第一篇：關(guān)于維修物料發(fā)入出流程規(guī)定

維修物料申發(fā)入出作業(yè)流程規(guī)定

為了規(guī)范簡(jiǎn)化維修物料的申請(qǐng)、外發(fā)、入庫、出庫作業(yè)流程，經(jīng)生管部、采購部、財(cái)務(wù)部開會(huì)研討達(dá)成共同決議，特?cái)M定維修物料申發(fā)入出作業(yè)流程規(guī)定。作業(yè)流程規(guī)定簽字確認(rèn)后，所有涉及到的相關(guān)部門人員嚴(yán)格按照作業(yè)流程進(jìn)行操作。具體的作業(yè)流程如下：

一、責(zé)任劃分

1、相關(guān)部門負(fù)責(zé)維修申請(qǐng)及維修后物料的性能驗(yàn)收確認(rèn)；

2、各線負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維修物料的審核；

3、工務(wù)負(fù)責(zé)大型（大額）設(shè)備維修的申請(qǐng)、跟進(jìn)及回廠設(shè)備的驗(yàn)收；

4、五金倉庫負(fù)責(zé)維修物料的發(fā)出、入庫、出庫管理；

5、采購負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、報(bào)價(jià)、發(fā)出、進(jìn)度跟進(jìn)、跟催回廠等；

6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)流程的監(jiān)督及貨款的支付。

二、申請(qǐng)流程：

1、所有需要維修的物料由使用部門進(jìn)行申請(qǐng)（申請(qǐng)要有維修申請(qǐng)單），申請(qǐng)單要有申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、物料名稱、物料維修的基本特征等。

2、維修申請(qǐng)單需經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)，并經(jīng)生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核方可生效（目前美臣廠內(nèi)銷分有板木線李衛(wèi)紅負(fù)責(zé)、實(shí)木線葛順祥負(fù)責(zé)、沙發(fā)線周曉明）。

3、大型（大額）設(shè)備維修經(jīng)工務(wù)確認(rèn)，本廠工務(wù)無法維修，需要外發(fā)的，由工務(wù)填寫維修申請(qǐng)單，并經(jīng)設(shè)備所在線的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核確認(rèn)簽字，申請(qǐng)單需要由五金倉庫進(jìn)行簽字，并留一聯(lián)在倉庫（以便倉庫后續(xù)對(duì)維修好的物料進(jìn)行入庫流程）。

4、各線主管、負(fù)責(zé)人在確認(rèn)維修物料是否有可維修的價(jià)值，如沒有維修價(jià)值的申請(qǐng)報(bào)廢，申請(qǐng)采購新品。

5、基建維修、建設(shè)等工程按公司的作業(yè)流程操作，不需要經(jīng)五金倉庫。

三、發(fā)出流程：

1、申請(qǐng)部門將申請(qǐng)單和需要維修的物料交五金倉庫，由五金倉庫發(fā)出維修，如不能交到五金倉庫的物料需要通知倉管，并告知物料所在區(qū)域及需要維修的基本特征（以便倉管與采購溝通）。

2、五金倉庫在收到物料和申請(qǐng)單后進(jìn)行確認(rèn)簽字，并第一時(shí)間將一聯(lián)維修單交采購，由采購聯(lián)系供應(yīng)商外發(fā)。

3、工務(wù)申請(qǐng)外發(fā)維修的物料由工務(wù)通知采購?fù)獍l(fā)，并跟進(jìn)維修進(jìn)度回廠及安裝、驗(yàn)收是否合格。

4、物料的報(bào)價(jià)由采購部負(fù)責(zé)，按公司的采購流程操作

5、需要五金倉庫外發(fā)的物料，如沒有申請(qǐng)單或相關(guān)人員沒有簽字的，五金倉庫可以拒絕收下需要維修的物料及發(fā)出。

6、采購部對(duì)于外發(fā)維修的物料審核申請(qǐng)單，相關(guān)手續(xù)沒有齊全的，采購可以拒絕發(fā)出。

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7、如因手續(xù)不齊全，不能發(fā)出維修，造成的任何延誤責(zé)任由申請(qǐng)部門、人員負(fù)責(zé)。

四、入庫流程：

1、物料、設(shè)備維修好后由采購?fù)ㄖ?yīng)商送貨回廠。

2、入庫由采購部填寫手工入庫單，并將入庫單、物料、供應(yīng)商送貨單交五金倉庫，由五金倉庫辦理入庫手續(xù)。

3、五金倉庫按供應(yīng)商的送貨單和采購的手工入庫單核對(duì)物料及物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并通知申請(qǐng)部門人員對(duì)維修物料進(jìn)行檢驗(yàn)是否合格，經(jīng)使用部門檢驗(yàn)合格的按即可入庫，并要求使用部門簽字確認(rèn)。

4、所有維修的物料原則上必須先入庫方可領(lǐng)用，但如大型的設(shè)備不能進(jìn)入倉庫的，在收貨入庫時(shí)倉管需到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收核實(shí)物料方可入庫。

5、工務(wù)申請(qǐng)維修的設(shè)備需要工務(wù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)合格并簽字確認(rèn)方可入庫。

五、出庫流程：

1、所有物料按流程入庫后其物料、設(shè)備、工具等可以進(jìn)行出庫作業(yè)。

2、所有的物料入庫后，由領(lǐng)用部門到出庫開具領(lǐng)料單方可發(fā)料出庫，沒有開具領(lǐng)料單的出庫可以拒絕發(fā)貨。

3、如發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)，沒有直接進(jìn)入出庫的，入庫后馬上出庫，并要求相關(guān)的使用部門進(jìn)行簽字領(lǐng)用。

4、工務(wù)申請(qǐng)的設(shè)備由工務(wù)領(lǐng)用，并注明設(shè)備維修所在的生產(chǎn)線、部門及用途，以便核算該線的成本。

六、相關(guān)單據(jù)規(guī)定：

1、《設(shè)備維修申請(qǐng)單》合計(jì)四聯(lián)，申請(qǐng)部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)；

2、手工《入庫單》合計(jì)四聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)；

3、《送貨單》兩聯(lián)，為供應(yīng)商送貨時(shí)的送貨單，由供應(yīng)商開具的；

4、倉庫、采購按《設(shè)備維修申請(qǐng)單》對(duì)物料進(jìn)行外發(fā)；

5、倉庫按《設(shè)備維修申請(qǐng)單》、《入庫單》、《送貨單》辦理入庫，并將其三分單據(jù)各一聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)按以上三聯(lián)單據(jù)支付供應(yīng)商貨款。

6、所有維修的物料、設(shè)備單據(jù)不用經(jīng)過系統(tǒng)操作，使用手工單據(jù)即可。

七、本規(guī)定從簽字即日起開始生效執(zhí)行。

生產(chǎn)部：

生管部：

擬定：李艷浪

批準(zhǔn)：

財(cái)務(wù)部：

采購部：

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第二篇：出入庫流程規(guī)定

東莞市億富機(jī)械科技有限公司

倉庫出入庫流程規(guī)定

一、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫調(diào)配功能，促進(jìn)倉庫管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，依據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本流程規(guī)定。

二、范圍

公司倉庫

三、權(quán)責(zé)

3.1 倉管員負(fù)責(zé)倉庫原材料、零部件、配件等物資的儲(chǔ)存管理，并建立入庫電子臺(tái)賬。

3.2 生產(chǎn)文員負(fù)責(zé)開立《領(lǐng)料單》，并建立出庫電子臺(tái)賬。

3.3 車間領(lǐng)料員依據(jù)《領(lǐng)料單》，領(lǐng)取物資并清點(diǎn)數(shù)量，核實(shí)簽收。

四、流程規(guī)定

4.1 入庫流程

4.1.1 采購員或送貨人將材料運(yùn)送到倉庫的指定區(qū)域，并提供相應(yīng)材料的送貨單據(jù)。

4.1.2 倉管員按照所送的材料與相應(yīng)的送貨單據(jù)明細(xì)，進(jìn)行核對(duì)，其中核對(duì)的基本信息，包括材料名稱、型號(hào)、顏色與數(shù)量等，做到信息的一致性。

4.1.3 過磅材料如鐵件等，需過磅稱重并記錄。

4.1.4 入庫單必須由采購員和倉管員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。物資驗(yàn)收無誤后，倉管員依據(jù)《送貨單》相關(guān)票據(jù)及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符并做入庫電子臺(tái)賬。

4.1.5 送貨單據(jù)不全或數(shù)據(jù)不清楚，而送貨人又不能及時(shí)提供正確數(shù)據(jù)的，拒絕簽收并直接退回。

4.1.6 入庫材料在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照物資外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);注意材料物資安全，在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉庫管理堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

4.2 出庫流程

4.2.1 依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》、BOM表等資料，生產(chǎn)文員開立《領(lǐng)料單》給車間領(lǐng)料員，單據(jù)應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位等信息。

4.2.2 倉管員接收《領(lǐng)料單》，進(jìn)行備料配料，材料備齊后，領(lǐng)料員在《領(lǐng)

料單》簽字確認(rèn)，倉管員核簽。

4.2.3 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上生產(chǎn)主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

4.2.4庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。4.2.5生產(chǎn)文員將《領(lǐng)料單》的內(nèi)容，錄入電腦，建立材料出庫電子臺(tái)賬。4.2.6 生產(chǎn)文員定期將材料出庫電子臺(tái)賬和倉管員對(duì)賬，并協(xié)助倉管員盤4.2.7 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。4.2.8 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。

五、倉庫管理

5.1.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

5.1.2、倉管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清查，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正；倉庫做好月盤點(diǎn)工作。

5.1.3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)廠辦。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

六、本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。

制定： 審核： 批準(zhǔn)：

點(diǎn)工作。

第三篇：物業(yè)公司入出證管理規(guī)定

裝修人員辦理出入證管理規(guī)定

為加強(qiáng)對(duì)物業(yè)園區(qū)的管理，控制外來人員隨意進(jìn)入園區(qū)，減少不安全因素，物業(yè)公司特制定外來施單位和個(gè)人辦理出入證管理規(guī)定。

一、外來裝修施工單位和個(gè)人，進(jìn)入物業(yè)園區(qū)施工，需要到物業(yè)前臺(tái)辦理出入證，憑證出入園區(qū)。

二、每張出入證的費(fèi)用：每張出入證收取費(fèi)用10元，其中包括工本費(fèi)5元，押金5元；待裝修施工完成后，可持證到物業(yè)前臺(tái)辦理退證手續(xù)，返還押金5元，工本費(fèi)不予退還。

三、物業(yè)出入證由物業(yè)指定專人負(fù)責(zé)辦理，出入證必須有流水號(hào)并加蓋物業(yè)公司公章，設(shè)立賬本和辦理明細(xì)，定期上交財(cái)務(wù)。

四、出入證費(fèi)用列支和收據(jù)管理：出入證的10元費(fèi)用中，5元列入其他業(yè)務(wù)收入，5元列入其他應(yīng)付款，同時(shí)開具收款收據(jù)。

五、退還出入證的流程：持證人申請(qǐng)

六、使用出入證注意事項(xiàng)

（一）此證僅作為施工人員進(jìn)入物業(yè)園區(qū)之用；

（二）此證僅限本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借、涂改、偽造；

（三）持證人進(jìn)入物業(yè)園區(qū)應(yīng)主動(dòng)出示此證，并配合保安

查驗(yàn)；

（四）退證時(shí)請(qǐng)按裝修施工管理相關(guān)程序辦理退證手續(xù)。

二0一三年四月一日

第四篇：物料采購流程

采購部采購及付款流程

1、各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請(qǐng)單。申請(qǐng)單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細(xì)信息，并交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核。

2、部門審核的申請(qǐng)單交由公司總經(jīng)理簽字審批。

3、簽字后的申請(qǐng)單交到采購部門，采購部按照申請(qǐng)單制訂采購計(jì)劃及周期。

4、采購部門需找相應(yīng)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求。

5、涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。

6、尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進(jìn)行比價(jià)招標(biāo)流程。

7、相關(guān)手續(xù)履行完后采購部負(fù)責(zé)起草合同，并由財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審核，最后交由總經(jīng)理簽字。

8、采購部按照合同下單給供應(yīng)方，并按照合同規(guī)定督促供應(yīng)方履行合同

9、物料到廠后，采購部通知庫房保管接貨。

10、保管通知品控部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格并出具檢驗(yàn)合格單后辦理入庫手續(xù)，在入庫單簽字確認(rèn)。

11、采購部需按照合同約定時(shí)間辦理相關(guān)付款手續(xù)

12、財(cái)務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進(jìn)行付款，包括合同本身、物料入庫單據(jù)及相關(guān)人員簽字、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財(cái)務(wù)要

求執(zhí)行。

13、當(dāng)?shù)綇S物料不合格時(shí)，品控部門出具不合格檢驗(yàn)單。

14、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜。

15、對(duì)已經(jīng)簽訂合同的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商進(jìn)行物料采購時(shí)，不需要再次進(jìn)行比價(jià)，跳過上述第四、五、六、七條。

16、采購部需根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際變化情況，不斷了解物料價(jià)格變化，針對(duì)既定或待定合同的價(jià)格進(jìn)行溝通，以達(dá)到降低采購成本的目標(biāo)。

物料采購比價(jià) 招標(biāo)流程

1、

第五篇：物料報(bào)廢流程

物料報(bào)廢流程

說明：車間生產(chǎn)過程中因制程不良的原因會(huì)出現(xiàn)物料報(bào)廢的情況，稱為制程不良報(bào)廢；物料在倉庫中儲(chǔ)存時(shí)因品質(zhì)或呆滯等原因也會(huì)出現(xiàn)物料報(bào)廢的情況，稱為庫存報(bào)廢。(1)制程報(bào)廢：不同車間的報(bào)廢品因其特性不同需采取相應(yīng)不同的處理方式——

a.沖壓車間：報(bào)廢品價(jià)值高，且與下腳料屬性相同，則采用“計(jì)入下腳料”的方式，即將報(bào)廢品計(jì)入下腳料，并按工令退至相應(yīng)下腳料庫；

b.注塑車間：報(bào)廢品不在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行管理，由車間物料員手工填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并由相關(guān)主管簽核后連同報(bào)廢品交倉庫，倉庫也不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對(duì)實(shí)物直接進(jìn)行變賣。

c.組裝車間：部分報(bào)廢品價(jià)值高，且與下腳料屬性相同，需采用“計(jì)入下腳料”的方式，按工令退到相應(yīng)下腳料庫；而其他報(bào)廢品因無法進(jìn)行拆分、價(jià)值較低等原因不適合采用“計(jì)入下腳料”的方式的，需由車間物料員手工填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并由相關(guān)主管簽核后連同報(bào)廢品交倉庫，倉庫不在ERP系統(tǒng)中作任何處理，而是對(duì)實(shí)物直接進(jìn)行變賣。

(2)庫存報(bào)廢：庫存報(bào)廢品需經(jīng)品質(zhì)部門確定責(zé)任部門，由該責(zé)任部門相關(guān)人員手工填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，將該單交品質(zhì)部門相關(guān)人員確認(rèn)，并交相關(guān)主管簽核。責(zé)任部門相關(guān)人員（或倉庫人員代行工作）按照“報(bào)廢申請(qǐng)單”在系統(tǒng)中以“其他出庫”的形式領(lǐng)出，其他出庫類型選擇相應(yīng)BF，領(lǐng)用部門為該責(zé)任部門，領(lǐng)料人員則為責(zé)任部門物料員。

其他出庫具體操作方法請(qǐng)參見操作手冊(cè)“6.6其他出庫流程”。注：

①“報(bào)廢申請(qǐng)單”是系統(tǒng)外的單據(jù)；

②倉庫人員可代替責(zé)任部門人員在ERP系統(tǒng)中維護(hù)“其他出庫單”，但其維護(hù)的數(shù)據(jù)來源于“報(bào)廢申請(qǐng)單”，而“報(bào)廢申請(qǐng)單”也將作為內(nèi)經(jīng)管稽核報(bào)廢出庫的重要依據(jù)；

③未經(jīng)過核準(zhǔn)的報(bào)廢品或“報(bào)廢申請(qǐng)單”未滿足簽核要求的報(bào)廢品不得以報(bào)廢出庫的方式領(lǐng)出；

④非制造單位不能以報(bào)廢出庫的方式將報(bào)廢品領(lǐng)出。