信息嚴(yán)格保密，不得泄漏公司的內(nèi)部信息。

第二十二條 未經(jīng)公司審批程序，公司任何部門均不得以公司名義對外披露公司任何信息。公司相關(guān)部門草擬內(nèi)部刊物、內(nèi)部通訊及對外宣傳文件的，應(yīng)依據(jù)公司審批權(quán)限審批，禁止在宣傳性文件中泄露公司未經(jīng)披露的任何信息。

第七章 內(nèi)部報告評估

第二十三條 內(nèi)部報告評估以信息收集、處理和傳遞的及時性，報告的真實性、安全性，以及報告內(nèi)部控制的有效性等方面進(jìn)行評估。

第二十四條 部門或相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)內(nèi)部報告存在缺陷或信息失真等情況時，可向報告撰寫人或部門經(jīng)理提出修正和完善內(nèi)部報告。

第二十五條 內(nèi)部報告評估由部門經(jīng)理進(jìn)行初審，主要審查內(nèi)部報告使用資料的合理性，依據(jù)的合法性，論述方法及技術(shù)的科學(xué)性，報告格式的規(guī)范性、內(nèi)容的完整性等，并提出必要的修改意見，報告撰寫人應(yīng)對部門經(jīng)理的質(zhì)疑進(jìn)行解答。

第二十六條 報告撰寫人對部門經(jīng)理初審意見分析處理。若持有異議，可提交分管高管進(jìn)行再次評估，分管高管召集相關(guān)責(zé)任人研究討論后，提出最終意見。報告撰寫人根據(jù)最終意見進(jìn)行修正。

第二十七條 內(nèi)部報告評估由部門內(nèi)部定期組織實施，原則上每至少進(jìn)行一次評估。第二十八條 公司應(yīng)有效利用內(nèi)部報告進(jìn)行風(fēng)險評估，準(zhǔn)確識別和系統(tǒng)分析生產(chǎn)經(jīng)營活動中的內(nèi)外部風(fēng)險，確定風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制，對于內(nèi)部報告反映出的問題應(yīng)當(dāng)及時解決，涉及突出問題和重大風(fēng)險的，應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案。

第八章 重大信息報告管理

第二十九條 重大信息報告是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生重大信息時，按照本制度規(guī)定，相關(guān)部門和人員，應(yīng)及時將有關(guān)信息向公司高管、總經(jīng)理、董事長報告。東莞市XXXX有限公司 受控文件 文件編號：ZD/GL-007 文件名稱：內(nèi)部報告管理制度

版次：第A版 修改狀態(tài)：0

生效日期：2014-03-01 頁 碼： 4 / 4

第三十條 相關(guān)部門和人員，應(yīng)以書面形式按照內(nèi)部報告編制要求向公司提供重大信息。第三十一條 若屬于突發(fā)或緊急的重大信息,相關(guān)部門或人員應(yīng)在第一時間以電話等方式通知公司高管、總經(jīng)理。并在最短時間內(nèi)撰寫好內(nèi)部報告提供給公司高管決策與應(yīng)對。

第三十二條 公司高管有權(quán)隨時向相關(guān)部門或人員了解應(yīng)報告信息的詳細(xì)情況及進(jìn)展，相關(guān)部門或人員應(yīng)及時、如實地向公司高管說明情況，回答有關(guān)問題。

第三十三條 公司相關(guān)部門或人員對履行報告信息義務(wù)不得互相推諉。

第九章 附 則

第三十四條 本管理制度由總經(jīng)理辦公室制定、修改及解釋。第三十五條 本管理制度發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：內(nèi)部審核報告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：

審核日期：

受審核部門：

審核組長：

組

員：

審核過程綜述：

不合格項統(tǒng)計與分析：

對質(zhì)量管理體系的評價：

內(nèi)審結(jié)論：

糾正措施要求：

審核報告分發(fā)對象：

審核組長：

日期：

批

準(zhǔn)：

日期：