第一篇：后勤物資內(nèi)控管理辦法

后勤物資內(nèi)控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

為加強(qiáng)對醫(yī)院后勤物資的監(jiān)督與管理，規(guī)范后勤物資采購、入庫、領(lǐng)用等程序，達(dá)到節(jié)約開支、減少浪費(fèi)、保證質(zhì)量、保障供應(yīng)的目的,參照國家相關(guān)的法律法規(guī)并結(jié)合我院實際制定本規(guī)定。

一、預(yù)算編制

每年年初由總務(wù)部根據(jù)歷年物資使用情況及本年度工作任務(wù)，編制各類物資采購年度預(yù)算報計財部。經(jīng)預(yù)算管理委員會審批后，由總務(wù)部根據(jù)年度預(yù)算編制每季度的采購計劃并向計財部申報用款計劃。

對在預(yù)算范圍內(nèi)的物資采購，按照本單位的財務(wù)制度和相關(guān)審批程序進(jìn)行控制。對于預(yù)算外的物資采購，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，報批后按采購程序進(jìn)行采購。

季度末，計財部根據(jù)實際的采購情況與本季度用款預(yù)算計劃對比分析，編制總務(wù)部物資采購預(yù)算執(zhí)行情況分析報告。

二、物資申請

對常規(guī)有庫存的物資，由物資需求部門在物流網(wǎng)上填寫《物資使用申請表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人或授權(quán)領(lǐng)用物品專人簽字后報總務(wù)部。

總務(wù)倉庫負(fù)責(zé)人（保管員）對于有庫存的各類常規(guī)物資根據(jù)安全庫存量、儲備定額以及使用部門報送的申請表編制采購計劃，填寫《物資采購請購表》報總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

對于特殊性應(yīng)急物資，需求科室應(yīng)填寫《應(yīng)急物資采購申請表》，注明所需物資的特殊性及申請理由，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后報總務(wù)部?？倓?wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)所采購物資的性質(zhì)、金額、用量等情況，依照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，簽批采購方式，安排采購人員進(jìn)行采購。

倉庫中無庫存且臨床使用科室用來應(yīng)對突發(fā)事件的急需必須品，不需申請。

三、物資采購

為了便于管理，確保物品質(zhì)量，采購應(yīng)遵循如下原則：采購物品在滿足需要的情況下，同一性能物品，選擇性價比高、品牌、規(guī)格、型號統(tǒng)一的物品。

對于應(yīng)急、特殊且價值低于2000元的無庫存物資，使用科室應(yīng)填寫《應(yīng)急物資采購申請表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院領(lǐng)導(dǎo)簽批。使用科室、審計部可共同參與定價采購。價值低于1000元的，科室可先行墊付資金；價值在1000－2000元的，由使用科室持簽批后的《應(yīng)急物資采購申請表》到計財部辦理借用支票手續(xù)。物資采購?fù)戤吶靸?nèi)，使用科室應(yīng)持發(fā)票到倉庫辦理驗收出入庫手續(xù)，再將發(fā)票與入庫單及《應(yīng)急物資采購申請表》一并報送計財部，由計財部統(tǒng)一報送院長簽字報銷。

對于單價或批量采購在5萬元以上的物資，在辦理采購申請、請購手續(xù)后，由總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院長、院長簽批立項，招標(biāo)辦公室實施招標(biāo)采購。

對于單價或批量采購在1-5萬元的物資，由總務(wù)部組織，審計部、招標(biāo)辦及使用科室參加，共同HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

確定品牌、價格；或以議標(biāo)的形式，按照購置計劃確定的數(shù)量、規(guī)格、型號、性能參數(shù)進(jìn)行市場調(diào)研、詢價和采購。

單價或批量采購在1萬元以下的物資，倉庫負(fù)責(zé)人（保管員）填寫《物資采購請購表》，經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管院長簽批后，由采購員負(fù)責(zé)采購。

五金倉庫的物資采購，供應(yīng)商必須提供送貨清單、發(fā)票,標(biāo)明物資名稱、型號、單價，經(jīng)核對無誤后方可采購，手續(xù)不全者，不予采購。

醫(yī)用氣體由使用部門提出申請，總務(wù)部負(fù)責(zé)采購，審計部共同參與驗收。驗收合格后，由采購員、倉管員、供應(yīng)商、審計人員四方在入庫單上簽字確認(rèn)。

四、采購合同

原則上所有采購行為都應(yīng)簽訂采購合同。對于常規(guī)物資，在充分考察市場的情況下，依照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，以招標(biāo)、競爭性談判等形式確定長期供應(yīng)商，同一物資供應(yīng)應(yīng)確定不少于2家有資質(zhì)的供應(yīng)商,并簽訂長期供貨協(xié)議。

各供應(yīng)商于每月向總務(wù)部、審計部、招標(biāo)辦報送其所銷商品的價格表。在市場價格波動時，院方根據(jù)性價比及供貨服務(wù)情況擇優(yōu)確定供應(yīng)商，調(diào)整供貨協(xié)議。

采購人員負(fù)責(zé)與供貨方制訂采購合同，經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后，報審計部、計財部、分管院長、院長審批。

五、驗收、入庫：

購進(jìn)物資應(yīng)及時辦理驗收、入庫手續(xù)。采購員每周將購貨發(fā)票、清單、合同及相關(guān)產(chǎn)品說明書等有關(guān)資料交倉庫保管員審核。倉庫負(fù)責(zé)人、保管員根據(jù)各類物資的質(zhì)量、性能、包裝、數(shù)量、規(guī)格、型號進(jìn)行驗收。對于特殊性物品，可由使用科室共同參與驗收。驗收完畢即可辦理入庫手續(xù)，由采購員、保管員、供應(yīng)商在入庫單上三方簽字，并加蓋“驗收合格專用章”。每周四由倉庫保管員將發(fā)票及入庫單報送計財部確認(rèn)。對于不合格產(chǎn)品或與合同發(fā)票不一致產(chǎn)品，由采購員負(fù)責(zé)退貨。未經(jīng)驗收入庫物品，一律不予辦理資金結(jié)算。

物品不經(jīng)驗收不得辦理入庫；驗收不合格的物品，不得辦理入庫。驗收時，應(yīng)查驗物品的質(zhì)量合格證明。根據(jù)物品購銷合同及物品隨同單、采購計劃、發(fā)票，核對物品的數(shù)量及價格。物品包裝的標(biāo)簽及所附說明書應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、物品的通用名稱、規(guī)格、包裝、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期、注意事項、儲藏要求等內(nèi)容。特殊物品的驗收必須注明物品使用地點、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、保修期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、購貨數(shù)量、購進(jìn)價格、購貨日期、驗收結(jié)論、使用單位驗收人員簽名、供需方驗收人員簽名等內(nèi)容，實行雙人驗收制度。對人身有危害的特殊產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)登記，設(shè)專人管理。驗收記錄必須保存3年。

六、入賬、付款： HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

當(dāng)月驗收入庫的物資發(fā)票，經(jīng)采購員、使用科室相關(guān)人員、總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，由保管員報審計部審核，并送分管院長審批，并于次月5日前連同入庫單、合同及相關(guān)資料一并轉(zhuǎn)交計財部。

除2000元以下特殊應(yīng)急物資外，必須附有審計部的審核意見，計財部方可辦理入賬手續(xù)。

計財部根據(jù)季度采購計劃進(jìn)行審核，對有采購計劃、采購程序合乎規(guī)定、手續(xù)完備的采購物資分類入賬核算。根據(jù)院內(nèi)付款規(guī)定，不論金額大小，有付款合同的，按照合同付款期限執(zhí)行；特殊性應(yīng)急物資于次月付款。每月月底，計財部按照入賬時間將到期應(yīng)付款項分類制表，由經(jīng)辦人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、院長簽字后方可付款。

行政、后勤單獨(dú)結(jié)算的，按正規(guī)程序結(jié)算；醫(yī)用氣體按應(yīng)急付款，不允許單獨(dú)報銷。

七、物品領(lǐng)用：

領(lǐng)用物品應(yīng)由科室主任或護(hù)士長簽字（醫(yī)療組、護(hù)理單元應(yīng)分別簽字）。倉庫保管員根據(jù)使用科室在物流網(wǎng)上的領(lǐng)料申請單發(fā)放物品，辦理出庫手續(xù)；倉庫配貨員送貨至各領(lǐng)料科室；接收物品人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)。出庫單一式四聯(lián)，分別交倉庫、財務(wù)、經(jīng)管辦及領(lǐng)料科室。

物業(yè)公司領(lǐng)料，倉庫應(yīng)辦理移庫單。物業(yè)公司根據(jù)派工單進(jìn)行維修，并填寫科室消耗物資明細(xì)表。物資名稱必須與倉庫移庫單上規(guī)定的物資名稱一致，并于消耗物資的第二天反饋到倉庫，由倉庫保管員及時將轉(zhuǎn)移給物業(yè)公司的物資落實到相應(yīng)科室。倉庫轉(zhuǎn)移到物業(yè)的庫存價值不得高于3000元，并確保物品不丟失，不損壞。物業(yè)公司到倉庫申領(lǐng)的物資，由物業(yè)公司負(fù)責(zé)保管，如有毀損、丟失，由物業(yè)公司賠償。每月月底，由倉庫保管員將當(dāng)月出庫單匯總，編制科室消耗物資額分類統(tǒng)計表、出庫分類統(tǒng)計表、材料庫存匯總表以及當(dāng)月庫存盤點表，并于次月5日前報計財部。計財部根據(jù)科室消耗物資額分類統(tǒng)計，進(jìn)行科室成本核算。各科室對當(dāng)月物資領(lǐng)用成本如有疑問，總務(wù)部負(fù)責(zé)落實、核對和解釋。

物品領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算確定科室物品領(lǐng)用范圍及限額。

（一）易耗物品： 隔離衣、工作服、電話、石英鐘及各類工具等物品實行以舊換新，按文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

（二）辦公用品、清潔用品：臨床、行政、后勤應(yīng)按照醫(yī)院定額標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)?。桓鞑块T特殊需要的物品，由科室提出請領(lǐng)計劃，報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員按審批計劃發(fā)貨。

（三）勞保用品：執(zhí)行醫(yī)院勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

（四）非常規(guī)領(lǐng)用的印刷品：科室提供樣品及數(shù)量、貨到后統(tǒng)一領(lǐng)出。

（五）家具：使用科室申請，科室負(fù)責(zé)人簽字，總務(wù)部現(xiàn)場論證后報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

八、審計監(jiān)督

審計部對采購物資的價格及采購程序進(jìn)行審計監(jiān)督，并對采購合同進(jìn)行全面審計。

對有庫存的常規(guī)物資，總務(wù)部在采購后，每月將采購發(fā)票、入庫單、合同及相關(guān)資料報審計部。HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

對于招標(biāo)以內(nèi)的常規(guī)物資，由審計部按中標(biāo)合同對單價金額進(jìn)行核對，招標(biāo)以外的進(jìn)行抽查，并簽署意見，報分管院領(lǐng)導(dǎo)簽批、入賬。

對新增、急需、價值2000元以上的預(yù)算外物資，采購員應(yīng)于采購前將本次所需采購物資匯總，填寫《物資集中采購單》并擬定合同。采購時由使用部門、總務(wù)部、審計部共同參與定價采購。

九、日常管理

根據(jù)庫存物資的用量和性質(zhì)制定經(jīng)濟(jì)庫存量，實行儲備定額計劃。庫存物資要分類，按品種、規(guī)格合理存放。倉庫保管員應(yīng)當(dāng)設(shè)置實物明細(xì)賬，詳細(xì)登記經(jīng)驗收合格入庫的存貨類別、編號、名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、單價等內(nèi)容，并定期與計財部核對。保管員應(yīng)每月對倉庫進(jìn)行盤點；倉庫負(fù)責(zé)人每季度參與盤點；年終由計財部、審計部監(jiān)督盤點。計財部應(yīng)對物資管理情況進(jìn)行不定期抽查。倉庫盤點賬目應(yīng)與計財部核對，盤點結(jié)果經(jīng)參加盤點人及部門負(fù)責(zé)人簽字后，報計財部做賬務(wù)核算。

十、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：后勤物資管理制度

后勤物資管理制度

一、申購.各科室根據(jù)工作的實際需要，可向后勤提出物資購置申請。物資購置申請一般應(yīng)采用書面形式，緊急時可采用口頭申請，但事后應(yīng)補(bǔ)辦書面申請。.庫房常備物資如辦公用品、勞保用品、印刷品等可不經(jīng)申請領(lǐng)用，但庫房不備需另行購置的均需填寫購置申請表。.物資購置申請應(yīng)采用統(tǒng)一格式。.申購的科室應(yīng)詳細(xì)填寫物資購置申請表中所列項目的內(nèi)容，其中購置理由為必須填寫項目，未寫明購置理由的，不予辦理。.物資購置申請應(yīng)有科主任或護(hù)士長簽名，沒有簽名的購置申請不予辦理。

二、論證.一級醫(yī)院單價在3千元以上或累計價值在5萬元以上（含5萬元）的購置申請須進(jìn)行論證。.論證由分管院長召集使用科室、物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組共同進(jìn)行。根據(jù)市場調(diào)研，就同品種、同規(guī)格、同技術(shù)性能的產(chǎn)品最少取得三家廠家的價格樣板進(jìn)行評議，必要時進(jìn)行樣品比較。

三、審批.單件價值在500元以下和單價在500元以下累計價值不超過1000元的購置申請由分管領(lǐng)導(dǎo)或總務(wù)科長審批。.單件價值在500元以上和累計價值不超過10萬元的購置申請由分

管領(lǐng)導(dǎo)審批。.單價或累計價值達(dá)10萬元以上的購置申請論證后由主任審批。4.納入政府集中采購目錄的物品按照政府集中采購審批程序進(jìn)行。

四、采購.根據(jù)醫(yī)院后勤物資采購特點，后勤物資采購分為：零星采購：金額在1千元以下（含1千元）；批量采購：金額在1千元以上，1萬元以下（含1萬元）；大宗采購：金額在1萬元以上。.物資采購員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行物資采購論證審批手續(xù)，未經(jīng)論證或?qū)徟牟坏貌少彙?/p>

（2）根據(jù)臨床實際需要情況來編制采購計劃，嚴(yán)格控制計劃外采購。

（3）嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，堅持質(zhì)優(yōu)價廉原則，在保證物資質(zhì)量和注重售后服務(wù)的前提下，采取貨比三家，實行比價采購。

（4）采購的物資要適量，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。

（5）注意收集市場物資信息，及時了解市場行情變化，做到購貨迅速不拖拉。

五、驗收.凡購置的一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收、入庫登記手續(xù)，方可記賬、領(lǐng)用。庫房驗收時，對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、有效期限等均應(yīng)作認(rèn)真檢查，并做到發(fā)票與實物相符，否則不予入庫。.各科室在未辦理請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。.驗收入庫物品不得與私人物品調(diào)換。.認(rèn)真做好驗收記錄，對不符合質(zhì)量要求的物品，應(yīng)進(jìn)行退換或拒絕接收。

六、保管.物資應(yīng)合理存放，做到整齊美觀，便于計數(shù)、發(fā)放、盤點。2.實行分區(qū)、分類、定位、立牌立卡擺放的管理辦法。.庫存物資要定期進(jìn)行盤點，做到賬物卡相符。.物資要細(xì)心保管，防止積壓浪費(fèi)、霉?fàn)€、損壞、變質(zhì)。5.防盜、防火、防爆炸工作，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

七、領(lǐng)用.室到庫房領(lǐng)取物資必須填寫《醫(yī)院庫房物品材料領(lǐng)用單》，并詳細(xì)填寫該領(lǐng)用單上所列內(nèi)容，數(shù)量以大寫為準(zhǔn)，領(lǐng)用單須有領(lǐng)用科室的科主任或護(hù)士長簽名。內(nèi)容填寫不完整或沒有科主任、護(hù)士長簽名的，一律不得領(lǐng)用。.庫房堅持物資下送制度，各科在領(lǐng)用時，庫房保管員應(yīng)主動幫助送貨。.領(lǐng)用物品后，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格者或規(guī)格不符等情況，可在當(dāng)天內(nèi)到庫房退換。

第三篇：后勤物資管理制度

后勤物資管理制度

第一章 目的

第一條 為規(guī)范公司后勤物資的申購、采購、入庫、倉儲、領(lǐng)用、維修及歸還等環(huán)節(jié)的管理，控制運(yùn)營成本，本著一切以工作為中心的原則，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二章 申購

第二條 金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據(jù)實際工作需要填寫《申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報后勤部，方可購買。

第三條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實際工作需要填寫《申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報后勤部采購。

第四條 采購人員必須嚴(yán)格遵守以上采購審批流程，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)審批的物品，任何人不得擅自購買。如擅自購買所產(chǎn)生的費(fèi)用由購買者自行處理。第三章 采購

第五條 采購過程中，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)，秉公辦事、貨比三家、擇優(yōu)選買，禁止損公肥私、謀取私利。如有違反，將扣發(fā)當(dāng)月薪資，并作辭退處理。

第六條 貴重物品、大宗物品或一次性購買金額超過500元的，由后勤部負(fù)責(zé)人直接采購，并由總經(jīng)理指定專人陪同監(jiān)督。

第七條 一切物品的采購，必須提供正式發(fā)票，方可報銷。第四章 入庫

第八條 采購物品經(jīng)后勤部負(fù)責(zé)人清點、核對無誤后，方可入庫。第九條 入庫物品必須按照規(guī)定填寫入庫臺賬。第五章 庫管

第十條 采購物品必須存放于公司指定的倉庫。

第十一條 物品入庫、出庫，必須按規(guī)定登記，建立相應(yīng)臺賬。第十二條 庫存物品必須堆放整齊有序。第十三條 必須定期盤點庫存，保證帳物相符。

第十四條 倉庫必須做到防水、防火、防損、防盜和防爆。第十五條 倉庫門窗要鎖好，倉庫鑰匙只能由后勤部負(fù)責(zé)保管。第六章 領(lǐng)用

第十六條 金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據(jù)實際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報后勤部，方可領(lǐng)取。

第十七條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報后勤部領(lǐng)取。

第十八條 消耗品的領(lǐng)取，根據(jù)部門職能需求不同，由部門經(jīng)理根據(jù)實際消耗情況定期向后勤部申領(lǐng)。

第十九條 管理消耗品的再次領(lǐng)取，須先提供原消耗物，方可領(lǐng)取。第二十條 后勤部在各部門員工領(lǐng)取物品后必須填寫《出庫臺賬》，詳

細(xì)注明領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間、物品名稱、領(lǐng)取數(shù)量及庫存數(shù)量等信息。第七章 維修

第二十一條 各部門領(lǐng)取物品屬公司財產(chǎn)，各部門員工在使用過程中應(yīng)規(guī)范操作，愛惜公司財產(chǎn)。

第二十二條 非人為因素造成物品損壞，應(yīng)及時報后勤部維修或更換。第二十三條 人為因素造成物品損壞，自負(fù)維修費(fèi)用，經(jīng)維修仍不能保證正常使用的，責(zé)任人按實物市場價格的85%賠償。第八章 歸還

第二十四條 臨時使用的物品，應(yīng)在使用完畢之后，及時歸還后勤部入庫。

第二十五條 員工離職，所領(lǐng)取的物品必須歸還后勤部入庫，如有丟失，按實物的市場價格賠償。第九章 術(shù)語解釋

第二十六條 消耗品：鉛筆、大頭針、回形針、訂書針、便簽紙、膠帶等。

第二十七條 管理消耗品：中性筆、膠水、筆記本、帳簿等。

第四篇：后勤物資調(diào)查表

后勤物資供應(yīng)情況調(diào)查問卷

科室：日期：_____年____月___日

為了了解您對后勤物資供應(yīng)情況的滿意度，進(jìn)一步做好后勤物資供應(yīng)工作，達(dá)到改進(jìn)提高后勤物資供應(yīng)工作的目的，特制定本次問卷調(diào)查。此問卷調(diào)查將會耽誤您5分鐘左右的時間，請您諒解。感謝您的支持與配合。

1.物資采購能否滿足您所在科室需要？（請在相應(yīng)選項前打√）

□滿意□基本滿意□一般□不滿意

2、物資發(fā)放能否及時送達(dá)您所在科室？（請在相應(yīng)選項前打√）

□能及時送達(dá)□基本能及時送達(dá)□不能及時送達(dá)

3、發(fā)放物資的質(zhì)量是否合格？（請在相應(yīng)選項前打√）

□合格□不合格

4、物資采購的價格是否與市場價格同步？（請在相應(yīng)選項前打√）

□同步□基本同步□偏高

5.您還有什么什么意見和建議：

感謝您的積極配合！

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第五篇：后勤物資管理制度

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后勤物資管理制度

為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本制度

一、后勤物資的采購

1、后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

2、后勤物資采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

⑴行政人事部或采購人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預(yù)算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單； ⑵財務(wù)部門對請購單進(jìn)行審核；

⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批； ⑷采購人員在獲得請購批準(zhǔn)后，按請購單進(jìn)行采購。⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進(jìn)行驗收、保管。

⑹財務(wù)部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。

二、后勤物資的領(lǐng)用和保管

1、行政人事部門負(fù)責(zé)管理購回的后勤物資。

2、相關(guān)部門領(lǐng)用時，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領(lǐng)、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務(wù)部門作為部門費(fèi)用核算依據(jù)。