第一篇：機(jī)械部備品備件采購審批流程

機(jī)械部備品備件采購審批流程

1、機(jī)械班根據(jù)車輛使用情況及車輛實際車況，統(tǒng)一制定下月備品備件計劃明細(xì)，上報機(jī)械部。

2、機(jī)械部根據(jù)庫房庫存所缺配件情況，審核修改機(jī)械班上報計劃明細(xì)，并將計劃明細(xì)表交總經(jīng)理簽字審批。

3、總經(jīng)理審核完畢同意購買后，交采購部門負(fù)責(zé)人具體購買。

4、每月計劃大宗采購配件，由采購部，機(jī)械部，財務(wù)部統(tǒng)一招標(biāo)購買，簽訂合同，統(tǒng)一進(jìn)貨。

5、機(jī)械班急需配件，影響到正常生產(chǎn)的，應(yīng)由機(jī)械班填寫采購申請表，由機(jī)械班班長簽字確認(rèn)后交至采購部，由采購部部長安排采購人員到指定供貨店購買。

第二篇：采購申請、審批流程

規(guī)范企業(yè)采購申請流程

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負(fù)債人審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司

領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一

步談判。

四、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質(zhì)量保證期； 8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

第三篇：備品備件采購和管理制度

備品備件采購和管理制度

1、總則

1.1規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時，不影響設(shè)備維護(hù)工作。

1.2 備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。管理的主要任務(wù)是做好其接運(yùn)、檢查和驗收；對庫存進(jìn)行保管保養(yǎng)；搞好庫區(qū)規(guī)劃，充分發(fā)揮庫房和設(shè)備的利用率；實行儲備資金下庫，搞好庫存結(jié)構(gòu)分析；建立與健全倉庫管理基礎(chǔ)工作，達(dá)到數(shù)據(jù)化、檔案化及計算機(jī)管理；搞好安全衛(wèi)生工作，確保備品、備件和人身安全。

1.3加強(qiáng)備品、備件管理，準(zhǔn)確提供庫存物資信息，及時保證運(yùn)行、維護(hù)、檢修所需，加速物資周轉(zhuǎn)，提高運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量有著重要作用。

1.4備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設(shè)備一致，一般情況下，必須選擇與原設(shè)備同品牌同型號的備品備件，由于設(shè)備停產(chǎn)，升級等原因?qū)е聼o法獲得原型號的備品備件，項目部需及時向業(yè)主部門提出代用或升級方案，按業(yè)主部門審批后的代用方案實施。

1.5接受業(yè)主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進(jìn)行檢查，并按業(yè)主部門的要求改進(jìn)和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業(yè)主部門報送備品備件庫存明細(xì)和備品備件出庫流水單。

1.6業(yè)主部門有權(quán)對項目部庫存的備品備件進(jìn)行全局范圍的統(tǒng)籌調(diào)撥。

2、目的

為加強(qiáng)備品、備件集中統(tǒng)一管理，做好儲備工作，以保證設(shè)備的正常維修和檢修計劃順利進(jìn)行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責(zé)，對備品備件的申報、采購、收、發(fā)、存進(jìn)行控制。

3、適用范圍

本規(guī)定適用于項目部維護(hù)、檢測、試驗設(shè)備備品備件及工裝易損件的管理活動。

4、術(shù)語及定義

4.1設(shè)備備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時縮短故障的修復(fù)時間而備用的配件。

4.2待修件：不能正常工作但能通過修復(fù)再使用的配件。

4.3報廢件：不能工作且無法修復(fù)或維修費(fèi)用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

4.4工裝易損件：在工裝使用周期內(nèi)，需要多次更換的零件或部件。

5、備品備件的采購 5.1選擇供應(yīng)商

5.1.1在做采購計劃后，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，議價，由項目負(fù)責(zé)人審核；

5.1.2凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知采購部門依需要提出請購。5.2價格調(diào)查

5.2.1已核定之物料，項目部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

5.2.2項目部各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以利比價參考；

5.2.3已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；

5.2.4采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價； 5.2.5項目部應(yīng)隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場。5.3詢價、比價和議價

5.3.1根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

5.3.2采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及項目成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；

5.3.3在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合項目實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

5.3.4供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng),送申報部門確認(rèn)；

5.3.5專用材料或用品，項目部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

5.3.6對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；

5.3.7對重大的物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。5.4簽訂采購單

在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：

⑴供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的詳細(xì)描述，包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)的的特殊要求需特別注明；

⑵訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

⑶價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款；

⑷交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

⑸付款方式；

⑹所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）；

⑺質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。5.5訂貨合同

長期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行。應(yīng)與承售商定買賣合同書一式四份，第一份正本存采購部門，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書的第二聯(lián)送會計部門供整理定金或付款用。 5.6緊急訂貨

項目部接到運(yùn)維班組以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購部件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，接到請購單后，按采購程序明確專人迅速辦理。5.7進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

5.7.1項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業(yè)進(jìn)度；

5.7.2采購人員為能按照進(jìn)度完成作業(yè)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送項目部，依請項目部

意見擬定對策處理。5.8采購作業(yè)方式

5.8.1除一般采購作業(yè)方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

⑴集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門依計劃提出申報，采購部門定期集中辦理采購；

⑵長期報價采購:凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料，項目部應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各申報部門依需要提出申報。

6、驗收入庫

6.1入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好紀(jì)錄，等待相關(guān)技術(shù)人員驗收相符后再入庫。

6.2保管員在備品備件進(jìn)庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。

6.3保管員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合運(yùn)維所需的備品備件的技術(shù)要求。

6.4物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。6.5做到帳、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨(dú)存放，并定期檢查。6.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。6.9倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。

7、出庫程序

7.1備件出庫應(yīng)填寫出庫審批單，并由項目負(fù)責(zé)人簽字審批。保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

7.2物件出庫實行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

7.3本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

7.4對于相關(guān)部位專用備品備件的領(lǐng)用必須要有項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。

7.5領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。

7.6庫管員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

8、退庫

8.1領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。8.2退庫時要辦理退庫手續(xù)，退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。

8.3退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。

8.4庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳

9、存放

9.1備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

9.2備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時，應(yīng)及時采購。

9.3對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。

9.4實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng)，形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內(nèi)按規(guī)定項目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳。

9.5庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。

9.6庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

9.7庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。

9.8經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。9.9庫管員應(yīng)對庫存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉?fàn)€、損壞的物資，應(yīng)及時隔離等待處理。

9.10在庫房倒運(yùn)備品備件時，要根據(jù)備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。

10、庫區(qū)的安全及紀(jì)律

10.1庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識，增強(qiáng)工作責(zé)任感，庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

10.2每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。

10.3庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。

10.4任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。

11、庫管員職責(zé)與權(quán)限

11.1庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。

11.2組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實。

11.3掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。

11.4負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。

11.5負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。11.6組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

11.7上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

11.8每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

11.9每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。11.10每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。

11.11每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報。

11.12熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

11.13負(fù)責(zé)入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單，對入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時、帳物相符。

11.14備品備件出入庫時，庫管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)庫單、出庫單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。

11.15對入庫備件分類堆放，做到分類清楚、堆放整齊。

11.16負(fù)責(zé)按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

11.17負(fù)責(zé)庫內(nèi)備件的保管，不得出現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象。

11.18負(fù)責(zé)庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

11.19堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是出庫單，無出庫單的堅決不準(zhǔn)帶備品備件出倉庫。11.20按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。11.21極提出有利于庫房管理的建議及改進(jìn)意見。

11.22運(yùn)行維護(hù)班組是備品備件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。

11.23運(yùn)行維護(hù)班組負(fù)責(zé)對申報備件及報廢件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)優(yōu)化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)到庫房現(xiàn)場查詢設(shè)備備件儲備情況。

11.24庫房管理員負(fù)責(zé)組織保全員修復(fù)待修件。

11.25項目部根據(jù)庫房、現(xiàn)場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。

12、工作程序

12.1 制定備品備件安全庫存關(guān)鍵設(shè)備備件清單

12.1.1項目部根據(jù)設(shè)備說明書《設(shè)備檢修保養(yǎng)指導(dǎo)書》、《設(shè)備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給庫房備品備件保管員。

12.1.2《備品備件清單》應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內(nèi)容，《備品備件清單》

應(yīng)根據(jù)實際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，不斷持續(xù)改進(jìn)。

12.1.3新增設(shè)備的設(shè)備維修班更新《備品備件清單》

12.1.4新設(shè)備隨機(jī)附帶備件入庫，記手工帳。

12.1.5在保修期內(nèi)的設(shè)備原則上也應(yīng)建立備品備件，以保證設(shè)備可動率，設(shè)備廠家賠付的備件可用于補(bǔ)足庫存。

12.2設(shè)備備件的采購申報

12.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據(jù)期末庫存《設(shè)備備品備件清單》，執(zhí)行零采程序；未到期末即達(dá)到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補(bǔ)足。

12.2.2更換周期較長不留備件的，保管員負(fù)責(zé)在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

12.2.3突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。

12.3 待修件、報廢件管理

12.3.1 替換下來的零部件，由保管員及項目負(fù)責(zé)人在一周內(nèi)作出處置意見。

12.3.2 對于待修件，保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)，維修后的零件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗合格后記入手工帳，庫房應(yīng)以修復(fù)件優(yōu)先出庫為原則。

12.3.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

（1）備件嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的；

（2）使用時間較長，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的；

（3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的；

12.3.4由于設(shè)備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》，報項目部負(fù)責(zé)人審核處理。

12.3.5 庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標(biāo)識，建立清單。12.4 統(tǒng)計分析與持續(xù)改進(jìn)

12.4.1每月末運(yùn)行維護(hù)班組對備件存貯更換情況進(jìn)行統(tǒng)計，尋求改進(jìn)機(jī)會。改進(jìn)機(jī)會包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。

12.4.2運(yùn)行維護(hù)班組將改進(jìn)措施更新到《備品備件清單》。

12.4.3運(yùn)行維護(hù)班組將備件管理情況納入設(shè)備月報。

第四篇：關(guān)于原材料采購流程及生產(chǎn)備品備件采購管理辦法

關(guān)于原材料采購流程及生產(chǎn)備品備件采購管理辦法

1.采購部門應(yīng)根據(jù)需要，制定采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可進(jìn)行采購，在采購過程中，要貨比三家，擇優(yōu)選購；

2.采購部門在制定采購計劃單時，應(yīng)根據(jù)實際情況，核定進(jìn)貨數(shù)量以及品種，避免出現(xiàn)長期庫存積壓情況；

3.所有采購的物質(zhì)原則上應(yīng)當(dāng)日內(nèi)必須辦理入庫手續(xù)，如車輛在工地或行進(jìn)途中發(fā)生故障，而就近購買材料維修（急需、急用），采購人員必須憑使用人員，維修人員，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明，方可辦理出、入庫手續(xù)；

4.材料入庫，倉管人員必須依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同引聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進(jìn)行核實，核實準(zhǔn)確后方可辦理入庫手續(xù)，若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部門，若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成貨單不符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失；

5.領(lǐng)用人員應(yīng)由所屬部門開具出庫單（配件流向表），并由所屬部門及維修人員簽字確認(rèn)后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可辦理出庫手續(xù)，單據(jù)上應(yīng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等；

6.所有領(lǐng)料單必須有相對應(yīng)的《配件流向一覽表》，兩張單據(jù)所等級的配件必須一致，且一車一用，不得出現(xiàn)任何一單多車現(xiàn)象；

7.倉管人員應(yīng)賬目清楚，財物相符，對短缺或滯用物品及時上報，避免供不應(yīng)求或積壓浪費(fèi)，做到合理庫存和采購；

8.對于原材料的采購，應(yīng)先通過檢測，實驗，方可使用。對質(zhì)量不合格，達(dá)不到要求，應(yīng)拒收、停收。同時還要根據(jù)生產(chǎn)消耗報表、生產(chǎn)情況，合理收購儲備，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行，未盡事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司

2010年6月15日

第五篇：采購審批流程

xx采購審批流程

一、目標(biāo)及運(yùn)用范圍

為有效控制公司物資采購過程，規(guī)范采購管控流程，提高采購審批效率。

二、范圍

本流程適用于公司因生產(chǎn)經(jīng)營由辦公室采購的設(shè)備設(shè)施、原輔材料、備品備件、低值易耗品、辦公用品等物資。

三、職責(zé)范圍

1、采購辦負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)機(jī)物料

物資的采購；

2、生產(chǎn)用原輔材料由生產(chǎn)部和技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)所需分別提出采購申請；

3、設(shè)備類物資由生產(chǎn)管理部提出采購申請；

4、勞保類物資和消防器材、辦公用品由公司辦統(tǒng)一計劃；

5、技術(shù)質(zhì)檢部門和倉庫負(fù)責(zé)對所采購的物資檢驗和簽收；

6、財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購部門提出的付款申請進(jìn)行審核并及時辦理付款手續(xù)。

四、采購審批流程

車間填寫請購單——主任審批簽字——分類主管部門簽字——分管副總（總工）審批——采購辦評估核價——行政副總或總經(jīng)理簽批采購

1、為避免重復(fù)采購，首先由各車間材料員根據(jù)車間主任或主管的要求和生產(chǎn)需要，核查倉庫庫存情況后，制作采購計劃單并均在計劃單上簽字；

2、由車間計劃員將采購計劃單遞交車間主任，車間主任審批簽字，根據(jù)物資分類報送生產(chǎn)管理部或生產(chǎn)研發(fā)部；

3、生產(chǎn)設(shè)備方面所需采購物資由分管生產(chǎn)副總簽字后遞交采購辦；原棉、漿料、機(jī)物料由技術(shù)部總工負(fù)責(zé)、簽字后遞交采購辦：采購單一產(chǎn)品在5000元以上的需報盧總審批簽字；

4、采購員與技術(shù)部人員應(yīng)做到多方比較，詢價后報主管領(lǐng)導(dǎo)審簽。

五、采購計劃

1、非定點采購或臨時采購：需供方提供加蓋公章的報價單。商品單價1萬元以上、合同金額為2萬元以上的，報盧總和胡總審批簽字后方可執(zhí)行；

2、定點采購：每三個月對固定供貨商進(jìn)行一次價格、質(zhì)量、服務(wù)評估，要求供貨方根據(jù)市場調(diào)整價格，制定出新的報價單加蓋公章后執(zhí)行采購。累計2萬元以下報分管副總簽字即可。

3、開發(fā)新的采購渠道，開拓新的供貨市場，開發(fā)新的供應(yīng)商。采購辦每月開一次總結(jié)會，做好主題匯報。

六、質(zhì)量檢驗

1、原棉、漿料、機(jī)物料、包料（編織袋、塑料帶）質(zhì)量由生產(chǎn)技術(shù)部總工負(fù)責(zé)，做好質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫。

2、生產(chǎn)技術(shù)部對原棉質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)，24小時內(nèi)做出質(zhì)檢報告書，36小時送交財務(wù)編定付款方式和計劃；

3、對于調(diào)換產(chǎn)品或所采購物資出現(xiàn)品質(zhì)問題或不符合生產(chǎn)需求的缺斤少兩、有瑕疵的，由總工負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)，具體細(xì)節(jié)工作誰采購誰負(fù)責(zé)，最后報行政副總審核處理。

七、付款手續(xù)

1、設(shè)備、原料、輔料、外購半成品（包括工程維修、外出加工）由經(jīng)辦人員部門負(fù)責(zé)人初審后報姚總行政副總審閱，采購物資價值5000元以上報胡總、盧總審批；

2、運(yùn)輸費(fèi)用報銷：經(jīng)辦人——部門主管——分管副總——總經(jīng)理；

3、借款報銷：有關(guān)部門人員因公借支，金額在10000元以下的，由部門分管副總審批，10000元以上的報總經(jīng)理審批。

xx有限公司 2012年12月5日