第一篇：外協(xié)管控辦法

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外協(xié)管控辦法

目的：加強(qiáng)現(xiàn)場管控力度，強(qiáng)化外協(xié)隊(duì)伍，降低生產(chǎn)成本，有效的、高效的服務(wù)于生產(chǎn)工藝。

第一章 新疆昆侖鋼鐵公司外協(xié)管理原則

1、公司的外協(xié)一律采用書面合同和技術(shù)協(xié)議的方式進(jìn)行管理。

2、外協(xié)管理辦法暫行期間，所有外協(xié)合同必須經(jīng)過總經(jīng)理審批。

3、集中控制、歸口管理的原則。所有的外協(xié)業(yè)務(wù)由公司集中對(duì)外，并由生產(chǎn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)管理歸口管理，其他任何單位以及個(gè)人不得私自簽訂外協(xié)技術(shù)協(xié)議。

第二章 生產(chǎn)服務(wù)中心歸口管理職責(zé)

1、貫徹落實(shí)公司外協(xié)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，確定專職或兼職的外協(xié)業(yè)務(wù)管理專責(zé)人。

2、負(fù)責(zé)歸口外協(xié)技術(shù)協(xié)議的談判、起草、審核、簽約、變更、解除、驗(yàn)收、考核等工作，并對(duì)合同及技術(shù)協(xié)議內(nèi)容履行過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

3、外協(xié)技術(shù)協(xié)議在履行中發(fā)生爭議時(shí)，由生產(chǎn)服務(wù)中心召開分析會(huì)并根據(jù)事實(shí)情況作出仲裁并向分管副總匯報(bào)。

4、外協(xié)廠商協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人要按照合同執(zhí)行單位的要求參加相應(yīng)的協(xié)調(diào)會(huì)，合同執(zhí)行單位可以根據(jù)實(shí)際需要，要求外協(xié)廠商提供工作進(jìn)度日?qǐng)?bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)。外協(xié)廠商派遣的人力、機(jī)具必須滿足公司的需要，由生產(chǎn)服務(wù)中心監(jiān)督管理。

5、生產(chǎn)服務(wù)中心擁有對(duì)外協(xié)廠商的檢查、監(jiān)督、考核權(quán)力。生產(chǎn)服務(wù)中心將定期檢查，檢查中如發(fā)現(xiàn)有違反本辦法或合同規(guī)定的情況，檢查單位必須當(dāng)場糾正，違反相關(guān)罰則的要開具“罰單”，由生產(chǎn)服務(wù)中心統(tǒng)一保管并報(bào)送財(cái)務(wù)部門結(jié)算；同時(shí)書面通知外協(xié)廠商按我公司相關(guān)制度考核并限期整改。第三章 外協(xié)合同管理

1、外協(xié)合同管理流程

外協(xié)合同的具體管理流程為：生產(chǎn)工序外協(xié)需求申請(qǐng)——招投標(biāo)或議比價(jià)選定外協(xié)廠商——草擬技術(shù)協(xié)議——簽署技術(shù)協(xié)議——起草商務(wù)合同——合同送審——合同簽訂——合同備案——合同履約——合同糾紛處理——合同變更或解除——合同存檔。外協(xié)合同管理流程圖（見附件一）。

2、外協(xié)作業(yè)考核仲裁流程 新疆昆侖鋼鐵有限公司

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外協(xié)作業(yè)考核仲裁流程為：外協(xié)作業(yè)中出現(xiàn)事故——分廠組織分析——分廠考核意見——生產(chǎn)服務(wù)中心仲裁考核意見——報(bào)生產(chǎn)副總審批——報(bào)總經(jīng)理審批——報(bào)公司財(cái)務(wù)部門執(zhí)行。外協(xié)作業(yè)考核仲裁流程（見附件二）。

3、例外事項(xiàng)

公司突發(fā)事件的外協(xié)項(xiàng)目，可以在項(xiàng)目實(shí)施期5個(gè)工作日內(nèi)按外協(xié)合同管理流程補(bǔ)辦外協(xié)合同，但必須由外協(xié)項(xiàng)目發(fā)生單位向歸口管理部門提出補(bǔ)辦外協(xié)合同書面報(bào)告。

4、外協(xié)合同的違規(guī)處理

在外協(xié)合同的訂立、履行過程中有違反程序并產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的，由生產(chǎn)服務(wù)中心按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處，并追究責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

外協(xié)廠商未經(jīng)我公司同意不得將工作轉(zhuǎn)包給第三方。

附 則

本制度的相關(guān)附件有：

附件一：外協(xié)合同管理流程圖 附件二：外協(xié)作業(yè)考核仲裁流程圖

生產(chǎn)服務(wù)中心

2016年6月12日

附件一： 新疆昆侖鋼鐵有限公司

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外協(xié)合同管理流程圖

外協(xié)合同管理流程生產(chǎn)廠生產(chǎn)服務(wù)中心外協(xié)單位采供部門生產(chǎn)副總總經(jīng)理N N Y Y N 提出外協(xié)作業(yè)申請(qǐng)初審審核審批組織生產(chǎn)廠共同協(xié)助制定技術(shù)協(xié)議N研擬合同草案廠商選擇、制定標(biāo)書、訂底價(jià)N 審批議、比價(jià)或招標(biāo)Y Y 技術(shù)協(xié)議簽署研擬正式合同N NY 外協(xié)合同審核復(fù)審審批Y 合同生效執(zhí)行外協(xié)合同的執(zhí)行監(jiān)管外協(xié)單位合同執(zhí)行情況外協(xié)單位工作績效評(píng)價(jià)以及重新評(píng)價(jià)注1：采供部門具有合同簽署權(quán)力，生產(chǎn)服務(wù)中心具有外協(xié)合同執(zhí)行歸口管控權(quán)力。

附件二： 新疆昆侖鋼鐵有限公司

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外協(xié)作業(yè)考核仲裁流程圖

外協(xié)作業(yè)考核仲裁流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總外協(xié)單位生產(chǎn)廠生產(chǎn)服務(wù)中心采供部門財(cái)務(wù)部門派遣專業(yè)人員參加事故分析會(huì)議事故現(xiàn)場情況匯報(bào)組織召開事故分析會(huì)議派遣人員參加事故分析會(huì)議事故分析報(bào)告（仲裁部門）Y一級(jí)主管審核仲裁審批Y存檔審批Y考核執(zhí)行結(jié)算備案注1：生產(chǎn)服務(wù)中心對(duì)外協(xié)單位有考核評(píng)價(jià)仲裁權(quán)力。注2：外協(xié)單位事故考核單財(cái)務(wù)部門按照生產(chǎn)服務(wù)中心及生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽署意見執(zhí)行。

第二篇：外協(xié)質(zhì)量管控

為有效進(jìn)行外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制，并盡可能的在事前及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，進(jìn)而確保外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量。本文主要介紹了外協(xié)加工產(chǎn)品過程質(zhì)量控制的控制要求、原材料的質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、成品的質(zhì)量控制、不合格的控制、質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析和改善等內(nèi)容，并針對(duì)于每一過程所需要形成的相關(guān)文件和記錄進(jìn)行了闡述，同時(shí)還對(duì)具體的操作與執(zhí)行作出了指導(dǎo)。

一、外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求

1.對(duì)外協(xié)加工廠的質(zhì)量管理能力進(jìn)行認(rèn)定，認(rèn)定合格后方可承擔(dān)公司產(chǎn)品的加工任務(wù)。認(rèn)定的內(nèi)容主要從原物料采購的質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)控制等方面著手，同時(shí)還需進(jìn)行以下的審定。

——外協(xié)加工廠的組織結(jié)構(gòu)，主要是組織的“規(guī)模”和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的“獨(dú)立自主性”；——是否建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系，需提供有效的體系認(rèn)證證明及相關(guān)的體系運(yùn)行情況記錄；

——產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證情況，是否通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，包括產(chǎn)品的品牌、產(chǎn)品的知名度等；——資源配置情況，主要是質(zhì)量管理（或控制人員）的資質(zhì)與能力，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備的提供與管理；

——產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量控制情況，主要是如何對(duì)原材料進(jìn)行質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)、檢驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)控制、生產(chǎn)操作人員的技能、生產(chǎn)設(shè)備的性能、維護(hù)和保養(yǎng)、產(chǎn)品的防護(hù)等等；

——質(zhì)量異常情況的處理，主要是產(chǎn)品質(zhì)量不合格的處理方式；

——質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防，針對(duì)不良問題采取的控制措施；

——數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，使用的統(tǒng)計(jì)、分析方式等。

2.外協(xié)部門會(huì)同有關(guān)部門不定期對(duì)產(chǎn)品外協(xié)加工廠進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量等管理能力檢查?！獧z查不合格時(shí)，被查工廠應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取措施進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)查合格后方可繼續(xù)加工。

——連續(xù)兩次檢查不合格時(shí)，應(yīng)停止加工本公司產(chǎn)品，整改達(dá)到要求后，才能恢復(fù)加工公司產(chǎn)品。

——必要時(shí)，可取消其加工本公司產(chǎn)品的資格。

3.外協(xié)加工本公司產(chǎn)品所需的主要原材料、輔料事先必須經(jīng)本公司認(rèn)可后定點(diǎn)采購。并且主要原材料、輔料更換規(guī)格型號(hào)或廠家時(shí)，須事先通知本公司，經(jīng)公司有關(guān)部門確認(rèn)，方可執(zhí)行。

4.外協(xié)加工廠應(yīng)制訂完整的技術(shù)文件和質(zhì)量控制文件，并按文件要求組織生產(chǎn)。同時(shí)應(yīng)做好加工產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析工作，保存質(zhì)量控制的原始記錄。其中需要形成的幾個(gè)主要文件如下：

a.生產(chǎn)用的技術(shù)文件

——產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序；

——產(chǎn)品防護(hù)的控制程序；

——相關(guān)機(jī)臺(tái)或工序的操作規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書）；

b.質(zhì)量控制文件

——產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量控制程序；

——不合格品的控制程序；

——不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序；

——數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序；

——記錄控制程序；

——相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，包括進(jìn)貨、生產(chǎn)過程、最終成品等。

5.外協(xié)加工廠應(yīng)設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)和人員，負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量。

——質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)需獨(dú)立于其他部門，并且直接對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)；

——質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)需參加公司各類相關(guān)的會(huì)議；

——檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置與人員配備情況（健全性），現(xiàn)場檢驗(yàn)人員的配備需符合相關(guān)崗位的人員配備需求；

——檢驗(yàn)人員必須具有相應(yīng)的檢測能力和對(duì)不良產(chǎn)品的處理能力。

二、原材料的質(zhì)量控制

1.原材料進(jìn)廠后由采購部門的相關(guān)人員或倉庫保管人員，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求完成初步的物料核實(shí)及數(shù)量驗(yàn)收后，放置于原物料“待檢區(qū)”，并通知質(zhì)量管理部門的檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

——對(duì)于原物料的進(jìn)貨需制定相應(yīng)的《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，其中主要的原物料必須由專職的質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)規(guī)程中需明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、外觀檢驗(yàn)、物理性能檢測、型式試驗(yàn)及判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。

——進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)形成的相關(guān)記錄主要有《來料通知單》、《原物料進(jìn)貨檢驗(yàn)單》及相關(guān)的原始《檢測報(bào)告》。

2.進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)人員都必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)原材料的性能、規(guī)格尺寸、外觀和缺陷等進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好原材料檢驗(yàn)的原始記錄，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格及簽字后的原材料方可辦理入庫手續(xù)。

——原物料到貨時(shí)，隨貨同行的還應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證等相關(guān)質(zhì)量證明；

——對(duì)于主要的原物料還應(yīng)由供應(yīng)商提供當(dāng)批產(chǎn)品的相應(yīng)檢測數(shù)據(jù)；

——主要原物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)一般不允許采用“驗(yàn)證”的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)廠商應(yīng)該配備相應(yīng)的檢測設(shè)備（特殊情況例外）。

3.對(duì)進(jìn)入公司的原材料、外協(xié)加工件及外購零配物品等物料，經(jīng)檢驗(yàn)確屬不合格的，應(yīng)由檢驗(yàn)人員填寫相應(yīng)的不合格處置單或退料單（退料原因?qū)懬宄┓答伣o采購部門進(jìn)行相應(yīng)的處理，凡物料進(jìn)入公司后應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，以便采購部門將不合格的物料、零配件及時(shí)調(diào)換或向外協(xié)、外購單位要求退貨。

——對(duì)于采購部通知檢驗(yàn)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)（一般情況下不得超過2天）；

——進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)形成的相關(guān)記錄主要有《不合格品處理單》或《退貨通知單》以及相關(guān)的原始檢驗(yàn)、檢測數(shù)據(jù)。

4.當(dāng)生產(chǎn)急需使用而來不及檢驗(yàn)的原材料，在可追溯的前提下，可采取“緊急放行”的方式進(jìn)行操作，但必須經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

——對(duì)于生產(chǎn)急需使用的原材料，可由采購部倉庫管理員或生產(chǎn)部門填寫相應(yīng)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行。放行的同時(shí)應(yīng)按規(guī)定的要求留取一定數(shù)量的送檢“樣品”，以提供給檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢測；

——針對(duì)于采取“緊急放行”使用的原物料，生產(chǎn)過程中的各工序需進(jìn)行質(zhì)量的全程監(jiān)控，一但發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?？杉皶r(shí)處理。

5.在采取“緊急放行”操作的同時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求繼續(xù)完成該批原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不合格時(shí)可由質(zhì)量管理部門的人員負(fù)責(zé)對(duì)該批“緊急放行”的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。

——對(duì)于“緊急放行”后留取的樣品，檢驗(yàn)人員同樣按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測。

6.經(jīng)過檢驗(yàn)的原材料（零部件）應(yīng)及時(shí)作出合格、不合格等狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以避免不良原材

料的誤用。

——合格與不合格的標(biāo)識(shí)分為“區(qū)域”標(biāo)識(shí)和“產(chǎn)品”標(biāo)識(shí)兩種； ——區(qū)域標(biāo)識(shí)主要有“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”及“待處理品區(qū)”； ——產(chǎn)品標(biāo)識(shí)主要有“合格品”、“不合格品”和“待處理品”； ——對(duì)于標(biāo)識(shí)可采取“顏色”管理，如不合格、待處理等不良產(chǎn)品（或區(qū)域）采用“紅色”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，合格品（或合格品區(qū)）采用“綠色”標(biāo)識(shí)等。

7.質(zhì)量管理部門每月、每季度、每年應(yīng)根據(jù)原物料品名、規(guī)格、類別對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并記錄在供應(yīng)商供貨質(zhì)量等相關(guān)記錄表內(nèi)，以提供給采購部門作為選擇供廠商或要求供應(yīng)商整改的參考資料。

——進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)月報(bào)，對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；——相應(yīng)的質(zhì)量記錄主要有《度供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表》。

三、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制

1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)或加工各類產(chǎn)品的過程中，應(yīng)按照相應(yīng)的訂單要求和程序文件進(jìn)行生產(chǎn)。并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和相應(yīng)技術(shù)規(guī)定，同時(shí)按工藝要求對(duì)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。

——產(chǎn)品生產(chǎn)的依據(jù)主要是由“客戶訂單”轉(zhuǎn)換而來的《生產(chǎn)流程單》、《生產(chǎn)計(jì)劃單》及相關(guān)的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

——需制定相應(yīng)的《生產(chǎn)過程控制程序》和各工序的《操作規(guī)程》或《作業(yè)指導(dǎo)書》；——對(duì)生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)參數(shù)進(jìn)行記錄。

2.外協(xié)加工廠應(yīng)制定生產(chǎn)過程的相關(guān)質(zhì)量控制文件，并按文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制。

——應(yīng)制定相應(yīng)的《產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》、《不合格品的控制程序》、《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》、《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》及《記錄控制程序》等主要質(zhì)量控制文件；

——生產(chǎn)過程應(yīng)按文件的要求執(zhí)行質(zhì)量控制，當(dāng)文件不適應(yīng)（或不可操作）時(shí)應(yīng)及時(shí)予以更新。

3.在按文件進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量控制時(shí)，生產(chǎn)中的每一位作業(yè)人員應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的在制產(chǎn)品實(shí)施自主檢查，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，避免不良品流入下道工序或出廠，進(jìn)而確保在制品的質(zhì)量。

——制定相應(yīng)的自檢、互檢、專檢的三檢制度。

4.各種規(guī)格的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的首件和首批必須檢驗(yàn)，凡未經(jīng)首檢的產(chǎn)品不準(zhǔn)批量生產(chǎn)。

——涉及的檢驗(yàn)記錄主要有《產(chǎn)品首檢表》和《產(chǎn)品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。

5.在生產(chǎn)的過程中，生產(chǎn)操作人員還應(yīng)全程關(guān)注生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況，并進(jìn)行定時(shí)與不定時(shí)的抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常立即調(diào)整生產(chǎn)工藝或停止生產(chǎn)，直到不良問題解決為止。

——在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)需設(shè)置專職（或兼職）檢驗(yàn)人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)能及時(shí)反饋給操作人員。

6.生產(chǎn)部門的各加工工序在執(zhí)行本工序產(chǎn)品的自主檢查的同時(shí)，還應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)入的半成品予以查驗(yàn)，以避免因上道工序質(zhì)量的失控而導(dǎo)致后道工序不良品的產(chǎn)生?！蠛蟮拦ば虻纳a(chǎn)操作人員具備一定的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制能力；

——生產(chǎn)操作人員應(yīng)經(jīng)過設(shè)備結(jié)構(gòu)與運(yùn)行原理的相關(guān)培訓(xùn)。

7.各生產(chǎn)加工工序在自主檢查及上下道工序檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?；蚬ば蜷g半成品移轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所在部門主管報(bào)告和處理，同時(shí)反饋到質(zhì)量管理部門。

——對(duì)于質(zhì)量異常情況應(yīng)形成相應(yīng)的記錄，其中應(yīng)當(dāng)包括不良原因分析與改善措施。

8.生產(chǎn)過程中應(yīng)設(shè)有專職的過程檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品按相關(guān)的不良品控制文件進(jìn)行處理，同時(shí)做好相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

——涉及的記錄有《半成品檢驗(yàn)記錄》和《不合格品處置單》。

9.過程檢驗(yàn)人員應(yīng)采用合理的抽檢方式，認(rèn)真檢查各道加工工序產(chǎn)品的質(zhì)量，并對(duì)各工序的質(zhì)量控制情況進(jìn)行跟蹤，嚴(yán)禁不合格的半成品轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。

——針對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品檢驗(yàn)可采用“全檢”和“抽樣”的方式進(jìn)行，如采用“抽樣”則需按GB/T2828.1—2003的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，一般檢驗(yàn)水平為Ⅱ級(jí)，AQL值可根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求采用2.5或4.0。

10.現(xiàn)場各級(jí)主管均有督促所屬生產(chǎn)操作人員確實(shí)執(zhí)行自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)檢查所屬各工序的質(zhì)量控制情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)除應(yīng)立即處理外，還應(yīng)指導(dǎo)操作人員如何進(jìn)行改善和控制，同時(shí)追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求及降低不良的重復(fù)發(fā)生。

四、成品出廠前的質(zhì)量控制

1.最終的成品檢驗(yàn)是對(duì)生產(chǎn)過程最終加工完成的制成品是否符合規(guī)定質(zhì)量要求所進(jìn)行的檢驗(yàn)，并為產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求提供證據(jù)，外協(xié)加工廠應(yīng)設(shè)立專職的檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格的產(chǎn)品不出廠。

——首先應(yīng)該明確檢驗(yàn)的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（如生產(chǎn)流程單、圖稿或樣品、合同評(píng)審單、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；

——必須設(shè)立專職的成品檢驗(yàn)人員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。

2.成品檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)按照相關(guān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法等標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)產(chǎn)品的整體外觀、規(guī)格尺寸或物理性能進(jìn)行全面檢查。

——檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)的過程中，需確保檢驗(yàn)項(xiàng)目的“全面性”（如在檢驗(yàn)印刷成品箱時(shí)，同樣需要檢查瓦楞紙板的質(zhì)量情況）；

——檢驗(yàn)一般情況下由外觀檢驗(yàn)、物理性能檢測、型式試驗(yàn)三項(xiàng)組成種，其中可根據(jù)不同的要求進(jìn)行“選擇性”重組。

3.對(duì)檢驗(yàn)人員在成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行處理，同時(shí)根據(jù)不合格情況的嚴(yán)重程度制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

——對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品在處理時(shí)，按問題的嚴(yán)重程度一般分為兩類：“一般不合格”和“嚴(yán)重不合格”，對(duì)于判定為“嚴(yán)重不合格”的應(yīng)按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改。

4.每批產(chǎn)品在檢驗(yàn)的過程中必須記錄檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)、觀察的技術(shù)狀態(tài)和檢驗(yàn)的環(huán)境條件等，產(chǎn)品入庫前，必須經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字、確認(rèn)后始可辦理入庫手續(xù)。

——涉及的相關(guān)記錄主要有《成品出廠檢驗(yàn)記錄表》、《物理性能檢測報(bào)告》等。

5.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)記錄所記載的檢驗(yàn)結(jié)果和出廠檢驗(yàn)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，按規(guī)定程序?qū)Τ善肥欠窈细?，能否放行出廠作出判定，還應(yīng)對(duì)檢測記錄的正確性、完整性、有效性進(jìn)行確認(rèn)后，出具“檢驗(yàn)報(bào)告”。

——涉及的相關(guān)記錄主要有最終成品出廠的《檢驗(yàn)報(bào)告》。

五、不合格的控制

1.外協(xié)加工廠在進(jìn)行不合格控制時(shí)，應(yīng)制定相關(guān)的程序文件，并按照文件的要求對(duì)不合格的嚴(yán)重程度進(jìn)行分類，對(duì)于嚴(yán)重不合格必須制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

——應(yīng)制定相關(guān)的《不合格控制程序》，其中不僅包括對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理，同時(shí)還應(yīng)涉及對(duì)質(zhì)量異常問題的處理；

——對(duì)于嚴(yán)重的“不合格”（包括不合格品與質(zhì)量異常）應(yīng)進(jìn)行原因分析，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

2.在制定相關(guān)的程序文件中，應(yīng)明確不合格品的處理方式、處理步驟、處理審批人員等。

——在處理不合格品時(shí)還應(yīng)明確處理的“時(shí)效性”，也就是需要確定處理的完成期限。

3.在原物料進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由質(zhì)管部門檢驗(yàn)人員填寫相應(yīng)的不合格品處理表單轉(zhuǎn)交采購部門確認(rèn)后，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。

——在采購部門聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行不良品的處理時(shí)，還應(yīng)要求其進(jìn)行不良原因分析，并制定糾正和預(yù)防措施；

——進(jìn)貨檢驗(yàn)人員對(duì)隨后的幾批產(chǎn)品檢驗(yàn)中應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)；

——涉及的相關(guān)記錄主要有《進(jìn)貨質(zhì)量異常處理單》。

4.對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品和成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由相關(guān)檢驗(yàn)人員填寫不合格品處理表單，并立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便于能迅速、及時(shí)采取措施，處理解決，進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量。

——涉及的相關(guān)記錄主要有《不合格品處理單》和《不符合、糾正和預(yù)防措施處置單》。

5.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)的過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序立即進(jìn)行不良品剔除，以杜絕不良品流入下道工序外，還應(yīng)追蹤不良產(chǎn)生的原因，以便制定措施予以改進(jìn)。

——在進(jìn)行不良原因調(diào)查后，需形成相關(guān)的原因分析與改善措施，一般包括不良原因描述、不良原因分析、改善措施等，同時(shí)有關(guān)人員還要對(duì)改善過程和結(jié)果實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。

6.在對(duì)輕微不合格品采取放行的方式處理時(shí)，事先必須征得客戶（本公司）的同意后才可以入庫出貨。

——輕微不合格品主要表現(xiàn)為，不影響產(chǎn)品的正常使用、不影響產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、僅在產(chǎn)品的邊角或里面有輕微的不良。

——對(duì)于輕微不合格品在初步判定采取“放行”前，必須與客戶進(jìn)行協(xié)商，并且只有經(jīng)客戶同意后才能“放行”，否則仍按不合格品處理。

7.對(duì)于在運(yùn)輸過程中或交付使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)由有關(guān)部門確認(rèn)后按相應(yīng)的文件處理。并且對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的處理、改進(jìn)和預(yù)防措施，同時(shí)所采取的措施應(yīng)與不合格品的影響或潛在影響程度相適應(yīng)。

——制定相關(guān)的不合格品《退貨處理程序》，并根據(jù)退貨的不合格原因進(jìn)行分析和處理；——在調(diào)查分析出不良原因，制定相關(guān)的改善措施時(shí)，需綜合考慮不合格品處理對(duì)客戶和供應(yīng)商雙方的影響程度。

六、質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析和改善

1.外協(xié)加工廠應(yīng)制定質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)程序文件，并且明確質(zhì)量數(shù)據(jù)的來源、收集、分析與處理。

——制定相關(guān)的《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》，明確需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的類型、來源、統(tǒng)計(jì)方式、數(shù)據(jù)分析方法等等；

——在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，主要是針對(duì)質(zhì)量管理涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)、信息。

2.質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)每日、每周、每月、每季度及每年的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，形成記錄，并以書面或郵件的方式反饋相關(guān)部門和人員了解最新的質(zhì)量狀況，針對(duì)質(zhì)量異常情況應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)一步分析不良原因，制定改善措施。

——在進(jìn)行月度、季度及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的過程中，不僅需反應(yīng)出公司當(dāng)前的整體質(zhì)量情況，還需顯示出已往的質(zhì)量情況，并通過不同的統(tǒng)計(jì)對(duì)比方式反應(yīng)出當(dāng)前存在的問題；——在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，主要可以通過對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面進(jìn)行分析，并針對(duì)分析結(jié)果提交相應(yīng)的改進(jìn)措施或改善方案。

3.在進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)過程中，數(shù)據(jù)的來源必須具有唯一性，并且統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)可追溯到最原始的數(shù)據(jù)。

——在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，必須確保數(shù)據(jù)反應(yīng)的“真實(shí)性”與“唯一性”，不允許進(jìn)行人為的調(diào)整，當(dāng)總的數(shù)據(jù)需要拆分時(shí)，可以分解到各個(gè)子數(shù)據(jù)，并且可以追溯到最原始的數(shù)據(jù)。

4.質(zhì)量管理部門對(duì)各類質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，應(yīng)組織召開質(zhì)量分析會(huì)議，并對(duì)存在的質(zhì)量問題要求相關(guān)部門制定改善措施或整改方案予以改進(jìn)。

——須制定質(zhì)量改進(jìn)方案或質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。

第三篇：質(zhì)控辦工作制度

質(zhì)控辦工作制度

一、在主管院長、醫(yī)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下，做好全院臨床、醫(yī)技的醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量控制與管理工作。

二、嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本院實(shí)際擬定全院醫(yī)療質(zhì)量控制計(jì)劃、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，經(jīng)醫(yī)務(wù)部、醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)審定后實(shí)施。

三、嚴(yán)格按照臨床、醫(yī)技、護(hù)理各部門質(zhì)量控制與考核細(xì)則，對(duì)各類醫(yī)療過程及醫(yī)療文書進(jìn)行質(zhì)檢與信息反饋工作。質(zhì)檢認(rèn)定有缺陷的要限期改正、并定期復(fù)核。

四、病區(qū)架上病歷和急診留觀病歷，每周每科抽查不少于一次，抽查率不少于20％；每月抽查一次處方和各項(xiàng)檢查申請(qǐng)與掛號(hào)單質(zhì)量；每月抽查一次終末病歷，其中死亡病歷全部，C、D型病歷不少于25%，A、B行病歷15%。

五、認(rèn)真做好每月醫(yī)療質(zhì)量小結(jié)，寫出書面總結(jié)交醫(yī)務(wù)部存檔。每月召開一次質(zhì)量講評(píng)會(huì)，將質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)的共性缺陷、錯(cuò)誤進(jìn)行通報(bào)點(diǎn)評(píng)，每季出版一期《醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全通報(bào)》，每半年進(jìn)行一次病歷質(zhì)量評(píng)比與獎(jiǎng)勵(lì)，每進(jìn)行一次質(zhì)量表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

六、協(xié)助醫(yī)務(wù)部解決有關(guān)醫(yī)療質(zhì)量問題。熱情接待臨床、醫(yī)技、護(hù)理人員查詢?！?/p>

七、做好認(rèn)真實(shí)施住院醫(yī)師強(qiáng)化質(zhì)控訓(xùn)練工作。做到有專人指導(dǎo)，有考試成績，出科有鑒定等，交醫(yī)務(wù)部備案。

八、按時(shí)參加醫(yī)院行政與質(zhì)控查房。

九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第四篇：質(zhì)控辦管理制度

第三章 質(zhì)控辦管理制度

質(zhì)控辦工作制度

1.根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量安全管理規(guī)劃、質(zhì)量管理規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量進(jìn)行全程有效監(jiān)控，實(shí)施全面質(zhì)量管理。

2.定期組織質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審，檢查醫(yī)院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，保證醫(yī)院質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

3.隨時(shí)協(xié)調(diào)醫(yī)院各部門、科室質(zhì)量管理體系運(yùn)行，督查科室質(zhì)量管理小組活動(dòng)。

4.參與醫(yī)院質(zhì)量行政督導(dǎo)查房，組織全院性醫(yī)療質(zhì)量檢查，監(jiān)督各個(gè)質(zhì)量管理環(huán)節(jié)具體工作的落實(shí)。

5.定期深入臨床及醫(yī)技科室、檢查各環(huán)節(jié)質(zhì)量，查閱門診、住院病歷記錄，檢查檢驗(yàn)報(bào)告單書寫和醫(yī)療儀器使用維護(hù)記錄等。

6.檢查醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范執(zhí)行情況，規(guī)范醫(yī)療行為。

7.針對(duì)醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療缺陷問題，進(jìn)行跟蹤檢查分析，制訂改進(jìn)和控制措施，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)。

8.完善醫(yī)院質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及配套的實(shí)施方案或措施，適時(shí)修改醫(yī)院質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。9.建立各個(gè)工作環(huán)節(jié)的快捷、有效、規(guī)范，建立系統(tǒng)的質(zhì)量評(píng)價(jià)信息反饋系統(tǒng)通過反饋與各部門科室有效溝通，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。

10.加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門和重要崗位的監(jiān)督、管理。11.定期組織醫(yī)院質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核，確保全院人員能夠貫徹執(zhí)行醫(yī)院質(zhì)量管理制度。12.完善醫(yī)院質(zhì)量管理檔案，做好醫(yī)院質(zhì)量管理資料的登記、保管、整理、歸檔工作。

質(zhì)量控制工作制度

1.建立健全醫(yī)院質(zhì)量管理量化標(biāo)準(zhǔn)和保證措施，并根據(jù)要求適時(shí)修訂和完善。

2.加強(qiáng)質(zhì)量管理教育，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，利用典型質(zhì)量案例進(jìn)行教育，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)質(zhì)量管理的自覺性。

3.開展新職工、進(jìn)修生、實(shí)習(xí)生上崗前質(zhì)量管理教育，適應(yīng)醫(yī)院的發(fā)展，修訂完善和補(bǔ)充各項(xiàng)工作質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。

4.開展醫(yī)療質(zhì)量檢查、分析、反饋、整改，促進(jìn)各項(xiàng)工作質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。

5.按月組織質(zhì)量管理人員進(jìn)行全院質(zhì)量督查，重點(diǎn)做好住院運(yùn)行病歷和出院歸檔病歷的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并按有關(guān)規(guī)定督促兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

6.認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)，匯編質(zhì)控簡報(bào)和醫(yī)療信息月刊。

7.協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)定期深入各科進(jìn)行質(zhì)量管理調(diào)查，了解和掌握全院質(zhì)量管理工作（醫(yī)療質(zhì)量管理工作）情況，努力發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題。

病歷質(zhì)量控制管理制度

1.各科住院運(yùn)行病歷及歸檔病歷質(zhì)量的主要責(zé)任人為科室主任。2.住院歸檔病歷每月定期進(jìn)行檢查，集中匯總和反饋。3.住院運(yùn)行病歷書寫依據(jù)衛(wèi)生部2010版《病歷書寫基本規(guī)范》、安徽省《病歷書寫規(guī)范》及三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。

4.住院運(yùn)行病歷和歸檔病歷檢查由質(zhì)量控制管理辦公室組織質(zhì)控專家執(zhí)行。5.質(zhì)控辦定期對(duì)運(yùn)行、歸檔病歷檢查，隨機(jī)抽查病歷，重點(diǎn)檢查病歷書寫質(zhì)量，病歷首頁填寫質(zhì)量，病歷完成及時(shí)性，醫(yī)技檢查報(bào)告質(zhì)量，診斷符合率，治療治愈符合率，用藥，檢查和治療的合理性等。

6.質(zhì)控辦設(shè)專人每月負(fù)責(zé)組織運(yùn)行、歸檔病歷的質(zhì)量檢查，重點(diǎn)在病歷書寫的內(nèi)涵質(zhì)量，將各科室的死亡病歷、疑難危重患者病歷、三甲技術(shù)專業(yè)技術(shù)項(xiàng)目病歷、輸血病歷作為重點(diǎn)監(jiān)控病歷。

7.科室應(yīng)配備質(zhì)控醫(yī)師和質(zhì)控護(hù)士，由專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)科室對(duì)內(nèi)對(duì)外的醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作，定期接受培訓(xùn)，熟練掌握病歷書寫的基本要求和質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本科室病歷進(jìn)行全面的質(zhì)量控制。

8.經(jīng)過檢查后，對(duì)病歷中存在的缺陷及問題，及時(shí)登記、反饋給有關(guān)科室和責(zé)任人。9.對(duì)病歷質(zhì)量檢查不合格或病歷有重大缺陷的科室和個(gè)人，除按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定處理外，并做為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，實(shí)行追蹤監(jiān)查。

醫(yī)療質(zhì)量控制管理制度

1.建立健全質(zhì)量控制管理體系，各科室配備專職人員，負(fù)責(zé)醫(yī)院質(zhì)量管理工作。

2.醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量控制管理必須以規(guī)章制度為準(zhǔn)則，把醫(yī)療質(zhì)量控制管理納入到醫(yī)院的各項(xiàng)醫(yī)療工作中，全面落實(shí)。

3.質(zhì)量控制管理組織應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定、要求和本院醫(yī)療工作的實(shí)際，制定切實(shí)可行的質(zhì)量監(jiān)控方案，主要包括醫(yī)、技、護(hù)質(zhì)量控制管理目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃、措施等。

4.全院醫(yī)務(wù)人員必須熟練掌握本專業(yè)有關(guān)的診療護(hù)理常規(guī)和相關(guān)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展醫(yī)療工作，規(guī)范醫(yī)療行為。

5.根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量形成的規(guī)律、特點(diǎn)以及影響醫(yī)療質(zhì)量的因素和薄弱環(huán)節(jié)，采取預(yù)防性管理，對(duì)患者從入院到出院的整個(gè)醫(yī)療過程，實(shí)行不間斷的質(zhì)量控制。

6.全院醫(yī)務(wù)人員定期參加醫(yī)療質(zhì)量控制管理教育培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí)、樹立“質(zhì)量第一”的觀念。

7.醫(yī)院質(zhì)量控制管理辦公室監(jiān)督、檢查全面醫(yī)療質(zhì)量管理，對(duì)基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量、歲末質(zhì)量進(jìn)行全程有效監(jiān)控。定期檢測，分析各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)，根據(jù)效果評(píng)價(jià)，針對(duì)醫(yī)療缺陷，制定整改方案，改進(jìn)工作。

8.全面醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作應(yīng)有文字記錄，必要時(shí)形成文件。定期通報(bào)醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量管理情況，并由質(zhì)量控制管理辦公室按規(guī)定上報(bào)。

質(zhì)量與安全管理分析評(píng)價(jià)制度

1.按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是地評(píng)價(jià)各部門、各科室工作質(zhì)量。

2.質(zhì)控辦根據(jù)日常檢查、抽查、追蹤檢查資料，及時(shí)分析、評(píng)價(jià)醫(yī)院各部門、科室工作質(zhì)量，有記錄。

3.按月收集、登錄、匯總各部門、科室的醫(yī)療信息報(bào)表，并對(duì)月度匯總表進(jìn)行初步評(píng)估，對(duì)信息報(bào)表中反映出的問題及時(shí)向質(zhì)控辦主任報(bào)告。

4.質(zhì)控辦主任根據(jù)檢查記錄，月、季度報(bào)表，評(píng)價(jià)各醫(yī)療科室工作質(zhì)量，分析存在的工作質(zhì)量缺陷、隱患，提出整改建議，形成書面材料。定期向質(zhì)量管理委員會(huì)匯報(bào)情況。

5.醫(yī)療質(zhì)量分析評(píng)價(jià)結(jié)果按時(shí)上報(bào)醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)。

6.醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)定期召開質(zhì)量檢查例會(huì)，分析評(píng)價(jià)醫(yī)院工作質(zhì)量。7.對(duì)已出現(xiàn)的有爭議的醫(yī)療問題進(jìn)行分析和定性。

質(zhì)量與安全管理檢查追蹤制度

1.質(zhì)控辦不定期地對(duì)醫(yī)療工作中的基礎(chǔ)質(zhì)量、環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量進(jìn)行全面檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量缺陷、隱患，隨時(shí)提出。

2.對(duì)醫(yī)院各科室報(bào)告的有明顯隱患的信息報(bào)表，組織現(xiàn)場調(diào)查，分析異常原因，寫出調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告和向各科室反饋。

3.各科室質(zhì)控員應(yīng)積極配合質(zhì)控辦組織的醫(yī)療科室、醫(yī)技科室的工作質(zhì)量檢查。4.加強(qiáng)重點(diǎn)科室、重要崗位的質(zhì)量管理檢查。

5.對(duì)存在重大質(zhì)量缺陷、隱患的科室以及工作環(huán)節(jié)和多次出現(xiàn)的工作缺陷或重大缺陷的個(gè)人做為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，實(shí)行追蹤監(jiān)查，有詳細(xì)記錄。

6.在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題采取邊檢查，邊整改的辦法，以規(guī)范醫(yī)療行為，控制醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)。

7.院長通過行政查房對(duì)全院醫(yī)療工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。

質(zhì)量與安全管理反饋督辦制度

1.質(zhì)控辦對(duì)全院各部門、科室質(zhì)量達(dá)標(biāo)、制度落實(shí)、服務(wù)效果等檢查情況，每月、每季度進(jìn)行反饋，重大問題隨時(shí)反饋。

2.每季度召開質(zhì)量管理會(huì)議，定期評(píng)獎(jiǎng)，要求各部門科室主任、質(zhì)控員認(rèn)真參與并提出意見和建議。

3.重視患者對(duì)醫(yī)療、護(hù)理服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)，定期收集、匯總、分析患者意見，把患者不滿意的工作作為重點(diǎn)督察內(nèi)容。

4.通過質(zhì)控簡報(bào)定期向全院公布質(zhì)量管理檢查結(jié)果。

5.對(duì)存在醫(yī)療工作缺陷、隱患的科室及時(shí)提出整改措施，追蹤監(jiān)查整改措施落實(shí)情況，監(jiān)督執(zhí)行。

質(zhì)量與安全管理資料保管制度

1.質(zhì)控辦應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)資料管理工作。

2.收集、整理、保管醫(yī)院質(zhì)控辦的工作資料，包括：上級(jí)部門正式文件，醫(yī)院工作規(guī)劃、質(zhì)控辦計(jì)劃、工作總結(jié)、會(huì)議記錄、醫(yī)療信息月報(bào)表、季度匯總表、醫(yī)療質(zhì)量信息分析評(píng)價(jià)報(bào)告、調(diào)查報(bào)告等。

3.各項(xiàng)資料及時(shí)分類登記保存，不得隨意丟失、涂改，如有遺失情況，應(yīng)立即設(shè)法補(bǔ)齊。4.醫(yī)療質(zhì)量信息和分析評(píng)價(jià)情況，未經(jīng).領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外公布。

5.資料不得隨意帶出質(zhì)控辦，如因工作需要，須經(jīng)主任同意，辦理借閱手續(xù)。對(duì)歸還的資料必須逐項(xiàng)檢查，若發(fā)現(xiàn)丟失或由問題，立即調(diào)查。

第五篇：質(zhì)控辦崗位職責(zé)

質(zhì)控辦崗位職責(zé)

1、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)控科的行政管理工作。根據(jù)醫(yī)院工作計(jì)劃，制定本科室工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，按期總結(jié)匯報(bào)。

2、建立健全醫(yī)院質(zhì)量與安全管理體系，確保運(yùn)轉(zhuǎn)有效。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定醫(yī)院質(zhì)量與安全管理持續(xù)改進(jìn)實(shí)施方案，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，組織實(shí)施。

3、督促各職能部室（醫(yī)療、護(hù)理、院感、藥事管理等）制定和完善各相關(guān)工作質(zhì)量目標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督和檢查各職能科室考核工作的落實(shí)情況。

4、定期組織開展質(zhì)量考核工作，對(duì)各科室醫(yī)療文書書寫、核心制度落實(shí)（危急值管理、不良事件上報(bào)、住院超過30天患者管理等）、環(huán)節(jié)質(zhì)量控制和科室質(zhì)量管理等進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改措施，跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果，并向主管院長匯報(bào)。

5、做好醫(yī)院質(zhì)量與安全管理的督辦、反饋及落實(shí)工作。每月組織召開考核通報(bào)會(huì)，反饋考核結(jié)果，實(shí)施獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

6、協(xié)調(diào)各科室質(zhì)量控制過程中的問題和矛盾，促進(jìn)部門之間相互配合工作。定期組織會(huì)議手機(jī)科室主任和質(zhì)控小組反映的醫(yī)療質(zhì)量問題，認(rèn)真總結(jié)工作中經(jīng)驗(yàn)、缺陷，及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)反饋相關(guān)情況，并向有關(guān)部門質(zhì)量控制結(jié)果。

7、定期通報(bào)醫(yī)療、后勤保障質(zhì)量管理情況。

8、定期對(duì)科室管理人員進(jìn)行質(zhì)量與安全管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提高科室管理水平。

9、對(duì)住院病歷終末質(zhì)量進(jìn)行三級(jí)質(zhì)控匯總、分析，提出整改意見，及時(shí)反饋相關(guān)職能科室。

10、負(fù)責(zé)本科室人員的考勤、考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

11、完善質(zhì)量控制管理檔案，做好醫(yī)院質(zhì)量管理資料的登記、整理、歸檔、保管工作。

12、實(shí)現(xiàn)績效管理，合理拉開分配差距。

13、按時(shí)完成直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)。