第一篇：昭通動物衛(wèi)生監(jiān)督所整體支出績效自評

昭通市動物衛(wèi)生監(jiān)督所整體支出績效自評

報告

根據(jù)《昭通市財政局關(guān)于開展2017年度財政支出績效自評工作的通知》（昭財績[2018]3號文件）要求，現(xiàn)將我局對2017年度部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）單位基本情況 1.機構(gòu)設(shè)置:

1、部門職能

（1）對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個人執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》及有關(guān)動物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進行監(jiān)督、檢查和管理，糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，決定動物衛(wèi)生監(jiān)督處理、處罰；

（2）負(fù)責(zé)動物和動物產(chǎn)品的檢疫；

（3）負(fù)責(zé)有關(guān)檢疫證明、檢疫標(biāo)志發(fā)放和管理；（4）負(fù)責(zé)動物診療監(jiān)管和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；（5）負(fù)責(zé)畜禽標(biāo)識和免疫檔案的監(jiān)督管理；

（6）承擔(dān)獸醫(yī)實驗室及菌毒種保存場所生物安全的監(jiān)督管理；（7）承擔(dān)動物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理；（8）負(fù)責(zé)其他動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；（9）獸藥、飼料管理。

2．人員構(gòu)成情況: 我單位是財政獨立核算的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職在編人員共16人。專業(yè)技術(shù)人員16人，其中高級獸醫(yī)師（畜牧師）5人，獸醫(yī)師（畜牧師）5人，助理獸醫(yī)師（畜牧師）5人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立及執(zhí)行情況

今年以來，我單位以“防風(fēng)險、保安全、促發(fā)展”為目標(biāo)，切實采取措施抓好“四個方面”動物衛(wèi)生監(jiān)管工作，為推進養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全、動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)安全做出了應(yīng)有貢獻。

（一）著力抓好動物檢疫工作。動物檢疫是防止動物傳染病的傳播，保障畜牧業(yè)生產(chǎn)和人民健康的一項重要工作。今年以來，我單位嚴(yán)格按照《動物防疫法》的要求，認(rèn)真落實“誰檢疫誰出證誰負(fù)責(zé)”的檢疫工作機制，規(guī)范抓好產(chǎn)地檢疫，屠宰檢疫，跨省引進乳用、種用動物的檢疫審批，證章標(biāo)志管理等工作。一是突出做好產(chǎn)地檢疫工作。我市檢疫人員嚴(yán)格做到養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖大戶到場、到戶的檢疫，從源頭加強了對動物疫病的控制。對不符合檢疫規(guī)定的動物嚴(yán)禁出欄，未出現(xiàn)“隔山檢疫”、不檢疫就出證等違規(guī)違紀(jì)行為。截止目前，全市11縣（區(qū)）146鄉(xiāng)鎮(zhèn)豬、牛、羊、禽均全面開展檢疫工作，檢疫畜禽324.2478萬頭只（豬108.8631萬頭、牛7.1140萬頭、羊12.8039萬只、禽195.1384萬羽，其它0.3284萬頭只），檢出病畜禽數(shù)0.4421萬頭只，免疫證回收數(shù)6.8083萬張，運載工具消毒數(shù)3.2898萬輛。二是規(guī)范做好屠宰檢疫工作。畜禽定點屠宰場（點）檢疫工作全部由官方獸醫(yī)實施，做到嚴(yán)把“五關(guān)”（入場驗證驗物關(guān)、宰前檢疫關(guān)、同步檢疫關(guān)、檢疫出證關(guān)、宰后處理關(guān)），并做好四項登記，嚴(yán)格執(zhí)行“四不準(zhǔn)一處理”的有關(guān)規(guī)定。截止本月，我市屠宰檢疫畜禽149.8417萬頭只，檢出病害動物0.1038萬頭只，其中檢疫豬、牛羊、禽分別為54.4717、8.3946、86.9754萬頭只，檢出病害動物豬、牛羊、禽分別為0.0876、0.0006、0.0156萬頭只，產(chǎn)地檢疫持證動物數(shù)91.9073萬張，回收證明91.8002萬張，出縣境檢疫合格證數(shù)6.2736萬張，回收證明數(shù)6.1044萬張，對檢出的病害動物均作了無害化處理。三是加強跨省引進乳用、種用動物的檢疫審批。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省跨省引進乳用種用動物檢疫審批辦事須知》，嚴(yán)格審批程序，把好審批關(guān)，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)做好大關(guān)吉利鎮(zhèn)786頭母豬、永善務(wù)基130頭母豬，魯?shù)?08只養(yǎng)子等跨地區(qū)引進乳用種用動物的檢疫審批，督促縣區(qū)監(jiān)督貨主落實24 小時內(nèi)報告制度及1.5個月隔離觀察制度，有效確保了今年引種動物未發(fā)生動物疫情事故。四是加強動物檢疫證章標(biāo)志的管理。嚴(yán)格按照動物檢疫證章的管理要求，明確單位管理責(zé)任人，加強動物檢疫證章的管理，切實杜絕檢疫證章在購進、保管、發(fā)放、使用、回收、銷毀等各環(huán)節(jié)的工作漏洞，并按照《昭通市農(nóng)業(yè)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于動物檢疫證明和畜禽標(biāo)識專項整治行動實施方案文件的通知》（昭市農(nóng)辦通〔2017〕86 號）文件要求，積極抓好動物檢疫證明和畜禽標(biāo)識專項整治行動工作。

（二）著力抓好執(zhí)法辦案工作。打擊各類動物防疫違紀(jì)違法行為，是動物衛(wèi)生監(jiān)督部門的法定職責(zé)。今年以來我所把敢于辦案、善于辦案、勇于辦案作為樹立動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法權(quán)威性的一項重要工作來落實，認(rèn)真研究我市動物衛(wèi)生監(jiān)督違法犯罪活動特點規(guī)律，積極指導(dǎo)各縣區(qū)抓好執(zhí)法辦案工作，截止2017年11月，全市動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)共辦理案件38件，其中動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件10件，生豬屠宰行政處罰案件6件，獸藥飼料違法案件22件，共處罰金53844.5元，有效維護了獸藥飼料、屠宰監(jiān)管、動物防疫行業(yè)秩序。

（三）著力抓好信息化建設(shè)工作。抓好動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設(shè)，是推動“互聯(lián)網(wǎng)＋動物衛(wèi)生監(jiān)督”工作的深度融合，是實施從養(yǎng)殖到屠宰的動物疫病防控、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的基礎(chǔ)。今年以來我所繼續(xù)指導(dǎo)各縣區(qū)強化動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化平臺的運行和維護，積極采取各項措施加大動物衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設(shè)。一是推進動物衛(wèi)生信息化管理平臺綜合應(yīng)用。今年以來，我市在4個生豬調(diào)出大縣已開展信息化體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，對非生豬調(diào)出大縣進行信息化體系建設(shè)進行推進，大關(guān)縣、水富縣、彝良縣、綏江縣、威信縣均開展了2-3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信息化體系建設(shè)，實行機打電子開票，出省電子出證基本全覆蓋。目前共完成81家機構(gòu)、219條個人信息錄入，實現(xiàn)機打開票數(shù)共計63312份，其中：動物A 1093份、動物B 4839份、產(chǎn)品A 64份、產(chǎn)品B 57316份。二是推進動物標(biāo)識及產(chǎn)品可追溯體系建設(shè)。積極做好201.4萬個耳標(biāo)的申購、審核、簽收等工作。上傳標(biāo)識信息125711條，屠宰環(huán)節(jié)回收畜禽標(biāo)識7.9549萬個，有效提高了疫病可追溯能力建設(shè)。三是推進動物衛(wèi)生監(jiān)督信息宣傳報送。充分發(fā)揮“云南動物衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)”和“昭通農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”等優(yōu)勢資源，對重要措施、工作動態(tài)、重大事項、工作亮點和經(jīng)驗等及時總結(jié)，形成全社會共同參與的良好氛圍。

（四）著力抓好動物衛(wèi)生綜合監(jiān)管工作。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的安排或委托積極抓好動物衛(wèi)生綜合監(jiān)管工作。一是加強屠宰行業(yè)動物衛(wèi)生監(jiān)管。按照《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于做好2017 年屠宰行業(yè)管理工作的通知》（農(nóng)辦醫(yī)〔2017〕5號）要求，認(rèn)真履行動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)工作職責(zé)，嚴(yán)格生豬定點屠宰場（廠）的動物防疫條件審查，積極督促屠宰企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任及認(rèn)真執(zhí)行“瘦肉精”自檢制度，肉品品質(zhì)檢驗、屠宰檢疫申報、無害化處理等相關(guān)制度。堅持日常監(jiān)管與專項整治相結(jié)合深入開展《生豬屠宰掃雷行動》。今年以來，屠宰監(jiān)管部門與屠宰企業(yè)簽訂責(zé)任書或承諾書36份（全市在開展經(jīng)營的生豬定點屠宰場、點36個），36個生豬定點屠宰場（點）均開展了入場查驗及無害化處理等制度，各縣區(qū)高度重視生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動”，均制定下發(fā)了“掃雷行動”實施方案，已辦理屠宰案件6件，各縣區(qū)至少開展了一次生豬屠宰廠（場）日常監(jiān)督檢查、生豬屠宰廠（場）年度監(jiān)督檢查及記錄，36個屠宰企業(yè)均派駐檢疫人員，產(chǎn)品B證電子出證率達75%，檢疫申報受理率達100%，各縣區(qū)完善“掃雷行動”月報表55次，報送季度工作總結(jié)11次。二是加強病死畜禽無害化監(jiān)管。依據(jù)《動物防疫法》和《云南省人民政府辦公廳貫徹落實國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立病死畜禽無害化處理機制的實施意見》（云政辦發(fā)〔2015〕8號），加大病死畜禽無害化處理場所的防疫條件審查力度，嚴(yán)厲打擊養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)收購、販賣、屠宰、加工病死畜禽的行為，并對病死畜禽及屠宰檢疫產(chǎn)品依規(guī)進行了無害化處理，處理染病動物0.5446萬頭（只、匹）（深埋0.5224、化制0.0017、高溫0.0205萬頭、只、匹），處理有害產(chǎn)品8.5336噸（深埋2.8565、化制0.27、高溫5.4071噸）。三是加強獸藥飼料及畜產(chǎn)品安全監(jiān)管。上半年共發(fā)放“瘦肉精”八聯(lián)檢測卡3500份，下半年共發(fā)放“瘦肉精”三聯(lián)檢測卡1000份，各縣區(qū)自行采購4500余份。截止到11月，全市共監(jiān)測“瘦肉精”9177份，陽性樣品0份，合格率100%；1-10月，配合農(nóng)業(yè)部畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗測試中心分別到昭陽區(qū)、魯?shù)榭h、彝良縣、永善縣開展了四次畜禽產(chǎn)品抽樣工作，抽取雞蛋、雞肉、牛肉、豬肉樣品共計122批次，所抽樣品均由農(nóng)業(yè)部畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗測試中心進行獸藥殘留檢測，檢測結(jié)果均符合規(guī)定。8月15-17日，配合昆明市動物衛(wèi)生監(jiān)督所專家組一行到綏江縣、水富縣、昭陽區(qū)開展2017年云南省畜產(chǎn)品監(jiān)督抽查工作，此次監(jiān)督抽查工作共抽取樣品50批次，對上述抽查豬尿進行現(xiàn)場“瘦肉精”快速檢測，結(jié)果均為陰性，所抽豬肉、雞肉樣品由昆明市動物衛(wèi)生監(jiān)督所進行獸藥殘留檢測，檢測結(jié)果均符合規(guī)定；2017年省廳及市級下達獸藥監(jiān)督抽樣計劃共60批次，我所在鹽津縣、魯?shù)榭h、昭陽區(qū)、水富縣、威信縣、鎮(zhèn)雄縣、昭陽區(qū)等縣區(qū)共抽樣64批次，送檢62批次，合格59批次，抽檢合格率為92.19%。在抽樣過程中同時對獸藥經(jīng)營場所進行檢查，對不符合GSP有關(guān)要求的企業(yè)，要求限期整改；全年全市共出動執(zhí)法人員4802人次，出動車輛1202輛次，檢查獸藥經(jīng)營企業(yè)3238個次；檢查動物診療場所1336個次；檢查規(guī)模養(yǎng)殖場6104個次；查處假劣獸藥42個品種（批次），1868盒（件瓶支），貨值0.4481萬元，查處違禁獸藥7個品種（批次），78盒（件瓶支），查處假劣飼料2個品種（批次），貨值0.3871萬元。查處的假劣獸藥飼料全部沒收銷毀，進一步規(guī)范了獸藥經(jīng)營市場。四是有序推進獸藥GSP 認(rèn)證換證驗收工作。根據(jù)《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定，嚴(yán)格按照云南省制定的《云南省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》（云南省農(nóng)業(yè)廳公告2010 年第6號）、《云南省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范檢查驗收辦法》、《云南省獸藥GSP 檢查驗收評定標(biāo)準(zhǔn)》、《云南省獸藥GSP 現(xiàn)場檢查工作程序》和《云南省獸藥GSP檢查員管理辦法》五個規(guī)范性文件要求，及昭通市農(nóng)業(yè)局《關(guān)于印發(fā)昭通市第二輪獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施方案的通知》（昭市農(nóng)〔2016〕146號）等文件精神對我市11縣區(qū)開展GSP現(xiàn)場驗收工作，目前已完成了160多家獸藥經(jīng)營企業(yè)的獸藥GSP驗收工作，達到評定標(biāo)準(zhǔn)159家，并在昭通市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)上進行了公示。

（三）部門整體收支情況 1.部門預(yù)算批復(fù)情況

根據(jù)《昭通市財政局關(guān)于昭通市農(nóng)業(yè)局2017年部門預(yù)算的批復(fù)》（昭財農(nóng)〔2017〕18號）精神，2017年下達我所一般公共預(yù)算財政撥款收入199.93萬元，其中，本年收入199.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款199.93萬元（本級財力199.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2.年度收支情況

2017年我所整體收入資金306.1萬元，其中2017年度財政撥款收入306.1萬元。我所2017年整體支出資金306.1萬元，其中用于正常運轉(zhuǎn)的基本支出239.1萬元，項目支出67萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

2017年度我所用于人員工資支出211.3萬元、日常公用經(jīng)費支出27.8萬元。

2017年度年終結(jié)余0萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

我所財務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)，做到公開、公平、公正，在嚴(yán)格執(zhí)行各項有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)規(guī)章制度的同時，我局根據(jù)單位自身情況結(jié)合各項規(guī)定，制定了預(yù)（決）算、政府采購、專項資金等管理辦法和操作規(guī)程。同時，認(rèn)真抓好內(nèi)部審計工作，認(rèn)真部署，扎扎實實地開展內(nèi)部審計工作，年初制訂了詳細的審計工作計劃，明確了全年的工作任務(wù)和要求，使全年的審計工作做到了有計劃、有部署。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

根據(jù)我所整體支出的實際，擬定整體支出的績效指標(biāo)，根據(jù)2017年昭通市財政部門整體支出績效評價（共性）指標(biāo)體系評分表進行綜合績效評價。依據(jù)建立評價指標(biāo)體系，然后根據(jù)項目提交的執(zhí)行情況總結(jié)和《2017年度財政支出項目績效評價指標(biāo)》，按照《財政支出項目評分表》進行打分，并形成最終的部門整體支出績效評價自評報告。

（三）自評組織過程 1.前期準(zhǔn)備

根據(jù)通知要求，我所及時成立績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組。為了使財政資金使用更有效率，取得最大成效，達到“績效要好”的目標(biāo)，我局專門成立了財政整體支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，以所長為組長，副所長任副組長，各科室、站、所、院負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在所長辦公室。同時，召開績效考評啟動會議，2017年5月份績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組召開績效自評工作布置會議，要求各各科室按照通知中的要求對本部門承擔(dān)的項目啟動績效自評工作，財務(wù)室對全局整體項目支出進行綜合績效自評，并及時提交年度項目工作總結(jié)及項目自評報告。

2.準(zhǔn)備實施

根據(jù)2017年度每個科室承擔(dān)的項目實施內(nèi)容，對各自承擔(dān)的項目進行績效自評，并統(tǒng)一按照《昭通市財政局關(guān)于開展2017年度財政支出績效自評工作的通知》（昭財績〔2018〕3號）中財政支出項目績效指標(biāo)體系完成各個項目的績效自評和打分工作，并按照提綱要求完成項目績效自評報告和打分表報所財務(wù)室匯總，由財務(wù)室統(tǒng)一完成2017年度財政支出項目績效自評報告，同時負(fù)責(zé)單位整體支出的績效評價工作。

3.實施評價

根據(jù)我所財政整體支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一工作安排，今年5月初啟動項目自評工作，5月20日前完成項目初評，5月30日前完成項目自評工作和部門整體支出自評工作，6月10日前向市財政局提交全部自評材料。在具體實施過程中，由項目實施業(yè)務(wù)所對項目績效進行初評，財務(wù)室對收集到的初評材料進行匯總，對項目實施績效進行自評，并將自評結(jié)果上報績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組。自評結(jié)果提交領(lǐng)導(dǎo)小組進行審核?？冃Э荚u領(lǐng)導(dǎo)小組成員，特別是主要負(fù)責(zé)人對自評結(jié)果提出修改和材料補充建議，各科室根據(jù)建議要求做進一步的修改和完善。通過反復(fù)修改后形成最終評價結(jié)果，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組簽字確認(rèn)。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）評價情況分析

支出項目實施主體明確。每個項目都有相關(guān)單位負(fù)責(zé)：年初根據(jù)申報項目的批復(fù)和下達資金的文件，制定項目具體實施方案，并按照實施方案中的資金用途合理使用項目資金，同時，組織力量及時對項目執(zhí)行情況和資金使用情況進行監(jiān)督管理，糾正項目存在問題，開展項目事中、事后評價等。

支出項目實施保障措施到位。按照我所班子領(lǐng)導(dǎo)的具體分工和業(yè)務(wù)所室職責(zé)職能，各項目均成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)小組，明確人員分工，發(fā)揮專業(yè)管理和專業(yè)技術(shù)特長，為項目實施提供專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)保障。

制定的項目支出績效目標(biāo)與我局履職績效目標(biāo)緊密結(jié)合，內(nèi)容詳實，具有可操作性，實施方案完整，資金下達及時，績效目標(biāo)全部達成，項目按時按質(zhì)完成，績效評價自評為優(yōu)秀。

在貫徹落實勤儉節(jié)約的原則下，統(tǒng)籌保障人員工資、日常公用經(jīng)費等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

2017年度我所“三公”經(jīng)費支出6.47萬元，其中：公務(wù)用車維護經(jīng)費3.42萬元，公務(wù)接待費3.05萬元，因公出國經(jīng)費0萬元。我所嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約、反對浪費有關(guān)要求，本著“勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費、精打細算”的原則，采取了“三公”經(jīng)費限額管理，減少了不必要的開支。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，強化公務(wù)接待審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，加強車輛管理，實行車輛統(tǒng)一調(diào)度，定人采購油料、定點維修，從而大大降低了車輛運行維護費。

（二）綜合評價結(jié)論

部門整體支出，專項資金立項規(guī)范合理、指標(biāo)明確，資金到位及時，經(jīng)費管理有力，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，能夠按時完成預(yù)定目標(biāo)，項目質(zhì)量有保障，項目效益明顯，項目實施達到預(yù)期效果，公眾認(rèn)可度高?；局С鲎泐~保障，“三公經(jīng)費”支出控制措施得當(dāng)，預(yù)、決算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

四、存在的問題和整改情況

通過項目績效自評工作開展，發(fā)現(xiàn)的問題主要有：一是零星設(shè)備政府采購程序有待完善；二是個別會計科目使用規(guī)范有待提高；三是部分項目實施進度有待加快。

針對存在的問題和不足，我所將組織相關(guān)人員，重點抓好以下幾項工作。

（一）加強檢查督促，確保整改效果。組建專業(yè)隊伍，認(rèn)真研究分析各所室科的自評成果。結(jié)合我局工作實際，在抓住群眾關(guān)心、社會關(guān)注，資金規(guī)模大的重點項目，分類檢查，及時總結(jié)、宣傳、推廣好經(jīng)驗、好做法，及早發(fā)現(xiàn)、處理存在問題。

（二）細化整改措施，落實整改責(zé)任。根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，建立問題整改倒逼時間表，明確單位主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，將整改責(zé)任落實到各單位、落實到人。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

我所部門整體支出績效評價自評結(jié)果為優(yōu)秀，項目實施為部門履職提供了有效支撐，達到了部門預(yù)期目標(biāo)。基本支出保障有力，“三公”經(jīng)費支出控制措施得當(dāng)，建議市財政局適當(dāng)?shù)刈芳游揖值慕?jīng)費支持，為昭通高原特色農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大的貢獻。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以所長為組長，副所長為副組長。所長親自掛帥、親自主持研究，要求各所室科嚴(yán)格按照市財政局通知中的要求和規(guī)定，明確責(zé)任、集中力量、突出重點、按時、按量、按質(zhì)完成績效評價的各項工作任務(wù)。

（二）細化工作方案。為將工作落到實處，我所要求各業(yè)務(wù)所室制定細化績效評價工作方案，采取“五查五看”的方式：一是查內(nèi)容，看項目資金自評是否全面完整；二是查依據(jù)，看項目資金分配是否客觀公正；三是查程序，看項目資金管理是否執(zhí)行到位；四是查流向，看資金下達是否及時；五是查賬目，看資金核算是否?？顚Ｓ?，切實將績效自評落到實處。

（三）全面績效自評、逐項檢查。根據(jù)績效自評范圍和內(nèi)容，要求對項目和資金的申報、立項、使用等情況進行自查自糾，并按照要求完成績效自評，切實做到橫向到邊、縱向到底，做到資金、項目和業(yè)務(wù)科室的全覆蓋，績效自評覆蓋面達到100%。

七、其他需要說明的情況 無。

附件：昭通市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門整體支出基礎(chǔ)信息表和績效評價指標(biāo)體系評分表

昭通市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 2018年5月23日

第二篇：昭通精神衛(wèi)生中心2017整體支出

昭通市精神衛(wèi)生中心2017整體支出

績效報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門職能。昭通市精神衛(wèi)生中心經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)組建，于2014年12月24日正式運營，隸屬于昭通市民政局，為副處級全額撥款事業(yè)單位，實行“收支兩條線”管理，是昭通市唯一一家市級三級精神?？漆t(yī)院。昭通市精神衛(wèi)生中心目前占地面積50余畝，設(shè)置床位450張，內(nèi)設(shè)門診、醫(yī)技、精神科一至五個病區(qū)、康復(fù)科；行政后勤設(shè)有辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、保衛(wèi)科和護理部。主要職能有：（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于醫(yī)療工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定精神衛(wèi)生工作計劃并組織實施；（2）負(fù)責(zé)全市精神重癥患者初篩診治和對縣區(qū)重癥精神患者初篩技術(shù)指導(dǎo)等工作；（3）開展精神衛(wèi)生知識宣傳，關(guān)注精神病患者心理健康狀況，必要時提供心理咨詢和心理輔導(dǎo)。

主要任務(wù)：緊緊圍繞民政系統(tǒng)工作的中心，認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和總書記系列重要講話精神和市委、市政府相關(guān)會議精神，認(rèn)真完成市民政局交辦的各項工作任務(wù)。以深化改革為動力，以防治結(jié)合為重點，以提高人民群眾健康水平為目標(biāo)，不斷強化服務(wù)意識，深化中心內(nèi)部管理，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，狠抓管理制度的改革和創(chuàng)新，強化中心管理與科室管理相結(jié)合，提高職工的積極性，強化職工的思想和素質(zhì)教育，增強了職工的責(zé)任心，狠抓精神疾病患者的防治工作。

2.機構(gòu)、人員及車輛情況。納入昭通市精神衛(wèi)生中心2017部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,就是精神衛(wèi)生中心。

昭通市精神衛(wèi)生中心2017年末實有人員編制230人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制230人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立及執(zhí)行情況

1.設(shè)立的績效目標(biāo)能夠以量化或可衡量的指標(biāo)反映資金使用的預(yù)期或執(zhí)行結(jié)果。根據(jù)中心發(fā)展實際，緊緊圍繞中心“大?？?小綜合”發(fā)展目標(biāo)與定位，按照各科室職責(zé)進行分解。

2.突出中心在昭通精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展中的重要地位，突出抓基礎(chǔ)、抓重點、抓推進、抓落實，以穩(wěn)步抓好病區(qū)各項工作為主，統(tǒng)籌做好全市精神重癥患者初篩診治和對縣區(qū)重癥精神患者初篩技術(shù)指導(dǎo)等工作。3.執(zhí)行情況。各科室相關(guān)制度不斷完善，基本設(shè)施配備得到補充完善，基本能夠滿足所需；按照上級相關(guān)安排，圓滿完成全市精神重癥患者初篩診治和殘疾鑒定等工作；按照年初目標(biāo)，完成相關(guān)醫(yī)療項目設(shè)施的購置已建設(shè)等。

（三）部門整體收支情況

1.部門預(yù)算批復(fù)情況。2017年市本級部門預(yù)算收入4394.70萬元，其中：財政撥款收入4393.68萬元，其他收入1.02萬元。

2.收支情況。昭通市精神衛(wèi)生中心2017收入合計4394.70萬元。其中：財政撥款收入4393.68萬元，占總收入的99.8%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1.02萬元，占總收入的0.2%。與上年對比基本持平，主要原因分析人員工資變動不大。

昭通市精神衛(wèi)生中心2017支出合計4394.70萬元。其中：基本支出4154.70萬元，占總支出的94.54％；項目支出240.00萬元，占總支出的5.46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。主要原因分析職工工資有小幅增長,而項目支出中領(lǐng)取住房補助人員在幅降低。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

市精神衛(wèi)生中心嚴(yán)格按財政部門相關(guān)制度辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；遵循“專款專用、重點使用”的原則，將專項資金的管理使用列入重要議事日程，通過健全機制，完善制度；要求完善相關(guān)財務(wù)管理制度及辦法；嚴(yán)格督查，切實從源頭上預(yù)防、從根本上糾正、從長遠上加強專項資金管理使用，保證專項資金安全運行。其余相關(guān)管理制度正在制定完善中。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

貫徹落實《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行省、市績效管理工作有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

通過檢查整體支出及項目立項情況（重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況）、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

根據(jù)昭通市財政局《關(guān)于印發(fā)昭通市市級部門財政項目支出績效自評暫行辦法》和昭通市市級部門財政項目支出績效自評暫行辦法要求，結(jié)合科室目標(biāo)任務(wù)，市精神衛(wèi)生中心在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了績效評價指標(biāo)體系。指標(biāo)體系分為兩級：其中一級指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四類，二級指標(biāo)是根據(jù)各項目具體情況對一級指標(biāo)進行細化、分解，包括提交項目成果數(shù)量、提交項目成果時限、資金下?lián)軙r間、個人補助足額發(fā)放情況、完成項目差錯率、組織培訓(xùn)次數(shù)、組織培訓(xùn)人數(shù)、項目成果使用率、項目成果覆蓋率、資金結(jié)余率、服務(wù)對象滿意度等，每個二級指標(biāo)均設(shè)立了優(yōu)、良、中、差四個考核標(biāo)準(zhǔn)，每個標(biāo)準(zhǔn)均有對應(yīng)的指標(biāo)值。2017部門整體支出及項目支出績效自評嚴(yán)格依照已定的指標(biāo)體系開展，評價結(jié)果客觀、嚴(yán)謹(jǐn)。

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備。按照2017年年初確立的整體支出績效評價體系，擬定評價計劃，成立自評小組，由負(fù)責(zé)財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)任組長，其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組員，各部門協(xié)調(diào)合作，確保評價工作準(zhǔn)確、有效。

2.組織實施。（1）績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及效果。評價項目預(yù)期績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況。對可量化的績效目標(biāo)進行綜合分析，項目完成后是否達到預(yù)期的社會、生態(tài)和經(jīng)濟效益?？冃繕?biāo)實現(xiàn)程度為績效評價的評價重點，未實施的項目，績效評價不得分。（2）資金投入和使用情況。資金籌集和使用的真實性、合理性、合規(guī)性。主要包括資金是否及時足額到位，使用是否符合預(yù)算確定的支出用途，是否做到專款專用。（3）為實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度、采取的措施等。主要評定項目管理制度和采取措施的科學(xué)性、合理性。包括資金管理辦法、管理措施的合理性和適用性；項目從申報立項到執(zhí)行結(jié)束的監(jiān)管過程是否嚴(yán)格規(guī)范、程序是否合規(guī)。

根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系。在整體支出和項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項目特點，補充設(shè)計個性指標(biāo)，確定部門整體支出和項目的績效自評體系，同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應(yīng)部門和項目特點的績效自評指標(biāo)庫。

3、實施評價。設(shè)立了優(yōu)、良、中、差四個考核標(biāo)準(zhǔn)，每個標(biāo)準(zhǔn)均有對應(yīng)的指標(biāo)值。2017部門整體支出及項目支出績效自評嚴(yán)格依照已定的指標(biāo)體系開展，評價結(jié)果客觀、嚴(yán)謹(jǐn)。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

按照三級績效指標(biāo)評價分析，昭通市精神衛(wèi)生中心2017年設(shè)立的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合中心發(fā)展方向與定位確定的職能職責(zé)，符合總體中長期實施規(guī)劃。績效指標(biāo)清晰、可量化，與部門的任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，與2017年預(yù)算資金相匹配。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達標(biāo)，履職效益較好。2017昭通市精神衛(wèi)生中心嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和管理規(guī)定，按時完成預(yù)算執(zhí)行進度，嚴(yán)格控制、合理利用各項經(jīng)費，鼓勵合法合規(guī)的經(jīng)費開支，按要求進行預(yù)算管理，不斷完善資產(chǎn)管理制度，努力提高國有資產(chǎn)使用效益。2017年昭通市精神衛(wèi)生中心對整體支出績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

四、存在的問題和整改情況

（一）難以形成科學(xué)的合理的評價指標(biāo)體系。吸收、借鑒、學(xué)習(xí)已形成績效評價指標(biāo)體系的單位，根據(jù)中心實際合理完善。

（二）對于績效評價的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。提高對績效評價的重要性認(rèn)識，加強對績效評價相關(guān)知識的學(xué)習(xí)。

（三）績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。完善相應(yīng)制度，加大對項目執(zhí)行過程的約束與監(jiān)督。加強績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

（四）在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標(biāo)體系有待完善。根據(jù)中心普遍性與特殊性，科學(xué)合理設(shè)計制定相應(yīng)的指標(biāo)，確保高效進行評價。設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合中心財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實施。

（五）未制定相關(guān)規(guī)定對整體支出進行規(guī)范。正在積極整理相關(guān)資料，制定出一套完整、科學(xué)的制度對預(yù)算管理進行規(guī)范。規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項目和以后預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）完善預(yù)算編報程序。嚴(yán)格按照市財政局要求，在年初預(yù)算編報時，細化經(jīng)費，完善信息，制定合法、合規(guī)、合理、可行的績效目標(biāo)。

（二）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在整個預(yù)算期內(nèi)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費范圍、合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進度。

（三）建立部門整改機制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項目和以后預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。

（四）領(lǐng)導(dǎo)重視，全程監(jiān)督。昭通市精神衛(wèi)生中心主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓部門支出管理，組織召開多次工作會部署研究部門整體支出工作；分管領(lǐng)導(dǎo)作為項目督辦人，全程參與督促檢查項目準(zhǔn)備、實施和檢查。

（五）落實責(zé)任，做好監(jiān)督。昭通市精神衛(wèi)生中心通過匯報、現(xiàn)場監(jiān)督等方式，對項目實施進度進行跟蹤調(diào)查，落實方案編制、預(yù)算上報、驗收等控制點的完成時限，多措并舉保障了項目進行。

七、無其他需說明情況

第三篇：部門整體支出績效自評報告（范文）

（篇一）

根據(jù)**縣財政局《關(guān)于開展**部門整體支出績效評價工作的通知》（中財績（**）79號）精神，我們對財政資金整體支出績效進行了認(rèn)真自評，總體自我評價是：財政資金預(yù)算配置合理合規(guī)，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序，預(yù)算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預(yù)期。具體自評情況如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。**縣機關(guān)事務(wù)管理局為參照公務(wù)員管理的正科級單位。

1、主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作的政策法規(guī)，研究制定全縣機關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度并組織實施；

負(fù)責(zé)對全縣機關(guān)行政后勤管理工作和機關(guān)后勤服務(wù)部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）會同有關(guān)部門研究制定并組織實施全縣機關(guān)后勤體制改革的政策和辦法；

協(xié)助有關(guān)部門制定縣級機關(guān)行政經(jīng)費管理制度并組織實施。

（三）負(fù)責(zé)縣行政中心機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心物業(yè)管理的日常監(jiān)督工作；

負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大活動和重要會議的后勤保障服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)縣行政中心機關(guān)房屋建設(shè)、維修事務(wù)工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心的行政用房、原**縣委大院土地使用權(quán)的有關(guān)管理工作；

負(fù)責(zé)原**縣委大院公共資產(chǎn)管理、危舊房維修改造、物業(yè)管理等工作。負(fù)責(zé)縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用房的調(diào)配、管理和監(jiān)督工作。

（五）負(fù)責(zé)縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，組織開展全縣公共機構(gòu)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評估考核工作；

會同有關(guān)部門制定推動全縣公共機構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施；

承擔(dān)縣公共機構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（六）承擔(dān)縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購工作，組織實施縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購目錄內(nèi)的政府采購項目，受委托承辦集中采購目錄外的項目采購；

指導(dǎo)縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購工作。

（七）負(fù)責(zé)制定縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)車輛的使用管理辦法，推進公務(wù)用車制度改革；

承擔(dān)縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)用車的配備、更新、處置和管理工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及局屬事業(yè)單位

根據(jù)上述職責(zé)，縣機關(guān)事務(wù)管理局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）辦公室

負(fù)責(zé)局機關(guān)文電、會務(wù)、機要、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；

承擔(dān)信息、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞發(fā)布、教育培訓(xùn)、目標(biāo)管理、社會治安綜合治理等工作；

起草局機關(guān)有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督實施；

負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)事務(wù)管理工作的政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施。

（二）財務(wù)股

負(fù)責(zé)縣行政中心、原**縣委大院維修資金的管理工作；

負(fù)責(zé)本局經(jīng)費收支的管理使用工作；

負(fù)責(zé)本局清產(chǎn)核資及所屬單位的財務(wù)監(jiān)督等工作；

負(fù)責(zé)局機關(guān)及歸口和二級單位的國有資產(chǎn)管理工作；

負(fù)責(zé)本局衛(wèi)生和計劃生育工作。

（三）人事股

負(fù)責(zé)局機關(guān)和歸口及二級單位的機構(gòu)編制、干部人事、勞動工資、醫(yī)療、養(yǎng)老保險和專業(yè)技術(shù)人員職稱，技術(shù)等級考核、評定以及教育培訓(xùn)有關(guān)工作；

負(fù)責(zé)本局黨群有關(guān)業(yè)務(wù)工作；

負(fù)責(zé)全縣機關(guān)后勤干部崗位培訓(xùn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查。

（四）物業(yè)管理股

擬定全縣黨政機關(guān)物業(yè)管理規(guī)章制度、技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；

制定縣行政中心物業(yè)管理規(guī)章制度、技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查物業(yè)管理實施情況，協(xié)調(diào)、處理物業(yè)服務(wù)糾紛;監(jiān)督檢查縣機關(guān)食堂經(jīng)營管理工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心的園林綠化工作；

負(fù)責(zé)縣行政中心報刊、信件收發(fā)工作；

負(fù)責(zé)縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用房的清查統(tǒng)計、配置、調(diào)劑、監(jiān)督管理等工作。

（五）公共機構(gòu)節(jié)能維修股

與縣公共機構(gòu)節(jié)能管理中心合署辦公。負(fù)責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；

組織開展縣直機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評估考核工作；

會同有關(guān)部門制定推進全縣公共機構(gòu)節(jié)能的規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施；

承辦縣公共機構(gòu)節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)縣行政中心節(jié)能項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)；

負(fù)責(zé)縣行政中心房屋、水電、中央空調(diào)系統(tǒng)等維修管理工作。

（六）會務(wù)股

負(fù)責(zé)縣委、縣政府重大活動的后勤保障服務(wù)工作；

承辦全縣一、二類會議和縣委、縣政府專題會、調(diào)度會等各類會議的會場布置、材料印制、會議費核算等工作。

局屬事業(yè)單位：

（一）**縣政府集中采購中心。正股級，核定全額撥款事業(yè)編制4名。

（二）**縣公共機構(gòu)節(jié)能管理中心（節(jié)能辦）。正股級，核定全額撥款事業(yè)編制3名。

（三）**縣公務(wù)用車管理辦公室。正股級，核定全額撥款事業(yè)編制4名。

3、人員情況

全局編制共37人，實際在職人員33人。

4、**年重點工作

1、會務(wù)服務(wù)進一步提高。近年來，我們在會議的審批程序上嚴(yán)格把關(guān)，為節(jié)約開支，基本上做到了能統(tǒng)籌的會議實行統(tǒng)籌，能合開的會議實現(xiàn)合開。**年，共協(xié)調(diào)服務(wù)全縣性大型會議24次，以合開或套開形式召開的會議共有21次,與上年同期相比，召開會議的次數(shù)逐漸減少，全縣性會議在總量上得到了有效控制，出色地完成了縣委經(jīng)濟工作會、縣人大、政協(xié)“兩會”、**中國·**（**）刺葡萄文化旅游節(jié)等大型會議的各項會務(wù)服務(wù)工作。**年，在搞好全縣中心大會的同時，共協(xié)調(diào)各類專題會議865余次，接待來自國家有關(guān)部委、省、市和兄弟縣（市、區(qū)）的領(lǐng)導(dǎo)同志116批次，共800多人。

2、集中采購進一步規(guī)范。政府集中采購項目包括日常辦公用品、現(xiàn)代辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、交通工具、消防設(shè)備、節(jié)能項目改造工程、建設(shè)工程（新建、修繕、維修、裝修），規(guī)劃修編、設(shè)計等，涉及到貨物、服務(wù)、工程等，采購項目99個，其中詢價采購33個，競爭性談判46個，公開招標(biāo)8個，單一來源12個；

全年執(zhí)行政府采購總金額4103.2萬元，節(jié)約采購資金170.9萬元，節(jié)支率達4.17%。全年沒有發(fā)生一起采購的投訴和質(zhì)疑。

3、機關(guān)食堂進一步優(yōu)化。機關(guān)食堂就餐環(huán)境通過公開招標(biāo)、其服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境得到全面提升。大廳由原13桌擴增至29桌，即從一次性容納52人增加到一次性容納116人，輪流次就餐可達500人次左右。就餐大廳由原來二間擴增到三間，即從40平米米左右擴增到110平方米左右，服務(wù)包房由原來2間擴增到3間，并新配置了空調(diào)、電視、沙發(fā)、就餐桌等服務(wù)硬件設(shè)施，就餐環(huán)境得到大幅提升。

4、行政中心進一步美化。一年來，園藝師共修剪各類樹木3000多棵/次；

修剪草坪11000多平方米；

自行培苗各類盆花10000多株。強化綠化園林安全衛(wèi)生巡查管理，嚴(yán)防在綠地傾倒垃圾、建筑廢棄物、白色垃圾、煙蒂等。確保行政中心園林綠化安全、衛(wèi)生。

5、安全防范進一步增強。我們制定了反盜竊、反破壞、反搶劫“三反”預(yù)案和積極響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，全力提升安全防范和處置能力，實行24小時防預(yù)巡邏，排查消除各類安全隱患48處，下發(fā)安全設(shè)施故障維修單48個共110余件，有力保障服務(wù)設(shè)施有效運轉(zhuǎn)。在事故多發(fā)區(qū)、易發(fā)區(qū)設(shè)置安全警示標(biāo)牌28塊、宣傳牌7塊；

規(guī)范車輛管理，劃分停車區(qū)域，分類停放辦公車輛、社會車輛。增強應(yīng)對上訪人員的處置能力，實行24小時輪流值班，組織物業(yè)安全保衛(wèi)人員進行防盜破壞專項行動，安全防范能力不斷強化，一年來縣行政中心實現(xiàn)治安、消防、公共設(shè)施安全事故零發(fā)案率。原縣委大院國有資產(chǎn)管理規(guī)范，秩序管理有序。

6、報刊收發(fā)進一步加強。對縣行政中心各單位的報刊、雜志、包裹我們工作人員進行仔細核對，工作人員堅持不離人、不空崗，以嚴(yán)格嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，確保所有收件齊全，分發(fā)無誤。一年來，共收發(fā)各類報刊、雜志、信件、掛號11萬余份，運送各類包裹6000余件，無一錯發(fā)、漏發(fā)、遲發(fā)。

7、宣傳報道進一步提升。一年來，我們不斷提升宣傳工作水平，在《科技日報》刊發(fā)《這里有個節(jié)能縣》，介紹了我縣節(jié)能工作經(jīng)驗，被《**手機報》采用18篇；

編輯《**機關(guān)后勤》3期，被上級主管單位采用后勤動態(tài)信息19篇，有力地促進了后勤工作的溝通交流。

（二）年初財政批復(fù)的部門預(yù)算整體支出情況

年初財政批復(fù)的整體支出合計：686.96萬元。

1、部門預(yù)算基本支出217.96萬元，其中：人員支出166.2萬元；

公用支出51.76萬元。

2、部門預(yù)算項目支出為469萬元，其中：專項商品和服務(wù)支出469萬元。

二、決算整體支出管理及使用情況

（一）決算基本支出情況

主要用于在職和離休退休人員的工資福利，保障正常運轉(zhuǎn)的公用支出和業(yè)務(wù)支出。

1、**決算基本支出480.56萬元，其中：人員支出260.34萬元，日常公用經(jīng)費支出220.22萬元。

2、“三公經(jīng)費”嚴(yán)格按照縣紀(jì)委、財政年初下達的控制數(shù)使用，并按照公務(wù)車管理、公務(wù)接待等國家和省市有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)管理、從嚴(yán)控制、規(guī)范報賬。**年“三公”經(jīng)費總額為10,565元，其中：因公出國（境）費為0元，公務(wù)用車購置及運行維護費為9,315元，公務(wù)接待費為1,250元。公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為30000元，較年初預(yù)算減少20685元。

（二）決算項目支出

**，項目支出為191.46萬元。項目資金用于相關(guān)工作的開展，保障了既定工作任務(wù)的完成，保障了社會和諧穩(wěn)定和公平公正。

三、資產(chǎn)管理情況

按照財政要求，與專業(yè)會計師事務(wù)所一道對截至**年底以前（含合并前）的資產(chǎn)進行了全面清理核實，并由該機構(gòu)出具了審計報告，在此基礎(chǔ)上對盤盈資產(chǎn)逐一登記、補錄到資產(chǎn)管理系統(tǒng)，為今后資產(chǎn)有效合規(guī)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。

四、績效評價工作情況

績效評價工作由常局長雷傳維同志任組長，副局長王建平為副組長，胡娟、周瑩為成員。由會計收集相關(guān)資料，檢查財務(wù)會計記錄。

五、綜合評價結(jié)果

根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》評分，得分91分，績效評價等級為“優(yōu)”。

六、存在的主要問題

一年來，我們雖然做了大量工作，取得了一定成效，但還存在許多問題和不足，離縣委縣政府的要求還有一定距離。今后我局要繼續(xù)圍繞中心，服務(wù)大局，以更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求抓好工作。一是進一步抓好學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，認(rèn)真落實局中心組理論學(xué)習(xí)制度和理論學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)、親自抓，堅持一級抓一級，加強督促檢查，大力營造機關(guān)濃厚的學(xué)理論、學(xué)知識的氛圍。二是進一步抓好工作作風(fēng)建設(shè)，重點加強干部隊伍的觀念轉(zhuǎn)變，培養(yǎng)實干精神和勇于創(chuàng)新的勇氣，堅持把群眾的利益放在最高位置，重點關(guān)注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力做到科學(xué)決策、合理規(guī)劃、精心組織、狠抓落實、確保實效。

七、下一步工作打算

1.繼續(xù)加大公共機構(gòu)節(jié)能工作力度，發(fā)揮公共機構(gòu)在節(jié)能工作中的表率和帶動作用。

2.做好全縣公務(wù)用車制度改革工作，確保各項改革措施落實到位。

3.繼續(xù)加強黨政機關(guān)辦公用房管理、調(diào)劑工作。

4.繼續(xù)做好行政中心安全保衛(wèi)工作，積極創(chuàng)建“平安單位”；

營造環(huán)境優(yōu)美、衛(wèi)生清潔的工作環(huán)境，創(chuàng)建文明樓院、進一步打造學(xué)習(xí)型機關(guān)。

5.進一步改進機關(guān)作風(fēng)，認(rèn)真踐行“三嚴(yán)三實”要求，嚴(yán)格管理，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立良好的機關(guān)工作形象。

6.全面完成縣委、縣政府交辦的其它工作事項。

（篇二）

根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔**〕285號）、《**省人民政府關(guān)于全面推湘政發(fā)〔**〕33號）、《**縣財政局關(guān)于編制**年項目預(yù)算績效目標(biāo)的通知》（新財預(yù)[**]13號）,我局組織了**部門預(yù)算支出績效管理工作并進行了全面綜合評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

－、部門概況

（一）機構(gòu)組成

**縣水利局成立于1952年，隸屬于**縣人民政府。1981年2月**縣革命委員會水利電力局改稱**縣水利電力局；

1983年12月，改名為**縣水利水電局。**年更名為**縣水利局。根據(jù)新政辦發(fā)﹝**﹞29號文件精神，我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、工股、財務(wù)股、水政水資源股、水利管理股、農(nóng)電管理股。紀(jì)檢（監(jiān)察）機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。下設(shè)二級機構(gòu)4個：防汛抗旱指揮部、水利水電技術(shù)指導(dǎo)站、河道管理站、水政監(jiān)察大隊。

（二）機構(gòu)職能

（1）負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國河道管理條例》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水庫大壩安全管理條例》、《中華人民共和國取水許可證制度實施辦法》等法律法規(guī)的貫徹實施和監(jiān)督檢查。

（2）研究擬定全縣水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實施。統(tǒng)一管理水資源（含空中水、地表水、地下水），組織擬定全縣和跨鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）水長期供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施；

組織有關(guān)國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證工作；

組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；

發(fā)布全縣水資源信息；

指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；

指導(dǎo)全縣水文工作。

（3）組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，組織指導(dǎo)全縣河道、水庫的綜合治理、開發(fā)和管理，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩等安全監(jiān)管。

（4）負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。對大中型水庫、主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（5）負(fù)責(zé)防治水土流失工作，擬訂水土保持規(guī)劃，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織指導(dǎo)江河、水庫的開發(fā)。

（6）組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作。

（7）指導(dǎo)全縣小水電工作，負(fù)責(zé)組織建設(shè)和管理水利行業(yè)的電站工程，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田水電電氣化發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（8）研究提出水利價格體系、水行政收費體系和優(yōu)質(zhì)高效的水利服務(wù)體系。

（9）負(fù)責(zé)全縣水利、水電建設(shè)和管理工作，組織制訂和負(fù)責(zé)審查水利基本建設(shè)及小水電項目建議書和可行性報告，組織水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。

（10）負(fù)責(zé)管理全縣水利經(jīng)濟工作，建立完善水利投資體系和水利水電固定資產(chǎn)經(jīng)營管理體系。

（11）負(fù)責(zé)水利行業(yè)的科技教育和對外合作工作，加強全縣水利隊伍建設(shè)。

（12）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（13）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(三)人員概況

我局機關(guān)編制人數(shù)為55人，其中機關(guān)行政編制12人，事業(yè)編制23人,工勤23人；

年初預(yù)算實有在職人員55人，其中參公人員43人，事業(yè)人員15人；

退休人員28人。年末，全局實有在職人員55人，借用人員10人，臨時工2人，退休人員28人。

二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況

**市國資委成立于**年，原冶金建材行業(yè)管理辦公室與原醫(yī)藥行業(yè)管理辦公室于**年撤并到市國資委，目前現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員92人，合計118人，內(nèi)設(shè)7個科室,另有企改辦、央企對接辦、國有企業(yè)監(jiān)事會辦公室、雙聯(lián)辦等4個臨時掛靠機構(gòu)。主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，加強所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。

（2）承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負(fù)責(zé)做好所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

（3）指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整；

指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)引進戰(zhàn)略投資者、招商引資與資本合作，加強與中省企業(yè)、民營企業(yè)對接合作，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)與中省企業(yè)對接合作工作。

（4）通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)的負(fù)責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

（5）按照有關(guān)規(guī)定，代表市人民政府向所監(jiān)管國有企業(yè)派出監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

（6）負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

（7）負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定有關(guān)制度；

依法對縣市區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（8）協(xié)助相關(guān)部門指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

（9）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)和對其領(lǐng)導(dǎo)人的教育、培訓(xùn)、考察、選聘等工作；

組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)的維護穩(wěn)定工作；

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和協(xié)定，管理中省駐郴企業(yè)的黨建等工作。

（10）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國有企業(yè)法律顧問管理工作。

（11）承辦市人民政府交辦的其他事項。根據(jù)市政府授權(quán)，履行出資人職責(zé)，加強所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的管理；

承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；

指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，組織協(xié)調(diào)與中省企業(yè)、民營企業(yè)對接合作工作；

受市委委托，管理市屬及中省駐**企業(yè)黨建工作。

（二）部門整體支出情況

**支出合計6002.22萬元，其中：基本支出5867.93萬元；

項目支出134.29萬元；

上繳上級支出0萬元；

經(jīng)營支出0萬元；

對附屬單位補助支出0萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年我委基本支出5867.93萬元，其中：工資福利支出394.04萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等）；

商品和服務(wù)支出77.93萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等）；

對個人和家庭的補助393.99萬元，主要包括：（離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金等）；

其他資本性支出1.97萬元，主要是購買公設(shè)備購置的支出；

對企事業(yè)單位的補貼5000萬元，主要是由我委向**市旅游景區(qū)經(jīng)營有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)出注冊資本金5000萬元。我委嚴(yán)格執(zhí)行部門正常運行經(jīng)費保障機制的相關(guān)規(guī)定，編足、編實基本支出預(yù)算，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人數(shù)規(guī)定的政策標(biāo)準(zhǔn)進行編制，足額編制人員經(jīng)費預(yù)算，不留缺口，公用經(jīng)費本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實際開支水平足額編制。在預(yù)算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補貼、獎金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個人補助，全年支出基本保障了委機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。

（二）項目支出

**年我委專項支出134.29萬元。其中，離退休老干管理項目支出73.72萬元，主要用于離退休老干管理支出；

無人小區(qū)管理項目支出22.71萬元，主要用于冶金、建材、醫(yī)藥五個無人管理小區(qū)的創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作小區(qū)治理；

國企黨建管理項目支出17.86萬元，主要用于國企黨建培訓(xùn)相關(guān)支出；

國企改革改制問題處理項目支出10萬元，主要用于改革改制遺留問題支出；

其他經(jīng)費項目支出10萬元，主要用于國有企業(yè)監(jiān)管支持等工作。

堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格財務(wù)管理，確保經(jīng)費管理各個環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預(yù)算、決算制度。有計劃地使用資金，確保項目資金能達到預(yù)期效果。所有資金由國庫管理局設(shè)立專戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴(yán)格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進行審批，確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn)，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。

（三）“三公”經(jīng)費使用情況

**年我委三公經(jīng)費共支出4.88萬元，同比上年支出下降55.88%，公務(wù)接待費支出0.68萬元，同比上年支出下降82.52%，公車運行及維護費支出4.2萬元，同比上年支出下降41.42%。

我委嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和省委、市委九項規(guī)定，厲行節(jié)約，進一步規(guī)范了三公經(jīng)費使用管理，有效減少了三公經(jīng)費支出。

三、市本級其他財政性資金實施情況

市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預(yù)算以外的項目或年中追加項目。

（一）組織情況分析

無市本級其他財政性資金。

（二）管理情況分析

無市本級其他財政性資金。

四、資產(chǎn)管理情況

1、建立了資產(chǎn)管理長效機制。增強財物管理人員的責(zé)任意識，使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落實到實處。

2、運用信息技術(shù)進行資產(chǎn)管理。以計算機等現(xiàn)代化工具加強對資產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)管理與財務(wù)管理、資產(chǎn)的價值管理和實物管理結(jié)合起來，及時反映單位的資金動作、資產(chǎn)存量和變量情況，實現(xiàn)由靜態(tài)管理向動態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。

五、部門整體支出績效情況

**年，我單位整體支出情況較好，圍繞“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”總戰(zhàn)略，深化國企改革，加強國資監(jiān)管，擴大與央企對接合作，強化國有企業(yè)黨的建設(shè)，各項工作取得較好成效。截止12月底，監(jiān)管企業(yè)總資產(chǎn)160.4億元，同比增長18.3%，實現(xiàn)經(jīng)營收入38.4億元，同比增長6.6%，實現(xiàn)凈利潤0.99億元，同比下降3.6%，上繳稅費2.25億元，同比增長0.9%。全市與央企對接合作新增簽約項目6個，新增到位資金約23億元。年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)，符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，同時，我單位依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細化、可衡量，與部門的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；

與本部門預(yù)算資金相匹配。

六、存在的主要問題

預(yù)算編制前根據(jù)內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定了單位預(yù)算目標(biāo)，細化了預(yù)算指標(biāo)，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

七、改進措施和有關(guān)建議

1、加強學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織單位財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識。

2、嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委九項規(guī)定，切實加強“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費，確保單位“三公”經(jīng)費只減不增。

3、規(guī)范財務(wù)運行，加強預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復(fù)的支出預(yù)算資金范圍內(nèi)申請使用一般預(yù)算支出經(jīng)費。建立健全并認(rèn)真執(zhí)行各項資金使用管理制度，建立內(nèi)部控制機制，資金使用嚴(yán)格履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴(yán)格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

（篇四）

根據(jù)武財績【**】3號《**市財政局關(guān)于開展**項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

市旅游局于**年組建，系具有行政職能的正科級事業(yè)單位。根據(jù)武編辦發(fā)﹝**﹞79號文件，我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)辦公室、卡法管理股兩個機構(gòu)。我局納入了財政預(yù)算，**年年初預(yù)算，編制人數(shù)為10人，年初預(yù)算實有在編人員6人，其中參公人員5人，工勤人員1人。

（二）單位主要職責(zé)

⑴研究擬定全市旅游業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行上級關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策和法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施。

⑵研究擬定全市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全市旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動，組織、指導(dǎo)全市重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和好、社會投資工作。

⑶培育、完善和發(fā)展國內(nèi)旅游市場，研究擬定我市發(fā)展國內(nèi)旅游的措施并指導(dǎo)實施。

⑷組織全市旅游資源的普查工作和行業(yè)規(guī)劃工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，負(fù)責(zé)全市旅游區(qū)（點）質(zhì)量等級評定和申報以及旅游度假行業(yè)歸口管理的有關(guān)工作；

負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)旅游統(tǒng)計工作。

⑸組織實施各類旅游區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量；

審批和申報經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)的旅行社；

組織和指導(dǎo)旅游設(shè)施定點工作；

組織實施旅游飯店星級標(biāo)準(zhǔn)和星級評定、申報與復(fù)核工作；

指導(dǎo)規(guī)范全市旅游安全和精神文明建設(shè)工作。

⑹監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，組織指導(dǎo)執(zhí)法檢查，會同有關(guān)部門處理旅游違法案件，維護旅游者合法權(quán)益。

⑺指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制訂和組織實施全市旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證的有關(guān)工作。

⑻指導(dǎo)全市旅游業(yè)的行風(fēng)建設(shè)。

⑼承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（三）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

1.高度重視預(yù)算支出績效評價工作，成立了以李梅局長為組長，副局長姜毅為副組長，股室主要負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價責(zé)任，進一步強化各股室對財政預(yù)算支出管理意識。

2.加強對國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)工作能力。

3.嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預(yù)算控制。加強對公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費用審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容

（一）**年預(yù)算規(guī)模情況

1．預(yù)算資金情況

（1）年初總收支預(yù)算情況

我局**年預(yù)算收支情況如下：預(yù)算項目合計（單位：萬元）財政撥款39.097政府性基金0收入預(yù)算合計39.097基本支出39.097其中：財政撥款支出39.097支出預(yù)算合計39.0972．整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容

（1）年初預(yù)算整體支出的使用范圍、方向和內(nèi)容

**年年初預(yù)算為39.097萬元，具體使用方向如下：支出項目基本支出（萬元）項目支出（萬元）工資福利支出12.040商品和服務(wù)支出25.10830對個人和家庭補助1.94870其他資本性支出00其他支出0合計39.0970（二）預(yù)算收支決算情況

**年局本級財政撥款收入決算情況單位：萬元預(yù)算可用指標(biāo)財政撥款收入本指標(biāo)結(jié)余上指標(biāo)結(jié)余結(jié)余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整體支出使用管理情況

（一）基本支出使用管理情況

我局基本支出的范圍和主要用途包括局機關(guān)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。具體包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：

本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）預(yù)算項目預(yù)算可用指標(biāo)本年決算金額工資福利支出12.0424.0516商品和服務(wù)支出25.108322.6392對個人和家庭補助1.94873.2422合計39.09749.933（二）“三公”經(jīng)費使用管理情況

1.**年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（單位：萬元）費用項目基本支出公務(wù)接待費5公車運行維護費3.5合計8.52．“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）費用項目預(yù)算金額決算金額增加額（預(yù)-決）基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務(wù)接待501.36931.0013.6307-1.001公車運行3.501.88701.6130合計8.503.25631.0015.2437-1.001（三）專項支出管理和使用情況

1.**年局本級專項資金預(yù)算情況（單位：萬元）預(yù)算項目上年結(jié)余本年預(yù)算本年追加預(yù)算可用指標(biāo)業(yè)務(wù)工作專項0500502．**年專項資金投入使用情況（單位：萬元）預(yù)算項目預(yù)算

指標(biāo)實際

使用差額（預(yù)算

-實際）使用比例（實際/預(yù)算）業(yè)務(wù)工作專項50500100%針對上表反映情況，說明如下：

我局**年專項資金主要為業(yè)務(wù)工作專項，其主要用途為旅游項目申報、市場對接、網(wǎng)站建設(shè)、微信平臺建設(shè)、宣傳促銷、人員培訓(xùn)等。

四、部門整體支出績效評價

**年，根據(jù)局年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞市委、市政府的要求較好的完成了工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整；

“三公”經(jīng)費總體控制較好，超本年預(yù)算和上年決算支出較少。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；

資金使用管理需進一步加強。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

五、存在的主要問題

1.基本支出中編制招待費、辦公費支出，但沒有編制單獨的項目支出，預(yù)算編制的合理性有待提高。

2.三公經(jīng)費未超支，與上相比減少9398元。其中：公務(wù)用車運行維護費18870元、公務(wù)接待費23703元，嚴(yán)格控制在紀(jì)委核定的三公經(jīng)費方位內(nèi)。

（篇五）

中共**縣委辦公室是縣委的重要工作部門，全額財政撥款，主要負(fù)責(zé)縣委日常文件的處理、縣委領(lǐng)導(dǎo)同志公務(wù)活動的組織安排，縣委各種會議組織工作，縣委文件、文稿的起草、批辦、印發(fā)工作，縣委重大決策和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示貫徹落實的督促檢查，以及信息的收集和報送，為領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、調(diào)研活動作出組織安排等工作。

本部門內(nèi)設(shè)3個科級單位，分別是縣委督查室、縣機要局和縣保密局；

下屬1個科級單位，即縣委機關(guān)事務(wù)管理中心。全部門編制38名，其中行政編25名、事業(yè)編制13名，實有人員38名，退休人員22名。

全部門**收入1510.8萬元，支出1601.5萬元，其中：三公經(jīng)費28.3萬元，項目支出611.4萬元，人員經(jīng)費504.2萬元，公用經(jīng)費485.9萬元。本部門能嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法規(guī)，無重大違紀(jì)現(xiàn)象。

本部門自評共計得分96分，達到優(yōu)秀等級，主要表現(xiàn)在預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)出效果方面能很好的完成任務(wù)，基本能得滿分。預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出方面有所差異，主要是我們財力有限，年初預(yù)算基數(shù)低，導(dǎo)致年底有調(diào)整預(yù)算現(xiàn)象，再加上7.26年的影響，增加了辦公樓的維修改造費用。

根據(jù)這次評價發(fā)現(xiàn)我部門主要存在以下幾個方面的問題：

1、年初預(yù)算不到位，有調(diào)整預(yù)算現(xiàn)象。我辦有年底追加預(yù)算現(xiàn)象，與《預(yù)算法》不相符。

2、年底資金有結(jié)余。由于我們縣財力有限，年初預(yù)算不到位，年底追加預(yù)算，以下年底資金到位遲，支付不出去，導(dǎo)致資金年末有結(jié)余。

3、“三公經(jīng)費”控制率不高，年底實際支出數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致公務(wù)用車運行費有變動率。

針對以上存在的問題，我評價小組提出如下整改意見：

1、提高預(yù)算的約束力，力爭做到年底不追加預(yù)算（因落實國家政策，發(fā)生不可抗力、上級部門或縣委臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

2、加快資金支付力度，確保年底資金沒有結(jié)余。

3、項目資金做到早安排早下達，充分考慮各種因素，確保年底工程完工。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，年初根據(jù)實際情況預(yù)算公務(wù)用車使用費，盡量做到合理控制，無變動，提高行政辦公效率。

（篇六）

**縣政府辦根據(jù)《**省人民政府全面推行預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[**]33號）、**省財政廳印發(fā)《**-縣市預(yù)算績效管理工作要點的通知》（湘財績函【**】12號）和《**縣財政局關(guān)于認(rèn)真做好**-度財政支出績效自評工作的通知》（岳縣財【**】15號文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現(xiàn)就開展**-度財政支出績效自評。

一、單位概況

（一）單位基本情況

縣政府辦公室作為縣人民政府工作機構(gòu)，主要職能職責(zé)是：協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見；

對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。負(fù)責(zé)縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；

負(fù)責(zé)組織對縣人民政府系統(tǒng)-度工作目標(biāo)的制定、進行督查和-度績效評估工作。負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；

協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作，組織指導(dǎo)《**省行政程序規(guī)定》的實施；

負(fù)責(zé)依法行政考核具體工作；

起草或組織起草縣政府有關(guān)重要規(guī)范性文件草案，對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明；

負(fù)責(zé)規(guī)范性文件審查及“三統(tǒng)一”登記工作；

負(fù)責(zé)行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)，行政執(zhí)法證件管理及行政執(zhí)法監(jiān)督，行政復(fù)議，行政應(yīng)訴及行政賠償；

縣政府法制顧問工作。組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的法律、法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益；

負(fù)責(zé)全縣民間信仰活動場所登記管理工作；

行使宗教行政執(zhí)法職能。負(fù)責(zé)縣人民政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。根據(jù)工作職責(zé)，縣政府辦公室加掛縣人民政府民族宗教事務(wù)局和縣人民政府法制辦公室牌子，設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：秘書組、應(yīng)急管理辦公室（加掛值班室、12345公眾服務(wù)熱線管理辦公室牌子）、政工室、行政組、督查室、法制室、外事僑務(wù)辦（縣提案辦公室）、民族宗教事務(wù)室。1個二級機構(gòu)：縣人民政府駐**辦事處。歸口管理縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心、縣人民防空辦公室、縣人民政府經(jīng)濟研究中心，為主管理縣信訪局。核定我縣政府辦行政編制35人，工勤編制13人；

政務(wù)服務(wù)中心參公管理事業(yè)編制13人；

人防辦參公管理事業(yè)編制6人；

經(jīng)研中心全額撥款事業(yè)編制9人；

駐岳辦全額撥款事業(yè)編制3人。共核定編制79人，現(xiàn)有在職干部職工73人（不含縣級領(lǐng)導(dǎo)），退休干部職工36人。

二、單位整體支出管理及使用情況

**-以來，縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作，以“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”為理念，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實、參政設(shè)謀作用，較好的完成和各項工作任務(wù)。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”，督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”，法制工作“嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、公正”，應(yīng)急、行政、工會、僑務(wù)等工作有條不紊的進行。**-政府辦整體支出共計1588.52萬元，主要用于機關(guān)運行及一般行政管理支出，其中人員支出495.4萬元，一般商品和服務(wù)支出489.34萬元，其中“三公”經(jīng)費合計117.71萬元。公務(wù)接待費18.7萬元，公務(wù)用車運行維護費99.01萬元。

三、單位整體支出績效情況

政府辦制定了符合本單位實際的財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。**-12-政府辦人員編制數(shù)88人，在職人數(shù)81人，在職人員控制率100%。自實行公務(wù)卡刷卡制度以來，我辦公務(wù)刷卡率一直在40%以上，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定。

四、存在的主要問題

財務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

五、改進措施和有關(guān)建議

加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、行政單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位行政正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

（篇七）

一、單位概況

（一）單位基本情況

**縣發(fā)展和改革局是綜合研究全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展政策,進行宏觀調(diào)控、總量平衡、指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革的縣政府工作部門。共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、財務(wù)股、法規(guī)股、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、社會發(fā)展股、湘西地區(qū)開發(fā)股、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境股、能源股、收費管理股、價格管理股、價格監(jiān)督檢查股。所屬二級機構(gòu)分別是**縣重點項目辦公室、**縣價格認(rèn)證中心。目前在職干部職工47人，退休干部28人。

（二）主要工作職責(zé)

(1)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃；

(2)研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。(3)匯總社會資金總體運行情況，參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果。(4)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革。(5)擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；

統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目，編制下達政府投資計劃。(6)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。(7)貫徹落實國家中部崛起、比照西部開發(fā)、長江經(jīng)濟帶開發(fā)建設(shè)和湘西地區(qū)開發(fā)的政策措施。(8)承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。(9)負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。(10)研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。(11)擬訂并組織實施全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。(12)編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃，擬訂并組織實施價格政策；

負(fù)責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。(13)協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，指導(dǎo)全縣優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作。(14)研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施。(15)研究擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。(16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。(17)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（三）**重點工作計劃

1、突出形勢分析，謀劃全縣經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。抓好規(guī)劃編制并組織實施，把握經(jīng)濟運行走勢，開展重大問題調(diào)研活動。

2、突出項目建設(shè)，著力促進投資持續(xù)較快增長。做好項目前期工作。發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，緊盯“上面”，協(xié)調(diào)“下面”，加強基礎(chǔ)設(shè)施項目和重大產(chǎn)業(yè)化項目謀劃，進一步完善重大項目儲備庫。加大項目申報銜接力度。同時推進重大項目建設(shè)。

3、突出職能，提升服務(wù)水平。一是加強項目審批管理。二是加強項目建設(shè)管理。三是加強項目稽察管理。加大對項目的督查督辦，堅持定期檢查與不定期檢查相結(jié)合，明查與暗訪相結(jié)合，對項目實行一月一督查、一季一講評，確保項目早投產(chǎn)、早見效。

二、單位整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

四、部門整體支出績效評價

**年面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境、不斷加大的經(jīng)濟下行壓力和艱巨繁重的發(fā)展改革任務(wù)，全局干部職工主動適應(yīng)新常態(tài)，妥善應(yīng)對多重挑戰(zhàn)，圓滿完成了主要目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、實現(xiàn)“十三五”良好開局做出了積極貢獻。

一是項目建設(shè)卓有成效。一年來，我局圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、投資重點，組織篩選主要建設(shè)項目80個，全年爭取到位資金15億元；

向外發(fā)布22個招商引資項目信息，組織完成28個市級重點前期項目的資料編制及論證工作，收集整理聯(lián)網(wǎng)入庫項目40個，項目前期各項工作均完成或超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，為項目建設(shè)工作打下了堅實基礎(chǔ)。

二是價格總水平保持基本穩(wěn)定。加強價格監(jiān)測工作，對糧油、食品、農(nóng)資、生豬、食鹽等價格信息按規(guī)定要求進行采集和報送，有針對性的搞好特殊時期價格動態(tài)分析并予以發(fā)布。加強商品及服務(wù)價格管理工作。

三是扎實推進公車改革工作。本次公車改革全縣參改單位共93家，涉改人員3000余人，改革后全縣保留車輛192臺，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車112臺，預(yù)計改革后全縣每年共需發(fā)放交通補貼資金**萬元。

四是全力推進易地扶貧搬遷工作。出臺了《**縣“十三五”時期易地扶貧搬遷實施辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項目管理細則》、《**縣易地扶貧搬遷工作考核辦法》、《**縣易地扶貧搬遷項目驗收辦法》等政策文件，組織相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，認(rèn)真開展搬遷對象精準(zhǔn)識別、實施方案編制審批、項目組織實施、資金計劃承接及幫扶脫貧措施到位等工作。

根據(jù)新財預(yù)〔**〕152號文件要求，我局對整體支出進行了績效自評，根據(jù)《**部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表》評分，得分96.00分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。

五、存在的主要問題

通過本次績效自評，發(fā)現(xiàn)還存在以下方面問題：由于年初財政預(yù)算公用經(jīng)費資金不足，部分項目不能足額編制，如：基本支出中的公務(wù)接待費、公車運行維護費、辦公費、印刷費和差旅費等。年初安排的人頭經(jīng)費開支遠遠不夠，導(dǎo)致部分項目開支較年初預(yù)算金額超支。

六、改進措施

1、規(guī)范財務(wù)管理，提高財務(wù)信息質(zhì)量

嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，嚴(yán)格執(zhí)行單位經(jīng)費支出制度，規(guī)范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

2、加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

年初制定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃，定期在我局開展新制度、新法規(guī)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

3、加強預(yù)算的約束力，細化預(yù)算編制工作。

進一步加強全局內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項。嚴(yán)格控制，盡力避免超預(yù)算開支的情況發(fā)生，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

第四篇：市委辦公室2018年整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）xx市委辦公室2018重點工作計劃

1、開展大學(xué)習(xí)，提升學(xué)習(xí)力

學(xué)好才能干好，學(xué)習(xí)力就是能力。學(xué)習(xí)好、學(xué)習(xí)力強，市委辦作為市委“大腦”出主意想點子的作用才會發(fā)揮得更充分。要把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為市委辦當(dāng)前和今后一段時間最重要的政治任務(wù)，學(xué)懂、弄通、做實，全面提升為市委把好關(guān)、守好門、出好力的政治素養(yǎng)和能力水平。

（1）2018年定為市委辦“學(xué)習(xí)年”。全辦來一個大學(xué)習(xí)，既是新時代黨辦人的思想自覺，也是市委辦作為全市“機關(guān)之首”的行動自覺，必須先學(xué)一步、學(xué)深一步，走在前列。

（2）突出學(xué)習(xí)重點。重點圍繞學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，讀原著、學(xué)原文、悟原理，學(xué)思踐悟，學(xué)用相長；第一時間協(xié)助市委抓好中央和省委重要文件會議精神的傳達學(xué)習(xí)，結(jié)合xx實際，提出有針對性的貫徹建議；立足崗位，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技能學(xué)習(xí)，提高履職的能力和水平。

（3）創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式。既向書本學(xué)、向?qū)嵺`學(xué)，也拜老領(lǐng)導(dǎo)老同志為師、拜能者為師、拜群眾為師；既原原本本、原汁原味學(xué)，也追根溯源、交流研討學(xué)；既苦學(xué)通學(xué)、廣泛涉獵學(xué)，也學(xué)思結(jié)合、學(xué)深悟透、學(xué)以致用；既查找差距、彌補不足學(xué)，也溫故知新、學(xué)新知新。

（4）全員參與全年堅持。市委秘書長班子成員帶頭學(xué)習(xí)，每個干部每天至少學(xué)習(xí)1小時；倡導(dǎo)“一人讀書、大家分享”，以支部為單位，每月舉辦一次“讀書分享”活動；分批次選派干部到省委辦公廳或省直相關(guān)部門跟班學(xué)習(xí)，年內(nèi)實現(xiàn)全覆蓋；定期舉辦“黨辦學(xué)習(xí)大講壇”，邀請業(yè)務(wù)骨干或?qū)＜覍W(xué)者開壇開講。

（5）組織好“不忘初心、牢記使命”主題教育。以支部為單位開設(shè)“初心課堂”，講初心故事，捫問入黨初心；組織黨員干部到愛國主義教育基地接受初心教育，沐浴初心。

（6）評選優(yōu)秀讀書心得體會和讀書筆記，開展“學(xué)習(xí)之星”評選表彰，結(jié)果納入績效考核。

2、深入大對標(biāo)，找差距補短板

進一步強化比較眼光、對標(biāo)意識，從政治標(biāo)準(zhǔn)、精神狀態(tài)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、效能效率、規(guī)矩紀(jì)律等方面，全面對標(biāo)中辦、省委辦公廳，向最高標(biāo)準(zhǔn)、最好水平對標(biāo)，全面提升服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對接好、落實好水平。

（7）全面盤底，列出清單。采取自查與他人幫助查找相結(jié)合的方式，以科室為單位，圍繞職能職責(zé)，全面梳理業(yè)務(wù)流程和管理制度，查找短板和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗，列出對標(biāo)清單。

（8）固定標(biāo)桿，量化標(biāo)準(zhǔn)。對照中辦和省委辦公廳工作標(biāo)準(zhǔn)，逐項量化，形成可學(xué)習(xí)可復(fù)制的工作要求。

（9）完善制度，創(chuàng)新工作。在全面對標(biāo)的基礎(chǔ)上，完善已有制度，總結(jié)好的做法形成新的制度成果；進一步完善“大科室協(xié)同作戰(zhàn)”“痕跡管理”“錯誤庫”“工作講評”“馬上就辦”等好的做法，健全年初承諾、年中踐諾、年底述諾制，全面提升工作水平，推進效能機關(guān)建設(shè)。

（10）崗位練兵，培養(yǎng)“老把式”和“老黃?！薄Ｍㄟ^跟班學(xué)習(xí)、結(jié)構(gòu)性培訓(xùn)、輪崗交流和舉辦形式多樣的業(yè)務(wù)練兵比武活動，培養(yǎng)一專多能的“老把式”，評選“老把式示范崗”；倡導(dǎo)默默無聞、愛崗敬業(yè)、追求卓越、無私奉獻的“老黃?！本?，評選“老黃牛崗位標(biāo)兵”。

3、務(wù)實大調(diào)研，參好謀輔好政

沒有調(diào)查研究就沒有參謀輔政權(quán)，沒有調(diào)查研究就沒有決策落實權(quán)。調(diào)查研究是做好市委辦各項工作的基本功。

（11）市委辦每位同志都要成為調(diào)查研究的高手，成為市委的“眼睛”和“耳朵”，到工作一線去感知甄別，到困難地方去研究問題，到先進地區(qū)去總結(jié)經(jīng)驗，到表象下面去發(fā)現(xiàn)情況，到問題背后去尋找原因，到困難群眾中去聽“吐槽聲”，到服務(wù)對象中去被“找茬”，分門別類，抽絲剝繭，提出具有針對性、前瞻性和操作性的措施建議，供市委決策參考。

（12）聚焦問題，確定調(diào)研主題。圍繞服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對接好、落實好，從全市發(fā)展所需、改革所急、穩(wěn)定所憂、領(lǐng)導(dǎo)所念、群眾所盼的問題入手，選定一些主題開展集中調(diào)查研究，同時根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求適時開展一些專題調(diào)查研究。當(dāng)前重點結(jié)合全市正在開展的“抓重點、補短板、強弱項”集中調(diào)查研究，聚焦市委辦工作中的短板和弱項，聚焦xx發(fā)展中急需破解的營商環(huán)境不優(yōu)、社會誠信缺失、底線工作基礎(chǔ)不牢、基層干部動力不足、落實力不強等難題，聚焦老百姓家門口的各類急、難、愁問題，開展調(diào)查研究。

（13）全方位全視角全覆蓋地“查”。大調(diào)研，“查”是基礎(chǔ)。只有人人查、無死角地查、持續(xù)不斷地查，才能聽得全、聽得實、聽得真，才能看到問題、看懂問題、看清問題。在“查”的過程中，既要班子帶頭，也要一般干部參與；既要進機關(guān)、進企業(yè)、進學(xué)校、進社區(qū)、進農(nóng)村、進田間地頭覆蓋所有區(qū)域、所有領(lǐng)域、所有行業(yè)，也要與機關(guān)同事、基層干部、企業(yè)家創(chuàng)業(yè)者、居民群眾面對面交流覆蓋所有人群；既要與群眾坐在一條板凳上面對面傾聽、體察和感受，也要找到那些連反映困難、表達訴求的能力或條件都沒有的最困難的“沉默的少數(shù)”點對點交流；既要弄清楚矛盾問題是怎么形成的、如何積累的，也要搞明白解決矛盾問題的主要障礙在哪里、參照系是什么；既要聽順耳話，也要聽逆耳言。當(dāng)前主要結(jié)合市委正在開展的進農(nóng)村社區(qū)、進項目工地、進實體企業(yè)“三進春天行動”開展調(diào)查，全地域覆蓋、全行業(yè)覆蓋、各類人員覆蓋。通過調(diào)查，掌握平時不曾掌握的情況，聽到平時“聽不到”的聲音，看到平時“看不到”的現(xiàn)象，接觸平時視野之外的困難群眾。

（14）集思廣益地“研”。大調(diào)研，“研”是關(guān)鍵。要在全面深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，靜下心來全面梳理盤底，排出哪些是共性問題、哪些是個別現(xiàn)象，哪些是區(qū)域性問題、哪些是全局性問題，哪些是短期問題、哪些是長期問題，縱向剖析，橫向?qū)Ρ龋珠T別類，解剖麻雀，找準(zhǔn)癥因，找到解決問題、化解矛盾的“鑰匙”。

（15）市委秘書長班子成員全年到基層調(diào)研不少于60天，并撰寫2篇以上調(diào)研報告；其他機關(guān)干部都要結(jié)合工作崗位，充分利用節(jié)假日，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)查報告，提出合理化建議至少5條以上。

（16）將調(diào)研情況和調(diào)研成果數(shù)量與質(zhì)量納入年終干部績效考核重要內(nèi)容，年中召開一次調(diào)研工作講評會，對優(yōu)秀調(diào)研成果進行評選表彰，對影響大、效果好、進入市委市政府重大決策的成果提請市委市政府表彰，并以適當(dāng)形式向上級或有關(guān)方面推薦宣傳，促進成果最大限度轉(zhuǎn)化。

（17）搞好文稿信息服務(wù)，既做內(nèi)容的“研究院”，提供高質(zhì)量的文稿，又當(dāng)好市委的“千里眼”“順風(fēng)耳”，盡可能多地為主要領(lǐng)導(dǎo)掌握情況、指導(dǎo)工作提供“對路”信息，同時積極主動向上級報送反映xx工作特色和工作成效的信息。

4、主動大落實，提高落實力

落實是一種態(tài)度，也是一種能力，最能體現(xiàn)忠誠度、執(zhí)行力。抓落實是市委辦的核心職能，市委辦就是“落實辦”。

（18）2018年定為市委辦“落實年”。按照全程抓落實、全員抓落實、全年抓落實的要求，把抓落實貫穿到服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對接好、落實好全過程，上下貫通、橫向聯(lián)動、內(nèi)外結(jié)合，構(gòu)建抓落實的鏈條，形成抓落實的合力。

（19）繼續(xù)推進責(zé)任心教育。讓“絕對負(fù)責(zé)”浸潤每個干部心田、融入到辦文辦會辦事全過程。通過“最具責(zé)任心黨辦人”評選等責(zé)任機關(guān)創(chuàng)建系列活動，引導(dǎo)大家把崗位當(dāng)責(zé)任、把責(zé)任當(dāng)使命，力爭辦文“零缺陷”、辦會“零失誤”、辦事“零差錯”。

（20）突出落實重點。把抓落實的精力聚焦到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、精準(zhǔn)脫貧、民間融資風(fēng)險化解、污染防治等重點任務(wù)上來，聚焦到中央、省委、市委重要決策部署上來，聚焦到主要領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示和文件、會議紀(jì)要確定的工作目標(biāo)上來，定期調(diào)度，定期督辦，實行“一事一會一清單”（一個交辦事項附一個落實清單，一個會議紀(jì)要附一個落實清單），確保事事有著落、件件有回音。

（21）用好督查利劍。完善臺賬管理、動態(tài)跟蹤、定期反饋、辦結(jié)銷號督查制度，實施重大決策部署和重要批示指示全收集、全交辦、全督辦、全反饋機制，健全發(fā)文督辦、實地督辦、回訪督辦“三輪督辦”工作機制，建立市委通報批評績效考核扣分制度。督查過程中，既督任務(wù)、督進度、督成效，又查認(rèn)識、查責(zé)任、查作風(fēng)；既明查，也暗訪；既敢于亮劍，也堅持授權(quán)有限、言行有矩。

（22）開展“回頭看”。每個季度組織開展1次落實評估，搞好抓落實“體檢”。對重點落實督辦事項，可委托評估機構(gòu)開展第三方評估，解剖麻雀。

（二）xx市委辦公室整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

1、我辦2018年支出數(shù)1990.12萬元，其中：工資福利支出1031.29萬元；商品服務(wù)支出787.59萬元；對個人和家庭的補助123.89萬元，其他資本性支出47.35萬元。系保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補貼、政府獎勵等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置、維修維護等公用經(jīng)費。

2、2018“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為x萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為x萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為x萬元，公務(wù)接待費支出決算為x萬元。2018年“三公”經(jīng)費實際支出總數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)節(jié)約x萬元。

二、xx市委辦公室整體支出績效情況

（一）2018年xx市委辦公室整體支出績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況

目標(biāo)1：保質(zhì)保量完成專項報告、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)等各類文稿起草與審改，認(rèn)真整理編印《市委通報》、《綜合與調(diào)研》等。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時效指標(biāo)：及時辦結(jié)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)2：完成黨委信息上報、編印黨委信息刊物。

質(zhì)量指標(biāo)：及時報送。

時效指標(biāo)：全年。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)3：加強會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時效指標(biāo)：及時辦結(jié)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)4：做好值班備勤工作。機要、信息、總值班室24小時在崗值班，緊急情況重大事件及時報告和處置。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時效指標(biāo)：及時辦結(jié)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)5：強化辦文工作,完善黨內(nèi)法規(guī)工作。嚴(yán)格辦文程序，加快公文辦理，提高辦文質(zhì)量和效率。作好對縣市區(qū)黨內(nèi)法規(guī)政策性文件的備案審核工作和市本級黨內(nèi)法規(guī)性文件的上報備案工作，全力推進黨內(nèi)法規(guī)工作制度化、規(guī)范化、程式化建設(shè)。

質(zhì)量指標(biāo)：做好文件收發(fā)辦理、印發(fā)工作。

時效指標(biāo)：及時辦結(jié)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)6：做好機要保密工作。確保黨中央政令安全暢通。加強密碼通信設(shè)備的管理和維護，完善應(yīng)急密碼通信保障措施，發(fā)揮密碼通信主渠道作用。加快推進全市黨委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)，確保電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)安全、穩(wěn)定運行。夯實傳統(tǒng)保密宣傳教育渠道，豐富保密教育方式，加強保密監(jiān)管，強化保密督查檢查，確保國家秘密安全。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時效指標(biāo)：全年。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通、嚴(yán)控失泄密事件發(fā)生。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)7：強化督促檢查。抓好項目建設(shè)、脫貧攻堅、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、小康建設(shè)等重點工作和省委市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時效指標(biāo)：全年。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通、嚴(yán)控失泄密事件發(fā)生。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)8：機關(guān)黨建工作。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時效指標(biāo)：全年。

可持續(xù)影響指標(biāo)：機關(guān)黨建工作加強。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)9：優(yōu)質(zhì)高效做好后勤保障工作。提升后勤保障水平，加強財務(wù)內(nèi)部控制和管理服務(wù)工作，做好固定資產(chǎn)政府采購、處置和清查等工作。加強駕駛員管理培訓(xùn)，確保行車安全。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時效指標(biāo)：全年。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通、保障有序。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：100%。

目標(biāo)10：完成本單位人員經(jīng)費保障任務(wù)。

數(shù)量指標(biāo)：64人。

質(zhì)量指標(biāo)：人員經(jīng)費保障100%。

時效指標(biāo)：人員工資按月保障，辦公經(jīng)費支出12月底前完成。

成本指標(biāo)：總成本或人均成本。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：單位人員對財政資金保障和單位經(jīng)費保障的滿意度達100%。

（二）2018年xx市委辦公室支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況

2018年，xx市委辦公室在收支預(yù)算內(nèi)，完成了以下整體目標(biāo)：

目標(biāo)1：緊緊圍繞建設(shè)“忠誠、責(zé)任、效能、廉潔”四型機關(guān)的總目標(biāo)，補短板、改作風(fēng)、立規(guī)矩、建制度、強隊伍，著力提升“三服務(wù)”能力和水平，推進市委辦各項工作創(chuàng)一流、作表率、當(dāng)標(biāo)桿，全力保障市委機關(guān)政令暢通、高效運轉(zhuǎn)。提升忠誠度，做到參謀有道，謀全局出主意。緊緊圍繞中央、省委重大決策部署和重點工作舉措，牢牢把握工作主動權(quán)，發(fā)揮了市委辦作為市委“智囊團”“參謀部”的重要作用。共起草和審改各類綜合材料近100篇，其中工作匯報、講話發(fā)言、經(jīng)驗材料60余篇，專項報告30余篇，編發(fā)了14期《市委通報》、6期《綜合與調(diào)研》、《辦公室工作簡報》10期。

效果：緊扣中心謀大事，當(dāng)好參謀助手，為市委、市政府決策提供了科學(xué)依據(jù)。

目標(biāo)2：堅持“守底線、爭進位”，圍繞中心、服務(wù)大局，對內(nèi)挖潛、向外借力，努力提供及時、準(zhǔn)確、全面的信息服務(wù)，信息工作繼續(xù)保持全省先進。牢牢守住緊急信息底線，做到“首報及時、續(xù)報準(zhǔn)確、終報全面”。全年共編報《今日要情》12期；向省委辦公廳報送信息2000余篇（條），采用500余篇（條）；上報中央辦公廳信息200余篇（條），采用20余篇（條）；完成省委辦公廳信息約稿60余次；參加省委辦公廳信息處跟班學(xué)習(xí)4人次、市委辦信息科跟班學(xué)習(xí)30余人次。

效果：信息報送及時準(zhǔn)確，為各級黨委提供了優(yōu)質(zhì)全面的信息服務(wù)。

目標(biāo)3：強化執(zhí)行力，做到協(xié)調(diào)有序。充分發(fā)揮承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右的“核心中樞”作用，減少中間環(huán)節(jié)，為市委集中力量謀大事、議大事、抓大事創(chuàng)造條件，圓滿完成了包括市委經(jīng)濟工作會議、全市產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)現(xiàn)場觀摩暨講評推進會議等全市綜合性重大會議活動的組織協(xié)調(diào)工作。

效果：達到了合理有序安排公務(wù)活動，嚴(yán)格控制會議數(shù)量、規(guī)模、規(guī)格和時間的目的。

目標(biāo)4：堅持24小時值班制度，及時、全面、準(zhǔn)確傳達信息和指示。重大緊急突發(fā)事件做到第一時間掌握，第一時間報告，第一時間處理，保障市委日常工作銜接緊密、運轉(zhuǎn)順暢。全年共處理各類群眾來電來訪和應(yīng)急值班信息x批次，處理信訪件x件。

效果：今年以來，全市值班工作運轉(zhuǎn)良好，沒有發(fā)生缺崗、誤報、漏報、瞞報情況。

目標(biāo)5：強化辦文工作。嚴(yán)格對標(biāo)市委辦“四型機關(guān)”建設(shè)各項要求，強化責(zé)任，嚴(yán)格管理，扎實工作，全年共辦理各類公文x余個，總計x余份。其中收文x個、x余份；發(fā)文x個，其中發(fā)送電子公文x余份。其中電子公文x余份。送審文件x余人次。收發(fā)電子公文x余份。根據(jù)中央省委要求，把黨內(nèi)法規(guī)制度建設(shè)納入了黨的建設(shè)總體安排。全年共審核市本級文件132余個，審查縣市區(qū)報備文件x余個；上報省辦備案文件78個。

效果：辦文工作、黨內(nèi)法規(guī)工作做到了有序、及時、準(zhǔn)確、高效、安全，嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量，圓滿的完成了目標(biāo)任務(wù)。

目標(biāo)6：全年共辦理密碼電報2132份、各類明傳電報1930份。完成了xx市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)（一期）建設(shè)任務(wù)，新建了市委機要局核心機房。并通過了省國家保密科技測評中心評測。全市688家安可應(yīng)用試點單位的基礎(chǔ)信息采集工作全部完成，強化保密意識，采取多種形式開展保密教育7000余人次，建立市級保密自查自評管理平臺，對市保密監(jiān)管中心進行了升級改造，全年未發(fā)生任何失泄密事件。

效果：確保機要密碼絕對安全、機要渠道絕對暢通，做到了零差錯零延誤，保密工作加大監(jiān)管力度，確保了無重大失泄密事故發(fā)生。

目標(biāo)7：制定《重點督查事項清單》，統(tǒng)籌確定脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、防治污染、深化改革等 12個領(lǐng)域22項督查要點，做到督查事項清、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)清、責(zé)任單位清、完成時限清，確保全市重大督查事項、重點工作任務(wù)有序銜接、協(xié)同推進。建立黨委督查工作“一單四制”，即：制定任務(wù)清單和推行交辦制、臺賬制、銷號制、通報制，實行按級分類、歸口督辦和一單四制管理。以高度的政治責(zé)任感，高位推動、扎實做好中央和省委領(lǐng)導(dǎo)指示批示件辦理工作，建立歸口辦理機制，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示要求和內(nèi)容分為A級（緊急重要批示件）、B級（重要批示件）和C級（閱知性批示件），區(qū)分輕重緩急，確定督查方式，全年共辦理省委領(lǐng)導(dǎo)同志批示件13件次、省委督查室交辦事項7件次。

效果: 緊扣市委、市政府工作重點，敏銳領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖，積極主動選題立項，加大督查力度，有力推動了決策落實。做到件件有臺賬、件件有交辦、件件有回音、件件有落實。

目標(biāo)8：認(rèn)真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求和黨的組織工作路線，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以“五化”建設(shè)為抓手，全力推進思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷推進市委辦機關(guān)黨建水平全面提升、全面過硬，扎實推進意識形態(tài)工作落到細處、落到實處。

效果：機關(guān)一支部、檔案局支部被樹立為“全市黨建示范點”，機關(guān)二支部被樹立為“市直黨建示范點”。機關(guān)一支部被評為“紅旗支部”、黨史辦支部和機關(guān)二支部被評為“優(yōu)秀支部”。

目標(biāo)9：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定，加強財務(wù)內(nèi)部控制，強化專項資金效益管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。強化辦公用房管理，嚴(yán)格按照省市標(biāo)準(zhǔn)，不超一寸辦公面積。全面實施公務(wù)用車改革，加強駕駛員行車管理和技術(shù)培訓(xùn)，做到安全行車、高效用車。

效果：用好用活有限資金，加強車隊日常管理，保障了市委辦公室工作的正常有序運轉(zhuǎn)。

目標(biāo)10：本單位2018年末總?cè)藬?shù)116人，其中在職人員64人，離休人員1人，退休人員51人。人員經(jīng)費x萬元，日常公用經(jīng)費x萬元。

效果：切實保證機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。

（三）未實現(xiàn)既定績效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說明

xx市委辦公室既定績效目標(biāo)均已完成。

三、總體評價和自評得分情況

（一）xx市委辦公室2018工作總體自我評價。

2018年，在省委辦公廳的精心指導(dǎo)和市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，xx市委辦堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，自覺踐行“五個堅持”，切實做好“六個表率”，認(rèn)真貫徹省委辦公廳《關(guān)于踐行“五個堅持”加強統(tǒng)籌聯(lián)動 更好履行黨辦抓落實基本職能的意見》，扎實推進“忠誠機關(guān)、責(zé)任機關(guān)、效能機關(guān)、廉潔機關(guān)”建設(shè)，深入開展“大學(xué)習(xí)、大對標(biāo)、大調(diào)研、大落實”活動，在統(tǒng)籌聯(lián)動上精準(zhǔn)發(fā)力，聚焦發(fā)展大局、聚焦核心業(yè)務(wù)、聚焦效能效率，走在前、干在先、作表率、當(dāng)標(biāo)桿，全面提升“三服務(wù)”質(zhì)量和水平，全力打造讓市委放心的“堅強前哨”和“鞏固后院”。各項工作都取得了新成績、新進步，得到了各級黨委和廣大干部群眾的高度肯定。

（二）市績效辦對2018年xx市委辦公室的績效評估考核結(jié)果暫未審定。

（三）自評得分情況：根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標(biāo)，市委辦公室較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。自評為95分。（詳見部門整體支出績效評價指標(biāo)表。）

四、存在問題與建議

（一）存在的問題：整體支出績效意識有待提高，未形成預(yù)算績效管理機制，未安排專人進行預(yù)算績效管理，相關(guān)管理制度有待進一步完善及落實。

（二）建議：加強單位對績效評價工作的重視，提高預(yù)算績效申報工作質(zhì)量，盡量采取定量的完成，制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

第五篇：項目支出績效自評報告

項目支出績效自評報告

（2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點項目經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．我部在創(chuàng)建全國文明城市項目中的職能為主導(dǎo)全縣的全國文明城市創(chuàng)建活動。

2．為貫徹落實縣十四屆一次黨代會和縣十八屆人大一次會議精神，確保成功創(chuàng)建為第五屆全國文明城市奮斗目標(biāo)，縣創(chuàng)建全國文明城市指揮部辦公室組織相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對照《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設(shè)測評體系》要求，計劃資金595萬元。于2xx7年5月9日經(jīng)縣政府第9次常務(wù)會議審議通過。

3．各項目責(zé)任單位根據(jù)《米易縣落實<全國縣級文明城市測評體系>任務(wù)分工》中所涉及到的創(chuàng)建全國文明城市重點工作性質(zhì)制定各自資金管理辦法。

4．根據(jù)各項目責(zé)任單位在全國文明城市創(chuàng)建中的各項職能分工及《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作及資金計劃》來分配。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．進一步加強文明創(chuàng)建氛圍營造，著力集貿(mào)市場秩序、客運汽車站秩序、交通秩序、涼橋河溝黑臭水體和市政基礎(chǔ)設(shè)施等九項專項整治，積極開展志愿服務(wù)、文明細胞創(chuàng)建和實地考察點位打造等十二項載體活動，切實做好迎國檢準(zhǔn)備。2．通過社會宣傳、新聞宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳、創(chuàng)建宣傳片制作、創(chuàng)建畫冊編制等來營造創(chuàng)建全國文明城市的宣傳氛圍；進行市場秩序整治、客運汽車站秩序規(guī)范整治、涼橋河溝黑臭水體治理、市政基礎(chǔ)設(shè)施整治、信用信息互聯(lián)互通、交換共享平臺建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生整治、五小行業(yè)整治、交通秩序整治等重點區(qū)域整治；開展志愿服務(wù)活動、問卷調(diào)查和模擬測評、文明校園創(chuàng)建活動、文明集市、文明餐桌創(chuàng)建活動、誠信主題實踐活動、文明小區(qū)樓院城建活動、文明交通創(chuàng)建活動、鄉(xiāng)風(fēng)文明示范點創(chuàng)建等創(chuàng)建載體活動。

3．2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點項目經(jīng)費申報與具體實施內(nèi)容相符，申報目標(biāo)合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

各項目責(zé)任單位根據(jù)工作內(nèi)容、措施申報資金預(yù)算，縣文明辦審核后報政府常務(wù)會、縣委常委會審定最終金額為595萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃。

該項目資金計劃為縣財政撥款資金。2．資金到位。

2xx7年縣財政共下達創(chuàng)建全國文明城市重點項目經(jīng)費指標(biāo)595萬元。實際到位資金457.76萬元，資金到位率為77%。其原因為截止2xx7年xx月31日，財政未清算資金xx7.24萬元。3．資金使用。

2xx7年共支付項目資金467.76萬元?？h財政下?lián)茼椖抠Y金到我部后，我部根據(jù)《米易縣2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作及資金計劃》及各責(zé)任單位提供的資金撥付申請，從財政系統(tǒng)上直接將資金撥付到各責(zé)任單位。各責(zé)任單位按照財務(wù)管理制度及相關(guān)法律法規(guī)支付資金。

（三）項目財務(wù)管理情況。

各項目責(zé)任單位的財務(wù)管理制度健全，在項目實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

創(chuàng)建全國文明城市工作設(shè)立了創(chuàng)建全國文明城市指揮部及創(chuàng)建全國文明城市指揮部專項工作組。創(chuàng)建全國文明城市指揮部專項工作組分為“理想信念建設(shè)”工作組、“鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)”工作組、“經(jīng)濟民生建設(shè)”工作組、“社會環(huán)境建設(shè)”工作組、“生態(tài)文明建設(shè)”工作組、“城鄉(xiāng)一體化建設(shè)”工作組、“長效常態(tài)機制”工作組、“特色指標(biāo)”工作組、“未成年人思想道德建設(shè)”工作組、“宣傳報道”工作組、督查工作組。各專項工作組的牽頭部門組織責(zé)任部門統(tǒng)籌實施創(chuàng)建工作，協(xié)調(diào)完成指標(biāo)任務(wù)，對責(zé)任部門提出工作要求并督促完成，與責(zé)任部門建立暢通的信息渠道，及時通報情況，交流信息，主動向縣創(chuàng)建全國文明城市指揮部辦公室報送工作進度。

（二）項目管理情況。各項目責(zé)任單位按照相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等實施項目。

（三）項目監(jiān)管情況。

形成了縣委主要領(lǐng)導(dǎo)抓總、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門各司其職抓落實的工作格局。督查方式采取縣領(lǐng)導(dǎo)督查、縣創(chuàng)文指揮部辦公室督查?？h領(lǐng)導(dǎo)督查：縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)四大班子主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)每月對分管區(qū)域和領(lǐng)域的創(chuàng)建工作進行一次督查，督查內(nèi)容根據(jù)縣領(lǐng)導(dǎo)要求、階段性創(chuàng)建重點工作進行安排，督查情況由縣創(chuàng)文指揮部進行通報?？h創(chuàng)文指揮部辦公室督查：一是每半月組織一次創(chuàng)建工作推進情況專項督查，針對存在的問題提出整改意見和工作要求，并以賬單式及時送分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門；二是不定期組織牽頭部門進行明查、暗訪，采取實地調(diào)查、查閱資料、問卷調(diào)查、隨機訪談、個別訪談和聽取匯報、受理群眾信訪等方式進行，發(fā)現(xiàn)問題將以“發(fā)點球”的方式向相關(guān)責(zé)任部門（單位）提出整改要求，明確整改內(nèi)容、時限，跟蹤督促整改。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

各項目責(zé)任單位根據(jù)各自的2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作內(nèi)容、措施列出工作計劃，做好實施方案，及時的完成了各項工作。

（二）項目效益情況。全國文明城市是最有競爭力、最具價值的城市品牌和無形資產(chǎn)。創(chuàng)建全國文明城市是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)在要求和具體體現(xiàn)，是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容和有效途徑，是提升城市魅力和綜合競爭力的重要舉措，也是城市整體形象和發(fā)展水平的集中體現(xiàn)，能有力地促進全市物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、生態(tài)文明和社會的和諧發(fā)展，有助于進一步提高群眾的生活質(zhì)量，從而造福廣大人民群眾。

通過創(chuàng)建文明城市，全面提高了市民文明素質(zhì)和城市文明程度，市容環(huán)境整治效果明顯，硬件設(shè)施建設(shè)趨于完善，居民文明素質(zhì)普遍提高，群眾滿意度得到了很大的提升。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

在2xx7年全國文明城市評選中，米易與“全國文明城市”稱號擦肩而過。雖然我們沒有摘牌，但在創(chuàng)建過程中也取得了諸多成果，積累了許多經(jīng)驗，全面完成了2xx7年創(chuàng)建全國文明城市重點工作計劃中的工作任務(wù)，在中央文明辦組織的綜合測評成績是全省的縣級市和縣中第一名。

（二）存在的問題。

我們最終與“全國文明城市”稱號失之交臂，說明我們的工作與全國文明城市的標(biāo)準(zhǔn)還有差距。體現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對薄弱，主次干道、公共設(shè)施等建設(shè)仍存在諸多問題，老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部環(huán)境衛(wèi)生等依然是創(chuàng)建工作的薄弱環(huán)節(jié)。市民素質(zhì)、城市管理、社會秩序和公共環(huán)境等城市軟環(huán)境指標(biāo)還有缺差。組織動員群眾不夠，群眾參與意識不強，還沒有形成舉全縣之力、集全縣之智工作局面。

（三）相關(guān)建議。

堅持城市精細化管理，加大市容市貌整治力度，重點加強農(nóng)貿(mào)市場、主干道、背街小巷、城鄉(xiāng)結(jié)合部等重點區(qū)域的規(guī)范管理，強化各類違法小廣告治理，推進生活小區(qū)垃圾分類收集、清運，堅決杜絕臟、亂、差等問題反彈，確保環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)得起“細看”。要大力整治交通秩序，深入開展交通秩序集中整治活動和交通法規(guī)知識宣傳教育，加大執(zhí)法力度，引導(dǎo)市民行文明車、走文明路，堅決消除亂停亂放、人車搶行、亂穿馬路、亂闖紅燈等不文明現(xiàn)象，構(gòu)建和諧有序的公共秩序，確保公共秩序經(jīng)得起“細評”。堅持開門創(chuàng)建、為民創(chuàng)建，廣泛聽取群眾意見，全面了解群眾的所思所想所盼，從群眾最歡迎的事情做起，從群眾最不滿意的地方改起，切實解決好群眾反映強烈的具體問題，努力以為民解憂、為民造福的實際行動感染群眾、贏得支持，確保為民服務(wù)經(jīng)得起“細挑”。

2xx8年5月31日