廣東省應(yīng)急管理廳2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（大全）

第一篇：廣東省應(yīng)急管理廳2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（大全）

廣東省應(yīng)急管理廳 2018 年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

部門(mén)名稱(chēng)：廣東省應(yīng)急管理廳（公章）

填報(bào)人姓名：鄭鐘祥

聯(lián)系電話：

填報(bào)日期：2019 年 8 月 14 日

一、部門(mén)基本情況 .........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

（一）部門(mén)職能 .........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù) .......錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo) .............錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

（四）部門(mén)整體支出情況 .................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

二、績(jī)效自評(píng)情況 .........................................9（一）自評(píng)結(jié)論.........................................9（二）部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。7（三）部門(mén)整體支出使用存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能。

1.部門(mén)職能。

根據(jù)《廣東省機(jī)構(gòu)改革方案》，將原省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職責(zé)，原省政府辦公廳的應(yīng)急管理職責(zé)，省公安廳的消防管理職責(zé)，原省民政廳的救災(zāi)職責(zé)，相關(guān)機(jī)構(gòu)的地質(zhì)災(zāi)害防治、水旱災(zāi)害防治、森林防火、震災(zāi)應(yīng)急救援等職責(zé)、以及省防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室、省減災(zāi)委員會(huì)、省抗震救災(zāi)指揮部、省森林防火指揮部等相關(guān)職責(zé)進(jìn)行整合，組建省應(yīng)急管理廳（下稱(chēng)：我廳），為省政府組成部門(mén),正廳級(jí)。

根據(jù)《中共廣東省委辦公廳廣東省人民政府辦公廳〈關(guān)于印發(fā)廣東省應(yīng)急管理廳職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（粵辦發(fā)〔2018〕107 號(hào)），我廳的主要職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全省各地區(qū)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策，組織編制廣東省應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，擬訂相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。（3）統(tǒng)籌全省應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織編制廣東省總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。（4）牽

頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸和共享，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。（5）組織指導(dǎo)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)省應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研究判斷突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助省委、省政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。（6）統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)全省各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。（7）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)市縣和社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)調(diào)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)。（8）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、冰凍、臺(tái)風(fēng)、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查省政府有關(guān)部門(mén)和各級(jí)政府安全生產(chǎn)工作，創(chuàng)新和加強(qiáng)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管。（12）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法

組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（13）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。（14）開(kāi)展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。（15）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。（17）完成省委、省政府和應(yīng)急管理部交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置。我廳設(shè) 18 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和新聞宣傳處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、應(yīng)急指揮處、綜合協(xié)調(diào)處、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)處、應(yīng)急支援和預(yù)案管理處、火災(zāi)防治管理處、汛旱風(fēng)災(zāi)害救援處、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援處、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)處、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處、救災(zāi)和物資保障處、調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)處、科技和信息化處、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委。我廳下屬事業(yè)單位共有 2 個(gè)：廣東省安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院、廣東省航空護(hù)林站(廣東省林火衛(wèi)星監(jiān)測(cè)中心）。

3.人員情況。截至 2018 年 12 月 31 日，我廳本部編制人數(shù) 158 人（行政編制 146 人，后勤編制 12 人），實(shí)有人數(shù) 146 人（行政編制 143 人，后勤編制 3 人）。省安全生產(chǎn)

科學(xué)技術(shù)研究院編制人數(shù) 35 人（均為事業(yè)編制），實(shí)有人數(shù) 24 人。廣東省航空護(hù)林站(廣東省林火衛(wèi)星監(jiān)測(cè)中心）編制人數(shù) 30 人（均為事業(yè)編制），實(shí)有人數(shù) 29 人。退休人員44 人，其中，廳本部 30 人，省安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院 14人，廣東省航空護(hù)林站(廣東省林火衛(wèi)星監(jiān)測(cè)中心）1 人。2018年我廳本部新增退休人員 3 名，以上均屬于正常的人員變動(dòng)。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù) 。

2018 年度，省應(yīng)急管理廳的年度總體和重點(diǎn)工作任務(wù)主要有：

1.把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于機(jī)構(gòu)改革全過(guò)程。一是加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦；二是堅(jiān)持優(yōu)化協(xié)同高效的原則，加快機(jī)構(gòu)和職能融合；三是迅速組織深入調(diào)研，開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神專(zhuān)題調(diào)研工作。

深化應(yīng)急管理改革。一是堅(jiān)持以人民為中心的改革方向，圍繞省應(yīng)急管理廳“三定”規(guī)定，理順應(yīng)急管理機(jī)制形成合力，構(gòu)建全省統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制；二是聚焦主責(zé)主業(yè)，明確“應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)”十八項(xiàng)主責(zé)主業(yè)，理清與相關(guān)部門(mén)在各應(yīng)急管理領(lǐng)域的職責(zé)分工；三是推進(jìn)地市應(yīng)急管理局組建。

加強(qiáng)災(zāi)害應(yīng)急處置能力建設(shè)。一是強(qiáng)化應(yīng)急能力建

設(shè)，提升應(yīng)急管理隊(duì)伍救援能力；二是推進(jìn)應(yīng)急演練常態(tài)化，廣泛開(kāi)展多種形式演練活動(dòng)；三是提升應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害能力，協(xié)調(diào)應(yīng)急救援隊(duì)伍參與災(zāi)害救援；四是組織開(kāi)展災(zāi)害救助。

推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。一是推動(dòng)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任；二是強(qiáng)化安全生產(chǎn)考核問(wèn)責(zé)，制定安全生產(chǎn)約談辦法；三是加強(qiáng)重大事故隱患整治；四是推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。

5.依法履行執(zhí)法監(jiān)察職責(zé)。

一是科學(xué)制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，明確執(zhí)法檢查的重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)和內(nèi)容，并推進(jìn)監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法一體化；二是規(guī)范開(kāi)展監(jiān)督檢查執(zhí)法；三是組織開(kāi)展執(zhí)法監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)；四是創(chuàng)新改進(jìn)執(zhí)法檢查方式；五是推進(jìn)執(zhí)法監(jiān)察聯(lián)合行動(dòng)；六是加大違法案件查處力度；七是充分發(fā)揮執(zhí)法監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)化效能；八是組織執(zhí)法監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

6.啟動(dòng)應(yīng)急指揮系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)前期工作。一是調(diào)研摸底轉(zhuǎn)隸單位和相關(guān)廳局應(yīng)急管理指揮系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用情況；二是規(guī)劃應(yīng)急指揮系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)；三是做好廳協(xié)同辦公 OA 系統(tǒng)的轉(zhuǎn)隸人員設(shè)置以及網(wǎng)站和視頻會(huì)議技術(shù)保障工作。

7.做好監(jiān)測(cè)減災(zāi)工作。一是建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制；二是強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控；三是做好防災(zāi)減災(zāi)科普宣傳教育活動(dòng)；四是進(jìn)一步提升基層綜合減災(zāi)能力；五是組織督促落實(shí)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)有關(guān)重要文件。

做好森林防滅火工作。一是高位推動(dòng)，狠抓責(zé)任落實(shí)；二是狠抓森林防火宣傳教育；三是狠抓火源管理；四是狠抓

能力建設(shè)；五是狠抓撲火救急工作。

9.加強(qiáng)法規(guī)制度建設(shè)。一是完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)完善應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)法治體系；二是建立健全制度規(guī)范，協(xié)助省委省政府重要規(guī)范文件的出臺(tái)；三是強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，推動(dòng)防災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)宣傳工作；四是加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提升領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害的處置能力和社會(huì)力量救援能力。

10.加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。一是強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)建設(shè)，深入開(kāi)展模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)；二是強(qiáng)化基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，加強(qiáng)廳機(jī)關(guān)公共場(chǎng)所、辦公區(qū)域的政治環(huán)境和紀(jì)律規(guī)矩建設(shè)；三是強(qiáng)化思想政治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)干部教育、監(jiān)督和管理；四是加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，完善作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制；五是加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化全局意識(shí)、戰(zhàn)略意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，建設(shè)服務(wù)型機(jī)關(guān)。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo) 。

2018 年，我廳積極落實(shí)省委、省政府關(guān)于應(yīng)急管理工作的決策與部署，主要工作的績(jī)效可分解為以下五個(gè)目標(biāo)：

1.推進(jìn)應(yīng)急管理體制機(jī)制改革。一是圍繞省應(yīng)急管理廳“三定”規(guī)定，理順應(yīng)急管理機(jī)制并形成合力；二是聚焦并明確十八項(xiàng)主責(zé)主業(yè)，理清與相關(guān)部門(mén)在各應(yīng)急管理領(lǐng)域的職責(zé)分工；三是推進(jìn)各地市應(yīng)急管理局組建。

2.全面強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。一是落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，并強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作考核；二是全面防范遏制發(fā)生重特大事故。全面部署推動(dòng)安全防范工作，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，突出抓好機(jī)構(gòu)改革特殊期間安全防范工作；三是全面排查治理各類(lèi)事故隱患。深入開(kāi)展一批安全生產(chǎn)督查檢查，掛牌督辦一批重大事故隱患，協(xié)調(diào)解決一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題；四是強(qiáng)化安全監(jiān)管執(zhí)法工作。組織開(kāi)展非煤礦山行政執(zhí)法行動(dòng)、工貿(mào)行業(yè)督查檢查、年度重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查行動(dòng)。

3.加強(qiáng)應(yīng)急管理工作。一是加強(qiáng)應(yīng)急救援力量建設(shè)，積極開(kāi)展應(yīng)急力量調(diào)研，統(tǒng)籌應(yīng)急力量資源；二是加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案管理；三是加強(qiáng)應(yīng)急機(jī)制建設(shè)，制定各類(lèi)應(yīng)急行動(dòng)的工作方案；四是妥善處理相關(guān)應(yīng)急處置及救援工作。

4.做好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。一是做好防風(fēng)防汛防旱防凍工作；二是做好災(zāi)害應(yīng)急救助工作。及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，深入一線指導(dǎo)救災(zāi)，及時(shí)下?lián)芫葹?zāi)款物，推進(jìn)因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建；三是發(fā)動(dòng)社會(huì)力量參與防災(zāi)減災(zāi)。完善政府與社會(huì)力量協(xié)調(diào)救災(zāi)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育。

5.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)，全面落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任；二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，糾正“四風(fēng)”不止步；三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢廉潔從政的基礎(chǔ)；四是加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，切實(shí)做到抓早抓小。

（四）部門(mén)整體支出情況。

根據(jù) 2018 年機(jī)構(gòu)改革工作要求，我廳決算匯總報(bào)表下級(jí)部門(mén)包括三個(gè)單位：廳機(jī)關(guān)、原廣東省應(yīng)急救援指揮中心及省安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究院。經(jīng)與省林業(yè)局協(xié)商一致，省航空護(hù)林站（省林火衛(wèi)星檢測(cè)中心）2018 年度決算仍在省林業(yè)局編報(bào)。

1.財(cái)政撥款穩(wěn)步增長(zhǎng)，項(xiàng)目支出明顯加快。2018 年支出年初預(yù)算5435.37萬(wàn)元，比上年增加1661.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%，主要原因：一是根據(jù)有關(guān)政策，省直機(jī)關(guān)統(tǒng)一調(diào)整津補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是年新增安科院預(yù)算，總體收入預(yù)算有所增加；三是增加機(jī)構(gòu)改革各轉(zhuǎn)隸部門(mén)劃轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。支出預(yù)算來(lái)源全部為一般公共預(yù)算。年終調(diào)整預(yù)算為 9237.4 萬(wàn)元。主要調(diào)整如下：（1）省下達(dá)人員和公用經(jīng)費(fèi) 5397.06萬(wàn)元；（2）有關(guān)工資報(bào)酬經(jīng)費(fèi) 151 萬(wàn)元；（3）離退休新增人員經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)金共計(jì) 318.48 萬(wàn)元；（4）安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金 900 萬(wàn)元；（5）安全生產(chǎn)執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 309 萬(wàn)元；（6）年度績(jī)效考核經(jīng)費(fèi) 751.18 萬(wàn)元；（7）2018 年安全監(jiān)管執(zhí)法裝備項(xiàng)目中央基建投資預(yù)算 494 萬(wàn)元；（8）原技術(shù)中心年度績(jī)效考核經(jīng)費(fèi) 101.68 萬(wàn)元；（9）中央安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)資金 400 萬(wàn)元；（10）廣東省政府應(yīng)急工作及專(zhuān)家組專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 95 萬(wàn)元；（11）省民政廳部門(mén)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 5 萬(wàn)元；（12）2018 年度廣東省科技新戰(zhàn)略專(zhuān)項(xiàng)資金（科技孵化育成體系建設(shè)等領(lǐng)域）300 萬(wàn)元；（13）勞動(dòng)密集型作業(yè)送風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)及裝備研究以及城市地下并行交叉管道事故風(fēng)

險(xiǎn)防控技術(shù) 15 萬(wàn)元。

根據(jù) 2018 年度部門(mén)決算表數(shù)據(jù)，2018 年財(cái)政撥款支出預(yù)算 7535.23 萬(wàn)元。其中，支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算 5401.55 萬(wàn)元，占 71.68%，比上年增加 1345.1 萬(wàn)元（其中：工資福利支出 4545.89 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 1826.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 568.31 萬(wàn)元，資本性支出 594.92萬(wàn)元），主要原因：根據(jù)省有關(guān)政策要求，省直機(jī)關(guān)統(tǒng)一調(diào)整津補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算 2133.68 萬(wàn)元，占 28.32%，比上年增加 139.02 萬(wàn)元，增幅 6.97%，本年增加了機(jī)構(gòu)改革各轉(zhuǎn)隸部門(mén)劃轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。

2.嚴(yán)格控制“三公”費(fèi)用。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)51.83 萬(wàn)元, 其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出 5.64 萬(wàn)元，比上年減支 3.14 萬(wàn)元，降幅 35.70%，下降原因?yàn)楸灸甓葴p少安排出國(guó)公務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)支出 10.54 萬(wàn)元，比上年增支 0.70萬(wàn)元，增幅 7.14%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支 35.64 萬(wàn)元，比上年增支 4.30 萬(wàn)元，增幅 13.72%。我廳嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)政策要求，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。由于本年度機(jī)構(gòu)改革，我廳新增人員達(dá) 50%以上，部分科目費(fèi)用有所增加，但均控制在節(jié)約考核額度范圍內(nèi)。

二、績(jī)效自評(píng)情況

（一）自評(píng)結(jié)論。

經(jīng)系統(tǒng)地自我評(píng)價(jià)，得出以下結(jié)論：預(yù)算編制較合理、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)明確、項(xiàng)目管理規(guī)范、資產(chǎn)管理合規(guī)、管理執(zhí)行制度健全、部門(mén)產(chǎn)出及時(shí)、效果明顯，有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的作用；不足之處則在于部門(mén)預(yù)算資金支出率有待提高。綜上，2018 年我廳部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得 9 92 21.11 分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)，具體如下：

1.預(yù)算編制情況自評(píng)（8 28 分，自評(píng)得 2 27 75.5 分）。

（1 1）

預(yù)算編制情況（6 16 分，自評(píng)得 5 15.5 分）。

1）預(yù)算編制合理性（6 分，自評(píng)得 5.5 分）。

2018 年度，我廳的預(yù)算編制、分配符合部門(mén)職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府的方針政策和決策部署；預(yù)算資金依年度工作重點(diǎn)，合理分配至不同項(xiàng)目、用途；專(zhuān)項(xiàng)資金編制細(xì)化程度較為合理，但因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致部門(mén)預(yù)決算差異稍大問(wèn)題；能根據(jù)實(shí)際情況合理分配、調(diào)整預(yù)算。

2）預(yù)算編制規(guī)范性（6 分，自評(píng)得 6 分）。

我廳部門(mén)預(yù)算符合省財(cái)政 2018 年度所有相關(guān)預(yù)算編制的原則和要求，符合專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求。

3）財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率（4 分，自評(píng)得 4 分）。

2018 年度，我廳收入決算數(shù)為 74,784,876.49 萬(wàn)元，收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為 74,784,876.49 萬(wàn)元，故我廳的財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率=（收入決算數(shù) 74,784,876.49-收入調(diào)整預(yù)算數(shù) 74,784,876.49）

/ 收入調(diào) 整預(yù) 算數(shù)74,784,876.49*100%=0（取絕對(duì)值），符合省財(cái)廳相關(guān)的規(guī)

定。

（2 2）

目標(biāo)設(shè)置情況（12 分，自評(píng)得 12 分）。

1）績(jī)效目標(biāo)合理性（6 分，自評(píng)得 6 分）。

2018 年度，我廳部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立能體現(xiàn)“三定”方案規(guī)定的職能；能體現(xiàn)部門(mén)（單位）中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，且能分解成具體工作任務(wù)；能與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。

2）績(jī)效指標(biāo)明確性（6 分，自評(píng)得 6 分）。

2018 年度，由于機(jī)構(gòu)改革，我廳（原安監(jiān)局）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)體現(xiàn)了部門(mén)履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，指標(biāo)內(nèi)容清晰；績(jī)效目標(biāo)的目標(biāo)值測(cè)算有相關(guān)依據(jù)，符合客觀實(shí)際情況。

2.預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)（2 42 分，自評(píng)得 1 34.61 分）。

（1 1）

資金管理（4 24 分，自評(píng)得 1 16.61 分）。

1）部門(mén)預(yù)算資金支出率（8 分，自評(píng)得 4.61 分）。

因機(jī)構(gòu)改革原因，我廳系統(tǒng)并未收到 2018 年 11、12 月的省財(cái)政開(kāi)展的執(zhí)行情況考核通報(bào)文件，因此，該項(xiàng)將采用前三季度的預(yù)算執(zhí)行率數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。按支出進(jìn)度計(jì)劃每季度支出執(zhí)行率分別為 25%，2018 年第 1 至第 3 季度實(shí)際支出進(jìn)度分別為 15.10%、26.10%、45.10%，因此，每季度預(yù)算執(zhí)行率分別為 60.4%、52.20%、60.13%，因此全年（含前三季度）平均執(zhí)行率為 57.58%。

2）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率（3 分，自評(píng)得 1 分）。

2018 年度年末財(cái) 政撥款結(jié) 轉(zhuǎn) 和結(jié) 余決算數(shù) 為31,273,552.25 元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入決算數(shù)為19,713,092.67 元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余來(lái)自于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，因此，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率=年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)31,273,552.25 元/19,713,092.67 元×100%

=159%.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率較大的原因主要是因?yàn)?2018 年 10 月我廳進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革期間存在較多人員變動(dòng)、科室變動(dòng)，部分項(xiàng)目支出暫停。

3）國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性（3 分，自評(píng)得 1 分）。

2018 年度我廳當(dāng)年年末存量資金規(guī)模為 31,273,552.25元，上一年度年末存量資金規(guī)模為 19,713,092.67 元，部門(mén)財(cái)政存量資金變動(dòng)率為 58.64%。部門(mén)財(cái)政存量資金變動(dòng)率較大的原因主要是因?yàn)?2018 年 10 月我廳進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革期間存在較多人員變動(dòng)、科室變動(dòng)，部分項(xiàng)目支出暫停。

4）政府采購(gòu)執(zhí)行率（2 分，自評(píng)得 2 分）。

2018 年我廳認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定，通過(guò)省財(cái)政廳政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、計(jì)劃、過(guò)程、結(jié)果的監(jiān)管。本年度采購(gòu)計(jì)劃金額為633.99萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為633.99萬(wàn)元，貨物類(lèi)采購(gòu)金額為 602.59 萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi) 31.40 萬(wàn)元。綜上，我廳政府采購(gòu)執(zhí)行率為 100%。

5）財(cái)務(wù)合規(guī)性（4 分，自評(píng)得 4 分）。

我廳資金支出規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理等管理制度，如《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下屬單位財(cái)務(wù)管理暫行辦法>的通知》（粵安監(jiān)〔2018〕178 號(hào)）、《廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局項(xiàng)目資金管理辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)管理辦法等四項(xiàng)制度的通知》（粵應(yīng)急〔2019〕124 號(hào)）等；預(yù)算調(diào)整情況均按規(guī)定履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)；會(huì)計(jì)核算規(guī)范，重大項(xiàng)目支出均有相關(guān)支出憑證，符合財(cái)務(wù)管理的規(guī)定；合理使用項(xiàng)目資金，做到專(zhuān)人、專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)賬管理，實(shí)行管用分離、監(jiān)管分離。

6）預(yù)決算信息公開(kāi)性（4 分，自評(píng)得 4 分）。

2018 年度我廳根據(jù)政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定，按省財(cái)政廳要求在規(guī)定時(shí)限和范圍內(nèi),已在我廳門(mén)戶網(wǎng)站“預(yù)決算公開(kāi)”專(zhuān)欄公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算信息。

（2 2）

項(xiàng)目管理（7 7 分，自評(píng)得 7 7 分）。

1）項(xiàng)目實(shí)施程序（2 分，自評(píng)得 2 分）。

我廳所有項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程序，項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等或方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。

2）項(xiàng)目監(jiān)管（5 分，自評(píng)得 5 分）。

2018 年度我廳以及各地市部門(mén)已根據(jù)自身情況建立有效的管理機(jī)制，且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的管理機(jī)制；對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)資金和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，我廳定期對(duì)各級(jí)下屬部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)檢查、監(jiān)控、督促整改。

（3 3）

資產(chǎn)管理（5 5 分，自評(píng)得 5 5 分）。

1）資產(chǎn)管理安全性（2 分，自評(píng)得 2 分）。

2018 年我廳按照原有《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局固定資產(chǎn)管理辦法>的通知》(粵安監(jiān)〔2016〕37 號(hào))規(guī)定，加強(qiáng)單位資產(chǎn)處置管理，優(yōu)化資產(chǎn)配置；嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)出租報(bào)批手續(xù)，按要求建立出租、出借資產(chǎn)臺(tái)賬；單位出租收入管理，嚴(yán)格按照“收支兩條線”上繳省財(cái)政廳納入部門(mén)預(yù)算管理；定期盤(pán)點(diǎn)部門(mén)資產(chǎn)，資產(chǎn)處理符合相關(guān)程序。

2）固定資產(chǎn)利用率（3 分，自評(píng)得 3 分）。

根據(jù)《廣東省應(yīng)急管理廳 2018 年單位固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，可知固定資產(chǎn)總額 126,302,507.09 元，在用固定資產(chǎn)總額121,161,206 元，比率達(dá) 95.93%，符合省財(cái)廳的相關(guān)規(guī)定。

（4 4）

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（2 2 分，自評(píng)得 2 2 分）。

2018 年，核定我廳編制 158 名（行政編制 146 名，工勤編制 12 名），實(shí)有在編人員 146 名（行政編制 143 名，工勤編制 3 名），財(cái)政供養(yǎng)人員控制率 92.41%≤100%，符合相關(guān)規(guī)定。

（5 5）

管理制度健全性（4 4 分，自評(píng)得 4 4 分）。

2018 年我廳具備完善的各項(xiàng)資金及財(cái)務(wù)管理制度，目前已具備更完善的財(cái)務(wù)管理、資金使用等管理制度，并根據(jù)相關(guān)制度對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督。截止評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，執(zhí)行的制度主要有：

1）財(cái)政資金管理方面?！蛾P(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金內(nèi)部管理規(guī)定>的通知》、《廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局項(xiàng)目資金管理辦法》等。

2）內(nèi)部財(cái)務(wù)方面?！蛾P(guān)于進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)支出管理工作的通知》(粵安監(jiān)〔2018〕20 號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<廣東省應(yīng)急管理廳下屬單位財(cái)務(wù)管理辦法>等四項(xiàng)制度的通知》(粵應(yīng)急〔2019〕124 號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公務(wù)接待管理暫行規(guī)定>的通知》、《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公務(wù)出行保障管理辦法>的通知》（粵安監(jiān)〔2018〕14 號(hào)）。

3）政府采購(gòu)方面?！稄V東省應(yīng)急管理廳政府采購(gòu)內(nèi)部管理規(guī)定》（粵安監(jiān)〔2016〕175 號(hào)）。

4）資產(chǎn)管理方面。《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局固定資產(chǎn)管理辦法>的通知》(粵安監(jiān)〔2016〕37 號(hào))。

5）內(nèi)部控制方面?！稄V東省應(yīng)急管理廳辦公室關(guān)于印發(fā)廳機(jī)關(guān)辦文辦會(huì)辦事八項(xiàng)制度的通知》(粵應(yīng)急辦函〔2019〕6 號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局專(zhuān)家酬勞支付暫行辦法>的通知》(粵安監(jiān)〔2017〕121 號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局差旅費(fèi)管理辦法>的通知》。

6）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理方面。《關(guān)于印發(fā)<廣東省應(yīng)急管理廳部門(mén)預(yù)算編制及經(jīng)費(fèi)審批管理制度>的通知》（粵應(yīng)急〔2019〕10 號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

省級(jí)社會(huì)治理專(zhuān)項(xiàng)資金（安全生產(chǎn)方向）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法>的通知》（粵安監(jiān)〔2018〕179 號(hào)）。

3.預(yù)算使用效益自評(píng)（0 30 分，自評(píng)得 0 30 分）。

（1 1）

公用經(jīng)費(fèi)控制率（4 4 分，自評(píng)得 4 4 分）。

2018年度我廳日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,710,511.8元≤日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù) 3,710,511.8 元;“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù) 518,253.12 元≤預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)518,253.12 元。

（2 2）

效率性（9 9 分，自評(píng)得 9 9 分）。

1）重點(diǎn)工作完成率（3 分，自評(píng)得 3 分）。

我廳按時(shí)按量完成省委省政府決策部署及上級(jí)交給的重點(diǎn)工作任務(wù)。重點(diǎn)工作主要如下：

一是扎實(shí)有序推進(jìn)應(yīng)急管理體制改革向縱深發(fā)展。理順應(yīng)急管理機(jī)制并形成合力，明確“應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)”十八項(xiàng)主責(zé)主業(yè)，注重優(yōu)化機(jī)制、協(xié)同高效；二是成立由廳主要負(fù)責(zé)人和副廳級(jí)以上干部為組長(zhǎng)的九個(gè)專(zhuān)題調(diào)研組。深入開(kāi)展“堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，推動(dòng)新時(shí)期應(yīng)急管理事業(yè)改革發(fā)展”等九大專(zhuān)題調(diào)研，開(kāi)展了“黨的建設(shè)同步化、應(yīng)急手段信息化、應(yīng)急．預(yù)案體系化、應(yīng)急指揮扁平化、應(yīng)急響應(yīng)一體化、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)整體化、應(yīng)急能力現(xiàn)代化、應(yīng)急宣教社會(huì)化、防災(zāi)減災(zāi)生態(tài)化”等九個(gè)方面、十八項(xiàng)深化改革重點(diǎn)工作；三是做好應(yīng)急救援和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。機(jī)構(gòu)改革后首次跨

市指揮調(diào)度森林航空護(hù)林直升機(jī)、森林防火專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，成功指導(dǎo)協(xié)助珠海市撲滅板嶂山森林火災(zāi)；組織森林消防“雙盲”實(shí)戰(zhàn)演習(xí)，提升應(yīng)急救援能力；成功指導(dǎo)處置樂(lè)廣高速清遠(yuǎn)段槽罐車(chē)側(cè)翻事故、東莞大虎山水域“惠豐年 329”輪沉沒(méi)應(yīng)急救援工作。全面啟動(dòng)我省自然災(zāi)害類(lèi)和事故災(zāi)難類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案制修訂，深入推進(jìn)綜合防災(zāi)減災(zāi)工作，下?lián)苤醒牒褪〖?jí)自然災(zāi)害生活救助資金 4.2 億元，調(diào)撥約 1400 萬(wàn)元的省級(jí)救災(zāi)物資，全面完成 2018 年因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建。

2）績(jī)效目標(biāo)完成率和及時(shí)性（6 分，自評(píng)得 6 分）。

截至評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日期，我廳年度工作目標(biāo)任務(wù)均已按實(shí)施進(jìn)度完成，取得良好的實(shí)效，產(chǎn)出數(shù)量與目標(biāo)值基本相符。

（3 3）

社會(huì)效益（0 10 分，自評(píng)得 0 10 分）。

2018 年，我省安全生產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，全年各類(lèi)事故同比分別下降 13.5%.10.2%，事故總量和死亡人數(shù)連續(xù) 17 年下降，為 2001 年以來(lái)歷史最低。全年火災(zāi)事故和死亡人數(shù)同比下降 19.3％和 27.4%，火災(zāi)死亡人數(shù)創(chuàng)改革開(kāi)放40 年以來(lái)最低。全省未發(fā)生重大以上森林火災(zāi)，低溫冰凍及時(shí)防御，因?yàn)?zāi)“全倒戶”恢復(fù)重建動(dòng)工率 100%，確保受災(zāi)群眾春節(jié)前住上新房，有力有序有效保障全省人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

（4 4）

公平性（7 7 分，自評(píng)得 7 7 分）。

1）群眾信訪辦理情況（3 分，自評(píng)得 3 分）。

我廳認(rèn)真辦理信訪事項(xiàng)。通過(guò)強(qiáng)化分析研判、及時(shí)分類(lèi)處理、加大督辦力度、嚴(yán)格復(fù)查復(fù)核等方式，依法有效化解矛盾糾紛。目前我廳已設(shè)置的群眾意見(jiàn)反映渠道：信訪系統(tǒng)、信箱、電子郵箱、電話。當(dāng)年度所有群眾信訪意見(jiàn)均有回復(fù)且回復(fù)意見(jiàn)均在規(guī)定時(shí)限內(nèi)。2018 年，共處理信訪事項(xiàng) 131件，其中來(lái)信 110 件、來(lái)訪 64 起、158 人次、網(wǎng)上信訪 15件，信訪總量與去年同期相比明顯下降。全年未因行政訴訟和復(fù)議引發(fā)重大群體性事件或者重大集體上訪事件,且群眾信訪辦結(jié)率、答復(fù)率均為 100%。

2）公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（4 分，自評(píng)得 4 分）。

2018 年度我廳積極推進(jìn)法治政府建設(shè)，組織依法行政考評(píng)，考核情況反饋良好。我廳組建以來(lái)的多項(xiàng)工作先后受到了應(yīng)急管理部和省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定。

（二）部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效。

2018 年，我廳堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神以及關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述，按照省委、省政府工作部署以及 “高、統(tǒng)、快、防、實(shí)”的工作思路，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作部署，取得良好的成效。我廳圓滿完成了 2018 年整體支出績(jī)效目標(biāo)的相關(guān)任務(wù)，具體的實(shí)現(xiàn)程度情況總結(jié)如下：

部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

(1)應(yīng)急管理體制改革取得階段性勝利。

2018 年，我廳緊緊抓住制定“三定”規(guī)定這個(gè)“牛鼻子”，一是厘清與相關(guān)部門(mén)在自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備、石油天然氣管道保護(hù)（城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿莱猓┑确矫娴穆氊?zé)分工；二是明確了“應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)”十八項(xiàng)主責(zé)主業(yè)；三是主動(dòng)加強(qiáng)與省政府辦公廳等單位溝通聯(lián)系，有效解決自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)等原有職能體系不完全符合優(yōu)化協(xié)同高效要求的問(wèn)題；是四是 21 個(gè)地市應(yīng)急管理局正式組建，全省應(yīng)急管理體制改革向縱深有序推進(jìn)。

(2)安全生產(chǎn)管理工作提質(zhì)。

一是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。第一，健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系。全力推動(dòng)協(xié)助省委辦公廳、省府辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的通知》等文件；第二，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)。督促推動(dòng)各級(jí)黨委、政府和部門(mén)主要負(fù)責(zé)人定期專(zhuān)題研究部署、帶隊(duì)檢查；第三，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作考核。擬訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，完成對(duì)全省 21 個(gè)地市和 37 個(gè)省有關(guān)單位 2017 年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

二是全面防范遏制發(fā)生重特大事故。

第一，全面部署推動(dòng)防范重特大事故工作。組織 4 次向省委常委會(huì)會(huì)議、3 次向省政府常務(wù)會(huì)議專(zhuān)題匯報(bào)安全生產(chǎn)工作，召開(kāi)全省安全生產(chǎn)工作會(huì)議和每季度防范重特大生產(chǎn)安全事故工作電視電話會(huì)議，多次組織召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)議、工作會(huì)議，制定印發(fā)年度安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)；第二，持續(xù)推進(jìn)道路交通等七

類(lèi)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治；第三，抓好歲末年初特別是機(jī)構(gòu)改革期間安全防范工作。

三是全面排查治理各類(lèi)事故隱患。第一，深入開(kāi)展一批安全生產(chǎn)督查檢查。牽頭組織開(kāi)展春運(yùn)安全保障綜合督查及“兩會(huì)”期間等 6 次督查檢查，抽查檢查各類(lèi)企業(yè)（場(chǎng)所、設(shè)施）2701 個(gè)、發(fā)現(xiàn)隱患問(wèn)題 5018 項(xiàng)。

第二，掛牌督辦一批重大事故隱患。省安委會(huì)直接掛牌督辦重大事故隱患 25個(gè)，督促省教育、國(guó)土、公安交管、消防等部門(mén)掛牌督辦本行業(yè)領(lǐng)域重大隱患 13 個(gè)、各地市掛牌督辦 145 個(gè)，合力治理重大事故隱患。

第三，協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門(mén)、地市解決京廣高鐵沿線等一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。

四是強(qiáng)化安全監(jiān)管執(zhí)法工作。

第一，開(kāi)展非煤礦山復(fù)產(chǎn)復(fù)工檢查等 4 項(xiàng)非煤礦山行政執(zhí)法行動(dòng)，共檢查 150 家企業(yè)；第二，組織粉塵涉爆專(zhuān)項(xiàng)督查行動(dòng)等 10 個(gè)批次工貿(mào)行業(yè)督查，共檢查 380 家企業(yè)。

第三，開(kāi)展對(duì) 37 家年度重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查行動(dòng)。

(3)創(chuàng)新應(yīng)急管理工作機(jī)制。

一是加強(qiáng)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

第一，根據(jù)相關(guān)文件精神，成立由廳主要負(fù)責(zé)人和副廳級(jí)以上干部為組長(zhǎng)的九個(gè)專(zhuān)題調(diào)研組，積極開(kāi)展應(yīng)急力量調(diào)研，與省地震局等單位交流，建立應(yīng)急隊(duì)伍微信工作群；第二，組織省社會(huì)救援力量參加全國(guó)首屆社會(huì)救援力量技能競(jìng)賽；第三，準(zhǔn)確掌握全省各專(zhuān)業(yè)和社會(huì)應(yīng)急救援力量情況，收集礦山等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)

伍，以及登記在冊(cè)的 36 支社會(huì)救援力量名單。

二是加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案管理。對(duì)我省自然災(zāi)害類(lèi)和事故災(zāi)難類(lèi) 15 個(gè)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行全面梳理，對(duì)標(biāo)國(guó)家指揮部調(diào)整及預(yù)案修訂情況，相應(yīng)提出我省指揮部調(diào)整和預(yù)案修訂建議。

三是加強(qiáng)應(yīng)急機(jī)制建設(shè)。先后研究制訂了《省應(yīng)急管理廳處置低溫冰凍災(zāi)害前方（現(xiàn)場(chǎng)）指揮部工作方案》等應(yīng)急工作方案，確保工作有序開(kāi)展。

四是妥善處理相關(guān)應(yīng)急處置及救援工作。例如處置樂(lè)廣高速清遠(yuǎn)段槽罐車(chē)側(cè)翻事故，確保救援過(guò)程未發(fā)生人員傷亡和其他衍生事故；赴東莞大虎山水域協(xié)調(diào)“惠豐年 329”輪沉沒(méi)應(yīng)急救援工作。

(4)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)力量強(qiáng)化。

一是做好防風(fēng)防汛防旱防凍工作。進(jìn)一步明確重點(diǎn)工程防汛責(zé)任人，跟進(jìn)《廣東省防汛防旱防風(fēng)條例》出臺(tái)；及時(shí)組織修訂汛旱風(fēng)凍專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案；做好汛前準(zhǔn)備各項(xiàng)工作，開(kāi)展全省汛前防汛備汛大檢查；組織協(xié)調(diào)防風(fēng)防汛防旱防凍工作。

二是做好災(zāi)害應(yīng)急救助工作。

第一，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。全年啟動(dòng)省級(jí)救災(zāi)預(yù)警響應(yīng) 9 次、救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng) 8 次，強(qiáng)化應(yīng)急值守，及時(shí)收集、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)災(zāi)情和救災(zāi)情況。

第二，全年組織安排 47 個(gè)工作組深入災(zāi)區(qū)靠前指揮，指導(dǎo)救災(zāi)工

作。

第三，全年下?lián)苤醒牒褪〖?jí)自然災(zāi)害生活救助資金 4.2億元，調(diào)撥衣被等折款約 1400 萬(wàn)元的省級(jí)救災(zāi)物資一批。

三是推進(jìn)因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建。

第一，組織各地開(kāi)展查災(zāi)核災(zāi)、因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建等工作；第二，下發(fā)重建進(jìn)度通報(bào) 2 期，督促地方落實(shí)主體責(zé)任，對(duì)重建進(jìn)度較慢的地市進(jìn)行督導(dǎo)；第三，開(kāi)展實(shí)地督導(dǎo)。先后于 2018 年 11 月中旬、2019 年 1 月上旬共派出 4 個(gè)工作組到有關(guān)市實(shí)地檢查重建情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2019 年 1 月 11 日，全省因?yàn)?zāi)“全倒戶”1331 戶，已竣工 1302 戶，竣工率 98%；因?yàn)?zāi)“嚴(yán)損戶”1987 戶，已全部完成修復(fù)。

四是發(fā)動(dòng)社會(huì)力量參與防災(zāi)減災(zāi)。

第一，完善政府與社會(huì)力量協(xié)調(diào)救災(zāi)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)成立廣東省減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急協(xié)會(huì)，落實(shí)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等支持措施，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量參與防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育等工作。

第二，開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育、全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等活動(dòng)。

(5)全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)政治建設(shè)。

一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)，全面落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。第一，堅(jiān)持把黨的建設(shè)擺在首要位置。監(jiān)督指導(dǎo)黨員干部樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；第二，堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，學(xué)習(xí)重要講話和精神；第三，堅(jiān)持抓巡視整改工作，不斷營(yíng)造良好政治生態(tài)。

二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，糾正“四風(fēng)”不止步。

第一，以“五個(gè)特別”為抓手，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)；第二，以“民聲熱線”

工作為抓手，抓黨風(fēng)帶政風(fēng)促行風(fēng)，組織開(kāi)展“2017-2018年黨風(fēng)政風(fēng)評(píng)議”活動(dòng)；第三，認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力整治“四風(fēng)”及“四風(fēng)”隱形變異問(wèn)題；第四，以掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)為抓手，深入開(kāi)展正風(fēng)肅紀(jì)。

三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，筑牢廉潔從政的基礎(chǔ)。

第一，加強(qiáng)規(guī)范支部組織生活紀(jì)律，認(rèn)真組織開(kāi)展黨建工作督查；第二，加強(qiáng)機(jī)關(guān)政治環(huán)境和廉政文化建設(shè)；第三，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)重點(diǎn)敏感崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤。

四是加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，切實(shí)做到抓早抓小。

第一，加強(qiáng)日常廉政提醒；第二，扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)改革期間“一對(duì)一”談心談話工作；第三，重視崗前廉政提醒。

部門(mén)整體支出目標(biāo)使用績(jī)效。

（1 1）自然災(zāi)害防治形勢(shì)保持穩(wěn)定。2018 年，全省發(fā)生森林火災(zāi) 266 宗，受害森林面積 386 公頃，受害率 0.04‰，與 2017 年同期相比，火災(zāi)宗數(shù)、受害森林面積分別下降了12%和 47%，沒(méi)有發(fā)生重大以上森林火災(zāi)和人員傷亡事故。

（2 2）安全生產(chǎn)基本盤(pán)持續(xù)把穩(wěn)把實(shí)。2018 年，全省共發(fā)生生產(chǎn)安全事故 6153 起、死亡 3345 人，同比分別下降13.5%.10.2%，連續(xù) 17 年下降，為 2001 年以來(lái)最低，較大事故同比下降 25％和 16.5%，下降幅度為近年來(lái)最大。特別是確保了機(jī)構(gòu)改革期間各類(lèi)事故起數(shù)、死亡人數(shù)同比大幅度下降，沒(méi)有發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故和死亡 6 人以上的較大事故。全省發(fā)生火災(zāi)（不含森林火災(zāi)等)1.3 萬(wàn)起、死亡 77 人，同比分別下降 19.3%、27.4%，火災(zāi)亡人數(shù)為改革開(kāi)放 40 年以來(lái)最低。

（三）部門(mén)整體支出使用存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn) 。

1.存在問(wèn)題。

2018 年來(lái)，我廳在資金優(yōu)化與管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但仍然存在預(yù)算編制管理意識(shí)有待加強(qiáng)和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率較高問(wèn)題。

（1）專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度偏慢。由于下達(dá)時(shí)間較晚，個(gè)別專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度不理想，拖了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度后腿。另已安排支出的項(xiàng)目（如信息化項(xiàng)目實(shí)施）因上級(jí)的政策變動(dòng)，暫緩執(zhí)行。

（2）機(jī)構(gòu)改革期間，相關(guān)轉(zhuǎn)隸部門(mén)未能按照職能劃轉(zhuǎn)將相關(guān)資金轉(zhuǎn)至我廳，致使應(yīng)急管理業(yè)務(wù)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)均難以保障，預(yù)算執(zhí)行中面臨無(wú)預(yù)算開(kāi)支的風(fēng)險(xiǎn)。我廳及時(shí)向省財(cái)政部門(mén)反映困難爭(zhēng)取予以資金支持。

（3）預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算申報(bào)時(shí)部分經(jīng)濟(jì)科目有關(guān)款級(jí)科目支出比例有調(diào)整。由于年度預(yù)算申報(bào)時(shí)根據(jù)上年經(jīng)濟(jì)科目支出額度有關(guān)比例進(jìn)行申報(bào)，但本年預(yù)算執(zhí)行時(shí)，經(jīng)濟(jì)科目支出額度與申報(bào)時(shí)有調(diào)整，主要原因是每年的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)工作安排不同，年度業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同，從而影響本年支出經(jīng)濟(jì)科目額度不同。為使經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算支出比例更貼近預(yù)算申報(bào)，與預(yù)算申報(bào)實(shí)現(xiàn)更小的差異，我廳在每年預(yù)算申

報(bào)時(shí)認(rèn)真做好預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目的科學(xué)性和預(yù)見(jiàn)性。

2.改進(jìn)意見(jiàn) 。

針對(duì)項(xiàng)目管理和資金績(jī)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，改進(jìn)措施如下：

（1 1）

加強(qiáng) 預(yù)算績(jī)效管理。組織相關(guān)人員加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理學(xué)習(xí)，提高預(yù)算準(zhǔn)確性。

一是要增強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，將績(jī)效理念和管理方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，從源頭上控制好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的精細(xì)化編制；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預(yù)算額度嚴(yán)格控制費(fèi)用支出；三是加強(qiáng)單位之間業(yè)務(wù)溝通，及時(shí)了解項(xiàng)目橫向合作的進(jìn)展情況，解決項(xiàng)目進(jìn)展中存在的問(wèn)題，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；四是健全制度，我廳先后印發(fā)了《廣東省應(yīng)急管理廳部門(mén)預(yù)算編制及經(jīng)費(fèi)審批管理制度》、《廣東省應(yīng)急管理廳下屬單位財(cái)務(wù)管理辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定（試行）》、《廣東省應(yīng)急管理廳專(zhuān)家酬勞支付辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳固定資產(chǎn)管理辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳政府采購(gòu)內(nèi)部管理規(guī)定》、《廣東省應(yīng)急管理廳財(cái)政資金項(xiàng)目庫(kù)管理細(xì)則》、《廣東省應(yīng)急管理廳內(nèi)部資金管理辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定》、《廣東省應(yīng)急管理廳預(yù)算編制管理辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控辦法》、《廣東省應(yīng)急管理廳公務(wù)卡結(jié)算使用管理辦

法》、《廣東省應(yīng)急管理廳專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目評(píng)審辦法》等 14 個(gè)制度，做到有章可循、嚴(yán)格按制度辦事。

（2 2）提高部門(mén)預(yù)算支出進(jìn)度。廳主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算執(zhí)行工作，每月廳務(wù)會(huì)和專(zhuān)題會(huì)研究預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題，分解任務(wù)，明確處室預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算支出進(jìn)度。具體措施包括：

一是針對(duì)年中追加的項(xiàng)目，提前啟動(dòng)政府采購(gòu)程序；二是加強(qiáng)對(duì)所屬單位與各級(jí)單位的預(yù)算編制的指導(dǎo)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，進(jìn)而提高預(yù)算執(zhí)行的可行性；三是加強(qiáng)對(duì)各級(jí)資金使用單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督，加快經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度。此外，在分析預(yù)算執(zhí)行率較低現(xiàn)象所產(chǎn)生原因和存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上，制定適合本單位各類(lèi)項(xiàng)目結(jié)余資金的具體管理辦法，切實(shí)盡所能的提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率。

（3 3）堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，引導(dǎo)事業(yè)發(fā)展。預(yù)算管理改革后，我廳要求各處室要將“預(yù)”字訣貫穿預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程，處室主要負(fù)責(zé)人必須親自研究預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題，樹(shù)立財(cái)事統(tǒng)一的觀念，執(zhí)行中的困難要親自研究解決，處室經(jīng)費(fèi)落實(shí)專(zhuān)人管理，制定詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支計(jì)劃，按照計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，把預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度作為敢擔(dān)當(dāng)善作為的重要標(biāo)尺，通過(guò)預(yù)算支出進(jìn)度反映工作推進(jìn)效率，對(duì)內(nèi)設(shè)處室（單位）執(zhí)行情況進(jìn)行每月通報(bào)。

第二篇：移民事務(wù)中心部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

移民事務(wù)中心部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《XX市財(cái)政局關(guān)于做好市級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（X財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào)）要求，市XX移民事務(wù)中心認(rèn)真組織開(kāi)展了2019部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）部門(mén)基本情況

根據(jù)《中共XX市委辦公室XX市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》（X辦發(fā)〔2019〕4號(hào)），原XX市移民開(kāi)發(fā)局(為市人民政府辦公室管理的具有行政管理職能的正處級(jí)事業(yè)單位)于2019年4月更名為XX市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心，為市水利局所屬正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。中共XX市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于XX市XX移民事務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制設(shè)置的通知》（XX編辦〔2020〕46號(hào)），市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心主要職責(zé)有：

1、為大中型XX工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持。

2、承擔(dān)大中型XX移民安置和后期扶持的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)大中型XX移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和移民后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的相關(guān)事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)XX移民系統(tǒng)信息化建設(shè)和綜合統(tǒng)計(jì)工作，為有關(guān)決策、管理提供信息服務(wù)。

4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬定有關(guān)XX移民資金預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)XX移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作，承擔(dān)XX移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，為XX移民資金管理提供服務(wù)保障。

5、協(xié)助開(kāi)展XX移民工作政策法規(guī)研究和規(guī)范性文件起草；承擔(dān)大中型XX移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的相關(guān)事務(wù)性工作。

6、協(xié)助推動(dòng)XX移民對(duì)口幫扶工作，承擔(dān)XX移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)等相關(guān)事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)大中型XX移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

8、協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

9、承擔(dān)市水利局交辦的其他任務(wù)。

市XX移民事務(wù)中心設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、移民安置和后期扶持科、資金財(cái)務(wù)科，核定全額撥款事業(yè)編制14名。2019年末中心實(shí)有在職人員15人（其中安置退役士兵1人，提前退休轉(zhuǎn)在職1人），聘用人員3人，退休人員3人。

（二）績(jī)效目標(biāo)

1.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

通過(guò)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作，形成風(fēng)清氣正的移民工作氛圍，進(jìn)一步提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，加大重點(diǎn)移民村組整村推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施力度，加強(qiáng)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管等，促使新上XX移民真正實(shí)現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”，引導(dǎo)移民決勝全面建成小康社會(huì)，提升貧困移民脫貧致富能力，提升移民扶持資金使用效益。

2.市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金為市本級(jí)財(cái)政安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：一是積極開(kāi)展黨建、工會(huì)等各類(lèi)活動(dòng)；二是機(jī)關(guān)工作信息管理系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)；三是開(kāi)展移民政策宣傳與法規(guī)宣傳；四是進(jìn)一步提高實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的質(zhì)量，提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，做好對(duì)縣市區(qū)移民資金內(nèi)部審計(jì)、后扶稽察、監(jiān)測(cè)評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，努力提高移民資金使用效益，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)大局穩(wěn)定。

二、一般公共預(yù)算支出情況

本部門(mén)2019年預(yù)算收入共計(jì)XXX萬(wàn)元，其中：市本級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入XXX3萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助XX萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算支出共計(jì)XXX萬(wàn)元，其中：基本支出XXX萬(wàn)元，項(xiàng)目支出XX萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)以前余額XX萬(wàn)元，收支兩抵后年底累計(jì)余額X萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至下使用。

（一）基本支出情況

2019年基本支出共計(jì)364.42萬(wàn)元,其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出XXX萬(wàn)元（其中工資福利支出XXX萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助XX萬(wàn)元）。主要用于在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休人員費(fèi)用等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)列支。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)（交通補(bǔ)貼）等。公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算,厲行節(jié)約,控制運(yùn)行成本。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，支出共計(jì)XX萬(wàn)元，其中：臨聘人員工資福利支出X萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元，資本性支出0.13萬(wàn)元。主要用于為保障基本運(yùn)行而發(fā)生的臨聘人員工資福利支出、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)等。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和報(bào)賬手續(xù)，資金按進(jìn)度撥付，專(zhuān)款專(zhuān)用。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）運(yùn)行成本方面

1.建立健全各項(xiàng)管理制度。2019年我中心進(jìn)一步完善了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《公務(wù)用車(chē)使用管理制度》等，加強(qiáng)了會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的管理，確保中心各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序開(kāi)展。按照“精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子”的原則，在節(jié)約用水用電、辦公用品等方面認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制行政成本。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)情況：“三公”經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)為26.33萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為-39%，控制較好。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：2019年

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)16萬(wàn)元，實(shí)際支出4.73萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.93萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為30%，控制較好。

（二）管理效率方面

1.預(yù)算執(zhí)行率：2019年初結(jié)轉(zhuǎn)17.69萬(wàn)元，2019預(yù)算收入389.43萬(wàn)元，支出405.89萬(wàn)元。預(yù)算完成率99.7%

2.預(yù)算調(diào)整率：2019年初部門(mén)預(yù)算382.51萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算-8.08萬(wàn)元，其中：政策性追加人員經(jīng)費(fèi)27.76萬(wàn)元，壓減一般性公用支出預(yù)算10.04萬(wàn)元，劃轉(zhuǎn)因機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)25.8萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整率為-2%。

3.在職人員控制率：2019年末我中心在職人員編制數(shù)14人，實(shí)有在職人員15人，在職人員控制率為107%。

(三)職責(zé)履行和效益方面

2019年市中心認(rèn)真貫徹落實(shí)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)湖南工作的指示精神，圍繞建設(shè)“五個(gè)XX”，深入開(kāi)展“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)，強(qiáng)化“工作落實(shí)年”行動(dòng)，堅(jiān)持以移民為中心的發(fā)展思想，解決移民群眾反映的突出問(wèn)題，提高了移民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

1.大力解決移民的居住問(wèn)題。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)驗(yàn)收，共完成中央財(cái)政投資2.14億多元，10746名大中型XX移民建設(shè)了新房、搬進(jìn)了新居。二是摸清了移民居住情況家底，共爭(zhēng)取到第四批大中型XX移民避險(xiǎn)解困資金2180萬(wàn)元。

2.強(qiáng)力開(kāi)展重點(diǎn)移民村建設(shè)。按照

“突出重點(diǎn)、整合資金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、分類(lèi)推進(jìn)”的要求進(jìn)一步集中后扶資金抓好重點(diǎn)移民村建設(shè)，全面改善重點(diǎn)移民村的基礎(chǔ)設(shè)施條件，美化、亮化村容村貌，強(qiáng)化文明平安建設(shè)，大大提升了重點(diǎn)移民村的建設(shè)檔次。完成了24個(gè)整村推進(jìn)重點(diǎn)移民村建設(shè)，共投入專(zhuān)項(xiàng)資金3590萬(wàn)元，改善了重點(diǎn)移民村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境。

3.集中力量打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照“一戶一檔”、“一戶一策”的原則，建立了脫貧攻堅(jiān)幫扶臺(tái)賬，確定了精準(zhǔn)扶持措施，認(rèn)真開(kāi)展產(chǎn)業(yè)脫貧扶持和教育培訓(xùn)脫貧扶持，不斷提升貧困移民脫貧致富的內(nèi)生動(dòng)力，7703名建檔立卡貧困大中型XX移民實(shí)現(xiàn)了脫貧摘帽。

4.努力提高移民群眾的就業(yè)能力。一是實(shí)施家政服務(wù)、養(yǎng)老護(hù)理、醫(yī)院看護(hù)、餐飲烹飪、電子商務(wù)等技能培訓(xùn)，打造區(qū)域性移民勞務(wù)品牌。2019年全市共完成6760人的移民培訓(xùn)任務(wù)。二是大力培育移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人，2019年共扶持移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人124人。三是深入實(shí)施科技特派員制度，根據(jù)重點(diǎn)移民村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，從相關(guān)科研機(jī)構(gòu)和院校聘請(qǐng)了20名科技特派員，為移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。

5.認(rèn)真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂陽(yáng)縣桃源XX移民安置竣工驗(yàn)收。二是做好了莽山XX288戶1231人移民安置工作，加快了天塘鎮(zhèn)沙坪、莽山瑤族鄉(xiāng)對(duì)瞭沖、莽山瑤族鄉(xiāng)劉家三個(gè)移民安置點(diǎn)的建設(shè)。三是有序推進(jìn)茶安XX、黃口堰XX移民安置工作。

6.強(qiáng)化了移民項(xiàng)目資金監(jiān)管。完成了11個(gè)縣市區(qū)2017、2018后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，完成了2018后扶政策實(shí)施稽察、移民資金使用內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)，形成了監(jiān)督檢查報(bào)告，并開(kāi)展了“一對(duì)一、面對(duì)面”的約談，建立了問(wèn)題臺(tái)賬，確定了整改時(shí)限，建立了整改報(bào)告制度。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

1.預(yù)算編制欠科學(xué)。單位在編制預(yù)算前沒(méi)有做細(xì)調(diào)研和測(cè)算，項(xiàng)目支出全部為專(zhuān)項(xiàng)資金安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的科學(xué)性和精確性有待加強(qiáng)，今后盡量做到預(yù)算編制的合理與精確。

2.資產(chǎn)管理不夠精細(xì)。在資產(chǎn)管理過(guò)程中，有待進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)處理程序，加強(qiáng)和規(guī)范單位國(guó)有資產(chǎn)管理。

八、下一步改進(jìn)措施

1.強(qiáng)化預(yù)算管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法。進(jìn)一步做全、做細(xì)、做實(shí)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，提高對(duì)預(yù)算資金使用效益的管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算。

2.強(qiáng)化內(nèi)部控制，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理行為，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)處理程序，做好日常性的管理工作，做到賬實(shí)、賬賬、賬卡相符。

九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了部門(mén)整體支出使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理、健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)

將績(jī)效自評(píng)報(bào)告通過(guò)XX市水利局門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。

第三篇：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

為確實(shí)做好XXXX部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績(jī)字〔2019〕59號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。

（二）單位主要職責(zé)

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

設(shè)立人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（三）整體支出情況

我單位XXXX年總支出為x萬(wàn)元，其中基本支出x萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助XX萬(wàn)元、其他資本性支出0.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

（四）部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，XXXX年我們修改完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。開(kāi)支金額在一萬(wàn)元以下的由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開(kāi)支金額在三萬(wàn)元以下、一萬(wàn)元以上的需出示專(zhuān)題報(bào)告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報(bào)告上簽署意見(jiàn)后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開(kāi)支在三萬(wàn)元以上的，專(zhuān)題報(bào)告需經(jīng)會(huì)議研究通過(guò)。分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費(fèi)用開(kāi)支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2.強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）XXXX預(yù)算基本情況

XXXX年收入預(yù)算為XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100.00%；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。支出預(yù)算中，基本支出XX萬(wàn)元，占100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元占0.00%。

（二）XXXX收支決算情況

1.XXXX收入決算情況

XXXX總收入XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100%。

2．XXXX支出決算情況

XXXX總支出XX萬(wàn)元，其中基本支出XX萬(wàn)元占總支出比例100.00%、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬(wàn)元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬(wàn)元占基本支出比例0.00%。

項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。XXXX本單位人員經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

（四）項(xiàng)目支出使用管理情況

我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況

1.XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

本單位XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）金額為XX萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)XX萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)x萬(wàn)元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

XXXX“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái)，保有量2臺(tái)），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待x批，共計(jì)x人；國(guó)外公務(wù)接待0批，共計(jì)0人），完成預(yù)算的90%。

四、資產(chǎn)管理情況

我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

XXXX年底資產(chǎn)共計(jì)XX萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)x萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)x萬(wàn)元。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

XXXX年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位XXXX評(píng)價(jià)得分為x分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。

（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元-年末結(jié)余0萬(wàn)元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元)*100%=100%，得5分。

（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元/年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒(méi)有新建樓堂館所按滿分計(jì)得10分。

3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得32分。

（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額XX萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額xx萬(wàn)元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)XX萬(wàn)元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)XX萬(wàn)元）*100%=90%，計(jì)滿分7分。

（3）政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算金額

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。

（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預(yù)決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

4.職責(zé)履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

5.履職效益得22分。

（1）經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。

（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：在績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。

六、存在的問(wèn)題

1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。

3、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

第四篇：市委辦公室2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）xx市委辦公室2018重點(diǎn)工作計(jì)劃

1、開(kāi)展大學(xué)習(xí)，提升學(xué)習(xí)力

學(xué)好才能干好，學(xué)習(xí)力就是能力。學(xué)習(xí)好、學(xué)習(xí)力強(qiáng)，市委辦作為市委“大腦”出主意想點(diǎn)子的作用才會(huì)發(fā)揮得更充分。要把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為市委辦當(dāng)前和今后一段時(shí)間最重要的政治任務(wù)，學(xué)懂、弄通、做實(shí)，全面提升為市委把好關(guān)、守好門(mén)、出好力的政治素養(yǎng)和能力水平。

（1）2018年定為市委辦“學(xué)習(xí)年”。全辦來(lái)一個(gè)大學(xué)習(xí)，既是新時(shí)代黨辦人的思想自覺(jué)，也是市委辦作為全市“機(jī)關(guān)之首”的行動(dòng)自覺(jué)，必須先學(xué)一步、學(xué)深一步，走在前列。

（2）突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)。重點(diǎn)圍繞學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，讀原著、學(xué)原文、悟原理，學(xué)思踐悟，學(xué)用相長(zhǎng)；第一時(shí)間協(xié)助市委抓好中央和省委重要文件會(huì)議精神的傳達(dá)學(xué)習(xí)，結(jié)合x(chóng)x實(shí)際，提出有針對(duì)性的貫徹建議；立足崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技能學(xué)習(xí)，提高履職的能力和水平。

（3）創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式。既向書(shū)本學(xué)、向?qū)嵺`學(xué)，也拜老領(lǐng)導(dǎo)老同志為師、拜能者為師、拜群眾為師；既原原本本、原汁原味學(xué)，也追根溯源、交流研討學(xué)；既苦學(xué)通學(xué)、廣泛涉獵學(xué)，也學(xué)思結(jié)合、學(xué)深悟透、學(xué)以致用；既查找差距、彌補(bǔ)不足學(xué)，也溫故知新、學(xué)新知新。

（4）全員參與全年堅(jiān)持。市委秘書(shū)長(zhǎng)班子成員帶頭學(xué)習(xí)，每個(gè)干部每天至少學(xué)習(xí)1小時(shí)；倡導(dǎo)“一人讀書(shū)、大家分享”，以支部為單位，每月舉辦一次“讀書(shū)分享”活動(dòng)；分批次選派干部到省委辦公廳或省直相關(guān)部門(mén)跟班學(xué)習(xí)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；定期舉辦“黨辦學(xué)習(xí)大講壇”，邀請(qǐng)業(yè)務(wù)骨干或?qū)＜覍W(xué)者開(kāi)壇開(kāi)講。

（5）組織好“不忘初心、牢記使命”主題教育。以支部為單位開(kāi)設(shè)“初心課堂”，講初心故事，捫問(wèn)入黨初心；組織黨員干部到愛(ài)國(guó)主義教育基地接受初心教育，沐浴初心。

（6）評(píng)選優(yōu)秀讀書(shū)心得體會(huì)和讀書(shū)筆記，開(kāi)展“學(xué)習(xí)之星”評(píng)選表彰，結(jié)果納入績(jī)效考核。

2、深入大對(duì)標(biāo)，找差距補(bǔ)短板

進(jìn)一步強(qiáng)化比較眼光、對(duì)標(biāo)意識(shí)，從政治標(biāo)準(zhǔn)、精神狀態(tài)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、效能效率、規(guī)矩紀(jì)律等方面，全面對(duì)標(biāo)中辦、省委辦公廳，向最高標(biāo)準(zhǔn)、最好水平對(duì)標(biāo)，全面提升服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對(duì)接好、落實(shí)好水平。

（7）全面盤(pán)底，列出清單。采取自查與他人幫助查找相結(jié)合的方式，以科室為單位，圍繞職能職責(zé)，全面梳理業(yè)務(wù)流程和管理制度，查找短板和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，列出對(duì)標(biāo)清單。

（8）固定標(biāo)桿，量化標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)照中辦和省委辦公廳工作標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)量化，形成可學(xué)習(xí)可復(fù)制的工作要求。

（9）完善制度，創(chuàng)新工作。在全面對(duì)標(biāo)的基礎(chǔ)上，完善已有制度，總結(jié)好的做法形成新的制度成果；進(jìn)一步完善“大科室協(xié)同作戰(zhàn)”“痕跡管理”“錯(cuò)誤庫(kù)”“工作講評(píng)”“馬上就辦”等好的做法，健全年初承諾、年中踐諾、年底述諾制，全面提升工作水平，推進(jìn)效能機(jī)關(guān)建設(shè)。

（10）崗位練兵，培養(yǎng)“老把式”和“老黃?！?。通過(guò)跟班學(xué)習(xí)、結(jié)構(gòu)性培訓(xùn)、輪崗交流和舉辦形式多樣的業(yè)務(wù)練兵比武活動(dòng)，培養(yǎng)一專(zhuān)多能的“老把式”，評(píng)選“老把式示范崗”；倡導(dǎo)默默無(wú)聞、愛(ài)崗敬業(yè)、追求卓越、無(wú)私奉獻(xiàn)的“老黃?！本?，評(píng)選“老黃牛崗位標(biāo)兵”。

3、務(wù)實(shí)大調(diào)研，參好謀輔好政

沒(méi)有調(diào)查研究就沒(méi)有參謀輔政權(quán)，沒(méi)有調(diào)查研究就沒(méi)有決策落實(shí)權(quán)。調(diào)查研究是做好市委辦各項(xiàng)工作的基本功。

（11）市委辦每位同志都要成為調(diào)查研究的高手，成為市委的“眼睛”和“耳朵”，到工作一線去感知甄別，到困難地方去研究問(wèn)題，到先進(jìn)地區(qū)去總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，到表象下面去發(fā)現(xiàn)情況，到問(wèn)題背后去尋找原因，到困難群眾中去聽(tīng)“吐槽聲”，到服務(wù)對(duì)象中去被“找茬”，分門(mén)別類(lèi)，抽絲剝繭，提出具有針對(duì)性、前瞻性和操作性的措施建議，供市委決策參考。

（12）聚焦問(wèn)題，確定調(diào)研主題。圍繞服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對(duì)接好、落實(shí)好，從全市發(fā)展所需、改革所急、穩(wěn)定所憂、領(lǐng)導(dǎo)所念、群眾所盼的問(wèn)題入手，選定一些主題開(kāi)展集中調(diào)查研究，同時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求適時(shí)開(kāi)展一些專(zhuān)題調(diào)查研究。當(dāng)前重點(diǎn)結(jié)合全市正在開(kāi)展的“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”集中調(diào)查研究，聚焦市委辦工作中的短板和弱項(xiàng)，聚焦xx發(fā)展中急需破解的營(yíng)商環(huán)境不優(yōu)、社會(huì)誠(chéng)信缺失、底線工作基礎(chǔ)不牢、基層干部動(dòng)力不足、落實(shí)力不強(qiáng)等難題，聚焦老百姓家門(mén)口的各類(lèi)急、難、愁問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究。

（13）全方位全視角全覆蓋地“查”。大調(diào)研，“查”是基礎(chǔ)。只有人人查、無(wú)死角地查、持續(xù)不斷地查，才能聽(tīng)得全、聽(tīng)得實(shí)、聽(tīng)得真，才能看到問(wèn)題、看懂問(wèn)題、看清問(wèn)題。在“查”的過(guò)程中，既要班子帶頭，也要一般干部參與；既要進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)田間地頭覆蓋所有區(qū)域、所有領(lǐng)域、所有行業(yè)，也要與機(jī)關(guān)同事、基層干部、企業(yè)家創(chuàng)業(yè)者、居民群眾面對(duì)面交流覆蓋所有人群；既要與群眾坐在一條板凳上面對(duì)面傾聽(tīng)、體察和感受，也要找到那些連反映困難、表達(dá)訴求的能力或條件都沒(méi)有的最困難的“沉默的少數(shù)”點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交流；既要弄清楚矛盾問(wèn)題是怎么形成的、如何積累的，也要搞明白解決矛盾問(wèn)題的主要障礙在哪里、參照系是什么；既要聽(tīng)順耳話，也要聽(tīng)逆耳言。當(dāng)前主要結(jié)合市委正在開(kāi)展的進(jìn)農(nóng)村社區(qū)、進(jìn)項(xiàng)目工地、進(jìn)實(shí)體企業(yè)“三進(jìn)春天行動(dòng)”開(kāi)展調(diào)查，全地域覆蓋、全行業(yè)覆蓋、各類(lèi)人員覆蓋。通過(guò)調(diào)查，掌握平時(shí)不曾掌握的情況，聽(tīng)到平時(shí)“聽(tīng)不到”的聲音，看到平時(shí)“看不到”的現(xiàn)象，接觸平時(shí)視野之外的困難群眾。

（14）集思廣益地“研”。大調(diào)研，“研”是關(guān)鍵。要在全面深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，靜下心來(lái)全面梳理盤(pán)底，排出哪些是共性問(wèn)題、哪些是個(gè)別現(xiàn)象，哪些是區(qū)域性問(wèn)題、哪些是全局性問(wèn)題，哪些是短期問(wèn)題、哪些是長(zhǎng)期問(wèn)題，縱向剖析，橫向?qū)Ρ?，分門(mén)別類(lèi)，解剖麻雀，找準(zhǔn)癥因，找到解決問(wèn)題、化解矛盾的“鑰匙”。

（15）市委秘書(shū)長(zhǎng)班子成員全年到基層調(diào)研不少于60天，并撰寫(xiě)2篇以上調(diào)研報(bào)告；其他機(jī)關(guān)干部都要結(jié)合工作崗位，充分利用節(jié)假日，開(kāi)展調(diào)查研究，撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，提出合理化建議至少5條以上。

（16）將調(diào)研情況和調(diào)研成果數(shù)量與質(zhì)量納入年終干部績(jī)效考核重要內(nèi)容，年中召開(kāi)一次調(diào)研工作講評(píng)會(huì)，對(duì)優(yōu)秀調(diào)研成果進(jìn)行評(píng)選表彰，對(duì)影響大、效果好、進(jìn)入市委市政府重大決策的成果提請(qǐng)市委市政府表彰，并以適當(dāng)形式向上級(jí)或有關(guān)方面推薦宣傳，促進(jìn)成果最大限度轉(zhuǎn)化。

（17）搞好文稿信息服務(wù)，既做內(nèi)容的“研究院”，提供高質(zhì)量的文稿，又當(dāng)好市委的“千里眼”“順風(fēng)耳”，盡可能多地為主要領(lǐng)導(dǎo)掌握情況、指導(dǎo)工作提供“對(duì)路”信息，同時(shí)積極主動(dòng)向上級(jí)報(bào)送反映xx工作特色和工作成效的信息。

4、主動(dòng)大落實(shí)，提高落實(shí)力

落實(shí)是一種態(tài)度，也是一種能力，最能體現(xiàn)忠誠(chéng)度、執(zhí)行力。抓落實(shí)是市委辦的核心職能，市委辦就是“落實(shí)辦”。

（18）2018年定為市委辦“落實(shí)年”。按照全程抓落實(shí)、全員抓落實(shí)、全年抓落實(shí)的要求，把抓落實(shí)貫穿到服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對(duì)接好、落實(shí)好全過(guò)程，上下貫通、橫向聯(lián)動(dòng)、內(nèi)外結(jié)合，構(gòu)建抓落實(shí)的鏈條，形成抓落實(shí)的合力。

（19）繼續(xù)推進(jìn)責(zé)任心教育。讓“絕對(duì)負(fù)責(zé)”浸潤(rùn)每個(gè)干部心田、融入到辦文辦會(huì)辦事全過(guò)程。通過(guò)“最具責(zé)任心黨辦人”評(píng)選等責(zé)任機(jī)關(guān)創(chuàng)建系列活動(dòng)，引導(dǎo)大家把崗位當(dāng)責(zé)任、把責(zé)任當(dāng)使命，力爭(zhēng)辦文“零缺陷”、辦會(huì)“零失誤”、辦事“零差錯(cuò)”。

（20）突出落實(shí)重點(diǎn)。把抓落實(shí)的精力聚焦到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、精準(zhǔn)脫貧、民間融資風(fēng)險(xiǎn)化解、污染防治等重點(diǎn)任務(wù)上來(lái)，聚焦到中央、省委、市委重要決策部署上來(lái)，聚焦到主要領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示和文件、會(huì)議紀(jì)要確定的工作目標(biāo)上來(lái)，定期調(diào)度，定期督辦，實(shí)行“一事一會(huì)一清單”（一個(gè)交辦事項(xiàng)附一個(gè)落實(shí)清單，一個(gè)會(huì)議紀(jì)要附一個(gè)落實(shí)清單），確保事事有著落、件件有回音。

（21）用好督查利劍。完善臺(tái)賬管理、動(dòng)態(tài)跟蹤、定期反饋、辦結(jié)銷(xiāo)號(hào)督查制度，實(shí)施重大決策部署和重要批示指示全收集、全交辦、全督辦、全反饋機(jī)制，健全發(fā)文督辦、實(shí)地督辦、回訪督辦“三輪督辦”工作機(jī)制，建立市委通報(bào)批評(píng)績(jī)效考核扣分制度。督查過(guò)程中，既督任務(wù)、督進(jìn)度、督成效，又查認(rèn)識(shí)、查責(zé)任、查作風(fēng)；既明查，也暗訪；既敢于亮劍，也堅(jiān)持授權(quán)有限、言行有矩。

（22）開(kāi)展“回頭看”。每個(gè)季度組織開(kāi)展1次落實(shí)評(píng)估，搞好抓落實(shí)“體檢”。對(duì)重點(diǎn)落實(shí)督辦事項(xiàng)，可委托評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)展第三方評(píng)估，解剖麻雀。

（二）xx市委辦公室整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

1、我辦2018年支出數(shù)1990.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出1031.29萬(wàn)元；商品服務(wù)支出787.59萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.89萬(wàn)元，其他資本性支出47.35萬(wàn)元。系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、政府獎(jiǎng)勵(lì)等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、維修維護(hù)等公用經(jīng)費(fèi)。

2、2018“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為x萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)節(jié)約x萬(wàn)元。

二、xx市委辦公室整體支出績(jī)效情況

（一）2018年xx市委辦公室整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況

目標(biāo)1：保質(zhì)保量完成專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)等各類(lèi)文稿起草與審改，認(rèn)真整理編印《市委通報(bào)》、《綜合與調(diào)研》等。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)辦結(jié)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通。