第一篇：揚(yáng)子石化公司外包商管理規(guī)定

南京揚(yáng)子石化公司

外包商管理規(guī)定 目的

為統(tǒng)一和加強(qiáng)揚(yáng)子石化公司外包商的管理與監(jiān)督，確保項(xiàng)目施工工作規(guī)范、有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。適用范圍

本規(guī)定適用于本部門（工程項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)的所有土建、安裝、保溫、防腐、裝修、維修、拆卸等作業(yè)項(xiàng)目。施工前準(zhǔn)備

3.1 中標(biāo)的外包商持生效的項(xiàng)目合同與該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系，進(jìn)行工程技術(shù)交底、公司安全規(guī)范交底。

3.2 按照項(xiàng)目總進(jìn)度要求，外包商組織滿足施工要求的人力、機(jī)具進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，為工程現(xiàn)場(chǎng)開工做好準(zhǔn)備。

3.3 外包商人員進(jìn)場(chǎng)，接受公司安全部門組織的安全培訓(xùn)；外包商與公司簽訂安全協(xié)議。

3.4 外包商物資進(jìn)場(chǎng)，須在公司門崗登記詳細(xì)，并把復(fù)印件交予項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人留存，方可進(jìn)場(chǎng)。

3.5 外包商進(jìn)場(chǎng)后，根據(jù)項(xiàng)目部統(tǒng)一部署要求，完成現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)辦公室、鋼筋及木工加工場(chǎng)、管道及鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制場(chǎng)、油漆防腐場(chǎng)、施工機(jī)具棚、材料倉(cāng)庫(kù)、五牌一圖、隔斷圍欄等臨時(shí)設(shè)施的建設(shè)。

3.6按照公司要求，外包商辦理施工（及生活）場(chǎng)所的臨時(shí)用電證、掛表手續(xù)，通知財(cái)務(wù)對(duì)電表底數(shù)進(jìn)行摘抄；辦理動(dòng)火證、動(dòng)土證等相關(guān)手續(xù)。3.7 按項(xiàng)目部的安排，完成供水（含生活用水）及排水管道安裝、施工電纜及施工設(shè)備安裝、施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)施工道路、排水溝等。

3.8 根據(jù)施工管理要求，外包商建立項(xiàng)目施工組織機(jī)構(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量保證體系，明確崗位、人員、責(zé)任。一經(jīng)確定，不得隨意改動(dòng)或更換。

3.9 根據(jù)工程建設(shè)要求，外包商編制施工組織設(shè)計(jì)、施工總進(jìn)度計(jì)劃、確定項(xiàng)目施工階段目標(biāo)及驗(yàn)收依據(jù)。

3.10 完成當(dāng)?shù)厥┕?bào)監(jiān)工作，并按照要求辦理工程開工報(bào)告手續(xù)。施工過(guò)程管理

4.1 文明施工管理

4.1.1 外包商所有機(jī)動(dòng)車輛和施工機(jī)械必須按指定的路線限速行駛，不得占道行駛，阻礙交通；車輛必須按指定的停車場(chǎng)停放，不得防礙消防設(shè)施的使用；所有車輛都要遵循廠區(qū)道路交通管理規(guī)定。

4.1.2 施工機(jī)具或施工材料擺放整齊有序，不得堵塞消防通道或侵占道路，影響公司正常運(yùn)行秩序。

4.1.3 施工臨時(shí)用水、用電，要辦理相關(guān)手續(xù)；嚴(yán)禁用消防水栓供水。4.1.3嚴(yán)禁觸動(dòng)與施工無(wú)關(guān)的管道、閥門、電線和設(shè)備等，禁止用生產(chǎn)設(shè)備、管道、管架及生產(chǎn)性建筑物做起重吊裝錨點(diǎn)。

4.1.5對(duì)已建成的下水道、道路、房屋、綠化等進(jìn)行保護(hù)，嚴(yán)禁破壞、踐踏。4.1.6施工過(guò)程中，未經(jīng)項(xiàng)目部許可，不得在建筑屋頂、墻壁上隨意開鑿空洞。

4.1.7制作砂漿、混凝土等材料時(shí)，不能直接放在混泥土路面上，應(yīng)用鐵皮、木板等材料隔離；土建在施工過(guò)程中，不允許私自使用我公司的角鐵、槽鋼等物資作為施工模板；使用磚頭砌筑墻體時(shí)，必須澆水；混泥土澆筑完畢后，必須澆水養(yǎng)護(hù)，冬季時(shí)必須用草墊子覆蓋，做好防凍保溫工作；制作泵、儲(chǔ)罐等圍堰時(shí)，必須找最低點(diǎn)安裝圍堰出水閥門；

4.1.8土建施工進(jìn)場(chǎng)后，土建材料必須按照我公司的規(guī)定，堆放整齊，不允許出現(xiàn)隨地亂放、占用道路的現(xiàn)象；土方開挖、平整場(chǎng)地時(shí)，必須將周圍的余土平整完畢，不得有土方堆積現(xiàn)象；所有的建筑垃圾應(yīng)分類，集中堆放至指定位置，不得隨意亂放；施工結(jié)束后，應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)打掃干凈，做到工完料盡場(chǎng)地清。

4.2施工安全管理

4.2.1吸煙必須在指定的吸煙點(diǎn)，其它場(chǎng)所一律禁止吸煙；廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飲酒；未經(jīng)許可，嚴(yán)禁拍照、攝像。

4.2.2嚴(yán)格按規(guī)定要求和程序辦理“動(dòng)火工作許可證”，落實(shí)安全動(dòng)火措施。特種作業(yè)人員要持特種作業(yè)證上崗，實(shí)際動(dòng)火人要與動(dòng)火證上的人員相符，如臨時(shí)更換動(dòng)火人要辦理手續(xù)。

4.2.3進(jìn)入受限空間必須按規(guī)定辦理相應(yīng)的進(jìn)入許可證，根據(jù)分析結(jié)果，選配適用的防毒面具、空氣呼吸器等特殊防護(hù)用具，安全監(jiān)護(hù)人到位后，方可進(jìn)入受限空間。

4.2.4場(chǎng)內(nèi)動(dòng)土必須嚴(yán)格遵守動(dòng)土作業(yè)管理規(guī)定，辦理動(dòng)土手續(xù)，由安環(huán)部簽發(fā)動(dòng)土證后方可動(dòng)土，防止損壞地下電纜、管道。

4.2.5在電源、壓力或儲(chǔ)能裝置上作業(yè)（如：電氣線路、壓力管道、彈簧機(jī)構(gòu)等），必須在有效的位置切斷或關(guān)閉開關(guān)、閥門或裝置，并掛標(biāo)牌警示。

4.2.6臨時(shí)電源的設(shè)立，必須符合用電安全規(guī)范，嚴(yán)禁私拉亂接電源。進(jìn)入容器所使用的臨時(shí)照明，必須使用小于36V的安全電壓。移動(dòng)式電器具要設(shè)漏電保護(hù)裝置。露天開關(guān)設(shè)備要有防雨、防潮設(shè)施。使用的電焊設(shè)備必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的安全檢查，合格后方可投入使用。

4.2.7“三寶”防護(hù)

4.2.7.1進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的任何人都必須正確佩戴符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的安全帽，以防止物體打擊頭部；

4.2.7.2凡在2米或2米以上的高處作業(yè)，都必須辦理登高作業(yè)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行登高作業(yè)安全規(guī)則，登高作業(yè)的腳手架必須搭設(shè)牢固，作業(yè)人員必須系好安全帶，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)，設(shè)置安全防護(hù)欄或防護(hù)網(wǎng)，并要有專人看護(hù)。禁止高處拋扔工具、物件和雜物等；

4.2.7.3無(wú)外架的多層建筑首層，必須支搭3m寬的綿綸安全網(wǎng)，安全網(wǎng)外高內(nèi)低，網(wǎng)底距地面不小于3m，網(wǎng)底下不能堆放材料、設(shè)備和其他雜物；

4.2.7.4高層建筑首層必須支搭雙層6m寬綿綸安全網(wǎng)，外口高于里口，網(wǎng) 底離地面不小于5m，網(wǎng)下不能存放設(shè)備、材料等雜物，隨主體升高，每隔四層，增搭一道3m寬的安全防護(hù)；

4.2.7.5高層建筑的電梯井內(nèi)，首層必須設(shè)一道安全網(wǎng)，并隨主體升高每二層再設(shè)一道安全平網(wǎng)，或用其它材料作封閉；

4.2.7.6嚴(yán)禁在吊物下穿行或停留。

4.2.8“四口”防護(hù)

4.2.8.1樓面上200×200㎜至1000×1000㎜的預(yù)留洞，一般可利用結(jié)構(gòu)鋼筋網(wǎng)進(jìn)行防護(hù)，也可采用木板嚴(yán)密封閉牢固；

4.2.8.2樓面預(yù)留洞口大于1m以上，周圍用雙層鋼管護(hù)欄，中間兜設(shè)安全平網(wǎng)；

4.2.8.3框架結(jié)構(gòu)的首層周圍用防護(hù)欄桿封閉，留出專用人行通道，并搭設(shè)寬于通道兩側(cè)各1m的防護(hù)棚。高層建筑必須搭設(shè)雙層防護(hù)棚，用5㎝木板封嚴(yán)，不留孔隙；

4.2.8.4樓梯口采用雙層鋼管防護(hù)，如能利用結(jié)構(gòu)護(hù)欄防護(hù)更好；

4.2.8.5電梯井口應(yīng)采用自制焊接鋼筋網(wǎng)自動(dòng)門，既能并關(guān)，又固定牢固。

4.2.9 “五臨邊”防護(hù)

4.2.9.1深基礎(chǔ)臨邊、樓梯口邊、屋面周邊、采光井周邊、轉(zhuǎn)料平臺(tái)周邊、陽(yáng)臺(tái)邊、人行通道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)兩側(cè)邊的防護(hù)，必須統(tǒng)一用雙層鋼管防護(hù)，并在鋼管上涂上紅白標(biāo)記；

4.2.9.2綁扎鋼筋大梁柱用的臨時(shí)架子外側(cè)，必須架設(shè)雙層防護(hù)欄桿；

4.2.9.3井字架提升機(jī)和人貨電梯卸料平臺(tái)的防護(hù)門，必須用鋼筋焊接的開關(guān)門，不準(zhǔn)使用彎曲鋼筋作防護(hù)門。

4.2.10嚴(yán)格遵守氧氣瓶、乙炔瓶安全使用規(guī)范

4.2.10.1氧氣瓶、乙炔瓶的閥、表應(yīng)齊全有效，緊固牢靠，不得松動(dòng)，破損和漏氣，氣瓶及其附件，膠管和開閉閥的扳手上均不得沾染油脂。

4.2.10.2氧氣瓶應(yīng)與其它易燃易爆物品分開存放，也不得同車運(yùn)輸，氧氣瓶應(yīng)有防震膠圈和安全帽。不得在強(qiáng)烈陽(yáng)光下暴曬，嚴(yán)禁用塔吊或其它吊車直接吊運(yùn)氧氣瓶和乙炔瓶。

4.2.10.3乙炔膠管，氧氣膠管不得錯(cuò)裝，乙炔膠管為黑色，氧氣膠管為紅 色。

4.2.10.4乙炔瓶必須安裝回火閥、并保持完好，一旦損壞立即更換。4.2.10.5氧氣瓶和乙炔瓶?jī)?chǔ)存和使用時(shí)距離不得小于5米，氧氣瓶、乙炔瓶與明火間距離不得小于10米。

4.2.10.6使用氣割和氣焊作業(yè)，周圍一定要清除各種易燃物體，并且有防火措施！方可作業(yè)。

4.2.11嚴(yán)格執(zhí)行起重吊裝作業(yè)的安全規(guī)定和該工種的安全操作規(guī)程，吊裝工作要有方案和安全措施。

4.3 材料領(lǐng)用及保管

4.3.1 外包商須設(shè)立專人（材料員）負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)付工作。材料員憑外包商的合法委托書在產(chǎn)業(yè)投資管理中心備案，經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才可以進(jìn)行領(lǐng)付材料工作。

4.3.2外包商在申報(bào)和領(lǐng)用材料過(guò)程中、既要保證工程建設(shè)進(jìn)度的需求，又要控制庫(kù)存、降低工程建設(shè)成本。

4.3.2.1外包商在編制材料計(jì)劃時(shí)應(yīng)使用材料標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位；正確標(biāo)注規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求；正確計(jì)算材料需求數(shù)量，不得粗算冒估。

4.3.2.2外包商按照施工圖紙和工程要求申報(bào)材料計(jì)劃，由于計(jì)劃申報(bào)錯(cuò)誤或者不按工程量申報(bào)材料計(jì)劃，施工結(jié)束后造成材料積壓，積壓材料甲方不予退庫(kù)，費(fèi)用直接從工程款扣除。

4.3.3堆放材料的場(chǎng)地應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整、干燥、不積水、清除污物；堆放材料要分清品種、規(guī)格、材質(zhì)，不混淆、標(biāo)識(shí)清楚分規(guī)格堆放；各種規(guī)格的不銹鋼材料應(yīng)入庫(kù)棚保管，若條件不允許，只能露天存放時(shí)，應(yīng)做好苫墊，簡(jiǎn)易圍護(hù)。

4.3.4 外包商定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，時(shí)刻掌握庫(kù)存情況，結(jié)合工程材料用量，及時(shí)提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購(gòu)補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。同時(shí)把用不到的或已積壓的材料及時(shí)退庫(kù)，嚴(yán)禁等到工程全部結(jié)束時(shí)再退庫(kù)，使公司的物資能夠得到最大程度的綜合利用。

4.3.5在工程完工70%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的申報(bào)與領(lǐng)用，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料的狀況以及還須購(gòu)進(jìn)材料的名單和數(shù)目，及時(shí)進(jìn)行申報(bào)，以避免過(guò) 多的剩余材料。

4.3.6在工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)物資按照公司倉(cāng)庫(kù)管理員的指定點(diǎn)整齊碼放，對(duì)領(lǐng)付保管過(guò)程中損壞或遺失的物資進(jìn)行賠償，賠償款最終從工程款中扣除。

4.4 施工進(jìn)度管理

4.4.1 外包商按照項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃要求，編制各個(gè)階段進(jìn)度計(jì)劃、經(jīng)項(xiàng)目部審核批準(zhǔn)后實(shí)施，從而保證項(xiàng)目進(jìn)度總目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

4.4.2 監(jiān)控檢查施工計(jì)劃執(zhí)行情況，隨時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)施工人員及施工機(jī)具的配置能否滿足計(jì)劃進(jìn)度要求，施工的外部環(huán)境對(duì)計(jì)劃進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)有無(wú)拖累及影響。如果是施工人員及施工機(jī)具的配置不足，則及時(shí)組織補(bǔ)充滿足施工要求的人員、機(jī)具進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)；如果是施工方案不確定、現(xiàn)場(chǎng)施工條件未具備等問(wèn)題，則通過(guò)專題討論會(huì)、施工協(xié)調(diào)例會(huì)等形式與項(xiàng)目部協(xié)商解決。

4.4.3 在施工計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)施工進(jìn)展情況，由于受不可預(yù)見的因素影響了計(jì)劃的完成，要及時(shí)理性的對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，使之更實(shí)際、科學(xué)和有效。調(diào)整后的計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)認(rèn)可，方可實(shí)施。

4.5 施工質(zhì)量管理

4.51外包商根據(jù)國(guó)家質(zhì)量管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、項(xiàng)目部要求制定現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理辦法，切實(shí)有效的運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量保證體系，接受并配合項(xiàng)目部對(duì)施工質(zhì)量保證體系的監(jiān)督和定期檢查，按要求及時(shí)整改體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題。

4.5.2 對(duì)施工重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序、特殊情況下施工，要有專門的施工技術(shù)措施和質(zhì)量保證措施，經(jīng)項(xiàng)目部審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.5.3 強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)管理對(duì)施工質(zhì)量的保證作用，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)計(jì)交底，專業(yè)施工交底，重大施工方案交底的工作程序。

4.5.4 焊接材料質(zhì)量管理

4.5.4.1電焊條須要經(jīng)過(guò)烘焙后，才能經(jīng)行施焊。酸性低碳鋼電焊條烘至150-200℃，保溫0.5-1小時(shí)；堿性低氫電焊條，烘至350℃-400℃，保溫1-2小時(shí)；一般可以重復(fù)烘焙2次，回烘溫度和時(shí)間不變，（焊條烘焙原則不得超過(guò)2次、不銹鋼酸堿焊條烘焙溫度略高）。4.5.4.2鋼結(jié)構(gòu)焊條，保存溫度應(yīng)不低于5℃，空氣相對(duì)濕度不高于60%，存放時(shí)間通常不得超過(guò)兩年。

4.5.4.3當(dāng)電焊條出現(xiàn)藥皮嚴(yán)重受潮，表面“白花”嚴(yán)重，發(fā)生藥皮粘結(jié)結(jié)餅，或發(fā)現(xiàn)焊條藥皮剝落時(shí)，即為報(bào)廢，嚴(yán)禁使用。4.5.5 管道焊接規(guī)范 4.5.5.1管子切割

4.5.5.1.1 碳素鋼管、合金鋼管宜采用機(jī)械方法切割。當(dāng)采用氧乙炔火焰切割時(shí)，必須保證尺寸正確和表面平整。不銹鋼管、有色金屬管應(yīng)采用機(jī)械或等離子方法切割。鍍鋅鋼管宜用鋼鋸或機(jī)械方法切割。

4.5.5.1.2 切口表面應(yīng)平整，無(wú)裂紋、重皮、毛刺、凸凹、縮口、熔渣、氧化物、鐵屑等。

4.5.5.2彎管制作

4.5.5.2.1彎管宜采用壁厚為正公差的管子制作。

4.5.5.2.2高壓鋼管的彎曲半徑宜大于管子外徑的5倍。其他管子的彎曲半徑宜大于管子外徑的3.5倍。

4.5.5.2.3有縫管制作彎管時(shí)，焊縫應(yīng)避開受拉(壓)區(qū)。4.5.5.2.4鋼管應(yīng)在其材料特性允許范圍內(nèi)冷彎或熱彎。

4.5.5.2.5 彎管質(zhì)量不得有裂紋(目測(cè)或依據(jù)設(shè)計(jì)文件規(guī)定)；不得存在過(guò)燒、分層等缺陷； 不宜有皺紋。

4.5.5.3夾套管加工

4.5.5.3.1 夾套管預(yù)制時(shí)，應(yīng)預(yù)留調(diào)整管段，其調(diào)節(jié)裕量宜為50~100mm。4.5.5.3.2 夾套管的加工，應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。當(dāng)主管有焊縫時(shí)，該焊縫應(yīng)經(jīng)試壓合格后，方可封入夾套。

4.5.5.3.3 套管與主管間隙應(yīng)均勻，并應(yīng)按設(shè)計(jì)文件規(guī)定焊接支承塊。支承塊不得妨礙主管與套管的脹縮。

4.5.5.3.4 夾套管加工完畢后．套管部分應(yīng)取設(shè)計(jì)壓力的1.5倍進(jìn)行壓力試驗(yàn)。

4.5.5.3.5 彎管的夾套組焊，應(yīng)在主管彎曲完畢并經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行。4.5.5.3.6 管道的內(nèi)表面焊縫，應(yīng)平整光滑，不得有突出的焊瘤。4.5.5.3.7 當(dāng)夾套管組裝有困難時(shí)，套管可采用剖分組焊的形式，其復(fù)原焊接應(yīng)保證質(zhì)量。

4.5.5.3.8 夾套管的套管和主管，應(yīng)保證其同軸度，其最大偏差不得超過(guò)3mm。

4.5.5.4 管道焊接

4.5.5.4.1 焊縫距離彎管(不包括壓制、熱推或中頻彎管)起彎點(diǎn)不得小于100mm，且不得小于管子外徑。

4.5.5.4.2 環(huán)焊縫距支、吊架凈距不應(yīng)小于50mm； 4.5.5.4.3不宜在管道焊縫及其邊緣上開孔。

4.5.5.4.4 管子、管件的坡口形式和尺寸應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)文件規(guī)定，當(dāng)設(shè)計(jì)文件無(wú)規(guī)定時(shí)，可按GB 50235—97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的規(guī)定確定。

4.5.5.4.5管道坡口加工宜采用機(jī)械方法，也可采用等離子弧、氧乙炔焰等熱加工方法。采用熱加工方法加工坡口后，應(yīng)除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影響接頭質(zhì)量的表面層，并應(yīng)將凹凸不平處打磨平整。

4.5.5.4.6碳素鋼、不銹鋼、合金鋼管道組成件組對(duì)時(shí)，要用手工或機(jī)械等清理方法對(duì)坡口及其內(nèi)外表面進(jìn)行清理油、漆、銹、毛刺等污物，其清理范圍應(yīng)≥10mm,清理合格后應(yīng)及時(shí)焊接。

4.5.5.4.7 除設(shè)計(jì)文件規(guī)定的管道冷拉伸或冷壓縮焊口外，不得強(qiáng)行組對(duì)。4.5.5.4.8 無(wú)縫鋼管及不銹鋼管道對(duì)接焊口的組對(duì)應(yīng)做到內(nèi)壁齊平，內(nèi)壁錯(cuò)邊量不宜超過(guò)管道壁厚的10%, 且不大于2mm。

4.5.5.4.9 不等厚管道組成件組對(duì)時(shí)，當(dāng)內(nèi)壁錯(cuò)邊量超過(guò)2mm或外壁錯(cuò)邊量大于3mm 時(shí),應(yīng)對(duì)壁厚管道口進(jìn)行修整至合適尺寸。

4.5.5.4.10 在焊接和熱處理過(guò)程中,應(yīng)將焊件墊置牢固。4.5.5.4.11 當(dāng)對(duì)螺紋接頭采用密封焊時(shí),外露螺紋應(yīng)全部密封。

4.5.5.4.12 對(duì)管內(nèi)清潔要求較高且焊接后不易清理的管道，其焊縫底層應(yīng)采用氬弧焊施焊。

4.5.5.4.13 需預(yù)拉伸或預(yù)壓縮的管道焊口，組對(duì)時(shí)所使用的工具應(yīng)待整個(gè)焊及熱處理完畢并經(jīng)焊接檢驗(yàn)合格后方可拆除。4.5.5.5管道安裝 一般管道的安裝

4.5.5.5.1 與管道連接的機(jī)械已找正合格，固定完畢。

4.5.5.5.2 管子、管件、閥門等，內(nèi)部已清理干凈，無(wú)雜物。對(duì)管內(nèi)有特殊要求的管道，其質(zhì)量已符合設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。

4.5.5.5.3在管道安裝前必須完成的打磨、除銹、去除污物、涂刷油漆等有關(guān)工序已進(jìn)行完畢。

4.5.5.5.4 法蘭、焊縫及其他連接件的設(shè)置應(yīng)便于檢修，并不得緊貼墻壁、樓板或管架。

4.5.5.5.5 管道穿越道路、墻或構(gòu)筑物時(shí)、應(yīng)加套管或砌筑涵洞保護(hù)。4.5.5.5.6埋地管道試壓防腐后，應(yīng)及時(shí)回填土，分層夯實(shí)。4.5.5.6管道安裝 鋼制管道安裝

4.5.5.6.1管道安裝時(shí)、應(yīng)檢查法蘭密封面及密封墊片，不得有影響密封性能的劃痕、斑點(diǎn)等缺陷。

4.5.5.6.2當(dāng)大直徑墊片需要拼接時(shí)，應(yīng)采用斜口搭接或迷宮式拼接，不得平口對(duì)接。

4.5.5.6.3軟墊片的周邊應(yīng)整齊，墊片尺寸應(yīng)與法蘭密封面相符。4.5.5.6.4法蘭連接應(yīng)與管道同心，并應(yīng)保證螺栓自由穿入。法蘭螺栓孔應(yīng)跨中安裝。法蘭間應(yīng)保持平行，其偏差不得大于法蘭外徑的1.5％，且不得大于2mm。不得用強(qiáng)緊螺性的方法消除歪斜。

4.5.5.6.5工作溫度低于200 ?C的管道，其螺紋接頭密封材料宜選用聚四氟乙烯帶。擰緊螺紋時(shí)，不得將密封材料擠入管內(nèi)。

4.5.5.6.6法蘭連接應(yīng)使用同一規(guī)格螺栓，安裝方向應(yīng)—致。螺栓緊固后應(yīng)與法蘭緊貼，不得有楔縫。需加墊圈時(shí)，每個(gè)螺栓不應(yīng)超過(guò)一個(gè)。緊固后的螺栓與螺母宜齊平。

4.5.5.6.7管道安裝后，應(yīng)根據(jù)管道介質(zhì)、環(huán)境、材質(zhì)等要求，在螺栓、螺母上涂以二硫化鉬油脂、石墨機(jī)油或石墨粉。

4.5.5.6.8管子對(duì)口時(shí)應(yīng)在距接口中心200mm處測(cè)量平直度，當(dāng)管子公稱直徑小于100mm時(shí)，允許偏差為1mm；當(dāng)管子公稱直徑大于或等于l00mm時(shí)。允許偏差為2mm。但全長(zhǎng)允許偏差均為10mm。4.5.5.6.9 管道連接時(shí)，不得用強(qiáng)力對(duì)口、加偏墊或加多層墊等方法來(lái)消除接口端面的空隙、偏斜、錯(cuò)口或不同心等缺陷。

4.5.5.6.10合金鋼管進(jìn)行局部彎度矯正時(shí)，加熱溫度應(yīng)控制在臨界溫度以下。

4.5.5.6.11在合金鋼管道上不應(yīng)焊接臨時(shí)支撐物。

4.5.5.6.12管道上儀表安裝的開孔和焊接應(yīng)在管道安裝前進(jìn)行。4.5.5.6.13穿墻及過(guò)樓板的管道。應(yīng)加套管，管道焊縫不宜置于套管內(nèi)。穿墻套管長(zhǎng)度不得小于墻厚。穿樓板套管應(yīng)高出樓面50mm。穿過(guò)屋面的管道應(yīng)有防水措施，如增加防雨帽等。管道與套管之間的空隙應(yīng)采用不燃材料填塞。

4.5.5.6.14當(dāng)管道安裝工作有間斷時(shí)，應(yīng)及時(shí)封閉敞開的管口。4.5.5.6.15安裝不銹鋼管道時(shí)，不得用鐵質(zhì)工具敲擊。

4.5.5.6.16埋地鋼管的防腐層應(yīng)在安裝前做好。焊縫部位未經(jīng)試壓合格不得防腐，在運(yùn)輸和安裝時(shí)應(yīng)防止損壞防腐層。

4.5.5.7管道安裝

連接機(jī)器的管道安裝

4.5.5.7.1連接機(jī)器的管道，其固定焊口應(yīng)遠(yuǎn)離機(jī)器。

4.5.5.7.2管道與機(jī)器連接前、應(yīng)在自由狀態(tài)下，檢驗(yàn)法蘭的平行度和同軸度。

4.5.5.7.3管道安裝合格后，不得承受設(shè)計(jì)以外的附加載荷。

4.5.5.7.4管道經(jīng)試壓、吹掃合格后，應(yīng)對(duì)該管道與機(jī)器的接口進(jìn)行復(fù)位檢驗(yàn)。

4.5.5.8管道安裝 伴熱管及夾套管安裝

4.5.5.8.1伴熱管應(yīng)與主管平行安裝，并應(yīng)自行排液。當(dāng)一根主管需多根伴熱管伴熱時(shí)，伴熱管之間的距離應(yīng)固定。

4.5.5.8.2水平伴熱管宜安裝在主管下方或靠近支架的側(cè)面。鉛垂伴熱管應(yīng)均勻分布在主管周圍。不得將伴熱管直接點(diǎn)焊在主管上?？刹捎媒壴鷰Щ蝈冧\鐵絲等固定在主管上。

4.5.5.8.3伴熱管經(jīng)過(guò)主管法蘭時(shí)、伴熱管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置可拆卸的連接件。4.5.5.8.4熱管安裝，應(yīng)排列整齊。不宜互相跨越和就近斜穿。4.5.5.8.5管經(jīng)剖切后安裝時(shí)，縱向焊縫應(yīng)置于易檢修部位。4.5.5.9管道安裝 防腐蝕襯里管道安裝

4.5.5.9.1搬運(yùn)和堆放襯里管段及管件時(shí)．應(yīng)避免強(qiáng)烈震動(dòng)或碰撞。4.5.5.9.2襯里管道安裝前，應(yīng)檢查襯里層的完好情況并保持管內(nèi)清潔。4.5.5.9.3橡膠、塑料、破璃鋼、涂料等襯里的管道組成件，應(yīng)存放在室內(nèi)，避免陽(yáng)光和熱源的輻射。

4.5.5.9.4襯里管道的安裝應(yīng)采用軟質(zhì)或半硬質(zhì)墊片。當(dāng)需要調(diào)整安裝長(zhǎng)度誤差時(shí)，宜采用更換同材質(zhì)墊片厚度的方法，墊片的厚度不宜超過(guò)設(shè)計(jì)厚度的20%。

4.5.5.9.5 襯里管道安裝時(shí)，不得施焊、加熱、扭曲或敲打。4.5.5.10 閥門安裝

4.5.5.10.1閥門安裝前，應(yīng)檢查填料，其壓蓋螺栓應(yīng)留有調(diào)節(jié)裕量。4.5.5.10.2閥門安裝前，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件核對(duì)其型號(hào)，并應(yīng)按介質(zhì)流向確定其安裝方向。

4.5.5.10.3當(dāng)閥門與管道以法蘭或螺紋方式連接時(shí)，閥門應(yīng)在關(guān)閉狀態(tài)下安裝。

4.5.5.10.4當(dāng)閥門與管道以焊接方式連接時(shí)，閥門不得關(guān)閉；焊縫底層宜采用氬弧焊。

4.5.5.10.5水平管道上的閥門．其閥桿及傳動(dòng)裝置應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定安裝，動(dòng)作應(yīng)靈活。

4.5.5.10.6安裝鑄鐵、硅鐵閥門時(shí)，不得強(qiáng)力連接，受力應(yīng)均勻。4.5.5.10.7安裝高壓閥門前，必須復(fù)核產(chǎn)品合格證和試驗(yàn)記錄。

4.5.5.10.8安全閥應(yīng)垂直安裝。在管道投入試運(yùn)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)校安全閥。

4.5.5.11補(bǔ)償裝置安裝

4.5.5.11.1安裝“U”形或“Ω”形膨脹彎管水平安裝時(shí)，平行臂應(yīng)與管線坡度相同，兩垂直臂應(yīng)平行。鉛垂安裝時(shí)，應(yīng)設(shè)置排氣及疏水裝置。

4.5.5.11.2安裝波紋膨脹節(jié)應(yīng)按設(shè)計(jì)文件規(guī)定進(jìn)行預(yù)拉伸，受力應(yīng)均勻。4.5.5.11.3波紋膨脹節(jié)內(nèi)套有焊縫的一端，在水平管道上應(yīng)迎介質(zhì)流向安裝，在鉛垂管道上應(yīng)置于上部。4.5.5.11.4波紋膨脹節(jié)應(yīng)與管道保持同軸，不得偏斜。

4.5.5.11.5安裝波紋膨脹節(jié)時(shí)，應(yīng)設(shè)臨時(shí)約束裝置，待管道安裝固定后再拆除臨時(shí)約束裝置。

4.5.5.12 支、吊架安裝

4.5.5.12.1管道安裝時(shí)，應(yīng)及時(shí)固定和調(diào)整支、吊架。支、吊架位置應(yīng)準(zhǔn)確，安裝應(yīng)平整牢固，與管子接觸應(yīng)緊密。

4.5.5.12.2無(wú)熱位移的管道，其吊桿應(yīng)垂直安裝。有熱位移的管道，吊點(diǎn)應(yīng)設(shè)在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安裝。兩根熱位移方向相反或位移值不等的管道，不得使用同一吊桿。

4.5.5.12.3固定支架應(yīng)按設(shè)計(jì)文件要求安裝，并應(yīng)在補(bǔ)償器預(yù)拉伸之前固定。

4.5.5.12.4導(dǎo)向支架或滑動(dòng)支架的滑動(dòng)面應(yīng)潔凈平整，不得有歪斜和卡澀現(xiàn)象。其安裝位置應(yīng)從支承面中心向位移反方向偏移，偏移量應(yīng)為位移值的1／2或符合設(shè)計(jì)文件規(guī)定，絕熱層不得妨礙其位移。

4.5.5.12.5彈簧支、吊架的彈簧高度，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件規(guī)定安裝，彈簧應(yīng)調(diào)整至冷態(tài)值，并做記錄。彈簧的臨時(shí)固定件，應(yīng)待系統(tǒng)安裝、試壓、絕熱完畢后方可拆除。

4.5.5.12.6支、吊架的焊接應(yīng)由合格焊工施焊，并不得有漏焊、欠焊或焊接裂紋等缺陷。管道與支架焊接時(shí)，管子不得有咬邊、燒穿等現(xiàn)象。

4.5.5.12.7鑄鐵、鉛、鋁及大口徑管道上的閥門，應(yīng)設(shè)有專用支架，不得以管道承重。

4.5.5.12.8管道安裝時(shí)不宜使用臨時(shí)支、吊架。當(dāng)使用臨時(shí)支、吊架時(shí)，不得與正式支、吊架位置沖突，并應(yīng)有明顯標(biāo)記。在管道安裝完畢后應(yīng)予拆除。

4.5.5.12.9管道安裝完畢后，應(yīng)按設(shè)計(jì)文件規(guī)定逐個(gè)核對(duì)支、吊架的形式和位置。

4.5.5.13 管道涂漆

4.5.5.13.1 有色金屬管、不銹鋼管、鍍鋅鋼管、鍍鋅鐵皮和鋁皮保護(hù)層，不宜涂漆。

4.5.5.13.2 焊縫及其標(biāo)記在壓力試驗(yàn)前不應(yīng)涂漆。4.5.5.13.3 管道安裝后不易涂漆的部位應(yīng)預(yù)先涂漆。

4.5.5.13.4 涂漆前應(yīng)清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油、水等污物。4.5.5.13.5 涂料的種類、顏色，涂敷的層數(shù)和標(biāo)記應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。4.5.5.13.6 涂漆施工宜在l5—30℃的環(huán)境溫度下進(jìn)行，并應(yīng)有相應(yīng)的防火、防凍、防雨措施。

4.5.5.13.7 涂層應(yīng)均勻，顏色應(yīng)一致；漆膜應(yīng)附著牢固，無(wú)剝落、皺紋、氣泡、針孔等缺陷；涂層應(yīng)完整，無(wú)損壞、流淌；涂層厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件的規(guī)定；涂刷色環(huán)時(shí)，應(yīng)間距均勻，寬度一致。

4.5.6當(dāng)施工外包商采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，必須事先向項(xiàng)目部報(bào)送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

4.6 施工變更管理

4.6.1 嚴(yán)格按圖施工，保證施工質(zhì)量，避免工程返工，造成額外施工費(fèi)用支出。

4.6.2 對(duì)合同變化及設(shè)計(jì)變更發(fā)生的工作范圍增加或減少、工程量的變化，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確提出變化的量，對(duì)工期的影響等上報(bào)項(xiàng)目部審核確認(rèn)。

4.6.3 對(duì)影響到施工費(fèi)用變化的設(shè)計(jì)變更、材料代用等，在實(shí)施前應(yīng)認(rèn)真核查，確認(rèn)無(wú)誤后，及時(shí)向項(xiàng)目部提交變更申請(qǐng)單，項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，施工完畢經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可進(jìn)入費(fèi)用計(jì)算程序。

5工程臨結(jié)束管理

5.1 工程項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求完成安裝工作后，項(xiàng)目部組織，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行“三查四定”。施工外包商應(yīng)建立專門的檢查機(jī)構(gòu)按單元和系統(tǒng)，分專業(yè)進(jìn)行工程項(xiàng)目清理和檢查活動(dòng)?！叭椤奔床樵O(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查未完工程、查工程質(zhì)量隱患；“四定”即對(duì)查出的問(wèn)題定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施。

5.2施 工 安 裝 結(jié) 束、單體試車完成，施工外包商按照相關(guān)規(guī)定辦理工程中間交接。中間交接只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，不解除施工外包商對(duì)工程質(zhì)量、驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。5.3 施工外包商完成合同規(guī)定范圍內(nèi)的全部工程和工作內(nèi)容，并經(jīng)相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)、考核評(píng)定，證明工程和工作符合合同規(guī)定的要求之后，施工外包商向項(xiàng)目部移交其承包的全部工程和相應(yīng)的技術(shù)資料，而項(xiàng)目部組織有關(guān)部門、人員逐一檢查驗(yàn)收，合格后，雙方共同簽字確認(rèn)。

5.4外包商在我司施工作業(yè)期間，應(yīng)服從我司保衛(wèi)人員的管理，做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)工作，采取必要的防盜措施，防止偷盜、破壞財(cái)產(chǎn)、打架、聚眾鬧事等治安事件的發(fā)生。

5.5外包商在我司施工作業(yè)過(guò)程中，嚴(yán)格施工管理、做好文明施工，積極接受我司項(xiàng)目部、安環(huán)部、綜合辦等相關(guān)部門的監(jiān)督管理,無(wú)條件配合各類檢查整改工作。期間若發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)及公司安全、環(huán)保等相關(guān)規(guī)定的，我公司可勒令其停工整改，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將取消其承攬權(quán)；因停工造成的損失及工期延誤，由外包商負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償。

5.6 在工程主體竣工后 天內(nèi)完成審計(jì)結(jié)算資料，在 天內(nèi)辦理完各項(xiàng)行政許可手續(xù)。

我已詳細(xì)閱讀并了解揚(yáng)子石化公司《外包商管理規(guī)定》的具體內(nèi)容，在此我代表本公司表示愿意遵守此規(guī)定的要求，我公司將在本公司員工及分包商范圍內(nèi)傳達(dá)，宣傳其中的各項(xiàng)要求，在施工過(guò)程中予以嚴(yán)格遵守，并承擔(dān)違反本規(guī)定所造成的一切后果。同時(shí)，我司將遵守未被列入本規(guī)定的中華人民共和國(guó)及施工所在地的各項(xiàng)法律、法規(guī)、條列和規(guī)定。

第二篇：揚(yáng)子石化_審計(jì)監(jiān)察管理工作制度

中國(guó)石化集團(tuán)揚(yáng)子石化

審計(jì)監(jiān)察管理工作制度

一、總則

第一條 根據(jù)中國(guó)石化集團(tuán)2010【0936】文件精神，為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)察職能，加強(qiáng)對(duì)公司及各下屬部門的管理和監(jiān)督，查漏補(bǔ)缺，提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度，作為審計(jì)監(jiān)察工作的依據(jù)。第二條 工作的基本原則：

1、公司利益至上的原則：任何損壞公司利益的，給公司帶來(lái)不良影響的審計(jì)監(jiān)察工作應(yīng)立即停止；對(duì)任何損壞公司利益的，緞帶公司帶來(lái)不良影響的行為作徹底全面的審計(jì)監(jiān)察。

2、兩權(quán)分離的原則：審計(jì)監(jiān)察權(quán)與處理權(quán)分離。

3、真實(shí)再現(xiàn)的原則：認(rèn)真細(xì)致全面的審計(jì)監(jiān)察工作使真實(shí)情況再現(xiàn)，以便公正的處理。

4、客觀實(shí)際的原則：任何審計(jì)監(jiān)察之后的處理要考慮到當(dāng)時(shí)的客觀實(shí)際情況，不能臆斷主觀脫離實(shí)際。

5、承擔(dān)責(zé)任的原則：對(duì)審計(jì)監(jiān)察的結(jié)果審計(jì)監(jiān)察人員要勇于承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三條

審計(jì)監(jiān)察人員的基本素質(zhì)要求：

1、具有正直、真實(shí)、無(wú)私、無(wú)畏、認(rèn)真、細(xì)致、果斷的思想品質(zhì)。

2、有較強(qiáng)的洞察和分析問(wèn)題的能力，口頭和文字表達(dá)能力，組織協(xié)調(diào)能力。

3、具有財(cái)會(huì)審計(jì)、路橋施工等較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)。

第四條

審計(jì)監(jiān)察人員必須遵守以下行為規(guī)范，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守：a、依法審計(jì)

b、廉潔奉公 c、忠于職守 d、客觀公正 e、保守秘密。第五條

審計(jì)監(jiān)察工作人員依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司有關(guān)制度規(guī)定、董事會(huì)決議行使職權(quán)，任何人不得阻止或拒絕，違者將嚴(yán)肅處理。

二、審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)與職權(quán)

第六條

公司設(shè)審計(jì)監(jiān)察室，負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)代表董事會(huì)監(jiān)審公司運(yùn)行活動(dòng)的整體運(yùn)行情況。

第七條

公司審計(jì)監(jiān)察室設(shè)立舉報(bào)箱，收集審計(jì)監(jiān)察的相關(guān)線索和信息，舉報(bào)箱由審計(jì)監(jiān)察室主任負(fù)責(zé)管理和定期收取。所有舉報(bào)信件均應(yīng)登記并作為檔案資料進(jìn)行保存。遇有重大舉報(bào)線索時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)。

第八條

根據(jù)審計(jì)工作的需要，董事長(zhǎng)可以委托公司內(nèi)外的相關(guān)人員參與某項(xiàng)審計(jì)工作。受委托的人員在工作期間與公司正式審計(jì)人員享有同等職權(quán)。第九條

審計(jì)監(jiān)察室的主要職權(quán)：

1、有權(quán)調(diào)審或現(xiàn)場(chǎng)審查公司各下屬部門的實(shí)物、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、合同、預(yù)算、決算及分配方案等，查詢有關(guān)的文件資料；

2、有權(quán)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，索取證明材料，并對(duì)有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照等；

3、有權(quán)參加審計(jì)監(jiān)察室認(rèn)為有必要參加的各種會(huì)議；

4、對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重浪費(fèi)行為經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)可作出臨時(shí)制止的決定；但緊急情況可以先作決定后向董事長(zhǎng)匯報(bào)，對(duì)制止不聽者由此造成的一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。因?qū)徲?jì)監(jiān)察室決斷不當(dāng)或錯(cuò)誤的行為和后果，審計(jì)監(jiān)察室和公司負(fù)責(zé)。

5、對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)造成嚴(yán)重?fù)p失、浪費(fèi)和嚴(yán)重失職的責(zé)任人員，有權(quán)提出處理建議。情節(jié)特別嚴(yán)重的可提請(qǐng)移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；

6、對(duì)阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存其賬冊(cè)和凍結(jié)資金和調(diào)離主辦人等臨時(shí)性措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；

7、向公司提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見。

第十條

公司董事會(huì)同時(shí)聘請(qǐng)公司之外的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和有關(guān)專家或顧問(wèn)，作為公司的外部審計(jì)監(jiān)察人員，負(fù)責(zé)對(duì)全公司進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。外部審計(jì)監(jiān)察單位和人員的選聘工作由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，原則上不聘請(qǐng)本市范圍內(nèi)的和當(dāng)事人有關(guān)聯(lián)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員。外部審計(jì)監(jiān)察單位人員應(yīng)定期更換。

第十一條 外部審計(jì)監(jiān)察工作應(yīng)長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定的進(jìn)行。原則上每三個(gè)月進(jìn)行一次，主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、重大告訴審計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理部的工作終審。具體的審計(jì)監(jiān)察重點(diǎn)和范圍由董事長(zhǎng)確定。

第十二條 審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)與辦公室一起負(fù)責(zé)外部審計(jì)監(jiān)察工作的事務(wù)性的日常工作和往來(lái)與招待，向外部審計(jì)監(jiān)察人員提供相應(yīng)的資料和數(shù)據(jù)。

第十三條 外部審計(jì)監(jiān)察工作所形成的檔案資料由審計(jì)監(jiān)察室負(fù)責(zé)接收、保管與歸檔。

三、審計(jì)監(jiān)察工作的任務(wù)與范圍

第十四條 審計(jì)監(jiān)察工作的任務(wù)：確保國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令制度以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司方針、計(jì)劃、規(guī)章制度在公司內(nèi)達(dá)到完整的貫徹執(zhí)行。第十五條

審計(jì)監(jiān)察工作的范圍：

1、國(guó)家有關(guān)方針政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)章制度的貫徹、遵守情況；

2、董事會(huì)決議及公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、計(jì)劃的落實(shí)與執(zhí)行情況；

3公司工程項(xiàng)目的概(預(yù))算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益；

4、固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢的合理性；

5、離任或改任的部門經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況；

6、公司各下屬部門的資金、財(cái)產(chǎn)的管理使用情況和完整安全性；

7、公司各下屬部門的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、信貸計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的編制、執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益情況；

8、公司各下屬部門的經(jīng)濟(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；

9、公司機(jī)械設(shè)備及物資采購(gòu)的采購(gòu)價(jià)格事宜；

10、公司各下屬部門各項(xiàng)檢查的執(zhí)行情況及真實(shí)性；

11、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害國(guó)家、公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)；

12、單位或個(gè)人承包、租賃經(jīng)營(yíng)的有關(guān)事項(xiàng)；

13、公司與境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織合資、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)及合作項(xiàng)目等的合同執(zhí)行情況、投入資金、財(cái)產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)濟(jì)效益情況；

14、辦理董事會(huì)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。第十六條

對(duì)公司的下列項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)察室必須會(huì)簽：

1、董事長(zhǎng)要求督辦的事項(xiàng)；

2、工程內(nèi)外承包、轉(zhuǎn)（分）包等重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；

3、單項(xiàng)工程結(jié)束后的考核；

4、部門經(jīng)理（含）以上管理人員的離任（改任）審計(jì)。

四、審計(jì)監(jiān)察工作程序

第十七條

編制審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃：審計(jì)監(jiān)察室根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃方案、董事長(zhǎng)要求、上經(jīng)營(yíng)管理中的實(shí)際情況和公司管理中的薄弱環(huán)節(jié)，在確定審計(jì)監(jiān)察重點(diǎn)，編制“XX公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃”，報(bào)董事長(zhǎng)審批。第十八條

確定分項(xiàng)工作中的審計(jì)監(jiān)察對(duì)象和制定分項(xiàng)工作審計(jì)監(jiān)察計(jì)劃：審計(jì)監(jiān)察室根據(jù)批準(zhǔn)的審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃和分項(xiàng)工作的各個(gè)重點(diǎn)，確定對(duì)象并制定其審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃。審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、計(jì)劃目的、計(jì)劃目標(biāo)、審計(jì)監(jiān)察的方式和方法及實(shí)施方案。審計(jì)監(jiān)察計(jì)劃報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并簽發(fā)審計(jì)監(jiān)察令。

第十九條

審計(jì)監(jiān)察人員的組成：審計(jì)監(jiān)察室主任負(fù)責(zé)制定審計(jì)監(jiān)察工作方案，根據(jù)方案和工作具體情況組成審計(jì)監(jiān)察組，并督促其按計(jì)劃方案實(shí)施審計(jì)監(jiān)察。第二十條

對(duì)被審計(jì)監(jiān)察單位實(shí)施審計(jì)監(jiān)察：在審計(jì)監(jiān)察過(guò)程中，審計(jì)監(jiān)察人員要依據(jù)審計(jì)工作方案，認(rèn)真編寫審計(jì)工作底稿，獲取有價(jià)值的審計(jì)證據(jù)。各種旁證資料要齊全，做好調(diào)查記錄并應(yīng)有相關(guān)人員的簽名或蓋章。

第二十一條

提出審計(jì)監(jiān)察報(bào)告：審計(jì)監(jiān)察組在審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作底稿分析、整理，就被審計(jì)監(jiān)察單位存在的問(wèn)題予以指正，并及時(shí)寫出專題審計(jì)監(jiān)察報(bào)告。審計(jì)報(bào)監(jiān)察告總的要求是：事實(shí)清楚、數(shù)據(jù)確實(shí)、依法有據(jù)、建議恰當(dāng)。審計(jì)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括審計(jì)的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍、審計(jì)監(jiān)察的步驟和方式、被審計(jì)監(jiān)察單位的概況、審計(jì)監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、評(píng)價(jià)和結(jié)論、處理意見和建議，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須附有證明材料和有關(guān)資料。

第二十二條

作出審計(jì)監(jiān)察處理決定：審計(jì)監(jiān)察報(bào)告須經(jīng)審計(jì)監(jiān)察室主任審核后，報(bào)董事長(zhǎng)審閱，由董事長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告和公司的有關(guān)規(guī)定做出審計(jì)監(jiān)察結(jié)論和處理決定，交由總裁辦公室按工作程序執(zhí)行。

第二十三條

復(fù)審：被審計(jì)監(jiān)察單位對(duì)審計(jì)監(jiān)察結(jié)論和決定如有異議，應(yīng)在收到審計(jì)監(jiān)察結(jié)論之日起10天內(nèi)向董事長(zhǎng)提出復(fù)審申請(qǐng)。董事長(zhǎng)接到復(fù)審申請(qǐng)后7日內(nèi)作出復(fù)審決定，并指定復(fù)審小組的人員構(gòu)成。復(fù)審小組應(yīng)在15日內(nèi)進(jìn)行復(fù)審，在復(fù)審中如發(fā)現(xiàn)有漏審、錯(cuò)審等情況，應(yīng)重新作出審計(jì)結(jié)論和決定。復(fù)審期間原審計(jì)監(jiān)察結(jié)論和決定照常執(zhí)行。復(fù)審小組的復(fù)審結(jié)論和決定為終審結(jié)論和決定，被審計(jì)監(jiān)察單位和個(gè)人必須執(zhí)行。

第二十四條

審計(jì)監(jiān)察決定的執(zhí)行：審計(jì)監(jiān)察室負(fù)責(zé)在一定時(shí)期內(nèi)監(jiān)察被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)監(jiān)察決定情況，并向董事長(zhǎng)報(bào)告執(zhí)行結(jié)果。

第二十五條

建立審計(jì)檔案。審計(jì)監(jiān)察室辦理的每一審計(jì)監(jiān)察事項(xiàng)都必須按規(guī)定要求建立審計(jì)檔案，以備查考，非經(jīng)批準(zhǔn)不得銷毀。

第二十六條

審計(jì)監(jiān)察人員在工作中應(yīng)力求態(tài)度端正、方法得當(dāng)、講求效率，如有爭(zhēng)議應(yīng)如實(shí)反映給領(lǐng)導(dǎo)，必須依法有據(jù)，實(shí)事求是地提出解決辦法，切忌主觀、武斷、偏私。

五、審計(jì)監(jiān)察工作主要類別與注意事項(xiàng)

第二十七條

財(cái)務(wù)審計(jì)：財(cái)務(wù)審計(jì)主要有：有價(jià)證券、庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)、費(fèi)用支出及工程成本、各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿、輔助記錄、報(bào)表及文字說(shuō)明等。

（一）有價(jià)證券審查時(shí)，應(yīng)與有關(guān)賬表核對(duì)，并注意下列事項(xiàng)：

1、購(gòu)入及出售有無(wú)核準(zhǔn)，手續(xù)是否完備。

2、證券種類、面值及號(hào)碼是否與賬簿記載相符。

3、債券附帶的息票是否齊全，并與賬冊(cè)相符。

4、本息票有無(wú)到期或是否齊全，并與賬冊(cè)相符。

（二）審查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，應(yīng)注意是否存放庫(kù)內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊(cè)與庫(kù)存查核相符，有無(wú)漏記。如有另存其他地點(diǎn)者，應(yīng)查詢?cè)虿z閱其有關(guān)單據(jù)。

（三）庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款審查時(shí)，須注意下列事項(xiàng):

1、檢查庫(kù)存現(xiàn)金要隨到隨查，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金日記賬中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn)；如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后應(yīng)根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金日記賬中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn)；如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金日記賬中所載今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支查點(diǎn)。

2、支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢支票有無(wú)辦理注銷并附于記賬憑證后面。

3、銀行對(duì)賬單及未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表是否與銀行存款明細(xì)賬相符。

4、現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有庫(kù)外現(xiàn)象，應(yīng)立即查明原因。

5、庫(kù)存現(xiàn)金有無(wú)以單據(jù)抵充現(xiàn)象。

6、庫(kù)存的有價(jià)證券及印章，應(yīng)同時(shí)檢查，并須核對(duì)有關(guān)賬表、憑證單據(jù)。

7、檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目核對(duì)賬簿外，并應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。

8、保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼的掌握是否安全妥當(dāng)，保險(xiǎn)柜放置位置是否適當(dāng)。

9、檢查零用金時(shí)，應(yīng)注意其限額是否符合規(guī)定。所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)，是否與零用金相符，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請(qǐng)購(gòu)。

（四）審查存貨時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、存貨的種類、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿(冊(cè)、卡)記載相符，有無(wú)遺漏或短少。

2、存貨的保管是否妥善。

3、存貨的質(zhì)量、規(guī)格是否與采購(gòu)記錄相符。

4、入出憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章或簽字始行核發(fā)。

5、已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者與庫(kù)存物品報(bào)表是否與賬面存量相符。

5、有無(wú)損壞待廢物品，賬簿是否注明；所存應(yīng)報(bào)廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。

（五）核查各項(xiàng)固定資產(chǎn)所附登記卡時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各種登記卡的設(shè)置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。

2、各種登記卡的記載是否正確詳明。

3、核對(duì)財(cái)務(wù)有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記賬的財(cái)物。

4、登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

5、審計(jì)人員如認(rèn)為必要時(shí)，可依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)賬簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對(duì)。

（六）審查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定準(zhǔn)許核銷，是否在預(yù)算范圍內(nèi)或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)支出，是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無(wú)需要的開支。

2、各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。

3、各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。

（七）記賬憑證的審查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、每一筆交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。

2、會(huì)計(jì)科目有無(wú)誤用，摘要是否清楚，有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。

3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸關(guān)系是否平衡，鉤稽關(guān)系是否相符。應(yīng)加蓋的戮記編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

4、記賬憑證所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、真實(shí)及手續(xù)是否完備。原始憑證張數(shù)與記賬憑證所附附件張數(shù)是否一致。

5、記賬憑證編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。

6、會(huì)計(jì)憑證的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿。

7、會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

（八）賬簿檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各種賬簿的記載是否與記賬憑證相符，應(yīng)復(fù)核項(xiàng)目是否復(fù)核。

2、現(xiàn)金及銀行存款收付日記賬收付的金額及余額，是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額及余額相符。

3、各科目明細(xì)分類賬是否與各該科目的余額相等，是否按日或定期核對(duì)，相對(duì)應(yīng)科目之余額是否相符，有無(wú)漏轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

4、各種賬簿記載錯(cuò)誤的糾正、劃線、結(jié)轉(zhuǎn)、遞頁(yè)等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空格空頁(yè)有否劃“×”形紅線注銷，并由記賬員及主管會(huì)計(jì)人員在空格空頁(yè)“×”處蓋章證明。

5、各種賬簿啟用、移交手續(xù)是否完備，并加蓋名章和單位公章。

6、各種賬簿有無(wú)經(jīng)核準(zhǔn)后而自行改訂者。

7、活頁(yè)賬頁(yè)的編號(hào)及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺號(hào)。

8、舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁(yè)是否抽出，訂本式賬簿未用空頁(yè)有無(wú)加劃線或加蓋“空白作廢”戮記注銷。

9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，已否登記備忘簿，賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

（九）報(bào)表審查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無(wú)缺漏。

2、各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。

3、數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。

4、報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。

5、報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥當(dāng)。

第二十八條

人事監(jiān)察及其他事項(xiàng)審計(jì)

（一）對(duì)人事工作進(jìn)行監(jiān)察時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、員工考勤情況；

2、員工績(jī)效考核中是否有顯失公允和考核者打擊報(bào)復(fù)被考核者的現(xiàn)象；

3、各部門、單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象；

4、各部門、單位管理狀況的評(píng)價(jià)；

5、各部門、單位工作人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任適當(dāng)，有無(wú)辦事頹廢及品性不佳，且染有不良嗜好者；

6、員工工作期間其行為、儀表、態(tài)度、談吐是否違反公司的規(guī)定。對(duì)于管理人員提升和晉職，審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)提交對(duì)其原崗位任期內(nèi)的審計(jì)監(jiān)察評(píng)估意見。

（二）對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、機(jī)械設(shè)備及物資采購(gòu)有無(wú)詢價(jià)記錄；

2、進(jìn)行比價(jià)，判定詢價(jià)結(jié)果是否真實(shí)；

3、是否按詢價(jià)結(jié)果及批準(zhǔn)意見實(shí)施采購(gòu)；

4、實(shí)際支付的貨款和運(yùn)雜費(fèi)是否同詢價(jià)報(bào)告的批示相一致；

5、實(shí)際入庫(kù)的設(shè)備及物資的質(zhì)量和數(shù)量同采購(gòu)的票據(jù)是否一致；

6、對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理部C類物資的采購(gòu)是否進(jìn)行限價(jià)，限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定是否合理、科學(xué)；

7、項(xiàng)目經(jīng)理部C類物資的采購(gòu)價(jià)格是否真實(shí)并且在限價(jià)之內(nèi)；

8、對(duì)于所有采購(gòu)物資和機(jī)械設(shè)備的單價(jià)，審計(jì)監(jiān)察室均應(yīng)進(jìn)行必要的隨機(jī)抽查式的復(fù)查和復(fù)議。

（三）對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各類物資的使用狀態(tài)和完好性；

2、物資的保管方法是否合理、科學(xué)；

3、物資的賬、卡、物是否一致；

4、物資的出入庫(kù)手續(xù)是否完整、完全；

5、各類物資的分布狀態(tài)是否明晰。

（四）對(duì)機(jī)械設(shè)備管理及人員管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各類機(jī)械設(shè)備的賬、卡、物是否一致；

2、各類機(jī)械設(shè)備的大修、中修、檢修及日常保養(yǎng)是否及時(shí)、到位，記錄是否完整、完全；

3、各類機(jī)械設(shè)備臺(tái)班費(fèi)的制定是否合理；

4、各類機(jī)械設(shè)備的油耗標(biāo)準(zhǔn)制定是否合理，實(shí)際油耗是否超標(biāo)；

5、各項(xiàng)目經(jīng)理部同機(jī)械管理部的臺(tái)班記錄是否一致。

6、各項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)械操作人員與項(xiàng)目經(jīng)理部的實(shí)際配合狀況。5.2.6 對(duì)合同進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)： 5.2.6.1 合同條款有無(wú)違反法律規(guī)定，合同是否有效； 5.2.6.2 合同內(nèi)容有無(wú)違反公司有關(guān)政策和規(guī)定； 5.2.6.3 合同內(nèi)容有無(wú)漏洞、有無(wú)欺詐之處； 5.2.6.4 標(biāo)的、期限、質(zhì)量要求是否明確，無(wú)歧義； 5.2.6.5 標(biāo)的價(jià)格是否合理； 5.2.6.6 雙方責(zé)、權(quán)是否明晰、對(duì)等； 5.2.6.7 違約責(zé)任及索賠要求是否具實(shí)現(xiàn)性。

5.2.7 對(duì)管理人員[部門經(jīng)理級(jí)（含）以上]進(jìn)行離任審計(jì)時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

5.2.7.1 該部門或單位的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果與資金變動(dòng)情況的真實(shí)準(zhǔn)確性。5.2.7.2 離任人在卸任時(shí)與公司內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、業(yè)務(wù)關(guān)系是否已經(jīng)交接清楚。

5.2.7.3 離任人事手續(xù)是否按規(guī)定辦理。6 獎(jiǎng)懲規(guī)定

6.1.1 對(duì)忠于職守、秉公辦事、客觀公正、實(shí)事求是，有突出貢獻(xiàn)的審計(jì)監(jiān)察人員和對(duì)敢于揭發(fā)檢舉違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、抵制不正之風(fēng)的有功人員依據(jù)有關(guān)的規(guī)定給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。具體標(biāo)準(zhǔn)和程序參見《員工獎(jiǎng)懲制度》。對(duì)于有特殊貢獻(xiàn)者由董事會(huì)給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。6.1.2 對(duì)阻撓、破壞審計(jì)監(jiān)察人員行使職權(quán)的、打擊報(bào)復(fù)檢舉人和審計(jì)監(jiān)察人員的、拒不執(zhí)行審計(jì)決定的以及誣告、陷害他人的，視其情節(jié)輕重和損失大小對(duì)直接責(zé)任者給予必要的行政與經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)依法懲處。

6.1.3 審計(jì)監(jiān)察人員泄露秘密、以權(quán)謀私、玩忽職守、弄虛作假和打擊報(bào)復(fù)造成損失或不良影響的，視其情節(jié)輕重和損失大小公司從嚴(yán)從重給予必要的行政與經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)依法懲處。7 附則

7.1.1 本制度由審計(jì)監(jiān)察室負(fù)責(zé)制訂、解釋并執(zhí)行。

7.1.2 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后自公布之日起施行，修改時(shí)亦同。7.1.3 本制度頒布實(shí)施后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。

編制人

王玉璽

二〇一〇年九月十六日(星期四)

第三篇：揚(yáng)子石化實(shí)習(xí)總結(jié)

石化行業(yè)的蓬勃發(fā)展標(biāo)志著一個(gè)國(guó)家工業(yè)水平的繁榮昌盛。揚(yáng)子石化是中國(guó)石化集團(tuán)下屬特大型石油化工聯(lián)合企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)外石化領(lǐng)域占有十分重要的地位。作為一名化工型學(xué)子，我有幸進(jìn)入揚(yáng)子實(shí)習(xí)。在學(xué)校里的理論學(xué)習(xí)或許比較深刻和透徹，但缺少了實(shí)踐的機(jī)會(huì)，可能就會(huì)顯得有些枯燥乏味，這次的實(shí)習(xí)讓我們體會(huì)到，實(shí)踐出真知。唯有理論知識(shí)與生產(chǎn)實(shí)踐相互結(jié)合起來(lái)，才能讓我們意識(shí)到學(xué)以致用的巨大魅力，這正如馬克思主義哲學(xué)思想，理論與實(shí)際相聯(lián)系。實(shí)踐的觀點(diǎn)是馬哲首要和基本的觀點(diǎn)，實(shí)踐的原則是馬哲的建構(gòu)原則，所以一套正確、完善的理論體系，就是建立在一次又一次的實(shí)踐經(jīng)歷之上。在這里，我們進(jìn)行了為期兩個(gè)星期的學(xué)習(xí)，雖然時(shí)間非常短暫，但我收獲了很多的東西，現(xiàn)在我們已經(jīng)是大四了，馬上就要踏入社會(huì)，這些實(shí)踐性的東西對(duì)我們來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的，它讓我們脫離了書生的稚氣，增加了對(duì)社會(huì)的感性認(rèn)識(shí)、對(duì)知識(shí)的更深入的了解。

本次實(shí)習(xí)我們主要是學(xué)習(xí)煉油廠催化裂化生產(chǎn)車間的化工流程。在揚(yáng)子石化的第一周里，我們最開始在煉油廠學(xué)習(xí)了進(jìn)場(chǎng)安全教育，從第二天開始我們被分入煉油廠的催化裂化車間，在這里我們學(xué)習(xí)了80萬(wàn)噸/年催化裂化裝置和18萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置的生產(chǎn)原理、工藝流程和相關(guān)設(shè)備的工作原理和結(jié)構(gòu)。首先，我們進(jìn)入了中控室中總體了解了一下整個(gè)催化裂化車間的工藝流程。緊接著，我們親眼目睹了各類大型的生產(chǎn)設(shè)備。在工程師的細(xì)心講解之下，我們都主動(dòng)參與問(wèn)題討論，也許是第一次面對(duì)這些功能各異的化工儀器設(shè)備，大家都很新奇，也很積極地去學(xué)習(xí)。面對(duì)實(shí)踐的考驗(yàn)，也就是對(duì)我們所學(xué)知識(shí)的檢驗(yàn)，這是了解一個(gè)化工生產(chǎn)工藝過(guò)程的關(guān)鍵步驟，有機(jī)會(huì)進(jìn)入到每個(gè)流程，這是在學(xué)校里不可能有的機(jī)會(huì)。在學(xué)校里，我們學(xué)習(xí)了化工原理和化工機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)，并且進(jìn)行了簡(jiǎn)單的化工機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)。這次實(shí)習(xí)，正好加深了一些概念上和實(shí)物上的聯(lián)系理解。在理論的設(shè)計(jì)過(guò)程中，我總會(huì)有一些不能理解的專業(yè)問(wèn)題慢慢積累，雖然問(wèn)過(guò)老師和同學(xué)，卻總是不能從根本上去理解和記憶，通過(guò)這次實(shí)習(xí)，許多的問(wèn)題幾乎都能迎刃而解。

第二周我們?cè)趨⒂^現(xiàn)場(chǎng)的同時(shí)，老師還組織我們對(duì)催化裂化車間的兩套裝置的工藝流程進(jìn)行分組講解。我們車間共有15人，分為兩組，男生一組，女生一組。在這個(gè)過(guò)程中，給我印象最深的是男生組的王微同學(xué)，他將80萬(wàn)噸/年催化裂化裝置的流程圖與流程介紹結(jié)合在一起，講解的非常清楚。以我們現(xiàn)在所掌握的知識(shí)，能達(dá)到他所講解的程度，我認(rèn)為是非常不容易的。另外，揚(yáng)子的工人給我留下了深刻的印象，他們耐心的給我們講解，在學(xué)習(xí)知識(shí)方面不計(jì)回報(bào)的幫助我們，而且在生活上也盡其所能的照顧我們，讓我們更好的適應(yīng)在揚(yáng)子的生活。

在揚(yáng)子石化的實(shí)習(xí)雖然只有短短兩周，單講實(shí)習(xí)，能學(xué)到的東西是有限的，不過(guò)我們對(duì)化工廠的情況有了更詳細(xì)的感性上的認(rèn)識(shí)。從實(shí)習(xí)中，也發(fā)現(xiàn)了自己還有很多地方需要去學(xué)習(xí)和鞏固，認(rèn)識(shí)到理論與實(shí)際的差距，同時(shí)也找到自身情況和社會(huì)實(shí)際需要的差距。我會(huì)在以后的學(xué)習(xí)和工作中更加努力，為走向社會(huì)、服務(wù)社會(huì)做好準(zhǔn)備，在實(shí)踐中也要不斷創(chuàng)新，不斷發(fā)展，為社會(huì)做出自己的貢獻(xiàn)！

第四篇：揚(yáng)子石化培訓(xùn)總結(jié)

揚(yáng)子石化培訓(xùn)總結(jié)

大學(xué)畢業(yè)剛剛步入社會(huì)的我非常榮幸能夠參加揚(yáng)子石化這樣的大家庭工作學(xué)習(xí)。我為我能夠成為揚(yáng)子人由衷的感到驕傲，也一定努力不辜負(fù)揚(yáng)子石化對(duì)我的信任。

剛剛離開校園的我對(duì)社會(huì)對(duì)工作充滿好奇和渴望，在家等待工作通知的一個(gè)月里早就按捺不住我對(duì)工作的憧憬，懵懂的我懷揣著無(wú)數(shù)的激動(dòng)參加了揚(yáng)子入職培訓(xùn)，雖然培訓(xùn)時(shí)間不長(zhǎng)，但是讓我受益匪淺。

培訓(xùn)分為了好幾個(gè)模塊進(jìn)行，系統(tǒng)而又全面的提升了我們的綜合素質(zhì)，讓我們的身心有了質(zhì)的提升。

開學(xué)典禮和參觀廠史辦讓我們了解揚(yáng)子石化的企業(yè)文化、揚(yáng)子石化的發(fā)展概況、企業(yè)組織戰(zhàn)略和企業(yè)新員工的角色定位等等。

國(guó)防意識(shí)教育讓我們明白我國(guó)周邊海域不穩(wěn)定，石油生命線不安全，提升了我們的國(guó)防意識(shí)。

拓展培訓(xùn)由2名教官通過(guò)一個(gè)個(gè)小游戲小故事讓我們有一些人生的感悟。第一是有效地執(zhí)行力，有效地執(zhí)行就是有結(jié)果的行動(dòng)，這種結(jié)果對(duì)公司和他人具有明確的價(jià)值；第二是學(xué)以致用，也曾經(jīng)參加過(guò)很多的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)過(guò)很多理論，總結(jié)過(guò)很多經(jīng)驗(yàn)，但并沒(méi)有在生活中產(chǎn)生實(shí)際效應(yīng)，通過(guò)這次培訓(xùn)，讓我深刻明白，學(xué)習(xí)到的立馬運(yùn)用到生活工作中去，成為我們執(zhí)行過(guò)程中的有效工具，也就是一種執(zhí)行力的表現(xiàn)；第三是團(tuán)隊(duì)意識(shí)，團(tuán)隊(duì)精神的有無(wú)，決定了團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力，決定這整個(gè)團(tuán)隊(duì)。接下來(lái)由各個(gè)部門負(fù)責(zé)人給我們演講。我們清晰了各個(gè)部門的職能，同時(shí)也讓我們學(xué)習(xí)了勞動(dòng)法規(guī)、勞動(dòng)管理及職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；石化工業(yè)和揚(yáng)子石化發(fā)展戰(zhàn)略；公司的軟實(shí)力；揚(yáng)子石化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況；石油石化企業(yè)的HSE管理體系及HSE意識(shí)教育；工會(huì)知識(shí)和相關(guān)的責(zé)任與義務(wù)；企業(yè)質(zhì)量管理及質(zhì)量意識(shí)教育等等。

最后我們?cè)谙绬T的帶領(lǐng)下來(lái)到了消防支隊(duì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了心肺復(fù)蘇、消防裝備器材的使用、消防技能的培訓(xùn)、空氣呼吸器的佩戴、現(xiàn)場(chǎng)消防固定設(shè)施的使用操作。培養(yǎng)了我們的安全生產(chǎn)意識(shí)和發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)自救的能力。

在此非常感謝揚(yáng)子石化精心為我們準(zhǔn)備的系統(tǒng)的入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容既豐富詳實(shí)又處處充滿創(chuàng)意，從企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、管理體系到項(xiàng)目管理等等。用短短2周時(shí)間迅速讓我們轉(zhuǎn)變角色，以積極、樂(lè)觀的心態(tài)來(lái)面對(duì)工作。最后引用一句話：認(rèn)真做事把事做成，用心做事把事做好。在今后的工作中我們一定學(xué)會(huì)做人，用心做事。

第五篇：揚(yáng)子石化特種設(shè)備安全管理獲南京先進(jìn)

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揚(yáng)子石化特種設(shè)備安全管理獲南京先進(jìn) 作者：

來(lái)源：《中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量》2013年第07期

[中國(guó)石化新聞網(wǎng)訊]揚(yáng)子石化日前榮獲“2012南京市特種設(shè)備安全管理先進(jìn)單位”稱號(hào)。

該公司目前共有特種設(shè)備8000余臺(tái)套，包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、安全閥以及起重設(shè)備和電梯等。公司均按照特種設(shè)備的管理要求進(jìn)行了檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)、檢查、修理和延期檢驗(yàn)申辦登記審批工作，確保了特種設(shè)備的安全使用，為生產(chǎn)裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。對(duì)在檢修中查出的有腐蝕、裂紋等缺陷的壓力容器，進(jìn)行了及時(shí)修理，所有壓力容器缺陷全部修復(fù)，壓力容器安全狀況等級(jí)全部達(dá)到3級(jí)以上。在有關(guān)特種設(shè)備大修中，公司還采用在線定壓儀完成安全閥的在線熱態(tài)校驗(yàn)，校驗(yàn)后安全閥運(yùn)行正常。（姚耀富）