第一篇：云南省公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序及標準

云南省交通運輸廳關于印發(fā)《云南省公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序及標準》的通知

云交基建?2012?158號

各州、市交通運輸局、省公路局，省公路開發(fā)投資公司、省交通規(guī)劃設計研究院、省交通科研所、省公路工程監(jiān)理咨詢公司、廳質(zhì)監(jiān)局、石鎖、鎖蒙公路公司：

為規(guī)范全省公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作，實現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督工作標準化、程序化、規(guī)范化，廳制定了《云南省公路水運建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序及標準》，經(jīng)印發(fā)給你們，請各單位認真貫徹執(zhí)行。

附件：云南省公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序及標準

二〇一二年三月二十六日

云南省公路水運建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作程

序及標準

第一章 總則

第一條 為規(guī)范全省公路水運建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作，實現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)督工作標準化、程序化、規(guī)范化，進一步提高工程質(zhì)量，根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》、《公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》等法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合我省實際，制定本程序及標準。

第二條 縣級以上地方人民政府交通運輸主管部門所屬的質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（以下簡稱“質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)”）按照本程序及標準對受理監(jiān)督的工程項目（以下簡稱“建設工程”）進行質(zhì)量監(jiān)督。

第三條 質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)主要以抽查的方式對已受理質(zhì)量監(jiān)督申請的建設工程實施質(zhì)量監(jiān)督檢查。質(zhì)量監(jiān)督檢查分為中間質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣（交）工質(zhì)量監(jiān)督鑒（評）定檢查。

質(zhì)量監(jiān)督申請與受理是指建設單位或者項目法人（以下簡稱“建設單位”）在辦理施工許可或者報備開工報告前，依法向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請工程質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對所提交的資料進行審核，發(fā)出《質(zhì)量監(jiān)督通知書》，并建立建設工程質(zhì)量監(jiān)督檔案的活動。

中間質(zhì)量監(jiān)督檢查是指質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在建設工程施工過程中對有關責任主體的質(zhì)量管理行為、施工工藝以及工程實體質(zhì)量情況進行的除竣（交）工質(zhì)量監(jiān)督鑒（評）定檢查之外的抽查活動。

竣（交）工質(zhì)量監(jiān)督鑒（評）定檢查是指質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在建設工程竣（交）工驗收環(huán)節(jié)進行的質(zhì)量監(jiān)督檢查。

第四條 本程序及標準適用于本省行政區(qū)域內(nèi)四級及四級以上公路新建、改（擴）建、大修工程，工程的中間質(zhì)量監(jiān)督檢查。其他建設工程的中間質(zhì)量監(jiān)督檢查可以根據(jù)實際情況，由州（市）、縣質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)參照執(zhí)行?？ⅲń唬┕べ|(zhì)量監(jiān)督鑒（評）定檢查工作程序及標準，按照交通運輸部和省有關規(guī)定執(zhí)行。

第二章 質(zhì)量監(jiān)督申請與受理

第五條 建設單位應當按照國家和省有關規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請辦理建設工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

（一）建設單位應當在完成開工前各項準備工作之后，辦理施工許可或者報備開工報告30日前申請辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

（二）建設單位在向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提交《工程質(zhì)量監(jiān)督申請書》（格式見附件1）時必須同時提供項目工可、初步設計、施工圖設計等建設程序批復文件復印件；監(jiān)理合同及監(jiān)理單位資質(zhì)證書復印件、人員資格證書（含監(jiān)理證書和培訓證書）復印件；施工承包合同及施工單位資質(zhì)證書復印件，主要人員資格證書復印件。工程建設過程中，建設單位應當將現(xiàn)場施工、監(jiān)理單位以及監(jiān)理人員、主要施工技術(shù)人員變化情況及時形成書面材料提交質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。

第六條 質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在收到《工程質(zhì)量監(jiān)督申請書》和相關材料后，應當組織進行資料符合性審查，并填寫《質(zhì)量監(jiān)督申請資料檢查記錄表》（格式見附件2）。

質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當自收到《工程質(zhì)量監(jiān)督申請書》和相關資料20日之內(nèi)，對審查通過的項目，出具《質(zhì)量監(jiān)督通知書》（格式及示例見附件3）。

對審查不通過的項目，應當書面告知申請人不予受理質(zhì)量監(jiān)督申請的理由，出具《質(zhì)量監(jiān)督申請不予受理通知書》（格式見附件4），完整返還申請資料，并抄報相應交通運輸主管部門。建設工程項目符合申請條件后，建設單位應當重新到相應質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

第七條 《質(zhì)量監(jiān)督通知書》由項目質(zhì)量監(jiān)督組組織編寫，并由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)負責人審核批準，發(fā)至建設單位。《質(zhì)量監(jiān)督通知書》應當包括以下內(nèi)容：

（一）成立工程項目質(zhì)量監(jiān)督組，并明確組成人員，項目質(zhì)量監(jiān)督組成員不得少于2人。

（二）明確監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督重點、監(jiān)督方式、監(jiān)督檢查計劃。

第八條 《質(zhì)量監(jiān)督通知書》發(fā)出后，項目質(zhì)量監(jiān)督組應當組織向參建單位進行現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督交底，解讀《質(zhì)量監(jiān)督通知書》主要內(nèi)容。質(zhì)量監(jiān)督交底工作應當進行記錄并及時歸檔。

第九條 建設工程質(zhì)量監(jiān)督期為發(fā)出《質(zhì)量監(jiān)督通知書》之日起至工程竣工驗收之日止。

第三章 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查基本工作要求

第十條 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查的目的是掌握工程質(zhì)量狀況和參建單位的質(zhì)量工作狀況；糾正和處理施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量管理問題及質(zhì)量缺陷；為質(zhì)量鑒定積累部分數(shù)據(jù)。

第十一條 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查主要包括質(zhì)量管理行為、施工工藝、工程實體質(zhì)量三個方面內(nèi)容。

第十二條 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查的重點是質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，涉及工程結(jié)構(gòu)安全性、耐久性、主要使用功能的重要指標或關鍵部位。根據(jù)對質(zhì)量狀況判定的需要，進行驗證性試驗檢測。

第十三條 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查分為綜合督查、專項督查、飛行檢查三種形式。

（一）綜合督查是為掌握工程項目整體質(zhì)量狀況，對質(zhì)量管理行為、施工工藝和工程實體質(zhì)量進行的全面檢查。綜合督查應當采取現(xiàn)場查看、查閱質(zhì)量保證資料、對工程實體及原材料質(zhì)量抽樣檢測等方式進行。檢查應當提前通知項目建設單位。綜合督查應當檢查項目現(xiàn)場在建的所有標段。

（二）專項督查是為深入掌握建設項目的特定環(huán)節(jié)、關鍵工序、重要部位質(zhì)量狀況采取的有針對性檢查。專項督查通過查驗質(zhì)量保證資料或者抽樣檢測等方式進行。檢查應當提前通知項目建設單位。具體抽查標段由督查組負責人按照檢查內(nèi)容確定。

（三）飛行檢查是為動態(tài)掌握工程施工現(xiàn)場管理、實體外觀質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料等情況，或者為調(diào)查質(zhì)量舉報，采取事先不通知受檢項目而對其實施的現(xiàn)場檢查。飛行檢查具體抽查標段由督查組負責人按照檢查內(nèi)容確定。

第四章 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查工作標準

第十四條 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查工作頻次標準：

綜合督查1～2次／項目；專項督查1～2次／項目〃年；飛行檢查根據(jù)項目具體情況確定，一般1～2次／項目。質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在完成質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)后，應當及時制定中間質(zhì)量監(jiān)督檢查工作計劃。中間質(zhì)量監(jiān)督檢查工作可以根據(jù)實際情況進行適當合并調(diào)整，但不得低于上述頻次要求。

第十五條 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查工作內(nèi)容標準

（一）質(zhì)量管理行為：根據(jù)實施檢查時的現(xiàn)場施工進度、可供檢測內(nèi)容等實際情況，逐項對照附件5表1《質(zhì)量管理行為督查情況記錄表》中所列檢查內(nèi)容進行督查，對每一檢查條目內(nèi)容抽查數(shù)量為每督查合同段1-3處，并詳細記錄檢查資料文檔號及檢查情況。

（二）施工工藝：根據(jù)實施檢查時的現(xiàn)場施工進度、可供檢測內(nèi)容等實際情況，逐項對照附件5表2《施工工藝督查情況記錄表》中所列檢查內(nèi)容進行督查，對每一檢查條目內(nèi)容抽查數(shù)量為每督查合同段1-3處，并詳細記錄檢查位置及檢查情況。

（三）工程實體：根據(jù)實施檢查時的現(xiàn)場施工進度、可供檢測內(nèi)容等實際情況，對照附件5表3《工程實體質(zhì)量抽檢情況記錄表》中所列檢查項目進行督查，對每一實測項目抽查數(shù)量原則上為每督查合同段6-12處（點），原材料每督查合同段抽查1-3處（批）。各指標的抽查數(shù)量應當相對平衡，重點項目（帶*號項目）的抽查總點數(shù)應當不少于每次抽查總點數(shù)的30%。根據(jù)實際情況，督查組可以相應增加實測項目和抽查數(shù)量。

第五章 中間質(zhì)量監(jiān)督檢查工作程序

第十六條 綜合督查、專項督查工作程序

（一）督查前準備工作

1、了解項目基本情況。項目質(zhì)量監(jiān)督組應當對所監(jiān)督工程項目控制性工程和關鍵施工工藝進行摸底并了解相關基本情況，聯(lián)系建設單位提供現(xiàn)場各標段可供檢查的工程實體及現(xiàn)場施工作業(yè)面清單。

2、提交督查重點計劃。項目質(zhì)量監(jiān)督組應當向督查組負責人提交建議檢查的重點內(nèi)容和初步計劃，同時根據(jù)需要，報告上次督查發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況。

3、督查組應當由2名以上質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)工作人員和有關專家組成。根據(jù)督查的性質(zhì)、內(nèi)容和時間，現(xiàn)場檢查人員分為2～3組，每組人員不少于2人。

4、通知受檢單位督查的時間、內(nèi)容。

5、根據(jù)督查內(nèi)容通知相關檢測單位配合督查。

（二）現(xiàn)場監(jiān)督檢查

1、督查過程中，檢查人員應當按照規(guī)定實施檢查并保存相應檢查數(shù)據(jù)、文字以及圖片或者影像記錄。

2、督查過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理：

對一般質(zhì)量缺陷，督查組責令相關單位限期整改，及時發(fā)出《抽查意見通知書》（格式見附件6），《抽查意見通知書》應當載明工程名稱、問題存在部位、問題描述、處理時限及要求等。

對重大質(zhì)量隱患或者質(zhì)量缺陷，督查組應當責令相關單位立即進行整改，并依法進行調(diào)查取證。經(jīng)調(diào)查取證，認定應當暫停施工的，應當由相應質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)依法對具體作業(yè)點（面）或者同類性質(zhì)的問題發(fā)出《停工通知書》（格式見附件7）。

對質(zhì)量事故處理，按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

3、現(xiàn)場督查結(jié)束前，督查組應當將督查意見進行整理反饋，建設單位應當組織相關單位參加督查意見現(xiàn)場反饋會議。

（三）督查結(jié)果處理

1、綜合督查和專項督查完畢后，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當在7日內(nèi)發(fā)出《質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報》（格式及示例見附件8），有特殊試驗要求的，可以適當延長。

2、檢查中發(fā)現(xiàn)存在重大質(zhì)量隱患或者質(zhì)量缺陷的相關設計、施工、監(jiān)理、試驗檢測等單位，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應當要求建設單位在其履約考核中予以扣分，并抄送相應信用等級評價行業(yè)管理機構(gòu)。

3、《質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報》發(fā)出后，項目質(zhì)量監(jiān)督組應當將本次督查記錄、檢測報告等相關資料送交質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)整理歸檔，并負責跟蹤整改落實情況。

第十七條 巡視檢查工作程序

（一）檢查準備

巡視檢查督查組成員3人左右。督查組成員由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)負責人確定，并按照要求做好相關檢查準備。

（二）現(xiàn)場檢查 督查組到達工程項目施工現(xiàn)場后，應當告知項目建設單位檢查內(nèi)容和配合事項，建設單位應當予以配合。具體檢查實施按照綜合督查、專項督查工作程序中的有關規(guī)定執(zhí)行。

（三）檢查結(jié)果處理

1、檢查中未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患或者質(zhì)量缺陷，督查組可以僅與建設單位現(xiàn)場反饋督查意見，發(fā)出《抽查意見通知書》。

2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患或者質(zhì)量缺陷的，督查組應當要求建設單位組織相關單位參加督查意見現(xiàn)場反饋會議。按照綜合督查及專項督查工作程序中的有關規(guī)定發(fā)出《質(zhì)量監(jiān)督檢查情況通報》或者《停工通知書》。

3、巡視檢查結(jié)束后，工程項目質(zhì)量監(jiān)督組應當將檢查記錄、檢測報告等相關資料，及時送交質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)整理歸檔，并負責跟蹤整改落實情況。

第十八條 整改要求與跟蹤處理程序

（一）建設單位應當對質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，組織逐條進行整改。整改完成后，經(jīng)監(jiān)理單位、建設單位核實認可，由建設單位負責匯總、填寫、報送《質(zhì)量整改情況報告》及《質(zhì)量督查整改反饋表》（格式見附件

9、附件10）。

《質(zhì)量整改情況報告》及《質(zhì)量督查整改反饋表》應當對整改情況進行說明，同時附有關證明材料、檢測報告或者照片，確保質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出的質(zhì)量問題整改內(nèi)容、程序閉合。

（二）《質(zhì)量整改情況報告》及《質(zhì)量督查整改反饋表》應當在15日內(nèi)報送質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，情況特殊的，經(jīng)建設單位書面申請，可以適當延長。被質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)責令停工的項目，應當經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督組核查后，由質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)簽發(fā)《復工通知書》（格式見附件11）后方可復工。

（三）對中間質(zhì)量監(jiān)督檢查中提出的重大質(zhì)量隱患或者質(zhì)量缺陷，建設單位應當依據(jù)合同對責任單位和個人進行追究，相應行業(yè)主管部門應當依法對相關單位和人員進行處理，確保質(zhì)量責任落實到位。有關質(zhì)量責任單位及個人責任追究情況，應當在《質(zhì)量整改情況報告》中專門報告。

（四）項目質(zhì)量監(jiān)督組應對建設單位反饋的整改結(jié)果進行核對或抽查。

第六章 附則

第十九條 本程序及標準自2012年4月1日起施行。

第二篇：建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序

建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序

一、辦理建設工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

1、凡新建、改建、擴建的建設工程，在工程項目施工招標投標工作完成后，建設單位申請領取施工許可證之前，應攜帶有關資料到市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站辦理工程質(zhì)量監(jiān)督登記手續(xù)，填寫《建設工程質(zhì)量監(jiān)督登記表》并按規(guī)定交納工程質(zhì)量監(jiān)督費用。

2、建設單位辦理建設工程質(zhì)量監(jiān)督登記時，應提交以下有關資料：

（1）施工、監(jiān)理中標通知書；

（2）施工、監(jiān)理合同及其單位資質(zhì)證書（復印件）；

（3）施工圖設計文件審查報告和批準書；

（4）施工組織設計和監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理實施細則）；

（5）建設單位、施工單位和監(jiān)理單位工程項目的負責人和機構(gòu)組成；

（6）其他規(guī)定需要的文件資料。

3、質(zhì)監(jiān)站在5個工作日內(nèi)審核完畢，建設單位向建管科申領施工許可證。

二、開工前的監(jiān)督準備工作。

1、確定工程質(zhì)量責任監(jiān)督員。及時確定責任質(zhì)監(jiān)員，明確監(jiān)督責任。

2、制定質(zhì)量監(jiān)督工作計劃方案。

責任質(zhì)監(jiān)員應當根據(jù)受監(jiān)工工程的規(guī)模特點、難點、結(jié)構(gòu)形式，責任主體和有關機構(gòu)的質(zhì)量信譽及質(zhì)量保證能力，設計圖紙及有關文件等編制工程質(zhì)量監(jiān)督工作方案。監(jiān)督方案的編制應有針對性，并明確以下監(jiān)督重點：

（1）責任主體和有關機構(gòu)質(zhì)量行為的監(jiān)督檢查內(nèi)容和方式；

（2）工程實體質(zhì)量的監(jiān)督檢查重點部位（包括監(jiān)督檢測）的具體內(nèi)容和方式；

（3）工程竣工驗收的監(jiān)督內(nèi)容。

3、質(zhì)監(jiān)站應及時將工程項目質(zhì)量監(jiān)督工作方案的主要內(nèi)容書面告知建設單位。

4、監(jiān)督人員在履行工程質(zhì)量監(jiān)督職責時應持證上崗，且不少于2人。

三、現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作內(nèi)容。

1、對責任主體和有關機構(gòu)質(zhì)量行為的監(jiān)督

監(jiān)督檢查的責任主體和有關機構(gòu)主要是：工程項目的建設、勘察設計、施工、監(jiān)理單位及參與工程項目的檢測單位；監(jiān)督檢查責任主體和有關機構(gòu)質(zhì)量行為，按本手冊相關規(guī)定內(nèi)容進行。

2、工程實體質(zhì)量監(jiān)督

監(jiān)督機構(gòu)對工程實體質(zhì)量的監(jiān)督實體責任監(jiān)督及巡查相結(jié)合的方式，并輔以必要檢測的監(jiān)督檢查制度。對地基基礎工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修及安裝工程的驗收進行監(jiān)督。

四、竣工工程質(zhì)量監(jiān)督檢查程序。

工程完工后，先由建設單位組織勘察、設計、施工、監(jiān)理進行驗收，然后填寫《竣工工程質(zhì)量驗收報告》，連同工程施工技術(shù)資料，工程監(jiān)理資料報質(zhì)監(jiān)站申請竣工工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，檢查合格后由建設單位組織竣工驗收。擬申報優(yōu)良的工程，填寫“優(yōu)良工程申報表”，質(zhì)監(jiān)站將在三個月后通知有關專家評審人員統(tǒng)一組織評審。

五、工程竣工驗收的監(jiān)督。

1、工程符合下列條件要求方可進行竣工驗收：

（1）完成工程設計和施工合同約定的各項內(nèi)容；

（2）有總監(jiān)或建設單位簽署的工程竣工報告，包括結(jié)構(gòu)安全和使用功能抽樣檢測資料等合格證明文件以及施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題整改報告等；

（3）有監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評估報告；

（4）有勘察、設計單位提出的工程質(zhì)量檢查報告；

（5）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；

（6）主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備有質(zhì)量合格證和相應的進場試驗報告；

（7）有施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書；

（8）有公安消防部門出具的認可文件。

2、工程竣工驗收應當按以下程序進行：

（1）工程完工后，施工單位對工程質(zhì)量進行檢查，確認工程質(zhì)量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，符合設計文件及合同要求，并向建設單位提交工程竣工報告，申請工程竣工驗收，工程竣工報告須經(jīng)項目經(jīng)理和施工單位法定代表人審核簽字。

（2）對實行監(jiān)理的工程項目，監(jiān)理單位對工程進行質(zhì)量評估，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評估報告。工程質(zhì)量評估報告應經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字并蓋監(jiān)理單位公章。

（3）勘察設計單位對勘察、設計文件及施工中有設計單位簽署的設計變通知書進行檢查，并提出工程質(zhì)量檢查報告。工程質(zhì)量檢查報告應經(jīng)該項目勘察、設計負責人和勘察、設計單位法定代表人審核簽字。

（4）建設單位收到工程竣工報告后，對符合竣工驗收要求的工程，組織勘察、設計、施工、監(jiān)理單位和其他有關方面的專家組成驗收組，制定驗收方案。

（5）建設單位應當在工程竣工驗收7個工作日前將驗收的時間、地點通知質(zhì)監(jiān)站。

（6）質(zhì)監(jiān)站接到建設單位《建設工程竣工驗收通知書》后將派遣有關責任監(jiān)督人員進行監(jiān)督，重點對工程竣工驗收的組織形式、驗收程序、工程建設強制性標準、執(zhí)行情況等實施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違反相關工程建設法律、法規(guī)、規(guī)定行為的，責令改正；并填寫《工程竣工驗收監(jiān)督查表》，將對工程驗收的監(jiān)督情況列為工程質(zhì)量監(jiān)督報告的重要內(nèi)容。

六、建設工程質(zhì)量監(jiān)督報告。

建設工程質(zhì)量監(jiān)督站應在竣工驗收合格后7個工作日內(nèi)出具工程質(zhì)量監(jiān)督報告，監(jiān)督報告應包括以下重要內(nèi)容：

1、工程概況和監(jiān)督工作概況；

2、對責任主體和有關結(jié)構(gòu)質(zhì)量行為及執(zhí)行工程建設強制性標準的檢查情況；

3、工程實體質(zhì)量監(jiān)督抽查（包括監(jiān)督檢測）情況；

4、工程質(zhì)量技術(shù)檔案和施工管理資料抽查情況；

5、工程質(zhì)量問題的整改和質(zhì)量事故處理情況；

6、各方質(zhì)量責任主體及相關有資格的人員的不良記錄內(nèi)容；

7、工程質(zhì)量竣工驗收監(jiān)督記錄；

8、對工程竣工驗收備案的建議。

建設工程質(zhì)量監(jiān)督報告必須經(jīng)責任質(zhì)監(jiān)員簽認，質(zhì)監(jiān)站負責人審核，加蓋公章后向備案部門報送。

七、責任主體及有關機構(gòu)違反規(guī)定進行整改的規(guī)定。

1、發(fā)現(xiàn)有影響工程質(zhì)量的問題時，發(fā)出“責令整改通知單”，限期進行整改。

2、對責任單位責任人按建設行政主管部門的委托對違規(guī)違法行為進行調(diào)查取證和核實，提出處罰建議，報上級主管部門進行處罰。

3、對責任單位、責任人按建設行政主管部門委托的權(quán)限實施行政處罰。

八、工程質(zhì)量事故處理程序

1、凡發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，施工單位必須在24小時內(nèi)，一般工程質(zhì)量事故在48小時內(nèi)向當?shù)亟ㄔO行政主管部門和質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報告。

2、重大事故按建設部〔1989〕第3號令《工程建設重大事故報告和調(diào)查程序決定》辦理。一般質(zhì)量事故由施工單位和設計單位制訂處理方案，由建設、監(jiān)理單位認可，由施工單位負責處理。

3、負責該項目的監(jiān)督工程師應將工程建設質(zhì)量事故及時向處領導匯報并參與調(diào)查，搜集和整理與事故有關的資料。

4、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)將事故報告、處理結(jié)果等有關資料整理好，存入監(jiān)督檔案。

豐城市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站

第三篇：泉州市人防工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序

泉州市人防工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序

一、人防工程質(zhì)量監(jiān)督申報

（一）人防工程建設單位應在工程項目開工前到人防質(zhì)監(jiān)站辦理人防工程質(zhì)量監(jiān)督申報手續(xù)。

申報時應攜帶下列文件到人防質(zhì)監(jiān)站辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。1.人防工程質(zhì)量監(jiān)督申報表（一式二份）。

2、人防工程施工圖審查意見書、人防工程施工圖審查合格書（原件及復印件，原件備查，復印件存檔）及施工圖一份（應有人防審圖中心審查章）。

3、人防工程防護設計審核表（原件及復印件原件備查，復印件存檔）。

4、施工中標通知書（按招投標規(guī)定無須進行施工招投標的工程提交施工合同）（原件及復印件，原件備查，復印件存檔）。

5、人防工程監(jiān)理中標通知書（按招投標規(guī)定無須進行監(jiān)理招投標的工程提交監(jiān)理合同）（原件及復印件原件備查，復印件存檔）、監(jiān)理公司人防資質(zhì)（格）證書及人防監(jiān)理人員資質(zhì)（格）證書（原件及復印件原件備查，復印件存檔）。

6.人防工程防護（防化）設備買賣合同、人防工程專用設備生產(chǎn)、安裝許可證（原件及復印件，原件備查，復印件存檔）。7.人防工程質(zhì)量人員從業(yè)資格登記表（一式四份）。(注明：上述資料1、2應在申報階段提供，資料3、4、5、6、7若暫時無法提供，可在項目開工前補齊)（1）人防質(zhì)監(jiān)站自接到建設單位提交的申報資料5個工作日內(nèi)審核完畢，對符合要求的項目辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，簽發(fā)“人防工程質(zhì)量監(jiān)督通知書”及“人防工程質(zhì)量監(jiān)督方案”。

（2）對資料有漏缺、不符合要求的項目，人防質(zhì)監(jiān)站通知報監(jiān)單位并簽發(fā)“人防工程報監(jiān)補充資料通知單”，由報監(jiān)單位開工前補齊。

（3）對達不到規(guī)定要求的項目，不得辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

二、開工前的質(zhì)量監(jiān)督

（一）確定質(zhì)量監(jiān)督員

簽發(fā)“人防工程質(zhì)量監(jiān)督通知”后，人防質(zhì)監(jiān)站委派不少于2名質(zhì)量監(jiān)督人員，負責工程項目的質(zhì)量監(jiān)督工作，其中1名為項目負責人。質(zhì)量監(jiān)督人員對監(jiān)督的工程質(zhì)量承擔監(jiān)督工作責任。

（二）核查施工圖紙

質(zhì)量監(jiān)督人員應在收到施工圖紙后，熟悉所監(jiān)督工程的設計圖紙、審核意見、設計重點和設計條件，記錄設計中是否還存在問題及監(jiān)督中應把握的重點。發(fā)現(xiàn)影響工程防護性能的設計問題應及時通知有關單位改正。工程施工中涉及防護的設計變更也應及時記錄在內(nèi)。

（三）制定“質(zhì)量監(jiān)督方案”

1.質(zhì)量監(jiān)督人員應根據(jù)國家和地方有關法律、法規(guī)、規(guī)范、工程建設強制性標準和設計文件，針對人防工程項目的類型、規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點、人防工程戰(zhàn)時功能要求，制定“人防工程質(zhì)量監(jiān)督方案”。2.“質(zhì)量監(jiān)督方案”應將結(jié)構(gòu)工程、孔口防護工程、防水工程和其他涉及防護結(jié)構(gòu)安全及使用功能的重要分項、分部工程，平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換措施列為監(jiān)督重點，明確監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督程序、監(jiān)督要求、監(jiān)督方法和檢查標準。

3.建設單位應將“質(zhì)量監(jiān)督方案”及時轉(zhuǎn)交監(jiān)理單位和施工單位。“質(zhì)量監(jiān)督方案”一式四份，建設、監(jiān)理、施工單位和質(zhì)監(jiān)站各存一份。

人防質(zhì)監(jiān)站在檢查申報資料中發(fā)現(xiàn)的參建各方主體質(zhì)量行為不符合要求、質(zhì)保體系不健全、規(guī)定的文件資料不齊全者，質(zhì)監(jiān)站應發(fā)出整改通知書，必要時應暫緩開工。

三、施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督

人防質(zhì)監(jiān)站采用核查和不定期抽查的方式，對工程項目的質(zhì)量進行監(jiān)督，其主要內(nèi)容為：

（一）抽查內(nèi)容

1、工程參建各方質(zhì)量行為和質(zhì)量責任制履行情況；

2、質(zhì)量保證資料；

3、結(jié)構(gòu)工程、防水工程、孔口防護工程，以及其它與工程防護性能有關的工程施工質(zhì)量；

4、結(jié)構(gòu)重要部位和節(jié)點的施工質(zhì)量。

（二）核查內(nèi)容（對關鍵環(huán)節(jié)和部位的必檢內(nèi)容）

1、人防工程底板、墻板、頂板鋼筋施工結(jié)束，混凝土澆筑前，質(zhì)監(jiān)人員現(xiàn)場監(jiān)督各方驗收隱蔽工程情況。

2、人防工程主體封頂，開始內(nèi)部粉刷和設備安裝前，質(zhì)監(jiān)人員現(xiàn)場監(jiān)督各方驗收主體結(jié)構(gòu)工程情況。

3、人防工程竣工驗收前，質(zhì)量監(jiān)督人員初驗。初驗重點內(nèi)容是：

（1）平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換必備物資是否儲存到位；（2）平時需安裝到位的戰(zhàn)時設備設施是否完成；（3）平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換標識是否清楚；

（4）人防工程實體質(zhì)量是否存在需要整改的問題。

（三）質(zhì)量事故的處理

質(zhì)監(jiān)人員在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應根據(jù)其性質(zhì)及時簽發(fā)“人防工程質(zhì)量整改通知單”，或“人防工程局部暫停工通知單”，責任單位應及時會同有關單位及時處理，處理完畢后通知質(zhì)監(jiān)人員復查，并將處理情況報質(zhì)監(jiān)站備案，提交“人防工程質(zhì)量整改完成報告”及“人防工程復工申請報告”，人防質(zhì)監(jiān)站根據(jù)情況出具“人防工程復工通知書”。

四、竣工驗收階段質(zhì)量監(jiān)督

人防工程竣工驗收，按照企業(yè)自評、設計認可、監(jiān)理核定、業(yè)主驗收、政府監(jiān)督程序進行。

（一）竣工驗收由建設單位負責組織實施，人防質(zhì)監(jiān)站進行監(jiān)督。

（二）竣工驗收應符合下列條件

1、完成工程設計和合同約定的各項內(nèi)容；

2、有完整的工程技術(shù)檔案和施工管理資料；

3、有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備的產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗合格證明和技術(shù)標準規(guī)定的進場試驗報告；

4、有勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格文件。具體要求如下：（1）施工單位在工程完工后，對工程質(zhì)量進行了全面檢查，確認工程質(zhì)量符合法律、法規(guī)和工程建設強制性標準規(guī)定，符合設計文件及合同要求，并提出“人防工程質(zhì)量竣工報告”?！叭朔拦こ藤|(zhì)量竣工報告”應經(jīng)施工企業(yè)法人代表、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人審核簽字。

（2）勘察、設計單位對勘察、設計文件及施工過程中由設計單位簽署的更改原設計的資料進行檢查，確認勘察、設計符合國家規(guī)范、標準要求，工程施工質(zhì)量達到設計要求，并提出“人防工程質(zhì)量檢查報告”，勘察單位“人防工程質(zhì)量檢查報告”應經(jīng)勘察單位法人代表、項目負責人及技術(shù)負責人審核簽字，設計單位“人防工程質(zhì)量檢查報告”應經(jīng)設計單位法人代表、項目負責人、注冊建筑師及注冊結(jié)構(gòu)師審核簽字。

（3）對于委托監(jiān)理的人防工程，監(jiān)理單位在施工自評合格，勘察、設計單位認可的基礎上，對竣工工程質(zhì)量進行檢查并核定質(zhì)量等級，提出“人防工程質(zhì)量評估報告”，“人防工程質(zhì)量評估報告”應經(jīng)監(jiān)理單位法人代表、總監(jiān)理工程師及技術(shù)負責人審核簽字。

6、有施工單位簽署的質(zhì)量保修書；

7、人防主管部門或人防質(zhì)監(jiān)站責令整改的有關質(zhì)量問題已經(jīng)處理完畢。

（三）竣工驗收應符合下列程序： 1.成立竣工驗收組

工程完工后，建設單位收到施工單位申報工程竣工驗收的資料后，對符合竣工驗收要求的工程，應組織勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組，制定驗收方案。2.通知人防質(zhì)監(jiān)站

建設單位應在工程竣工驗收7個工作日前，向人防質(zhì)監(jiān)站提交“人防工程竣工驗收申報表”及竣工驗收條件的相關資料，將竣工驗收時間、地點及驗收組成員名單書面通知人防質(zhì)監(jiān)站。

申報人防工程竣工驗收時應攜帶下列文件到人防質(zhì)監(jiān)站辦理竣工驗收手續(xù)

○人防工程竣工驗收申報表（一式二份）。○人防工程竣工圖及設計變更文件。

○人防工程專用設備、材料的產(chǎn)品出廠檢驗合格證，進場試驗報告。

○防護設備安裝工程質(zhì)量保證的檢查、評定、資料檢查表?！鹑朔拦こ炭辈?、設計、施工、監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。

○人防工程隱蔽項目驗收、中間檢查記錄。

3.人防質(zhì)監(jiān)站審查工程竣工驗收條件和資料是否符合要求，符合要求的應書面答復并按時參加監(jiān)督驗收；不符合要求的，通知建設單位整改，并重新確定竣工驗收時間。

4.建設單位應按下列要求組織竣工驗收

（1）建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位分別匯報工程合同履行情況和在工程建設各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)范和人防工程建設強制性標準的情況。

（2）驗收組人員審閱建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位的工程檔案資料。

（3）實地查驗工程質(zhì)量（4）參與工程竣工驗收的建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等各方不能形成一致意見時，應當協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，重新組織工程竣工驗收；當不能協(xié)商解決時，由建設單位報人防質(zhì)監(jiān)站裁決。

5.編制竣工驗收記錄

工程竣工驗收過程，質(zhì)量監(jiān)督站檢查人員應按要求填寫“人防工程竣工驗收現(xiàn)場監(jiān)督記錄”。

6.對工程竣工驗收的監(jiān)督

人防質(zhì)監(jiān)站應對以下內(nèi)容進行重點監(jiān)督：（1）工程竣工條件是否符合規(guī)定。

（2）工程竣工驗收的組織形式、驗收程序、執(zhí)行標準、驗收內(nèi)容是否正確。

（3）工程實體質(zhì)量及質(zhì)量保證資料有無重大缺陷。

（4）竣工驗收人員簽字及驗收文件是否齊全，工程參建各方主要質(zhì)量負責人簽字手續(xù)是否齊全，質(zhì)量終身責任制檔案是否建立。

7.編制工程質(zhì)量監(jiān)督報告

人防質(zhì)監(jiān)站對符合竣工驗收標準的工程，應編制“人防工程質(zhì)量監(jiān)督報告”。對不符合竣工驗收規(guī)定的責令改正，情節(jié)嚴重者，按有關規(guī)定進行處理，并向人防主管部門提出書面報告。

工程質(zhì)量監(jiān)督報告的內(nèi)容應包括：工程概況與監(jiān)督概況；對責任主體的質(zhì)量行為與執(zhí)行工程建設強制性標準的檢查情況；工程實體質(zhì)量監(jiān)督抽查情況；工程質(zhì)量技術(shù)檔案和施工管理資料抽查情況；工程質(zhì)量問題整改和質(zhì)量事故處理情況；責任主體及從業(yè)人員的不良記錄情況；工程竣工驗收的質(zhì)監(jiān)意見等。工程質(zhì)量監(jiān)督報告應由項目監(jiān)督員簽字后，由人防質(zhì)監(jiān)站負責人審核簽字，加蓋公章后報送人防主管部門。

（四）一般的人防工程竣工質(zhì)量評定按《建設工程質(zhì)量檢驗評定標準》執(zhí)行，但必須增加《人防工程質(zhì)量檢驗評定標準》中孔口防護分部工程的內(nèi)容,其相關質(zhì)量評定表格由監(jiān)督人員在監(jiān)督交底時交與施工單位；指揮所等涉密的人防工程質(zhì)量評定按《人防工程質(zhì)量檢驗評定標準》執(zhí)行。

五、人防工程質(zhì)量監(jiān)督檔案

（一）人防質(zhì)監(jiān)站應按單位工程建立質(zhì)量監(jiān)督檔案，監(jiān)督檔案應及時、真實、完整。

（二）質(zhì)量監(jiān)督檔案由監(jiān)督員負責，將單位工程質(zhì)量監(jiān)督過程中的有關質(zhì)量監(jiān)督記錄、資料、文件等收集齊全，并統(tǒng)一采取國際標準A4號紙，按檔案管理規(guī)定裝訂成冊。

（三）人防建設單位工程竣工后，工程質(zhì)量監(jiān)督檔案經(jīng)人防質(zhì)監(jiān)站負責人審查簽字后存檔。

（四）按人防工程檔案管理有關規(guī)定，人防工程質(zhì)量監(jiān)督檔案長期保存。

第四篇：無錫市人防工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序

無錫市人防工程質(zhì)量監(jiān)督工作程序

一、人防工程質(zhì)量監(jiān)督申報

（一）人防工程建設單位應在工程項目開工前30日內(nèi)，到人防質(zhì)監(jiān)站辦理人防工程質(zhì)量監(jiān)督申報手續(xù)。

申報時應認真填寫人防工程質(zhì)量監(jiān)督申報表（表1），并攜帶下列文件到人防質(zhì)監(jiān)站辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

1、人防工程質(zhì)量監(jiān)督申報表；

2、人防工程施工圖審查意見及批準書；

3、經(jīng)人防主管部門批準的全套人防工程施工圖紙；

4、設計、施工、監(jiān)理單位中標通知書（復印件）及其資質(zhì)證書（復印件）；

（二）人防工程質(zhì)量監(jiān)督的審核：

（1）人防質(zhì)監(jiān)站自接到建設單位提交的申報資料5個工作日內(nèi)審核完畢，對符合要求的項目辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，簽發(fā)“人防工程質(zhì)量監(jiān)督通知書”（表2）。

（2）對資料有漏缺、不符合要求的項目，人防質(zhì)監(jiān)站將資料退回報監(jiān)單位并簽發(fā)“人防工程報監(jiān)補充資料通知單”（表3），由報監(jiān)單位重新申報。

（3）對達不到規(guī)定要求的項目，不得辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。

二、開工前的質(zhì)量監(jiān)督

（一）確定質(zhì)量監(jiān)督員

簽發(fā)“人防工程質(zhì)量監(jiān)督通知”后，人防質(zhì)監(jiān)站委派不少于2名具有資格的質(zhì)量監(jiān)督人員，負責工程項目的質(zhì)量監(jiān)督工作，其中1名為項目負責人。質(zhì)量監(jiān)督人員對監(jiān)督的工程質(zhì)量承擔監(jiān)督工作責任。

（二）核查施工圖紙

質(zhì)量監(jiān)督人員應在收到施工圖紙后10個工作日內(nèi)，熟悉所監(jiān)督工程的設計圖紙、審核意見、設計重點和設計條件，填寫“施工圖核查記錄單”（表4），記錄設計中是否還存在問題及監(jiān)督中應把握的重點。發(fā)現(xiàn)影響工程防護性能的設計問題應及時通知有關單位改正。工程施工中涉及防護的設計變更也應及時記錄在內(nèi)。

（三）制定“質(zhì)量監(jiān)督方案”

1.質(zhì)量監(jiān)督人員應根據(jù)國家和地方有關法律、法規(guī)、規(guī)范、工程建設強制性標準和設計文件，針對人防工程項目的類型、規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點、人防工程戰(zhàn)時功能要求，在“質(zhì)量監(jiān)督通知書”下發(fā)后15個工作日內(nèi)，制定“人防工程質(zhì)量監(jiān)督方案”(表5)。

2.“質(zhì)量監(jiān)督方案”應將結(jié)構(gòu)工程、孔口防護工程、防水工程和其他涉及防護結(jié)構(gòu)安全及使用功能的重要分項、分部工程，平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換措施列為監(jiān)督重點，明確監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督程序、監(jiān)督要求、監(jiān)督方法和檢查標準。

3.建設單位應將“質(zhì)量監(jiān)督方案”及時轉(zhuǎn)交監(jiān)理單位和施工單位。“質(zhì)量監(jiān)督方案”一式四份，建設、監(jiān)理、施工單位和質(zhì)監(jiān)站各存一份。

（四）現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督交底

工程開工前，人防質(zhì)監(jiān)站應進行第一次監(jiān)督檢查，檢查的程序如下：

1.人防質(zhì)監(jiān)站召開首次監(jiān)督工作會議，建設單位組織參建各方到場。

（1）人防質(zhì)監(jiān)站介紹本項目的質(zhì)量監(jiān)督人員。（2）宣讀“人防工程質(zhì)量監(jiān)督方案”。（3）聽取工程參建各方意見。

2.質(zhì)量監(jiān)督人員審查工程參建各方的項目組織機構(gòu)、人員崗位責任制度、工程質(zhì)量責任制度和工程質(zhì)量控制流程等質(zhì)量保證體系。

3.檢查施工組織設計、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則等文件的內(nèi)容和審批手續(xù)。

4．檢查參建各方從業(yè)人員的資格證書和崗位證書。人防質(zhì)監(jiān)站應做好首次質(zhì)量監(jiān)督檢查中的監(jiān)督記錄（表6），對在檢查中發(fā)現(xiàn)的參建各方主體質(zhì)量行為不符合要求、質(zhì)保體系不健全、規(guī)定的文件資料不齊全者，質(zhì)監(jiān)站應發(fā)出整改通知書，必要時應暫緩開工。

三、施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督

人防質(zhì)監(jiān)站采用核查和不定期抽查的方式，對工程項目的質(zhì)量進行監(jiān)督，其主要內(nèi)容為：

（一）抽查內(nèi)容

1、工程參建各方質(zhì)量行為和質(zhì)量責任制履行情況；

2、質(zhì)量保證資料；

3、結(jié)構(gòu)工程、防水工程、孔口防護工程，以及其它與工程防護性能有關的工程施工質(zhì)量；

4、結(jié)構(gòu)重要部位和節(jié)點的施工質(zhì)量。

（二）核查內(nèi)容（對關鍵環(huán)節(jié)和部位的必檢內(nèi)容）

1、人防工程底板、墻板、頂板鋼筋施工結(jié)束，混凝土澆筑前，質(zhì)監(jiān)人員現(xiàn)場監(jiān)督各方驗收隱蔽工程情況。

2、人防工程主體封頂，開始內(nèi)部粉刷和設備安裝前，質(zhì)監(jiān)人員現(xiàn)場監(jiān)督各方驗收主體結(jié)構(gòu)工程情況。

3、人防工程竣工驗收前，質(zhì)量監(jiān)督人員初驗。初驗重點內(nèi)容是：

（1）平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換必備物資是否儲存到位；

（2）平時需安裝到位的戰(zhàn)時設備設施是否完成；（3）平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換標識是否清楚；

（4）人防工程實體質(zhì)量是否存在需要整改的問題。質(zhì)監(jiān)人員抽查和核查人防工程質(zhì)量，都應做好“質(zhì)量監(jiān)督記錄”（表7）。有關單位應在“人防工程質(zhì)量核查通知單”（表8）上簽署意見。

（三）質(zhì)量事故的處理

質(zhì)監(jiān)人員在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應根據(jù)其性質(zhì)及時簽發(fā)“質(zhì)量整改通知書”（表9），或“局部暫停施工整改通知書”表10），責任單位應及時會同有關單位及時處理，處理完畢后通知質(zhì)監(jiān)人員復查，并將處理情況報質(zhì)監(jiān)站備案（表11，附表11－1），人防質(zhì)監(jiān)站根據(jù)情況出具“復查意見書”（表12）或“恢復施工通知書”（表13）。

質(zhì)監(jiān)人員對受理上報的質(zhì)量事故，應及時跟蹤檢查處理情況，并出具“工程質(zhì)量事故處理記錄”（表14）。

四、審核人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換預案

人防工程竣工驗收前，人防質(zhì)監(jiān)站應按有關要求和標準對人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換進行審核。審核程序如下：

1、建設單位報送《人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換預案》，質(zhì)監(jiān)站出具“人防工程平站轉(zhuǎn)換預案審核受理單”（表15）。

2、質(zhì)監(jiān)站指定人員在5個工作日內(nèi)審核完畢，填寫“人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換預案審核意見”(表16)，符合要求的質(zhì)監(jiān)站在預案審核單位欄簽署意見并蓋章，建設單位憑此到人防主管部門申請在批準單位欄內(nèi)簽署意見并蓋章。預案正式文本一式兩份（含兩份光盤），建設單位人防主管部門各一份。

3、不符合要求的，建設單位將“審核意見”轉(zhuǎn)交編制單位，修改后重新上報，直至符合要求。

五、竣工驗收階段質(zhì)量監(jiān)督

人防工程竣工驗收，按照企業(yè)自評、設計認可、監(jiān)理核定、業(yè)主驗收、政府監(jiān)督程序進行。

（一）竣工驗收由建設單位負責組織實施，人防質(zhì)監(jiān)站進行監(jiān)督。

（二）竣工驗收應符合下列條件

1、完成工程設計和合同約定的各項內(nèi)容；

2、完成人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換預案編制；

3、有完整的工程技術(shù)檔案和施工管理資料；

4、有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備的產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗合格證明和技術(shù)標準規(guī)定的進場試驗報告；

5、有勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格文件。

具體要求如下：

（1）施工單位在工程完工后，對工程質(zhì)量進行了全面檢查，確認工程質(zhì)量符合法律、法規(guī)和工程建設強制性標準規(guī)定，符合設計文件及合同要求，并提出“人防工程質(zhì)量竣工報告”（表17）?！叭朔拦こ藤|(zhì)量竣工報告”應經(jīng)施工企業(yè)法人代表、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人審核簽字。（2）勘察、設計單位對勘察、設計文件及施工過程中由設計單位簽署的更改原設計的資料進行檢查，確認勘察、設計符合國家規(guī)范、標準要求，工程施工質(zhì)量達到設計要求，并提出“人防工程質(zhì)量檢查報告”（表18），勘察單位“人防工程質(zhì)量檢查報告”（表19）應經(jīng)勘察單位法人代表、項目負責人及技術(shù)負責人審核簽字，設計單位“人防工程質(zhì)量檢查報告”應經(jīng)設計單位法人代表、項目負責人、注冊建筑師及注冊結(jié)構(gòu)師審核簽字。

（3）對于委托監(jiān)理的人防工程，監(jiān)理單位在施工自評合格，勘察、設計單位認可的基礎上，對竣工工程質(zhì)量進行檢查并核定質(zhì)量等級，提出“人防工程質(zhì)量評估報告”（表20），“人防工程質(zhì)量評估報告”應經(jīng)監(jiān)理單位法人代表、總監(jiān)理工程師及技術(shù)負責人審核簽字。

6、有施工單位簽署的質(zhì)量保修書；

7、人防主管部門或人防質(zhì)監(jiān)站責令整改的有關質(zhì)量問題已經(jīng)處理完畢。

（三）竣工驗收應符合下列程序： 1.成立竣工驗收組

工程完工后，建設單位收到施工單位的“人防工程質(zhì)量竣工報告”，勘察、設計單位的“人防工程質(zhì)量檢查報告”、監(jiān)理單位的“人防工程質(zhì)量評估報告”后，對符合竣工驗收要求的工程，應組織勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組，制定驗收方案。

2.通知人防質(zhì)監(jiān)站

建設單位應在工程竣工驗收7個工作日前，向人防質(zhì)監(jiān)站提交“工程竣工驗收通知單”（表21）及竣工驗收條件的相關資料，將竣工驗收時間、地點及驗收組成員名單書面通知人防質(zhì)監(jiān)站。

3.人防質(zhì)監(jiān)站審查工程竣工驗收條件和資料是否符合要求，符合要求的應書面答復并按時參加監(jiān)督驗收；不符合要求的，通知建設單位整改，并重新確定竣工驗收時間。

4.建設單位應按下列要求組織竣工驗收

（1）建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位分別匯報工程合同履行情況和在工程建設各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)范和人防工程建設強制性標準的情況。

（2）驗收組人員審閱建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位的工程檔案資料。

（3）實地查驗工程質(zhì)量（4）簽署工程竣工驗收意見

對工程勘察、設計、施工、監(jiān)理單位各管理環(huán)節(jié)和工程實體質(zhì)量等方面做出全面評價，形成經(jīng)驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見。（5）參與工程竣工驗收的建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等各方不能形成一致意見時，應當協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，重新組織工程竣工驗收；當不能協(xié)商解決時，由建設單位報人防質(zhì)監(jiān)站裁決。

5.編制竣工驗收報告

工程竣工驗收合格后，建設單位應當在7個工作日內(nèi)提交“人防工程竣工驗收報告”(表22)。工程竣工驗收報告主要包括工程概況，報建日期，施工許可證，建設單位執(zhí)行基本建設程序情況，對工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等方面的評價，工程竣工驗收時間、程序、內(nèi)容和組織形式，驗收小組人員簽署的工程竣工驗收意見等內(nèi)容。

6.對工程竣工驗收的監(jiān)督

人防質(zhì)監(jiān)站應對以下內(nèi)容進行重點監(jiān)督：（1）工程竣工條件是否符合規(guī)定。

（2）工程竣工驗收的組織形式、驗收程序、執(zhí)行標準、驗收內(nèi)容是否正確。

（3）工程實體質(zhì)量及質(zhì)量保證資料有無重大缺陷。（4）竣工驗收人員簽字及驗收文件是否齊全，工程參建各方主要質(zhì)量負責人簽字手續(xù)是否齊全，質(zhì)量終身責任制檔案是否建立。

7.編制工程質(zhì)量監(jiān)督報告 人防質(zhì)監(jiān)站對符合竣工驗收標準的工程，應編制“人防工程質(zhì)量監(jiān)督報告”（表23）。對不符合竣工驗收規(guī)定的責令改正，情節(jié)嚴重者，按有關規(guī)定進行處理，并向人防主管部門提出書面報告。

工程質(zhì)量監(jiān)督報告的內(nèi)容應包括：工程概況與監(jiān)督概況；對責任主體的質(zhì)量行為與執(zhí)行工程建設強制性標準的檢查情況；工程實體質(zhì)量監(jiān)督抽查情況；工程質(zhì)量技術(shù)檔案和施工管理資料抽查情況；工程質(zhì)量問題整改和質(zhì)量事故處理情況；責任主體及從業(yè)人員的不良記錄情況；工程竣工驗收的質(zhì)監(jiān)意見等。工程質(zhì)量監(jiān)督報告應由項目監(jiān)督員簽字后，由人防質(zhì)監(jiān)站負責人審核簽字，加蓋公章后報送人防主管部門。

（四）一般的人防工程竣工質(zhì)量評定按《建設工程質(zhì)量檢驗評定標準》執(zhí)行，但必須增加《人防工程質(zhì)量檢驗評定標準》中孔口防護分部工程的內(nèi)容,其相關質(zhì)量評定表格由監(jiān)督人員在監(jiān)督交底時交與施工單位；指揮所等涉密的人防工程質(zhì)量評定按《人防工程質(zhì)量檢驗評定標準》執(zhí)行。

五、人防工程質(zhì)量監(jiān)督檔案

（一）人防質(zhì)監(jiān)站應按單位工程建立質(zhì)量監(jiān)督檔案，監(jiān)督檔案應及時、真實、完整。

（二）質(zhì)量監(jiān)督檔案由監(jiān)督員負責，將單位工程質(zhì)量監(jiān)督過程中的有關質(zhì)量監(jiān)督記錄、資料、文件等收集齊全，并統(tǒng)一采取國際標準A4號紙，按檔案管理規(guī)定裝訂成冊。

（三）人防建設單位工程竣工后，工程質(zhì)量監(jiān)督檔案經(jīng)人防質(zhì)監(jiān)站負責人審查簽字后存檔。

（四）按人防工程檔案管理有關規(guī)定，人防工程質(zhì)量監(jiān)督檔案長期保存。

第五篇：廣東省農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督實施細則

廣東省農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督實施細則

(鎮(zhèn)通建制村公路)

（粵交基[2006]452號)

第一章總則

第一條為加強我省農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督，提高農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量，規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督工作行為，依據(jù)交通部《農(nóng)村公路建設管理辦法》（交通部令2006年第3號）、《農(nóng)村公路建設質(zhì)量管理辦法》（試行）（交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2004〕370號文）以及《廣東省公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等文件精神，結(jié)合我省農(nóng)村公路建設的實際情況，制定本實施細則。

第二條在廣東省行政區(qū)域內(nèi)實施的鎮(zhèn)通建制村公路工程，適用本實施細則。鎮(zhèn)通建制村公路等級在三級及三級以上的按現(xiàn)行公路工程質(zhì)量監(jiān)督辦法實施監(jiān)督。

第三條省交通廳負責全省農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量管理督導工作，地市交通局負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量管理指導工作，縣（區(qū)、市）交通主管部門負責轄區(qū)內(nèi)具體農(nóng)村公路建設工程的質(zhì)量管理與監(jiān)督。

第四條農(nóng)村公路工程建設項目應主動接受工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（組織）依法進行的工程質(zhì)量監(jiān)督，任何單位和個人不得拒絕或者阻撓。本實施細則所稱工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（組織），是指省、市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站,以及縣（區(qū)、市）成立的農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組。

第五條工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（組織）應當依據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、強制性技術(shù)標準和本實施細則規(guī)定的職責和程序，遵循客觀公正、注重實效的原則，實施農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督。

第六條對農(nóng)村公路工程的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故以及違反質(zhì)量法規(guī)的行為，任何單位和個人都有權(quán)向交通行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（組織）和其他有關部門如實報告、檢舉。

第二章機構(gòu)與人員

第七條省、市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站，以及縣（區(qū)、市）交通主管部門應成立由不少于3人組成的農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督工作小組，形成全省農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督體系，按照各自分工，行使各自職責。

第八條各級交通工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)按照分級管理原則，對農(nóng)村公路建設質(zhì)量負監(jiān)督責任。各地可根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的設置情況制定具體的監(jiān)督模式，并應針對農(nóng)村公路建設實際情況，要求或動員受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村民自治組織積極參與監(jiān)督，切實形成上下聯(lián)動、控制有效、覆蓋全面的質(zhì)量監(jiān)督機制。

第九條縣（區(qū)、市）農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組人員，必須經(jīng)過市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站培訓、考核，報備地市交通主管部門。

第十條各級質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（組織）應當認真履行農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督職責，建立完善的內(nèi)部管理制度和監(jiān)督工作機制，加強對質(zhì)監(jiān)人員的監(jiān)督管理和業(yè)務培訓，不斷提高工作水平和效率。

第十一條各級質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（組織）應建立工程質(zhì)量監(jiān)督工作報告、通報制度，定期或不定期向交通主管部門、上級監(jiān)督部門及被監(jiān)督單位報告或通報工程質(zhì)量監(jiān)督工作情況。

第十二條質(zhì)監(jiān)人員應當忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，熱情服務，嚴格遵守監(jiān)督工作保密制度。與被監(jiān)督事項有利害關系的，應當主動回避。

第十三條農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作實行公開辦事制度和服務承諾，質(zhì)監(jiān)人員應掛牌上崗并在執(zhí)行工作中主動出示有效監(jiān)督工作證件。任何單位或個人有權(quán)對質(zhì)監(jiān)機構(gòu)及其質(zhì)監(jiān)人員進行監(jiān)督，對其違法亂紀行為有權(quán)向交通行政主管部門舉報、檢舉。

第十四條縣（區(qū)、市）農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組應根據(jù)當?shù)貙嶋H情況配備交通工具和必要的檢測設備，如灌砂筒、混凝土路面抽芯機、貝克曼梁、三米直尺、鋼尺等?；炷列緲铀褪薪煌üこ藤|(zhì)量監(jiān)督站試驗室進行強度試驗。

第三章質(zhì)量監(jiān)督檢測費

第十五條省交通主管部門每年統(tǒng)籌補助地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣（區(qū)、市）農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢測費。監(jiān)督檢測費必須全額用于農(nóng)村公路的質(zhì)量監(jiān)督檢測，?？顚Ｓ?，任何單位和個人不得挪用。

第十六條地市交通主管部門根據(jù)本地實際情況，每年應安排配套的農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢測費，補助給市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站以及縣（區(qū)、市）農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組，確保農(nóng)村公路監(jiān)督的正常有效開展。

第四章職責任務

第十七條省交通工程質(zhì)量監(jiān)督站在農(nóng)村公路建設管理中的主要職責如下：

（一）指導地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站對農(nóng)村公路工程質(zhì)量的監(jiān)督工作；

（二）支持地方交通主管部門及指導地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站組織對農(nóng)村公路建設質(zhì)量監(jiān)督員、監(jiān)理員、施工員及其他技術(shù)管理人員的培訓；

（三）協(xié)助省交通廳農(nóng)村公路建設管理工作領導小組，根據(jù)國家、省有關農(nóng)村公路建設管理工作方針、政策和法規(guī)，制定我省農(nóng)村公路建設工程有關的質(zhì)量管理辦法；

（四）配合廣東省農(nóng)村公路建設督導組對農(nóng)村公路質(zhì)量進行抽檢。

第十八條市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站在農(nóng)村公路建設管理中的主要職責如下：

（一）負責本地農(nóng)村公路建設工程質(zhì)量監(jiān)督工作的管理職責；

（二）結(jié)合本地實際情況確定質(zhì)量監(jiān)督的重點部位、關鍵工序、主要檢測指標和檢測頻率，制定監(jiān)督工作要點；

（三）在地市交通主管部門的領導下，具體負責組織農(nóng)村公路建設質(zhì)量監(jiān)督員、監(jiān)理員、施工員及其他技術(shù)管理人員的培訓；

（四）對本地區(qū)農(nóng)村公路質(zhì)量進行抽檢或者巡檢，定期報告農(nóng)村公路質(zhì)量動態(tài)；

（五）負責農(nóng)村公路工程質(zhì)量鑒定，為竣工驗收提供依據(jù)；

（六）負責農(nóng)村公路工程質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴、舉報的調(diào)查處理。

第十九條縣（區(qū)、市）農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組，受市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站的委托，負責本區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路的日常質(zhì)量監(jiān)管工作，業(yè)務上受地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站的指導，具體內(nèi)容有：

（一）負責農(nóng)村公路路基的交驗及路面施工認可審核工作；

（二）負責督促施工單位將所用原材料及試件按規(guī)定頻率送檢，負責混凝土路面取芯抽查和芯樣送檢工作；

（三）配合市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站完成農(nóng)村公路工程質(zhì)量鑒定工作；

（四）定期向交通主管部門和地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站報送農(nóng)村公路質(zhì)量情況。

第二十條農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作應本著人員精干、高效務實的原則，做到“重點突出、點面結(jié)合、不留死角”，采取巡回檢查和重點抽查相結(jié)合的方式，對工程的關鍵部位、關鍵工序進行重點監(jiān)控。

第二十一條工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)（組織）履行對農(nóng)村公路監(jiān)督檢查時，有權(quán)采取下列措施,相關單位和人員應予以配合與支持。

（一）要求被檢查的單位提供有關工程質(zhì)量的文件和內(nèi)業(yè)資料;

（二）進入被檢查單位的施工現(xiàn)場（含原材料、半成品、工程實體等）進行檢測、檢查、取證;

（三）發(fā)現(xiàn)有影響工程質(zhì)量的問題時，責令改正;

（四）向有關單位和人員調(diào)查與工程質(zhì)量有關的情況，并取證。

第五章監(jiān)督程序

第二十二條農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率應達100％，由縣級交通主管部門按多個項目或按片區(qū)集中統(tǒng)一向地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站辦理質(zhì)量監(jiān)督申報手續(xù)，或由地市交通主管部門在下達農(nóng)村公路建設計劃時直接委托。

第二十三條申請質(zhì)量監(jiān)督時應報送下列文件和資料：

（一）設計文件和施工圖的批復文件以及工程承發(fā)包合同副本;

（二）施工許可文件;

（三）如果實行監(jiān)理的項目，附監(jiān)理委托合同副本、監(jiān)理工作計劃、監(jiān)理人員資格證書或培訓證書等;

（四）施工單位、監(jiān)理單位（如果有）的主要負責人及質(zhì)量檢驗人員資質(zhì)情況;

（五）資金撥付計劃及工程進度計劃;

（六）建設單位、施工單位、監(jiān)理單位及項目設計負責人所簽訂的《交通建設工程質(zhì)量承諾書》。

第二十四條農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督期為自發(fā)出質(zhì)量監(jiān)督受理通知書始，至竣工驗收質(zhì)量鑒定止。地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站接到申請后，確定項目質(zhì)量監(jiān)督人員，并根據(jù)本本區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路的分布情況，確定重點工程、重要路段、重要部位。以申報監(jiān)督項目為單位，制定工程質(zhì)量監(jiān)督計劃，填發(fā)《公路工程質(zhì)量監(jiān)督受理通知書》，送建設等參建單位。

第六章質(zhì)量鑒定與竣工驗收

第二十五條農(nóng)村公路工程質(zhì)量鑒定由地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站負責完成。由市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督或縣農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組實施質(zhì)量監(jiān)督的項目，完工后，均應由地市交通工程質(zhì)監(jiān)站完成質(zhì)量鑒定，出具竣工鑒定報告。

地市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站根據(jù)抽檢結(jié)果、縣（區(qū)、市）農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督小組的抽查、以及交工檢測的結(jié)果，參照現(xiàn)行的《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、《公路工程竣（交）工驗收辦法》及省市制定的相關辦法進行工程質(zhì)量鑒定。

第二十六條農(nóng)村公路實行竣工驗收制度。農(nóng)村公路完工后，由縣交通主管部門組織驗收，交、竣工驗收可合并進行?？⒐を炇瞻础稄V東省農(nóng)村公路建設工程竣（交）工驗收辦法》實施。

第二十七條各參建單位應建立工程項目檔案制度，按規(guī)定收集、整理、歸檔，建立項目工程檔案。

第七章獎懲

第二十八條建設、設計、施工、監(jiān)理及試驗檢測單位及人員，違反有關質(zhì)量管理制度或造成工程質(zhì)量事故的，交通主管部門或質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)可視情節(jié)輕重給予通報批評，問題嚴重的追究其相關責任人的法律責任。

第二十九條交通主管部門對有突出貢獻、表現(xiàn)優(yōu)秀的建設、設計、施工、監(jiān)理、監(jiān)督及試驗檢測單位和相關人員，可以給予適當?shù)谋碚谩ⅹ剟睢?/p>

第三十條質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)及其工作人員應認真履行農(nóng)村公路建設質(zhì)量監(jiān)督職責，對質(zhì)量監(jiān)督工作不作為或玩忽職守，造成工程事故的人員，按國家有關規(guī)定追究相應人員的責任，視情況給予通報批評、行政警告處分，問題嚴重的追究其相關責任人的法律責任。

第八章附則

第三十一條本實施細則由省交通廳負責解釋。

第三十二條本實施細則自印發(fā)之日起實行。

廣東省農(nóng)村公路建設工程竣（交）