廣東省林業(yè)局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（大全五篇）

第一篇：廣東省林業(yè)局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

廣東省林業(yè)局 8 2018 年部門(mén) 整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

部門(mén)名稱：廣東省林業(yè)局

填報(bào) 人：鄧華

聯(lián)系電話：

填報(bào)日期：2019 年 8 月 15 日

一、部門(mén)基本情況.............................-1--1-（一）部門(mén)職能.................................................................-1-（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作......................................-4-（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)....................................-8--7-（四）部門(mén)整體支出情況................................................-10-二、績(jī)效自評(píng)情況...........................-13--12-（一）自評(píng)結(jié)論.......................................................-13--12-（二）部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效....-23--22-（三）部門(mén)整體支出使用存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)....-31--30-三、其他自評(píng)情況...........................-32--30-

附件 1........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。-31-附件 2........................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。-31-

一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)職能根據(jù)廣東省委辦廳、人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《廣東省林業(yè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（粵辦發(fā)﹝2018﹞81 號(hào)），省林業(yè)局是省自然資源廳的部門(mén)管理機(jī)構(gòu)，為副廳級(jí)。內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、生態(tài)保護(hù)修復(fù)處（省綠化委員會(huì)辦公室）、森林資源管理處、野生動(dòng)植物保護(hù)處、濕地管理處、自然保護(hù)地管理處、改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、國(guó)有林場(chǎng)和種苗管理處、防治檢疫處、科技與交流合作處、人事處、離退休人員服務(wù)處以及機(jī)關(guān)黨委等15 個(gè)處室。主要職能包括 14 項(xiàng)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

2.組織林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程和荒漠化、石漠化防治重點(diǎn)生態(tài)工程。指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。組織開(kāi)展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化沙化防治工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林和草原資源的監(jiān)督管理。組織落實(shí)森林采伐

限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)省級(jí)生態(tài)公益林劃定和公益林保護(hù)管理工作。組織實(shí)施國(guó)有森林資源資產(chǎn)有償使用制度。監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

4.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織實(shí)施陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出省級(jí)重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)植物名錄的調(diào)整意見(jiàn)。指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

5.負(fù)責(zé)濕地資源的監(jiān)督管理。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。管理國(guó)家和省重要濕地，負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，指導(dǎo)建設(shè)地公園，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)貴國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、“自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公因、森林公園的設(shè)立申報(bào)、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。負(fù)責(zé)省政府直接行使所有權(quán)的國(guó)家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類(lèi)國(guó)家和省級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)

工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)森林體驗(yàn)、森林康養(yǎng)和生態(tài)教育等生態(tài)服務(wù)產(chǎn)品。組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

8.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。負(fù)責(zé)林木種苗、草種管理。組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林木種苗、草種質(zhì)量及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

9.指導(dǎo)全省森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)、組織或參與全省林業(yè)重大違法案件的查處，依法行使相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢査等防火工作。指導(dǎo)監(jiān)督林業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)省應(yīng)急管理廳，以省應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按省政府規(guī)定權(quán)限，審核省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。監(jiān)督指導(dǎo)林區(qū)公路建設(shè)和管理。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、宣傳教育、交流與合作工作指導(dǎo)全省林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。組織開(kāi)展林地土壤污染防治工作。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約相關(guān)工作。

13.完成省委、省政府以及國(guó)家林業(yè)和草原局交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。省林業(yè)局應(yīng)當(dāng)切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障國(guó)家生態(tài)安全。加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類(lèi)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國(guó)家公園體制。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作 1.年度總體工作。（1）扎實(shí)推進(jìn)新一輪綠化廣東大行動(dòng)。一是扎實(shí)推進(jìn)林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)，全面提升營(yíng)造林質(zhì)量。統(tǒng)籌山水林田湖草，實(shí)施碳匯造林 100 萬(wàn)畝，完成森林撫育 500 萬(wàn)畝，建設(shè)生態(tài)景觀林帶 500 公里，新建森林公園 23 個(gè)、濕地公園 19 個(gè)。融合森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程規(guī)劃，抓緊組織編制《廣東省森林經(jīng)營(yíng)規(guī)劃（2018-2050 年）》和《廣東省沿海防護(hù)林體系建設(shè)工程規(guī)劃（2018-2025 年）》。二是主動(dòng)對(duì)接服務(wù)粵港澳大灣區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)珠三角國(guó)家森林城市群。持續(xù)推進(jìn)森林進(jìn)城圍城，力爭(zhēng)深圳、中山市 2018年成功創(chuàng)建國(guó)家森林城市，推動(dòng)汕頭、茂名、梅州、潮州、陽(yáng)江等市扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作。堅(jiān)持精品路線，大力推進(jìn)廣東森林小鎮(zhèn)建設(shè)，打造休閑宜居型、生態(tài)旅游型、嶺南水鄉(xiāng)型三類(lèi)森林小鎮(zhèn)，2018 年全省計(jì)劃新建森林小鎮(zhèn) 30 個(gè)以上。三是認(rèn)真落實(shí)濕地保護(hù)與修復(fù)制度。認(rèn)真組織實(shí)施《廣東濕地保護(hù)修復(fù)制度實(shí)施方案》，加大濕地保護(hù)和修復(fù)力度。大力建設(shè)濕地公園，完善全省濕地生態(tài)系統(tǒng)。推進(jìn)珠三角地區(qū)以濕地公園為重點(diǎn)的綠色生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)。四是積極實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)工作。啟動(dòng)實(shí)施新一期全省沿海防護(hù)林體系建設(shè)工程，重點(diǎn)加強(qiáng)沿海基干林帶和紅樹(shù)林建設(shè)。加強(qiáng)石灰?guī)r地區(qū)石漠化治理。大力推進(jìn)雷州半島生態(tài)修復(fù)，建設(shè)熱帶季雨林示范林 1 萬(wàn)畝，綠化交通主干道 100 公里，改造沿?；闪謳Ш娃r(nóng)田林網(wǎng) 2700 畝，恢復(fù)紅樹(shù)林濕地 1500 畝。五是健全完善提升生態(tài)公益林效益補(bǔ)償制度。實(shí)施新一輪生態(tài)公益林提標(biāo)政策，生態(tài)公益林效益積極推進(jìn)生態(tài)公益林?jǐn)U大面積工作，力爭(zhēng)擴(kuò)大市、縣生態(tài)公益林 400 萬(wàn)畝，全省生態(tài)公益林占林地比重提高到 47%補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高到平均每畝每年提高 4 元，一定 3 年，2018 年生態(tài)公益林效益補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高到

每畝平均 32 元，直至 2020 年平均每畝 40 元。推行實(shí)行省級(jí)以上生態(tài)公益林分區(qū)域差異化補(bǔ)償制度，進(jìn)一步提高生態(tài)保護(hù)紅線劃定區(qū)域等特殊區(qū)域生態(tài)公益林效益補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，2018 年特殊區(qū)域補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)較一般區(qū)域每畝高 2.3 元。（2）繼續(xù)深化林業(yè)改革，釋放林業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。加大國(guó)有林場(chǎng)改革督查督導(dǎo)力度，出臺(tái)有關(guān)配套政策，制定我省國(guó)有林場(chǎng)改革驗(yàn)收辦法，爭(zhēng)取盡早通過(guò)國(guó)家改革驗(yàn)收。繼續(xù)深化集體林權(quán)制度改革，制定出臺(tái)實(shí)施方案，結(jié)合林權(quán)類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，將集體林權(quán)確權(quán)發(fā)證責(zé)任壓實(shí)到縣、鎮(zhèn)政府。穩(wěn)步推進(jìn)森林公安改革，爭(zhēng)取早日出臺(tái)深化全省森林公安改革方案，為森林公安事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。進(jìn)一步完善林業(yè)碳匯交易機(jī)制，爭(zhēng)取有更多項(xiàng)目參與實(shí)質(zhì)交易。（3）切實(shí)抓好嚴(yán)管防控措施，全面保護(hù)林業(yè)資源。按照國(guó)家公園建設(shè)要求，積極參與建設(shè)粵北生態(tài)特別保護(hù)區(qū)。完成全省森林資源二類(lèi)調(diào)查。嚴(yán)格執(zhí)行商品林采伐限額。加強(qiáng)天然林保護(hù)，全面停止天然林商業(yè)性采伐。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)征占用林地使用的監(jiān)管，加大對(duì)陸上風(fēng)電、采石采礦取土等項(xiàng)目使用林地的執(zhí)法檢查力度，嚴(yán)防超范圍使用林地。抓好森林防火和林業(yè)有害生物防控工作。強(qiáng)化自然保護(hù)區(qū)資源管護(hù)，組織開(kāi)展對(duì)保護(hù)區(qū)、森林公園的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行全面調(diào)查，堅(jiān)決處理其違法行為。加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù)，加快建設(shè)清遠(yuǎn)長(zhǎng)隆世界珍稀野生動(dòng)植物種源基地，嚴(yán)厲打擊違法占用林地、破壞森林和野

生動(dòng)植物資源等違法犯罪行為。（4）積極融入鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快綠色富民產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)鄉(xiāng)村綠化美化工程，計(jì)劃完成綠化美化鄉(xiāng)村 1640 個(gè)。著力推進(jìn)林業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極發(fā)展林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，培育扶持林業(yè)龍頭企業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，組織開(kāi)展特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)創(chuàng)建認(rèn)定工作，抓緊建設(shè)森林產(chǎn)品交易中心，打造一批知名品牌，不斷豐富我省優(yōu)質(zhì)林產(chǎn)品供給，提升林產(chǎn)品效益。大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，積極推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)示范項(xiàng)目和特色經(jīng)濟(jì)林項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)森林旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，盡快編制《廣東森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于加快森林康養(yǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，推動(dòng)森林旅游康養(yǎng)業(yè)發(fā)展。積極發(fā)揮林業(yè)在精準(zhǔn)扶貧脫貧中的作用，對(duì)貧困村、貧困戶實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持，努力增加群眾收入。落實(shí)財(cái)政、金融等政策扶持，推進(jìn)森林保險(xiǎn)和林權(quán)抵押貸款，落實(shí)林業(yè)補(bǔ)貼政策。（5）著力增強(qiáng)支撐保障能力，建立健全現(xiàn)代林業(yè)保障體系。加強(qiáng)林業(yè)法制建設(shè)，推進(jìn)《廣東省生態(tài)公益林條例》、《廣東省濕地保護(hù)條例》制定和修訂工作。加大林業(yè)“放管服”力度，研究繼續(xù)向市縣下放行政許可權(quán)限。強(qiáng)化林業(yè)法治思維，推進(jìn)以森林公安為主的林業(yè)行政執(zhí)法改革，加大執(zhí)法力度，嚴(yán)格執(zhí)法，用法治方式管理現(xiàn)代林業(yè)。加快推進(jìn)世界珍稀野生動(dòng)植物種源基地、華南鄉(xiāng)土樹(shù)種工程技術(shù)研究中心建設(shè)，加強(qiáng)科技成果推廣應(yīng)用。加強(qiáng)林業(yè)宣傳和信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)全省林業(yè)信息平臺(tái)建設(shè)，提高現(xiàn)代

林業(yè)信息化管理水平。

2.年度重點(diǎn)工作。2018 年省政府部署的十件民生實(shí)事中，我局牽頭負(fù)責(zé)“增加農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助--省級(jí)以上（含省級(jí)）生態(tài)公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高到平均每畝 32 元”一事。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo) 1.績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)原省林業(yè)廳 2018 年《廣東省省級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，2018 年部門(mén)整體支出目標(biāo)見(jiàn)表 1-1。

表 1-1 省林業(yè)局 2018 年部門(mén)整體支出目標(biāo)表序號(hào) 資金使用方向目標(biāo) 1 森林資源培育使用方向提供優(yōu)質(zhì)闊葉樹(shù)種苗 2100 萬(wàn)株以上，保障性苗圃合規(guī)格苗出圃率達(dá) 80%以上；建設(shè)碳匯林 75 萬(wàn) 0000 畝；建設(shè)生態(tài)景觀林帶 430 公里，25690 完成新建面積 6760 畝、完善提升 20294畝；完成撫育任務(wù) 178.9800 萬(wàn)畝，同時(shí)完成 255 萬(wàn) 0000 畝中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)助省級(jí)配套任務(wù)；完成鄉(xiāng)村綠化美化省級(jí)示范點(diǎn)建設(shè) 500 個(gè)。森林資源管護(hù)使用方向林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在 4.6‰以下，無(wú)公害防治率達(dá)到88％以上，測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到 90％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)到99％以上；森林火災(zāi)受害率控制在 1‰以下；森林火災(zāi)有效處置率在 8 小時(shí)內(nèi)撲滅占 100%，護(hù)林員配備率達(dá)到平均每5000 畝林地面積配備 1 名專職護(hù)林員，專業(yè)森林消防隊(duì)伍建設(shè)合格率達(dá) 90%以上；租 8 架森林航空消防直升機(jī)；建設(shè) 4個(gè)市縣級(jí)森林公安分局和 8 個(gè)派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房，建設(shè)森林公安執(zhí)法辦案場(chǎng)所 21 個(gè)。生態(tài)保護(hù)與修復(fù)使用方向對(duì) 1000 棵以上古樹(shù)名木開(kāi)展搶救復(fù)壯和養(yǎng)護(hù)，并開(kāi)展養(yǎng)護(hù)研究和示范工作；完成 90%國(guó)家第二次野生動(dòng)植物資源調(diào)查任務(wù)，野生動(dòng)植物及濕地保護(hù)宣傳率三年內(nèi)達(dá)到 70%，濕地項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度完成率三年內(nèi)達(dá)到 85%，國(guó)家濕地公園監(jiān)測(cè)率三年內(nèi)達(dá)到 90%；建設(shè)完成 1 個(gè)示范自然保護(hù)區(qū)，進(jìn)一步完善全省自然保護(hù)區(qū)數(shù)字化監(jiān)測(cè)與管護(hù)網(wǎng)絡(luò)體系，推進(jìn)自然保護(hù)區(qū)生物多樣性監(jiān)測(cè)體系，建設(shè) 4 個(gè)議案結(jié)案規(guī)劃建設(shè)的市縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)，完善現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，提升科普宣教能力，建設(shè)規(guī)范的宣教中心、宣教徑，開(kāi)展宣教活動(dòng)，加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)管理，切實(shí)保護(hù)好自然資源和環(huán)境。林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用方向取得 3-5 項(xiàng)重點(diǎn)林業(yè)科技成果和專利技術(shù)，培育林木良種和新品系 5 個(gè)以上，解決 2-3 個(gè)主要林木良種的繁育技術(shù)，建立林業(yè)新技術(shù)、新品種試驗(yàn)示范林 3000－4000 畝，建立和完善 2－5 個(gè)實(shí)驗(yàn)室或區(qū)域性示范基地，逐步構(gòu)建集科研開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)示范、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)于一體的林業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)；生態(tài)林 6332.77959 萬(wàn)畝承保率 95 以上，商品林 2693.764 萬(wàn)畝承保率 20%以上，逐年提高；扶持 14 個(gè)示范性森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項(xiàng)目建設(shè)；林下經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 4500 萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 700 億元，全省從事林下經(jīng)濟(jì)的農(nóng)民人均年收入達(dá)到 6000 元；建設(shè) 15 個(gè)森林小鎮(zhèn)，有效帶動(dòng)全省森林小鎮(zhèn)的創(chuàng)建工作。生態(tài)公益林補(bǔ)助資金建設(shè)管理和保護(hù)生態(tài)公益林，改善和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)公益林經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，落實(shí)全省 7212.42 萬(wàn)畝省級(jí)以上生態(tài)公益林效益補(bǔ)償和管理管護(hù)工作管理，確保發(fā)放損失性補(bǔ)償資金發(fā)放到村、到戶；按每 66.7-200 公頃劃定綜合管理責(zé)任區(qū)，落實(shí)管護(hù)人員；遏制破壞生態(tài)公益林森林資源行為；生態(tài)公益林區(qū)內(nèi)火災(zāi)、病蟲(chóng)害發(fā)生面積不超過(guò)省定的標(biāo)準(zhǔn)；提高生態(tài)公益林森林生態(tài)質(zhì)量。政策性森林保險(xiǎn)省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼森林火災(zāi)受害率控制在 1‰以下；護(hù)林員配備率達(dá)到平均每5000 畝林地面積配備 1 名專職護(hù)林員。

2.績(jī)效指標(biāo)。各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)見(jiàn)表 1-2。

表 1-2 省林業(yè)局 2018 年部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)表

內(nèi)容績(jī)效指標(biāo) 本年度計(jì)劃完成水平指標(biāo)解釋及計(jì)算公式職責(zé)履行重點(diǎn)工作完成率 100% 已完成重點(diǎn)工作/總體工作預(yù)決算公開(kāi)程度 100% 按照省財(cái)政廳的要求進(jìn)行公開(kāi) 績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 80% 設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的金額與部門(mén)整體支出金額的比率財(cái)政供養(yǎng)人員控制 100% 本年度在編人數(shù)與核定編制數(shù)的比率三公經(jīng)費(fèi)控制率合格本年度三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率履職效益提供工作崗位 20 萬(wàn) 安排護(hù)林人員數(shù)量廣東林業(yè)產(chǎn)值在全國(guó)排名繼續(xù)穩(wěn)居第一產(chǎn)值排名。數(shù)據(jù)來(lái)源全國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)。

森林覆蓋率比上年增長(zhǎng) 全省森林資源情況通報(bào) 森林蓄積量比上年增長(zhǎng) 全省森林資源情況通報(bào) 森林生態(tài)效益總值比上年增長(zhǎng) 全省森林資源與生態(tài)狀況監(jiān)測(cè)

（四）部門(mén)整體支出情況 2018 年，我局年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22,703 萬(wàn)元，當(dāng)年收入115,608 萬(wàn)元，當(dāng)年支出 105,643 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 32,558萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 1-3。

表 1-3

省林業(yè)局 2018 年整體支出情況明細(xì)表

項(xiàng)

目年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余加：本年收入減：本年支出加：事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額減：結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額（萬(wàn)元）

22,703 115,608 105,643 540 650 32,558

1.按支出性質(zhì)分。詳見(jiàn)表 1-4。

表 1-4

省林業(yè)局 2018 年基本支出與項(xiàng)目支出明細(xì)表

2.按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分。詳見(jiàn)表 1-5。

表 1-5

省林業(yè)局 2018 年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表項(xiàng)

目一、基本支出（一）人員經(jīng)費(fèi)（二）日常公用經(jīng)費(fèi) 二、項(xiàng)目支出（一）基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目（二）行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目合計(jì) 金額（萬(wàn)元）

51,063 47,296 3,767 54,579 2,173 52,406 105,643

3.按支出功能分類(lèi)分。詳見(jiàn)表 1-6。

表 1-6

省林業(yè)局 2018 年支出功能分類(lèi)表項(xiàng)

目一、工資福利支出二、商品和服務(wù)支出三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出五、資本性支出（基本建設(shè)）

六、其他資本性支出合計(jì) 金額（萬(wàn)元）

43,308 45,167 6,407 55 948 9,758 105,643 項(xiàng)

目一、一般公共服務(wù)支出二、科學(xué)技術(shù)支出三、社會(huì)保障和就業(yè)支出四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出五、節(jié)能環(huán)保支出六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出七、農(nóng)林水支出八、交通運(yùn)輸支出九、國(guó)土海洋氣象等支出十、住房保障支出十一、其他支出合計(jì) 金額（萬(wàn)元）

22 5,441 223 1,128 366 94,769 1357 2,113 110 8 105,643

二、績(jī)效自評(píng)情況（一）自評(píng)結(jié)論經(jīng)綜合自評(píng)，我局 2018 年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分 91.87 分，等級(jí)為“優(yōu)”。各指標(biāo)得分情況見(jiàn)《廣東林業(yè)局 2018 年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)分表》（附件 2）。自評(píng)情況如下：

預(yù)算編制情況

1.預(yù)算編制。

（1）預(yù)算編制合理性。我局部門(mén)預(yù)算編制緊緊圍繞國(guó)家林草局工作安排和廣東省委省政府決策部署，以“建設(shè)全國(guó)綠色生態(tài)第一省”為目標(biāo)，加強(qiáng)新時(shí)代國(guó)土綠化、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、森林資源管理和產(chǎn)業(yè)惠民提質(zhì)增效工作，按照“重生態(tài)、嚴(yán)保護(hù)、惠民生、強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板”要求，結(jié)合項(xiàng)目輕重緩急，落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)要求以及省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)算編制要求，精心編制 2018 年部門(mén)預(yù)算。按照定員定額要求編制基本支出，結(jié)合部門(mén)職能以及輕重緩急要求編制項(xiàng)目支出預(yù)算。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等預(yù)算。但也存在年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過(guò)大、項(xiàng)目支出進(jìn)度偏低等問(wèn)題，反映預(yù)算編制合理性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，扣 1 分，自評(píng)得 4 分。

（2）預(yù)算編制規(guī)范性。我局 2018 年預(yù)算編制符合省財(cái)政有關(guān)預(yù)算編制原則，突出規(guī)范性和細(xì)致性。專項(xiàng)資金安排

報(bào)經(jīng)省政府批示同意。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)得 5 分。

（3）財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率。根據(jù) 2018 年度部門(mén)決算信息《財(cái)政撥款收入支出決算總表(財(cái)決 01-1 表)》，我局 2018 年收入決算數(shù)為 102,908 萬(wàn)元，收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為 103,132.44 萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為 0.22%。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)扣 0.5 分，自評(píng)得 3.5 分。

（4）提前下達(dá)率。2018 年我局主管省級(jí)事業(yè)發(fā)展性財(cái)政資金共 49.91 億元，除由省財(cái)政直接收回的 4,349.31 萬(wàn)元以外，其余全部下達(dá)完畢。由于 2018 年事業(yè)發(fā)展性預(yù)算是落實(shí)“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”及“放管服”改革的啟動(dòng)之年，有關(guān)分配方案在原來(lái)傳統(tǒng)做法的基礎(chǔ)上，連續(xù)修改多次，導(dǎo)致流程時(shí)限等都很長(zhǎng)，未能提前下達(dá)，下達(dá)具體文號(hào)等情況詳見(jiàn)《省林業(yè)局 2018 年省級(jí)事業(yè)發(fā)展性財(cái)政資金下達(dá)情況表》。但在資金分解下達(dá)過(guò)程中，完全按照《預(yù)算法》以及省財(cái)政廳的要求辦理，未出現(xiàn)因部門(mén)自身原因造成的提前下達(dá)率低以及超過(guò)預(yù)算法規(guī)定的時(shí)限等情況。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 4 分。

2.目標(biāo)設(shè)置。

（1）績(jī)效目標(biāo)合理性。我局 2018 年整體績(jī)效目標(biāo)以向省委、省府辦公廳報(bào)送的 2018 年重點(diǎn)工作為依據(jù)設(shè)置，符合我省林業(yè)工作實(shí)際情況。整體績(jī)效目標(biāo)包括了預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、成本以及預(yù)期達(dá)到的效

果性。相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省省級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 5 分。

（2）績(jī)效指標(biāo)明確性。結(jié)合年度績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定了 10個(gè)具體績(jī)效指標(biāo)，既包括數(shù)量指標(biāo)，也包括質(zhì)量指標(biāo)，以及效益指標(biāo)。相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省省級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 5 分。

預(yù)算執(zhí)行情況

1.資金管理。

（1）部門(mén)預(yù)算資金支出率。根據(jù)省財(cái)政廳 2018 年省直部門(mén)預(yù)算下達(dá)和支出進(jìn)度情況通報(bào)，我局 2018 年一至四季度支出率分別為 14.7%、37.3%、52.8%和 80.1%，分季執(zhí)行率分別為 58.8%、74.6%、70.4%、80.1%，全年平均執(zhí)行率為 70.98%。相關(guān)材料見(jiàn)粵財(cái)預(yù)〔2018〕79 號(hào)、146 號(hào)、254號(hào)和粵財(cái)預(yù)〔2019〕36 號(hào)文件。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 3.55 分。

（2）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。根據(jù) 2018 年度部門(mén)決算信息《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(財(cái)決 07 表)》，我局 2018年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 11209 萬(wàn)元，收入102,908 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 21,461 萬(wàn)元，據(jù)此計(jì)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)我率為 9.01%，小于 10%。本指標(biāo)得 3 分。

（3）國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。根據(jù) 2018年度部門(mén)決算信息《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(財(cái)決 07 表)》，我局 2018 年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 11,209 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 21,461 萬(wàn)元，據(jù)此計(jì)算部門(mén)財(cái)政存量資金變動(dòng)率為 9.12%，大于零。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)得零分。

（4）政府采購(gòu)執(zhí)行率。根據(jù) 2018 年度部門(mén)決算信息《CS06 政府采購(gòu)情況表》，我局 2018 年政府采購(gòu)計(jì)劃金額為 15,103 萬(wàn)元，其中：貨物 6,680 萬(wàn)元，工程 3,056 萬(wàn)元，服務(wù) 5,367 萬(wàn)元；實(shí)際執(zhí)行采購(gòu)金額為 13,888 萬(wàn)元，其中：貨物 6,286 萬(wàn)元，工程 2,560 萬(wàn)元，服務(wù) 5,042 萬(wàn)元，采購(gòu)執(zhí)行率為 92%，總休執(zhí)行情況較好。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)得 1.84 分。

（5）財(cái)務(wù)合規(guī)性。我局 2018 預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，對(duì)于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)均按規(guī)定履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)；經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)，資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合財(cái)政部門(mén)有關(guān)制度規(guī)定，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，沒(méi)有虛列支出以及截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出；嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)于專項(xiàng)資金進(jìn)行專賬核算；重大項(xiàng)目支出經(jīng)過(guò)評(píng)估論證和必要決策程序。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 4 分。

（6）資金下達(dá)合法性。我局在接到財(cái)政部門(mén)批復(fù)的本部門(mén)預(yù)算后，于 15 日內(nèi)向所屬各單位批復(fù)預(yù)算，相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省林業(yè)廳關(guān)于轉(zhuǎn)批復(fù) 2018 年省級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》

（粵林財(cái)〔2018〕3 號(hào)）。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 3分。

（7）預(yù)決算信息公開(kāi)性。我局按照財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一格式和要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開(kāi)了 2017 年部門(mén)決算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)信息以及 2018 年度部門(mén)預(yù)算信息，詳見(jiàn)“廣東林業(yè)”網(wǎng)，預(yù)算做到了公開(kāi)透明。相關(guān)材料見(jiàn)《廣東省林業(yè)廳關(guān)于報(bào)送 2018 年省級(jí)部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況的函》(粵林函〔2018〕216 號(hào))。自評(píng)得 4 分。

2.項(xiàng)目管理。

（1）項(xiàng)目實(shí)施程序方面。我局歷來(lái)重視項(xiàng)目管理，管理嚴(yán)格。項(xiàng)目申報(bào)方面，如涉及申報(bào)程序的，均按照事先發(fā)布的申報(bào)指南進(jìn)行申報(bào)、評(píng)審。預(yù)算安排方面，做到標(biāo)準(zhǔn)明確、測(cè)算依據(jù)充分，實(shí)施對(duì)象清晰。實(shí)施過(guò)程方面，工程類(lèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建設(shè)過(guò)程中如有調(diào)整，均按規(guī)定程序履行報(bào)批手續(xù)。項(xiàng)目日常管理方面，每個(gè)專項(xiàng)負(fù)責(zé)部門(mén)都建立了有效的管理機(jī)制，明確項(xiàng)目管理各環(huán)節(jié)責(zé)任分工，及時(shí)了解項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，按程序組織年度或階段性的檢查驗(yàn)收。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 2 分。

（2）項(xiàng)目監(jiān)管方面。2018 年，我局通過(guò)多種形式加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。一是開(kāi)展綠盾專項(xiàng)監(jiān)督。我局聯(lián)合原省環(huán)境保護(hù)廳等有關(guān)部門(mén)開(kāi)展保護(hù)區(qū)內(nèi)違法違規(guī)活動(dòng)排查、“綠盾 2017”

及“綠盾 2018”自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督檢查專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)肅查處破壞自然保護(hù)區(qū)自然資源的違法行為。國(guó)家有關(guān)部門(mén)前期交辦95 個(gè)人類(lèi)活動(dòng)點(diǎn)，已完成整改 75 個(gè)，整改完成率 78.9%，對(duì)其余 20 個(gè)人類(lèi)活動(dòng)點(diǎn)，正在加緊督促整改?！熬G盾 2018”新增人類(lèi)活動(dòng)點(diǎn)位核查整改 57 處，正在整改 29 處，因涉及民生設(shè)施尚未整改 23 處；二是完成 2018 年度森林督查工作。2018 年積極配合國(guó)家林草局廣州專員辦和中南院對(duì)新興、高明、龍門(mén)、封開(kāi)、大埔、陽(yáng)春、高州、龍川、梅縣、東莞等10 個(gè)市（縣、區(qū)）開(kāi)展國(guó)家級(jí)核查工作，切實(shí)提高成果質(zhì)量，全省 21 個(gè)市 137 個(gè)縣（市、區(qū)）全面完成了全部 65181 個(gè)圖斑的外業(yè)核查工作，森林督查成果數(shù)據(jù)順利通過(guò)省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院組織的省級(jí)檢查，并及時(shí)上報(bào)中南院，圓滿完成了2018 年度森林督查工作任務(wù)；三是組織開(kāi)展森防工作專項(xiàng)督查，由分管局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，全面檢查、推進(jìn)防治工作。

按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 5 分。

3.資產(chǎn)管理。

（1）資產(chǎn)管理安全性。2018 年我局資產(chǎn)配置合理、保管完整；固定資產(chǎn)賬面數(shù) 39,407.9 萬(wàn)元，實(shí)有數(shù) 39,403.23萬(wàn)元，賬實(shí)基本相符；2018 年國(guó)有資產(chǎn)收益 245 萬(wàn)元，已上繳財(cái)政（國(guó)庫(kù)）242.47 萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳 2.53 萬(wàn)元。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 1.5 分。

（2）固定資產(chǎn)利用率。2018 年度局及下屬各部門(mén)行政

事業(yè)單位使用固定資產(chǎn)總額 58,531.73 萬(wàn)元，其中：自用固定資產(chǎn) 57,702.52 萬(wàn)元，閑置資產(chǎn) 382.05 萬(wàn)元，出租出借170.74 萬(wàn)元，其他 276.42 萬(wàn)元。實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比例為 99%，大于 90%。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 3 分。

4.人員管理。

根據(jù) 2018 年度部門(mén)決算信息（F04 機(jī)構(gòu)人員情況表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局在職人員編制數(shù)為 1678 人，其中：行政編制 417 人，事業(yè)編制 1261 人；年末實(shí)有人數(shù)為 1322 人，其中：行政編制 372 人，事業(yè)編制 950 人。單位實(shí)有人數(shù)與編制數(shù)比為 79%，小于 100%，財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 2 分。

5.制度管理。

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理，我局制定了一系列財(cái)務(wù)、項(xiàng)目管理制度和規(guī)劃、方案，從制度層面加強(qiáng)管理，提供保障措施。資金管理制度方面，分項(xiàng)制定了《廣東省省級(jí)森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》等多項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法；財(cái)務(wù)管理方面，印發(fā)了《廣東省林業(yè)局關(guān)于加強(qiáng)計(jì)劃財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》（粵林函﹝2013﹞545 號(hào)）；內(nèi)部控制方面，制定了《廣東省林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度（試行）》（粵林函﹝2013﹞747 號(hào)）；預(yù)算績(jī)效管理方面，制定了《廣東省林業(yè)局績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）》；

規(guī)劃、方案方面，制定了《廣東省森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程二期建設(shè)規(guī)劃（2016-2020 年）》《廣東省人民政府令 218 號(hào)廣東省生態(tài)景觀林帶建設(shè)管理辦法》《全省開(kāi)展打擊破壞林地資源違法犯罪專項(xiàng)聯(lián)合行動(dòng)實(shí)施方案》《廣東省省級(jí)林火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 2016 年度實(shí)施方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》《廣東省林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃》《廣東省林業(yè)局關(guān)于印發(fā)四大重點(diǎn)林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)技術(shù)要點(diǎn)的通知》（粵林函〔2017〕98 號(hào)）、《廣東省 2016 年鄉(xiāng)村綠化美化工程建設(shè)實(shí)施方案》（粵林〔2016〕59 號(hào)）等。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 4 分。

預(yù)算使用效益

1.經(jīng)濟(jì)性。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。根據(jù) 2018 年度部門(mén)決算信息（CS05 部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表），截至 2018 年 12 月31 日，我局“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 498 萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù) 635萬(wàn)元，2017 年決算數(shù) 439 萬(wàn)元。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)沒(méi)有超年初預(yù)算數(shù)，也沒(méi)有超上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)控制較好。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 2 分。

（2）公用經(jīng)費(fèi)控制率。根據(jù) 2018 年度部門(mén)決算信息（Z01 收入支出決算總表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局日常公用經(jīng)費(fèi)決算 3,767 萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù) 8,944 萬(wàn)元，決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 2 分。

2.效率性。

（1）重點(diǎn)工作完成率。2018 年省政府部署的十件民生實(shí)事中，我局牽頭負(fù)責(zé)“省級(jí)以上（含省級(jí)）生態(tài)公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)提高到平均每畝 32 元”一事。根據(jù)《廣東省林業(yè)局關(guān)于報(bào)送 2018 年省十件民生實(shí)事涉林任務(wù)工作完成情況的函》，全省 7212.42 萬(wàn)畝省級(jí)以上生態(tài)公益林共下達(dá)補(bǔ)償資金 26.07 億元（其中中央財(cái)政 3.26 億元、省財(cái)政 18.55 億元、珠三角相關(guān)市級(jí)財(cái)政 4.26 億元），圓滿完成今年民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù)。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 3 分。

（2）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況。對(duì)照設(shè)定的 2018 年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，以及 2018 年工作完成情況，除了個(gè)別情況外，我局基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 2.5 分。

（3）項(xiàng)目完成及時(shí)性。根據(jù) 2018 年部門(mén)決算報(bào)表信息（財(cái)決 06 表項(xiàng)目收入支出決算表），我局 2018 年項(xiàng)目收入82,486.95 萬(wàn)元，支出 54,579.18 萬(wàn)元，整體支出率 66%。按類(lèi)款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，有項(xiàng)目 64 個(gè)，支出率情況見(jiàn)表 2-2。總體來(lái)看，項(xiàng)目支出進(jìn)度不夠理想，需要進(jìn)一步加強(qiáng)管理。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 1.98 分。

表 2-2 省林業(yè)局項(xiàng)目支出情況統(tǒng)計(jì)表支出率項(xiàng)目個(gè)數(shù) 占比 0 2 3.13%（0，30%】12.50%（30%，50%】12.50%

支出率項(xiàng)目個(gè)數(shù) 占比（50%，70%】10.94%（70%，90%】23.44%（90%，100%】37.50% 合計(jì)

100.00%

3.效果性。

截止 2018 年末，全省森林面積 1.58 億畝，森林覆蓋率58.59%，森林蓄積量 5.52 億立方米，林業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 8168 億元，森林生態(tài)效益總值 1.43 萬(wàn)億元，新一輪綠化廣東大行動(dòng)階段性目標(biāo)任務(wù)順利完成。社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益明顯。按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)得 10 分。

4.公平性。

（1）信訪辦理情況。2018 年我局信訪事項(xiàng)總量為 446宗，其中來(lái)信 229 件，來(lái)訪 217 宗 589 人次，與去年（486宗）同比下降 8.23%；其中，民聲熱線辦理信訪事項(xiàng) 20 宗。省信訪局網(wǎng)上交辦信訪件 69 宗，446 宗現(xiàn)已全部辦結(jié)，辦結(jié)率 100%。關(guān)于群眾意見(jiàn)反映渠道和群眾意見(jiàn)辦理回復(fù)機(jī)制方面，一是制定局領(lǐng)導(dǎo)接訪日制度。制定了《省林業(yè)局 2018年局領(lǐng)導(dǎo)接訪計(jì)劃工作表》，把每月第二周星期五定為局領(lǐng)導(dǎo)接訪日，2018 年，2 名局領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)處室（單位）負(fù)責(zé)人接訪上訪群眾 2 批次 5 人次，辦結(jié)信訪案件 2 宗；二是進(jìn)行倒查督辦。2018 年，清理和批量解決了 2017 年以來(lái)涉林信訪案件 154 宗，其中已經(jīng)辦結(jié)或答復(fù)投訴人的有 142 宗，辦

結(jié)率為 92%；三是實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案制度。對(duì)省信訪局網(wǎng)上交辦的 69 宗信訪事項(xiàng)，認(rèn)真進(jìn)行研究，處室領(lǐng)導(dǎo)包案，并指定專人負(fù)責(zé)，以“事要解決”為導(dǎo)向，做好信訪事項(xiàng)的分解、交辦、轉(zhuǎn)辦等工作，壓實(shí)責(zé)任，劃定解決期限，8 月份，我局已全部辦結(jié) 69 宗信訪積案。

（2）公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度情況。2018 年我局接訪群眾 217 宗，群眾填寫(xiě)滿意度評(píng)價(jià)為：滿意為 78%，一般為 16%，不滿意為 2%，沒(méi)有填寫(xiě)為 4%；2018 年“民聲熱線”群眾上線反映的涉林問(wèn)題 20 宗，已全部辦結(jié)，辦結(jié)率為 100%，在8 月份的上線反饋中，滿意度群眾給予 98 分的高度評(píng)價(jià)，得到了省直工委和“民聲熱線”節(jié)目組的肯定；2018 年 8 月和12 月份，我局在省信訪局組織的考核中都獲得了 100 分的優(yōu)秀成績(jī)，8月份考核在全省20個(gè)省直部門(mén)中排名并列第1名，12 月份考核全年專項(xiàng)治理任務(wù)信訪事項(xiàng)辦結(jié)率為 100%，在全省 20 個(gè)直部門(mén)中排名榮獲第 1 名。綜上，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本指標(biāo)自評(píng)得 7 分。

（二）部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及使用績(jī)效 1.部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。見(jiàn)《省林業(yè)局 2018 年績(jī)效目標(biāo)完成情況表》。

省林業(yè)局 2018 年績(jī)效目標(biāo)完成情況表序號(hào) 子項(xiàng)目設(shè)定計(jì)劃值實(shí)際完成完成率備注 1 林業(yè)有害生物防控(萬(wàn)畝)53.51

53.51 100% 3000 萬(wàn)元

序號(hào) 子項(xiàng)目設(shè)定計(jì)劃值實(shí)際完成完成率備注 2 林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在 4.6‰以下

0.8‰

達(dá)標(biāo)

無(wú)公害防治率達(dá)到 88％以上 88%以下上達(dá)標(biāo)

測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到 90％以上 90%以上達(dá)標(biāo)

種苗產(chǎn)地檢疫率達(dá)到 99％以上 100% 達(dá)標(biāo)

森林火災(zāi)受害率控制在 1‰以下 0.04‰ 達(dá)標(biāo)

森林火災(zāi)有效處置率

在 8 小時(shí)內(nèi)撲滅占100%，達(dá)標(biāo)

專業(yè)森林消防隊(duì)伍建設(shè)

合格率達(dá) 90%以上； 100% 達(dá)標(biāo)

租飛機(jī)(架)8達(dá)標(biāo)

森林防火指揮中心建設(shè)(個(gè))36

正在實(shí)施中

森林防火及林區(qū)治安隊(duì)伍裝備及營(yíng)房建設(shè)(個(gè))隊(duì)伍裝備 7 個(gè),營(yíng)房建設(shè) 1 個(gè) 正在實(shí)施中

森林公安分局基礎(chǔ)設(shè)施、派出所技術(shù)用房、辦案場(chǎng)所(個(gè))30

正在實(shí)施中(已完成13個(gè))

林業(yè)工作站能-設(shè)備購(gòu)置(個(gè))200 正在實(shí)施中（已完成163 個(gè)）林業(yè)工作站(危舊房改造)建設(shè)(個(gè))50 正在實(shí)施中（已完成27 個(gè)）

木材檢查站建設(shè)補(bǔ)助(個(gè))25 正在實(shí)施中（已完成20 個(gè)）

加強(qiáng)森林植被恢復(fù)的相關(guān)工作管理，對(duì)征占用的林地植被進(jìn)行有效恢復(fù) 指導(dǎo)性計(jì)劃--135478.22 萬(wàn)元 17 搶救古樹(shù)名木--養(yǎng)護(hù)株數(shù)(株)

1000 828 達(dá)標(biāo)森林小鎮(zhèn)(個(gè))15 正在實(shí)施中

野生動(dòng)植物保護(hù)管理和濕地

序號(hào) 子項(xiàng)目設(shè)定計(jì)劃值實(shí)際完成完成率備注 20 完成國(guó)家第二次野生動(dòng)植物資源調(diào)查任務(wù) 90% ≥90% 達(dá)標(biāo)野生動(dòng)植物及濕地保護(hù)宣傳率

三年內(nèi)達(dá)到 70% ≥90% 達(dá)標(biāo)濕地項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度完成率三年內(nèi)達(dá)到 85% 正在實(shí)施中達(dá)標(biāo)國(guó)家濕地公園監(jiān)測(cè)率三年內(nèi)達(dá)到 90% ≥90% 達(dá)標(biāo)森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項(xiàng)目建設(shè) 14 正在實(shí)施中

示范自然保護(hù)區(qū)(個(gè))1 個(gè) 正在實(shí)施中

完善現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，提升科普宣教能力，切實(shí)保護(hù)好自然資源和自然環(huán)境。建設(shè)4個(gè)議案結(jié)案規(guī)劃建設(shè)的市縣級(jí)自然保護(hù)區(qū) 4 個(gè) 正在實(shí)施中扶持 14 個(gè)示范性森林公園基礎(chǔ)設(shè)施和景觀林改造項(xiàng)目建設(shè)正在實(shí)施中

森林保險(xiǎn)公益林(萬(wàn)畝)5534 5519 99.80%

森林保險(xiǎn)商品林(萬(wàn)畝)3204 835 26%林業(yè)科技誠(chéng)創(chuàng)新平臺(tái)

取得3-5項(xiàng)重點(diǎn)林業(yè)科技成果和專利技術(shù) 3--5 完成率約95% 完成率約95% 逐步構(gòu)建集科研開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)示范、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)于一體的林業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái) 32 培育林木良種和新品系 5 個(gè)以上 33 解決 2-3 個(gè)主要林木良種的繁育技術(shù)，2-3 34 新品種試驗(yàn)示范林 3000-4000 畝 35 2－5個(gè)實(shí)驗(yàn)室或區(qū)域性示范基地

2--5 36 森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程(畝)750000 750000 100%

森林碳林撫育(畝)

99.38% 面積合格率 99.1% 38 生態(tài)景觀林帶新建工程(畝)6760 53343 78.90%

生態(tài)景觀林帶完善提升工程(畝)202954

71.60%

序號(hào) 子項(xiàng)目設(shè)定計(jì)劃值實(shí)際完成完成率備注 40 2017 年中央森林撫育省級(jí)配套(畝)

100%

鄉(xiāng)村綠化美化(個(gè))500

1000 100% 文件下達(dá)1000個(gè) 2.使用績(jī)效。2018 年我局全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話精神，深入踐行綠水青山就是金山銀山發(fā)展理念，緊緊圍繞國(guó)家林草局工作安排和廣東省委省政府決策部署，聚焦主責(zé)主業(yè)，深入推進(jìn)新一輪綠化廣東大行動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)新時(shí)代國(guó)土綠化、生態(tài)保護(hù)修復(fù)、森林資源管理和產(chǎn)業(yè)惠民提質(zhì)增效等，高質(zhì)量構(gòu)筑森林和濕地生態(tài)系統(tǒng)，努力建設(shè)人與自然和諧共生的綠色生態(tài)強(qiáng)省，為建設(shè)美麗廣東夯實(shí)了生態(tài)基礎(chǔ)。2018 年林業(yè)工作主要績(jī)效如下：

（1）國(guó)土綠化行動(dòng)成效顯著。2018 年全省已完成造林面積 364.03 萬(wàn)畝（完成率為 95.55%），其中森林碳匯工程89.9375 萬(wàn)畝（完成率為 93.14100%），建設(shè)生態(tài)景觀林帶534.7 公里 19864 畝（完成率為 88.2173.4%），完成森林撫育面積 863.54 萬(wàn)畝（完成率為 86.35%），其中中央森林撫育面積 255 萬(wàn)畝（完成率 100%）；綠化美化村莊個(gè)（完成率為 86.0100%），；新增森林公園 7 個(gè)、濕地公園 29 個(gè)，基本完成全年計(jì)劃任務(wù)。雷州半島生態(tài)修復(fù)工程穩(wěn)步推進(jìn)，建設(shè)熱帶季雨林示范林 1.3 萬(wàn)畝，改造沿?；闪謳Ш娃r(nóng)田林網(wǎng) 1920 畝，完成交通主干道綠化里程 35.6 公里，順利完成計(jì)劃任務(wù)。全省參加各種形式義務(wù)植樹(shù) 3973 萬(wàn)人次，折合植樹(shù) 12081 萬(wàn)株，形成了全社會(huì)播綠植綠的良好氛圍。

（2）自然保護(hù)地體系建設(shè)日趨完善。穩(wěn)步推進(jìn)粵北生態(tài)特別保護(hù)區(qū)專項(xiàng)改革試點(diǎn)，編制完成了《粵北生態(tài)特別保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃（送審稿）》，2018 年 11 月 29 日省人大常委會(huì)審議通過(guò)了省政府關(guān)于粵北生態(tài)特別保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃的報(bào)告；全面完成全省自然保護(hù)地大檢查，共關(guān)停企業(yè) 136 個(gè)，處罰企業(yè) 57 個(gè)，罰款金額 83 萬(wàn)元，拆除建筑 19 萬(wàn)平方米，整改工作取得了良好的成效；積極推進(jìn)茂名林洲頂鱷蜥省級(jí)自然保護(hù)區(qū)綜合改革試點(diǎn)，化解自然保護(hù)區(qū)成立時(shí)程序不完善、邊界不科學(xué)等歷史遺留問(wèn)題，妥善處理自然保護(hù)區(qū)內(nèi)居民合法的利益訴求（3）珠三角森林城市建設(shè)全覆蓋。2018 年 10 月深圳、中山市被國(guó)家林草局授予“國(guó)家森林城市”稱號(hào)，至此實(shí)現(xiàn)了珠三角 9 市全覆蓋，形成了珠三角國(guó)家森林城市群的雛形，初步構(gòu)建粵港澳大灣區(qū)生態(tài)安全新格局；汕頭、梅州、茂名、陽(yáng)江、潮州、韶關(guān)、揭陽(yáng)、云浮、河源等 9 市正扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)建工作；啟動(dòng)始興、揭西、連南 3 個(gè)縣創(chuàng)建國(guó)家森林縣城工作，全面推動(dòng)森林小鎮(zhèn)建設(shè)，2018 年新認(rèn)定 32 個(gè)森林小鎮(zhèn)，全省共建有森林小鎮(zhèn) 70 個(gè)。

（4）全面深化林業(yè)改革取得新進(jìn)展。對(duì)照《國(guó)有林場(chǎng)改革驗(yàn)收辦法》要求，完成省級(jí)驗(yàn)收工作，已申請(qǐng)國(guó)家改革

驗(yàn)收，國(guó)有林場(chǎng)改革主體改革任務(wù)基本完成；全省 50 個(gè)深化林改工作重點(diǎn)縣逐步完善、細(xì)化集體林地確權(quán)面積 1125.8萬(wàn)畝，發(fā)放林權(quán)證 15.6 萬(wàn)本；頒布《廣東省林地林木流轉(zhuǎn)辦法》，規(guī)范林地林木流轉(zhuǎn)行為，積極推進(jìn)林權(quán)類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記發(fā)證工作，進(jìn)一步完善集體林權(quán)確權(quán)；積極推進(jìn)森林公安改革。成立深化森林公安改革領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了《關(guān)于深化全省森林公安改革的實(shí)施意見(jiàn)》，已報(bào)送省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組行政管理體制改革專項(xiàng)小組；繼續(xù)推進(jìn)“碳普惠”林業(yè)碳匯交易。支持韶關(guān)碳普惠制—林業(yè)碳匯試點(diǎn)，省東江林場(chǎng)、河源市屬林場(chǎng)等業(yè)主單位 2018 年完成實(shí)質(zhì)交易。

（5）森林資源持續(xù)增長(zhǎng)。編制《廣東省林業(yè)生態(tài)保護(hù)線劃定成果報(bào)告》，完成全省林業(yè)生態(tài)保護(hù)線劃定工作，為森林、林地、濕地、野生動(dòng)植物保護(hù)管理提供制度保障；從嚴(yán)從緊管控林地資源，嚴(yán)把項(xiàng)目審核審批關(guān)，共審核審批使用林地項(xiàng)目 1307 宗，批準(zhǔn)使用林地面積 10721 公頃，保障了一大批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目使用林地；切實(shí)加強(qiáng)林地監(jiān)管，加大對(duì)陸上風(fēng)電、采石采礦取土等項(xiàng)目使用林地的執(zhí)法檢查力度；嚴(yán)格執(zhí)行“十三五”年森林采伐限額，建立完善由省統(tǒng)一管理公益林采伐限額制度；完成全省森林資源二類(lèi)調(diào)查工作；生態(tài)公益林效益補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高到平均 32元/畝，推行生態(tài)公益林分區(qū)域差異化補(bǔ)償機(jī)制；落實(shí)野生動(dòng)植物保護(hù)措施，加強(qiáng)野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)和救護(hù)工作；

加強(qiáng)林業(yè)執(zhí)法和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，全省森林公安機(jī)關(guān)共受理森林和野生動(dòng)物案件 6905 起，查處 5330 起，其中立刑事案件1556起，行政案件5349起；處理各類(lèi)違法犯罪人員7015人（次），收繳林木木材 27737.2 立方米，收繳野生動(dòng)物 4868頭（只），為國(guó)家挽回直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 7651.4 萬(wàn)元，有力地打擊了破壞森林資源違法犯罪行為。

（6）林業(yè)災(zāi)害防控和安全生產(chǎn)工作成效明顯。全省共監(jiān)測(cè)到林火熱點(diǎn) 74 個(gè)，發(fā)生森林火災(zāi) 25 起，過(guò)火森林面積約 207 公頃，三項(xiàng)數(shù)據(jù)與去年同比減少約 43%、37%、33%，全省沒(méi)有發(fā)生重大以上森林火災(zāi)，無(wú)人員傷亡，森林防滅火形勢(shì)總體平穩(wěn)；全省主要林業(yè)有害生物發(fā)生面積 519.21 萬(wàn)畝，實(shí)施林業(yè)有害生物防治面積331.69萬(wàn)畝，防治率63.88%，有害生物成災(zāi)率控制在 4‰以下，未出現(xiàn)重大林業(yè)有害生物大面積成災(zāi)的現(xiàn)象，有力地鞏固造林綠化成果；采取“三排查一治理”的強(qiáng)力措施，聚焦山林糾紛專項(xiàng)化解，主動(dòng)“查問(wèn)題、補(bǔ)短版、促提升”，全省涉林信訪繼續(xù)呈現(xiàn)信訪總量、來(lái)訪次數(shù)、上訪人數(shù)下降和來(lái)信、信訪復(fù)查復(fù)核上升的“三降二升”可控態(tài)勢(shì)；全面強(qiáng)化防災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查，建立健全整治臺(tái)賬，沒(méi)有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。

（7）鄉(xiāng)村振興助力脫貧攻堅(jiān)。印發(fā)《廣東鄉(xiāng)村振興林業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，全省特色產(chǎn)業(yè)和林下經(jīng)

濟(jì)種植面積達(dá)到 2982 萬(wàn)畝，年產(chǎn)值 489.4 億元，受益農(nóng)戶192.4 萬(wàn)戶；森林旅游蓬勃發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)旅游人數(shù)超 3 億人次，旅游收入超 1800 億元，有力帶動(dòng)農(nóng)民增收；著力推進(jìn)林業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全省現(xiàn)有國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)21 家、省級(jí)林業(yè)龍頭企業(yè) 166 家、林產(chǎn)品專業(yè)市場(chǎng) 110 個(gè)、國(guó)家級(jí)林下經(jīng)濟(jì)示范基地 4 個(gè)；大力實(shí)施生態(tài)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，組織推進(jìn)鄉(xiāng)村綠化行動(dòng)，啟動(dòng)綠美古樹(shù)鄉(xiāng)村建設(shè)；完成新一輪古樹(shù)名木資源普查工作，建檔古樹(shù)名木 80398 株；扶持帶動(dòng)群眾脫貧致富效益明顯的特色林果業(yè)發(fā)展，建設(shè)特色經(jīng)濟(jì)林示范項(xiàng)目 40 個(gè)，建設(shè)省級(jí)林下經(jīng)濟(jì)示范基地 30 個(gè)；組織開(kāi)展省級(jí)森林康養(yǎng)基地認(rèn)定，積極推進(jìn)森林康養(yǎng)、森林體驗(yàn)和自然教育等森林旅游新業(yè)態(tài)發(fā)展，助力精準(zhǔn)扶貧；強(qiáng)力推進(jìn)省林業(yè)局掛鉤扶貧村揖花村的獅頭鵝種苗繁育、食品加工產(chǎn)能擴(kuò)建、120KW 光伏扶貧發(fā)電等項(xiàng)目，為貧困群眾和村集體增收奠定基礎(chǔ)，到 2018 年底合計(jì)脫貧 63 戶 227 人，預(yù)脫貧率達(dá)到 98%。

（9）現(xiàn)代林業(yè)治理能力進(jìn)一步提升。開(kāi)展全省“規(guī)范林業(yè)執(zhí)法行為提升林業(yè)執(zhí)法能力”專項(xiàng)行動(dòng)，修訂廣東省林業(yè)行政處罰自由裁量權(quán)裁量基準(zhǔn)；大力推進(jìn)“雙隨機(jī)一公開(kāi)”工作；修訂完善《廣東省隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單》,制定《廣東省林業(yè)廳行政許可隨機(jī)抽查檢查辦法》，實(shí)現(xiàn)行政許可隨機(jī)抽查監(jiān)管全覆蓋；加強(qiáng)林業(yè)科技攻關(guān)，加快科技創(chuàng)新平臺(tái)建

設(shè)，加速科技成果轉(zhuǎn)化，發(fā)布實(shí)施省地方標(biāo)準(zhǔn) 6 項(xiàng)，經(jīng)鑒（認(rèn)）定取得的林業(yè)科技成果 16 項(xiàng)，36 項(xiàng)林業(yè)科技成果入選國(guó)家林業(yè)和草原局成果庫(kù)；組織開(kāi)展東江、龍洞、天井山等 3 個(gè)省級(jí)林業(yè)科技示范園區(qū)建設(shè)和林區(qū)公路改建升級(jí)工作,全面完成了 3 個(gè)桉樹(shù)經(jīng)營(yíng)模式研究試驗(yàn)點(diǎn)桉樹(shù)林改造任務(wù)；編制實(shí)施了《廣東省智慧林業(yè)建設(shè)方案（2018-2020 年）》，推動(dòng)林業(yè)信息化示范省建設(shè)取得新進(jìn)展；努力挖掘林業(yè)工作的先進(jìn)典型，拍攝宣傳片、紀(jì)錄片 8 部，推出了《云勇林場(chǎng)：一座制造業(yè)大市的綠色傳奇》《深圳創(chuàng)建國(guó)家森林城市造就“深圳綠”》等一批較有影響力的林業(yè)典型報(bào)道，向社會(huì)傳遞林業(yè)正能量，同時(shí)強(qiáng)化廣東林業(yè)政務(wù)微信等新媒體宣傳，有力促進(jìn)生態(tài)文明觀念深入人心。

（三）部門(mén)整體支出使用存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

1.存在問(wèn)題。一是預(yù)算編制合理性有待提高，部分項(xiàng)目支出率不高，造成財(cái)政資金沉淀，未能發(fā)揮財(cái)政資金效益；二是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金金額較大；三是部門(mén)整體支出績(jī)效較為復(fù)雜抽象，不易好評(píng)定。

2.改進(jìn)意見(jiàn)。一是加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)項(xiàng)目論證決策，增強(qiáng)預(yù)算編制合理性；二是加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益；三是優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，科學(xué)設(shè)定個(gè)性化評(píng)價(jià)指標(biāo)。

三、其他自評(píng)情況

無(wú)相關(guān)情況。

佐證材料遞交清單表類(lèi)別

佐證材料類(lèi)型

材料編號(hào)

佐證材料名稱及文號(hào)

績(jī)效目標(biāo)類(lèi) 部門(mén)職能文件、預(yù)算申報(bào)文件、資金申報(bào)文件、年度計(jì)劃等?！墩k公廳關(guān)于印發(fā)<廣東省林業(yè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》 2 《廣東省林業(yè)局關(guān)于報(bào)送 2018 年廣東林業(yè)工作總結(jié)與 2019 年工作計(jì)劃的函》（粵林函〔2018〕781 號(hào)）《廣東省林業(yè)局關(guān)于報(bào)送 2018 年省十件民生實(shí)事涉林任務(wù)工作完成情況的函》（粵林函〔2019〕15 號(hào)）《廣東省林業(yè)局關(guān)于推進(jìn)大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)情況的報(bào)告》（粵林函〔2019〕138 號(hào)）《廣東省林業(yè)廳關(guān)于報(bào)送 2018-2020 年省級(jí)部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃的函》（粵林函〔2017〕448 號(hào)）2018 年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表資金使用管理類(lèi) 資金支出明細(xì)表、資金明細(xì)賬、資金管理辦法、資金分配文件、主管部門(mén)的資金下達(dá)文件、省財(cái)政資金下達(dá)文件等。《廣東省林業(yè)局辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》（粵林辦函〔2019〕86 號(hào)）省林業(yè)局 2018 年省級(jí)事業(yè)發(fā)展性財(cái)政資金下達(dá)情況表 9 《廣東省林業(yè)廳關(guān)于報(bào)送 2018 年省級(jí)部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況的函》(粵林函〔2018〕216 號(hào))10 2018 年省林業(yè)廳部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明 10 《廣東省林業(yè)廳關(guān)于轉(zhuǎn)批復(fù) 2018 年省級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（粵林財(cái)〔2018〕3 號(hào)）《廣東省林業(yè)廳關(guān)于轉(zhuǎn)批復(fù) 2018 年省級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（粵林財(cái)〔2018〕3 號(hào)）廣東省林業(yè)局 20...

第二篇：移民事務(wù)中心部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

移民事務(wù)中心部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《XX市財(cái)政局關(guān)于做好市級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（X財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào)）要求，市XX移民事務(wù)中心認(rèn)真組織開(kāi)展了2019部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）部門(mén)基本情況

根據(jù)《中共XX市委辦公室XX市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》（X辦發(fā)〔2019〕4號(hào)），原XX市移民開(kāi)發(fā)局(為市人民政府辦公室管理的具有行政管理職能的正處級(jí)事業(yè)單位)于2019年4月更名為XX市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心，為市水利局所屬正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。中共XX市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于XX市XX移民事務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制設(shè)置的通知》（XX編辦〔2020〕46號(hào)），市庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心主要職責(zé)有：

1、為大中型XX工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持。

2、承擔(dān)大中型XX移民安置和后期扶持的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)大中型XX移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和移民后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的相關(guān)事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)XX移民系統(tǒng)信息化建設(shè)和綜合統(tǒng)計(jì)工作，為有關(guān)決策、管理提供信息服務(wù)。

4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬定有關(guān)XX移民資金預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)XX移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作，承擔(dān)XX移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，為XX移民資金管理提供服務(wù)保障。

5、協(xié)助開(kāi)展XX移民工作政策法規(guī)研究和規(guī)范性文件起草；承擔(dān)大中型XX移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的相關(guān)事務(wù)性工作。

6、協(xié)助推動(dòng)XX移民對(duì)口幫扶工作，承擔(dān)XX移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)等相關(guān)事務(wù)性工作。

7、承擔(dān)大中型XX移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

8、協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

9、承擔(dān)市水利局交辦的其他任務(wù)。

市XX移民事務(wù)中心設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、移民安置和后期扶持科、資金財(cái)務(wù)科，核定全額撥款事業(yè)編制14名。2019年末中心實(shí)有在職人員15人（其中安置退役士兵1人，提前退休轉(zhuǎn)在職1人），聘用人員3人，退休人員3人。

（二）績(jī)效目標(biāo)

1.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

通過(guò)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作，形成風(fēng)清氣正的移民工作氛圍，進(jìn)一步提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，加大重點(diǎn)移民村組整村推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施力度，加強(qiáng)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管等，促使新上XX移民真正實(shí)現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”，引導(dǎo)移民決勝全面建成小康社會(huì)，提升貧困移民脫貧致富能力，提升移民扶持資金使用效益。

2.市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

市級(jí)專項(xiàng)資金為市本級(jí)財(cái)政安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：一是積極開(kāi)展黨建、工會(huì)等各類(lèi)活動(dòng)；二是機(jī)關(guān)工作信息管理系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)；三是開(kāi)展移民政策宣傳與法規(guī)宣傳；四是進(jìn)一步提高實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的質(zhì)量，提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，做好對(duì)縣市區(qū)移民資金內(nèi)部審計(jì)、后扶稽察、監(jiān)測(cè)評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，努力提高移民資金使用效益，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)大局穩(wěn)定。

二、一般公共預(yù)算支出情況

本部門(mén)2019年預(yù)算收入共計(jì)XXX萬(wàn)元，其中：市本級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入XXX3萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助XX萬(wàn)元。2019年一般公共預(yù)算支出共計(jì)XXX萬(wàn)元，其中：基本支出XXX萬(wàn)元，項(xiàng)目支出XX萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)以前余額XX萬(wàn)元，收支兩抵后年底累計(jì)余額X萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至下使用。

（一）基本支出情況

2019年基本支出共計(jì)364.42萬(wàn)元,其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出XXX萬(wàn)元（其中工資福利支出XXX萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助XX萬(wàn)元）。主要用于在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休人員費(fèi)用等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)列支。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)（交通補(bǔ)貼）等。公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算,厲行節(jié)約,控制運(yùn)行成本。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年市級(jí)專項(xiàng)資金全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，支出共計(jì)XX萬(wàn)元，其中：臨聘人員工資福利支出X萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元，資本性支出0.13萬(wàn)元。主要用于為保障基本運(yùn)行而發(fā)生的臨聘人員工資福利支出、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)等。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和報(bào)賬手續(xù)，資金按進(jìn)度撥付，專款專用。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）運(yùn)行成本方面

1.建立健全各項(xiàng)管理制度。2019年我中心進(jìn)一步完善了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《公務(wù)用車(chē)使用管理制度》等，加強(qiáng)了會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的管理，確保中心各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序開(kāi)展。按照“精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子”的原則，在節(jié)約用水用電、辦公用品等方面認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制行政成本。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)情況：“三公”經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)為26.33萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為-39%，控制較好。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：2019年

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)16萬(wàn)元，實(shí)際支出4.73萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.93萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為30%，控制較好。

（二）管理效率方面

1.預(yù)算執(zhí)行率：2019年初結(jié)轉(zhuǎn)17.69萬(wàn)元，2019預(yù)算收入389.43萬(wàn)元，支出405.89萬(wàn)元。預(yù)算完成率99.7%

2.預(yù)算調(diào)整率：2019年初部門(mén)預(yù)算382.51萬(wàn)元，年中調(diào)整預(yù)算-8.08萬(wàn)元，其中：政策性追加人員經(jīng)費(fèi)27.76萬(wàn)元，壓減一般性公用支出預(yù)算10.04萬(wàn)元，劃轉(zhuǎn)因機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)25.8萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整率為-2%。

3.在職人員控制率：2019年末我中心在職人員編制數(shù)14人，實(shí)有在職人員15人，在職人員控制率為107%。

(三)職責(zé)履行和效益方面

2019年市中心認(rèn)真貫徹落實(shí)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)湖南工作的指示精神，圍繞建設(shè)“五個(gè)XX”，深入開(kāi)展“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)，強(qiáng)化“工作落實(shí)年”行動(dòng)，堅(jiān)持以移民為中心的發(fā)展思想，解決移民群眾反映的突出問(wèn)題，提高了移民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

1.大力解決移民的居住問(wèn)題。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)驗(yàn)收，共完成中央財(cái)政投資2.14億多元，10746名大中型XX移民建設(shè)了新房、搬進(jìn)了新居。二是摸清了移民居住情況家底，共爭(zhēng)取到第四批大中型XX移民避險(xiǎn)解困資金2180萬(wàn)元。

2.強(qiáng)力開(kāi)展重點(diǎn)移民村建設(shè)。按照

“突出重點(diǎn)、整合資金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、分類(lèi)推進(jìn)”的要求進(jìn)一步集中后扶資金抓好重點(diǎn)移民村建設(shè)，全面改善重點(diǎn)移民村的基礎(chǔ)設(shè)施條件，美化、亮化村容村貌，強(qiáng)化文明平安建設(shè)，大大提升了重點(diǎn)移民村的建設(shè)檔次。完成了24個(gè)整村推進(jìn)重點(diǎn)移民村建設(shè)，共投入專項(xiàng)資金3590萬(wàn)元，改善了重點(diǎn)移民村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境。

3.集中力量打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。按照“一戶一檔”、“一戶一策”的原則，建立了脫貧攻堅(jiān)幫扶臺(tái)賬，確定了精準(zhǔn)扶持措施，認(rèn)真開(kāi)展產(chǎn)業(yè)脫貧扶持和教育培訓(xùn)脫貧扶持，不斷提升貧困移民脫貧致富的內(nèi)生動(dòng)力，7703名建檔立卡貧困大中型XX移民實(shí)現(xiàn)了脫貧摘帽。

4.努力提高移民群眾的就業(yè)能力。一是實(shí)施家政服務(wù)、養(yǎng)老護(hù)理、醫(yī)院看護(hù)、餐飲烹飪、電子商務(wù)等技能培訓(xùn)，打造區(qū)域性移民勞務(wù)品牌。2019年全市共完成6760人的移民培訓(xùn)任務(wù)。二是大力培育移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人，2019年共扶持移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人124人。三是深入實(shí)施科技特派員制度，根據(jù)重點(diǎn)移民村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，從相關(guān)科研機(jī)構(gòu)和院校聘請(qǐng)了20名科技特派員，為移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。

5.認(rèn)真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂陽(yáng)縣桃源XX移民安置竣工驗(yàn)收。二是做好了莽山XX288戶1231人移民安置工作，加快了天塘鎮(zhèn)沙坪、莽山瑤族鄉(xiāng)對(duì)瞭沖、莽山瑤族鄉(xiāng)劉家三個(gè)移民安置點(diǎn)的建設(shè)。三是有序推進(jìn)茶安XX、黃口堰XX移民安置工作。

6.強(qiáng)化了移民項(xiàng)目資金監(jiān)管。完成了11個(gè)縣市區(qū)2017、2018后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，完成了2018后扶政策實(shí)施稽察、移民資金使用內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)，形成了監(jiān)督檢查報(bào)告，并開(kāi)展了“一對(duì)一、面對(duì)面”的約談，建立了問(wèn)題臺(tái)賬，確定了整改時(shí)限，建立了整改報(bào)告制度。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

1.預(yù)算編制欠科學(xué)。單位在編制預(yù)算前沒(méi)有做細(xì)調(diào)研和測(cè)算，項(xiàng)目支出全部為專項(xiàng)資金安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制的科學(xué)性和精確性有待加強(qiáng)，今后盡量做到預(yù)算編制的合理與精確。

2.資產(chǎn)管理不夠精細(xì)。在資產(chǎn)管理過(guò)程中，有待進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)處理程序，加強(qiáng)和規(guī)范單位國(guó)有資產(chǎn)管理。

八、下一步改進(jìn)措施

1.強(qiáng)化預(yù)算管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法。進(jìn)一步做全、做細(xì)、做實(shí)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，提高對(duì)預(yù)算資金使用效益的管理，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算。

2.強(qiáng)化內(nèi)部控制，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理行為，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)處理程序，做好日常性的管理工作，做到賬實(shí)、賬賬、賬卡相符。

九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了部門(mén)整體支出使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理、健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)

將績(jī)效自評(píng)報(bào)告通過(guò)XX市水利局門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。

第三篇：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

為確實(shí)做好XXXX部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績(jī)字〔2019〕59號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。

（二）單位主要職責(zé)

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

設(shè)立人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（三）整體支出情況

我單位XXXX年總支出為x萬(wàn)元，其中基本支出x萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助XX萬(wàn)元、其他資本性支出0.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

（四）部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，XXXX年我們修改完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。開(kāi)支金額在一萬(wàn)元以下的由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開(kāi)支金額在三萬(wàn)元以下、一萬(wàn)元以上的需出示專題報(bào)告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報(bào)告上簽署意見(jiàn)后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開(kāi)支在三萬(wàn)元以上的，專題報(bào)告需經(jīng)會(huì)議研究通過(guò)。分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費(fèi)用開(kāi)支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2.強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）XXXX預(yù)算基本情況

XXXX年收入預(yù)算為XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100.00%；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。支出預(yù)算中，基本支出XX萬(wàn)元，占100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元占0.00%。

（二）XXXX收支決算情況

1.XXXX收入決算情況

XXXX總收入XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100%。

2．XXXX支出決算情況

XXXX總支出XX萬(wàn)元，其中基本支出XX萬(wàn)元占總支出比例100.00%、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬(wàn)元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬(wàn)元占基本支出比例0.00%。

項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。XXXX本單位人員經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

（四）項(xiàng)目支出使用管理情況

我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況

1.XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

本單位XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）金額為XX萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)XX萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)x萬(wàn)元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

XXXX“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái)，保有量2臺(tái)），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待x批，共計(jì)x人；國(guó)外公務(wù)接待0批，共計(jì)0人），完成預(yù)算的90%。

四、資產(chǎn)管理情況

我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

XXXX年底資產(chǎn)共計(jì)XX萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)x萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)x萬(wàn)元。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

XXXX年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位XXXX評(píng)價(jià)得分為x分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。

（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元-年末結(jié)余0萬(wàn)元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元)*100%=100%，得5分。

（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元/年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒(méi)有新建樓堂館所按滿分計(jì)得10分。

3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得32分。

（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額XX萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額xx萬(wàn)元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)XX萬(wàn)元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)XX萬(wàn)元）*100%=90%，計(jì)滿分7分。

（3）政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算金額

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。

（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預(yù)決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

4.職責(zé)履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

5.履職效益得22分。

（1）經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。

（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：在績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。

六、存在的問(wèn)題

1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。

3、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

第四篇：市委辦公室2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）xx市委辦公室2018重點(diǎn)工作計(jì)劃

1、開(kāi)展大學(xué)習(xí)，提升學(xué)習(xí)力

學(xué)好才能干好，學(xué)習(xí)力就是能力。學(xué)習(xí)好、學(xué)習(xí)力強(qiáng)，市委辦作為市委“大腦”出主意想點(diǎn)子的作用才會(huì)發(fā)揮得更充分。要把深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為市委辦當(dāng)前和今后一段時(shí)間最重要的政治任務(wù)，學(xué)懂、弄通、做實(shí)，全面提升為市委把好關(guān)、守好門(mén)、出好力的政治素養(yǎng)和能力水平。

（1）2018年定為市委辦“學(xué)習(xí)年”。全辦來(lái)一個(gè)大學(xué)習(xí)，既是新時(shí)代黨辦人的思想自覺(jué)，也是市委辦作為全市“機(jī)關(guān)之首”的行動(dòng)自覺(jué)，必須先學(xué)一步、學(xué)深一步，走在前列。

（2）突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)。重點(diǎn)圍繞學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，讀原著、學(xué)原文、悟原理，學(xué)思踐悟，學(xué)用相長(zhǎng)；第一時(shí)間協(xié)助市委抓好中央和省委重要文件會(huì)議精神的傳達(dá)學(xué)習(xí)，結(jié)合x(chóng)x實(shí)際，提出有針對(duì)性的貫徹建議；立足崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技能學(xué)習(xí)，提高履職的能力和水平。

（3）創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式。既向書(shū)本學(xué)、向?qū)嵺`學(xué)，也拜老領(lǐng)導(dǎo)老同志為師、拜能者為師、拜群眾為師；既原原本本、原汁原味學(xué)，也追根溯源、交流研討學(xué)；既苦學(xué)通學(xué)、廣泛涉獵學(xué)，也學(xué)思結(jié)合、學(xué)深悟透、學(xué)以致用；既查找差距、彌補(bǔ)不足學(xué)，也溫故知新、學(xué)新知新。

（4）全員參與全年堅(jiān)持。市委秘書(shū)長(zhǎng)班子成員帶頭學(xué)習(xí)，每個(gè)干部每天至少學(xué)習(xí)1小時(shí)；倡導(dǎo)“一人讀書(shū)、大家分享”，以支部為單位，每月舉辦一次“讀書(shū)分享”活動(dòng)；分批次選派干部到省委辦公廳或省直相關(guān)部門(mén)跟班學(xué)習(xí)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；定期舉辦“黨辦學(xué)習(xí)大講壇”，邀請(qǐng)業(yè)務(wù)骨干或?qū)＜覍W(xué)者開(kāi)壇開(kāi)講。

（5）組織好“不忘初心、牢記使命”主題教育。以支部為單位開(kāi)設(shè)“初心課堂”，講初心故事，捫問(wèn)入黨初心；組織黨員干部到愛(ài)國(guó)主義教育基地接受初心教育，沐浴初心。

（6）評(píng)選優(yōu)秀讀書(shū)心得體會(huì)和讀書(shū)筆記，開(kāi)展“學(xué)習(xí)之星”評(píng)選表彰，結(jié)果納入績(jī)效考核。

2、深入大對(duì)標(biāo)，找差距補(bǔ)短板

進(jìn)一步強(qiáng)化比較眼光、對(duì)標(biāo)意識(shí)，從政治標(biāo)準(zhǔn)、精神狀態(tài)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、效能效率、規(guī)矩紀(jì)律等方面，全面對(duì)標(biāo)中辦、省委辦公廳，向最高標(biāo)準(zhǔn)、最好水平對(duì)標(biāo)，全面提升服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對(duì)接好、落實(shí)好水平。

（7）全面盤(pán)底，列出清單。采取自查與他人幫助查找相結(jié)合的方式，以科室為單位，圍繞職能職責(zé)，全面梳理業(yè)務(wù)流程和管理制度，查找短板和漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，列出對(duì)標(biāo)清單。

（8）固定標(biāo)桿，量化標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)照中辦和省委辦公廳工作標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)量化，形成可學(xué)習(xí)可復(fù)制的工作要求。

（9）完善制度，創(chuàng)新工作。在全面對(duì)標(biāo)的基礎(chǔ)上，完善已有制度，總結(jié)好的做法形成新的制度成果；進(jìn)一步完善“大科室協(xié)同作戰(zhàn)”“痕跡管理”“錯(cuò)誤庫(kù)”“工作講評(píng)”“馬上就辦”等好的做法，健全年初承諾、年中踐諾、年底述諾制，全面提升工作水平，推進(jìn)效能機(jī)關(guān)建設(shè)。

（10）崗位練兵，培養(yǎng)“老把式”和“老黃?！?。通過(guò)跟班學(xué)習(xí)、結(jié)構(gòu)性培訓(xùn)、輪崗交流和舉辦形式多樣的業(yè)務(wù)練兵比武活動(dòng)，培養(yǎng)一專多能的“老把式”，評(píng)選“老把式示范崗”；倡導(dǎo)默默無(wú)聞、愛(ài)崗敬業(yè)、追求卓越、無(wú)私奉獻(xiàn)的“老黃?！本?，評(píng)選“老黃牛崗位標(biāo)兵”。

3、務(wù)實(shí)大調(diào)研，參好謀輔好政

沒(méi)有調(diào)查研究就沒(méi)有參謀輔政權(quán)，沒(méi)有調(diào)查研究就沒(méi)有決策落實(shí)權(quán)。調(diào)查研究是做好市委辦各項(xiàng)工作的基本功。

（11）市委辦每位同志都要成為調(diào)查研究的高手，成為市委的“眼睛”和“耳朵”，到工作一線去感知甄別，到困難地方去研究問(wèn)題，到先進(jìn)地區(qū)去總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，到表象下面去發(fā)現(xiàn)情況，到問(wèn)題背后去尋找原因，到困難群眾中去聽(tīng)“吐槽聲”，到服務(wù)對(duì)象中去被“找茬”，分門(mén)別類(lèi)，抽絲剝繭，提出具有針對(duì)性、前瞻性和操作性的措施建議，供市委決策參考。

（12）聚焦問(wèn)題，確定調(diào)研主題。圍繞服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對(duì)接好、落實(shí)好，從全市發(fā)展所需、改革所急、穩(wěn)定所憂、領(lǐng)導(dǎo)所念、群眾所盼的問(wèn)題入手，選定一些主題開(kāi)展集中調(diào)查研究，同時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求適時(shí)開(kāi)展一些專題調(diào)查研究。當(dāng)前重點(diǎn)結(jié)合全市正在開(kāi)展的“抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”集中調(diào)查研究，聚焦市委辦工作中的短板和弱項(xiàng)，聚焦xx發(fā)展中急需破解的營(yíng)商環(huán)境不優(yōu)、社會(huì)誠(chéng)信缺失、底線工作基礎(chǔ)不牢、基層干部動(dòng)力不足、落實(shí)力不強(qiáng)等難題，聚焦老百姓家門(mén)口的各類(lèi)急、難、愁問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究。

（13）全方位全視角全覆蓋地“查”。大調(diào)研，“查”是基礎(chǔ)。只有人人查、無(wú)死角地查、持續(xù)不斷地查，才能聽(tīng)得全、聽(tīng)得實(shí)、聽(tīng)得真，才能看到問(wèn)題、看懂問(wèn)題、看清問(wèn)題。在“查”的過(guò)程中，既要班子帶頭，也要一般干部參與；既要進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)田間地頭覆蓋所有區(qū)域、所有領(lǐng)域、所有行業(yè)，也要與機(jī)關(guān)同事、基層干部、企業(yè)家創(chuàng)業(yè)者、居民群眾面對(duì)面交流覆蓋所有人群；既要與群眾坐在一條板凳上面對(duì)面傾聽(tīng)、體察和感受，也要找到那些連反映困難、表達(dá)訴求的能力或條件都沒(méi)有的最困難的“沉默的少數(shù)”點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交流；既要弄清楚矛盾問(wèn)題是怎么形成的、如何積累的，也要搞明白解決矛盾問(wèn)題的主要障礙在哪里、參照系是什么；既要聽(tīng)順耳話，也要聽(tīng)逆耳言。當(dāng)前主要結(jié)合市委正在開(kāi)展的進(jìn)農(nóng)村社區(qū)、進(jìn)項(xiàng)目工地、進(jìn)實(shí)體企業(yè)“三進(jìn)春天行動(dòng)”開(kāi)展調(diào)查，全地域覆蓋、全行業(yè)覆蓋、各類(lèi)人員覆蓋。通過(guò)調(diào)查，掌握平時(shí)不曾掌握的情況，聽(tīng)到平時(shí)“聽(tīng)不到”的聲音，看到平時(shí)“看不到”的現(xiàn)象，接觸平時(shí)視野之外的困難群眾。

（14）集思廣益地“研”。大調(diào)研，“研”是關(guān)鍵。要在全面深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，靜下心來(lái)全面梳理盤(pán)底，排出哪些是共性問(wèn)題、哪些是個(gè)別現(xiàn)象，哪些是區(qū)域性問(wèn)題、哪些是全局性問(wèn)題，哪些是短期問(wèn)題、哪些是長(zhǎng)期問(wèn)題，縱向剖析，橫向?qū)Ρ?，分門(mén)別類(lèi)，解剖麻雀，找準(zhǔn)癥因，找到解決問(wèn)題、化解矛盾的“鑰匙”。

（15）市委秘書(shū)長(zhǎng)班子成員全年到基層調(diào)研不少于60天，并撰寫(xiě)2篇以上調(diào)研報(bào)告；其他機(jī)關(guān)干部都要結(jié)合工作崗位，充分利用節(jié)假日，開(kāi)展調(diào)查研究，撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，提出合理化建議至少5條以上。

（16）將調(diào)研情況和調(diào)研成果數(shù)量與質(zhì)量納入年終干部績(jī)效考核重要內(nèi)容，年中召開(kāi)一次調(diào)研工作講評(píng)會(huì)，對(duì)優(yōu)秀調(diào)研成果進(jìn)行評(píng)選表彰，對(duì)影響大、效果好、進(jìn)入市委市政府重大決策的成果提請(qǐng)市委市政府表彰，并以適當(dāng)形式向上級(jí)或有關(guān)方面推薦宣傳，促進(jìn)成果最大限度轉(zhuǎn)化。

（17）搞好文稿信息服務(wù)，既做內(nèi)容的“研究院”，提供高質(zhì)量的文稿，又當(dāng)好市委的“千里眼”“順風(fēng)耳”，盡可能多地為主要領(lǐng)導(dǎo)掌握情況、指導(dǎo)工作提供“對(duì)路”信息，同時(shí)積極主動(dòng)向上級(jí)報(bào)送反映xx工作特色和工作成效的信息。

4、主動(dòng)大落實(shí)，提高落實(shí)力

落實(shí)是一種態(tài)度，也是一種能力，最能體現(xiàn)忠誠(chéng)度、執(zhí)行力。抓落實(shí)是市委辦的核心職能，市委辦就是“落實(shí)辦”。

（18）2018年定為市委辦“落實(shí)年”。按照全程抓落實(shí)、全員抓落實(shí)、全年抓落實(shí)的要求，把抓落實(shí)貫穿到服務(wù)好、統(tǒng)籌好、對(duì)接好、落實(shí)好全過(guò)程，上下貫通、橫向聯(lián)動(dòng)、內(nèi)外結(jié)合，構(gòu)建抓落實(shí)的鏈條，形成抓落實(shí)的合力。

（19）繼續(xù)推進(jìn)責(zé)任心教育。讓“絕對(duì)負(fù)責(zé)”浸潤(rùn)每個(gè)干部心田、融入到辦文辦會(huì)辦事全過(guò)程。通過(guò)“最具責(zé)任心黨辦人”評(píng)選等責(zé)任機(jī)關(guān)創(chuàng)建系列活動(dòng)，引導(dǎo)大家把崗位當(dāng)責(zé)任、把責(zé)任當(dāng)使命，力爭(zhēng)辦文“零缺陷”、辦會(huì)“零失誤”、辦事“零差錯(cuò)”。

（20）突出落實(shí)重點(diǎn)。把抓落實(shí)的精力聚焦到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、精準(zhǔn)脫貧、民間融資風(fēng)險(xiǎn)化解、污染防治等重點(diǎn)任務(wù)上來(lái)，聚焦到中央、省委、市委重要決策部署上來(lái)，聚焦到主要領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示和文件、會(huì)議紀(jì)要確定的工作目標(biāo)上來(lái)，定期調(diào)度，定期督辦，實(shí)行“一事一會(huì)一清單”（一個(gè)交辦事項(xiàng)附一個(gè)落實(shí)清單，一個(gè)會(huì)議紀(jì)要附一個(gè)落實(shí)清單），確保事事有著落、件件有回音。

（21）用好督查利劍。完善臺(tái)賬管理、動(dòng)態(tài)跟蹤、定期反饋、辦結(jié)銷(xiāo)號(hào)督查制度，實(shí)施重大決策部署和重要批示指示全收集、全交辦、全督辦、全反饋機(jī)制，健全發(fā)文督辦、實(shí)地督辦、回訪督辦“三輪督辦”工作機(jī)制，建立市委通報(bào)批評(píng)績(jī)效考核扣分制度。督查過(guò)程中，既督任務(wù)、督進(jìn)度、督成效，又查認(rèn)識(shí)、查責(zé)任、查作風(fēng)；既明查，也暗訪；既敢于亮劍，也堅(jiān)持授權(quán)有限、言行有矩。

（22）開(kāi)展“回頭看”。每個(gè)季度組織開(kāi)展1次落實(shí)評(píng)估，搞好抓落實(shí)“體檢”。對(duì)重點(diǎn)落實(shí)督辦事項(xiàng)，可委托評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)展第三方評(píng)估，解剖麻雀。

（二）xx市委辦公室整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

1、我辦2018年支出數(shù)1990.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出1031.29萬(wàn)元；商品服務(wù)支出787.59萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.89萬(wàn)元，其他資本性支出47.35萬(wàn)元。系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、政府獎(jiǎng)勵(lì)等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、維修維護(hù)等公用經(jīng)費(fèi)。

2、2018“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為x萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)節(jié)約x萬(wàn)元。

二、xx市委辦公室整體支出績(jī)效情況

（一）2018年xx市委辦公室整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況

目標(biāo)1：保質(zhì)保量完成專項(xiàng)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)等各類(lèi)文稿起草與審改，認(rèn)真整理編印《市委通報(bào)》、《綜合與調(diào)研》等。

質(zhì)量指標(biāo)：完成率100%。

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)辦結(jié)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：政令暢通。