第一篇：房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度(恒大)

房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度

目 錄

第一章 工程建設管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第一節(jié) 總 則〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第二節(jié) 工程建設過程管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第二章 工程建設質(zhì)量管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第一節(jié) 設計質(zhì)量管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第二節(jié) 工程材料驗收管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 第三章 隱蔽工程驗收管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 18 第四章 工程簽證管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27 第五章 商品房交付使用管理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第一節(jié) 總則〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第二節(jié) 交樓工作的組織管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第三節(jié) 交樓期間的維修服務〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32 第四節(jié) 物業(yè)接管驗收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 第六節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第二節(jié) 確權(quán)考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36 第三節(jié) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 第七章 其它〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 附錄 工程表格臺帳總目錄〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38

第一章 工程建設管理與考核

第一節(jié) 總 則

第一條 工程部為工程建設的責任部門。第二條 建設工程的竣工標準：

1、毛坯竣工標準: 工程全面完工（含外墻裝修），建設工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

2、豪裝竣工標準: 在毛坯竣工的基礎上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。

主體工程完工后150天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核

第三條 建設工程交樓標準：

各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當?shù)匚募笮枰?/p>

1、建設工程規(guī)劃驗收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、人防驗收備案表；

4、消防驗收意見書；

5、環(huán)保驗收意見書；

6、建設工程竣工驗收備案表；

7、交樓許可證。

主體工程完工后180天內(nèi)，須達到上述工程交樓標準。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

第二節(jié) 工程建設過程管理

第四條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復一周內(nèi)、開工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負責人主持召開項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當?shù)亟ㄖO計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標部、開發(fā) 部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負責人。審查通過后,由綜合計劃部負責將方案三天內(nèi)報管理中心備案。

未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。綜合計劃部考核。

項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設綜合策劃方案會簽審批表）：

1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?/p>

4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。

8、制定甲供材料采購供應計劃。

9、制定項目各期開發(fā)建設計劃及分批銷售計劃。

10、制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。

11、制定項目出圖計劃。

12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。

第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設交流會內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施；

4、工程部對質(zhì)量控制措施進行交底；

5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；

6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；

7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；

8、工程部就施工單位的問題進行解答；

會議紀要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理中心備案。第六條 工程部應嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應24小時內(nèi)報集團管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。第七條 項目主體開工前，工程部負責組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預決算部及主體施工單位參加施工組織設計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心審批。

各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領導審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、預決算部、招投標部、合同管理部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負責人審批，否則不予認可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第八條 項目發(fā)售前30天，營銷部負責組織匯總工程部、綜合計劃部、物業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負責人批準，再報集團營銷品牌中心、管理中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

第九條 項目主體、土方、基礎、支護、園建、裝飾招標立項前，由招投標部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標部、合同管理部對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

招標策劃及技術(shù)準備工作必須完善、準確，如定標后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責任部門負責人嚴肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復或漏項的，每次扣罰招投標部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

第十條 每周日前，地區(qū)公司主管工程領導組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標部、預決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風險與措施。否則，扣罰主管工程領導500元。工程技術(shù)部考核。會議決議由綜合計劃部負責納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。

第十一條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計劃經(jīng)部門負責人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負責人500元。綜合計劃部考核。

第十二條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領導主持的，由總工室、預決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部必須組織總工室、預決算部、工程技術(shù)部以及設計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標部考核。

會審質(zhì)量低，明顯應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責處理。工程技術(shù)部、招投標部考核。

第十三條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位臵、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布臵圖，報地區(qū)公司負責人審批后，再報集團營銷品牌中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng) 理500元，綜合計劃部考核。

審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷品牌中心書面通知集團設計院、管理中心、招投標中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷品牌中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。

第十四條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布臵示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當事人500元?？偣な铱己?。

第十五條 工程建設中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報地區(qū)公司主管工程領導審批；而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負責人審批。未經(jīng)批準不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

一、施工過程中需做樣板的有：

1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；

2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；

3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；

6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

8、預制構(gòu)件的安裝等。

二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：

1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；

2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；

3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領導驗收。

三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準后方可大面積施工。

第十六條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

每期貨量銷售比例達70%時，下一期貨量必須基本達到銷售條件，否則給予工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領導及公司董事長降一級工資以上處分。

第十七條 樁基礎、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第十八條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標準。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第二十條 每季度初，主管工程公司領導組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理中心及當?shù)毓菊型稑瞬浚晒芾碇行慕M織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程公司領導500元。綜合計劃部考核。

每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見 經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標部經(jīng)理或集團招投標中心相關(guān)負責人、主管工程領導、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負責考核。

如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標部經(jīng)理或集團招投標中心負責人降一級工資處罰。合同管理中心考核。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應商。第二十一條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

第二十二條

工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設工程竣工驗收檔案認可書》。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

第二十三條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

第二十四條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第二十五條 營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團管理中心，并報地區(qū)公司負責人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

每月5日前，各部門應將營銷部上月提出的相應問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負責人。未將相應問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

第二十六條 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預決算部及預決算 審計分部各一份；

其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預決算部。

工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負責人200元，預決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元，預決算部考核，情節(jié)嚴重的，嚴肅處理：

１、工程簽證內(nèi)容虛假、重復簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。２、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。

工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準確性負責。預決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負責補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預決算部考核。

第二十七條 工程結(jié)算審批：

1、金額在100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，預決算部審核后，報地區(qū)公司負責人審批執(zhí)行。

2、金額100萬元以上（不含100萬元）的工程結(jié)算，預決算部審核后，報地區(qū)公司預決算審計分部審核，再報集團預決算審計部復核；其中，500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行，500～1000萬元（含1000萬元）的再報總裁審批，1000萬元以上的再報董事局主席審批。

3、預決算審計分部對地區(qū)公司100萬元以上的工程結(jié)算全面審核；對100萬元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的20%進行抽查。100萬元以上的工程，預決算審計分部完成審核后報集團預決算審計部復核，其中10%進行全面復核，其余進行一般復核。復核后共同出具審核意見（審核意見中須列出預決算部多計錯計且單項差額在1‰以上的項目）。

4、預決算部收到審核意見后，須在15天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認。若與施工單位不能達成一致意見的，預決算審計部在收到預決算部的最終回復意見后2天內(nèi)將分歧意見上報給相關(guān)領導裁決。

結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為 1 %以下（含1 %）的由地區(qū)公司負責人裁決，50～300萬元（含300萬元）或比例為1 %～3%（含 3%）的由集團總裁裁決，300萬元或比例為3 %以上的由董事局主席裁決。

5、審核時間要求：

（1）預決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復結(jié)算意見的時間：100萬元以下的8天內(nèi)，100～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)，300萬元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)；預決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復時間：100萬元以下的2天內(nèi)；100～300萬元的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。

（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預決算審計分部結(jié)算審計時限：一般審核5天內(nèi)；全面審核：100萬～300萬元（含300萬元）的12天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。集團預決算審計部：100萬～300萬元（含300萬元）的5天內(nèi)；300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。

未按時限完成的，每延遲一天部門負責人50元。綜合計劃部考核。第二十八條 工程進度款審批：

1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領導24小時內(nèi)審批完成后提交預決算部。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

2、預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務部。施工單位對進度款額不認可的，則預決算部應在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務部。

3、財務部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。

4、審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

5、預決算部每月5日前將上月的工程進度款臺帳報預決算審計分部，分部每月30日前對上月預決算部已審核確認的工程進度款進行抽查。主 要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的20%；并形成書面報告，上報地區(qū)公司負責人及集團預決算審計部。

以上未按時限完成的，每次扣罰責任部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。工程部重復申報工程進度款的，每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元；超實際工程進度申報的每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。預決算部考核。

預決算部重復申報或計算錯誤造成進度款總額超付的每次扣罰部門負責人100元。預決算審計部考核。

未達到合同付款條件批準付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預決算部考核。

6、地區(qū)公司每季進行一次主要材料信息的調(diào)研工作，采購部負責進行市場詢價，并提供給預決算部，預決算部將政府造價部門發(fā)布的最新一期的材料信息價與采購部提供的市場價進行對比分析，將結(jié)果反饋給地區(qū)公司負責人、招投標部、預決算審計分部，并于下季度第一個月的5日前上報至集團預決算審計部及招投標中心。

以上未按時完成的，扣罰采購部、預決算部部門負責人200元，綜合計劃部考核。

第二十九條 招投標管理：

按《恒大地產(chǎn)集團招投標管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標管理制度》執(zhí)行。

第三十條 各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責任部門負責人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負責，集團總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理中心負責。

第二章 工程建設質(zhì)量管理與考核

第一節(jié) 設計質(zhì)量管理

第三十一條 各地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。單體擴初設計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團設計院負責完成。第三十二條 各地區(qū)項目的園林方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團負責完成。

第三十三條 地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的園林景觀方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負責人報董事局主席批準后實施。未經(jīng)批準擅自調(diào)整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。

第三十四條 地區(qū)公司必須報集團設計院審批的有：單體擴初設計、單體施工圖、地勘布孔圖及技術(shù)要求、小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。未報審直接實施的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。

第三十五條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后，設計院方可開始項目規(guī)劃設計工作，并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責任人100元。管理中心考核。

集團設計院下發(fā)擴初設計條件起5天內(nèi)組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組設計人員、總工室各專業(yè)人員及外委設計院項目總負責和各專業(yè)設計人員召開技術(shù)交底會并解答問題。否則，扣罰集團設計院相關(guān)負責人100元。管理中心考核。

第三十六條 地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術(shù)要求報集團設計院審核通過后才能組織勘探施工。否則扣罰地區(qū)公司總工室負責人500元。集團設計院審核時間為１天，每延遲1天，扣罰集團設計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核

第三十七條 地區(qū)公司總工室應于單體施工圖設計前組織當?shù)卦O計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批。審批通過后方可進行單體施工圖設計。否則，每單扣罰總工室負責人100元。審批時間為 7天，每延遲１天，扣罰集團設計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

集團設計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當?shù)卦O計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。如 需到集團本部完善單體擴初設計，外地總工室主任收到審核意見起3天內(nèi)組織外委設計院項目總負責、各專業(yè)設計人員到集團設計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設計人員與外地總工室、外委設計院人員一起就審核意見討論交流，外委設計院人員在集團設計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室負責人100元，綜合計劃部考核。

第三十八條 地區(qū)公司總工室組織當?shù)卦O計院完成單體施工圖，并初步審核通過后，報集團設計院審批，審批通過后方可下發(fā)。否則，每單扣罰總工室負責人500元。綜合計劃部考核。審批時間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。

施工圖審核過程中，發(fā)現(xiàn)外委設計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖設計，出現(xiàn)較大的變動，導致違反集團設計標準、影響工程質(zhì)量的，每單扣罰總工室負責人100元。綜合計劃部考核。當?shù)乜偣な疑蠄螽數(shù)毓绢I導對外委設計院作出警告，多次違反的可作更換處理。

第三十九條 地區(qū)公司如需對集團設計院下發(fā)的設計要求提出變更，須由地區(qū)公司負責人同意后報集團設計院變更審查小組審核，屬集團設計院設計失誤的，應修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，報集團董事局主席審批；其余設計變更由地區(qū)公司自行審批。

對集團設計院下發(fā)的設計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。

變更的設計要求如屬集團設計院設計失誤的，對相關(guān)責任人進行失職問責處理。管理中心考核。

變更的設計要求如屬優(yōu)化調(diào)整且通過董事局主席審批的，對相關(guān)人員進行適當獎勵。管理中心統(tǒng)計。

第四十條 運動中心、飲食中心、娛樂中心、健康中心、會議中心、綜合樓及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設計院下發(fā)的集團標準方案實施。

第四十一條 集團設計院下發(fā)設計條件后，總工室須組織當?shù)赝馕?設計院完成豎向設計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設計質(zhì)量成本控制中心、集團預決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織集團設計院、設計質(zhì)量成本控制中心、外委設計院、工程部、工程技術(shù)部、集團預決算審計部的相關(guān)專業(yè)負責人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設計方案并報設計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報設計成本質(zhì)量控制中心備案。

未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第四十二條 每年第一季度，由主管集團設計院的副總裁組織集團設計院、設計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責任。地區(qū)公司提出，集團管理中心考核。

第四十三條 當項目裝修設計由地區(qū)公司完成時，集團設計院對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，審批時間為5天。

未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設計院院長50元、裝修設計中心總經(jīng)理100元，集團管理中心考核。

第四十四條 設計成本質(zhì)量控制中心負責審批設計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。

1、設計成本質(zhì)量控制中心負責審批的方案有：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。

地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案審批時間4天，其他設計方案 審批時間3天。

上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。

2、各地區(qū)公司凡采用設計、施工捆綁招標的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標管理辦法進行技術(shù)標設計方案的評審。凡預估工程造價在300萬元以上的專項工程，由設計成本質(zhì)量控制中心組織進行技術(shù)標設計方案的評審。凡預估工程造價10-300萬元專項工程，由地區(qū)公司總工室組織進行技術(shù)標設計方案評審。

3、設計成本質(zhì)量控制中心不定期抽查施工圖。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區(qū)公司董事長。發(fā)現(xiàn)有重大設計質(zhì)量問題的給予總工室負責人降一級工資處分。設計成本質(zhì)量控制中心考核

4、小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設計成本質(zhì)量控制中心進行調(diào)研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

5、鋼筋含量控制指標應納入設計合同，須在設計合同簽訂前報設計成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應組織預決算部對鋼筋含量進行初步測算，若已達到控制指標則可下發(fā)，測算結(jié)果報設計成本質(zhì)量控制中心備案。如未進行備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。若未達到控制指標，須進行原因分析和設計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達到控制指標，應報設計成本質(zhì)量控制中心審核審批，否則按公司失職問責制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進行處理。

6、各地區(qū)公司總工室應按《設計方案審核審批流程規(guī)定》，在相應階段將方案報設計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

7、對涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報集團設計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核

8、各地區(qū)公司總工室應按設計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴重的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行降一到三級工資處理。工程 技術(shù)部考核。

9、經(jīng)設計成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進行失職問責處理。工程技術(shù)部、管理中心考核。

第四十五條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。

每期主體工程施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責任工程師100元、總工室主任50元。應出設計變更，而未出設計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責任工程師500元、總工室主任200元。未經(jīng)審批下發(fā)設計變更的，每次扣罰總工室責任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術(shù)部部考核。

每期項目開工前2周內(nèi)，總工室對上一期各專業(yè)設計工作進行總結(jié)形成報告，避免同樣問題再次發(fā)生。報告報地區(qū)公司負責人并提交設計院和管理中心備案。否則給予總工室主任降三級工資處罰。綜合計劃部考核。

第四十六條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術(shù)部考核。

第四十七條 地區(qū)公司總工室應按照集團設計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團設計院定期抽查、指導。

第四十八條 集團設計院及設計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司設計管理工作進行指導、檢查及考核。

第二節(jié) 工程材料驗收管理

第四十九條

項目經(jīng)理必須建立材料、設備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第五十條 所有進場材料、設備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

第五十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設備、配電房設備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十二條 在不影響工程的前提下，工程部負責督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。工程技術(shù)部考核。

第五十三條 原則上禁止變更合同約定材料品牌，個別特殊情況確需變更的，必須經(jīng)工程部、總工室、招標部、預決算部、主管工程公司領導、地區(qū)公司董事長、集團招標中心主管領導按原合同審批權(quán)限審批，審批同意后，簽訂補充協(xié)議；未經(jīng)審批擅自變更或使用的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預決算部負責在結(jié)算時扣除相應差價，未扣除的，給予預決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團預決算審計部考核。所有審批表須在同意后三天內(nèi)由預決算部交預決算審計分部備案，未按時交備的，扣罰預決算部經(jīng)理500元，預決算審計部考核。由預決算審計分部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標中心、管理中心。

第五十四條 驗收依據(jù)：

1、集團設計院或總工室確認的樣板（試生產(chǎn)樣板）；

2、合同對材料、設備的要求；

3、合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第五十五條 驗收程序：

1、經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。

2、合同或委托書要求采購的材料、設備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

3、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。

4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。

未按上述要求辦理的，每次扣罰責任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十六條 現(xiàn)場甲供材料保管不善導致?lián)p壞、丟失嚴重的，視情況嚴重程度扣罰責任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分，工程技術(shù)部考核。

第五十七條

工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計劃部考核。

第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理

第五十八條 原始技術(shù)資料應在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責任人50元、工程部經(jīng)理20元。

工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。

工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。

工程技術(shù)部考核。第五十九條 交樓后2個月內(nèi)，工程部應杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：

1、樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；

2、天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；

3、給水管道出現(xiàn)爆管；

4、外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；

5、陽臺欄桿生銹；

6、天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；

7、地面標高不符合設計要求；

8、木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；

9、飄窗臺兩端大小頭；

10、砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。

如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。

第三章 隱蔽工程驗收管理與考核

第六十條

本章含以下隱蔽工程：

1、巖土工程勘察；

2、工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁；

3、基坑驗槽；

4、錨桿；

5、防水工程；

6、模板工程；

7、鋼筋工程；

8、磚砌體工程；

9、門窗塞縫；

10、墻體保溫；

11、地暖工程；

12、水電線管暗埋和預留；

13、防雷、接地工程。

第六十一條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關(guān)臺帳格式見附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。否則，每項扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

第六十二條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理

1、項目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負責填寫。

2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布臵平面圖上的坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。

3、監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標高進行復核，并在臺帳上記錄。

4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。

5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當天上報工程部經(jīng)理后存檔。

6、作廢的巖樣應要求勘察單位做出明顯標識，以免影響巖樣的判定。

7、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查兩次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第六十三條 工程樁的隱蔽驗收

一、預制樁的隱蔽驗收

（一）預制樁進場

1、項目經(jīng)理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。

2、預制樁的進場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。

3、所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核

（二）預制樁的施工

1、項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。

2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎施工必須停止。

4、項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。

5、預決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進行復核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預決算部報集團監(jiān)察室處理。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰責任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

二、沖（鉆）孔、旋挖灌注樁的隱蔽驗收

1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內(nèi)容：進入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。

3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。

4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。

5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并進行不少于10%的抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

三、攪拌樁

1、水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。

2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字認可。

3、項目經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。

4、進場水泥設立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。

5、驗收內(nèi)容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。

6、監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須對不少于30％的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查,并在臺帳上簽署意見。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

四、人工挖孔樁

1、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準 確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內(nèi)容：進入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、樁護壁材質(zhì)及厚度。

3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。

4、監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。

5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部對施工的樁基必須進行不少于10%的抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第六十四條 基坑（槽）隱蔽驗收

1、基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進行100%復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%復查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進行100%復核，無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。

3、監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100％進行復查，無誤后在臺帳上簽字認可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設計標高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。

4、基底開挖達到設計標高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設計單位、施工單位等進行驗槽。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

第六十五條 錨桿工程隱蔽驗收

1、錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進行復核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。

2、驗收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。

3、監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的30%進行核查，并在臺帳上簽字。

4、錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。

5、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺帳上簽字。

6、錨桿進行預應力鎖定時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預應力值在臺帳上如實填寫。項目經(jīng)理進行30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10％的抽查。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10％的抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第六十六條 防水工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預埋件、穿墻管等的設臵和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。

2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個標準層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次給予責任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第六十七條 模板工程隱蔽驗收

1、隱蔽驗收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位臵、墊板、預埋筋、預埋螺栓、預留洞、軸線位臵、表面標高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。

2、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%和在臺帳上簽字。

3、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核 工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求檢查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第六十八條 鋼筋工程隱蔽驗收

1、隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位臵、錨固長度、搭接長度、接頭位臵、保護層厚度等。

2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。

3、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的鋼筋工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。

4、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的鋼筋工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第六十九條 砌體工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標號；(3)墻柱預留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時間和方式。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十條 門窗塞縫工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：(1)安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2)窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十一條 墻體節(jié)能工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強網(wǎng)鋪設；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預制保溫板或預制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十二條 地暖工程隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設應符合設計要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設間距、彎曲半徑、管道固定等應符合設計要求；（3）埋設于填充層內(nèi)的加熱管不應有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設計要求進行水壓試驗且100％合格；（5）混凝土填充層的施工應符合設計要求；（6）伸縮縫的設臵應符合設計要求。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十三條 水電管線暗埋和預留隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：（1）預埋套管（含預留洞口）的規(guī)格、標高、位臵、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護層厚度、彎曲半徑、底盒的標高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位臵、標高、接口質(zhì)量、固定點的間距進行檢查核對，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。

2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預留工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第七十四條 防雷接地隱蔽驗收

1、驗收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。

2、監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應不少于檢驗批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。

3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的20%進行核查，并將核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理。

未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對基礎底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。

第四章 工程簽證管理

第七十五條

零星材料的定價辦法

1、總價不超過2萬元（含上浮）的單項材料為零星材料。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。

將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。

第七十六條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法

1、總價超過2萬元（不含2萬元）的單項材料為大宗材料。２、預算金額在10萬（含10萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領導審批 后大宗材料采購清單傳真至采購部，采購部負責在15天內(nèi)采購到場。預算金額在10萬（不含10萬）以上的，由地區(qū)公司招投標部組織招標，采購部參與，簽訂合同后，采購部負責采購，工程部在使用前45天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至招投標部；預算金額50萬以下（含50萬）的由地區(qū)公司自行定標；50萬以上的，報集團材料設備公司審核后，再報集團主管材料設備公司副總裁審批后定標。上述程序，招投標部負責在15天內(nèi)定標、再15天內(nèi)供應到場。

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠说?，預算金額20萬元以下的可以議標，由地區(qū)公司負責人審批。

工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第七十七條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預付款。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。

所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。

工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。

由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部負責人500元。綜合計劃部考核。

第七十八條 嚴禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

第七十九條 造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程 由工程部負責委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部擅自上浮價格的，扣罰工程部經(jīng)理1000元，情節(jié)嚴重的另行嚴肅處理。綜合計劃部考核。

第八十條 造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負責委托，將委托書傳真至招投標部，招投標部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字，再報地區(qū)公司主管工程領導批準，手續(xù)完備后方可施工。

招投標部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

第八十一條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。

第八十二條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第八十三條 工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達48小時內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部 24小時內(nèi)簽署完意見→報地區(qū)公司主管工程領導48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。

每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。

工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

第八十四條 項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

第八十五條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第八十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第八十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領導簽字后加蓋工程部印章方為有效。

2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。

3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。

6、簽署意見應明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改。

7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

8、設計變更簽證必須有設計部門下發(fā)的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進行驗收，附上相應的驗收表。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標、標高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認。

11、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

12、因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部、預決算部一起清點、簽證確認數(shù)量。

以上每違反一次，扣罰相關(guān)責任人200元、工程部經(jīng)理100元，工程技術(shù)部考核。

第八十八條

施工過程，項目經(jīng)理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，三天以內(nèi)的工期延期報地區(qū)公司主管工程的領導審批，三天以上的工期延期報地區(qū)公司董事長審批。

第八十九條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求

1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。

2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。

3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔的費用比例。

4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。

5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時采取公證送達。

以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第九十條 由于設計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理中心。未按時反饋的，每次扣罰預決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項扣罰招投標部經(jīng)理200元。因設計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。

第五章 商品房交付使用管理與考核

第一節(jié) 總則

第九十一條 營銷部為交樓管理的責任部門。第九十二條 商品房必須達到以下標準方可交付使用：

1、工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標準及商品房買賣合同約定的交樓標準；

2、營銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》及《交樓通知書》；

3、必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格。同時物業(yè)公司必須制定物業(yè)管理方案，并已開始實施物業(yè)管理。

第二節(jié) 交樓工作的組織管理

第九十三條 商品房交付使用組織管理工作由地區(qū)公司營銷部全面負責。第九十四條 各地區(qū)公司每批次實際交樓前，必須報經(jīng)集團交樓驗收領導小組現(xiàn)場驗收合格后方可交付；未經(jīng)集團驗收擅自交樓的，每次給予地區(qū)公司董事長及營銷部負責人降一級工資處分。

集團交樓驗收領導小組由集團主管營銷的副總裁任組長，組員由營銷品牌中心、管理中心、物業(yè)集團相關(guān)負責人組成。

第九十五條 地區(qū)公司營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立交樓領導小組，并在成立當天召開綜合協(xié)調(diào)會。會議由地區(qū)公司董事長主持，討論確定交樓方案（含交樓時間、進度、地點、應收費用、現(xiàn)場布臵等內(nèi)容），明確應售已售物業(yè)、應售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應向政府移交的物業(yè)。交樓領導小組由地區(qū)公司董事長任組長，主管工程或營銷的公司領導任常務副組長，營銷部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、物業(yè)公司負責人任副組長，營銷部、開發(fā)部、總工室、招投標部、財務部、工程部、合同管理部、物業(yè)公司各派一名負責人為組員。實際交樓方案確定后須報集團營銷品牌中心。

未按規(guī)定牽頭組織成立交樓領導小組及確定交樓方案的，給予營銷部經(jīng)理降三級工資處分。綜合計劃部考核，集團營銷品牌中心、管理中心對交樓領導小組的工作進行監(jiān)督、檢查。

第三節(jié) 交樓期間的維修服務

第九十六條 物業(yè)公司必須在交樓10天前組織成立交樓期間維修服務中心，由地區(qū)公司主管工程的公司領導任主任，物業(yè)公司負責人任常務副主任，工程部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負責人為成員。未按規(guī)定成立維修服務中心的，給予物業(yè)公司負責人降三級工資處分。營銷部考核。

維修服務中心下設調(diào)度室、維修大隊、慰問小組及備用維修隊伍。備用維修隊伍由物業(yè)公司組建。維修大隊由土建分隊、水電分隊及裝修分隊組成，各分隊按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標準配備維修人員。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成。

交樓期間維修服務中心存續(xù)期限為60天。60天后，交樓期間維修服務中心撤銷，其職能納入物業(yè)公司的日常管理工作。特殊情況需延長的，物業(yè)公司報地區(qū)公司董事長批準后延長。

工程部未按要求組建維修大隊的，扣罰工程部經(jīng)理500元。維修大隊配備維修人員每少一人，扣罰工程部經(jīng)理100元。營銷部、物業(yè)公司未按要求組成調(diào)度室、慰問小組的，扣罰營銷部經(jīng)理、物業(yè)公司負責人各500元。綜合計劃部考核。

第九十七條 物業(yè)公司必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會當天確定交樓期間維修服務中心的辦公、待命地點及24小時服務熱線錄音電話等方案；并在交樓前5天完成辦公、待命地點的布臵與熱線電話的安排工作。

未及時確定辦公、待命地點與24小時服務電話的，扣罰物業(yè)公司負責人500元。未按時完成現(xiàn)場布臵的，扣罰物業(yè)公司負責人500元。營銷部考核。

第九十八條 維修大隊必須適當備足材料，按照物業(yè)公司日常工作程序完成交樓期間的維修、服務工作，提供24小時現(xiàn)場服務。在接到報修業(yè)主報修后，調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺帳并發(fā)調(diào)度單給維修大隊。維修大隊接到指令后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場，由業(yè)主在維修單上簽認到場時間，并在30分鐘內(nèi)開始施工。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場。否則，第一次違反的，給予責任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。營銷部考核。經(jīng)業(yè)主書面申請維修人員提前撤離的除外，其申請須附于維修單背面，作為免于考核的書面證明。

物業(yè)公司須在交樓時將該項投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主。物業(yè)公司須對維修大隊的全部維修工作進行業(yè)主回訪。否則，給予物業(yè)公司負責人降三級工資處分。營銷部考核

第九十九條 交樓之日起15天內(nèi)，交樓期間維修服務中心必須組織交樓慰問小組對收樓后的客戶上門慰問。慰問的內(nèi)容包括送賀卡，并請客戶填寫《客戶意見征詢表》。

不按本條要求組織交樓后慰問工作的，給予慰問小組組長降三級工資處分。綜合計劃部考核。

第四節(jié) 物業(yè)接管驗收

第一百條

物業(yè)公司必須在交樓3個月前制定物業(yè)管理方案，并在交樓10天前開始實施物業(yè)管理。

未按本條要求制定物業(yè)管理方案或?qū)嵤┪飿I(yè)管理的，扣罰物業(yè)公司負責人500元。綜合計劃部考核。物業(yè)集團直屬物業(yè)分公司的考核，由地區(qū)公司提出后交物業(yè)集團執(zhí)行。

第一百零一條 工程部必須在交樓10天前，將經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格的全部物業(yè)移交營銷部，營銷部同時將應售已售物業(yè)移交物業(yè)公司，并委托物業(yè)公司與買受人辦理驗樓手續(xù)（營銷部負責與物業(yè)公司簽訂前期物業(yè)管理服務合同）。工程部必須在交樓10天前，將應售未售物業(yè)、自營物業(yè)及應向政府移交物業(yè)移交營銷部，由營銷部按《未售物業(yè)管理制度》進行管理。

工程部、營銷部、物業(yè)公司未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的，給予工程部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、物業(yè)公司負責人降三級工資處分。綜合計劃部考核。

第一百零二條

總工室必須在該期樓宇竣工驗收30天前向物業(yè)公司提供一套施工圖；工程部在物業(yè)公司分戶驗收合格后3個月內(nèi)，按照政府有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定將應移交的全套竣工資料及施工合同中涉及維保條款的部分直接移交物業(yè)公司。

總工室、工程部未按本條要求提供施工圖或移交竣工資料的，扣罰總工室主任、工程部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

第五節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接

第一百零三條 營銷部必須在實際交樓20天前編制好該期樓宇的交樓《應交款明細表》，交財務部審核。財務部必須在2天內(nèi)審核完畢，由部門經(jīng)理簽字后返回營銷部。

營銷部或財務部未按本條要求編制或?qū)徍说?，扣罰營銷部、財務部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

第一百零四條 營銷部必須在實際交樓20天前擬訂好《交樓通知書》(含業(yè)主辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》須提交資料的通知)，并會同合同管理部、物業(yè)公司討論審定。

營銷部未按本條例要求擬訂《交樓通知書》并會同上述部門審核的，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

第一百零五條 交樓20天前，營銷部必須組織工程部、總工室對《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》進行討論定稿，集體會審簽發(fā)。營銷部未按本條要求組織審定并簽發(fā)的，扣罰營銷部經(jīng)理500元。工程部、總工室未按要求參加集體會審并簽發(fā)的，扣罰工程部、總工室主任500元。綜合計劃部考核。

第一百零六條 營銷部必須在交樓15天前，按合同約定地址將《交樓通知書》以掛號形式寄發(fā)給買受人，并向郵局索要回執(zhí)。如收到退件，須重新核實地址并在收到退件48小時內(nèi)以特快專遞形式再次通知買受人辦理收樓手續(xù)。

在正常情況下，營銷部未按本條要求寄發(fā)的，或錯發(fā)、漏發(fā)的，每發(fā)現(xiàn)一戶，扣罰營銷部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第一百零七條 營銷部與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序： 營銷部經(jīng)辦人員核實買受人資料、身份。委托收樓的，營銷部經(jīng)辦人員應核驗委托人簽署的具有法律效力的買受人委托書、受委托人身份證原件；

營銷部經(jīng)辦人員核驗買受人身份無誤后，收齊辦理產(chǎn)權(quán)證的有關(guān)資料，根據(jù)《應交款明細表》，準確填寫《交款核對單》；

財務部經(jīng)辦人員審核《交款核對單》，準確收取買受人應交款項并開具票據(jù)；

營銷部經(jīng)辦人員核對財務部開具的票據(jù)。經(jīng)核對無誤后，開具《準予入住通知書》，請買受人簽名并留下《交款核對單》第一聯(lián)及《準予入

住通知書》存根。

營銷部、財務部經(jīng)辦人員未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的，按以下辦法進行考核：

1、營銷部經(jīng)辦人員不按規(guī)定程序辦理收樓手續(xù)，或填寫《交款核對單》出錯的，每發(fā)現(xiàn)一戶，扣罰營銷部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

2、財務部經(jīng)辦人員不按規(guī)定程序辦理交樓收款手續(xù)，或營銷部填寫《交款核對單》出錯，財務部經(jīng)辦人員未發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一戶，扣罰財務部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第一百零八條 對于接到《交樓通知書》未前來收樓的，營銷部應在一個月內(nèi)查明原因并以掛號寄出《敦促收樓通知書》。

營銷部未按本條要求做的，每戶每遲一天，扣罰營銷部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第一百零九條 地區(qū)公司因交樓工作處理不善，導致發(fā)生群體性事件的，給予地區(qū)公司董事長降三級工資以上的處分。由集團營銷品牌中心考核。

第六節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接

第一百一十條 物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序：

1、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗買受人或受委托人的身份和《準予入住通知書》；

2、物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗無誤后，請買受人填寫《業(yè)主檔案》，并簽署《管理規(guī)約》（或《業(yè)主公約》）；

3、物業(yè)公司經(jīng)辦人員請買受人領取鑰匙并簽收《鑰匙交接書》；

4、物業(yè)公司經(jīng)辦人員陪同買受人驗樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。

物業(yè)公司未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的，每戶扣罰物業(yè)公司負責人50元。營銷部考核。

第一百一十一條 物業(yè)公司必須在交樓20天前，將《住戶手冊》、《樓宇情況反饋表》、《鑰匙交接書》、《業(yè)主檔案》范本交物業(yè)集團審核，并于交樓5天前印刷完畢。物業(yè)公司在買受人辦理完樓宇交接手續(xù)后，應將買受人所有相關(guān)資料入檔。

物業(yè)公司未按時將以上資料交物業(yè)集團審核，扣罰物業(yè)公司負責人

500元。物業(yè)公司未將買受人所有相關(guān)資料入檔的，每發(fā)現(xiàn)一件，扣罰物業(yè)公司負責人50元。營銷部考核。

第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核

第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法

第一百一十二條 預售面積

1、總工室須在每期樓宇三層會驗后3天內(nèi)，將確認的實際施工圖紙?zhí)峤唤o預決算部和開發(fā)部。會驗后確定的施工圖含地下室、裙樓、住宅、天面、機房等平面圖及陽臺飄窗大樣圖，并加蓋總工室章，總工室不得自行變更。沒有及時提供圖紙或未能按時索取圖紙的，扣罰總工室主任、預決算部、開發(fā)部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

2、三層會驗下發(fā)圖紙后，預決算部在7天內(nèi)完成預售面積的計算；同時開發(fā)部委托當?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J可的測繪公司進行面積測繪，并在三層會驗后10天內(nèi)取得預測結(jié)果，并于1天內(nèi)提交預決算部復核。預決算部在7天內(nèi)完成復核、協(xié)調(diào)并確認后，在1天內(nèi)將面積確認結(jié)果報集團預決算審計部審核。開發(fā)部沒有及時取得測繪結(jié)果的，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。預決算部沒有按時完成審核的，扣罰預決算部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

3、集團預決算審計部須在收齊預決算部報送的銷售面積書面資料次日起5天內(nèi)完成審核，并將審核結(jié)果書面反饋給預決算部，預決算部將面積審核結(jié)果呈報地區(qū)公司負責人審批后1天內(nèi)提交營銷部和開發(fā)部。預決算審計部沒有按時完成審核的，扣罰預決算審計部經(jīng)辦人200元, 預決算審計部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核

第一百一十三條 確權(quán)面積

1、在竣工驗收后45天內(nèi)開發(fā)部必須取得測繪公司實測的確權(quán)面積，提交給預決算部；并于10天內(nèi)取得面積實測結(jié)果。沒有按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。營銷部考核。

2、預決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進行復核，復核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司負責人簽名后1天內(nèi)報集團預決算審計部備案。未及時復核，每延遲１天扣罰預決算部、開發(fā)部經(jīng)辦人100元，部門經(jīng)理50元。由集團預決算審計部考核。

第一百一十四條 開發(fā)部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，套內(nèi)建筑面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)套內(nèi)建筑面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。

第一百一十五條 工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。

第二節(jié) 確權(quán)考核辦法

第一百一十六條 地區(qū)公司開發(fā)部必須在《商品房預售許可證》取得后3個月內(nèi)辦理完畢該期樓宇的門牌號碼審批手續(xù)。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。營銷部考核。

第一百一十七條 地區(qū)公司開發(fā)部必須在取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。否則，每遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。營銷部考核。

第一百一十八條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》每出現(xiàn)一次錯誤或漏項，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。營銷部考核。

第一百一十九條 商品房分戶圖出現(xiàn)錯誤或漏項，每出現(xiàn)一戶，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。營銷部考核。

第三節(jié) 開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法

第一百二十條 財務部未能在收到營銷部提供須開購房發(fā)票清單3天內(nèi)開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）交營銷部的，每遲一天，扣罰財務部經(jīng)理50元。營銷部考核。

第一百二十一條 財務部、營銷部遺失購房發(fā)票（辦證聯(lián)），每遺失一張，扣罰財務部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理各500元。綜合計劃部考核。

第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法

第一百二十二條 營銷部必須在確權(quán)歸檔后6天內(nèi)，將整理完畢的該期樓宇辦證資料報房管部門，并將房管部門收件回執(zhí)及送案表復印后存檔。每違反一次，扣罰營銷部經(jīng)理100元；未能做好收件回執(zhí)及送案表的存檔工作，每次扣罰營銷部經(jīng)理50元（經(jīng)催收未收到資料的除外）。綜合計劃部考核。

第一百二十三條 營銷部必須在報案后45天內(nèi)，辦理完畢該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)證》。如在46-60天內(nèi)完成的，每戶扣罰營銷部經(jīng)理5元；如在61-90天內(nèi)完成的，每戶扣罰營銷部經(jīng)理10元；如超過90天完成的，每戶扣罰營銷部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。

第一百二十四條 在《房地產(chǎn)權(quán)證》的報批過程中，每錯報一戶，扣罰營銷部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第一百二十五條 辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤，而報案人員未發(fā)現(xiàn)的，每戶扣罰營銷部經(jīng)理100元；發(fā)現(xiàn)錯誤而未在2天內(nèi)報房管部門更改的，每戶扣罰營銷部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第一百二十六條 營銷部辦證經(jīng)辦人員未分類管理好業(yè)主資料、回執(zhí)，出現(xiàn)《商品房買賣合同》、《抵押備案證明》等辦證資料遺失情況的，每發(fā)現(xiàn)一次，每份扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。

第七章 其它

第一百二十七條 本制度在地區(qū)公司內(nèi)部的執(zhí)行由綜合計劃部負責監(jiān)督，并于每月底前匯總考核結(jié)果，每月5日前經(jīng)董事長批準后交財務部執(zhí)行；考核結(jié)果于每月8日前報管理中心備案。對于集團各部門的考核，由地區(qū)公司綜合計劃部匯總提出，管理中心負責考核。

第一百二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，如有規(guī)定與本制度不一致的以本制度為準。

工程表格臺賬總目錄

一、工程部常用表格

1、項目開發(fā)建設綜合策劃方案報審表（GC-01）

2、重大施工組織設計（方案）報審表（GC-02）

3、主體工程施工組織設計（方案）報審表（GC-03）

4、監(jiān)理規(guī)劃報審表（GC-04）

5、工程開工令（GC-05）

6、施工總進度計劃報審表（GC-06）

7、月施工進度計劃報審表（GC-07）

8、周施工進度計劃報審表（GC-08）

9、工程委托審批表（GC-09-01~ GC-09-02）

10、工程委托書（GC-10）

11、工程簽證單（GC-11）

12、工程簽證原始記錄憑證（GC-12）

13、材料使用許可證（GC-13-01~GC-13-26 共26類）

14、樁檢測方案報審表（GC-14）

15、施工樣板驗收審批表（GC-15）

16、三層會驗單（GC-16）

17、場地移交單（GC-17）

18、工序交接驗收表（GC-18）

19、工程竣工驗收表（GC-19）20、委托工程竣工驗收表（GC-20）

21、工程交接單（GC-21）

22、整改通知單（GC-22-01）

整改通知單回復單（GC-22-02）

23、工程延期申請/批復表（GC-23）

24、設計圖紙會審記錄表（GC-24-01）；

園林（裝飾）工程圖紙會審記錄表（GC-24-02）

25、監(jiān)理工程師通知單（GC-25-01）

監(jiān)理工程師通知單回復單（GC-25-02）

26、監(jiān)理工作聯(lián)系單（GC-26）

27、合同立項審批表（GC-27）

28、工程進度款申請表（GC-28）

工程結(jié)算申請表（GC-29-01）、工程結(jié)算資料封面（GC-29-02）、工程結(jié)算資料清單（GC-29-03）

29、分包單位資格報審表（GCB-23）

30、施工用水、用電確認單（GC-30）

31、工程質(zhì)保金申請報告（GC-31）

32、項目監(jiān)理日報（GC-32-01）

工程監(jiān)理月報（GC-32-02）

33、竣工后施工單位履約能力評價表（GC-33）

34、每季度主要施工單位綜合評價評分明細表（GC-34-01）

每季度主要施工單位綜合評價匯總表（GC-34-02）

二、工程部常用臺賬

1、收文臺賬（TZ-01）

2、發(fā)文臺賬（TZ-02）

3、工程材料驗收臺賬(集團甲供（TZ-03-01）、地區(qū)公司甲供（TZ-03-02）、乙供材料（TZ-03-03）、零星材料（TZ-03-04）四類)

4、工程隱蔽驗收臺賬（TZ-04）

5、質(zhì)量問題及整改單發(fā)文臺賬（TZ-05）

6、安全文明施工問題及整改單發(fā)文臺賬（TZ-06）

7、管樁進（退）場臺賬（TZ-07）

8、預制樁旁站監(jiān)樁臺賬（TZ-08）

9、沖（鉆）孔樁驗收臺帳（TZ-09）

10、攪拌樁（旋噴樁）驗收臺帳（TZ-10）

11、錨桿施工驗收臺帳（Z-11）

12、巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳（TZ-12）

13、工程簽證臺賬（TZ-13）

14、工程委托臺賬（TZ-14）

15、設計變更及工程變更臺賬（TZ-15）

16、合同立項計劃及合同臺賬（TZ-16）

17、圖紙設計文件臺賬（TZ-17）

18、索賠反索賠臺賬（TZ-18）

19、零星材申購臺帳（TZ-19）

20、重要質(zhì)量控制點檢查臺賬(含混凝土結(jié)構(gòu)（TZ-20-01)、樓板厚度（TZ-20-02)、砌體砌筑（TZ-20-03)、室內(nèi)抹灰（TZ-20-04)、建筑尺寸（TZ-20-05)、室內(nèi)墻地磚（TZ-20-06)、外墻飾面（TZ-20-07)共7個重要質(zhì)量控制點)

21、人工挖孔樁驗收臺帳（TZ-21）注：以上工程表格臺賬具體格式詳見《恒大地產(chǎn)集團工程管理手冊》。

第二篇：房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度

長沙新泓信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度

(總 則)

目 錄

第一章 工程建設管理...3

第二章 工程建設質(zhì)量管理...11

第三章 隱蔽工程驗收管理...13

第四章 工程簽證管理...13

第五章 商品房交付使用管理...13

第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理...13

第七章 附 則...13

第一章 工程建設管理

第一節(jié) 總 則

第一條 工程管理中心為工程建設的責任部門。

第二條 建設工程的竣工標準：

工程全面完工(含外墻裝修)，建設工程用地紅線(或該棟建筑物相鄰30米)范圍內(nèi)的道路、綠化(含屋面)按照批復的總規(guī)要求全面完工(含地下室及地下機械停車庫)，所有臨時建筑、構(gòu)筑物在其使用期后拆除完畢。

主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超24小時，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元，項目開發(fā)中心總監(jiān)100元。計劃管理中心考核。

第三條 建設工程的交樓標準：

各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書(根據(jù)當?shù)匚募笮枰?;

一、建設工程規(guī)劃驗收合格證;

二、質(zhì)量監(jiān)督意見書;

三、人防驗收備案表;

四、消防驗收意見書;

五、環(huán)保驗收意見書;

六、建設工程竣工驗收備案表;

七、交樓許可證。

主體工程完成后180天內(nèi)，須達到上述工程交樓標準。否則，每超24小時，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元、項目開發(fā)中心總監(jiān)100元。計劃管理中心考核。

第二節(jié) 工程建設過程管理

第一條 新開發(fā)項目在詳細規(guī)劃批復15天內(nèi)，由工程管理中心牽頭，公司主管副總主持召開項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、項目外委設計院、計劃管理中心、成本控制中心、項目開發(fā)中心、行政管理中心、營銷策劃中心、物業(yè)公司等部門(單位)負責人。各參會人員需認真填寫開發(fā)建設綜合策劃方案會簽審批表。

未按時召開會議的，扣罰工程管理中心總監(jiān)200元;綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元;綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人100元。計劃管理中心考核。

第三篇：《房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度》

《房地產(chǎn)開發(fā)建設管理制度》考試試題庫

一、判斷題（共計80題）

1、工程部為工程建設的責任部門。（√）

2、主體工程完工后150天內(nèi)，需達到建設工程的交樓標準。（180）（×）

3、項目開發(fā)建設綜合策劃方案審查會的內(nèi)容包含制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。（√）1

第四篇：恒大地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)報建管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)報建管理辦法

第一章 用地手續(xù)辦理

第一條 《國有土地使用權(quán)證》辦理

1、簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》或《項目合作協(xié)議》次日展開收地工作，在支付地價款及契稅后5天內(nèi)須取得《國有土地使用權(quán)證》。

2、《國有土地使用權(quán)證》的用地性質(zhì)、用地面積及使用年限等內(nèi)容必須與《國有土地使用權(quán)出讓合同》一致；如需辦理臨時性《國有土地使用權(quán)證》，必須在到期30天內(nèi)完成延期手續(xù)或變更正式《國有土地使用權(quán)證》手續(xù)。未按此執(zhí)行并造成損失的，給予地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）、主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）降一級工資以上處分，管理及監(jiān)察中心考核。

3、原則上須盡量劃分多塊宗地辦理國土證。

4、地區(qū)公司須嚴格按照土地出讓合同約定的土地使用條件辦理相關(guān)用地手續(xù)。

第二條 收地時開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定，否則給予開發(fā)部負責人降三級工資處分，綜合計劃部考核。管理及監(jiān)察中心每月對此項工作進行100%檢查。

第三條 地區(qū)公司在履行土地合同時，必須及時開展維權(quán)取證工作，確保公司權(quán)益。否則給予相關(guān)責任人降職、免職處分，綜合計劃部考核。

第二章 項目開發(fā)報建總體策劃

第四條 項目取得后3天內(nèi)，由主管開發(fā)公司領導主持召開項目開盤前開發(fā)報建及設計出圖計劃會議，參會人員為主管工程公司領導、三線城市項目總經(jīng)理、工程部、總工室、綜合計劃部、開發(fā)部、管理及監(jiān)察部等部門（單位）負責人，會議須制定開盤前各項證照及出圖計劃（尤其是管網(wǎng)綜合平衡圖、各類報建圖等）的重要時間節(jié)點，會議決議納入計劃考核。未按時召開會議的，每延遲一天扣罰主管開發(fā)公司領導500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。綜合計劃部考核。

第五條 主管開發(fā)公司領導每月須組織召開開發(fā)報建工作專題會議，督促開發(fā)報建計劃的實施，參加人員為主管開發(fā)公司領導、三線城市項目總經(jīng)理、開發(fā)部、總工室、綜合計劃部、管理及監(jiān)察部等部門（單位）負責人。未按時召開會議的，扣罰主管開發(fā)公司領導500元。綜合計劃部考核。

第三章 配套方案與人防地下室設臵方案的制定、審批

第六條 地區(qū)公司應在取得集團已批準的總平面方案后3天內(nèi)、向規(guī)劃局報建總規(guī)方案前，由主管開發(fā)公司領導主持召開會議，總工室、開發(fā)部、營銷部、預決算部參加。會議須明確:

1、公建配套設臵名稱、面積、具體位臵。

2、人防地下室設臵方案經(jīng)營分析（須考慮建安成本、易地建設費、車位數(shù)量及銷售或出租收入等因素），并在建設人防地下室與繳納人防易地建設費間做出明確決定。

第七條

公建配套原則上只按滿足物業(yè)管理基本需求設臵物管用房，確須增設其他公建配套的，參照當?shù)匾?guī)定標準或土地合同中規(guī)劃設計條件的下限，按照不宜多的原則執(zhí)行。公建配套設臵的數(shù)量由管理及監(jiān)察中心負責審核。

第八條 公建配套的位臵應在設計階段進行專項設計，盡量集中統(tǒng)一設臵，不得占用商業(yè)面積，不得占用綜合樓、劇場和運動中心等投資物業(yè)。公建配套的位臵由集團設計院負責審核。

第九條 公建配套方案報批流程：取得集團已批準的總平面方案后15天內(nèi)將《公建配套方案審批表》及公建配套設臵細化方案報管理及監(jiān)察中心、集團設計院審核，再報集團分管領導審批，各環(huán)節(jié)審核時間均為1天。

第十條

原則上不設臵人防工程，不繳納人防易地建設費。設臵人防工程或繳納人防易地建設費的項目，應參照當?shù)匾?guī)定標準的下限原則執(zhí)行。

第十一條 人防地下室設臵方案報批流程：確需設臵人防工程或繳納人防易地建設費的項目，地區(qū)公司必須在規(guī)劃局批復總規(guī)方案后5天內(nèi)將人防工程設臵方案報管理及監(jiān)察中心審核，報集團分管領導審批，審核時間為1天。

第十二條 地區(qū)公司未按規(guī)定報審公建配套方案或人防地下室設臵方案的，扣罰相關(guān)責任人1000元；未及時報審的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人及相關(guān)責任人各50元。綜合計劃部考核。

第十三條 地區(qū)公司須嚴格執(zhí)行集團審批通過的公建配套方案或人防地下室設臵方案，未按此執(zhí)行并給公司造成重大損失的，給予相關(guān)責任人降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核，并每月對此項工作進行100%檢查。

第四章 規(guī)劃報建

第十四條 總平面規(guī)劃報建、管網(wǎng)綜合平衡圖

1、開發(fā)部須在取得土地15天內(nèi)取得總規(guī)非正式批復；在取得土地60天內(nèi)取得總規(guī)正式批復和豎向標高、管網(wǎng)綜合平衡圖。

2、開發(fā)部須在總規(guī)批復后30天內(nèi)取得人防、消防、防雷、環(huán)保、教育、市政道路、中水等專業(yè)批復或非正式批復。

3、總建筑面積、綜合管網(wǎng)、市政路網(wǎng)、單體位臵、單體戶型、使用功能、立面等方案調(diào)整，開發(fā)部須在取得集團調(diào)整批復后60天內(nèi)完成政府職能部門正式批復或換圖。

4、地區(qū)公司必須嚴格按照集團下發(fā)的項目總平面方案進行規(guī)劃報建工作。未按此執(zhí)行并有損公司利益的，給予地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）、主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）、開發(fā)部負責人降三級工資處分, 管理及監(jiān)察中心考核。

5、由于開發(fā)報建原因造成總規(guī)方案或單體方案變更，給公司造成重大損失的，給予地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）、主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）、開發(fā)部負責人降三級工資以上處分，管理及監(jiān)察中心考核。

6、每個項目報建總面積至少須達到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟指標，未按此執(zhí)行給公司造成重大損失的，給予相關(guān)責任人降三級工資以上處分，綜合計劃部考核。管理及監(jiān)察中心每月對此項工作進行100%檢查。

第十五條 單體報建

單體報建須結(jié)合項目的總體規(guī)劃設計方案，確保單體位臵、單體戶型、使用功能、立面等與集團批復方案的一致性。

第十六條 辦理《建設工程規(guī)劃許可證》

1、開發(fā)部須在總規(guī)批復后45天內(nèi)取得《建設工程規(guī)劃許可證》，原則上應按樓棟辦理，地下室部分應單獨辦理。確因政府主管部門要求不能按此執(zhí)行的，須根據(jù)工程開發(fā)建設進度盡量分多批次辦理。

2、開發(fā)部須與綜合計劃部進行專項溝通，避免將開發(fā)進度計劃、合同交樓時間嚴重不同的樓棟辦理到同一個《建設工程規(guī)劃許可證》，以免影響驗收。

第十七條 所有對外報建資料必須經(jīng)主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）審核后方可對外使用。

第十八條 報建圖、施工圖、銷售用圖一致性審查

1、規(guī)劃局批復總規(guī)方案后3天內(nèi)，由總工室組織開發(fā)部等相關(guān)部門召開圖紙一致性審查會。

2、主體施工圖圖紙會審時，由總工室組織開發(fā)部等相關(guān)部門審查施工圖與總規(guī)報建圖是否一致，若有不一致，應明確解決方案。

3、地區(qū)公司應確保項目總規(guī)方案圖（集團下發(fā)）、項目總規(guī)報建圖、當?shù)匾?guī)劃局批復的總規(guī)方案圖及單體報建圖、工程部實施的施工圖、銷售用圖的一致性。地區(qū)公司須由總工室主管領導（或三線城市項目總經(jīng)理）負責在施工圖審查完成后每半年召開一次圖紙會審會議，總工室、工程部、營銷部、開發(fā)部相關(guān)負責人參加，對以上各種圖紙的一致性進行審查核實，會審結(jié)果及需要整改的方案經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字后報管理及監(jiān)察中心，管理及監(jiān)察中心負責審核并督促落實。

未按時召開圖紙會審會議的，扣罰相關(guān)責任人1000元；如因圖紙不一致給公司造成損失的，給予地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）、總工室主管領導、主管開發(fā)公司領導、主管營銷公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）、總工室負責人、開發(fā)部負責人、營銷部負責人降三級工資以上處分，綜合計劃部考核。管理及監(jiān)察中心每月對圖紙一致性工作進行抽查，抽查比例不少于10%。

第十九條 地區(qū)公司在取得項目用地的同時須收集當?shù)赜嘘P(guān)政策法規(guī)、設計規(guī)范、城市總體規(guī)劃、項目所在地控制性規(guī)劃、地上地下管線、地形地質(zhì)等資料，尤其是當?shù)氐母鞣N強制性規(guī)范、規(guī)定，報集團設計院作為設計依據(jù)。未按此執(zhí)行，導致集團設計院的設計方案無法通過當?shù)卣畬徟翼氝M行設計方案重大調(diào)整的，給予主管開

發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）、總工室主管領導、總工室負責人、開發(fā)部負責人降一級工資以上處分，集團設計院考核。

第二十條 規(guī)劃報建階段，開發(fā)部必須與總工室保持密切溝通，規(guī)劃方案如需調(diào)整，開發(fā)部須及時函告總工室，并由總工室及時下發(fā)書面變更至工程部，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、總工室負責人降三級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第五章 施工報建

第二十一條 開工前必須取得《建筑工程施工許可證》或先行施工手續(xù)。

第二十二條 開發(fā)部須在項目開工后15天內(nèi)完成施工用水、施工用電和臨時排水的報裝和接通工作。每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人及相關(guān)責任人各50元，綜合計劃部考核。

第二十三條 地區(qū)公司必須在開工前完成政府有關(guān)質(zhì)量和安全監(jiān)督登記手續(xù)，或者協(xié)調(diào)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理部門提前介入監(jiān)督工作，同時做好各項監(jiān)督、驗收資料的收集存檔。每延遲一天扣罰開發(fā)部、工程部負責人50元，綜合計劃部考核。

第二十四條 樓棟動工前須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行放線，工程至正負零時完成驗線，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室負責人降三級工資以上處分，綜合計劃部考核。管理及監(jiān)察中心每月抽查比例不少于50%。

第二十五條 開發(fā)部必須在取得《建設工程規(guī)劃許可證》后30天內(nèi)取得《建筑工程施工許可證》。

第二十六條 開發(fā)部在進行工程合同備案時，備案價格必須參照當?shù)卣J可的成本標準下限執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予開發(fā)部負責人降一級工資以上處分，合同管理部考核。

第二十七條 地區(qū)公司應參照集團批準的施工圖辦理施工圖審查并取得圖審合格意見書。施工圖審查前應重點注意當?shù)氐膹娭菩詷藴屎蛨?zhí)行情況，尤其是日照、節(jié)能、消防等可能嚴重影響驗收的專業(yè)。因開發(fā)報建原因?qū)е率┕D審不合格或致使公司利益受損的，給予主管開發(fā)公司領導、開發(fā)部負責人等相關(guān)責任人降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。

第二十八條 開發(fā)部須與綜合計劃部進行專項溝通，避免將開發(fā)進度計劃、合同交樓時間嚴重不同的樓棟辦理到同一個《建筑工程施工許可證》，以免影響驗收。

第六章 配套工程、消防工程報建

第二十九條 配套工程報建

1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。

2、首期工程動工后90天內(nèi)，由主管開發(fā)公司領導組織開發(fā)部、工程部、總工室、預決算部、招投標部等共同討論，制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容包括接入源點、路由、投資方式、建設周期、開通時間、相應收費標準等），每延遲一天扣罰相關(guān)責任人100元，綜合計劃部考核。

3、在確定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項目各期建設及交付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據(jù)項目分期進度取得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入集團計劃考核。如當?shù)責o負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元，綜合計劃部考核。

第三十條 配套工程的實施方案必須按集團制度規(guī)定報設計成本質(zhì)量控制中心審批，地區(qū)公司應按照集團設計成本質(zhì)量控制中心審核通過的供電方案、水源方案、供氣方案、采暖系統(tǒng)方案進行報建，并簽訂相關(guān)合同。地區(qū)公司對設計成本質(zhì)量控制中心提出的意見，盡最大努力后仍達不到的，須提出處理意見及解決方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報集團直管副總裁、集團分管領導審批。未按此執(zhí)行的，給予主管開發(fā)公司領導降一級工資以上處分，管理及監(jiān)察中心考核。

第三十一條 以繳納配套費形式實施水、電、氣、暖等配套工程的項目，地區(qū)公司招投標部負責在主體工程招標十天前，由開發(fā)部書面提供水、電、氣、暖工程收費依據(jù)及收費部門應該承擔的施工范圍，避免施工范圍重疊。開發(fā)部未及時按要求提供相關(guān)資料的，扣罰相關(guān)責任人1000元，招投標部考核；如招投標部簽訂的招標合約所包含 的施工范圍同繳納配套費所包含的施工范圍有重疊的，給予招投標部負責人降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第三十二條 地區(qū)公司必須在開盤15天前取得正式的消防專業(yè)審核批復，并確保銷售資料與施工圖紙一致，每延遲一天扣罰相關(guān)責任人50元，綜合計劃部考核；由于消防專業(yè)意見批復導致銷售資料變更的，給予相關(guān)責任人降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第三十三條 供電工程、消防工程招標資格審查合格單位須為項目所在報裝、報驗管轄區(qū)內(nèi)有多年施工經(jīng)驗的單位；否則，如出現(xiàn)工程進度嚴重滯后、驗收手續(xù)嚴重滯后，影響合同交樓的，給予招投標部負責人降三級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第三十四條 配套、消防工程成本控制工作由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）具體做出安排，主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）必須密切配合招投標部工作。

第七章 預售辦理

第三十五條 地區(qū)公司必須在開盤60天前由主管營銷公司領導組織總工室、開發(fā)部、工程部、預決算部、營銷部、合同管理部召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，會議須確定：

1、確認符合當?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預售面積的計算，同時委托當?shù)胤抗芫终J可的測繪部門進行面積測繪。地區(qū)公司對預測結(jié)果進行復核、協(xié)調(diào)、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報集團預決算審計中心審核。

2、對銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項目的開通條款及交樓所需驗收手續(xù)條款進行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。否則，給予主管營銷公司領導降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。

4、確認合同交樓標準，包括工程竣工標準、取得驗收證照標準、配套工程開通標準等。

第三十六條 地區(qū)公司須按照各項目的銷售計劃，提前15天取得《商品房預售許可證》并開通網(wǎng)簽。

第八章 交樓驗收

第三十七條 地區(qū)公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后15天內(nèi)，由地區(qū)公司主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）和主管工程公司領導共同組織開發(fā)部、工程部、招投標部召開開發(fā)報建驗收協(xié)調(diào)會，明確各專項驗收和竣工備案需要達到的工程進度驗收標準及時限，明確責任人和責任目標，會議每延遲一天扣罰相關(guān)責任人50元，綜合計劃部考核。

第三十八條 地區(qū)公司必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月由主管開發(fā)領導（或三線城市項目總經(jīng)理）分三次組織開發(fā)部、工程部、招投標部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗收工作協(xié)調(diào)會，確保在合同交樓15天前完成。否則必須制定交樓應急預案，報管理及監(jiān)察中心備案。

未按此實施的，給予主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

由于開發(fā)報建原因?qū)е聼o法按時完成配套工程開通或消防驗收的，給予主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）降三級工資以上處分，管理及監(jiān)察中心考核。

第三十九條 開發(fā)部須在合同交樓30天前完成規(guī)劃、建設、人防、消防、防雷、環(huán)保、教育等主管部門的驗收，取得當?shù)卣蠹昂贤s定交樓必備的批文和證照。每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元，綜合計劃部考核。

第四十條 確權(quán)面積

1、取得竣工驗收后50天內(nèi)，開發(fā)部必須取得當?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J可的測繪部門出具的面積實測結(jié)果，并提交給預決算部。

未有按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元，營銷部考核。

2、預決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進行復核，復核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務部。

未及時復核，每延遲１天扣罰預決算部負責人、開發(fā)部負責人各100元，營銷部考核。

第四十一條 開發(fā)部、預決算部必須準確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在-0.3%至-0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。

超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部負責人、預決算部負責人各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或-0.6%（不含本數(shù)）至-3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部負責人、預決算部負責人各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部負責人、預決算部負責人各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比），營銷部考核。

第九章 開發(fā)資質(zhì)辦理

第四十二條 開發(fā)部須在公司成立并取得開發(fā)項目后30天內(nèi)完成房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的申領，在公司達到升級條件后60天內(nèi)完成開發(fā)資質(zhì)升級工作，按照當?shù)卣鞴懿块T要求的時間完成年檢手續(xù)。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人100元，綜合計劃部考核。

第四十三條

取得新項目后，開發(fā)部須根據(jù)當?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定辦理房地產(chǎn)開發(fā)《項目手冊》、《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營權(quán)證》等證照。

第四十四條 因無開發(fā)資質(zhì)、開發(fā)資質(zhì)已過期以及無《項目手冊》、《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營權(quán)證》等導致罰款的，給予開發(fā)部負責人降一級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第十章 報建規(guī)費支付管理

第四十五條 開發(fā)報建規(guī)費支付原則上按銷售進度和工程開發(fā)建設進度分期繳納，并盡量分多期繳納。

第四十六條 開發(fā)部須建立收費標準臺賬，每月跟進當?shù)卣母黜検召M政策變化情況，及時更新臺賬，并于每月底報管理及監(jiān)察中心備案。如收費標準發(fā)生變化，開發(fā)部須及時采取措施，制定最有利于公司的繳費方案，杜絕多繳。未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予主管開發(fā)公司領導（或三線城市項目總經(jīng)理）和開發(fā)部負責人降三級工資直至免職處分，綜合計劃部考核。

第四十七條 報建規(guī)費審批權(quán)限及管理

1、地區(qū)公司對外支付正常報建規(guī)費由各公司董事長（或主持工作一把手）審批。

2、開發(fā)報建非正常規(guī)費（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報集團分管領導審批。

3、正常報建規(guī)費、以配套費形式繳納的配套工程費、100萬元以下非正常規(guī)費等費用的準確性與合理性方面，管理及監(jiān)察中心每月按金額的50%進行抽查。

第四十八條 開發(fā)部須建立開發(fā)報建規(guī)費（含非正常規(guī)費）支付臺賬，于每季度末經(jīng)開發(fā)部負責人及財務部負責人簽字后報管理及監(jiān)察中心備案。

開發(fā)部須做好開發(fā)報建溝通工作，嚴格控制非正常規(guī)費支出，管理及監(jiān)察中心將每季度公布排名情況，并報集團直管副總裁、集團分管領導、董事局主席備案。

第十一章 土地滯納金或報建規(guī)費依法減免獎勵辦法

第四十九條 項目滯納金或報建規(guī)費依法得到減免的，按照減免金額的1%給予地區(qū)公司獎勵。滯納金的計算截止時間以集團批復同意支付該項費用的時間為準。集團給予各公司的獎勵，50%部分獎勵地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手），其余50%部分由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）分配或留存。獎勵方案須報集團人力資源中心備案。

第五十條 報建規(guī)費的減免緩不得影響項目的正常開發(fā)建設工作，否則不予獎勵。

第五十一條 地區(qū)公司每月底前須將當月減免獎勵申請報管理及監(jiān)察中心審核，經(jīng)集團直管副總裁、集團分管領導審批后，再報董事局主席審批。

第十二章 可退返規(guī)費辦理

第五十二條 地區(qū)公司在主體工程招標時，應統(tǒng)一明確合同金額不包含勞保統(tǒng)籌基金，項目勞保統(tǒng)籌基金由我司按政府規(guī)定向政府主管部門繳納，施工單位按政府規(guī)定的程序辦理該款項的退返。地區(qū)公司已發(fā)包的建筑工程，如合同金額中已包含勞保統(tǒng)籌費，地區(qū)公司須

在向政府繳納勞保統(tǒng)籌基金后，由開發(fā)部書面通知預決算部在下月工程款中扣回。

開發(fā)部繳納可扣回費用未及時書面通知預決算部的，每次扣罰開發(fā)部負責人1000元；預決算部收到開發(fā)部通知未在相應進度款中扣回相關(guān)費用的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰預決算部負責人1000元，如該項目已結(jié)算且無法扣回該費用的，給予預決算部負責人降三級工資以上處分，綜合計劃部考核。

第五十三條 地區(qū)公司在主體工程招標時，必須在合同中明確：施工單位必須配合甲方辦理新型墻體材料基金、散裝水泥基金退返手續(xù)，提供當?shù)貕Ω霓k，散水辦認可的票據(jù)。若因施工單位原因?qū)е滦滦蛪w基金和散裝水泥基金無法退返的，應由施工單位承擔相應責任，并在工程款中扣回相應規(guī)費。未按此執(zhí)行導致相關(guān)費用無法退返的，給予招投標部負責人、合同管理部負責人、預決算部負責人降三級工資以上處分，開發(fā)部考核。

第五十四條 項目前期已繳納新型墻體基金、散裝水泥基金的，達到退返條件未能退返的，后期如需繳納，須以前期繳納費用沖抵。確需繳納的，須降低繳納比例。

第五十五條 開發(fā)報建規(guī)費退返工作納入月度計劃，管理及監(jiān)察中心負責考核，每季度公布完成情況排名。

管理及監(jiān)察中心每月對可退返規(guī)費的退返和轉(zhuǎn)扣的及時性方面進行抽查，抽查比例不少于50%。

第十三章 其他

第五十六條 有弄虛作假行為的，給予責任人降薪、降職直至開除處分。

第五十七條 地區(qū)公司主管開發(fā)公司領導每月組織三線城市項目總經(jīng)理、開發(fā)部召開開發(fā)報建管理研討會，總結(jié)制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團分管領導審批后，給予主管開發(fā)公司領導降三級工資處分。

第五十八條 開發(fā)部須建立開發(fā)報建證照臺帳，每季度末報管理及監(jiān)察中心備案。管理及監(jiān)察中心每月對證照辦理的真實性方面進行抽

查，抽查比例不少于50%。

第五十九條 地區(qū)公司各考核部門須建立本制度的考核臺帳。綜合計劃部于每月底前匯總考核結(jié)果，每月5日前經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準后執(zhí)行；考核結(jié)果于每月8日前報管理及監(jiān)察中心備案。

第六十條 地區(qū)公司員工在規(guī)劃報建、公建配套設臵、人防地下室報建等方面對節(jié)約成本做出重大貢獻的，可由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）在月度獎金分配時給予專項獎勵；地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）有重大、特別貢獻的，可向集團申請專項獎勵，具體由管理及監(jiān)察中心審核，并報集團分管領導審批后，再報董事局主席審批。

第六十一條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有規(guī)定與本辦法不一致的以本辦法為準。

第五篇：四川儀隴恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)營管理制度

四川儀隴恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

經(jīng)營管理制度

第一章總則

現(xiàn)代經(jīng)營管理是實現(xiàn)本公司的經(jīng)營目標和達到最佳效果的行之有效手段，公司每年必須明確制定企業(yè)的經(jīng)營決策、統(tǒng)領和企業(yè)發(fā)展方向計劃。經(jīng)營目標實現(xiàn)的全過程要自上而下地建立目標，制訂措施、確定制度，組織實施爭嚴格考核，這有剝于動員企業(yè)所有部門及全體職工同心協(xié)力，共同做好一年的工作，有利于提高企業(yè)現(xiàn)代管理水平，增強企業(yè)素質(zhì)，提高經(jīng)濟效益。

第二章制訂經(jīng)營目標的依據(jù)

第一條黨爭國家的方針政策，國家的政治經(jīng)濟形勢，董事會下送的商品房數(shù)量、質(zhì)量、利潤等技術(shù)經(jīng)濟指標和其它要求。

第二條公司的中長期企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)代化管理規(guī)劃、商品房開發(fā)規(guī)劃及全局管理發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、安全環(huán)保綜合治理規(guī)劃其它規(guī)劃等。

第三條商品房儀隴市場的調(diào)查、分析、預測、情報信息資料(包括縣內(nèi)外同行先進技術(shù)水乎、管理水平)。

第四條公司的實際能力和現(xiàn)有水平，上公司經(jīng)營目標實施的遺留問題。

第三章公司經(jīng)營目標編制的程序

第五條在每年的12月，由總經(jīng)理、三總師提出下公司目標設想，公司董事會集體討論，形成公司經(jīng)營目標指導思想，并由總經(jīng)理下達指令。

第六條由工程部經(jīng)織工程部、營銷部、辦公室，根據(jù)總經(jīng)理指令分各職能科室提出下經(jīng)營目標設想，并收集準備依據(jù)資料。

第七條辦公室牽頭組織可行性分論證，形成各口經(jīng)營目標計劃。

第八條發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂。

第九條經(jīng)董事會討論審議通過，由辦公室按系統(tǒng)圖法展開，在12月下旬編制出公司經(jīng)營目標展開圖。

第四章經(jīng)營目標的展開

第十條經(jīng)營目標展開一定要堅持以數(shù)據(jù)說話的原則，目標值盡可能定量化。

第十一條公司方針要按系統(tǒng)圈法展開，縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保的原則進行。

第十二條分管副總經(jīng)理、三總師經(jīng)營目標展開，要根據(jù)公司經(jīng)營 目標展開的內(nèi)容和自己分管工作的要點，列出目標俊和措施。展開格式與部門展一的相同，分管副總經(jīng)理于12月編制完成，辦公室校對，總經(jīng)理批準。

第十三條各部門經(jīng)營目標展秀一般有分管責任人、部門方針、目標項目、現(xiàn)狀、目標值、采取措施、檢查手段、評價、總結(jié)等。

第十四條各部門要緊緊轉(zhuǎn)繞公司經(jīng)營目標以及分管領導經(jīng)營因目標展開，結(jié)合本部門的實際，發(fā)動全體員工認真制訂本部門的經(jīng)營目標，保證公司每個目標值都能夠落實到部門和人，確保公司目標的實現(xiàn)。各部門要在元月底前完成經(jīng)營目標展開圖。第十五條部門經(jīng)營目標由部門經(jīng)理主持編制，要根據(jù)公司經(jīng)營目標扣本部門分管工作的重點，列出商品房數(shù)量、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、班組管理、思想政治工作等內(nèi)容、翻標值、采取措施、責任人、進度爭檢查、評價、總結(jié)等進行展開。班組經(jīng)營目標展開圖要在1月份完成。

第十六條各部門經(jīng)營目標展開由各部門主要負責人主持編制，技術(shù)系統(tǒng)由工程部經(jīng)理審核；營銷系統(tǒng)由副總經(jīng)理審核。

第五章經(jīng)營目標的實施

第十七條為確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，公司每年將組織蹲次分階 段PDCA循環(huán)，分階段PDCA循環(huán)計劃由“三辦”會同有關(guān)部門根據(jù)公 司經(jīng)管目標安排的進度和總經(jīng)理的指令制訂。

第十八條各部門要轉(zhuǎn)繞公司經(jīng)營目標和本部門經(jīng)營目標，認真組織層度PDCA鍵環(huán)。每月2 5號前制訂下前份計劃，總結(jié)本月計劃的實施情況，并由主管的副總經(jīng)理檢查批示。

第十九條在經(jīng)營翳標的實施過程，要充分發(fā)動全體員工，調(diào)動大家積極性，廣泛開展群眾性的管理活動、勞動競爭活動、確保各級目標值的實現(xiàn)和完成。

第二十條工程部、財務部、營銷部、辦公室要建立經(jīng)營目標管理卡，建立方目標實施方案，將每項目標的展開情況，實施過程中的計劃、調(diào)調(diào)、撿查、調(diào)整、考核等情況登記在案，逐步達到經(jīng)營目標管理標準化。

第六章經(jīng)營目標的檢查診斷與考核 第二十一條經(jīng)營目標管理的綜合部門是辦公室，辦公室必須認真 做好公司經(jīng)營目標的組織、實施、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。

第二十二條總經(jīng)理組織方針診斷是保證公司經(jīng)營目標實施的主要手段，在總經(jīng)理主持下，辦公室應當組織有關(guān)人員對公司經(jīng)營目標實施情況每季度進行一次診斷，并及時解決實施中存在的問題。

第二十三條總經(jīng)理組織經(jīng)營目標診斷，應在診斷前一周，向各分管領導及各部門發(fā)出書面通知(由辦公室制定，總經(jīng)理批準)，由各部門自引檢查對照，各分管領導和辦公室是廣泛調(diào)查、收集情況，形成書面調(diào)查記錄，做好診斷前的準備工作。

第二十四條總經(jīng)理經(jīng)營目標診斷會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、有關(guān)職 能科室的受貴人或總經(jīng)理指定妁人員參加。診斷根據(jù)經(jīng)營目標展開醒 逐項逐條檢查進度的效果。先由分管領導匯報，后由負責部門補充，并解答總經(jīng)理及其它人同提出的問題，對于存在的薄弱環(huán)節(jié)，集體分析原因，研究對策措施，辦公室制定整改措施計劃，由總經(jīng)理責成有關(guān)部門組織整改。

第二十五奈根據(jù)目標實現(xiàn)的情況，對每條目標值給予評價并考核，明確落實責任部門或責任人。評價分為甲、乙、丙三級。甲級：按目標進度要求實施，且效果較好成績顯著。乙級：基本按目標進度要求實施，效果一般。致。

丙級：沒有達到目標進度要求、效果較差且主要由主觀努力不夠所致。

第二十六條對經(jīng)營目標進行診斷評價，對甲級目標視其難易，效果好壞等給予表彩、獎勵，列入爭終評先的首要條件；對只達丙級目標的要追究責任，認真分析原因，幫助糾正，并根據(jù)實際情況給予經(jīng)濟懲罰。

第二十七條各部門的經(jīng)營目標應按計劃要求進行定期的檢查診斷，對存在的問題按職能分解落實。

第二十八條部門經(jīng)營目標應按計劃要求進行定期的檢查診斷，對存在問題及時進行協(xié)調(diào)、整改。

四川儀隴恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

二〇一二年三月