第一篇：出差報銷政策

人事政策及操作程序指南

主題

：出差報銷政策

修訂日期： 2008年2月15日

文件版本：第一版

為提高工作效率，控制公司成本,統(tǒng)一管理，以及明確差旅費用支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報銷手續(xù)，特制定本政策。

一、差旅住宿規(guī)定及費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

1.員工因工作需要在中國境內(nèi)出差不超過一個月的情況，根據(jù)出差員工級別及出差地選擇合適的賓館、旅館、旅店等。鑒于中國各地酒店的質(zhì)量及價格差異較大，在保證出差員工安全舒適第一的前提下，統(tǒng)一由公司安排住宿在各地簽定的協(xié)議酒店內(nèi), 如員工出差到公司還未簽定協(xié)議酒店的地方, 由人事行政部負(fù)責(zé)落實酒店的安排后通知員工.現(xiàn)例舉一般情況下選擇酒店的原則： a)單人出差: 指一個人或一男一女出差到同一地點，或多人出差其中一人單獨住宿的情況。住宿標(biāo)準(zhǔn)最高限額按以下地區(qū)執(zhí)行不同標(biāo)準(zhǔn)，憑發(fā)票實報實銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人自付。

? 一類地區(qū)：經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市：上海、北京、廣州、深圳、廈門市普通員工住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：300元/人/天；部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）及以上人員住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：400元/人/天；

? 二類地區(qū)：除以上未列示的其他城市普通員工住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：200元/人/天；部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）及以上人員住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：300元/人/天；

b)雙人出差:兩男或兩女出差到同一地點的情況。住宿標(biāo)準(zhǔn)最高限額按以下地區(qū)執(zhí)行不同標(biāo)準(zhǔn)，憑發(fā)票實報實銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人自付。? 一類地區(qū)：經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市：上海、北京、廣州、深圳、廈門市普通員工住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：200元/人/天；部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）及以上人員住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：300元/人/天；

? 二類地區(qū)：除以上未列示的其他城市普通員工住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：150元/人/天；部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）及以上人員住宿賓館費用標(biāo)準(zhǔn)為：250元/人/天；

c)補充獎勵規(guī)定： 為鼓勵員工在不影響公司形象的前提下，節(jié)約住宿費用，員工實際住宿費用低于此規(guī)定限額，可以享受差額部分30%的補貼激勵。如員工沒有發(fā)生任何住宿費用的，可享受限額的50%的補貼作為激勵。

d)其他規(guī)定：如部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）及以上人員與普通員工一同出差并同住的，住宿費報銷限額可從高報銷。e)住宿費報銷規(guī)定：

? 住宿發(fā)票必須內(nèi)容完整，對于普通發(fā)票，應(yīng)在票面開全住宿人員姓名（包括同住人）、住宿起止日期、住宿天數(shù)、單價、總額等內(nèi)容，如沒有開具齊全的上述內(nèi)容，請自行在發(fā)票背面注明。對于定額發(fā)票，請自行在發(fā)票上注明上述內(nèi)容。

? 在賓館發(fā)生的住宿外費用，如：餐費、洗衣費、電話費、復(fù)印費、購物費等，必須在發(fā)票中單獨列示，沒有單獨列示的要在差旅報銷單上予以注明，并列出明細(xì)，自費部分請?zhí)蕹?，其他費用按公司相關(guān)規(guī)定審批報銷。? 住宿按照標(biāo)準(zhǔn)實報實銷。

2.員工因工作需要在中國境內(nèi)出差超過一個月（含一個月）的情況，根據(jù)出差員工級別可選擇合適的酒店公寓或私人公寓等租房住宿。一般情況下原則如下：

a)普通員工月租金最高限額為1000元/人/套，在限額內(nèi)實報實銷；部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）及以上人員月租金最高限額為1500元/人/套，在限額內(nèi)實報實銷；

b)每套住房可一次報銷中介費，按照實際支付金額實報實銷；

c)出差在三個月內(nèi)的可報銷一次生活用品費（包括被褥、家俱家電、日常生活用品），超過三個月視季節(jié)變化可再報銷一次，人均最高限額為500元/次/人，一年最高限額為1200元/人；

d)員工選擇租房住宿,租房應(yīng)具備水、電、暖、氣等基本居住和生活條件。公司負(fù)擔(dān)水電氣、物業(yè)、暖氣等其他房源費用開支。

e)租房住宿報銷規(guī)定

? 租房應(yīng)在事前取得部門經(jīng)理同意，并告之人事行政部備案； ? 租房應(yīng)與房主簽訂租住協(xié)議；

? 報銷時持租房合同、房主收款單、以及購買生活用品發(fā)票到財務(wù)部報銷；

? 房租和差旅補助應(yīng)提供同等金額的發(fā)票；

f)補充獎勵規(guī)定： 為鼓勵員工在不影響公司形象的前提下，節(jié)約住宿費用，員工實際住宿費用低于此規(guī)定限額，可以享受差額部分30%的補貼激勵。如員工沒有發(fā)生任何住宿費用的，可享受限額的50%的補貼作為激勵。

g)其他規(guī)定：如部門經(jīng)理（含副經(jīng)理）及以上人員與普通員工一同出差并同住的，住宿費報銷限額可從高報銷。

二、差旅交通規(guī)定及費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

1.長途交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)：員工長途出差可乘坐飛機、火車、長途汽車等交通工具,公司報銷員工從公司所在城市、住家所在地直達(dá)差旅目的地往返的長途交通費及往返于城市間所乘交通工具的費用。此部分費用憑票實報實銷。如時逢春節(jié)、五一勞動節(jié)、十一國慶節(jié)，員工因公無法返回公司，可從差旅目的地直接回家探親，交通費按照從公司至差旅目的地之間的長途車票金額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，超出標(biāo)準(zhǔn)額度部分以及在家中產(chǎn)生的其他費用，由員工自行承擔(dān)。

2.交通工具的安排：

a)

火車： 凡出差乘火車可享受軟席及軟臥；

b)飛機： 因公出差機票必須由行政部在公司指定的代理商訂票，出

票。如因出差在外，但行程變化，員工可以在當(dāng)?shù)刭徠薄９珓?wù)出差必須選擇最短程的直達(dá)航班。飛機艙位標(biāo)準(zhǔn)：除公司總裁及總經(jīng)理可享受公務(wù)艙或頭等艙之外，一般情況下所有員工都需乘坐經(jīng)濟艙，與公司有特殊約定的除外．

c)長途汽車：為了確保員工出差的安全性，保證工作的質(zhì)量與效率，不提倡乘坐長途汽車，可依實際情況確定。

d)出租汽車：往返城市之間如遇特殊情況需要乘坐出租車或包車，必須事前取得部 門經(jīng)理同意。

3.市內(nèi)交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)：市內(nèi)交通費指因工作需要發(fā)生的非往返城市間的交通費，按實報實銷。4.其他交通費報銷：

a)員工單獨出差往返于機場原則上應(yīng)乘機場大巴；費用計入長途交通費憑發(fā)票實報實銷；如有兩人以上（不含兩人）或與部門經(jīng)理同時出差，由行政部安排車輛往返于機場；如因特殊情況,需乘坐出租車往返于機場的費用，須事前取得部門經(jīng)理同意（或申請公司派車），憑發(fā)票實報實銷。

b)員工出差往返于火車站及長途汽車站原則上應(yīng)乘坐公共交通工具，若因工作需要乘坐出租車，憑發(fā)票實報實銷。

c)公司為每位員工統(tǒng)一購買了飛機保險，員工乘坐飛機時，若再單獨購買飛機險，費用不能進行報銷。

三、差旅補助報銷規(guī)定

1.公司將對符合本規(guī)定的住宿費及交通費全部報銷，超出本規(guī)定限額的費用在印獲得部門經(jīng)理同意后實報實銷。

2.請客餐費：員工請客前必須事先獲得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，按實報實銷。3.出差餐費及出差補助：按自然日計算，以每天人民幣80元計算。

四、本政策自2015年2月15日起執(zhí)行。

五、本政策最終解釋權(quán)屬公司人事行政部。

第二篇：出差報銷規(guī)定

出差報銷規(guī)定

一、交通工具的規(guī)定

1、城市間乘坐交通工具的規(guī)定

跨省或省內(nèi)城市間的交通，一般乘用的公共交通工具為：動車、高鐵二等座、火車硬臥、長途公共汽車、城市地鐵、輪船三等艙和機場大巴。

2、火車票購買和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，如遇特殊情況需要購買高價票，須經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意才能購買。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，高價票的差價由員工自己承擔(dān)。當(dāng)臥鋪票無法買到而改乘火車硬座的，按國家規(guī)定給予硬座票價35%的補貼。

3、市內(nèi)出租汽車乘坐和報銷規(guī)定：

公司員工外省出差，只有攜帶貴重物品或有特殊情況，經(jīng)副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可乘坐。憑出租車票報銷。

4、飛機、軟臥的乘坐和報銷規(guī)定：

公司原則上不主張坐飛機、軟臥。特殊情況需乘坐飛機、軟臥的，須事先書面申請或電話申請（人在外地時），報副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如未按以上規(guī)定執(zhí)行，飛機票與火車票的票價由員工自行承擔(dān)。

5、自駕車出差的規(guī)定：

公司不鼓勵自駕車出差。如確需用自駕車出差，須報副總、總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，領(lǐng)取由公司統(tǒng)一辦理的用油卡，以每百公里耗油10升的標(biāo)準(zhǔn)計算，按出差到達(dá)地點的路途公里數(shù)補貼油耗（以加油站加油憑證確認(rèn)）。過路費、停車費憑票據(jù)報銷。

二、住勤補貼的規(guī)定

1、出差人員住勤補貼為每天80元（含當(dāng)天餐費和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費，手機費），以發(fā)車時間和到達(dá)時間為準(zhǔn)，中午12：00以后出發(fā)或以前到達(dá)按半天計算。

2、出差人員食宿由對方提供的，住勤補貼為每天20元。

3、長駐外地人員住勤補貼為每天40元（含當(dāng)天餐費和當(dāng)?shù)厥袃?nèi)車費，手機費）。節(jié)、假日無補貼。

4、長期出差（10天以上）參照長駐外地人員住勤補貼標(biāo)準(zhǔn)補貼。

5、出差人員在外省宿夜，住宿報銷每天不得超過250元。同性兩人出差按標(biāo)準(zhǔn)間報銷，不得超過300元。

三、會務(wù)出差。

會務(wù)出差，均由公司統(tǒng)一安排，無住勤補貼。

出差人員費用報銷需填寫《出差費用報銷單》，并附相關(guān)票據(jù)。經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部方可給予報銷。除住勤補貼外，均需憑票據(jù)報銷，無票不予報銷。報銷飛機票、軟臥票，另需填寫《申請單》報副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

本規(guī)定自2016年12月20日起在本公司施行。

第三篇：出差報銷管理制度

出差報銷管理制度3篇

一、目的為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于出差人員

三、出差申請程序

1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預(yù)算金額;

2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批，方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;

3、如遇到緊急情況，由部門負(fù)責(zé)人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。

4、需要訂購機票及酒店的，必須提前___天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。

四、出差批準(zhǔn)權(quán)限

1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可出差。

2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、借款及還款

1、員工因公出差需預(yù)支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款;

2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可以向財務(wù)部借款。

3、借款金額達(dá)___元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。

4、借款金額達(dá)___元以上的，則需提前___個工作日提出申請;

5、出差前所借的費用，必須在出差返回后___個工作日內(nèi)報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細(xì)注明每筆費用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷;

六、出差類別及報銷標(biāo)準(zhǔn)

在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂;

3、本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

出差報銷管理制度（二）

一、目的為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。

三、出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

一)

交通費

以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)報銷。

二)

伙食費

出差的伙食費按照每天早飯___元，午、晚飯___元，共計___元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷。未出差在公司按照___元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

三)

住宿費

出差住宿費按照同性___人一間___元/天的標(biāo)準(zhǔn)，以實際出差天數(shù)為準(zhǔn)報銷。

四)

招待費

以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認(rèn)方可進行招待行為。

四、出差報銷票據(jù)要求

一)

所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。

二)

交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時間及地點。

三)

伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額，進行報銷。

四)

招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。

五)

費用報銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進行，否則將不予報銷。

五、其他

一)

本制度自發(fā)布之日起生效。

二)

本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。

___有限公司

二〇___年____月___日

出差報銷管理制度（三）

一：目的：

為了完善營銷財務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

二：范圍:

部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;

三：要求:

(一)：區(qū)域經(jīng)理

1：補貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿、餐費：___元/天

1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)

2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域經(jīng)理按___元∕天

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標(biāo)準(zhǔn)為：___元∕月。

2)超出以上___元標(biāo)準(zhǔn)的費用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷。火車連續(xù)___小時以上

車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。

(二)部門經(jīng)理

1：住宿、餐費補貼：___元∕天

1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)、2)西藏地區(qū)補貼標(biāo)準(zhǔn)：___元/天

3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直營店出差誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。

2：手機話費補助：

1)話費標(biāo)準(zhǔn)為：___元∕月。

2)超出以上___元標(biāo)準(zhǔn)的費用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費按實際消費報銷。

3：長途差旅費：

報銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實報實銷?；疖嚦^___小時車程按硬臥報銷，輪船按

座位或三等艙報銷

四：報銷憑證及要求：

1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)

為準(zhǔn)，且票據(jù)須與出差地相吻合。

2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。

3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達(dá)日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)

日期及時刻，則只須填寫到達(dá)日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。

4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。

5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)

6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑

證)。

7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。

五：交通工具的選擇：

1：公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在___小時以上、特價機票和火車、汽車價

差在___元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出

部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。

2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復(fù)單視為無效，并按照公司違紀(jì)規(guī)定進行處罰。

3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。

六：其他規(guī)定：

1：火車訂票費___元以內(nèi)予以報銷。

2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—___的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，不予報銷當(dāng)月差旅費。

并給予記大過

第四篇：出差報銷標(biāo)準(zhǔn)

北京XX有限公司

——關(guān)于出差費用標(biāo)準(zhǔn)的暫行規(guī)定

為完善公司內(nèi)部約束機制，提高出差辦事效率，現(xiàn)暫定出差差旅費規(guī)定如下：

一、出差申請：

銷售部門人員出差需填寫“出差申請單”，同時得到公司總經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)后方可進行出差的準(zhǔn)備。

二、出差費用的預(yù)支：

1． 出差人員持有部門經(jīng)理簽字的“出差申請單”及有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字的“出差借款單”，到財務(wù)部進行出差費用的預(yù)支；

2． 財務(wù)人員審核后將出差費用預(yù)支給出差人員。

三、出差費用的標(biāo)準(zhǔn)：

1． 出差往返車票費用按照實報實銷的標(biāo)準(zhǔn)，出差乘坐工具以汽車/火車（硬臥）為標(biāo)準(zhǔn)，超出費用自行承擔(dān)；

2． 住宿標(biāo)準(zhǔn)：以當(dāng)?shù)亍叭缂铱旖荨钡壬虅?wù)酒店價格為標(biāo)準(zhǔn)實報實銷；

3． 出差伙食補助：戰(zhàn)區(qū)總監(jiān)：60元/天；品牌經(jīng)理：40元/天；

4． 通訊費：戰(zhàn)區(qū)總監(jiān)每個月按照150元的標(biāo)準(zhǔn)報銷，品牌經(jīng)理每個月按照100元標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分自行承擔(dān)。

四、出差費用的報銷

1、出差人員回京后第一時間，按照票據(jù)填寫出差費用報銷單，交由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部門報銷費用，撤銷借款單。

2、財務(wù)人員按照單據(jù)金額及票據(jù)進行核實后，與借款金額進行抵減。

第五篇：出差報銷規(guī)定

差旅費報銷管理規(guī)定

進一步加強差旅費管理，規(guī)范員工出差報銷手續(xù)，實現(xiàn)技術(shù)、信息等資源共享，根據(jù)財務(wù)管理制度，結(jié)合實際情況，特制定本規(guī)定。

一、適用原則：

在維護企業(yè)形象和不影響工作的前提下，充分發(fā)揚勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神。

二、適用范圍：

1、出差可分為公務(wù)活動出差、子公司間出差：

（1）公務(wù)活動出差：指到所在工作單位地級市以外從事公務(wù)活動（不包括子公司間技術(shù)服務(wù)/考評等）

（2）子公司間出差：指到所在工作單位省級以外子公司從事技術(shù)服務(wù)、考評等工作。

2、從事公務(wù)活動出差或子公司出差，按照就高原則享受出差補貼。

3、探親并兼帶公務(wù)活動的，先按探親標(biāo)準(zhǔn)報銷，超過探親標(biāo)準(zhǔn)額度的，僅報銷車費，不享受其他補貼。

4、差旅費包括出差期間發(fā)生的往返機票（含機場建設(shè)費、保險費）、車船費、市內(nèi)交通費/住宿費、出差補貼和會務(wù)費等。

5、出差人員因公務(wù)活動外出，目的地有固定工作場所試 租用住房的，按公司制訂的最新規(guī)定執(zhí)行。

三、報銷標(biāo)準(zhǔn)：

1、乘坐交通工具安全要求：

（1）員工出差應(yīng)注意交通安全，盡量不乘坐無證、無照人員駕駛的車、船等交通工具。

（2）出差距離500公里以上的，優(yōu)先乘坐火車、飛機，盡量不乘坐大巴或自行駕車。（3）出差距離500公里以下的，優(yōu)先乘坐火車，如乘火車有困難的，方可乘坐正規(guī)單位經(jīng)營的大巴或其他交通工具。

（4）有自備車的人員，出差（包括公務(wù)活動、技術(shù)服務(wù)、探親等）距離100～300公里的，須經(jīng)公司總經(jīng)理同意，一般安排專職駕駛員駕車；300公里以上的、必須安排專職駕駛員駕車，否則不予報銷往返費用（包括油費、過路費等）

2、乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

（1）高管人員出差乘坐交通工具按實報銷，普通員工乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)為硬臥席車、長途汽車、輪船二等以下艙位。

（2）普通員工乘坐超標(biāo)交通工具（飛機、軟席等）事先須報總經(jīng)理同意。

（3）普通員工未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐超標(biāo)交通工具，按火車硬臥中鋪標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分由本人自理。

3、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

（1）高管人員300元/天以內(nèi)實報銷。（2）普通員工150元/天以內(nèi)按實報銷。

（3）普通員工與高管人員同時出差，按高管人員的標(biāo)準(zhǔn)按實報銷。（4）超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超標(biāo)部分原則上不予報銷，特殊情況事先以總經(jīng)理同意后可酌情報銷。

（5）住宿費按自然天數(shù)計算，因超時增加的住宿費由本人自理。

3、公務(wù)活動出差補貼標(biāo)準(zhǔn)：

公務(wù)活動出差期間餐費原則上不予報銷，按不同地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予出差補貼：

（1）單位所在地級市內(nèi)出差的不予補貼。（2）省內(nèi)出差的補貼50元/天。（3）省外出差補貼60元/天。

四、其他規(guī)定：

1、除公務(wù)活動出差補貼、公司間出差補貼外，車船費、住宿費等須取得合法原始憑證，否則不予報銷。

2、出差參加會議，會務(wù)費中含食宿的，會議期間不再享受出差補貼。

3、出差期間業(yè)務(wù)單位招待食宿的，不再報銷住宿費，不享受出差補貼。

4、到所在工作單位省內(nèi)公司出差的，不予享受出差補貼。

5、根據(jù)工作需要報銷餐費的，當(dāng)日不再享受出差補貼。

6、同一天內(nèi)到不同地點出差的按高標(biāo)準(zhǔn)報銷，不得重復(fù)計算。

7、短時間出差無需在外就餐的不予補貼。

五、報銷要求：

1、普通員工出差須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，未經(jīng)請示同意的不予報銷差旅費。

2、出差人員在外期間應(yīng)將行程安排和工作完成情況及時向部門負(fù)責(zé)人匯報，出差返回后1個月內(nèi)填寫差旅費及相關(guān)費用報銷憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)審核后，報總經(jīng)理審批報銷，超出期限一般不予報銷。

3、公司需出差的人員必須填寫出差證明單，作為報銷證明及工資核算。

六、附則：

1、本規(guī)定適用于公司內(nèi)部。

2、本規(guī)定同財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

二0一六年十一月十日