第一篇：13年先進部門說明

礦山分廠2013年部門評優(yōu)材料

2013年礦山分廠在公司經(jīng)理部正確領導和相關職能部門大力支持下，不斷健全和完善各項經(jīng)濟指標管理體系，使成本管理上到一個新臺階，較好的完成公司領導下達的各項工作任務，根據(jù)公司工作的安排，2013年礦山分廠在規(guī)范安全體系管理、結(jié)合實際優(yōu)化礦山采掘方案、重點加強工礦設備日常潤滑保養(yǎng)、維護整改、技改和隱患監(jiān)控等、完善考評考核體系、成本分析管理、完善各類基礎臺帳、完成新進員工學習培訓后上崗等方面做了很多基礎工作，使礦山安全生產(chǎn)工作進一步走向成熟，而且助推了礦山分廠安全生產(chǎn)管理水平和管理人員綜合素質(zhì)的提升，取得較好的業(yè)績，在公司樹立了良好的工作形象，贏得公司上下的一致好評！

1、理清思路，明確目標，緊緊圍繞“礦山分廠2013年工作計劃”開展各項工作，克服重重困難，圓滿的完成了各項目標任務。

2013年石灰石生產(chǎn)線保供壓力較大，分廠針對設備運行周期長，設備逐步老化，設備故障相對增加，加上釘子戶壓礦和阻工等影響生產(chǎn)因素，理清思路，明確目標，制定詳細的工作計劃，確保各項任務的順利實施；超額完成全年任務計劃：全年共生產(chǎn)石灰石553.4695萬噸,（計劃值548.5萬噸）完成計劃的100.9% ；噸電耗0.84Kwh/t（計劃值1.0 Kwh/t），完成計劃的119%；噸柴油消耗0.226kg/t（計劃值0.26 kg/t），完成計劃的115%；備件單耗0.69元/噸（計劃值1.37元/噸），完成計劃的199%；輔材單耗1.85元/噸（計

劃值2.45元/噸），完成計劃的132.4%；可控成本7.44元/噸（計劃值8.05元/噸），完成計劃的108.2%，各項經(jīng)濟技術(shù)指標全面受控，實現(xiàn)各項指標較2012年穩(wěn)中有降。

2、加強資源的合理開采和搭配，提高資源的合理利用率。

分廠全年圍繞礦山開采計劃，開展各項工作，由于釘子戶土地及房屋壓礦的影響，開采工作難度較大，被迫提前進行負開采（金竹林460平臺、棗子堡470平臺），但排水問題始終不能得到很好的解決，目前只能采用水泵排水，經(jīng)過3年的開采，礦山資源儲量也嚴重不足，剩余礦量約為1200萬噸（含釘子戶壓礦量），由于各區(qū)域礦石品質(zhì)差異較大，使得生產(chǎn)搭配較難控制，在與品質(zhì)部協(xié)調(diào)以后，擬定合理出礦方案，減小品質(zhì)波動，保障了下山礦石合格率。年度石灰石CaO含量為48.55%，點合格率從前期的72.28%提升到目前的87.05%，確保了下道工序正常生產(chǎn)需求。

3、以破碎機臺產(chǎn)為主線，加強鏟裝配合，確保石灰石生產(chǎn)任務的完成。

分廠以破碎機臺產(chǎn)為主線，堅持一事一議、以此來拉動各個工序的工作效率。1）、分廠針對破碎工藝線生產(chǎn)任務重，白天無檢修時間的特性，組成夜間檢修保養(yǎng)小組，對生產(chǎn)線進行系統(tǒng)的檢查、保養(yǎng)，并不斷優(yōu)化破碎線開停機流程，減少開停機時間，杜絕空開現(xiàn)象；2）、不斷優(yōu)化爆破孔網(wǎng)參數(shù)，提高礦石破碎度，從而提高生產(chǎn)效率，也降低了各工序的消耗；3）、進一步加強生產(chǎn)組織的管理，優(yōu)化鏟、裝、卸關系，杜絕過程浪費，通過分廠全員的努力，破碎機月度臺產(chǎn)最高達到1531t/h，全年平均臺時達到1489t/h，較2012年(平均臺時為1395 t/h)上升了94t/h。

4、強抓設備基礎管理，落實各項檢查管理制度，提高設備運行質(zhì)量，以四級點檢為手段，加強設備隱患監(jiān)控及預檢預修工作。

為保證月度石灰石生產(chǎn)目標的順利完成，分廠高度重視設備管理。在設備管理上，分廠狠抓《四級點檢制度》和《設備隱患管理制度》的落實情況，為石灰石破碎線設備正常運行奠定了基礎。1）、分廠每月根據(jù)設備運行時間，制定下一月的檢修計劃和周期保養(yǎng)計劃，并對每項計劃指定到人，預期不能完成計劃的責任人納入月度考核。另外加強設備的隱患管理，建立隱患監(jiān)控跟蹤臺賬，不定期對設備進行檢查，并下發(fā)檢查通報督促其進行整改。2）、定期檢查設備的各項運行記錄，對潤滑不到位、設備衛(wèi)生差和記錄不規(guī)范的情況進行考核，通過檢查考核，引起所有設備管理人員和崗位操作人員對設備操作、保養(yǎng)和記錄的重視，進一步提升設備的基礎管理。3）、堅持“一事一議”，對發(fā)生的設備故障及時召開分析會，按照“四不放過”的原則，持續(xù)跟蹤落實。4）、在確保設備正常運行的情況下，狠抓成本管理，努力提高運行質(zhì)量，堅持計劃申報與實際利用的兌現(xiàn)率，減少和降低庫存，加強技術(shù)管理和潤滑管理，堅持修舊利廢，加強對各總成件的修復力度。5）、利用6月及8月份停窯對3#膠帶頭部張緊滾筒軸承、尾部2#滾筒軸承、配重軸承磨損嚴重等重大

設備隱患分別進行了排除，及時消除了隱患；10月底利用停窯檢修時間完成3#帶損壞段200米的更換，保障了生產(chǎn)線的穩(wěn)定運行，同時鍛煉了維修隊伍，為來年生產(chǎn)運行打好了基礎。6）、根據(jù)公司組織的各種活動，以公司開展的各種激勵活動為契機，分廠利用各種“技術(shù)大比武”、“評先評優(yōu)”、“紅旗設備評比”等活動，盤活員工工作氣氛，激發(fā)員工工作積極性，有力的提升了分廠各項管理工作。

5、完善體系建設，在組織、技術(shù)、制度考核反饋體系上保障了分廠各項工作的有序進行。

一方面分廠進一步梳理完善了各項管理制度，通過對各項制度的執(zhí)行來保障分廠工作的有序推進；另一方面，堅持日考日清，提高了考核的時效性和有效性；其次將分廠管理人員指標考核進一步細化，使其知道自己的工作重點，提升了分廠二級管理水平；最后通過“一事一議”，對分廠出現(xiàn)的一些瓶頸問題、技術(shù)難題、安全隱患等分析原因，查找不足，制定防范措施，杜絕再次發(fā)生，以此來提高分廠管理水平。

6、發(fā)動全員集思廣益，通過落實行之有效的措施，使分廠成本管理取得較好成績。

分廠在成本管理上狠下決心，通過積極宣傳，營造良好的成本管理氛圍，同時發(fā)動全員集思廣益，落實各項有效措施。一方面分廠加強總成件的管理力度，總成件的消耗領用要有原因分析，并對有修復價值的及時進行修復；另一方面加大對消耗比例相對較大的輪胎從嚴管理，根據(jù)總部下發(fā)的 輪胎使用管理要求，分廠重新修訂輪胎使用管理辦法，使輪胎管理更加完善； 又能使全體職工都能受到教育的思路，采取多種形式和方法，組織全員進行安全教育培訓，并結(jié)合分廠及其他公司近期事故案例，進行對照剖析、講解來提高培訓的效果。使大部分員工由原來的“要我安全”的被動管理逐步達到“我要安全”的管理目標。5）、分廠制定礦山各種應急救援預案，并加以演練，使員工懂得應急救援基本知識及技術(shù)要領，在遇到真正危險時學以致用，有效減輕各種危險對員工帶來的傷害，同時分廠還積極配合公司辦公室與鹽井衛(wèi)生院簽訂了救護協(xié)議，充分保障了員工的生命安全。

第二篇：先進部門材料

部門先進材料

2012年，安全管理部在公司領導的正確指導及相關部門的大力支持和配合下，全體員工用自己的勤勞和智慧圓滿的完成了公司賦予的各項工作任務，我部門全體人員斗志旺盛，精神飽滿，全力以赴投入到園區(qū)的安全保衛(wèi)工作之中，為美居安全有序的經(jīng)營起到了積極的作用。

一、加強學習、提高素質(zhì)，打造一支學習型的團隊。

為打造一支學習型、能力型、智慧型的團隊，安全管理部結(jié)合自身的實際情況，從切實提高安保、消防隊伍的整體素質(zhì)，增強服務保障能力入手，積極開展創(chuàng)建“三型團隊”活動，并把它作為今年一項重要工作來抓。針對安全管理部是一個新成立的部門，人員是特殊群體，新人成分變化較多，人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)參差不齊。部門有針對性的制定了各時期的消防、安全學習計劃，明確了學習內(nèi)容、基本要求和達到的效果，并將每周一、三、五、日下午18:00-19:00點作為學習時間確定下來，經(jīng)過一年來的努力，在部門范圍內(nèi)營造了一種組織學與我要學相結(jié)合的濃厚氛圍。全年部門及各團隊共組織各類學習活動140次，4200人次。

在學習的過程中部門始終把握“三個結(jié)合”。

1、把學習與提高自身素質(zhì)相結(jié)合。按照實業(yè)集團、置業(yè)集團及美居公司部署和計劃安排，部門組織學習了孫主席在廣匯集團2011總結(jié)表彰大會上的報告；尚總裁在集團公司總裁班子、各產(chǎn)業(yè)經(jīng)營班子擴大會議上的講話；董總在房產(chǎn)置業(yè)集團2011年新春團拜會上的講話、在房產(chǎn)置業(yè)集團2012年經(jīng)營目標責任書簽訂暨品牌建設年啟動大會上的講話；關總在美居物流園2011年工作總結(jié)上的講話。

通過學習，部門全體員工對公司當前形勢及未來的發(fā)展有了了解，認識有了提高，牢固樹立起了主人翁的責任感，增強了做好安全、消防工作的緊迫意識。形成人心向上、召之即來、來之能戰(zhàn)的戰(zhàn)斗集體。大家一致感到通過學習增長了才干，增強了責任心，工作更有勁頭了，雖然安全管理部工作看起來比較單一，但我們要由過去單純的當前服務向超前服務轉(zhuǎn)變，由被動服務向自覺、主動服務轉(zhuǎn)變，使安全管理部工作更上一層樓。

2、業(yè)務知識學習與提高崗位工作職責相結(jié)合。

為了不斷提高部門人員的業(yè)務素質(zhì)使之更好的適應工作需要，我們利用每周三課時的時間，將業(yè)務學習與崗位工作職責相融合在一起，采取“以老帶新”、“一幫一”結(jié)對子的方式進行培訓。通過開展崗位培訓，部門全體員工熟練掌握了各項消防、技防設施操作，理解了各項保衛(wèi)、消防工作制度，了解了保衛(wèi)、消防工作業(yè)務。由老同志傳授業(yè)務知識，新同志談工作中遇到的疑點難點，大家共同研究，形成了一套行之有效的工作方法，并運用到實際工作之中，使新來的同志很快熟悉和掌握了各項消防安全、保衛(wèi)工作的要求和技防設施操作規(guī)程，促進了以消防安全、保衛(wèi)工作為中心的各項任務的有效落實。

在每周的學習中，部門組織學習保衛(wèi)、消防業(yè)務知識、公安機關條例規(guī)定等，并將其運用到實際工作中。在每次節(jié)假日例行對園區(qū)消防安全檢查中，部門都對照條例及有關規(guī)定，一項項逐條檢查，好的做法繼續(xù)保持，隱患部位限期整改，并由各部門負責人簽字，使工作絕不流于形式，做到項項有依據(jù)、件件有標準。

3、加強學習各項知識與提高實際工作能力相結(jié)合。

通過學習，使部門形成必備的政治素質(zhì)和堅實的業(yè)務骨干，時刻保持政治上的清醒和敏銳，跟上公司發(fā)展的步伐，使每個人通過獲取的新知識，指導和改善自身的行動與思想，達到增強適應工作能力，科學判斷工作問題，應對、解決突發(fā)事件的能力。要不斷改進服務觀念，提高服務水平。為領導服務，要充分發(fā)揮主觀能動性，善于從大事、全局著眼，立足本崗做好服務保障工作。為其他部門及商戶、消費者服務，要充分發(fā)揮協(xié)調(diào)綜合作用，如實反映商戶、消費者意見，把對上服務和對商戶、消費者服務有機結(jié)合起來，使服務更到位更有效。通過崗位培訓學習，熟練掌握消防、保衛(wèi)工作業(yè)務，協(xié)調(diào)好各個部門的工作，提高快速反應能力，迅速解決各種熱點難點問題，保證園區(qū)正常經(jīng)營，促進工作的有效開展，滿足工作的更高需要。

二、加強管理，建章立制，確保園區(qū)的絕對安全。

1、完善各項職責、制度，使消防、安全工作做到有法可依。

安全管理工作是一項經(jīng)常性的工作，必須常抓不懈、絲毫不能放松。任何時候出現(xiàn)任何閃失和紕漏都會給公司帶來非常不利的影響。為了做好消防、安全工作，部門嚴格落實了各項工作職責，真正做到了各司其責、齊抓共管，并且部門加強了制度建設，制定了一系列規(guī)范的工作制度，細化了工作職責、工作標準、工作程序。建立健全了《部門崗位職責》、《裝修施工管理規(guī)定》、《車輛管理制度》及《園區(qū)消防、安全管理制度》等10項規(guī)章制度，明確了工作任務、要求和職責范圍。特別是將重點要害部位的管理作為重中之重的工作來抓，并安排了專人負責。真正使各項工做到了有法可依、有章可循。

2、加強日常及節(jié)假日消防安全檢查，進一步增強廣大員工的消防安全意識。

在每次的消防安全檢查工作中，部門都安排人員對所有區(qū)域，逐一檢查，并對重點防火區(qū)域，認真排查事故隱患，清理各種易燃易爆物品，并讓商鋪負責人在安全檢查記錄上簽字，對不合格的地方按期整改，使每次檢查都不流于形式，真正發(fā)揮了實效。為了進一步增強廣大商戶的消防安全意識，部門不定期的組織消防安全培訓，內(nèi)容有《建材市場消防安全管理規(guī)定》；公共場所及家庭場所的防火要領；滅火的實際操作等。培訓結(jié)束后，員工、商戶普遍反映消防安全培訓非常好，非常有必要，是一場及時雨，不但了解了新的消防管理條例，普及了消防常識，還教會了很多實際滅火本領，這樣的培訓應該堅持下去。

三、加強組織管理、嚴密措施落實，保證園區(qū)正常運營。

安全生產(chǎn)“責任重于泰山”。部門根據(jù)董總所提的“事故可防可控”要求，始終把安全生產(chǎn)工作擺在各項工作的首位來抓，不斷提高部門員工對安全生產(chǎn)工作重要性的認識。今年以來，根據(jù)美居公司的要求，部門加大對園區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作的力度，深入開展了安全生產(chǎn)專項整治活動，采取了切實有效的措施，取得了顯著的成效，使美居的安全生產(chǎn)形勢得到了穩(wěn)固。

1、完善和落實了安全生產(chǎn)責任。

安全管理部堅持把安全發(fā)展作為重要內(nèi)容納入日常管理中，強化部門骨干“一崗雙責”，進一步健全“責任明確、管轄清晰”的安全生產(chǎn)責任體系。在上半年召開的美居物流園安全生產(chǎn)工作會議上，公司與部門負責人簽訂了“2012年美居物流園安全生產(chǎn)工作責任書”，部門負責人又與5個團隊負責人分別簽訂了“2012年美居物流園安全生產(chǎn)工作責任書”。明確了部門主要負責人是本部門安全生產(chǎn)工作第一責任人，實行較大安全生產(chǎn)事故一票否決制度，進一步強化了目標管理。

2、“安全生產(chǎn)月”活動取得明顯成效。安全生產(chǎn)月活動是實業(yè)投資集團、房產(chǎn)置業(yè)集團確定的一項重要活動，是貫穿全年安全生產(chǎn)的工作部署。根據(jù)實業(yè)集團的統(tǒng)一部署，結(jié)合美居物流園當前安全生產(chǎn)形勢認真安排布置了各階段開展安全生產(chǎn)月活動的具體事項，安全管理部圍繞商戶門前亂擺亂放專項整治、消防通道擺放物品專項整治、園區(qū)道路交通安全專項整治、商戶違規(guī)裝修專項整治等4個專項整治活動和安全生產(chǎn)隱患治理行動、安全生產(chǎn)宣傳教育行動等兩項行動實施方案全面開展活動，取得了明顯成效。

為了把“安全生產(chǎn)月”活動抓細、抓實，安全管理部制訂了全年“安全生產(chǎn)”工作計劃并嚴格落實。

2012年，部門邀請高新區(qū)鉆石城派出所民警對安全管理部員工進行法律、法規(guī)知識培訓4次；組織員工學習實業(yè)投資集團及置業(yè)集團“安全月活動主題”內(nèi)容及“安全管理文化”4課時，160人次；組織部門員工觀看火災事故及治安刑事案例4次，320人次；組織部門主辦以上人員根據(jù)觀看的案例進行分析、討論、總結(jié)4次；組織公司員工消防演練6次，300人次。

3、依托公司領導支持，全面開展園區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法行動。

2012年，部門結(jié)合園區(qū)實際的安全生產(chǎn)隱患情況，對發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患進行了堅決的查處及整改，截止12月底園區(qū)共查處消防通道堵塞、車輛亂停亂放、商戶物品亂擺亂放、商戶商鋪違規(guī)裝修等安全生產(chǎn)違法行為3000余起，清理物品1500件。有效的治理了一批安全隱患，完善和規(guī)范了消防、安全管理。

4、積極落實政府相關部門要求，做好園區(qū)的維穩(wěn)工作。

安全管理部根據(jù)政府相關部門的要求，積極組織部門人員及公司相關人員進行開展開包、開箱及園區(qū)消防巡查工作，并把工作重點放在，“7.5”、“

十一、中秋節(jié)”、“古爾邦節(jié)”、“十八大”等敏感時期，全年部門落實開箱檢查工作，共計5次，60天，120人次，檢查、督促相關部門人員履行職責105次，配合政府相關部門人員檢查30次，通過部門全體員工的努力，確保了園區(qū)的安全穩(wěn)定。

全年部門協(xié)助公安機關調(diào)取錄像103起，通過監(jiān)控抓獲犯罪嫌疑人20人；發(fā)現(xiàn)商戶下班未鎖門120起；協(xié)助工程技術(shù)部解決暖氣漏水150人次；完成臨時性公差500人次。

一年來,通過安全管理部全體人員的共同努力，美居物流園園區(qū)內(nèi)沒有發(fā)生有重大影響的政治事件和惡性案件以及有重大財產(chǎn)損失的治安案件，為維護園區(qū)安全與穩(wěn)定做出了積極的貢獻，同時也得到了政府相關部門及廣大商戶、消費者的認可。

安全管理部

2012年12月15日

第三篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構(gòu)的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮(zhèn)建設規(guī)劃和農(nóng)居建設抗震設防進行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施，負責全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務指導。負責對全縣防震減災“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務管理，負責全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監(jiān)測技術(shù)資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責向上級業(yè)務部門報告，負責及時處理當?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測預報新理論、新方法，開展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測預報能力。

（九）、負責地震發(fā)生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據(jù)當前的地震形勢和上級業(yè)務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網(wǎng)一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網(wǎng)絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異常現(xiàn)象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監(jiān)管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設抗震設防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災科普示范學校，創(chuàng)建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規(guī)劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰(zhàn)演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經(jīng)、防震減災宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監(jiān)督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農(nóng)民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負責管理縣級財政和支農(nóng)資金；負責管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和財務。

（六）監(jiān)督和管理全縣財務、會計工作，執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產(chǎn)評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經(jīng)濟鑒證類社會中介機構(gòu)的業(yè)務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執(zhí)行國有資本金基礎管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產(chǎn)處置行為；組織實施國有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國有股權(quán)管理，制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產(chǎn)評估進行合規(guī)性審核；制定政府公共財產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構(gòu)的財務監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款；負責涉外企事業(yè)單位財務監(jiān)管工作；負責管理黨政機關外事經(jīng)費和財政預算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構(gòu)和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、保項目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結(jié)余692.7萬元含以前未結(jié)工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家和省有關種子的法律法規(guī)和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負責農(nóng)作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監(jiān)管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結(jié)余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農(nóng)林水事務-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例，指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。

2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協(xié)調(diào)、指導開發(fā)區(qū)進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學種田水平。

6、搞好開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設，引導和幫助農(nóng)民走向市場，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，協(xié)同有關單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎。

7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。

二、部門概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為參照公務員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃，到項目區(qū)實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規(guī)劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農(nóng)林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：部門預算編制說明

東安縣2012年部門預算編制有關情況說明

一、預算總原則

2012年財政預算總的原則是：依法預算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學分配、突出重點的原則，結(jié)合實際、參照其他縣區(qū)的原則。

二、收入預算

收入預算以國庫股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。

三、支出預算

（一）人員經(jīng)費

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數(shù)計算（以2011年9月底人數(shù)為準）；

2、津補貼及工資性福利補助：公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排；教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排，非義務教育及事業(yè)單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算；

4、職工福利費：按在職人數(shù)計算，每人每年30元；

5、工會經(jīng)費：按在職人數(shù)計算，每人每年40元；

6、撫養(yǎng)經(jīng)費按實際數(shù)計算。

7、住房公積金按工資總額的5％計算。

（二）公用經(jīng)費

1、公務費：縣直單位每人每年按1200元計算（處級領導按每人每年5000元計算），公檢法公用經(jīng)費按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機關人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費參照縣司法局進行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費按2011年的標準安排。

2、四大家縣級領導小車及接待經(jīng)費按2011年標準進行安排，實行包干使用。

3、白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計算，蘆洪市應陽社區(qū)按每年7萬元計算。

4、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按村平4萬元安排（含離任村干補助）。

5、醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)費按縣里文件規(guī)定進行計算。

（三）業(yè)務經(jīng)費

繼續(xù)按照2011年標準進行安排。

(四)專項經(jīng)費

按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級政府及財政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實際財力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項目，按照零基預算的原則，今年不再安排專項經(jīng)費。

四、說明

1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

第五篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府直屬機構(gòu),負責貫徹落實國家及北京市關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關行政措施并組織實施;負責組織編制本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃，并組織實施；根據(jù)國家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報告本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負責監(jiān)測本區(qū)國民經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導工作，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題;負責匯總分析本區(qū)財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關部門研究擬訂政府重大項目融資方案;承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟體制改革的責任；研究本區(qū)經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案；指導和協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革試點工作;承擔規(guī)劃本區(qū)重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；擬訂本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和實施計劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財政性建設資金，協(xié)調(diào)重大項目前期工作，申請和安排市發(fā)展改革委財政性建設補助資金，組織擬訂并實施政府投資計劃；按權(quán)限審批、核準、審核與上報固定資產(chǎn)投資建設項目；按權(quán)限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目；引導民間投資的方向；組織開展重大建設項目稽察；按規(guī)定指導和協(xié)調(diào)招標投標工作，對本區(qū)重點建設項目實施過程中的招標投標活動承擔監(jiān)督檢查的責任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進本區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和空間布局優(yōu)化的目標和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同有關部門擬訂本區(qū)服務業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會同有關部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎設施等方面的重大問題;負責協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；承擔組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設的相關政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負責對口支援和幫扶工作;承擔本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責任，研究分析市場供應狀況，指導監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔本區(qū)價格管理責任；貫徹執(zhí)行國家和北京市有關價格的法律、法規(guī)及各項方針、政策；負責監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關政策建議;負責本區(qū)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃；參與擬訂本區(qū)人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的平衡問題，推進社會事業(yè)建設，參與研究提出社會事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負責組織擬訂本區(qū)基礎設施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎設施方面的發(fā)展狀況，提出相關政策建議，協(xié)調(diào)推進全區(qū)基礎設施建設。推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應計劃；負責本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；負責生態(tài)建設資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作；組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負責組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔相應的監(jiān)督管理責任;負責組織擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系，協(xié)調(diào)相關重大問題；負責組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無二級決算單位，單位25個內(nèi)設機構(gòu)分別為辦公室、政工科、國民經(jīng)濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價格檢查科、價格監(jiān)測科、價格認證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟發(fā)展科、紀檢監(jiān)察科、管理站等機構(gòu)按有關規(guī)定設置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實有編制39人；長期聘用人員（臨時工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中，財政撥款收入135749.05萬元，占收入合計的100%。2017本年支出合計138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計的2.04%；項目支出13974.81萬元，占支出合計的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

三、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預算財政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出9707.33萬元，占本年財政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財政撥款支出0.009%；科學技術(shù)支出2441.97萬元，占本年財政撥款支出13.78%；社會保障和就業(yè)支出473.53萬元，占本年財政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.2萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元，占本年財政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預算增加6214.33萬元，增長178%。其中：

“發(fā)展和改革事務”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預算增加4838.59萬元，增長58.29%，主要原因是一般行政管理事務、其他一般公共服務支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預算數(shù)一致。

3、“科學技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預算增加2441.97萬元，增長100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預算增加122.56萬元，增長35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預算增加109.99萬元，增長23.86%，主要原因是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元，與2017年預算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預算增加5097.77萬元，增長100%。其中： “京津風沙源治理工程建設”2017決算5056萬元，比2017年年初預算增加5056萬元，增長100%，主要原因是風沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預算財政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預算增加121081萬元，增長100%。其中：

“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預算增加33000萬元，增長100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費支出。

“城市建設支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預算增加88081萬元，增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風沙源建設資金的增加。

五、2017財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會