第一篇：橫琴新區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況的報告

橫琴新區(qū)2016年預(yù)算執(zhí)行情況的報告

2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是橫琴新區(qū)推動自貿(mào)區(qū)發(fā)展的關(guān)鍵之年，我區(qū)在黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和全國經(jīng)濟(jì)工作、財政工作會議精神指引下，全面貫徹落實各項工作部署，發(fā)揮財政職能作用，提升財政保障能力，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項民生和區(qū)重點項目支出需求，有力推動了新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會快速協(xié)調(diào)發(fā)展，圓滿地完成了全年任務(wù)。一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，我區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入450,793萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.8%，按可比口徑同比增長25.0%。其中：稅收收入367,540萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.4%，同比增長24.5%，占一般公共預(yù)算收入的81.5%；非稅收入83,253萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，同比增長27.4%，占一般公共預(yù)算收入的18.5%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入411,707萬元，上年結(jié)余58,286萬元，以及調(diào)入資金87,551萬元（分別從政府性基金預(yù)算調(diào)入80,000萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入7,551萬元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)算周轉(zhuǎn)金20,200萬元，一般公共預(yù)算總收入1,028,537萬元。

2016年，我區(qū)完成一般公共預(yù)算支出936,358萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.6%，按可比口徑同比增長45.4%。加上轉(zhuǎn)移性支出36,788萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,000萬元，一般公共預(yù)算總支出998,146萬元。

2016年我區(qū)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金30,391萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年項目支出，占一般公共預(yù)算支出的3.2%，符合財政部一般公共預(yù)算結(jié)余不超過9%的規(guī)定。

（一）主要收入項目執(zhí)行情況。

增值稅收入55,543萬元，完成調(diào)整預(yù)算的111.1%，同比增長137.4%。主要是營業(yè)稅改征增值稅增收，同比增長569.2%。

營業(yè)稅收入34,889萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%，同比減少32.5%。主要是營業(yè)稅改征增值稅影響。

企業(yè)所得稅收入94,813萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.2%，同比增長64.8%。主要是金融業(yè)和租賃、商務(wù)服務(wù)業(yè)增收。

個人所得稅收入36,683萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.7%，同比增長27.5%。主要是金融人才和其他高端人才增加。

土地增值稅收入37,179萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.9%，同比增長26.4%。主要是房地產(chǎn)銷售的拉動作用。

契稅收入52,582萬元，完成調(diào)整預(yù)算的133.8%，同比增長57.9%。主要是房地產(chǎn)交易增加的影響。

耕地占用稅收入14,599萬元，完成調(diào)整預(yù)算的76.8%，同比減少63.5%。主要是2015年存在一次性繳庫因素，我區(qū)按照審計要求一次性補繳歷年來應(yīng)繳未繳耕地占用稅，2016年無此一次性因素而有所下降。

城市維護(hù)建設(shè)稅收入21,962萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.7%，同比增長17.9%。

印花稅收入10,731萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.4%，同比增長47.6%。

房產(chǎn)稅收入4,942萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.5%，同比增長99.7%。

教育費附加收入完成9,400萬元，地方教育費附加收入完成3,749萬元，文化事業(yè)建設(shè)費收入完成2,265萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入完成378萬元。

行政事業(yè)性收費收入16,891萬元，完成調(diào)整預(yù)算的111.5%，主要為土地閑置費及河道工程修建維護(hù)管理費等。

國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7,276萬元。上級轉(zhuǎn)移支付收入411,707萬元，其中：返還性收入15,743萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入371,921萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入24,043萬元。

（二）主要支出項目執(zhí)行情況及成效。

一般公共服務(wù)支出40,477萬元，同比增加12,092萬元，增長42.6%。主要增加項目有過渡期口岸經(jīng)費5,425萬元，二線通道費用2,156萬元，澳門機(jī)動車入出橫琴信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)1,126萬元，查驗單位辦公用房租金725萬元，口岸臨聘人員經(jīng)費270萬元。

公共安全支出3,019萬元，同比減少1,118萬元，下降27.0%。根據(jù)省司法體制改革有關(guān)專題協(xié)調(diào)會議精神，從2016年開始，檢察院、法院納入省財政供給范圍，因此該科目支出減少。教育支出4,762萬元，同比減少1,254萬元，降低20.8%。原因是2015年新建橫琴一小、橫琴幼兒園完成校舍新建不久，支出2,800萬元用于校園設(shè)備采購，該項支出增大了2015年教育支出的基數(shù)，屬于一次性支出因素。2016年教育支出中主要項目有：橫琴中小學(xué)委托管理辦學(xué)經(jīng)費2,055萬元，橫琴鎮(zhèn)中心幼兒園委托管理經(jīng)費965萬元。

科學(xué)技術(shù)支出19,198萬元，同比增加6,680萬元，增長53.4%，原因是2016年增加了橫琴食品安全研究院專項扶持資金6,000萬元（含上級補助1,000萬元）。該科目主要支出項目有：星光中國芯工程項目第三期補助資金120,000萬元，橫琴食品安全研究院專項扶持6,000萬元，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動專項資金577萬元。

文化體育與傳媒支出1,608萬元，同比增加1,232萬元，增長327.7%。原因是2016年我區(qū)舉辦了中拉首屆國際標(biāo)準(zhǔn)舞文化論壇暨WDC邀請賽和澳網(wǎng)外卡賽等國際賽事，積極支持第三屆中國國際馬戲節(jié)的工作，這些都大大提高了橫琴新區(qū)在國際上的聲譽。對于我區(qū)居民來說，有適合全民健身與娛樂的活動，包括海洋音樂會活動，廉潔讀書月活動以及橫琴新區(qū)羽毛球、乒乓球、籃球比賽等，豐富了社區(qū)居民的生活。

社會保障和就業(yè)支出51,006萬元，同比增加24,347萬元，增長91.3%，其中：特殊人才獎勵經(jīng)費40,000萬元（同比增加18,500萬元），特殊人才獎勵政策是我區(qū)一項重要優(yōu)惠政策，吸引了一批總部經(jīng)濟(jì)等重點稅源企業(yè)落戶橫琴，對于新區(qū)招商引資和產(chǎn)業(yè)聚集具有積極作用；其他主要新增項目有橫琴新家園商業(yè)街集中供冷初裝費和物業(yè)管理費262萬元，加大了對社區(qū)基層黨建建設(shè)和宣傳的工作投入共558萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,696萬元，同比增加47萬元，增長2.9%，其中：橫琴新區(qū)綜合門診部運作經(jīng)費942萬元，計生工作專項124萬元。我區(qū)通過加強門診部醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)、完善基層醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)置、建設(shè)健康體檢小屋及120急救隊伍，有序提升我區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生的服務(wù)能力和效率。

節(jié)能環(huán)保支出16,418萬元，同比增加15,929萬元，增長3257.5%。主要原因是2016年我區(qū)增加了海綿城市建設(shè)中央補助資金14,880萬元，增大了節(jié)能環(huán)保支出。其他主要支出項目有：橫琴新區(qū)環(huán)境保護(hù)費1,460萬元，污水處理全區(qū)覆蓋，島內(nèi)市政污水管網(wǎng)和泵站已投入使用；橫琴新區(qū)生態(tài)文明建設(shè)54萬元，該項目用于有關(guān)低碳生態(tài)城建設(shè)和海綿城市驗收指南和研究等課題支出。

農(nóng)林水支出8,162萬元，同比增加3,959萬元，增長94.2%。增長原因是2016年橫琴新區(qū)加大了對扶貧工作的投入，包括對口精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費4,344萬元，海陵島幫扶經(jīng)費1,070萬元,支持西藏林芝市建設(shè)資金540萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出700,077萬元，同比增加203,322萬元，增長40.9%。原因是2016年，我區(qū)用于回購和支持重點項目的注資款增加，主要安排項目有：市政基礎(chǔ)設(shè)施BT回購170,000萬元，通過BT項目的按時及提前回購，樹立了良好的政府誠信形象，節(jié)省了財政利息支出；創(chuàng)意谷回購120,000萬元;國際創(chuàng)新基地注資150,000萬元；橫琴口岸及交通樞紐項目注資141,900萬元；另有人才公寓項目、智能島項目和橫發(fā)公司的注資共93,950萬元。

資源勘探信息等支出43,667萬元，同比增加19,001萬元，增長77.0%。增加原因是總部企業(yè)發(fā)展及區(qū)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持增加了18,901萬元的支出，《橫琴新區(qū)促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法》的實施吸引了越來越多的總部企業(yè)落戶我區(qū)。

金融支出38,305萬元，同比增加19,919萬元，增長108.3%。2016年，橫琴新區(qū)加大對金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的投入，增加17,168萬元的支出，以此吸引和扶持優(yōu)質(zhì)的金融企業(yè)來我區(qū)發(fā)展。

交通運輸支出810萬元，同比增加790萬元，增長3950%。從2016年開始，珠海市實施公交線網(wǎng)改革，政府采取購買公交服務(wù)的方式予以補貼。橫琴新區(qū)公交補貼支出為700萬元，另增加了順達(dá)橫水渡虧損補貼90萬元，以方便社區(qū)居民通過橫琴碼頭往返澳門。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,958萬元，同比減少4,219萬元，減少68.3%。原因是2015年橫琴新區(qū)收到上級補助“建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)運營公共服務(wù)平臺資金”5,000萬元，拉高了2015年的基數(shù)。該科目主要為上級補助資金，波動性較大。

國土海洋氣象等支出1,097萬元，同比減少8,397萬元，下降88.4%。原因是存在中央補助“海岸帶綜合整治修復(fù)試點項目”9,000萬元的一次性支出因素，拉高了2015年的基數(shù)。2016年海岸帶綜合整治修復(fù)工程逐漸進(jìn)入尾聲，支出由此減少至663萬元。

住房保障支出116萬元，主要用于低保住房補助金和購房補貼。

其他支出2,396萬元。主要是支持橫琴新區(qū)發(fā)展和宣傳推廣資金。

債務(wù)付息支出1,577萬元。

上解上級支出36,788萬元。其中：上解市支出33,006萬元，上解省支出3,782萬元。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，我區(qū)實現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入966,434萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，下降15.5%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入14,568萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50,000萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項目138,997萬元后，我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為1,169,999萬元。

2016年，我區(qū)完成政府性基金預(yù)算支出1,002,293萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8%。加上政府性基金調(diào)出資金80,000萬元后，我區(qū)政府性基金預(yù)算總支出1,082,293萬元。

2016年，橫琴新區(qū)政府性基金結(jié)余87,706萬元項目支出結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)安排，占政府性基金支出的8.7%，符合財政部基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余不超過30%的規(guī)定。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，我區(qū)實現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入25,169萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.59%，均為其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入。

2016年，我區(qū)未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，調(diào)出資金7,551萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。

收支相抵，2016年年末國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余17,618萬元。

四、我區(qū)債務(wù)情況

2016年，我區(qū)政府性債務(wù)期初余額499,500萬元，其中：一般債務(wù)余額459,500萬元，專項債務(wù)余額40,000萬元。

2016年償還債務(wù)本金394,000萬元，償債資金來源包括省對我區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金及我區(qū)的土地出讓收入；當(dāng)年新增債務(wù)50,000萬元，均為新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入，安排用于長灣隧道項目建設(shè)。

2016年年末政府性債務(wù)余額155,500萬元。

五、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及預(yù)算周轉(zhuǎn)金情況

2016年年初，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模為20,000萬元，年初調(diào)入使用20,000萬元。2016年年末從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算后補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25,000萬元，結(jié)余為25,000萬元，未超出一般公共預(yù)算總支出5%的規(guī)定比例。

2016年年初，我區(qū)預(yù)算周轉(zhuǎn)金200萬元，年初全部調(diào)入使用，當(dāng)年無新增預(yù)算周轉(zhuǎn)金，結(jié)余為0。

六、上級補助資金使用情況 2016年，中央對我區(qū)補助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金為80,000萬元，省財政廳撥付我區(qū)省留成稅收收入和行政事業(yè)性收費收入部分為288,128萬元。從節(jié)約項目投資成本，減少利息支出等方面考慮，我區(qū)安排170,000萬元用于橫琴新區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施BT項目提前回購;120,000萬元用于橫琴創(chuàng)意谷回購；43,237萬元用于橫琴國際科創(chuàng)基地項目建設(shè)；20,000萬元用于智慧島建設(shè)經(jīng)費；3,181萬元用于支付貸款利息；結(jié)余資金11,710萬元將結(jié)轉(zhuǎn)至2017年，繼續(xù)用于我區(qū)開發(fā)建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施BT項目回購。

七、2016年財政改革重點工作

2016年，區(qū)財政局立足發(fā)揮財政職能，為橫琴自貿(mào)區(qū)的建設(shè)提供財力保障，成果豐碩。

（一）樹立改革發(fā)展理念，落實財政服務(wù)職能。以改革創(chuàng)新的理念，增強財政服務(wù)大局的主動性和有效性。貫徹落實《預(yù)算法》，深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，健全預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系。完善滾動項目庫建設(shè)，確保預(yù)算單位所有的項目支出納入項目庫管理。進(jìn)一步優(yōu)化部門預(yù)算編審程序，實施預(yù)算“約談”機(jī)制，與各預(yù)算單位進(jìn)行面對面充分溝通，并對各預(yù)算項目逐一從嚴(yán)從緊審核，增強預(yù)算管理的科學(xué)性。關(guān)注預(yù)算管理工作的持續(xù)優(yōu)化，探索預(yù)算管理創(chuàng)新。著力推動供給側(cè)改革，注重發(fā)展動力的轉(zhuǎn)換，全力推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施，落實稅費減免政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

（二）強化稅收征管，提升財政統(tǒng)籌能力。面對2016年復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革任務(wù)，橫琴新區(qū)努力克服經(jīng)濟(jì)下行對財政收入形成的巨大壓力，強化稅收征管，加強收入形勢研判和收入分析預(yù)測，同時增進(jìn)與國地稅部門的有效溝通和協(xié)調(diào)，做好重點稅源的跟蹤服務(wù)，著力對重點行業(yè)進(jìn)行稅源分析，支持開展涉稅信息交換和綜合治稅系統(tǒng)建設(shè)，提高稅收征管水平。

（三）改善民生保障重點，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)改善和保障民生，確保教育、科學(xué)技術(shù)、文化等支出達(dá)到規(guī)定要求，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革試點，促進(jìn)基本公共服務(wù)財政支出增長與政府財力增長相適應(yīng)，著力增強民生保障的可持續(xù)性。加大財政對民生實事的投入力度，科學(xué)統(tǒng)籌財力支持重點項目、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域，大力支持生態(tài)橫琴、平安橫琴、美麗橫琴建設(shè)。

（四）加強預(yù)算執(zhí)行管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。我區(qū)落實八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”支出。2016年我區(qū)“三公”經(jīng)費總支出379.99萬元，同比增加19.64萬元，增長5.5%。主要是橫琴新區(qū)自貿(mào)區(qū)成立以來，我區(qū)加大制度創(chuàng)新和招商引資力度，加強對外經(jīng)貿(mào)合作和人員往來，一系列因素促使我區(qū)2016年度“三公”經(jīng)費有所增加。其中，公務(wù)接待費支出116.66萬元，同比增長0.11%；因公出國（境）經(jīng)費支出172.52萬元，同比增長12.47%，主要是按照上級部署，組織了赴墨西哥出訪團(tuán)，協(xié)助省有關(guān)部門在墨西哥開展廣東省經(jīng)貿(mào)推介會，支出有所增長；公務(wù)車輛購置及運行與維護(hù)費支出90.81萬元，同比增長0.44%，增長主要原因是為符合當(dāng)?shù)睾戏ㄐ旭倵l件，區(qū)辦公室追加了兩輛往來澳門公務(wù)用車保險及三名駕駛員在香港和澳門購置的駕駛員人身意外保險的相關(guān)預(yù)算經(jīng)費。橫琴新區(qū)將進(jìn)一步規(guī)范和控制“三公”經(jīng)費支出，有效降低行政運行成本。同時，加強財政資金監(jiān)管，強化支出進(jìn)度考核，硬化部門預(yù)算約束。

（五）堅持依法采購，完善政府采購監(jiān)管。我區(qū)政府采購工作嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《廣東省實施(中華人民共和國政府采購法)辦法》、《關(guān)于珠海市印發(fā)(2012年政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn))的通知》、《橫琴新區(qū)政府采購工作流程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，2016年橫琴新區(qū)共申報辦理政府采購計劃1029單，計劃總金額約為47,007萬元，備案總金額約為38,933萬元。我區(qū)政府采購工作一向奉行節(jié)約資金、合理使用資金的思想方針,一直堅持“規(guī)范、高效、公正、廉潔”的工作理念，確保政府采購項目優(yōu)質(zhì)高效地完成，有效促進(jìn)了財政支出管理工作的開展, 加強了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（六）重視國資監(jiān)管，增強國有企業(yè)活力。一是深入企業(yè)調(diào)研，重點防范區(qū)屬企業(yè)財務(wù)風(fēng)險。2016年我區(qū)國資部門多次到企業(yè)走訪調(diào)研，深入了解區(qū)屬企業(yè)情況，為加強區(qū)屬企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范工作，探索建立企業(yè)財務(wù)監(jiān)管信息化共享平臺，通過紀(jì)檢審計、外部審計和企業(yè)內(nèi)審部門信息共享，實現(xiàn)專項財務(wù)檢查制度化。二是完善法人治理，夯實企業(yè)改革創(chuàng)新基礎(chǔ)。區(qū)國資部門結(jié)合各區(qū)屬企業(yè)的公司章程規(guī)定和企業(yè)發(fā)展實際需要，擬定了《完善區(qū)屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的工作方案》。三是結(jié)合橫琴實際，推進(jìn)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革。根據(jù)中央、省、市有關(guān)國企負(fù)責(zé)人薪酬制度改革有關(guān)精神，國資部門啟動區(qū)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革工作，初步擬定《橫琴新區(qū)區(qū)屬企業(yè)負(fù)責(zé)人的薪酬改革方案》。

（七）研究設(shè)立政府投資基金，優(yōu)化財政資金分配。根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定，結(jié)合調(diào)研經(jīng)驗和我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展特點，擬定《橫琴新區(qū)政府投資基金財政出資資金管理暫行辦法（征求意見稿）》和《橫琴新區(qū)政府投資基金管理暫行辦法（征求意見稿）》。清繳專戶歷年結(jié)余，優(yōu)化我區(qū)財政資金分配方式，創(chuàng)新財政資金扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，設(shè)立政府投資基金，構(gòu)建財政資金激勵引導(dǎo)社會資金投資的長效機(jī)制。盤活存量資金24.26億元，激活財政資金對自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)放大效應(yīng)，加快推進(jìn)橫琴自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域建設(shè)工作。

（八）加強政治學(xué)習(xí)，提升干部綜合素質(zhì)。深入學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神和總書記系列講話精神，以及區(qū)黨委、區(qū)管委會重要會議精神，開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，增強財政干部宗旨意識和黨性修養(yǎng)，加強隊伍建設(shè)，提升財政干部的履職能力。同時加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織學(xué)習(xí)《黨章》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《廉政準(zhǔn)則》等條規(guī)，嚴(yán)明黨紀(jì)，增強政治意識、全局意識、責(zé)任意識、廉潔意識，提升干部道德修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。

2016年，全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長由高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，我區(qū)財政收入保持穩(wěn)步增長，民生支出有力，財政存量資金有效盤活，預(yù)算管理體制改革深入推進(jìn)，圓滿完成了區(qū)黨委、區(qū)管委會交辦的各項任務(wù)。與此同時，我們也認(rèn)識到財政面臨收入增長放緩的客觀條件與支出增長實際需求加快的矛盾。2016年，我區(qū)財政收入增長仍較依賴于部分重點稅源，如土地增值稅增長依靠房地產(chǎn)影響，而2017年房地產(chǎn)走勢不明朗，加上財稅改革不斷深化，“營改增”等結(jié)構(gòu)性減稅政策措施將持續(xù)推進(jìn)，收入難以保持較快增長；支出方面，積極財政政策仍需不斷加力增效，重點工程、重大民生項目資金需求較大，財政資金使用效益需要提高。這些問題，需要我們高度重視，在今后的工作中加以完善。

第二篇：橫琴新區(qū)城市總體規(guī)劃（2009-2020）

橫琴新區(qū)城市總體規(guī)劃（2009-2020）

2009年09月21日

分

規(guī)劃背景：2009年6月24日，《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》獲得國務(wù)院審批通過，指出推進(jìn)橫琴開發(fā)，有利于推動粵港澳緊密合作，促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展和維護(hù)港澳的長期繁榮穩(wěn)定。將橫琴納入珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)范圍，對口岸設(shè)置和通關(guān)制度實行分線管理。通過重點發(fā)展商務(wù)服務(wù)、休閑旅游、科教研發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，加強生態(tài)環(huán)境保護(hù)，鼓勵金融創(chuàng)新，實行更加開放的產(chǎn)業(yè)和信息化政策，逐步把橫琴建設(shè)成為“一國兩制”下探索粵港澳合作新模式的示范區(qū)，深化改革開放和科技創(chuàng)新的先行區(qū)，促進(jìn)珠江口西岸產(chǎn)業(yè)升級的新平臺。

規(guī)劃期限：近期：2009-2015年；遠(yuǎn)期：2016-2020年；遠(yuǎn)景展望：2050年

規(guī)劃范圍：橫琴東隔十字門水道與澳門相鄰，南瀕南海，西臨磨刀門水道，北與珠海南灣城區(qū)隔馬騮洲水道相望。全島南北長約8622米，東西寬約7000米，岸線全長約76公里，總面積106.46平方公里（參見“區(qū)位圖”）。

規(guī)劃目標(biāo)：經(jīng)過10到15年的努力，把橫琴建設(shè)成為連通港澳、區(qū)域共建的“開放島”，經(jīng)濟(jì)繁榮、宜居宜業(yè)的“活力島”，知識密集、信息發(fā)達(dá)的“智能島”，資源節(jié)約、環(huán)境友好的“生態(tài)島”。

——“一國兩制”下探索粵港澳合作新模式的示范區(qū)。創(chuàng)新通關(guān)模式，以橫琴為載體大力推進(jìn)粵港澳融合發(fā)展，聚合珠三角的資源、產(chǎn)業(yè)、科技優(yōu)勢與港澳的人才、資金、管理優(yōu)勢，加強三地在經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境等方面的合作，率先探索建立合作方式靈活、合作主體多元、合作渠道暢順的新機(jī)制，為推進(jìn)粵港澳更緊密合作提供示范。

——深化改革開放和科技創(chuàng)新的先行區(qū)。在內(nèi)地與香港、澳門關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排（CEPA）框架下進(jìn)一步擴(kuò)大開放，進(jìn)一步發(fā)揮香港、澳門的自由港優(yōu)勢，大力推進(jìn)通關(guān)制度創(chuàng)新、科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新、管理體制創(chuàng)新和發(fā)展模式創(chuàng)新，為港澳人士在橫琴就業(yè)、居住和自由往來提供便利，大力提升國際化水平，建設(shè)高水平的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化基地，在改革開放的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)率先取得突破，為珠三角“科學(xué)發(fā)展、先行先試”創(chuàng)造經(jīng)驗。

——促進(jìn)珠江口西岸地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級的新平臺。加強珠澳合作，大力吸納國外和港澳的優(yōu)質(zhì)發(fā)展資源，打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)高地，通過高技術(shù)的轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散和外溢效應(yīng)，促進(jìn)珠三角和內(nèi)地傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造和優(yōu)化升級。拓展澳門的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和教育科研空間，促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展。

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空間布局：

（一）空間結(jié)構(gòu)：“三片、十區(qū)”（參見“土地利用規(guī)劃圖”）

“三片”：商務(wù)服務(wù)片、科教研發(fā)片、休閑旅游片。

1．商務(wù)服務(wù)片：包含口岸服務(wù)、中心商務(wù)、國際居住三大功能區(qū)。

2．休閑旅游片：包含休閑度假區(qū)及生態(tài)景觀區(qū)兩大功能區(qū)。

3．科教研發(fā)片：包括教學(xué)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、文化創(chuàng)意區(qū)、科技研發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)等五大功能區(qū)。

（二）用地布局

建設(shè)用地堅持節(jié)約集約利用土地，優(yōu)化布局，加強與珠海市、鎮(zhèn)兩級土地利用總體規(guī)劃銜接，并為澳門適度多元發(fā)展提供必要的空間。2020年建設(shè)用地規(guī)?？刂圃?8平方公里，人均建設(shè)用地控制在100平方米。

道路交通系統(tǒng)規(guī)劃（參見“道路交通系統(tǒng)規(guī)劃圖”）：

1．城際軌道：連接珠三角城際軌道和澳門城市軌道，融入珠三角1小時生活圈。在珠海機(jī)場城際（即廣珠城際延長線）的蓮花站附近規(guī)劃1座長途汽車客運站，形成城市對外客運交通樞紐。

2．高速公路：引廣珠西線高速跨橫琴二橋進(jìn)入橫琴，并向西與珠海機(jī)場相連，強化橫琴與珠江口西岸地區(qū)的聯(lián)系。

3．道路網(wǎng)系統(tǒng)：構(gòu)筑由快速路、主干路、次干路、支路組成的“環(huán)網(wǎng)相扣”的城市道路骨架格局。建設(shè)“一橫一縱一環(huán)”的城市主干路網(wǎng)，將各城市組團(tuán)串接起來，并與城市次干道結(jié)合成為環(huán)網(wǎng)相扣的道路骨架，同時通過橫琴大橋、橫琴二橋、蓮花大橋和金海大橋?qū)崿F(xiàn)與區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)的連接。

4．市域干道：提升現(xiàn)有環(huán)島東路北段道路等級為快速路，連接京港澳高速與珠海城區(qū)，加強橫琴與港澳及珠海市區(qū)的聯(lián)系。

5．連澳通道：預(yù)留建設(shè)三條連接澳門的交通通道，實現(xiàn)兩地人員及物資的暢順流動；優(yōu)先考慮在教學(xué)區(qū)與澳門之間設(shè)置便捷通行通道。

6．公共交通系統(tǒng)：落實公交優(yōu)先政策，充分利用城際軌道的交通集散功能，大力發(fā)展常規(guī)公交，建立起對私家車出行具有競爭力的一體化公共交通體系。加強軌道交通、常規(guī)公交、步行系統(tǒng)、自行車系統(tǒng)的銜接，建設(shè)蓮花口岸換乘樞紐，實現(xiàn)“零距離換乘”。

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近期建設(shè)規(guī)劃（參見“近期建設(shè)規(guī)劃圖”）：

（一）近期建設(shè)規(guī)模

至2015年，人口規(guī)模為12萬人，建設(shè)用地規(guī)模12平方公里。

（二）重點建設(shè)片區(qū)：教學(xué)區(qū)、中心商務(wù)區(qū)、口岸服務(wù)區(qū)、綜合服務(wù)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)、休閑度假區(qū)。

（三）重點建設(shè)設(shè)施

1．交通。建設(shè)廣珠城際軌道延伸線、廣珠西線延長線高速公路；加強橫琴口岸配套設(shè)施建設(shè)，完善口岸功能；建設(shè)環(huán)島路、中心北路、橫琴中路等主要干道，搭建城市道路網(wǎng)骨架；建設(shè)橫琴口岸公交樞紐。

2．能源。建成220千伏變電站1座，110千伏變電站3座；近期完成橫琴陸上首站和橫琴門站建設(shè)，配套建成輸氣干線和重點地區(qū)中壓管線。

3．供排水。在中心北路北側(cè)小橫琴山東端新建加壓泵站、高位水池各一座，水池容積1萬立方米，泵站近期規(guī)模5萬噸/日。新建橫琴污水處理廠，近期規(guī)模為5萬噸/日，占地面積為6公頃。新建雨水調(diào)蓄池，以便于雨水的收集。

4．信息。電信運營商根據(jù)需要建設(shè)目標(biāo)局所，并共建共享綜合通信設(shè)備間、基站等通信設(shè)施，形成移動、固話、互聯(lián)網(wǎng)等全業(yè)務(wù)服務(wù)體系。

5．綜合防災(zāi)。近期建設(shè)普通消防站3座，水上消防站1座，并結(jié)合城市綠地和廣場設(shè)置避難場所和避難通道。

第三篇：橫琴新區(qū)基本情況介紹

橫琴創(chuàng)新政策廣州說明會資料之二

橫琴新區(qū)基本情況介紹

橫琴島總面積106.46平方公里，是珠海190多個島嶼中面積最大的一個，與澳門三島隔河相望，一橋相連，距離香港34海里，港珠澳大橋開通后，到香港只需要半小時的車程，100公里半徑內(nèi)有香港、澳門、廣州、深圳、珠海5個國際、國內(nèi)機(jī)場，隨著廣珠輕軌、廣珠鐵路、金海大橋等交通項目的推進(jìn)，橫琴將成為粵港澳三地新興的交通樞紐。

2009年8月14日，國務(wù)院批準(zhǔn)《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》。作為國家戰(zhàn)略，橫琴被國務(wù)院定位為“粵港澳緊密合作示范區(qū)”，承擔(dān)著促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元化發(fā)展、維護(hù)港澳地區(qū)長期繁榮穩(wěn)定的重任。中共中央總書記、國家主席胡錦濤在視察橫琴時明確指出：開發(fā)橫琴島是中央的重要決策。溫家寶、賈慶林、習(xí)近平、李克強等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人也先后蒞臨橫琴視察。

2009年12月16日，橫琴新區(qū)正式掛牌。2011年3月簽署的《粵澳合作框架協(xié)議》，橫琴開發(fā)成為重中之重。2011年7月，國務(wù)院明確提出橫琴要實行比經(jīng)濟(jì)特區(qū)更加特殊的優(yōu)惠政策，并正式批復(fù)橫琴開發(fā)有關(guān)的政策。

截至2011年6月，橫琴新區(qū)常住人口6943人。

第四篇：供電公司預(yù)算執(zhí)行報告

供電公司xx年x月預(yù)算執(zhí)行報告

XXxx：

XX供電公司根據(jù)國家法律、法規(guī)、財務(wù)政策和有關(guān)規(guī)定和XX電力公司關(guān)于預(yù)算編制的總體原則和要求，結(jié)合自身經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)；針對生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)計劃和以往預(yù)算及執(zhí)行情況，制定XX縣供電公司2014預(yù)算，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，現(xiàn)將截至2014年4月30日我公司預(yù)算執(zhí)行情況做如下匯報：

一、預(yù)算考核指標(biāo)完成情況

1.我單位年初下達(dá)利潤總額預(yù)算-216.06萬元，本期完成-89.739萬元，完成率41.53%，未執(zhí)行數(shù)-126.321萬元。

2.單位年初下達(dá)工資總額預(yù)算392萬元，本期完成109.229萬元，完成率27.86%，未執(zhí)行數(shù)282.771萬元。

3.單位年初下達(dá)可控費用預(yù)算399.02萬元，本期完成69.714萬元，完成率17.47%，未執(zhí)行數(shù)329.306萬元。

其中：

（1）材料費、修理費預(yù)算177.46萬元，截至本期完成14.598萬元,完成率8.23%，未執(zhí)行數(shù)162.862萬元。

（2）其他運營費用可控成本預(yù)算176.56萬元，截至本期完成49.417萬元，完成率27.99%，未執(zhí)行數(shù)127.143萬元

（3）單位年初下達(dá)農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護(hù)費支出預(yù)算45

萬元，本期完成5.7萬元，完成率12.67%，未執(zhí)行數(shù)39.3萬元

4.單位年初下達(dá)資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)算9%，截至本期執(zhí)行完成17.23%。

二、預(yù)算評價指標(biāo)完成情況

（一）單位年初下達(dá)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算2468.72萬元，本期完成394.515萬元，完成率15.98%，未執(zhí)行數(shù)2074.2萬元。其中：

1.售電收入凈額（不含稅）預(yù)算 2423.72萬元，本期完成394.515萬元，完成率16.28%，未執(zhí)行數(shù),2029.2萬元。

售電量預(yù)算4172.13萬元，本期完成639.533萬元，完

成率15.33%，未執(zhí)行數(shù)3532.597萬元

售電均價預(yù)算580.93元，本期完成721.75元，完成率

124.24%，未執(zhí)行數(shù)-140.82元。

2.單位年初下達(dá)農(nóng)維費收入預(yù)算45萬元，本期完成0.00，完成率0%未執(zhí)行數(shù)45萬元。

（二）單位年初下達(dá)主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算2670.15萬元，本期完成459.774萬元，完成率17.22%，未執(zhí)行數(shù)2210.379萬元其中：

1.購電成本（不含稅）預(yù)算1515.95萬元截至本月完

成230.136萬元，完成率15.18%，未執(zhí)行數(shù)1285.814萬元

購電量預(yù)算4646.02萬千瓦時，截至本月完成705.342

萬千瓦時，完成率15.18%，未執(zhí)行數(shù)3940.678萬千瓦時。

其中：購市州公司電量，本預(yù)算4646.02萬千瓦時，截至本月完成705.342萬千瓦時，完成率15.18%，未執(zhí)行數(shù)3940.678萬千瓦時。

2.購電均價，本預(yù)算326.29元，截至本月完成326.17元，完成率99.96%，未執(zhí)行數(shù)0.12萬元。

3.單位年初下達(dá)折舊費預(yù)算146.25萬元截至本月完成41.556萬元，完成率28.41%，未執(zhí)行數(shù)104.692萬元。

4.單位年初下達(dá)社會保險費預(yù)算 192.08萬元，截至本

月完成,7.132萬元，完成率3.71%，未執(zhí)行數(shù)184.952萬元。

5.單位年初下達(dá)其他運營費用（含財產(chǎn)保險費、低值易

耗品攤銷）預(yù)算235.4萬元，截至本月完成,51.424萬元，完成率21.85%，未執(zhí)行數(shù)183.973萬元.6.單位年初下達(dá)營業(yè)稅金及附加預(yù)算17.09萬元，截至

本月完成3.3萬元，完成率19.31%，未執(zhí)行數(shù)13.79萬元。

7.單位年初下達(dá)財務(wù)費用預(yù)算-0.11萬元，截至本月完

成-0.106萬元，完成率96.41%，未執(zhí)行數(shù)0.004萬元.（三）單位年初下達(dá)主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)算-201.43萬元，截至本月完成-91.545萬元，完成率45.45% 未執(zhí)行數(shù)為-109.888萬元。

（四）單位年初下達(dá)其他業(yè)務(wù)收支凈額預(yù)算18萬元，截至本月完成1.805萬元，完成率10.03%，未執(zhí)行數(shù)16.195萬元。

（五）單位年初下達(dá)營業(yè)外收支凈額預(yù)算0.34萬元，本月完成0.003萬元，完成率0.89%，未執(zhí)行數(shù)0.334萬元。

（九）單位年初下達(dá)凈利潤預(yù)算-200.08萬元，截至本月完成89.74萬元，完成率44.85%，未執(zhí)行數(shù)-110.37萬元。

（十）單位年初下達(dá)資本性（投資）項目支出預(yù)算207.1萬元，截至本月完成0.00萬元，完成率0%，未執(zhí)行數(shù)207.1萬元。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

公司為年底全面完成預(yù)算執(zhí)行奠定一個夯實的基礎(chǔ)，采取節(jié)約成本，嚴(yán)控各項費用開支，最大限度創(chuàng)收增效。截止本月電力產(chǎn)品銷售、材料消耗及采購、工資、購電量、產(chǎn)品成本等與日常經(jīng)營活動直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)務(wù)的各種預(yù)算指標(biāo)雖均較上期有小幅上升，但由于受XX地方經(jīng)濟(jì)情況影響，預(yù)算管理逐漸與實踐活動脫節(jié)。以歷史指標(biāo)值和過去的生產(chǎn)經(jīng)營情況為基礎(chǔ)確定的預(yù)算指標(biāo)值，即在上期預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算期的情況，加以適當(dāng)調(diào)整來編制完成的預(yù)算在執(zhí)行過程中存在一定偏差。如若根據(jù)以往情況進(jìn)行預(yù)算就等于承認(rèn)過去的是合理的，無需進(jìn)行改進(jìn)，就必然不能改正以往的弊端和失誤。

四、存在問題及整改措施

就目前來看，我公司預(yù)算執(zhí)行總體情況來說還存在如下問題：

1、就目前我公司預(yù)算管理而言，各部門之間思想上認(rèn)識不足，在實際工作中，相關(guān)職能部門對預(yù)算管理的理解很片面，各個職能部門與基層單位不能積極參與其中，削弱了部門之間的協(xié)調(diào)性，認(rèn)為預(yù)算管理只是財務(wù)部的事情，似乎跟自己沒有多大關(guān)系，因而缺乏主觀能動性，這種錯誤的認(rèn)識嚴(yán)重制約了預(yù)算管理作用的充分發(fā)揮至使預(yù)算的準(zhǔn)確性難以把握。

2、預(yù)算管理的考評機(jī)制不完善，在推行預(yù)算管理的過程中考核制度執(zhí)行不嚴(yán)謹(jǐn)，與預(yù)算有著密切關(guān)系的相關(guān)部門缺少有效的激勵制度，使得這些部門缺乏積極性，影響了預(yù)算管理工作的深入開展。

預(yù)算管理涉及全方位、全過程和全體員工。為避免上述問題的出現(xiàn)，使預(yù)算管理得以有效進(jìn)行，我公司針對上述問題，特制定如下整改措施：

1、公司各部門之間加強認(rèn)識。預(yù)算管理涉及到公司的日常管理、資金運營、物資采購、工程管理和成本費用等各個

環(huán)節(jié)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，主抓整個預(yù)算方案的實施，嚴(yán)格落實預(yù)算管理執(zhí)行，轉(zhuǎn)變公司職工的觀念，樹立預(yù)算意識、成本意識和效益意識。

2、完善預(yù)算管理，注重編制流程。預(yù)算指標(biāo)自上而下地傳達(dá)，各職能部門自下而上地上報有科學(xué)依據(jù)的預(yù)算數(shù)據(jù)，使預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有效增強。

3、預(yù)算管理與內(nèi)控制度相結(jié)合。預(yù)算數(shù)據(jù)指標(biāo)細(xì)化到各部門及相關(guān)人員，結(jié)合內(nèi)控制度對細(xì)化的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行有效的監(jiān)督，提高預(yù)算指標(biāo)的控制力和約束力。

4、完善預(yù)算管理評價及考核獎懲機(jī)制，確保預(yù)算各主要指標(biāo)的完成，依據(jù)個部門的預(yù)算執(zhí)行力度，與績效考核相結(jié)合，預(yù)算指標(biāo)完成得好的給予獎勵，有嚴(yán)重浪費的行為給予懲罰，使得公司全體干部職工時刻保持預(yù)算意識，最大限度地發(fā)揮預(yù)算管理的優(yōu)越性。

XX供電公司

2014年4月30日

第五篇：橫琴新區(qū)2018年瑜伽培訓(xùn)班活動方案

橫琴新區(qū)2018年瑜伽培訓(xùn)班活動方案

為貫徹落實《橫琴新區(qū)全民健身實施計劃（2016-2020年）》，積極開展全民健身活動，豐富我區(qū)廣大干部職工、居民群眾的體育生活，擬在橫琴綜合文化中心舉辦橫琴新區(qū)2018年瑜伽培訓(xùn)班，具體方案如下：

一、組織單位

主辦單位：橫琴新區(qū)社會事務(wù)局

承辦單位：橫琴新區(qū)社會事務(wù)服務(wù)中心

珠海市瑜伽協(xié)會

協(xié)辦單位：橫琴社會體育指導(dǎo)員服務(wù)站

二、培訓(xùn)時間

2018年10月9日-12月29日

（每周二、周四、周六晚上17∶30-19∶00，共36節(jié)課）瑜伽班1：周二 17∶30-19∶00 瑜伽班2：周四 17∶30-19∶00 瑜伽班3：周六 17∶30-19∶00

三、培訓(xùn)地點 橫琴綜合文化中心

四、人數(shù)要求：每班限20人，共60人。

五、培訓(xùn)內(nèi)容

國家體育總局健身瑜伽一、二、三級。

六、報名方式

請各學(xué)員認(rèn)真填寫報名表（附件1）和責(zé)任書（附件2），并于9月30日中午前將報名表交至橫琴綜合文化中心或發(fā)至電子郵箱。聯(lián)系人：謝勇，電話：***，郵箱：785617988@qq.com。

七、其他

1、健身瑜伽是以促進(jìn)身心健康為目的，通過自身體位訓(xùn)練、氣息和心里調(diào)節(jié)等手段，改善體資、增強身體活力、延緩機(jī)體衰老，是體育養(yǎng)生的重要組成部分。

2、參加培訓(xùn)人員可自備瑜伽墊，瑜伽服等所必需物品。

3、培訓(xùn)期間由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)樓下保安開燈、開門、發(fā)放免費停車票、下課后關(guān)燈、關(guān)門。

八、本規(guī)程解釋權(quán)屬主辦單位，未盡事宜，另行通知。