第一篇：備品備件領(lǐng)用流程

備品備件領(lǐng)用流程

1系統(tǒng)庫存查詢(10分鐘):對領(lǐng)用的備品備件查詢儲(chǔ)運(yùn)倉庫備件庫存。若庫存滿足需求，則制定檢修計(jì)劃；若庫存不滿足需求，則反饋車間主管跟催或申報(bào)并調(diào)整維修方案。2制定檢修計(jì)劃（即時(shí)）：包機(jī)班根據(jù)庫存信息制定檢修計(jì)劃。

3按母子孫的關(guān)系，在OA系統(tǒng)填寫領(lǐng)用申請(10分鐘)：根據(jù)產(chǎn)線設(shè)備維修需要在OA系統(tǒng)填寫領(lǐng)用申請。申請領(lǐng)用的備品備件必須描述料號（母）、采購到位后存放的位置（子），計(jì)劃使用產(chǎn)線所在的設(shè)備位置（孫）等母子孫關(guān)系。

4生命周期分析評估(10分鐘):在OA系統(tǒng)上傳輸領(lǐng)用申請給設(shè)備主管，根據(jù)備品備件標(biāo)準(zhǔn)生命周期（使用期限）和設(shè)備檢修履歷表分析評估領(lǐng)用的備品備件是否合理和需要。壽命異常的要分析原因，跟蹤領(lǐng)用單位改正；壽命較好的要總結(jié)案例，推廣經(jīng)驗(yàn)。并跟蹤改進(jìn)及對檢修人員的評估。5觸發(fā)領(lǐng)料預(yù)留號并共享(10分鐘):申購計(jì)劃范圍內(nèi)的領(lǐng)用申請或申購計(jì)劃，在SAP系統(tǒng)上觸發(fā)領(lǐng)料預(yù)留號并共享。

6啟動(dòng)預(yù)留號打印電腦出庫單(實(shí)時(shí)):打單員從SAP系統(tǒng)上獲取備品備件的領(lǐng)料預(yù)留號，啟用預(yù)留號，并打印電腦出庫單交領(lǐng)料人。SAP系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，自動(dòng)分類產(chǎn)生相應(yīng)的記帳方式并可查詢備品備件的庫存具體位置和在途情況。

7低值易耗子品記帳(即時(shí)):根據(jù)領(lǐng)料分類，屬于低值易耗品，作為一類，記車間的費(fèi)用，系統(tǒng)提供清單；將物料分類到低值易耗品賬目。

8固定資產(chǎn)記帳(即時(shí)):根據(jù)領(lǐng)料分類，屬于固定資產(chǎn)，根據(jù)固定資產(chǎn)(單件價(jià)格在2000元以上)管理要求,將物料分類到固定資產(chǎn)賬目并共享領(lǐng)用清單。

9以舊換新記帳(即時(shí)):根據(jù)領(lǐng)料分類，除了固定資產(chǎn)和低值易耗品以外的備件，進(jìn)入“以舊換新”帳單，共享到車間和設(shè)備主管崗位。

10更換件回收入庫(10分鐘):倉管接到電腦出庫單后,驗(yàn)收車間交庫舊件是否與“以舊換新”帳表清單相符：若相符，做清帳處理，未清帳說明備件還在等侍使用狀態(tài).屬于維修件可重復(fù)維修利用的，記上維修回收跟蹤清單;若不相符，不予發(fā)貨。

11按單發(fā)貨(10分鐘):倉管員按電腦出庫單發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)遵循“先進(jìn)先出”原則。

備品備件入庫流程

1接受送貨并核單（10分鐘）：倉管員根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨清單,核對備品配件的采購計(jì)劃和采購訂單是否齊全。若沒有采購計(jì)劃和采購訂單，倉管員通知采購員（采購助理）補(bǔ)齊手續(xù)。2品種甄別(10分鐘):倉管對送貨配件進(jìn)行甄別，根據(jù)實(shí)際情況采取處理措施。

3非應(yīng)急(常規(guī))配件（5分鐘)：若是非應(yīng)急(常規(guī))配件,倉管先直接清點(diǎn)數(shù)量,等待設(shè)備主管下午17點(diǎn)集中驗(yàn)收質(zhì)量。

4應(yīng)急配件（5分鐘)：若是應(yīng)急配件，倉管即時(shí)通知調(diào)度經(jīng)營部設(shè)備主管來驗(yàn)收質(zhì)量。

5通知質(zhì)量驗(yàn)收（5分鐘）：對于技術(shù)參數(shù)要求高或非標(biāo)的配件，倉管員通知調(diào)度經(jīng)營部設(shè)備主管或申購人到現(xiàn)場驗(yàn)收質(zhì)量。

8傳遞不合格信息（30分鐘）：倉管員把備品配件不合格信息傳遞給采購員（采購助理）。

11清點(diǎn)數(shù)量（30分鐘）：倉管員對設(shè)備主管判定合格的物料進(jìn)行清點(diǎn)，按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量收貨，不能超出訂單數(shù)量。

12簽單收貨（5分鐘）：倉管員按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量在送貨單上標(biāo)注并簽字收貨。13標(biāo)識（10分鐘）：倉管員對新入庫物料進(jìn)行標(biāo)識。

14退貨處理（10分鐘）：倉管員對質(zhì)量不合格的物料拒絕收貨，退回給供應(yīng)商，并開出“放行條”。6抽樣檢測（20分鐘）：對非應(yīng)急的常規(guī)配件,設(shè)備主管每天下午17點(diǎn)到倉庫集中進(jìn)行檢測；對于應(yīng)急的配件，接到倉管驗(yàn)收通知后20分鐘內(nèi)到倉庫檢測驗(yàn)收。并把此規(guī)定增補(bǔ)進(jìn)《備品配件采購流程》的采購合同里明確和《備品配件進(jìn)出作業(yè)指導(dǎo)書》里執(zhí)行。

7質(zhì)量判定（30分鐘）：設(shè)備主管出具質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告單并簽字確認(rèn)交付給倉管,并將驗(yàn)收結(jié)果共享給采購員。定期（每月7日前）分析重要問題上報(bào)總裁。

9是否協(xié)議收貨（30分鐘）：采購員與設(shè)備主管溝通是否協(xié)議收貨

10協(xié)議收貨（10分鐘）：經(jīng)過協(xié)商，同意讓步接受和降價(jià)收貨。信息傳遞給財(cái)務(wù)部。

第二篇：辦公用品領(lǐng)用流程

辦公用品領(lǐng)用制度（暫定）

為了簡化和規(guī)范辦公用品的申報(bào)及領(lǐng)用流程，杜絕辦公用品的浪費(fèi)，有效的節(jié)約能源現(xiàn)制定以下領(lǐng)用制度：

1、辦公用品分為低值消耗品和固定資產(chǎn)。

2、各部門(車間)如需申報(bào)辦公用品，在每月25日將采購申請一式兩份交公司辦公室。一份存留，一份辦公室留底，需部門（車間）負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

3、月底前辦公室匯總各車間的申報(bào)計(jì)劃后，結(jié)合辦公室現(xiàn)有庫存進(jìn)行匯總，將差額以辦公室名義提交采購申請，申請需經(jīng)手人、辦公室主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人簽字批準(zhǔn)確認(rèn)。

4、供應(yīng)處購回后，將低值易耗品直接卸辦公室，經(jīng)手人清點(diǎn)后在銷貨清單上簽字確認(rèn)，采購憑銷貨清單到庫房辦理入庫。

5、購回固定資產(chǎn)類商品需卸庫房，由分管保管員辦理入庫及出庫手續(xù)。

6、所有商品購回后根據(jù)各部門（車間）的采購申請通知申請單位領(lǐng)取，并簽手寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料人、經(jīng)手人簽字確認(rèn)。

7、辦公室最終憑手寫領(lǐng)料單到庫房辦理出庫手續(xù)。

8、各部門（車間）需本著節(jié)能降耗的原則進(jìn)行申報(bào)，避免浪費(fèi)。

9、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企管處。附：

低值易耗品包括：各類紙制品、筆類、曲別針、大頭針、印泥、印油、長尾夾、檔案盒、檔案夾、計(jì)算器、寫字板等。

固定資產(chǎn)類包括：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話、文件柜、辦公桌、椅子等。

第三篇：物資領(lǐng)用申請流程

物資領(lǐng)用申請流程

一、推廣物資采購申請

1.推廣部門負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月推廣需要，至少提前一周向人事行政處提交《物資采購申請單》或者以郵件形式發(fā)送給人事行政部。物資采購申請單可來前臺(tái)領(lǐng)取或者在群郵箱下載。2.物資采購申請單需說明申請時(shí)間，使用時(shí)間，采購物品品名，規(guī)格，單價(jià)，數(shù)量，金額，用途及效果預(yù)測。如有需要，可注明購買網(wǎng)址和商家聯(lián)系電話。

3.報(bào)經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審批。獲批后的《物資采購申請單》交由人事行政部采購。4.物品入庫后，由人事行政部人員通知領(lǐng)取，領(lǐng)取人員需填寫《物品領(lǐng)取單》。

二、活動(dòng)用品領(lǐng)用申請

（一）活動(dòng)用品需要采購

1.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月活動(dòng)需要至少提前一周向人事行政部報(bào)備所需活動(dòng)物資，填寫《物資采購申請單》或者以郵件形式發(fā)送給人事行政部。物資采購申請單可來前臺(tái)領(lǐng)取或者在群郵箱下載。

2.物資采購申請單需說明申請時(shí)間，使用時(shí)間，采購（領(lǐng)?。┪锲菲访?guī)格，單價(jià)，數(shù)量，金額，用途及效果預(yù)測。如有需要，可注明購買網(wǎng)址和商家聯(lián)系電話。

3.報(bào)經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審批。獲批后的《物資采購申請單》交由人事行政部負(fù)責(zé)采購。4.物品入庫后，由人事行政部人員通知領(lǐng)取，領(lǐng)取人員需填寫《物品領(lǐng)取單》。

（二）活動(dòng)用品是公司的已有資產(chǎn)

1.部門負(fù)責(zé)人可提前三天向人事行政部申領(lǐng)，并填寫物品領(lǐng)取申請單。物品領(lǐng)用申請單可來前臺(tái)領(lǐng)取或者在群郵箱下載。

2.物品領(lǐng)用申請單需說明申請時(shí)間，使用時(shí)間，領(lǐng)取物品品名，規(guī)格，數(shù)量，用途及效果預(yù)測。

3.報(bào)經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審批。獲批后的《物資領(lǐng)用申請單》交由人事行政部人員通知領(lǐng)取。4.領(lǐng)取人員需填寫《物品領(lǐng)取單》。

三、禮品領(lǐng)用申請

1.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)月活動(dòng)需要至少提前三天向人事行政處提交《禮品領(lǐng)用申請單》。2.禮品申請單需說明使用時(shí)間，物品品名，數(shù)量，用途及效果預(yù)測。

3.行政負(fù)責(zé)人審批。獲批后的《禮品領(lǐng)用申請單》交由人事行政部人員通知領(lǐng)取。4.相關(guān)人員領(lǐng)取禮品后需填寫物品領(lǐng)取單。

第四篇：原材料入庫及領(lǐng)用流程

公司原材料入庫及領(lǐng)用流程

一、原材料入庫流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的入庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會(huì)計(jì)處計(jì)賬，一聯(lián)送貨單位留存

2.入庫單據(jù)必須填寫原料入庫時(shí)間、原料廠家、原料名稱、數(shù)量、庫管員簽名

二、原材料領(lǐng)用流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會(huì)計(jì)處計(jì)賬，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存

2.出庫單據(jù)必須填寫原料領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門、原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、庫管員簽名、領(lǐng)用人簽名、以上原材料出入庫數(shù)據(jù)月底會(huì)計(jì)與庫管員進(jìn)行核對，核對無誤后由會(huì)計(jì)匯總本月《原材料出入庫、結(jié)存明細(xì)賬》報(bào)總經(jīng)理處。

公司產(chǎn)成品入庫及出庫流程

一、產(chǎn)成品入庫流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的入庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會(huì)計(jì)處計(jì)賬，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存（月底結(jié)算生產(chǎn)工資用）2.入庫單據(jù)必須填寫產(chǎn)成品入庫時(shí)間、產(chǎn)成品名稱及數(shù)量、庫管員簽名、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名

二、產(chǎn)成品出庫流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的產(chǎn)品出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會(huì)計(jì)處計(jì)賬，一聯(lián)購貨單位（或承運(yùn)人）留存 2.出庫單據(jù)必須填寫出庫時(shí)間、購貨單位名稱、產(chǎn)成品名稱、出庫數(shù)量、庫管員簽名、購貨單位（或承運(yùn)人）簽名并留下承運(yùn)車號、承運(yùn)人身份證號及聯(lián)系方式 3.出庫單必須有財(cái)務(wù)人員簽字方可出庫

以上產(chǎn)成品出入庫數(shù)據(jù)月底會(huì)計(jì)與庫管員進(jìn)行核對，核對無誤后由會(huì)計(jì)匯總本月《產(chǎn)成品出入庫、結(jié)存明細(xì)賬》報(bào)總經(jīng)理處

公司樣品模塊出入庫及結(jié)算流程

一.模塊入庫流程

1.模塊做好后由庫管員填寫入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會(huì)計(jì)處計(jì)賬，一聯(lián)備查留存

2.入庫單據(jù)必須填寫模塊入庫時(shí)間、名稱及數(shù)量、庫管員簽名、由生產(chǎn)廠長確認(rèn)后簽名

二、模塊領(lǐng)用流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會(huì)計(jì)處計(jì)賬，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存

2.出庫單據(jù)必須填寫出庫時(shí)間、使用部門、模塊名稱、領(lǐng)用數(shù)量、庫管員簽名、領(lǐng)用人簽名、以上模塊出入庫數(shù)據(jù)月底會(huì)計(jì)與庫管員進(jìn)行核對，核對無誤后由會(huì)計(jì)匯總計(jì)算出制做模塊費(fèi)用，報(bào)總經(jīng)理處審批后才能發(fā)放

第五篇：機(jī)械部備品備件采購審批流程

機(jī)械部備品備件采購審批流程

1、機(jī)械班根據(jù)車輛使用情況及車輛實(shí)際車況，統(tǒng)一制定下月備品備件計(jì)劃明細(xì)，上報(bào)機(jī)械部。

2、機(jī)械部根據(jù)庫房庫存所缺配件情況，審核修改機(jī)械班上報(bào)計(jì)劃明細(xì)，并將計(jì)劃明細(xì)表交總經(jīng)理簽字審批。

3、總經(jīng)理審核完畢同意購買后，交采購部門負(fù)責(zé)人具體購買。

4、每月計(jì)劃大宗采購配件，由采購部，機(jī)械部，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一招標(biāo)購買，簽訂合同，統(tǒng)一進(jìn)貨。

5、機(jī)械班急需配件，影響到正常生產(chǎn)的，應(yīng)由機(jī)械班填寫采購申請表，由機(jī)械班班長簽字確認(rèn)后交至采購部，由采購部部長安排采購人員到指定供貨店購買。