第一篇：采購計劃審批流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)方案

采購計劃及審批流程方案

一、目的

規(guī)范春天物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

春天物業(yè)服務(wù)所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

三、職責(zé)

1、物業(yè)各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請，并由物資管理員進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或經(jīng)濟(jì)采購結(jié)算；

2、春天物業(yè)：物業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助部門相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

3、物業(yè)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購。

4、分管經(jīng)理：負(fù)責(zé)復(fù)審采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價≤300元 B類：保潔日常消耗品，單價≤200元

特殊類：用于公共區(qū)域設(shè)備、設(shè)施修繕，≤500元 以上費(fèi)用支出不包含：（1）辦公室水、電、暖費(fèi)用；（2）交房印刷物料、門牌等；

（3）用于公共區(qū)域設(shè)備、設(shè)施重大修繕，如頂樓防水、上下水管道堵漏、綠化、硬化維修養(yǎng)護(hù)等；

五、采購、入庫、報銷流程

1、提出采購申請

由春天物業(yè)各部門負(fù)責(zé)人以《采購申請單》的形式在每月25日提出采購申請，由部門經(jīng)理、分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批。

2、物資的采購

物業(yè)部將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。

采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，分別經(jīng)分管經(jīng)理、董事長或股東審批后，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。

2、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)經(jīng)理、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

3、物資的管理及出庫 物資入庫后，由指定的物資管理員負(fù)責(zé)物品的出庫管理，領(lǐng)用物資的部門負(fù)責(zé)人須填寫《物資出庫領(lǐng)用單》，由物業(yè)經(jīng)理審核簽字后，在交給物資管理員審核無誤后按照申請表填寫的領(lǐng)用清單發(fā)放物資，并做好登記，建立物資臺賬。

4、銷毀

所有物資二次領(lǐng)用時，都是依照以舊換新的方式進(jìn)行。已收回的的舊物資，一個季度銷毀一次，由物業(yè)經(jīng)理審核完畢簽字后銷毀，物資管理員做好銷毀記錄。

7、報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票，并由物業(yè)經(jīng)理、分管物業(yè)經(jīng)理審核簽字后生效。

六、采購計劃 A類日常消耗品：

辦公消耗用品：中性筆、中性筆芯、筆記本、A4紙。

保潔消耗用品：小掃把、大掃把、鐵鍬、墩布、簸箕、洗墩布桶、洗潔凈、抹布。

維修耗材：防水膠布、生料帶。A類消耗周期：

中性筆：每只使用時間三個月。中性筆芯：每只使用時間一個月。筆記本：每本使用時間一年。A4紙：每袋使用時間一個月。小掃把：每把使用時間三個月。大掃把：每把使用時間三個月。鐵鍬：每把使用時間一年。墩布：每把使用時間三個月。簸箕：每把使用時間三個月。洗墩布桶：每個使用時間一年。抹布：每塊使用時間三個月。

洗潔凈：根據(jù)清潔任務(wù)制定當(dāng)月消耗量。防水膠布：根據(jù)維修情況制定當(dāng)月消耗量。生料帶：根據(jù)維修情況制定當(dāng)月消耗量。A類物資采購：

采購日常消耗物資，在每個季度末各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存量對下一季度消耗品提出采購計劃申請，交由物業(yè)經(jīng)理審核簽字，向公司上報采購單，按照采購審批流程購置所需物資。B類及特殊類物資采購：

B類及特殊類物資根據(jù)當(dāng)月需求，按照每月采購、入庫、報銷流程購置。

包頭市春天物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

二〇一五年十月十七日

領(lǐng)導(dǎo)審批意見：

主題詞：尚書苑項目部、采購計劃審批方案

打字：王海龍

校對：王海龍

共?。?份

第二篇：采購計劃審批流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)方案(精)

采購計劃及審批流程方案

一、目的

規(guī)范春天物業(yè)公司采購流程,明確采購責(zé)任,對采購過程進(jìn)行管控,確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求,以保證公司利益。

二、適用范圍

春天物業(yè)服務(wù)所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等的采購活動。

三、職責(zé)

1、物業(yè)各部門:按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計 劃申請,并由物資管理員進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或經(jīng)濟(jì)采購 結(jié)算;

2、春天物業(yè):物業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助部門相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等;

3、物業(yè)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核采購計劃,包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購。

4、分管經(jīng)理:負(fù)責(zé)復(fù)審采購計劃,包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購 申請。

四、采購物資的分類

A類:辦公用品、勞保用品等日常耗材,單價≤300元 B類:保潔日常消耗品,單價≤200元

特殊類:用于公共區(qū)域設(shè)備、設(shè)施修繕,≤500元 以上費(fèi)用支出不包含:(1辦公室水、電、暖費(fèi)用;(2交房印刷物料、門牌等;(3用于公共區(qū)域設(shè)備、設(shè)施重大修繕,如頂樓防水、上下水管道堵漏、綠化、硬化維修養(yǎng)護(hù)等;

五、采購、入庫、報銷流程

1、提出采購申請

由春天物業(yè)各部門負(fù)責(zé)人以《采購申請單》的形式在每月25日提出采購申請,由部門經(jīng)理、分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批。

2、物資的采購

物業(yè)部將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請,并詳細(xì)說明原因。

采購人員在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,分別經(jīng)分管經(jīng)理、董事長或股東審批后,財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。

2、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)經(jīng)理、物資管理員驗收,驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,留下記錄。

3、物資的管理及出庫

物資入庫后,由指定的物資管理員負(fù)責(zé)物品的出庫管理,領(lǐng)用物資的部門負(fù)責(zé)人須填寫《物資出庫領(lǐng)用單》,由物業(yè)經(jīng)理審核簽字后,在交給物資管理員審核無誤后按照申請表填寫的領(lǐng)用清單發(fā)放物資,并做好登記,建立物資臺賬。

4、銷毀

所有物資二次領(lǐng)用時,都是依照以舊換新的方式進(jìn)行。已收回的的舊物資,一個季度銷毀一次,由物業(yè)經(jīng)理審核完畢簽字后銷毀,物資管理員做好銷毀記錄。

7、報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后,采購人員以《費(fèi)用報銷單》的形式于每月28日之前,向公司財務(wù)部提出報銷申請,并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票,并由物業(yè)經(jīng)理、分管物業(yè)經(jīng)理審核簽字后生效。

六、采購計劃 A類日常消耗品: 辦公消耗用品:中性筆、中性筆芯、筆記本、A4紙。

保潔消耗用品:小掃把、大掃把、鐵鍬、墩布、簸箕、洗墩布桶、洗潔凈、抹布。

維修耗材:防水膠布、生料帶。A類消耗周期: 中性筆:每只使用時間三個月。中性筆芯:每只使用時間一個月。筆記本:每本使用時間一年。

A4紙:每袋使用時間一個月。小掃把:每把使用時間三個月。大掃把:每把使用時間三個月。鐵鍬:每把使用時間一年。墩布:每把使用時間三個月。簸箕:每把使用時間三個月。洗墩布桶:每個使用時間一年。抹布:每塊使用時間三個月。

洗潔凈:根據(jù)清潔任務(wù)制定當(dāng)月消耗量。防水膠布:根據(jù)維修情況制定當(dāng)月消耗量。生料帶:根據(jù)維修情況制定當(dāng)月消耗量。A類物資采購: 采購日常消耗物資,在每個季度末各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)庫存量對下一季度消耗品提出采購計劃申請,交由物業(yè)經(jīng)理審核簽字,向公司上報采購單,按照采購審批流程購置所需物資。

B類及特殊類物資采購: B類及特殊類物資根據(jù)當(dāng)月需求,按照每月采購、入庫、報銷流程購置。包頭市春天物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 二〇一五年十月十七日

領(lǐng)導(dǎo)審批意見: 主題詞:尚書苑項目部、采購計劃審批方案 打字:王海龍校對:王海龍共印:1份

第三篇：采購申請、審批流程

規(guī)范企業(yè)采購申請流程

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負(fù)債人審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司

領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點(diǎn)

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一

步談判。

四、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質(zhì)量保證期； 8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

第四篇：采購審批流程

xx采購審批流程

一、目標(biāo)及運(yùn)用范圍

為有效控制公司物資采購過程，規(guī)范采購管控流程，提高采購審批效率。

二、范圍

本流程適用于公司因生產(chǎn)經(jīng)營由辦公室采購的設(shè)備設(shè)施、原輔材料、備品備件、低值易耗品、辦公用品等物資。

三、職責(zé)范圍

1、采購辦負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)機(jī)物料

物資的采購；

2、生產(chǎn)用原輔材料由生產(chǎn)部和技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)所需分別提出采購申請；

3、設(shè)備類物資由生產(chǎn)管理部提出采購申請；

4、勞保類物資和消防器材、辦公用品由公司辦統(tǒng)一計劃；

5、技術(shù)質(zhì)檢部門和倉庫負(fù)責(zé)對所采購的物資檢驗和簽收；

6、財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購部門提出的付款申請進(jìn)行審核并及時辦理付款手續(xù)。

四、采購審批流程

車間填寫請購單——主任審批簽字——分類主管部門簽字——分管副總（總工）審批——采購辦評估核價——行政副總或總經(jīng)理簽批采購

1、為避免重復(fù)采購，首先由各車間材料員根據(jù)車間主任或主管的要求和生產(chǎn)需要，核查倉庫庫存情況后，制作采購計劃單并均在計劃單上簽字；

2、由車間計劃員將采購計劃單遞交車間主任，車間主任審批簽字，根據(jù)物資分類報送生產(chǎn)管理部或生產(chǎn)研發(fā)部；

3、生產(chǎn)設(shè)備方面所需采購物資由分管生產(chǎn)副總簽字后遞交采購辦；原棉、漿料、機(jī)物料由技術(shù)部總工負(fù)責(zé)、簽字后遞交采購辦：采購單一產(chǎn)品在5000元以上的需報盧總審批簽字；

4、采購員與技術(shù)部人員應(yīng)做到多方比較，詢價后報主管領(lǐng)導(dǎo)審簽。

五、采購計劃

1、非定點(diǎn)采購或臨時采購：需供方提供加蓋公章的報價單。商品單價1萬元以上、合同金額為2萬元以上的，報盧總和胡總審批簽字后方可執(zhí)行；

2、定點(diǎn)采購：每三個月對固定供貨商進(jìn)行一次價格、質(zhì)量、服務(wù)評估，要求供貨方根據(jù)市場調(diào)整價格，制定出新的報價單加蓋公章后執(zhí)行采購。累計2萬元以下報分管副總簽字即可。

3、開發(fā)新的采購渠道，開拓新的供貨市場，開發(fā)新的供應(yīng)商。采購辦每月開一次總結(jié)會，做好主題匯報。

六、質(zhì)量檢驗

1、原棉、漿料、機(jī)物料、包料（編織袋、塑料帶）質(zhì)量由生產(chǎn)技術(shù)部總工負(fù)責(zé)，做好質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫。

2、生產(chǎn)技術(shù)部對原棉質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)，24小時內(nèi)做出質(zhì)檢報告書，36小時送交財務(wù)編定付款方式和計劃；

3、對于調(diào)換產(chǎn)品或所采購物資出現(xiàn)品質(zhì)問題或不符合生產(chǎn)需求的缺斤少兩、有瑕疵的，由總工負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)，具體細(xì)節(jié)工作誰采購誰負(fù)責(zé)，最后報行政副總審核處理。

七、付款手續(xù)

1、設(shè)備、原料、輔料、外購半成品（包括工程維修、外出加工）由經(jīng)辦人員部門負(fù)責(zé)人初審后報姚總行政副總審閱，采購物資價值5000元以上報胡總、盧總審批；

2、運(yùn)輸費(fèi)用報銷：經(jīng)辦人——部門主管——分管副總——總經(jīng)理；

3、借款報銷：有關(guān)部門人員因公借支，金額在10000元以下的，由部門分管副總審批，10000元以上的報總經(jīng)理審批。

xx有限公司 2012年12月5日

第五篇：標(biāo)準(zhǔn)價格審批流程

標(biāo)準(zhǔn)價格審批流程

1.0 目的

1.1 規(guī)范公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)價格申請及維護(hù)流程，確保標(biāo)準(zhǔn)價格維護(hù)的及時性、準(zhǔn)確性。

2.0 范圍

2.1 適用于億力電器訂單產(chǎn)生的缺少標(biāo)準(zhǔn)價格的委外加工件、采購件。

3.0 參考文件

無 4.0 定義/縮寫

委外加工件：委托專業(yè)的第三方加工單位，根據(jù)技術(shù)要求或需求對物資進(jìn)行專業(yè)加工生成的料件。采購件：指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)。

5.0 職責(zé)：

5.1 工程部從OA接收獲批后標(biāo)準(zhǔn)表格表，將標(biāo)準(zhǔn)價格分別維護(hù)到ERP系統(tǒng)中（apmi252、apmi262）。

6.0 標(biāo)準(zhǔn)價格申請表的管控：

6.1 標(biāo)準(zhǔn)價格申請流程以下情況下，可認(rèn)為信息不完整，予以退回。6.1.1新開發(fā)物料標(biāo)準(zhǔn)價格申請時，無出模率、定價表、定價公式。

7.0 工作程序：

7.1 工程部定期提供訂單新產(chǎn)生的委外加工件、采購件料號，整理成表后上傳OA申請標(biāo)準(zhǔn)價格，采購部接到申請后進(jìn)行核價，并將標(biāo)準(zhǔn)價格填入表格上載至OA，后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后回傳到工程，工程負(fù)責(zé)將獲批后表格中的標(biāo)準(zhǔn)價格維護(hù)到ERP系統(tǒng)。

7.2 財務(wù)定期核查，發(fā)現(xiàn)缺少標(biāo)準(zhǔn)價格物料整理成表傳遞于工程，工程部提交上傳OA申請標(biāo)準(zhǔn)價格，采購部接到申請后進(jìn)行核價，并將標(biāo)準(zhǔn)價格填入表格上載至OA，后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后回傳到工程，工程負(fù)責(zé)將獲批后表格中的標(biāo)準(zhǔn)價格維護(hù)到ERP系統(tǒng)。

流程圖

標(biāo)準(zhǔn)價格審批流程工程部采購部總工財務(wù)中心備注1.工程部定期提供訂單新產(chǎn)生的委外加工件、采購件料號，整理成表后上傳OA申請標(biāo)準(zhǔn)價格2.將財務(wù)查漏發(fā)現(xiàn)的缺失標(biāo)準(zhǔn)價格的物料，上傳OA申請標(biāo)準(zhǔn)價格開始NG申請標(biāo)準(zhǔn)價格訂單新物料核價出模率、定價公式、定價表NG核定標(biāo)準(zhǔn)價格采購部接到申請后進(jìn)行核價，并將標(biāo)準(zhǔn)價格填入表格上載至OA，涉及到新開發(fā)料件同時上載出模率、定價表、定價公式審批標(biāo)準(zhǔn)價格審批領(lǐng)導(dǎo)審批采購提供的標(biāo)準(zhǔn)價格，涉及新開發(fā)物料時，還需查看是否有出模率、定價公式、定價表OK錄入ERP標(biāo)準(zhǔn)價格錄入工程負(fù)責(zé)將獲批后的物料標(biāo)準(zhǔn)價格分別維護(hù)到ERP系統(tǒng)中apmi252、apmi262無標(biāo)準(zhǔn)價格物料表OK核查OK報價工程在系統(tǒng)中維護(hù)好標(biāo)準(zhǔn)價格后，財務(wù)核查準(zhǔn)確性以及查漏，將系統(tǒng)中仍無標(biāo)準(zhǔn)價格的物料傳遞與工程財務(wù)報價