第一篇：廈林雙重預防性工作機制方案
關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預
防機制實施方案
為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，根據《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦〔2016〕3號)文件精神，嚴格落實企業(yè)安全主體責任，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制(以下簡稱“雙重預防機制”)結合我公司實際情況，特制定本實施方案。
一、指導思想
以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢固樹立“隱患就是事故”的安全理念，嚴格落實我公司安全管理的主題責任和安全生產監(jiān)管責任，通過公司雙重預防機制以危險源辨識和風險評估為基礎，以風險預控為核心，以不安全行為管控為重點，制定針對性的管控標準和措施，達到“人、機、環(huán)、管”的最佳匹配，從而實現(xiàn)公司安全生產，促進安全生產責任制的落實和風險管控標準與措施的執(zhí)行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風險預警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。
二、組織機構
為加強我公司雙重預防機制的組織領導，有效防范各類安全生產事故，特成立雙重預防性工作機制領導小組。
組 長：張明
副組長：王鐸凝 孫連山 李世偉 所春琦
成 員：張巧華 付長倫 譚誠 丁劍 劉麗萍 武劍鋒 王文生 羅寶利 滕玉臣 李玉坤 周樹斌
領導小組下設辦公室，由張巧華兼任辦公室主任，負責相關業(yè)務工作。
三、目標任務
通過危險源安全風險評估、預控，將風險水平控制在可接受的范圍，使我公司安全生產風險防范提供即時、有效的信息保障，將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)報警結合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、實時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。
四、體系和制度
(一)風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定
各單位部門在對危險源進行辨識、分析的基礎上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：
(1)風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；
(2)針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序；(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求；
(5)應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂
和完善。
(二)危險源監(jiān)測
各單位部門采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
(1)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；(2)危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。(三)風險預警
各單位部門采取措施對危險源產生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
(2)建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。(四)風險控制
各單位部門建立健全程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：
(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合相關要求；
(3)制定年度生產作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險； 3
(4)根據危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施；
(5)在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
(五)信息與溝通
各單位部門建立健全并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應確保：
(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；
(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；
(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。(六)風險財政管理
各單位部門實施風險財政管理，以轉移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：
(1)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；(2)按照國家規(guī)定，對員工進行投保；(七)工余安全健康管理
各單位部門要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應：
(1)定期組織員工開展有關工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；
(2)組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；
(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障公司井雙重預防機制能夠得到有效的實施和運行。
(一)組織保障
各單位部門建立健全雙重預防機制管理組織機構，以組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：
(1)職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
各單位部門雙重預防機制管理的最終責任由公司井最高管理者承擔。
各單位部門管理層應為實施、控制和改進雙重預防機制提供必要的資源(資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源)。
(二)制度保障
1、各單位部門建立健全與雙重預防機制管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；
(2)有相應機構、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。5
2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：
(1)相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求；
(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況，并形成評價報告上報公司安全監(jiān)察部備案；
(3)及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；
(4)資料齊全完善，有目錄清單。
3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：
(1)有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；
(3)作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；(4)與雙重預防機制相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；
(5)記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。
(三)安全文化保障
各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：
(1)明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；
(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標；
(3)全員、全過程、全方位地貫穿于公司井的各項管理。
六、雙重預防機制管理內容
各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。
1、人員準入管理
各單位部門應建立健全并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：
(1)明確崗位設置要求和崗位需求計劃；
(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
2、人員不安全行為識別與梳理
在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據。人員不安全行為梳理應：
(1)全面、具體、準確、有針對性；(2)按照風險等級進行分類。
3、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，各公司應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：
(1)種類齊全；
(2)明確各崗位工作任務；
(3)規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；(4)明確各崗位安全管理職責；(5)明確各崗位安全行為標準；
(6)確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。
4、不安全行為控制措施制定
制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應：
(1)結合各公司自身的特點和員工不安全行為特征；(2)涵蓋影響我公司人員不安全行為的各類因素；(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。
5、員工培訓教育
建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應：
(1)明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；
(2)有足夠的培訓資源；
(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。
(4)每年進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調查》；(5)每年對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估；(6)每年根據上述兩個報告，編制下年度培訓計劃，并以文件形式下
發(fā)；
(7)明確員工分層和分類培訓內容與周期；(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；(9)建立員工培訓信息檔案；
(10)每次培訓結束，形成單項《培訓評估報告》；(11)確保培訓機構和師資；
(12)對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；(13)采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；(14)新入職員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。
6、員工行為監(jiān)督
建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：
(1)確定監(jiān)督機構，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；
(3)對監(jiān)督結果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。
7、員工檔案
建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全；
(2)每個員工檔案的信息內容完整(內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄)； 9
(3)對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。
七、生產系統(tǒng)安全要素管理
為規(guī)范各單位部門準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使各單位雙重預防機制安全管理全方位。
(一)應急與事故管理
各單位部門制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產損失、環(huán)境損害和社會影響。
1、建立完善應急管理體系，并應：
(1)根據《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應急預案》；
(2)嚴格按程序對預案進行審批，并每年至少進行一次修訂；(3)確保所有員工都經過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓；
(4)確保公司安保體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；
(5)至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結報告；(6)各單位部門應設立應急救援隊伍；
(7)應按相關規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。(8)每年至少有10%的員工接受急救培訓；
2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結工作，事故管理應符
合下列要求：
(1)在事故發(fā)生后按照國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》相關規(guī)定逐級上報，并做好相關記錄；
(2)事故現(xiàn)場應急處置結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結；
(3)根據事故類別成立事故調查組對事故進行調查，事故調查結束后，形成《事故調查報告》；
(4)對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數據檔案，并及時向員工公布；
(5)定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。(二)消防管理
各單位部門建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產損失。
1、根據實際需要配備消防器材及設施，并應確保：(1)滅火器現(xiàn)場配置與標準相符；
(2)消防器材放置處有標志牌，放置位置不得它用；
(3)消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；
(4)有消防設施分布圖和消防器材明細表；(5)對所有的消防器材進行編號；(6)建立了消防設施定期檢查制度；
(7)滅火器按規(guī)定周期經專業(yè)部門檢驗、維護；
(8)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。
2、定期組織進行消防演練
(1)制定《年度消防演習計劃》，并按計劃實施；(2)有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；
(3)所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。
3、定期向員工宣傳消防知識(1)利用多種形式進行消防安全宣傳；(2)定期對員工進行消防知識培訓；
(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。(三)職業(yè)健康管理
各單位部門建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。
1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保：
(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煙塵等)滿足健康要求；(2)各作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生符合國家相關標準；
(3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；
2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應：
(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護；
(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；
(3)定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；(4)每次體檢結束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議；(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置；
(6)員工上崗、轉崗、離崗前，進行健康檢查；(7)定期對員工進行健康宣傳、培訓。(四)環(huán)境保護管理
各單位部門建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持我公司環(huán)境良好。環(huán)境保護應：
(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查；(2)對公司固體廢棄物進行分類管理，交由有資質的單位和人員進行處理；
(3)嚴格落實我公司粉塵物質監(jiān)測和控制措施；(4)確保污水通過管路排放到市政排水管網；
(5)確保公司噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應有降噪措施；
(五)工具管理
有工具完好標準、管理制度。并符合下列要求：(1)有工具檢查清單；
(2)自制工具、非標制作的工具要預先制定標準，并經批準；(3)不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱或庫內，利刃工具有專門的護套；
(4)工具由專人管理；
(5)有工具使用管理臺帳，損壞的工具應及時更換；(6)在高架平臺使用手工工具時，工具必須加裝固定；(7)對氣動工具使用前進行風險評估；
(8)有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。(六)登高作業(yè)管理
各單位部門建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：(1)登高或高空作業(yè)防護設施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術規(guī)范》；
(2)高架作業(yè)平臺的設計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；
(3)梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術條件》、《固定式鋼直梯安全技術條件》的要求；
(4)行人臺階的設計和施工符合《行人臺階設計要求》規(guī)定；(5)爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；
(6)固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；
(7)高空作業(yè)人員經過培訓，并持證上崗。(七)起重作業(yè)管理
各單位部門建立健全起重管理制度和《起重設備操作規(guī)程》，并符合下列要求：
(1)新購或維修的所有起吊機具均經檢驗，有出廠合格證；
(2)所有起吊機具均應編號，建檔登記；(3)按國家相關規(guī)定定期對起重機械進行檢驗；(4)所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；(5)吊鉤安全栓應完好；
(6)定期對起重設備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查；(7)起重作業(yè)人員持證上崗；
(8)高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場；(9)固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。(八)標識標志管理
各單位部門建立健全并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求：
(1)對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；(2)標識牌板的安裝不應妨礙人車通行；
(3)工作和作業(yè)場所標識標志的設置應便于作業(yè)人員觀看；(4)消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志；(5)危險區(qū)域有警示標識，并保持完好；(6)所有管路均有介質色標和介質流向標識；
(7)危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；(8)固定管路和有害介質管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識；
(9)地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志；
(10)倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，15
并有功能分區(qū)標識；
(11)設備有標有最大載荷(負荷)的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質和危險性。
(九)施工單位管理
1、各單位部門對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準入，預防施工單位生產事故，并應：
(1)制訂施工單位管理制度和辦法；
(2)在選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全健康管理要求，具備相關施工資質；
(3)要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押；
(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；(5)確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應的資質；(6)確保施工單位有內部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；
(7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓，經考試合格后，持證上崗；
(8)每年至少對施工單位進行一次安全評價。
2、各單位部門對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應：(1)對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設計進行審查；(2)確?，F(xiàn)場有具備安全資質的管理人員跟班作業(yè)；(3)定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查；
(4)確保施工單位每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估。
八、檢查、審核與評審(一)檢查
1、制定反映公司全面風險預控管理績效的考核評價標準。評價標準應：
(1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；(2)結合公司自身特點；
(3)符合促進風險預控管理的方針和目標的實現(xiàn)；
2、定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查應：(1)系統(tǒng)、全面；
(2)重點關注可能產生不可承受風險的危險源；(3)記錄真實、準確、可追溯；
3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項：(1)分析其產生的原因；
(2)按照不符合的處理程序予以糾正；
(3)重新審核或制定相應防范措施，防止再次發(fā)生。(二)審核
制定并保持體系審核程序，定期開展雙重預防機制審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足公司井的方針和目標。體系審核應：
(1)覆蓋體系范圍內的所有運行活動；
(2)由能夠勝任審核工作的人員進行；
(3)對審核結果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應對審核結果進行評審，必要時采取有效的糾正措施；
(4)及時將審核結果反饋給所有相關方，以便采取糾正措施；(5)對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。
(三)管理評審
各單位部門按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應：
(1)確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；
(2)根據雙重預防機制審核的結果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的雙重預防機制方針、目標和其它要素；
(3)評審結果應予公布，并應跟蹤監(jiān)測其改進情況；(4)將評審結果形成文件。
十、工作要求
1、提高認識，加強組織領導。各級各單位要將雙重預防機制建設作為“一把手”工程，明確職責分工，統(tǒng)籌推進各項工作。
2、做好本次試點，提升示范引領。充分發(fā)揮試點帶動作用，促使我公司盡快形成可復制、可借鑒的經驗做法，通過示范引領、以點帶面，全面推進雙重預防機制建設工作。
3、引導投入，做好資金保障。充分發(fā)揮財務資金的作用，確保試點建設資金投入有保障。
4、營造氛圍，強化輿論宣傳。要加大宣傳力度，通過試點成效擴大影響，引導本公司其他兄弟單位積極參與到工作中來，在本公司、本行業(yè)中形成良好的氛圍。
5、嚴格考核，推動工作落實。由公司及上級相關部門對我公司推進雙重預防機制建設情況開展督導、檢查，并將工作開展情況納入年度安全生產目標考核內容。
第二篇：露天煤礦雙重預防性工作機制方案
巖礦安字[2017]029號
關于印發(fā)《構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制實施方案》的通知
礦屬各單位：
為進一步貫徹落實《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦“2016”3號)及市縣安委辦關于推進全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制建設的通知等文件精神，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制(以下簡稱?雙重預防機制?)，結合我礦實際情況，特制定實施方案，現(xiàn)下發(fā)到各單位，請結合本單位實際，認真貫徹執(zhí)行。
附件：《構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制實施方案》
肅南縣西大口煤炭有限責任公司 2017年11月15日
肅南縣西大口煤炭有限責任公司
關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工
作機制實施方案
為認真貫徹落實?安全第一、預防為主、綜合治理?的安全生產方針，根據《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦“2016”3號)及市縣安委辦關于推進全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制建設的通知等文件精神，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制(以下簡稱?雙重預防機制?)結合我礦實際情況，特制定本實施方案。
一、指導思想
以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢固樹立?隱患就是事故?的安全理念，嚴格落實我礦安全管理的主題責任和安全生產監(jiān)管責任，通過煤礦雙重預防機制以危險源辨識和風險評估為基礎，以風險預控為核心，以不安全行為管控為重點，制定針對性的管控標準和措施，達到?人、機、環(huán)、管?的最佳匹配，從而實現(xiàn)煤礦安全生產，促進安全生產責任制的落實和風險管控標準與措施的執(zhí)行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風險預警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。
二、組織機構
為加強我礦雙重預防機制的組織領導，有效防范各類安全生產事故，特成立雙重預防性工作機制領導小組。
組 長：朱梓鑾(礦長)副組長：馬軍祿(總工程師)盧孔創(chuàng)(生產礦長)周偉(安全礦長)趙生品(機電礦長)成 員：盧孔陽 盧孔畝 朱梓華 陳瑤 朱梓雙 朱招奎 陳欽宋 李允塔 曾煥利 林加齊
領導小組下設辦公室，由徐樂明兼任辦公室主任，負責相關業(yè)務工作。
三、目標任務
通過危險源安全風險評估、預控，將風險水平控制在可接受的范圍，使我礦安全生產風險防范提供即時、有效的信息保障，將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警系統(tǒng)達到?風險動態(tài)預警、實時監(jiān)控；管理有效、控制有方?的現(xiàn)代安全預防型管理目標。
四、體系和制度
(一)風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定
各單位部門在對危險源進行辨識、分析的基礎上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：
(1)風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；
(2)針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序；(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求； 3
(5)應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
(二)危險源監(jiān)測
各單位部門采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
(1)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；(2)危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。(三)風險預警
各單位部門采取措施對危險源產生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
(2)建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。
(四)風險控制
各單位部門建立健全程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：
(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合相關要求；
(3)制定生產作業(yè)計劃時應以上風險評估報告為依據，充分考慮
本計劃實施時潛在風險；
(4)根據危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施；
(5)在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
(五)信息與溝通
各單位部門建立健全并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應確保：
(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；
(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；
(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。(六)風險財務管理
各單位部門實施風險財務管理，以轉移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：
(1)建立《事故費用評估報告》及《風險財務評估報告》，《風險財務評估報告》應包含保險理賠相關分析；
(2)對單位事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；(3)按照國家規(guī)定，對員工進行投保；
(4)有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。(七)工余安全健康管理
各單位部門要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康5
進行管理，并應：
(1)定期組織員工開展有關工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；
(2)組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井雙重預防機制能夠得到有效的實施和運行。
(一)組織保障
各單位部門建立健全雙重預防機制管理組織機構，以組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：
(1)職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
各單位部門雙重預防機制管理的最終責任由礦井最高管理者承擔。各單位部門管理層應為實施、控制和改進雙重預防機制提供必要的資源(資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源)。
(二)制度保障
1、各單位部門建立健全與雙重預防機制管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入坑、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；
(2)有相應機構、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。
2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：
(1)相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求；
(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況；
(3)及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；
(4)資料齊全完善，有目錄清單。
3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：
(1)有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；
(3)作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；(4)與雙重預防機制相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；
(5)記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。
(三)安全文化保障
各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文7
化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：
(1)明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；
(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標；
(3)全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項管理。
六、雙重預防機制管理內容
各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。
1、人員準入管理
各單位部門應建立健全并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：(1)明確崗位設置要求和崗位需求計劃；
(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
2、人員不安全行為識別與梳理
在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據。人員不安全行為梳理應：
(1)全面、具體、準確、有針對性；(2)按照風險等級進行分類。
3、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，各礦應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：
(1)種類齊全；
(2)明確各崗位工作任務；
(3)規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；(4)明確各崗位安全管理職責；(5)明確各崗位安全行為標準；
(6)確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。
4、不安全行為控制措施制定
制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應：
(1)結合各礦自身的特點和員工不安全行為特征；(2)涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。
5、員工培訓教育
建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應：
(1)明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；(2)有足夠的培訓資源；
(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。(4)每年進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調查，并形成《培訓需求調查報告》；
(5)每年對上培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成9
《培訓績效評估報告》；
(6)每年根據上述兩個報告，編制下培訓計劃，并以文件形式下發(fā)；(7)明確員工分層和分類培訓內容與周期；(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；(9)建立員工培訓信息檔案；
(10)每次培訓結束，要進行考核，并將考核成績收入培訓檔案；(11)對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；(12)采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；(13)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。
6、員工行為監(jiān)督
建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：
(1)確定監(jiān)督機構，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；
(3)對監(jiān)督結果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。
7、員工檔案
建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全；
(2)每個員工檔案的信息內容完整(內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄)；
(3)對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。
七、生產系統(tǒng)安全要素管理(一)剝采管理
各單位部門要建立健全并保持剝采管理控制程序，以控制和消除剝采作業(yè)過程中潛在的風險。剝采管理應符合下列要求： 1.挖掘機向汽車裝載時應遵守下列規(guī)定
(1)勺斗容積和物料塊度應與汽車載重相適應，設計選用的挖掘機及裝載機與20t自卸汽車基本上是匹配的。
(2)單面裝車作業(yè)時，只有在挖掘機司機發(fā)出進車信號，汽車開到裝車位置停穩(wěn)并發(fā)出裝車信號后，方可裝車。雙面裝車作業(yè)時，正面裝車汽車可提前進入裝車位置；反面裝車應由勺斗引導汽車進入裝車位置。無論正反面裝車，車、鏟之間均應在裝車前后用鳴笛方式做到呼喚應答。
(3)挖掘機裝載第一勺斗時，不得裝大塊；卸料時盡量放低勺斗，嚴禁高吊鏟斗裝車，以防砸壞運輸車輛。
(4)裝入汽車里的物料，如超出車箱外，影響安全時，必須妥善處理后，才準發(fā)出發(fā)車信號。
(5)裝車時嚴禁勺斗從汽車駕駛室上方越過。(6)裝入車內的物料要均勻，嚴禁單側偏載、超載。
2.挖掘機在挖掘過程中，遇下列情況時必須停止作業(yè)，退回安全地點，并報告有關部門檢查處理：
(1)發(fā)現(xiàn)臺階崩落或有滑動跡象，危及挖掘機安全。(2)暴露出未爆炸的藥包或雷管。
(3)遇有特殊松軟巖體，可能造成挖掘機沉陷或掘溝突水有可能造成設備被淹。
3.汽車在工作面裝車時必須遵守下列規(guī)定：
（1）待進入裝車位置的汽車必須停在挖掘機最大回轉半徑范圍之外；正在裝車的汽車必須停在挖掘機尾部回轉半徑之外。
（2）正在裝載的汽車必須制動，司機不得將身體的任何部位伸出駕駛室外，嚴禁其他人員上、下車和檢查維修車輛。
（3）汽車必須在挖掘機發(fā)出信號后，方可進入或駛出裝車地點。4）汽車排隊等待裝車時，車與車之間必須保持一定的安全距離。4.冬季作業(yè)防寒防凍技術措施
礦井露天開采采取季節(jié)性作業(yè)方式，冬季剝離作業(yè)停止，主要進行采煤作業(yè)，該地區(qū)冬季嚴寒，挖掘機、自卸汽車、裝載機各種設備的水箱要加防凍液，以保證這些設備正常工作。（對在嚴寒條件下作業(yè)的工作人員，做好勞動保護工作。如單斗挖掘機、穿孔機、自卸卡車、裝載機等操作室均需安裝防寒保溫設備，為無固定作業(yè)點的工作人員設置活動保溫房等。
5.從安全角度驗證采掘與排土參數的合理性
采煤臺階和剝離臺階為10m的段高，設計一般為10m，符合所選設備要求的采掘高度，能夠保證設備安全作業(yè)，是合理的。采掘平盤最小寬度一般分別為32、35m，排土平盤寬度一般在50m以上，均能滿足設備作業(yè)運行安全。
6.采掘場深部設備防淹措施
采掘設備如液壓挖掘機、潛孔鉆車、裝載機等設備，雨季在采掘場深部作業(yè)的設備應采取以下防淹措施：
1）確保采掘場深部有足夠容量的積水坑，暴雨季節(jié)如有足夠數量的潛水泵和排水能力，且做好水泵的雨季防護，使其在暴雨時也能保證正常運轉，確保隨時啟用。
2）現(xiàn)場管理人員對每天的天氣預報情況掌握清楚，確保設備有隨時撤離的道路，停放位置，在突發(fā)暴雨前應能及時將人和設備撤離危險作業(yè)區(qū)域。
3）雨天無法作業(yè)時，操作人員不能擅自離機。如需操作人員離機，首先應將設備停放在不被水淹的較高處，并遠離臺階底部。液壓鏟、裝載機等設備提前開出采坑停放在采坑內標高較高處。
4）雨季來臨時，安全人員應對采掘場周邊進行檢查，對地表匯水可能涌
入采掘場的地段進行堵截，以防采掘場底部的積水水位突然上升。
5）對因開采引起周圍山體變動而可能出現(xiàn)的山體滑坡、泥石流和土石崩塌要有足夠的認識，采取相應的措施，安排人員進行專門監(jiān)測、定期巡視周邊山體，發(fā)現(xiàn)異常及時撤人和轉移設備。出現(xiàn)異?；蛭ｋU苗頭時必須首先把所有人員撤至安全地帶，嚴禁任何人員以任何理由在危險地帶逗留。
7.預防采場塌陷、滑坡及邊坡穩(wěn)定的措施 1）編制較完善的塌陷、滑坡災害應急搶救預案。
2）加強地面防水和坑下排水工作，防止地面水流入坑下影響邊坡的穩(wěn)定，防止坑下積水影響基底的穩(wěn)固性。
3）加強邊坡的監(jiān)測和分析，在出現(xiàn)滑坡征兆時，根據具體條件，從打抗滑柱、錨桿加固、擋土墻方法中選擇合理的治理措施。
4）在非工作幫和端幫，要嚴格按照設計進行采掘，不能過界，不得超挖坡底線。
5）非工作幫、端幫和到界臺階，有露頭煤和煤層存在，應加以覆蓋和采取其它防止風化和著火的措施。
6）排土場形成后隨著其發(fā)展，亦應定期進行觀察和分析，采取相應的防滑坡措施。
7）在工程進行前應弄清基底巖層的賦存狀態(tài)，清除基底上不利于邊坡穩(wěn)定的松軟巖土．對大于12°的基底應爆破，做麻面處理。
(二)運輸管理
要建立健全并保持運輸管理程序，通過汽車運輸和礦山道路采取措施，確保運輸管理得到有效控制。運輸管理應符合下列要求：
1.汽車運行作業(yè)安全措施
1）礦用汽車在作業(yè)時，其制動、轉向系統(tǒng)必須完好，每班交接班時要檢查其可靠性。
2）嚴禁采礦汽車在礦內各種道路上超速行駛，采場移動坑線行車速度不 13
得超過15km/h，地面行車速度不得超過30km/h。同類汽車不得超車，礦內各種車輛必須為采礦汽車讓行，正在作業(yè)的平路機除外。
3）霧天或煙塵影響視線時，應開亮霧燈或大燈，并靠邊減速行駛；前后車距不能小于30m；能見度不足30米或雨雪天氣危及行車安全時，應停止作業(yè)。
4）加強管理，保證司機作業(yè)前的休息，杜絕酒后駕駛，教育司機遵守行車規(guī)則，汽車司機持證上崗，執(zhí)行安全操作規(guī)程。
5）自卸汽車不得在礦山道路拖掛其它車輛，必須拖掛時，應采取安全措施，并設專人指揮監(jiān)護。
6）場外運輸車輛必須由當地車輛管理部門核發(fā)號牌和行駛證，方準上路行駛。場內運輸車輛應由調度人員在下達運輸作業(yè)計劃時，將貨運路線、裝卸場所和安全注意事項向駕駛員交待清楚，按公路等級限速行駛。
7）由于運煤有社會車輛直接入坑，對運煤車輛司機也要定期進行安全知識教育。對本礦特殊工種人員要做到持證上崗。
8）汽車重大事故發(fā)生的主要危險因素之一是準備自卸之前倒車速度過快、過猛以及倒車方向不準，為此對司機必須堅持長期教育，牢固樹立安全觀念，必須熟練準確掌握慢速倒車技術（垂直工作面倒車）。
9）露天礦工業(yè)場地內設有機修車間及保養(yǎng)間，負責定期對各種運輸設備進行維修保養(yǎng)。如卡車重大事故發(fā)生的主要危險因素之一是制動失靈，因此司機必須熟練掌握制動技術，在自卸位置要停準停穩(wěn)；并及時排除機械電氣故障，設備要始終保持完好狀態(tài)。
2.道路安全防護措施
1）礦山道路在危險地段設置護堤，高度不小于汽車輪胎直徑的2／5，底部寬度不小于3m。在汽車排土場排土臺階的邊緣設置防滑堆，其高度不低于輪胎直徑的2／5。在破碎站受煤漏斗邊緣設置擋車墻，高度應為D／3+ 0.15m(D為車輪高)，既可起到警示作用，又能起到防護作用。
2）道路用地范圍內除護柱外無其他與道路無關的建構筑物，建筑限界滿足《廠礦道路設計規(guī)范》的要求。
3）辦公區(qū)外部道路一側設置照明設施；在采掘場、排土場作業(yè)場地及破碎站卸車場地設照明設施，保證夜間行車與作業(yè)安全。
4）雨季作業(yè)應減速慢行，并及時清理輪胎沾泥。在軟弱地段路面鋪一定厚度的礫石層，以憎加車輛運行摩擦力。雨特別大影響視線時必須停止作業(yè)。
5）道路設置交通標志，其設置位置、形式、尺寸顏色等必須符合國家標準和公安部、交通部頒布的現(xiàn)行規(guī)定。
6）自卸汽車在作業(yè)時，其制動、轉向系統(tǒng)和安全裝置必須完好。應定期檢驗其可靠性。
7）礦內各種行車道路，應根據具體情況(彎道、坡度、危險地段)設置反光路標和限速標志。汽車道路必須有灑水車灑水降塵。
8）嚴禁采礦汽車在礦內各種道路上超速行駛，同類汽車不得超車。礦內各種車輛(正在作業(yè)的平路機除外)必須為采礦汽車讓行。
9）礦山道路的寬度必須按設計要求保證通行、會車等的安全要求。受采掘條件限制、達不到規(guī)定的寬度時，必須視道路距離設置相應數量的錯車線。
礦山道路必須設置護堤，高度為汽車輪胎直徑的2／5—3／5，底部寬度不應小于3m。
10）礦內長距離坡道運輸系統(tǒng)，應在適當位置設置避難車道和緩坡段。道路縱坡連續(xù)大于5%時，應按規(guī)定的長度內，設置緩坡段。緩坡段的坡度不應大于3%，長度不應小于50m。當受地形條件限制時，通往設施的次要道路可適當縮短，但不應小于30m。
11）霧天或煙塵影響視線時，應開亮霧燈或大燈，并減速行駛，前、后車距不得小于30m；能見度不足30m或雨、雪天氣危及行車安全時，應停止作業(yè)。
12）冬季應及時清除路面上的積雪或結冰，并采取防滑措施，前、后車距不得小于50m，行駛時不準急剎車、急轉彎或超車。
13）自卸汽車不得在礦山道路拖掛其他車輛；必須拖掛時，應采取安全措施，并設專人指揮監(jiān)護。
（三）排土管理
1.自卸汽車在排土場作業(yè)時應遵守下列規(guī)定
1）汽車司機在裝車地點，應注意上方巖石片幫情況，停在安全地點裝車。2）卸車前，應檢查周圍有無障礙以及行人，卸車后，車斗應及時復原，不得邊走邊落。
3）排土時，自卸汽車必須和排土工作線邊緣保持適當安全距離，防止邊坡坍塌，汽車滑下造成翻車事故。
4）在作業(yè)時，汽車要配備滅火器。5）排土場卸載點必須有專人指揮。6）駕駛員嚴禁違章操作，酒后駕車。
7）自卸汽車在作業(yè)時，其制動、轉向系統(tǒng)和安全裝置必須完好。應定期檢驗其可靠性。
8）礦內各種行車道路，應根據具體情況(彎道、坡度、危險地段)設置反光路標和限速標志。汽車道路必須有灑水車灑水降塵。
9）嚴禁采礦汽車在礦內各種道路上超速行駛，同類汽車不得超車。礦內各種車輛(正在作業(yè)的平路機除外)必須為采礦汽車讓行。
10）.礦山道路的寬度必須按設計要求保證通行、會車等的安全要求。受采掘條件限制、達不到規(guī)定的寬度時，必須視道路距離設置相應數量的錯車線。
礦山道路必須設置護堤，高度為汽車輪胎直徑的2／5—3／5，底部寬度
不應小于3m。
11）礦內長距離坡道運輸系統(tǒng)，應在適當位置設置避難車道和緩坡段。12）霧天或煙塵影響視線時，應開亮霧燈或大燈，并減速行駛，前、后車距不得小于30m；能見度不足30m或雨、雪天氣危及行車安全時，應停止作業(yè)。
13）冬季應及時清除路面上的積雪或結冰，并采取防滑措施，前、后車距不得小于50m，行駛時不準急剎車、急轉彎或超車。
14）自卸汽車不得在礦山道路拖掛其他車輛；必須拖掛時，應采取安全措施，并設專人指揮監(jiān)護。
15）卸料平臺應有信號、安全標志、照明和足夠的調車寬度。卸料點必須有可靠的擋車設施。不同類型汽車應有各自卸料點，使用同一個卸料點時，應保證大型車安全。
16）排土邊緣須設3%－5%的反坡，以防汽車或機械傾覆滑落。2.排土場防排水設施及措施
1）在外排土場未建立之前，排土場周邊的排水系統(tǒng)必須盡早建成。為此，在排棄時，基底盡量排棄塊大的、堅硬的、見水不易泥化的物料，盡量不要破壞原有的逕流條件，保持基底排泄暢通。
2）為了保證排土場邊坡穩(wěn)定，應在采掘場邊坡周邊建立完善的防排水設施，使外部積水不入坑，并在排土場邊坡上建立完整排水系統(tǒng)，使排土場邊坡上的雨水盡快排出，坑內的積水也應盡早排出，以降低地下水水位，提高排土場邊坡的穩(wěn)定。
（四）邊坡管理
露天礦基本建設工程完成后，隨著采礦工程的發(fā)展和延深，露天采坑深度增加，由于地質、水文條件、采礦、氣候等各種因素的影響，滑坡的危險逐漸增加，根據采區(qū)的大小，工程及水文地質條件對露天采場定期進行觀測，在分析觀測資料的基礎上，對邊坡的管理采取相應的指施，保證生產的正常進行和人身設備的安全。預防露天采場及排土場滑坡的措施: 17
1.加強地面防水和坑下排水工作，防止地面水流入坑下影響邊坡的穩(wěn)定，防止坑下積水影響基底的穩(wěn)固性。
2.加強邊坡的監(jiān)測和分析，在出現(xiàn)滑坡征兆時，根據具體條件，從打抗滑柱、錨桿加固、擋土墻方法中選擇合理的治理措施。
3.在非工作幫和端幫，要嚴格按照設計進行采掘，不能過界，不得超挖坡底線。
4.非工作幫、端幫和到界臺階，有露頭煤和煤層存在，應加以覆蓋和采取其它防止風化和著火的措施。
5.排土場形成后隨著其發(fā)展，亦應定期進行觀察和分析，采取相應的防滑坡措施。
6.在工程進行前應弄清基底巖層的賦存狀態(tài)，清除基底上不利于邊坡穩(wěn)定的松軟巖土．對大于12°的基底應爆破，做麻面處理。
7.編制較完善的滑坡災害應急槍救預案。(五)防治水管理 1.采掘場排水安全措施
1）由于暴雨時坑底積水量較大且排除時間較長，在生產過程中應做好生產設備及人員的防護工作。
2）雨季主要采剝設備應盡力避免在采掘場底部低洼處作業(yè)，大型設備附近應備有適量露天剝離物，用于修筑臨時防水圍堰。
3）潛水泵、排水管路應保證正常運行并留有充足備用量。潛水泵便于移動，不會產生因淹泵而停泵的現(xiàn)象，更適宜防洪搶險。
4）雨季前及每次洪水過后需及時檢修潛水泵、排水管路等設備，經常保障排水設備的良好工作狀態(tài)。
5）為保證設備和人員的安全，應在集水坑四周設置防護柵欄和警示牌，非工作人員禁止靠近。
6）針對突降暴雨、采空區(qū)積水突然涌出等特殊情況，采掘場要貫徹先停工撤人、后處理水害的原則，不得安排或任由人員在水害區(qū)域逗留搬運物件。
7）保證流向集水坑的通道暢通，以及時排清暴雨時的來洪和采空區(qū)涌突水。
8）采場與亮堂溝河道距離最近處約250m左右，該溝平時無水，但在暴雨時有洪水經過，應在河道與采區(qū)相近處設置防洪堤，以阻隔來洪，防止洪水倒灌進入采場。
9）編制較為詳盡的?煤礦防排水及雨季、汛期突發(fā)暴雨、泥石流工作人員緊急撤離演練方案?和?煤礦防排水及雨季、汛期‘三防’應急救援預案?，并認真按預案進行演習和實施操作。
2.正常生產中的地面防排水具體措施
1）建立防洪設施巡查制度，經常對排水溝、防洪堤壩及排水設施進行檢查。清理水溝淤積物保證水流暢通，堤壩有裂縫或下沉，必須立即搶修加固、確保攔截有效。
2）要健全防治水組織機構，明確責任制，編制防治水應急救援預案，內容要有針對性，措施要具體、可靠，同時要認真的落實預案的學習、貫徹和演練工作，確實做到有備無患。
3）對防洪堤需要的土、砂、石料等物資準備及時充足。
4）地面設施的選址和建設均應避開洪水走向，不能在亮堂溝滯洪道上堆積阻礙物，以防對夏季滯洪產生妨礙，對礦區(qū)安全形成威脅。
(六)防火管理 采場發(fā)火的防治措施
露天礦生產中，長期暴露的待采的采煤工作面、非工作幫、端幫及采空區(qū)底板上有煤體暴露及浮煤時，有自燃發(fā)火的可能。為防止自燃發(fā)火的情況發(fā)生，可采取以下措施防治：
1.在采煤工作面敷設滅火軟管，及時對發(fā)火點進行降溫滅火； 2.對端幫出露的煤層應進行排土覆蓋，隔斷空氣的通路； 3.采煤時應用推土機清掃干凈底板浮煤；
4.采空區(qū)底板上少量殘留的浮煤，無法利用的含煤巖土及煤矸石則應用 19
推土機進行覆蓋1 米以上的黃土。
5.盡早封閉開采未涉及的自燃區(qū)域。(七)電氣管理
本露天礦雖無較大功率用設備，僅為機修車間維修工具、采場排水泵、生活區(qū)照明用電等，但用需注意如下用電管理措施：
1.對電氣工作人員應定期進行安全技術培訓、考核。各級電工必須達到勞動部頒發(fā)的各專業(yè)電工技術等級標準和相應的安全技術水平，憑操作證操作。嚴禁無證操作。
2.新從事電氣工作的工人、工程技術人員和管理人員都必須進行三級安全教育和電氣安全技術培訓，見習或學徒期滿，經考試合格發(fā)給操作證后才能操作。新上崗位和變換工種的工人不能擔任主值班或其他電氣工作的主操作人。
3.供電系統(tǒng)的主管領導、工程技術人員、檢修人員應按時參加當地業(yè)務主管部門的安全培訓、考核。
4.架設臨時線路的一般安全要求：
1）臨時線路必須采用絕緣良好的導線，其截面應能滿足用電負荷和機械強度的需要。應使用電桿或沿墻用合格瓷瓶固定架設，導線距地面的高度室內應不低于2.5米，室外不低于4.5米，與道路交叉跨越時不低于6米。嚴禁在各種支架、管線或樹木上掛線。
2）全部臨時線路必須有一個能帶負荷拉閘的總斷路器控制，每一分路應裝保護設施。裝在戶外的開關、斷路器、熔斷器等電氣設備應有防雨設施。
3）所有電氣設備的金屬外殼和支架必須有良好的接地（或接零)線。
4）臨時線路必須放在地面上的部分，應采取可靠的保護措施。(八)爆破管理
本礦不設置炸藥雷管庫，爆破作業(yè)與肅南縣民爆公司簽訂合同，由肅南縣民爆公司全權操作爆破材料存儲、運輸和爆破作業(yè)，但在礦區(qū)爆破作業(yè)期間仍需注意如下事項：
1.爆破材料的購買、運輸、儲存、使用和銷毀，炸藥雷管庫建筑結構及防護措施，必須符合國家有關法規(guī)和標準的規(guī)定。
2.炸藥、雷管分別存放，其存放間距要達到《爆破安全規(guī)程》規(guī)定的距離。
3.運輸爆炸材料應使用專用車輛，車輛必須保持完好狀態(tài)，車輛底部鋪設膠皮，頂部備有蓬布，車輛上設防靜電裝置和滅火器，車輛的排氣管應符合安全規(guī)定。
4.嚴禁炸藥雷管同車裝運。
5.運輸爆炸材料的車輛必須專人押送，并嚴禁押運人員攜帶火柴，打火機等點火物品，嚴禁穿釘子鞋。
6.爆炸材料車到達爆破地點后，爆破人員應對爆破材料進行檢查，驗收。7.爆破后剩余的爆炸材料，必須當天退回爆炸器材庫。
8.火藥、雷管的運輸與保管必須按《爆破安全規(guī)程》及其它相關規(guī)定執(zhí)行。
(九)地測管理
建立并保持地質測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質構造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采剝作業(yè)的正常進行，并確保：
(1)礦井各類地質報告齊全、規(guī)范；(2)在生產過程中各項地質預測預報及時；
(3)采剝給向及時、準確，測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；
(4)基本礦圖齊全，內容、精度符合《煤礦安全規(guī)程》的要求，更新及時；(十)其他綜合管理
為規(guī)范各單位部門準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使各礦雙重預防機制安全管理全方位。
(1)證照管理
礦井必須采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長安全資質證?四證?齊全有效。
(2)應急與事故管理
各單位部門制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產損失、環(huán)境損害和社會影響。
1、建立完善應急管理體系，并應：
(1)根據《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應急預案》；
(2)嚴格按程序對預案進行審批，并每年至少進行一次修訂；
(3)確保所有員工都經過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓；(4)確保礦井保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；
(5)至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結報告；(6)確保有礦山救護隊為其服務，各單位部門應設立礦山救護隊，不具備單獨設立礦山救護隊條件的應指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救
護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊；
(7)應按相關規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。
(8)每一班組至少任命2名經過培訓的專(兼)職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；
(9)每年至少有10%的員工接受急救培訓；
(10)所有重點作業(yè)場所應配置急救箱，急救箱應放置在合適的位置并進行標識；
(11)急救箱內保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；
(12)有急救箱配置分布圖及急救用品明細表；
(13)有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。
2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結工作，事故管理應符合下列要求：
(1)在事故發(fā)生后按照國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》相關規(guī)定逐級上報，并做好相關記錄；
(2)事故現(xiàn)場應急處置結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結；
(3)根據事故類別成立事故調查組對事故進行調查，事故調查結束后，形成《事故追查記錄》、《事故調查報告》；
(4)對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數據檔案，并及時向員工公布；
(5)定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。(3)消防管理
各單位部門建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產損失。
1、根據實際需要配備消防器材及設施，并應確保：
(1)依據《建筑滅火器配置設計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標準》，現(xiàn)場配置與標準相符；
(2)消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用；(3)消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；
(4)消火栓的設置符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求；(5)有消防設施分布圖和消防器材明細表；(6)對所有的消防器材進行編號；(7)建立了消防設施定期檢查制度；
(8)滅火器按規(guī)定周期經專業(yè)部門檢驗、維護；(9)消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材；(10)有《消防設施維護和保養(yǎng)制度》；
(11)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。
2、定期組織進行消防演練
(1)制定《消防演習計劃》，并按計劃實施；(2)有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；
(3)所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。
3、定期向員工宣傳消防知識(1)利用多種形式進行消防安全宣傳；(2)定期對員工進行消防知識培訓；
(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。(4)職業(yè)健康管理
各單位部門建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。
1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保：
(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；(2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關標準；(3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；
(4)建立醫(yī)療機構，設置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。
2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應：
(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；
(3)定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；(4)每次體檢結束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議；(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置；
(6)員工上崗、轉崗、離崗前，進行健康檢查；(7)定期對員工進行健康宣傳、培訓。(5)環(huán)境保護管理
各單位部門建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護應：
(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查；
(2)規(guī)范礦井廢油脂的回收管理，設置防止油脂泄漏和廢油回收的設施或裝置，并對廢棄油品進行標識；
(3)嚴格落實我礦廢氣或粉塵物質監(jiān)測和控制措施；
(4)對礦井污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標準》中的技術要求；
(5)確保礦井噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應有降噪措施；
(6)對礦井固體廢棄物進行分類管理，交由有資質的單位和人員進行處理；
(6)手工工具管理
有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：(1)有手工工具檢查清單；
(2)自制手工工具、非標制作的手工工具要預先制定標準，并經批準；(3)不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱(包、袋、套)或庫內，利刃工具有專門的護套；
(4)集體手工工具由專人管理；
(5)有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應及時更換；
(6)在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；(7)計量器具管理
各單位部門建立健全計量器具管理制度和臺帳，并確保：(1)定期對計量器具進行校準和檢定，并有記錄；(2)計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全；
(3)計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(現(xiàn)場)、防損壞。
(8)登高作業(yè)管理
各單位部門建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：
(1)登高或高空作業(yè)防護設施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術規(guī)范》；(2)高架作業(yè)平臺的設計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；(3)梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術條件》、《固定式鋼直梯安全技術條件》的要求；
(4)行人臺階的設計和施工符合《行人臺階設計要求》規(guī)定；(5)爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；
(6)固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；
(7)高空作業(yè)人員經過培訓，并持證上崗。(9)起重作業(yè)管理
各單位部門建立健全起重管理制度和《起重設備操作規(guī)程》，并符合下列要求：
(1)新購或維修的所有起吊機具均經檢驗，有出廠合格證；(2)所有起吊機具均應編號，建檔登記；(3)按國家相關規(guī)定定期對起重機械進行檢驗；(4)所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；(5)吊鉤安全栓應完好；
(6)定期對起重設備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查；(7)起重作業(yè)人員持證上崗；
(8)高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場；(9)固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。(10)標識標志管理
各單位部門建立健全并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求：
(1)對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；(2)標識牌板的安裝不應妨礙人車通行；
(3)工作和作業(yè)場所標識標志的設置應便于作業(yè)人員觀看；(4)消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志；
(5)噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應有警示標識，并保持完好；
(6)所有工業(yè)管路均有介質色標和介質流向標識；
(7)危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；(8)固定管路和有害介質管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識；
(9)地面公共場所有避災路線指示標志；
(10)倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標識；
(11)設備有標有最大載荷(負荷)的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質和危險性。
八、檢查、審核與評審(一)檢查
1、制定反映礦井全面風險預控管理績效的考核評價標準。評價標準應：(1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；(2)結合礦井自身特點；
(3)符合促進風險預控管理的方針和目標的實現(xiàn)；
2、定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查應：(1)系統(tǒng)、全面；
(2)重點關注可能產生不可承受風險的危險源；(3)記錄真實、準確、可追溯；
3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項：(1)分析其產生的原因；
(2)按照不符合的處理程序予以糾正；
(3)重新審核或制定相應防范措施，防止再次發(fā)生。(二)審核
制定并保持體系審核程序，定期開展雙重預防機制審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足礦井的方針和目標。體系審核應：
(1)覆蓋體系范圍內的所有運行活動；(2)由能夠勝任審核工作的人員進行；
(3)對審核結果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應對審核結果進行評審，必要時采取有效的糾正措施；
(4)及時將審核結果反饋給所有相關方，以便采取糾正措施；
(5)對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。
(三)管理評審
各單位部門按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應：
(1)確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；
(2)根據雙重預防機制審核的結果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的雙重預防機制方針、目標和其它要素；
(3)評審結果應予公布，并應跟蹤監(jiān)測其改進情況；(4)將評審結果形成文件。
九、工作要求
1、提高認識，加強組織領導。各級各單位要將雙重預防機制建設作為?一把手?工程，明確職責分工，統(tǒng)籌推進各項工作。
2、充分發(fā)揮帶動作用，促使我礦盡快形成可復制、可借鑒的經驗做法，通過示范引領、以點帶面，全面推進雙重預防機制建設工作。
3、引導投入，做好資金保障。充分發(fā)揮財務資金的作用，確保試點建設資金投入有保障。
4、營造氛圍，強化輿論宣傳。要加大宣傳力度，通過試點成效擴大影響，引導本公司其他兄弟單位積極參與到工作中來，在本公司、本縣區(qū)、本行業(yè)中形成良好的氛圍。
5、嚴格考核，推動工作落實。由公司及上級相關部門對我礦推進雙重預防機制建設情況開展督導、檢查，并將工作開展情況納入安全生產目標考核內容。
第三篇：巖博煤礦雙重預防性工作機制方案
巖礦安字[2017]029號
關于印發(fā)《構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制實施方案》的通知
礦屬各單位：
為進一步貫徹落實《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦?2016?3號)及《市安委辦關于推進全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制建設的通知》(六盤水安辦通?2017?40號)等文件精神，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制(以下簡稱“雙重預防機制”)，結合我礦實際情況，特制定實施方案，現(xiàn)下發(fā)到各單位，請結合本單位實際，認真貫徹執(zhí)行。
附件：《構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制實施方案》
貴州松河煤業(yè)管理有限責任公司巖博井區(qū)分公司
二零一七年六月一日
主題詞：成立 “雙重預防” 風險管控 實施方案 通知
報： 貴州松河煤業(yè)管理有限公司 貴州松河煤業(yè)管理有限責任公司巖博井區(qū)分公司 2017年06月01日 存1份(共印20份)送： 礦屬各部門
貴州松河煤業(yè)管理有限責任公司巖博井區(qū)分公司 關于構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防
性工作機制實施方案
為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，根據《國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委辦?2016?3號)及《市安委辦關于推進全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制建設的通知》(六盤水安辦通?2017?40號)等文件精神，構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制(以下簡稱“雙重預防機制”)結合我礦實際情況，特制定本實施方案。
一、指導思想
以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢固樹立“隱患就是事故”的安全理念，嚴格落實我礦安全管理的主題責任和安全生產監(jiān)管責任，通過煤礦雙重預防機制以危險源辨識和風險評估為基礎，以風險預控為核心，以不安全行為管控為重點，制定針對性的管控標準和措施，達到“人、機、環(huán)、管”的最佳匹配，從而實現(xiàn)煤礦安全生產，促進安全生產責任制的落實和風險管控標準與措施的執(zhí)行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風險預警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。
二、組織機構
為加強我礦雙重預防機制的組織領導，有效防范各類安全生產事故，特成立雙重預防性工作機制領導小組。
組 長：朱繼高(礦長)副組長：陳海榮(總工程師)甘子華(生產礦長)陳小兵(安全礦長)3
劉時旺(機電礦長)成 員：成 員：李錦軍（地測副總）佘和春（通防副總）張文斌（掘進區(qū)長）李煥怡（采煤區(qū)長）李四高（通防隊長）肖旭明（通風副隊長）謝清東（機電隊長）劉時華（機電副隊長）段長保（掘進隊長）段學江（掘進副隊長）段廷華（掘進副隊長）閔貴長（掘進隊長）朱加能（掘進副隊長）李中斌（采煤隊長）宋光友（采煤副隊長）杜才興（采煤副隊長）蘇照紅（采煤副隊長）宋恩定（采煤隊長）萬雄年（采煤副隊長）王夭保（采煤副隊長）邱登團（采煤副隊長）彭春良（調度室主任）申桂云（安質科科長）沈?。ò操|科副科長）楊公平（安質科副科長）唐乾新（安質科副科長）
領導小組下設辦公室，由申桂云（安質科長）兼任辦公室主任，負責相關業(yè)務工作。
三、目標任務
通過危險源安全風險評估、預控，將風險水平控制在可接受的范圍，使我礦安全生產風險防范提供即時、有效的信息保障，將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、實時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。
四、體系和制度
(一)風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定
各單位部門在對危險源進行辨識、分析的基礎上，提煉出相應的風險管
理對象，并符合下列要求：
(1)風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；
(2)針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序；(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；
(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求；
(5)應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。
(二)危險源監(jiān)測
各單位部門采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
(1)危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；(2)危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。(三)風險預警
各單位部門采取措施對危險源產生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
(2)建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。5
(四)風險控制
各單位部門建立健全程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：
(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合相關要求；
(3)制定生產作業(yè)計劃時應以上風險評估報告為依據，充分考慮本計劃實施時潛在風險；
(4)根據危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施；
(5)在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
(五)信息與溝通
各單位部門建立健全并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應確保：
(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；
(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；
(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。(六)風險財政管理
各單位部門實施風險財政管理，以轉移風險、降低風險成本、強化員工
風險管理意識，并應：
(1)建立《事故費用評估報告》及《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應包含保險理賠相關分析；
(2)對單位事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；(3)按照國家規(guī)定，對員工進行投保；
(4)有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。(七)工余安全健康管理
各單位部門要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應：
(1)定期組織員工開展有關工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；
(2)組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井雙重預防機制能夠得到有效的實施和運行。
(一)組織保障
各單位部門建立健全雙重預防機制管理組織機構，以組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構應：
(1)職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
各單位部門雙重預防機制管理的最終責任由礦井最高管理者承擔。7
各單位部門管理層應為實施、控制和改進雙重預防機制提供必要的資源(資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源)。
(二)制度保障
1、各單位部門建立健全與雙重預防機制管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：
(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；
(2)有相應機構、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。
2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：
(1)相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求；
(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況，并形成評價報告上報公司安全監(jiān)察部備案；
(3)及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；
(4)資料齊全完善，有目錄清單。
3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：
(1)有專門機構或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；
(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；
(3)作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；(4)與雙重預防機制相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；
(5)記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。
(三)安全文化保障
各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：
(1)明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；
(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標；
(3)全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項管理。
六、雙重預防機制管理內容
各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。
1、人員準入管理
各單位部門應建立健全并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：(1)明確崗位設臵要求和崗位需求計劃；
(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
2、人員不安全行為識別與梳理 9
在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據。人員不安全行為梳理應：
(1)全面、具體、準確、有針對性；(2)按照風險等級進行分類。
3、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，各礦應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：
(1)種類齊全；
(2)明確各崗位工作任務；
(3)規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；(4)明確各崗位安全管理職責；(5)明確各崗位安全行為標準；
(6)確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。
4、不安全行為控制措施制定
制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應：
(1)結合各礦自身的特點和員工不安全行為特征；(2)涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。
5、員工培訓教育
建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應：
(1)明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；(2)有足夠的培訓資源；
(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。(4)每年進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調查，并形成《培訓需求調查報告》；
(5)每年對上培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成《培訓績效評估報告》；
(6)每年根據上述兩個報告，編制下培訓計劃，并以文件形式下發(fā)；(7)明確員工分層和分類培訓內容與周期；(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；(9)建立員工培訓信息檔案；
(10)每次培訓結束，形成單項《培訓績效評估報告》；(11)確保培訓機構和師資，有相關資質證書；
(12)對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；(13)采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。
6、員工行為監(jiān)督
建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：
(1)確定監(jiān)督機構，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；
(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；
(3)對監(jiān)督結果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。
7、員工檔案
建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全；
(2)每個員工檔案的信息內容完整(內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄)；
(3)對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。
七、生產系統(tǒng)安全要素管理(一)通風管理
各單位部門要建立健全并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應符合下列要求：
(1)礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，采區(qū)應實行分區(qū)通風，突出礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴重礦井的采區(qū)等，要設專用回風巷；
(2)風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；
(3)礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產的要求；
(4)風速、有害氣體濃度等，必須符合《煤礦安全規(guī)程》要求；(5)按規(guī)定及時測風、調風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速
持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定；
(6)局扇通風要符合《煤礦安全規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風；
(7)生產礦井主要通風機必須裝有反風設施，各種參數符合規(guī)定，并定期進行反風演習；
(8)通風基礎測試報告、記錄齊全。(二)瓦斯管理
突出礦井要建立健全并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測、監(jiān)測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求：
1、建立完善瓦斯管理制度
(1)明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位；
(2)根據井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施；(3)嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治；
2、強化瓦斯檢測
(1)有瓦斯檢測專門機構，且人員配備滿足要求；(2)每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定；(3)相關入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀；
(4)瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對照；
(5)瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班；
(6)瓦斯檢查地點的設臵及檢查次數符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；
(7)每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。
3、制訂瓦斯隱患處理措施
(1)有瓦斯積聚排放安全技術措施，并嚴格按措施進行排放；
(2)排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設臵警戒柵欄、警標和停電牌；
(3)每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記；
(4)臨時停風地點，要立即斷電撤人，設臵柵欄、警示標志；(5)長期停風區(qū)必須在24小時內進行封閉。
4、采取瓦斯隔爆措施
(1)在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風石門間設臵主要隔爆水棚；
(2)在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道設臵輔助隔爆水棚；
(3)對隔爆設施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設施的安裝地點、數量、水量及安裝質量。
(三)防治水管理
各單位部門要準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當地歷年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應符合下列要求：
(1)堅持“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排” 的綜合防治措施；
(2)井下防水、排水系統(tǒng)設計合理，能力滿足實際需要；
(3)水文地質條件復雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預報；
(4)每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；(5)防治水設施完善、設備齊全；(6)防治水專項應急預案完善。
(四)防塵管理
各單位部門要建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：
1、礦井下列巷道應設臵防塵灑水管道：(1)主要進風大巷；(2)主要回風大巷；(3)主要運輸巷；
(4)帶式運輸機斜井與平巷、采區(qū)進、回風巷；(5)采掘工作面所屬各巷道；(6)煤倉與溜煤眼放煤口；(7)轉載點；
2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應設臵凈化水幕：
(1)采煤工作面進回風順槽(水幕距工作面上下出口不得大于30m)；
(2)掘進巷道(在距迎頭50-200m范圍內)；
(3)多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側200m范圍內；(4)運輸順槽的轉載點、溜煤眼上口及破碎機處；
(5)采區(qū)、采區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側50m范圍內；
(6)主要進風大巷、主要回風大巷；
3、下列設備應設臵噴霧裝臵或者除塵器，并確保噴霧裝臵和除塵器正常使用：
(1)采煤機；(2)液壓支架；
(3)綜掘機、連采機、掘錨機；
4、防塵基礎管理完善
(1)及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；(2)按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標；(3)預防和隔絕煤塵爆炸措施完善；(4)綜合防塵管理制度完善，技術資料齊全。(五)防滅火管理
各單位部門要建立健全并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保：
1、防滅火設計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；
2、新建礦井、生產礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定；
3、內外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；
4、防滅火基礎管理符合下列規(guī)定：(1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；(2)及時對地表塌陷裂隙進行回填；
(3)有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術管理檔案；(4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關防火的規(guī)定；
(5)有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術措施。(六)監(jiān)測監(jiān)控管理
各單位部門要建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關數據進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數據變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關設備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求：
(1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報；
(2)瓦斯傳感器必須按期調校，其報警值、斷電值、復電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)；
(3)當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產活動，并及時按程序進行匯報；
(4)定期對各種監(jiān)測數據進行分析，并做出趨勢判斷；(5)相關記錄、報表內容應與實際相符。(七)采掘管理
各單位部門要建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和 17
作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：
(1)采掘設計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關系正常；
(2)采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布臵、斷面和煤柱留設尺寸的設計應考慮潛在的風險；
(3)作業(yè)規(guī)程的編制應考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性；
(4)巷道施工應符合設計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內；施工及地質條件變化時應有補充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構造、過沖刷帶、過空巷等要制定專項措施；
(5)支護設計應合理選擇支護方式、支護參數，各類支護設施可靠有效；(6)對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；(7)確保生產礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。(八)爆破管理
各單位部門要建立健全并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保：
(1)爆破材料和爆破設備購臵渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記；
(2)有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關規(guī)定；存放地點有明顯標志；
(3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；(4)爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關規(guī)定；
(5)爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆
破作業(yè)說明書的內容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。
(九)地測管理
建立并保持地質測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質構造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：
(1)礦井各類地質報告齊全、規(guī)范；(2)在生產過程中各項地質預測預報及時；
(3)掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；(4)基本礦圖齊全，內容、精度符合《煤礦安全規(guī)程》的要求，更新及時；(5)對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水(沙)、建(構)筑物保護煤柱設計合理。
(十)供用電管理
各單位部門建立健全并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應符合下列要求：
(1)供電系統(tǒng)應安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷；嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；
(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電；
(3)礦井設備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設臵符合設計及相關規(guī)范、規(guī)程的要求，并應充分考慮其安全性與潛在的風險；
(4)供電系統(tǒng)及設備相關保護應齊全、靈敏、可靠；
注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過 19
電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。
(5)大型設備檢修要制定專項措施；(6)停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度；
(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；
(8)設備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設備完好、運行可靠，防爆性能符合要求；
(9)設備基礎管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應分類存檔，便于查閱。
(十一)運輸提升管理
各單位部門建立健全并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保：
(1)各種運輸、提升設備運行正常，安全設施、保護齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。
(2)各種運輸、提升裝臵完好、連接件緊固，并定期檢驗；
(3)運輸巷道、運輸膠帶(軌道)、運輸設備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求；
(4)運輸線路、路面質量符合相關標準要求，并定期進行檢查、維護；(5)車庫、車場、硐室設臵和環(huán)境符合相關規(guī)程要求；
(6)運輸提升設備技術檔案、資料齊全、符合規(guī)范；(7)運輸提升設備檢修記錄齊全。(十二)壓氣、輸送和壓力容器管理
1、礦井壓氣及輸送系統(tǒng)設計應科學合理，并確保：(1)壓氣設備配備齊全，設備數量、能力滿足要求；(2)定期對壓氣設備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；(3)新安裝和檢修后進行打壓試驗；
(4)輸送管路設施布臵符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定；(5)有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。
2、壓力容器管理應符合下列要求：(1)建立壓力容器管理辦法；(2)有壓力容器完好和存儲標準；(3)壓力容器有出廠檢驗合格證；(4)建立壓力容器管理臺帳；(5)定期對壓力容器進行打壓試驗；
(6)移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《GB7144-86氣瓶顏色標記》相一致；
(7)不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝臵；
(8)氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。
八、其他綜合管理
為規(guī)范各單位部門準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，21
使各礦雙重預防機制安全管理全方位。
(一)證照管理
礦井必須采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質證“四證”齊全有效。
(二)應急與事故管理
各單位部門制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產損失、環(huán)境損害和社會影響。
1、建立完善應急管理體系，并應：
(1)根據《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應急預案》；
(2)嚴格按程序對預案進行審批，并每年至少進行一次修訂；
(3)確保所有員工都經過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓；(4)確保礦井保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；
(5)至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結報告；(6)確保有礦山救護隊為其服務，各單位部門應設立礦山救護隊，不具備單獨設立礦山救護隊條件的應指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊；
(7)應按相關規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。
(8)每一班組至少任命2名經過培訓的專(兼)職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；
(9)每年至少有10%的員工接受急救培訓；
(10)所有重點作業(yè)場所應配臵急救箱，急救箱應放臵在合適的位臵并進行標識；
(11)急救箱內保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；
(12)有急救箱配臵分布圖及急救用品明細表；
(13)井下設臵的急救箱、隔離式自救器等設臵位臵有明顯的標識；(14)有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。
2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結工作，事故管理應符合下列要求：
(1)在事故發(fā)生后按照國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》相關規(guī)定逐級上報，并做好相關記錄；
(2)事故現(xiàn)場應急處臵結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結；
(3)根據事故類別成立事故調查組對事故進行調查，事故調查結束后，形成《事故追查記錄》、《事故調查報告》；
(4)對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數據檔案，并及時向員工公布；
(5)定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。(三)消防管理
各單位部門建立健全并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和 23
防范事故的能力，最大限度地減少財產損失。
1、根據實際需要配備消防器材及設施，并應確保：
(1)依據《建筑滅火器配臵設計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標準》，現(xiàn)場配臵與標準相符；
(2)消防器材放臵處有反光功能的標志牌，放臵位臵不得它用；(3)消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設臵在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；
(4)消火栓的設臵符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求；(5)有消防設施分布圖和消防器材明細表；(6)對所有的消防器材進行編號；(7)建立了消防設施定期檢查制度；
(8)滅火器按規(guī)定周期經專業(yè)部門檢驗、維護；(9)消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材；(10)有《消防設施維護和保養(yǎng)制度》；
(11)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。
2、定期組織進行消防演練
(1)制定《消防演習計劃》，并按計劃實施；(2)有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；
(3)所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。
3、定期向員工宣傳消防知識(1)利用多種形式進行消防安全宣傳；(2)定期對員工進行消防知識培訓；
(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。(四)職業(yè)健康管理
各單位部門建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。
1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保：
(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；(2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關標準；(3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；
(4)建立醫(yī)療機構，設臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。
2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應：
(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；
(3)定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；(4)每次體檢結束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議；(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安臵；
(6)員工上崗、轉崗、離崗前，進行健康檢查；(7)定期對員工進行健康宣傳、培訓。(五)環(huán)境保護管理
各單位部門建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護應：
(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查；
(2)規(guī)范礦井廢油脂的回收管理，設臵防止油脂泄漏和廢油回收的設施或裝臵，并對廢棄油品進行標識；
(3)嚴格落實我礦廢氣或粉塵物質監(jiān)測和控制措施；
(4)對礦井污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標準》中的技術要求；
(5)確保礦井噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應有降噪措施；
(6)對礦井固體廢棄物進行分類管理，交由有資質的單位和人員進行處理；
(7)規(guī)范礦井放射性設施管理，廢棄放射性物質交由有資質的單位處臵。(六)手工工具管理
有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：(1)有手工工具檢查清單；
(2)自制手工工具、非標制作的手工工具要預先制定標準，并經批準；(3)不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱(包、袋、套)或庫內，利刃工具有專門的護套；
(4)集體手工工具由專人管理；
(5)有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應及時更換；
(6)在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；
(7)用于井下作業(yè)的手工工具，應考慮防爆要求；(8)對氣動工具使用前進行風險評估；
(9)有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。(七)計量器具管理
各單位部門建立健全計量器具管理制度和臺帳，并確保：(1)定期對計量器具進行校準和檢定，并有記錄；(2)計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全；
(3)計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(現(xiàn)場)、防損壞。
(八)登高作業(yè)管理
各單位部門建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：
(1)登高或高空作業(yè)防護設施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術規(guī)范》；(2)高架作業(yè)平臺的設計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；(3)梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術條件》、《固定式鋼直梯安全技術條件》的要求；
(4)行人臺階的設計和施工符合《行人臺階設計要求》規(guī)定；(5)爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；
(6)固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；
(7)高空作業(yè)人員經過培訓，并持證上崗。(九)起重作業(yè)管理
各單位部門建立健全起重管理制度和《起重設備操作規(guī)程》，并符合下列要求：
(1)新購或維修的所有起吊機具均經檢驗，有出廠合格證；(2)所有起吊機具均應編號，建檔登記；(3)按國家相關規(guī)定定期對起重機械進行檢驗；(4)所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；(5)吊鉤安全栓應完好；
(6)定期對起重設備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查；(7)起重作業(yè)人員持證上崗；
(8)高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場；(9)固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。(十)標識標志管理
各單位部門建立健全并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設臵、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求：
(1)對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；(2)井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行；
(3)工作和作業(yè)場所標識標志的設臵應便于作業(yè)人員觀看；(4)消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志；
(5)噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應有警示標識，并保持完好；
(6)所有工業(yè)管路均有介質色標和介質流向標識；
(7)危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；
(8)固定管路和有害介質管路上的閥門有標簽，并在管路布臵圖上有識別標識；
(9)地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志；
(10)倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標識；
(11)設備有標有最大載荷(負荷)的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質和危險性。
(十一)施工單位管理
1、各單位部門對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準入，預防施工單位生產事故，并應：
(1)制訂施工單位管理制度和辦法；
(2)在選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全健康管理要求，具備相關施工資質；
(3)要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押；(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；(5)確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應的資質；
(6)確保施工單位有內部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；
(7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓，經考試合格后，持證上崗；
(8)每年至少對施工單位進行一次安全評價。
2、各單位部門對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應：
(1)對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設計進行審查；(2)確?，F(xiàn)場有具備安全資質的管理人員跟班作業(yè)；(3)定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查；
(4)確保施工單位每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估。
九、檢查、審核與評審(一)檢查
1、制定反映礦井全面風險預控管理績效的考核評價標準。評價標準應：(1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；(2)結合礦井自身特點；
(3)符合促進風險預控管理的方針和目標的實現(xiàn)；
2、定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查，檢查應：(1)系統(tǒng)、全面；
(2)重點關注可能產生不可承受風險的危險源；(3)記錄真實、準確、可追溯；
3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項：(1)分析其產生的原因；
(2)按照不符合的處理程序予以糾正；
(3)重新審核或制定相應防范措施，防止再次發(fā)生。(二)審核
制定并保持體系審核程序，定期開展雙重預防機制審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足礦井的方針和目標。體系審核應：
(1)覆蓋體系范圍內的所有運行活動；
(2)由能夠勝任審核工作的人員進行；
(3)對審核結果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應對審核結果進行評審，必要時采取有效的糾正措施；
(4)及時將審核結果反饋給所有相關方，以便采取糾正措施；
(5)對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。
(三)管理評審
各單位部門按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應：
(1)確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；
(2)根據雙重預防機制審核的結果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾，指出可能需要修改的雙重預防機制方針、目標和其它要素；
(3)評審結果應予公布，并應跟蹤監(jiān)測其改進情況；(4)將評審結果形成文件。
十、工作要求
1、提高認識，加強組織領導。各級各單位要將雙重預防機制建設作為“一把手”工程，明確職責分工，統(tǒng)籌推進各項工作。
2、做好本次試點，提升示范引領。充分發(fā)揮試點帶動作用，促使我礦盡快形成可復制、可借鑒的經驗做法，通過示范引領、以點帶面，全面推進雙重預防機制建設工作。
3、引導投入，做好資金保障。充分發(fā)揮財務資金的作用，確保試點建設資金投入有保障。
4、營造氛圍，強化輿論宣傳。要加大宣傳力度，通過試點成效擴大影響，引導本公司其他兄弟單位積極參與到工作中來，在本公司、本縣區(qū)、本行業(yè)中形成良好的氛圍。
5、嚴格考核，推動工作落實。由公司及上級相關部門對我礦推進雙重預防機制建設情況開展督導、檢查，并將工作開展情況納入安全生產目標考核內容。
第四篇：廈林初級中學安全工作責任書[推薦]
廈林初級中學班主任工作安全責任書
安全工作責任重于泰山，學生安危重于一切。學校安全工作事關社會穩(wěn)定和學校的教育教學秩序。班級是學校最基本單元，班主任安全工作是學校安全的最基礎工作之一。為了全面貫徹落實“預防為主，安全第一”的工作方針，不斷增強班主任的安全防范意識，堅決杜絕意外責任事故的發(fā)生。根據班主任崗位職責要求和學校安全工作要求，特擬定班級安全管理責任，由校長與各位班主任簽訂責任書。
一、學校校長對學校的安全工作負全面領導責任。
二、其他處室分管業(yè)務職責范圍內的安全管理工作負領導責任。
三、班主任是本班級的安全責任人，落實各項安全措施，具體責職如下：
1、班主任要經常性對學生進行安全教育和法制教育。教育學生課間舉止要文明，活動要適度，不做危險動作，不與同學開過頭玩笑。
2、常利用班會組織本班學生認真學習《廈林初級中學校內安全制度》、《中學生守則》、《中學生日常行為規(guī)范》及學校各項規(guī)章制度，組織學生認真學習《中學生安全須知》、《中學生自我防范安全常識》，利用黑板報、學生自辦安全小報等形式對學生加強安全知識的宣傳。
3、把普及安全知識列入教學計劃，做到教育內容有記錄。向學生傳授安全防范和自護自救常識，教會他們在危害和災害面前自救自護的措施。
4、教育學生遵守校紀班規(guī)，杜絕打架斗毆、追逐打鬧、上下樓梯擁擠等不安全因素。
5、常對班級內的教學設施進行檢查，發(fā)現(xiàn)桌椅、門窗損壞，電線裸露等安全隱患應及時維修或上報后勤部門，讓有關人員進行維修。
6、班級中學生出現(xiàn)偶發(fā)事件、突發(fā)生病要及時報告學校值日領導并通知學生家長并及時就醫(yī)。
7、無論校內外，凡學校組織的集體性學生活動，班主任必須在場管理班級，維持班級秩序，注視學生安全。
8、認真做好學生日?？记诠ぷ?。對當天缺課的學生要及時了解缺課原因；與家長聯(lián)系并記錄在案。
9、要密切關注學生行為。學生出現(xiàn)行為異常時，要及時詢問、家訪、教育和疏導，防止矛盾激化和意外事故發(fā)生。
10、協(xié)助科任老師做好學生的思想工作，不準體罰、變相體罰、漫罵和驅趕學生，對學生要做耐心細致的思想工作。
11、教育學生體育運動中要聽從指揮，注意安全，身體不適要及時報到體育老師或班主任。
12、根據學校規(guī)定的時間按時放學，放學后若需滯留學生，班主任必須在場。嚴禁出現(xiàn)教師已離校，學生還滯留在校的現(xiàn)象。班主任因特殊情況要先離校的，須報告學校由學校安排專人代管方可。
13、學生進校后，不到放學時間，班主任不得讓學生隨意出入校門。必須離校的須出具出門證明。
14、班主任要加強與家長的聯(lián)系。發(fā)現(xiàn)問題及時與家長溝通，妥善解決，共同教育好學生。
15、班主任要加強對學生的交通安全教育。
16、要教育學生不帶易燃易爆等危險品進校。
17、若發(fā)生緊急事件，立即按《廈林初中突發(fā)事件的應急預案》和我校《學生校內意外傷害事故的處理預案》的規(guī)定程序做好保護學生、控制事態(tài)、穩(wěn)定學生情緒和及時上報等相關工作。
18、本責任書以學年為限，中間責任人有變動的，要及時履行責任書更換手續(xù)。未履行更換手續(xù)的，視為不愿變更責任處理。對目標管理責任的考核及發(fā)生事故后的處理也以簽訂責任書的責任人為準。
四、責任追究：在班主任工作職責范圍內發(fā)生責任事故的，學校將對教育管理不力、玩忽職守、違反制度而造成事故的相關班主任，進行批評教育，并追究其責任。
此責任書一式二份，學校校長與班主任各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
學校校長：班主任：
年月日年月日
廈林初級中學
第五篇：雙重預防機制學習體會
雙重預防機制學習體會
近期，三五三處持續(xù)深入推進雙重預防機制系列再學習再培訓，提高職工認識，鞏固拓展試運行成效，為單位筑牢安全生產防線奠定基礎。通過專題教學講解、觀看視頻、處科長講壇等方式，對雙重預防機制進行了系統(tǒng)地學習，我在跟隨單位學習安排的基礎上，加強自主學習，有以下體會。
雙重預防機制就是構筑防范生產安全事故發(fā)生的兩道防線。第一道防線是辨識和管控風險，從源頭上系統(tǒng)辨識風險，將風險劃分等級，不同風險制定相應的管控措施，努力把各類風險控制在可接受范圍內，杜絕和減少事故隱患。第二道防線是排查和治理隱患，在日常工作中將排查的隱患消除，彌補風險管控過程中可能存在的漏洞，或者風險控制失效環(huán)節(jié)。運用雙重預防機制，可以大大減少事故發(fā)生的概率，因為安全風險管控到位就會減少隱患的形成，隱患的及時治理又會降低事故的發(fā)生，通過雙重預防工作機制，堵塞安全漏洞，把事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。
在一線工作多年，長年累月的機械式重復性工作，思想上存在一定的麻痹心理，加之自身對安全的認知具有局限性，安全知識學習不夠認真，認為安全是領導干部的事情，他們做好風險管控就可以了，我們作為老員工按規(guī)程辦事，又有經驗，不會出現(xiàn)問題。但現(xiàn)在學習了雙重預防機制后，我的觀念得到了轉變，認識得到了提升。風險辨識管控與隱患排查治理同樣重要，它們是一個有機的整體，不可分割。既要懂風險辨識管控，也要抓隱患排查治理。
在學習中，我了解到了涉及雙重預防機制等安全生產相關法律法規(guī)、標準、通則、細則等，國家有關雙重預防機制的方針、政策和規(guī)定等，以及單位的規(guī)章、制度等，觀看了火災、觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害等事故的風險管控視頻。通過自學，掌握了發(fā)生事故后應如何搶救、如何報告、如何保護事故現(xiàn)場等，了解風險、危險源、風險點等一系列關于雙重預防機制的知識點。在學習中，通過專業(yè)人員深入淺出的講解和視頻對“雙重預防機制”重要性、基本內涵等的介紹，深化了我對安全風險與事故隱患、風險辨識與隱患排查、風險評估與分級管控含義和內在邏輯關系的認識。這對我在日常收儲發(fā)作業(yè)有極大幫助，明白了嚴守操作規(guī)程就是在做風險管控，巡查油罐及附屬設備設施就是在排查隱患，發(fā)現(xiàn)隱患后整改就是治理隱患。更新了我對工作的認識，讓我覺得自身的工作更加有意義，每天的工作都是在保障單位的安全。
安全無小事，防患于未然。我將持續(xù)深入學習，提高安全意識，落實全員安全生產責任制，運用好雙重預防機制，切實守牢安全生產底線。
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