第一篇：公司質(zhì)量體系建設(shè)情況匯報(bào)

公司質(zhì)量體系建設(shè)情況匯報(bào)

XX貢酒為飲用白酒，強(qiáng)化科技質(zhì)量意識，堅(jiān)持走質(zhì)量效益型之路是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的必由之路，XX貢酒業(yè)有限公司一直秉承“樹立優(yōu)質(zhì)品牌，創(chuàng)造一流業(yè)績”的企業(yè)精神，不斷加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理，提高食品質(zhì)量安全水平，保障消費(fèi)者的安全健康。通過強(qiáng)化質(zhì)量意識，創(chuàng)造質(zhì)量基礎(chǔ)條件，開展產(chǎn)品過程控制和完善市場質(zhì)量服務(wù)，達(dá)到穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量的要求，同時(shí)，建立和認(rèn)證GB/T19001-XX質(zhì)量體系，使企業(yè)質(zhì)量得到標(biāo)準(zhǔn)化控制保障。

1、制定企業(yè)質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略和質(zhì)量規(guī)劃

公司領(lǐng)導(dǎo)有較強(qiáng)的質(zhì)量意識，首先領(lǐng)導(dǎo)層特別重視質(zhì)量管理，在思想上牢固樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是競爭的核心”的質(zhì)量意識，把顧客滿意度作為不懈的追求，把質(zhì)量管理作為企業(yè)的生命線，做到定期與顧客溝通，傾聽顧客意見，把顧客滿意作為奮斗目標(biāo)和行動指南，建立質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)，專門成立質(zhì)量管理部，生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部等，對質(zhì)量管理實(shí)施服務(wù)和監(jiān)督。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，公司從內(nèi)和從外都為保證質(zhì)量創(chuàng)造條件，近年來投資300萬元進(jìn)行外部環(huán)境綠化和內(nèi)部設(shè)施改造，白酒生產(chǎn)環(huán)境、儲存條件等大為改觀。

公司重視質(zhì)量培訓(xùn)工作，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層都要參加質(zhì)量管理 培訓(xùn)，不斷接受教育，包括ISO9000質(zhì)量體系學(xué)習(xí)，豐富質(zhì)量管理知識，掌握國內(nèi)外質(zhì)量信息，提高領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)質(zhì)量管理工作的能力。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層特別是董事長、總經(jīng)理在質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、經(jīng)營戰(zhàn)略和質(zhì)量策劃等方面培訓(xùn)分管部門領(lǐng)導(dǎo)和人員時(shí)，親自授課。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層親自參加企業(yè)重大的質(zhì)量活動，主持制訂以質(zhì)量為核心的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)及長遠(yuǎn)規(guī)劃，決定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，主持質(zhì)量職能的分配，組織質(zhì)量體系運(yùn)行，特別是以預(yù)防為主的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)的運(yùn)行，主持質(zhì)量體系管理評審和重大的質(zhì)量改進(jìn)，培養(yǎng)企業(yè)具有快速反應(yīng)的能力，減少工作環(huán)節(jié)，及時(shí)提供反饋信息和作出決定，主持或參加企業(yè)各種重要的質(zhì)量會議，包括質(zhì)量工作會、顧客質(zhì)量座談會、供應(yīng)商質(zhì)量工作會等，協(xié)調(diào)和推進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量工作。

在戰(zhàn)略和方針方面，企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者親自主持以質(zhì)量為核心的經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)查、研討和制訂，經(jīng)營戰(zhàn)略能貫徹國家有關(guān)的方針、政策和法規(guī)，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，不斷滿足顧客的需求和期望。根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略主持制訂具有競爭性的方針和目標(biāo)，并做好組織實(shí)施工作。

公司對每一產(chǎn)品的生產(chǎn)都有嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略和方針，每一產(chǎn)品系列制訂和調(diào)整3年的質(zhì)量規(guī)劃，每一產(chǎn)品品種制定1年的質(zhì)量建設(shè)要求，并做到切實(shí)可行，有理有據(jù)。比如說，質(zhì)量規(guī)劃規(guī)定，所有基酒必須儲存1年 以上，年份酒必須達(dá)到規(guī)定的儲存年限，以保證白酒的自然老熟。質(zhì)量規(guī)劃確定企業(yè)服務(wù)的發(fā)展方向，市場定位和質(zhì)量目標(biāo)，并運(yùn)用重要的質(zhì)量指標(biāo)和工作指標(biāo)預(yù)測實(shí)施質(zhì)量規(guī)劃后的成效。

2、明確企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限

公司建立了與實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略、質(zhì)量方針相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備了專職人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，設(shè)置了由最高領(lǐng)導(dǎo)者直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，質(zhì)量職能分配落實(shí)到有關(guān)部門，有檢查和考核，董事長指定一名領(lǐng)導(dǎo)層成員作為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，在組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。

3、加強(qiáng)公司質(zhì)量體系的建設(shè)

主要措施是，嚴(yán)格按照白酒生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量要求，貫徹實(shí)施國家服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，建立《質(zhì)量手冊》，對其有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制，各生產(chǎn)部門均有真實(shí)全面的質(zhì)量記錄；有計(jì)劃地實(shí)施質(zhì)量體系審核，每年進(jìn)行一次內(nèi)審，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施，并保持其有效性；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者定期進(jìn)行質(zhì)量體系的管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，不斷滿足顧客的需求。

4、注重人員管理和開發(fā)

企業(yè)在使用人才的過程中，制訂并實(shí)施人員管理管理和開發(fā)規(guī)劃與計(jì)劃，做到任務(wù)、目標(biāo)、進(jìn)度、獎(jiǎng)懲的明確，激勵(lì)職工公平競爭、自身發(fā)展、合理流動和再培訓(xùn)，發(fā)揮職工最大潛力，創(chuàng)建高效率、高素質(zhì)的職工隊(duì)伍。各類人員都接受教育和培訓(xùn)，使每一位員工都熟悉ISO9000質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)操作，突出全面質(zhì)量管理和崗位技能，建立教育培訓(xùn)臺帳，對員工進(jìn)行考核，合格后方可上崗。創(chuàng)造和保持職工參與的良好環(huán)境，開展“質(zhì)量在我心中，今天的質(zhì)量就是明天的市場”的主題教育，形成“開發(fā)名牌、研制名牌、塑造名牌”的濃烈氛圍。廣泛開展質(zhì)量信得過車間班組、質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)革新和合理化建議等活動，提高職工參與度和責(zé)任心。制訂“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”的激勵(lì)政策，實(shí)施對職工技能和業(yè)績的評價(jià)與考核制度，把對職工的考評、分配、升職等方面與提高質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)中的貢獻(xiàn)緊緊掛鉤。

5、針對性強(qiáng)化質(zhì)量過程管理

這些過程管理包括：開展市場調(diào)研和合同評審。進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)和開發(fā)。嚴(yán)格控制采購，按規(guī)定程序采購原輔材料等，確保符合規(guī)定要求。抓好經(jīng)營服務(wù)，制定并執(zhí)行整個(gè)經(jīng)營服務(wù)過程控制程序和計(jì)劃，對酒質(zhì)釀造、勾兌等特殊過程按規(guī)定要求進(jìn)行鑒定和監(jiān)控，確保生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對關(guān)鍵裝備及其軟件進(jìn)行控制、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其過 程能力，保持正常穩(wěn)定地運(yùn)行；認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格檢查和考核；優(yōu)化現(xiàn)場管理，做到清潔生產(chǎn)，保持良好有序的作業(yè)環(huán)境，確保工作效率和生產(chǎn)安全。加強(qiáng)產(chǎn)品檢測。設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備足夠的稱職人員和必要的設(shè)備，建立并保持進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動的文件化程序，對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)明確標(biāo)識，嚴(yán)格控制不合格品，確保投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序符合規(guī)定要求，不合格品不出廠。做到產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的控制，使其符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品安全、無損、按時(shí)交付。搞好售后服務(wù)，建立和保持為顧客提供快速反應(yīng)的服務(wù)系統(tǒng)，按規(guī)定程序?qū)嵤Ⅱ?yàn)證和改進(jìn)服務(wù)工作，不斷滿足顧客需求。

通過上述工作，公司產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定發(fā)展和鞏固提高，多年來，生產(chǎn)產(chǎn)品合格率一直保持在98%以上，各級質(zhì)監(jiān)部門對公司產(chǎn)品的市場抽查合格率更是達(dá)到100%，同時(shí)也得到了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。

XX貢酒業(yè)有限公司

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第二篇：公司技術(shù)質(zhì)量體系管理辦法(草案)

XX公司

技術(shù)質(zhì)量體系管理辦法 目的

技術(shù)質(zhì)量管理是企業(yè)管理的主要內(nèi)容，為提高公司技術(shù)質(zhì)量管理水平，促進(jìn)技術(shù)質(zhì)量管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，使技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)的管理工作正常有序、技術(shù)質(zhì)量人員在工作中有章可循，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，強(qiáng)化技術(shù)質(zhì)量管理在提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本中發(fā)揮積極有效的作用，特制定本辦法。2 適用范圍

本辦法規(guī)定了技術(shù)質(zhì)量體系的管理職責(zé)、工作內(nèi)容、工作流程及要求。本辦法適用于本公司技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)的各項(xiàng)管理工作。3 職責(zé)

3.1 公司實(shí)行兩級技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督、管理體系，即公司→技術(shù)質(zhì)量部（含檢測中心和設(shè)備監(jiān)督管理）、拓展部。

3.2 公司由總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織全公司技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理工作。3.3 技術(shù)質(zhì)量部、拓展部在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下分別開展工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)全面開展公司的技術(shù)質(zhì)量具體管理、實(shí)施工作，完成公司技術(shù)質(zhì)量工作目標(biāo)；拓展部負(fù)責(zé)機(jī)電一體化、自動化設(shè)備的研究開發(fā)及管理、新市場開發(fā)及管理，完成公司開發(fā)目標(biāo)。

3.4 技術(shù)質(zhì)量部人員構(gòu)成由公司技術(shù)質(zhì)量管理工作的任務(wù)量來配置。至少配備一名部長（兼工程師）和一名專職質(zhì)量檢驗(yàn)員（兼檢測中心負(fù)責(zé)人），根據(jù)工作需要，必要時(shí)可增加專、兼職技術(shù)、質(zhì)量管理人員數(shù)量。

3.4 拓展部人員構(gòu)成根據(jù)開發(fā)工作量配置。至少配備一名部長（兼新市場開發(fā)專員）、設(shè)計(jì)師（工程師）一名，技術(shù)助理和市場助理一名，兼職或臨時(shí)聘用電器工程師一名。必要時(shí)可增加技術(shù)助理和市場助理人員。4 工作內(nèi)容 4.1 總工程師 4.1.1 組織制定、修訂技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)的工作程序、規(guī)章制度和質(zhì)量目標(biāo)等，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.1.2 組織和保障公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和正常運(yùn)行，組織內(nèi)審和外審。

4.1.3 了解掌握國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)、最新技術(shù)成果。4.1.4 組織進(jìn)行公司新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)工作；審批新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案，組織重點(diǎn)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案的可行性論證。

4.1.5 組織進(jìn)行改進(jìn)和完善公司的現(xiàn)有工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。

4.1.6 審批圖紙、技術(shù)條件、工藝文件等各項(xiàng)技術(shù)文件。

4.1.7 審批原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)程、細(xì)則等各種質(zhì)量文件； 4.1.8 審批各類設(shè)備、試驗(yàn)儀器的操作規(guī)程。4.1.9 組織公司重大技術(shù)開發(fā)和改進(jìn)課題的攻關(guān)。4.1.10 組織供應(yīng)商評審工作，審批合格供應(yīng)商方案。

4.1.11 審核產(chǎn)品質(zhì)量問題處理意見及不合格品的評審意見，組織制定糾正預(yù)防措施及實(shí)施。對技術(shù)質(zhì)量問題和爭議有最終裁決權(quán)。4.1.12 組織進(jìn)行技術(shù)成果總結(jié)、申報(bào)、評審、鑒定工作；代表公司對外進(jìn)行技術(shù)談判和技術(shù)交流。4.2 技術(shù)質(zhì)量部

4.2.1 制定產(chǎn)品開發(fā)及工藝技術(shù)管理、質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

4.2.2 新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)。

4.2.3 制定與更新產(chǎn)品技術(shù)文件（包括產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)條件、產(chǎn)品說明書、工藝文件、工裝圖紙、工藝流程圖、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)程、檢驗(yàn)細(xì)則、檢測試驗(yàn)報(bào)告、合格證以及包裝、儲存方法等各種技術(shù)、工藝、質(zhì)量相關(guān)的各類文件），監(jiān)督實(shí)施，做好發(fā)放、登記、更換和歸檔管理工作。

4.2.4 新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用研究及實(shí)施。4.2.5 參與制訂公司質(zhì)量管理目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)。

4.2.6 協(xié)助、指導(dǎo)車間解決技術(shù)質(zhì)量問題；監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)車間的工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行情況；對技術(shù)質(zhì)量問題和爭議有判定權(quán)。4.2.7 組織生產(chǎn)車間進(jìn)行工藝技術(shù)、質(zhì)量管理方面的知識、技能培訓(xùn)。4.2.8 進(jìn)行半成品、產(chǎn)品從入廠到入庫出廠的全過程質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證等質(zhì)量管理工作，以及對檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析與上報(bào)。

4.2.9 組織進(jìn)行不合格品的評審；參與顧客投訴的質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理。對用戶投訴制定糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施處理結(jié)果。進(jìn)行質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。

4.2.10 參與新開發(fā)供應(yīng)商評審和老供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績評審與考核，提供評審建議。對供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備、檢測試驗(yàn)設(shè)備、工藝技術(shù)能力、質(zhì)量保障能力等技術(shù)質(zhì)量方面的相關(guān)能力有一票否決權(quán)。

4.2.11 負(fù)責(zé)檢測中心的各項(xiàng)性能試驗(yàn)和檢測中心的全面管理工作，制定檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備及計(jì)量器具的維修保養(yǎng)檢定計(jì)劃，開展日常養(yǎng)護(hù)管理。

4.2.12 參與質(zhì)量體系內(nèi)部審核和質(zhì)量改進(jìn)活動，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。5 工作流程及要求

5.1 制定、修訂技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)的工作程序、規(guī)章制度和質(zhì)量目標(biāo)等，由總工程師下達(dá)任務(wù)，由技術(shù)質(zhì)量部主管人員起草編制，按規(guī)定期限報(bào)總工程師審核，提報(bào)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)后實(shí)施。要求符合管理需要、有可操作性和指導(dǎo)作用。

5.2 新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)、新技術(shù)新工藝應(yīng)用及等研究項(xiàng)目，涉及費(fèi)用兩萬元及以下的，由技術(shù)質(zhì)量部提報(bào)書面申請、計(jì)劃目標(biāo)和實(shí)施方案，經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)后實(shí)施；計(jì)劃費(fèi)用超過兩萬元的項(xiàng)目，經(jīng)總工程師審核后，須由總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)。要求按期按目標(biāo)完成項(xiàng)目成果，并提交研究、改進(jìn)報(bào)告。

5.3 技術(shù)文件管理。編制和修訂各類技術(shù)文件，由總工程師下達(dá)任務(wù)，由技術(shù)質(zhì)量部完成，經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)（紙質(zhì)和電子檔文件）后生效、實(shí)施執(zhí)行。5.3.1 要求根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)需要及時(shí)編制和修訂，保證技術(shù)文件正確有效、完整統(tǒng)一。

5.3.2外來圖紙及其他技術(shù)文件（含復(fù)印件），確認(rèn)其正確有效性后，一律按本公司技術(shù)文件格式轉(zhuǎn)換成公司圖紙或其他技術(shù)文件。外來文件原稿隨轉(zhuǎn)換后的技術(shù)文件一并報(bào)批，一并移交存檔，作為原始依據(jù)。5.3.3 由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放技術(shù)文件，一律采用紙質(zhì)載體文件，必須加蓋受控專用章，并按規(guī)定辦理簽收、登記手續(xù)。

5.3.4 技術(shù)質(zhì)量主管人員要對應(yīng)發(fā)放的部門做好技術(shù)交底和技術(shù)指導(dǎo)工作，使執(zhí)行單位（包括生產(chǎn)車間、供應(yīng)商及外協(xié)廠等）能按技術(shù)文件正確理解、有效實(shí)施，達(dá)到滿足文件要求的目的。

5.3.5 技術(shù)文件制定或修訂完成后，技術(shù)質(zhì)量部主管人員應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向管理部檔案員辦理移交存檔手續(xù)，提交技術(shù)文件紙質(zhì)簽審批準(zhǔn)原稿（含外來文件原稿）、電子檔原稿、移交單（內(nèi)含文件明細(xì)目錄）。移交單一式兩份，移交人雙方簽字后各留一份保管備查。5.4 技術(shù)培訓(xùn)管理。技術(shù)質(zhì)量部每年初制定工藝技術(shù)、質(zhì)量管理和操作技能方面的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)針對實(shí)際，重點(diǎn)解決工作中的薄弱環(huán)節(jié)；主管專業(yè)人員組織進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)后進(jìn)行考試、考核，驗(yàn)證效果，培訓(xùn)過程及考試考核均應(yīng)有完整簽名、記錄。5.5 質(zhì)量檢驗(yàn)管理流程

5.5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)。由采購部向技術(shù)質(zhì)量部提交填寫完整的《送檢單》和所需的質(zhì)量證明文件、試件等，檢驗(yàn)員根據(jù)送檢單的信息并按工藝技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)細(xì)則進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和驗(yàn)證質(zhì)量證明文件。要及時(shí)對檢驗(yàn)結(jié)果出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單，反饋到采購部，作出合格、讓步接收或不合格退貨等處理意見。檢驗(yàn)報(bào)告整理歸檔。

樣品檢驗(yàn)流程同上，檢驗(yàn)完成后要對樣品進(jìn)行封存。封存樣品應(yīng)有標(biāo)簽，標(biāo)注該樣品的完整信息，包括名稱規(guī)格、材質(zhì)、等級、生產(chǎn)廠、送樣檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)結(jié)果等等。

5.5.2 首檢。檢驗(yàn)員指導(dǎo)攻絲機(jī)操作人員進(jìn)行首件檢查，確認(rèn)首檢合 格后開始批量生產(chǎn)，做好首檢記錄。首檢不合格的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整設(shè)備或工裝工具，再重復(fù)進(jìn)行首檢程序，直至合格。

5.5.3 巡檢。檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過程（攻絲、轉(zhuǎn)序、包裝等）中進(jìn)行巡檢，攻絲生產(chǎn)線巡檢頻率為每兩小時(shí)一次，做好巡檢記錄。巡檢中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)向操作者或生產(chǎn)管理人員提出整改要求或協(xié)助建議解決辦法，問題較嚴(yán)重時(shí)有權(quán)立即中止生產(chǎn)并及時(shí)向技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行分類存放，開具不良品評審單，作出處置意見。嚴(yán)禁將不良品混入成品箱內(nèi)。

5.5.4 入庫檢驗(yàn)。完成產(chǎn)品加工后，由生產(chǎn)部向檢驗(yàn)員交驗(yàn)，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程和細(xì)則進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)工作，填寫相關(guān)質(zhì)量記錄。合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)員出具相應(yīng)配套的合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。對不合格產(chǎn)品按程序做處置意見，相關(guān)部門按處置意見實(shí)施。5.5.5 產(chǎn)品包裝出廠檢查。檢驗(yàn)員按規(guī)定要求對產(chǎn)品質(zhì)量及品名品種等信息全面檢查、監(jiān)控。滿足發(fā)貨要求的，檢驗(yàn)員發(fā)放產(chǎn)品包裝標(biāo)簽，由生產(chǎn)部組織人員粘貼到對應(yīng)的包裝箱上；不符合要求的，檢驗(yàn)員及時(shí)反饋到相關(guān)部門整改落實(shí)。

5.5.6 需要進(jìn)行性能檢驗(yàn)的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量部通過采購部向供應(yīng)商提出試樣要求和提供質(zhì)量證明文件，由檢測中心進(jìn)行性能試驗(yàn)，驗(yàn)證性能是否達(dá)標(biāo)。必要時(shí)送交第三方檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。試驗(yàn)檢測報(bào)告登記保管，按定期存檔。

5.5.7 檢驗(yàn)員每月3日前要對上月質(zhì)量檢驗(yàn)、管理情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)、分析，形成真實(shí)、準(zhǔn)確的質(zhì)量分析報(bào)告，以電子檔形式分別報(bào)送總工程師、總經(jīng)辦。

5.6 質(zhì)量問題及不合格品的管理流程

5.6.1 進(jìn)料（含外協(xié)）中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量問題通知單》，作出讓步接收或返工、退貨處理意見，反饋采購部通知供應(yīng)商，供應(yīng)商按規(guī)定期限作出整改并提交糾正預(yù)防措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核合格后形成驗(yàn)證意見，方可正常供貨。

5.6.2 廠內(nèi)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員立即叫停生 產(chǎn)操作，通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，對協(xié)助分析原因和制定糾正措施。問題較嚴(yán)重時(shí)檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量問題通知書》，由技術(shù)質(zhì)量部會同生產(chǎn)部分析原因，及時(shí)整改，并制定糾正預(yù)防措施和驗(yàn)證，按規(guī)定進(jìn)行審核，形成閉環(huán)管理。

5.6.3 出現(xiàn)用戶投訴的質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時(shí)，由總工程師組織技術(shù)質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)部共同調(diào)查、分析原因，作出處理意見。由技術(shù)質(zhì)量牽頭制定糾正預(yù)防措施，會同責(zé)任部門開展整改并驗(yàn)證效果。5.6.4 檢驗(yàn)員將全部糾正預(yù)防措施文件整理登記，歸檔保存。5.7 供應(yīng)商評審與考核管理流程

5.7.1 新開發(fā)的供應(yīng)商須經(jīng)評審合格后由采購部納入合格供方目錄。由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和工藝技術(shù)難易程度，向采購部提出對供應(yīng)商評審的形式。

5.7.1.1 產(chǎn)品技術(shù)要求或工藝技術(shù)要求一般的，由供應(yīng)商按我方圖紙和技術(shù)條件試制、提供樣品、試樣，同時(shí)提交企業(yè)資質(zhì)文件、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備清單、對應(yīng)樣品的質(zhì)量證明文件（包括原材料合格證、性能試驗(yàn)報(bào)告、型式尺寸檢測記錄等）。經(jīng)樣品檢測、試樣試驗(yàn)、驗(yàn)證各項(xiàng)文件合格的，技術(shù)質(zhì)量部報(bào)總工程師審批后，通知采購部小批量采購試用。

5.7.1.2 產(chǎn)品技術(shù)要求或工藝技術(shù)難度較大的，除按第5.7.1.1項(xiàng)的規(guī)定外，須對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察評審。評審組由采購部和技術(shù)質(zhì)量專業(yè)人員2~~3人組成，按公司《供應(yīng)商評審提綱》規(guī)定，對供應(yīng)商的資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備狀況、生產(chǎn)、工藝技術(shù)、質(zhì)量保障、供貨服務(wù)等綜合能力作全面考察、評審，一周內(nèi)形成評審報(bào)告，作出評審結(jié)論，報(bào)總工程師審批。評審合格的允許進(jìn)入小批量供貨考察。5.7.1.3 對供應(yīng)商評審或小批量試用考察中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)通知采購部，要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)完成整改并提交相應(yīng)的糾正預(yù)防措施、證據(jù)資料文件。

5.7.1.4 對供應(yīng)商評審中的技術(shù)質(zhì)量問題，直接決定評審結(jié)論，技術(shù)質(zhì)量部有一票否決權(quán)。5.7.2 對原有合格供應(yīng)商的評審，原則上三年進(jìn)行一次，仍按第5.7.1款的規(guī)定執(zhí)行。連年獲得優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的，可以免除再次評審；一年內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題退貨或三次讓步接收或一次重大質(zhì)量問題的，技術(shù)質(zhì)量部有權(quán)提出隨時(shí)評審甚至建議直接取消合格供應(yīng)商資格。5.8 涉及公司技術(shù)質(zhì)量問題爭議時(shí)，相關(guān)爭議部門及時(shí)向總工程師報(bào)告，由總工程師組織調(diào)查、分析后作出裁決。各方必須按裁決執(zhí)行。6 考核

6.1 本辦法由總工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，由總經(jīng)理辦公會審議考核結(jié)果。

6.2 違反規(guī)定的，視情節(jié)予以考核處罰。

6.2.1 情節(jié)較輕且未造成質(zhì)量損失后果的，給予口頭批評或通報(bào)批評，每月發(fā)生類似違規(guī)兩次及以上的，扣減績效工資50元。6.2.2 違規(guī)造成影響公司其他工作進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量一般后果和經(jīng)濟(jì)損失的，對直接責(zé)任者扣減績效工資200元；損失額在1000元-5000元的，按損失額的30%賠償；造成產(chǎn)品質(zhì)量后果嚴(yán)重和損失額度較大的由總經(jīng)理辦公會審議決定。

6.3 在技術(shù)質(zhì)量管理方面提出合理化建議取得成效的、由非生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告、避免造成不良后果或損失的，給予100~500元獎(jiǎng)勵(lì)；特殊獎(jiǎng)勵(lì)由總經(jīng)理辦公會審議決定。7 附則

7.1 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后實(shí)施。7.2 本辦法由總工程師負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：ISO9000質(zhì)量體系管理評審匯報(bào)

狠抓落地運(yùn)行推進(jìn)精益管理

——ISO9000質(zhì)量體系管理評審匯報(bào)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！

2015年，在科室精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞“客戶滿意”這一最終目標(biāo)，深入對標(biāo)，強(qiáng)化制度，狠抓體系文件落地運(yùn)行，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，各項(xiàng)工作質(zhì)量目標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。現(xiàn)對2015年質(zhì)量體系管理工作進(jìn)行匯報(bào)。

一、質(zhì)量管理體系建設(shè)及運(yùn)行情況

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，為質(zhì)量體系工作保駕護(hù)航 一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保順利推進(jìn)。我們成立了質(zhì)量管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組及體系辦公室，明確職責(zé)，層層落實(shí)，形成了全面抓、逐級管、全員參與的工作格局，為中心貫標(biāo)工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

二是注重建章立制，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。2015年以來，按照質(zhì)量管理要求，完成了各類文件資料的修訂、整理、歸檔工作，先后修訂完善了《員工考核管理辦法》、《員工請假管理辦法》、《費(fèi)用管理辦法》等26項(xiàng)管理制度，按制度管人、用制度管事、依程序服務(wù)的格局蔚然形成，為順利推進(jìn)體系建設(shè)提供了制度保障。

三是完善體系文件，扎實(shí)推進(jìn)工作。我們按照質(zhì)量體系文件2.0版修訂要求，結(jié)合崗位實(shí)際，編制了部門、崗位的職責(zé)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程、表格記錄清單等，建立了21個(gè)業(yè)務(wù)工作流程文件和9個(gè)崗位說明書，形成了《管理標(biāo)準(zhǔn)》、《業(yè)務(wù)工作手冊》和《業(yè)務(wù)工作流程》3本體系文件，為體系工作的順利推進(jìn)提供了依據(jù)。

（二）營造氛圍，強(qiáng)化培訓(xùn)，為質(zhì)量體系工作奠定思想基礎(chǔ)

一是思想發(fā)動到位。通過定期不定期召開貫標(biāo)專題會，對全員進(jìn)行思想發(fā)動、行為鼓動，使每一位員工明白貫標(biāo)工作是一項(xiàng)全方位、全過程、全員參與的基礎(chǔ)性工作，認(rèn)識到貫標(biāo)的重要性和必要性，并切實(shí)轉(zhuǎn)化為參與貫標(biāo)的主動性、積極性和自覺性。

二是氛圍營造到位。在宣貫過程中，始終把輿論宣傳放在首位，先后制作專題宣傳欄3期，對重點(diǎn)制度、職責(zé)、操作規(guī)程懸掛上墻；開展崗位日常對標(biāo)，全員在濃厚的宣貫氛圍中，轉(zhuǎn)變了思想，提高了認(rèn)識。

三是培訓(xùn)宣貫到位。充分利用周三例會學(xué)習(xí)，采取集中輔導(dǎo)，課題講授，現(xiàn)場測評等方式對全員進(jìn)行體系宣貫和培訓(xùn)，對體系運(yùn)行中易出現(xiàn)的問題進(jìn)行重點(diǎn)講解、案例剖析、提出整改方案，通過“提出問題—解決問題”的講授模式，答疑解惑，加深了員工對程序文件、體系知識的理解，使宣貫工作記在心中，動在手上，體現(xiàn)在日常工作上。

（三）把控關(guān)鍵，嚴(yán)控過程，確保體系文件落地運(yùn)行 在推進(jìn)體系目標(biāo)化建設(shè)過程中，我們堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)、服務(wù)創(chuàng)新”的質(zhì)量方針，按照PDCA管理模式，不斷完善持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保文件落地運(yùn)行及運(yùn)行質(zhì)量。

一是以績效考核促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。為了保障各項(xiàng)工作質(zhì)量目標(biāo)的完成，我們逐崗位分解質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)與績效考核有機(jī)結(jié)合，與日常工作緊密結(jié)合，并實(shí)施動態(tài)管理，以績效考核為抓手，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)的定期進(jìn)行檢查對標(biāo)，整改落實(shí)，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)成為做好具體的工作要求和規(guī)范，工作全過程可視化、痕跡化、持續(xù)改進(jìn)常態(tài)化。

二是以督查檢查促進(jìn)文件落地執(zhí)行。我們建立了會議通報(bào)、督辦、反饋等管理機(jī)制，加強(qiáng)對體系文件運(yùn)行的督導(dǎo)檢查。督查員，每月對30%的流程文件運(yùn)行情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查，掌握文件是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，痕跡化資料是否齊全，執(zhí)行中存在的問題等等，促進(jìn)體系文件的有效運(yùn)用。同時(shí)我們堅(jiān)持“員工用、部門抓、督查驗(yàn)”層層負(fù)責(zé)的工作格局。部門每月對反饋收集的意見梳理匯總，填寫《文件修訂申請表》，再由內(nèi)審員遵循“適時(shí)改進(jìn)”的原則，對體系運(yùn)行過程中不適宜的指標(biāo)及時(shí)修訂，真正實(shí)現(xiàn)“寫我要做、做我所寫”。

三是以過程把控實(shí)現(xiàn)體系流程化管理。目前，已形成資料整理制度規(guī)范，各類文件按照業(yè)務(wù)流程分類歸檔。如客戶每日拜訪情況、現(xiàn)代終端規(guī)范掃碼情況、客戶滿意度調(diào)查情況等諸多不易量化的工作，都通過制作表單記錄，實(shí)現(xiàn)工作 過程可控。過去的許多粗放管理方式正在被“工作規(guī)范”所取代，按制度辦事、依流程開展工作的習(xí)慣逐步養(yǎng)成，員工主動開展工作的積極性、自覺介入工作的能動性、保質(zhì)完成工作的創(chuàng)造性全面增強(qiáng)。

（四）高嚴(yán)要求，精益管理，努力提升客戶服務(wù)滿意度

“顧客滿意”是衡量工作質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)。為此，細(xì)分客戶群，明確不同客戶群拜訪頻次、時(shí)限，要求拜訪戶數(shù)和時(shí)間同步，同時(shí)對拜訪軌跡、圖片和文本記錄、等內(nèi)容全面監(jiān)控檢查，檢查結(jié)果納入月度考核，保證拜訪時(shí)間促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的有效提升；每月對轄區(qū)10%的客戶進(jìn)行滿意度抽查，形成分析報(bào)告，對存在的問題，逐一進(jìn)行整改落實(shí)，并將滿意度抽查結(jié)果納入月度績效考核，提高服務(wù)的針對性、及時(shí)性，客我關(guān)系進(jìn)一步融洽，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則得到充分體現(xiàn)。

二、體系建設(shè)存在的問題 一是思想認(rèn)識有待于進(jìn)一步提高。二是個(gè)別工作流程與實(shí)際工作不匹配。三是有的質(zhì)量目標(biāo)制定不夠科學(xué)合理。

三、持續(xù)改進(jìn)措施

（一）實(shí)施精益營銷，爭創(chuàng)工作一流。以開展精益營銷試點(diǎn)工作為契機(jī)，準(zhǔn)確把握新形勢下營銷工作的新特點(diǎn)。首先提高市場預(yù)測準(zhǔn)確率，通過市場調(diào)研、信息采集，把價(jià)格、庫存作為反映市場動態(tài)的風(fēng)向標(biāo)，從宏觀和微觀兩個(gè)層面均衡把握需求狀況。其次做好客戶經(jīng)營指導(dǎo)和培訓(xùn)，按照客戶需求觸發(fā)服務(wù)策略，為客戶提供個(gè)性化、增值服務(wù)，使服務(wù)營銷工作“源于客戶需求，終于客戶滿意”，推動營銷工作邁上新臺階。

（二）制定培訓(xùn)計(jì)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)。結(jié)合體系運(yùn)行實(shí)際，制定培訓(xùn)計(jì)劃。按照計(jì)劃邀請?bào)w系方面的專家進(jìn)行授課，內(nèi)審員定期進(jìn)行體系知識講解、現(xiàn)場分析，員工上臺交流體系應(yīng)用過程中的心得和感受，并對培訓(xùn)進(jìn)行效果評估，強(qiáng)化體系建設(shè)重要性和必要性的認(rèn)知度。

（三）結(jié)合實(shí)際情況，修訂體系文件。針對新形勢下工作內(nèi)容的調(diào)整，對質(zhì)量體系文件再修訂、再完善。首先梳理質(zhì)量目標(biāo)，核準(zhǔn)指標(biāo)目標(biāo)值，質(zhì)量目標(biāo)的制定既要結(jié)合當(dāng)前重點(diǎn)工作的推進(jìn)情況又要符合員工努力期望值。其次按照體系建設(shè)工作要點(diǎn)要求，開展流程優(yōu)化，全面鞏固符合工作實(shí)際的業(yè)務(wù)工作流程，詳細(xì)甄別部分工作流程的實(shí)用性、可操作性、前瞻性，堅(jiān)決剔除無效流程文件，提高文件執(zhí)行率。

（四）開展自查整改，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。首先按照交叉審核結(jié)果，對存在的不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)分類，按期進(jìn)行關(guān)閉驗(yàn)證。對兄弟單位好的做法和經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真總結(jié)學(xué)習(xí)借鑒。其次定期開展單位內(nèi)部體系運(yùn)行自查整改工作，依據(jù)工作職能、工作推進(jìn)以及使用有效性，修訂完善考核指標(biāo)和權(quán)重，持續(xù) 改進(jìn)不合格項(xiàng)，不斷提升體系運(yùn)行質(zhì)量及建設(shè)水平，推動精益管理不斷邁上新臺階。

第四篇：公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告

公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告

我公司依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及YY/T0287-2003標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況于2006年8月下旬開始編制質(zhì)量體系文件，并于2006年11月1日發(fā)布。公司質(zhì)量體系文件包括《質(zhì)量手冊》(包括程序文件)以及《作業(yè)指導(dǎo)書》。公司員工進(jìn)行基礎(chǔ)教育和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn)，公司質(zhì)量管理體系于2006年11月1日正式實(shí)施。下面簡單談一下我們體系幾個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行情況。

在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，各個(gè)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。為使公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的深入貫徹到部門，公司建立了各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并按照《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，規(guī)范管理，通力合作。不僅完成了部門指標(biāo)，而且取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，公司質(zhì)量方針已深入人心，人人皆知，質(zhì)量管理體系也進(jìn)入全面運(yùn)行時(shí)期，對體系覆蓋的范圍進(jìn)行了嚴(yán)格審核，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已按規(guī)定期限進(jìn)行糾正，說明全體員工已養(yǎng)成按程序辦事的習(xí)慣，產(chǎn)品質(zhì)量已得到充分保證，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)制定的質(zhì)量目標(biāo)。

人力資源是建立、實(shí)現(xiàn)、保證、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的重要保證，通過針對不同崗位人員的各種培訓(xùn)，使所有崗位的人員基本能夠滿足能力要求并具有一定的質(zhì)量意識，明確自己的崗位職責(zé)。

通過識別客戶需要，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，進(jìn)行與客戶溝通，實(shí)施與顧客有關(guān)過程的監(jiān)控與測量。

生產(chǎn)研發(fā)部負(fù)責(zé)采購具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證書、符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的原材料。然后通過質(zhì)管部驗(yàn)收入庫。生產(chǎn)研發(fā)部的員工對生產(chǎn)規(guī)程和崗位職責(zé)有更進(jìn)一步的理解和認(rèn)識，給生產(chǎn)的實(shí)際工作帶來很大的方便，使生產(chǎn)運(yùn)行更有條理、執(zhí)行作業(yè)更為流暢。

以上是我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的一些情況，公司的質(zhì)量體系在運(yùn)行過程中起到了良好的效果，被證明是充分的、有效的，我們要不斷改進(jìn)和完善我們的工作，規(guī)范我們的管理，望全體員工繼續(xù)努力，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

管理者代表：

2008年8月25日

第五篇：公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況的報(bào)告

公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告

2011年公司質(zhì)管理量體系運(yùn)行情況總結(jié)

2011年3月，公司順利通過質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)督審核，審核結(jié)果提出觀察項(xiàng)20項(xiàng)。同年11月，公司又順利通過紅沿河質(zhì)保監(jiān)查審核，審核結(jié)果提出觀察項(xiàng)3項(xiàng)。本公司進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核，提出觀察項(xiàng)17項(xiàng)。2011年，公司內(nèi)審?fù)鈱彾紱]有不符合項(xiàng)。針對公司質(zhì)量工作方面存在的問題，通過質(zhì)量工作會議等方式進(jìn)行了認(rèn)真的分析，制定了對策措施。上個(gè)月，公司又順利通過了2012年質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證監(jiān)督審核，審核提出了1項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)4項(xiàng)。通過外審和內(nèi)審，我們認(rèn)為2011公司質(zhì)量體系運(yùn)行總體上處于受控狀態(tài)，運(yùn)行質(zhì)量好于上年，但是在審核中我們也發(fā)現(xiàn)，體系運(yùn)行仍然存在很多問題，應(yīng)該引起我們高度重視。

一、體系運(yùn)行的主要特點(diǎn)

1、領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量體系工作高度重視，全員參與得到逐步落實(shí)。2011年，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視體系工作，2月份召開了質(zhì)量工作會議，質(zhì)量體系相關(guān)人員140余人參加，在質(zhì)量體系運(yùn)行、市場反饋、生產(chǎn)控制等方面，認(rèn)真總結(jié)了質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)和問題，并提出了工作要求、措施。公司于2011年2月下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量工作的有關(guān)規(guī)定》，成立質(zhì)量考核組全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量考核，明確各單位、部門行政一把手為本單位質(zhì)量工作第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量相關(guān)工作。公司加大員工培訓(xùn)力度，開展包括質(zhì)量等專業(yè)培訓(xùn)20余次，參與人員600余人次。公司領(lǐng)導(dǎo)的重視提高了廣大員工的質(zhì)量意識，營造了良好的質(zhì)量氛圍、環(huán)境。體系相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)基本能夠盡到領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，帶領(lǐng)部門人員，認(rèn)真開展體系活動。如銷售公司針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，高度重視，組織業(yè)務(wù)骨干分析原因，及時(shí)整改，從人員配置等方面進(jìn)一步加 強(qiáng)體系管理工作；供應(yīng)處加強(qiáng)質(zhì)量分析工作，要求每名業(yè)務(wù)員進(jìn)行月份材料采購質(zhì)量分析，保證進(jìn)廠材料質(zhì)量。

2、創(chuàng)新考核方式，加強(qiáng)過程監(jiān)督。2011年，公司充分發(fā)揮質(zhì)量管理組作用，認(rèn)真組織監(jiān)督考核。通過增加內(nèi)審頻次，即由過去一年一次改為一季度一次，加大了審核深度和廣度，并且有針對性的加強(qiáng)對一些體系要素進(jìn)行審核，如培訓(xùn)、文件記錄等要素。修訂了《水泥質(zhì)量考核辦法》，對體系運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行考核，體系運(yùn)行質(zhì)量有所提高。每月組織管理組成員，針對考核過程中存在的問題，分析原因，制定對策，合理獎(jiǎng)罰，如對生料的質(zhì)量考核結(jié)合實(shí)際，適當(dāng)降低考核標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量組成員認(rèn)真履行職責(zé)，對存在的質(zhì)量問題嚴(yán)格按原則辦事，如對6月份煤炭質(zhì)量問題的處理。2011全年無重大質(zhì)量事故，發(fā)生工序質(zhì)量事故58起，比2010年減少23起，全年共發(fā)放質(zhì)量獎(jiǎng)397912元，比2010年增加204633元，極大地調(diào)動了質(zhì)量相關(guān)崗位員工的積極性。

3、持續(xù)改進(jìn)，系統(tǒng)的提高體系運(yùn)行質(zhì)量。首先統(tǒng)一產(chǎn)品控制標(biāo)準(zhǔn)，對公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和水泥生產(chǎn)質(zhì)保大綱合并統(tǒng)一，于2011年5月1日修訂下發(fā)第三版水泥生產(chǎn)質(zhì)保大綱，增加了統(tǒng)一的入廠原燃材料內(nèi)控指標(biāo)。其次為提高工作效率，實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公，質(zhì)量體系文件管理實(shí)現(xiàn)電子化，跟蹤驗(yàn)證效果良好。第三通過加強(qiáng)溝通，提高部門對體系條款的理解，如人員培訓(xùn)、顧客滿意監(jiān)測、測量條款等。第四結(jié)合實(shí)際工作，按照PDCA的過程方法開展體系工作，防止后續(xù)工作不徹底，最大限度的實(shí)現(xiàn)“所做與所寫”統(tǒng)一，減少工作負(fù)擔(dān)。第五體系管理工作與日常管理工作相結(jié)合，提高公司整體效益。如1#窯特種熟料利用率達(dá)到98%、利用外購熟料生產(chǎn)部分品種特種水泥、全年利用外購熟料20萬噸等，并且實(shí)現(xiàn)了錦撫水泥廠中熱水泥生產(chǎn)、外加劑公司內(nèi)部大量應(yīng)用等。

2011年通過公司全體員工的共同努力，克服了一條水泥窯生產(chǎn)帶來的困 難，確保了公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，為公司生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)完成提供了產(chǎn)品質(zhì)量保證。

二、體系運(yùn)行過程中主要問題

1、管理評審不夠認(rèn)真、應(yīng)付檢查。主要表現(xiàn)在管理評審的過程沒有嚴(yán)格按照體系要求進(jìn)行，部分人員對管理評審的目的、要求理解不到位，不知如何開展。

2、同一類問題反復(fù)出現(xiàn)。如“文件和記錄控制” 要素的外來文件控制總出問題，說明部分部門領(lǐng)導(dǎo)對體系工作不夠重視，領(lǐng)導(dǎo)作用沒有發(fā)揮出來。

3、體系管理組的整體水平需要進(jìn)一步提高。提高不僅僅體現(xiàn)在對標(biāo)準(zhǔn)條款的理解，更要加強(qiáng)綜合素質(zhì)提高，在溝通協(xié)調(diào)、條款應(yīng)用、質(zhì)量成本控制等方面提高理論與實(shí)際相結(jié)合的能力。

2012年公司質(zhì)管理量體系運(yùn)行的工作開展

2012年公司生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，2#水泥窯投入運(yùn)行，對質(zhì)量管理工作提出更高的要求，我們要盡快適應(yīng)以2#水泥窯為核心的工作平臺，保持公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，重點(diǎn)開展以下幾項(xiàng)工作。

1、健全公司質(zhì)量體系管理網(wǎng)絡(luò)。公司建立以質(zhì)量管理組為核心的質(zhì)量體系管理網(wǎng)絡(luò)，在體系相關(guān)部門建立體系聯(lián)絡(luò)員制度，形成體系管理組、體系相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、體系聯(lián)絡(luò)員的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)體系工作的全員參與原則。體系管理網(wǎng)絡(luò)定期召開工作會議，落實(shí)公司質(zhì)量工作，充分利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等多種形式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、反饋質(zhì)量問題，提高質(zhì)量反應(yīng)效率。公司將重點(diǎn)加強(qiáng)體系管理網(wǎng)絡(luò)人員的培訓(xùn)工作，使之能夠勝任。在質(zhì)量獎(jiǎng)金方面予以傾斜，提高參與質(zhì)量活動的積極性，帶動周圍人員按體系要求開展工作。

2、進(jìn)行一次系統(tǒng)的管理評審。為達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)地與內(nèi)、外部 環(huán)境相適應(yīng)的目的，鑒于公司生產(chǎn)裝備、工藝、組織結(jié)構(gòu)、顧客的要求等生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的重大變化，公司將于2012年下半年進(jìn)行一次系統(tǒng)的管理評審，對公司的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次正式的、系統(tǒng)的全面檢查和評價(jià)。屆時(shí)公司將對企業(yè)的管理制度、設(shè)備管理制度、質(zhì)保大綱等進(jìn)行更新或修訂，適應(yīng)新的工作要求，使管理職能，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析與改進(jìn)四大過程處于受控狀態(tài)。

3、擴(kuò)大質(zhì)量管理體系覆蓋面。以特種水泥生產(chǎn)為核心的四大支柱產(chǎn)業(yè)2012年將進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，公司將逐步在凱銳商混、機(jī)電公司、科研所等單位推廣質(zhì)量管理體系管理模式，提高包括質(zhì)量管理在內(nèi)的管理水平?？蒲兴饧觿┑纳a(chǎn)和提供的檢測檢驗(yàn)服務(wù)、機(jī)電公司提供的包裝裝卸和檢修服務(wù)，逐步像紅沿河核電站對我公司一樣，進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)查審核，體現(xiàn)與供方互利的關(guān)系。

4、完善水泥質(zhì)量考核辦法。進(jìn)一步完善質(zhì)量體系的考核辦法，加大對同一類問題反復(fù)出現(xiàn)的處罰。進(jìn)一步完善質(zhì)量目標(biāo)的考核，結(jié)合生產(chǎn)工藝的變化，質(zhì)量控制前移，入窯生料質(zhì)量穩(wěn)定是熟料質(zhì)量控制的核心，加大對預(yù)防措施的考核，供應(yīng)處的材料采購質(zhì)量控制、調(diào)度室生產(chǎn)質(zhì)量控制作為考核重點(diǎn)。加大對產(chǎn)品防護(hù)的考核，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)。加大對工藝流程改進(jìn)、低價(jià)格材料替代的獎(jiǎng)勵(lì)，降低質(zhì)量成本。

總之，要通過以上幾個(gè)方面的具體工作，解決目前存在的突出問題。切實(shí)貫徹“持續(xù)改進(jìn)，滿足用戶”的質(zhì)量方針，促進(jìn)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)和自我完善，實(shí)現(xiàn)我們的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定提高，增進(jìn)顧客滿意，最終實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高。

2012-4-20