第一篇：管理規(guī)章制度與ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

管理規(guī)章制度與ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

完善的規(guī)章制度是提供規(guī)范化物業(yè)管理的基礎(chǔ)和準(zhǔn)繩。深圳陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司積累二十余年物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)作著一套行之有效的制度，做到了有章可循，有法可依，保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

1998年，公司導(dǎo)入ISO9002質(zhì)量保證體系，作為企業(yè)管理制度的重要組成部分，并不斷補(bǔ)充和完善，為提高物業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

在此，我們摘錄出擬在新一代管理處運(yùn)用的管理規(guī)章制度和ISO9002文件目錄，供招標(biāo)工作小組各領(lǐng)導(dǎo)和專家審閱。

一、管理規(guī)章制度目錄

（一）公眾制度

1． 精神文明公約

2． 住戶服務(wù)指南手冊(cè)

3． 業(yè)主公約

4． 用戶手冊(cè)

5． 業(yè)主管理委員會(huì)章程

6． 樓宇裝修改建管理?xiàng)l例

7． 戶內(nèi)安裝防盜窗花規(guī)定

8． 裝修人員管理規(guī)定

9． 住宅裝修驗(yàn)收及違章處理規(guī)定

10． 安全用電、用水管理規(guī)定

11． 消防管理規(guī)定

12． 電梯乘客須知

13． 出入證管理規(guī)定

14． 人員物品進(jìn)出管理規(guī)定

15． 智能停車場(chǎng)管理規(guī)定

16． 摩托車、自行車管理辦法

17． 限制養(yǎng)犬規(guī)定 18． 清潔衛(wèi)生公約

19． 垃圾分類收集處理實(shí)施辦法

20． 小區(qū)綠化管理規(guī)定

21． 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)定

22． 健身房管理規(guī)定

23． 游泳池管理規(guī)定

24． 商鋪管理規(guī)定

25． 便民服務(wù)承諾制度

26． 有償便民服務(wù)項(xiàng)目一覽表

27． 體育活動(dòng)場(chǎng)所公用設(shè)施管理制度

28． 安全防范系統(tǒng)使用辦法

（二）管理運(yùn)作制度

1．物業(yè)前期參與管理制度

2．物業(yè)驗(yàn)收管理規(guī)定

3．物業(yè)接管驗(yàn)收規(guī)定

4．客戶入住管理規(guī)定

5．質(zhì)量保證制度

6．鑰匙托管承諾書

7．房屋綜合維修管理辦法

8．維修服務(wù)承諾

9．治安管理規(guī)定

10．消防管理規(guī)定

11．消防設(shè)備管理制度

12．消防設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)管理規(guī)定

13．消防設(shè)施維修制度

14．突發(fā)事件處理規(guī)定

15．重點(diǎn)部位防火管理制度

16．臺(tái)風(fēng)應(yīng)急規(guī)程

17．安管員管理規(guī)定 18．安管員交接班制度

19．智能監(jiān)控中心值班制度

20．智能化系統(tǒng)使用管理規(guī)定

21．智能化設(shè)施使用管理規(guī)定

22．智能化系統(tǒng)維修、養(yǎng)護(hù)規(guī)定

23．管理處閉路監(jiān)視系統(tǒng)操作規(guī)程

24．背景音響系統(tǒng)操作規(guī)程

25．有線電視和智能化網(wǎng)絡(luò)管線使用管理規(guī)定

26．室內(nèi)安防報(bào)警系統(tǒng)及遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)保養(yǎng)規(guī)程

27．管理處安全工作守則

28．管理處工作制度

29．管理處例會(huì)制度

30．24小時(shí)值班制度

31．管理處主任巡查制度

32．各類信息收集反饋規(guī)定

33．回訪制度

34．公共設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)定 35．房屋修繕制度

36．房屋外觀附屬設(shè)施管理規(guī)定

37．房屋本體設(shè)施日常巡檢規(guī)定

38．房屋本體附屬設(shè)施日常巡檢規(guī)定

39．房屋薰こ坦芾砑把布旃娑?br>40．房屋設(shè)施安全管理規(guī)定

41．配電房管理規(guī)定

42．電梯管理規(guī)定

43．電梯機(jī)房管理制度

44．管理處電梯值班檢查制度

45．電梯安全操作規(guī)程

46．電梯維修保養(yǎng)工作規(guī)程

47．電梯緊急事故處理規(guī)程

48．環(huán)境綠化管理規(guī)定 49．園林綠化管理規(guī)定

50．綠化養(yǎng)護(hù)工作制度

51．園林綠化管理流程

52．綠化養(yǎng)護(hù)工作制度

53．垃圾中轉(zhuǎn)站清潔制度

54．垃圾收集處理規(guī)程

55．社區(qū)文化管理制度

56．社區(qū)文化活動(dòng)開展流程

57．居民文化活動(dòng)組織管理規(guī)定

58．社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃

59．重大參觀考察活動(dòng)規(guī)定

60．小區(qū)宣傳欄管理制度

61．宣傳欄及小區(qū)標(biāo)語(yǔ)管理規(guī)定

62．管理處人員文明服務(wù)準(zhǔn)則

63．員工行為規(guī)范

64．客戶投訴處理制度

65．財(cái)務(wù)管理制度

66．收費(fèi)管理制度

67．財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度

68．現(xiàn)金管理制度

69．本體維修基金管理使用、續(xù)籌管理規(guī)定

70．支票、票據(jù)管理制度

71．會(huì)計(jì)核算制度

72．稅收管理規(guī)定

73．業(yè)務(wù)收入管理制度

74．工作人員著裝規(guī)定

75．員工考勤制度

76．關(guān)于用工和辭工的規(guī)定

77．計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度

78．檔案管理制度 79．廣告招牌管理規(guī)定

80．合同簽訂管理規(guī)定

81．小區(qū)經(jīng)費(fèi)管理制度

（三）內(nèi)部管理崗位職責(zé)

1． 管理處主任崗位職責(zé)

2． 智能監(jiān)控中心主管崗位職責(zé)

3． 調(diào)度員崗位職責(zé)

4． 小區(qū)事務(wù)主管崗位職責(zé)

5． 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

6.出納員崗位職責(zé)

7． 管理員崗位職責(zé)

8． 電腦操作員崗位職責(zé)

9． 社區(qū)文化服務(wù)員崗位職責(zé)

10． 商鋪主管崗位職責(zé)

11． 商鋪服務(wù)員崗位職責(zé)

12． 弱電工程師崗位職責(zé)

13． 水電維修工崗位職責(zé)

14． 房屋維修工崗位職責(zé)

15． 保潔員崗位職責(zé)

16． 綠化工崗位職責(zé)

17． 安保班長(zhǎng)崗位職責(zé)

18． 安管員崗位職責(zé)

19． 安管巡邏員崗位職責(zé)

20． 安管員門衛(wèi)崗位職責(zé)

21． 安管宿舍衛(wèi)生值日員職責(zé)

22． 消防員崗位職責(zé)

23． 停車場(chǎng)管理員崗位職責(zé)

（四）員工考核程序及標(biāo)準(zhǔn)

1．員工績(jī)效考核程序

2．員工月度考核標(biāo)準(zhǔn)

ISO9002質(zhì)量體系文件目錄

（一）質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容目錄

1．手冊(cè)封面(批準(zhǔn)頁(yè))2．質(zhì)量手冊(cè)目錄

3．質(zhì)量手冊(cè)說明

4．質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁(yè)

5．質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)

6． 術(shù)語(yǔ)

7．陽(yáng)光物業(yè)管理有限公司簡(jiǎn)介

8．質(zhì)量方針和目標(biāo)

9．組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

10．質(zhì)量體系要素

11．管理職責(zé)

12．質(zhì)量體系

13．合同評(píng)審

14．設(shè)計(jì)控制（本公司無(wú)此項(xiàng)）

15．文件和資料控制

16．采購(gòu)

17．顧客提供產(chǎn)品的控制

18．產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

19．過程控制

20．檢驗(yàn)和試驗(yàn)

21．檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 22．檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

23．不合格品的控制

24．糾正和預(yù)防措施

25．搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付

26．質(zhì)量記錄的控制

27．內(nèi)部質(zhì)量審核

28．培訓(xùn)

29．服務(wù)

30．統(tǒng)計(jì)技術(shù)

（二）程序文件目錄清單

1．管理評(píng)審程序

2．物業(yè)管理方案控制程序

3．合同/標(biāo)書評(píng)審程序

4．文件與資料控制程序

5．物品采購(gòu)控制程序

6．服務(wù)采購(gòu)控制程序

7．業(yè)主提供的產(chǎn)品控制程序

8．物業(yè)管理服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

9．服務(wù)過程控制程序

10．分承包服務(wù)項(xiàng)目控制程序

11．服務(wù)工作計(jì)劃控制程序

12．物品管理程序

13．設(shè)備管理程序

14．應(yīng)急情況的處理程序

15．采購(gòu)物品的驗(yàn)證控制程序

16．服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)控制程序

17．檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)施設(shè)備控制程序 18．檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序

19．不合格品控制程序

20．不合格服務(wù)控制程序

21．糾正和預(yù)防措施程序

22．業(yè)主（住戶）投訴處理程序

23．物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序

24．質(zhì)量記錄控制程序

25．內(nèi)部質(zhì)量審核程序

26．員工培訓(xùn)程序

27．信息反饋控制與服務(wù)程序

28．統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序

（三）作業(yè)指導(dǎo)書

（1）管理處內(nèi)部運(yùn)作管理規(guī)程

（2）房屋及公共場(chǎng)地管理工作手冊(cè)

（3）供配電管理工作手冊(cè)

（4）給排水設(shè)備管理工作手冊(cè)

（5）制冷設(shè)備管理工作手冊(cè)

（6）電梯管理工作手冊(cè)

（7）安全消防管理工作手冊(cè)

（8）智能設(shè)備管理工作手冊(cè)

（9）房屋（設(shè)施）養(yǎng)護(hù)和修繕工作手冊(cè)

（10）安全保衛(wèi)工作手冊(cè)

（11）《環(huán)境管理工作手冊(cè)》之清潔工作手冊(cè)

（12）《環(huán)境管理工作手冊(cè)》之綠化工作手冊(cè)

（四）ISO9002質(zhì)量體系記錄目錄清單

1．物業(yè)合同簽署記錄 2．合同評(píng)審記錄

3．物業(yè)接管項(xiàng)目資料記錄

4．驗(yàn)收交接表

5．驗(yàn)收樓宇缺陷整改表

6．安全檢查記錄

7．整改通知書

8．消防設(shè)備清單

9．消防演習(xí)報(bào)告

10．消防器材卡

11．消防設(shè)備檢查保養(yǎng)表

12．消防值班記錄

13．消防報(bào)警處理記錄

14．入伙通知書

15．住戶登記表

16．退租清單

17．保安值班記 錄

18．保安哨位巡查記錄表

19.警械警具配備登記表

20．出入證件辦理登記表

21．物品搬運(yùn)放行單

22．保安排班表

23．保安員月訓(xùn)練表24．水池、水箱情況登記

25．水泵運(yùn)行記錄

26．機(jī)電設(shè)備月檢表

27．變配電運(yùn)行記錄表

28．發(fā)電機(jī)試機(jī)記錄

29．抄表單

30．空調(diào)運(yùn)行記錄

31．電梯檢查表 32．清潔工工作考評(píng)表

33．消殺藥品投放記錄

34．綠化工作記錄表

35.綠化工作考評(píng)表

36.裝修改進(jìn)申報(bào)表

37.裝修巡檢記錄

38.臨時(shí)施工證發(fā)放記錄

39.出入證件

40.公用設(shè)施登記表

41.公用設(shè)施完好率統(tǒng)計(jì)表

42.郵件發(fā)放登記表

43.停車場(chǎng)檢查登記表

44.停車場(chǎng)車輛出入登記表

45.維修單

46.維修記錄

47.設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)

48.工程項(xiàng)目審批表

49.工程驗(yàn)收結(jié)算表

50.大修項(xiàng)目計(jì)劃表

51.標(biāo)識(shí)登記清單

52.應(yīng)急情況處理記錄

53.社區(qū)文化活動(dòng)計(jì)劃表

54.社區(qū)文化活動(dòng)記錄表

55.管理費(fèi)交費(fèi)記錄

56.付款通知書

57.未交費(fèi)處理報(bào)告

58.物品需求計(jì)劃表

59.物品采購(gòu)計(jì)劃表

60.物品入庫(kù)驗(yàn)收記錄

61.分供應(yīng)調(diào)查評(píng)價(jià)表 62.合格分供應(yīng)名單

63.分供應(yīng)年度評(píng)審表

64.分包項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄

65.庫(kù)房物品盤點(diǎn)清單

66.發(fā)料單

67.文件主清單

68.文件發(fā)放記錄

69.文件修改申請(qǐng)表

70.外來文件登記表

71.文件呈批傳閱表

72.傳真登記表

73.機(jī)電設(shè)備臺(tái)帳

74.設(shè)備卡

75.計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)記錄

76.考評(píng)記錄

77.考評(píng)總結(jié)報(bào)告

78.內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

79.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

80.不合格報(bào)告

81.內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告

82.住戶意見調(diào)查表

83.住戶意見分析處理表

84.住戶投訴登記表

85.住戶投訴處理表

86.管理評(píng)審計(jì)劃

87.管理評(píng)審報(bào)告

88.糾正和預(yù)防措施報(bào)告

89.年度培訓(xùn)計(jì)劃

90.培訓(xùn)檔案記錄

第二篇：質(zhì)量體系文件目錄

德邦公司質(zhì)量體系文件

一、質(zhì)量手冊(cè)DB/QM2012

二、程序文件DB/PO1、文件控制程序

2、記錄控制程序

3、生產(chǎn)過程控制、4、設(shè)備管理控制

5、采購(gòu)控制

6、不合格品

7、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制

三、作業(yè)文件

（一）崗位職責(zé)

1、總經(jīng)理崗位職責(zé)

2、副總經(jīng)理

3、行政部

4、營(yíng)銷部

5、物料部

6、技術(shù)質(zhì)量部

7、生產(chǎn)部

8、人力資源部

9、項(xiàng)目部

10、車間主任

11、班（組）長(zhǎng)

12、檢驗(yàn)員

13、倉(cāng)管員

14、銷售業(yè)務(wù)員

15、采購(gòu)業(yè)務(wù)員

16、設(shè)備維護(hù)工

（二）操作規(guī)程

1、下料工（安全）操作規(guī)程（裁板機(jī)）

2、裁邊機(jī)（安全）

3、開榫（槽）機(jī)（安全）操作規(guī)程

4、砂光機(jī)（安全）

5、油漆生產(chǎn)線（安全）

6、熱（冷）壓機(jī)（安全）

7、耐磨機(jī)（安全）

（三）規(guī)章制度

1、質(zhì)量檢驗(yàn)制度

2、工藝管理制度

3、安全生產(chǎn)管理制度

4、倉(cāng)庫(kù)管理制度

5、產(chǎn)品銷售管理制度

6、工裝（刀具）管理制度

7、售后服務(wù)管理辦法

8、安全違章處置辦法

9、入職要求

第三篇：勘探處ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告

勘探處ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行工作報(bào)告同志們：勘探處自97年10月通過中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的認(rèn)證審核，取得了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證證書。在進(jìn)一步完善體系并保持持續(xù)有效地運(yùn)行方面，各單位做了大量的工作，廣大職工對(duì)ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的理解得到了進(jìn)一步加深，質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平有了明顯提高。我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，“貫標(biāo)”、“認(rèn)證”是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，也是企業(yè)發(fā)展的需要，認(rèn)證是企業(yè)不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量體系的一種手段，取得認(rèn)證證書只標(biāo)志著企業(yè)質(zhì)量管理基本符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，要實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體管理水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提高，還需付出長(zhǎng)期艱苦的努力。因此，我處在通過99年監(jiān)督審核后，為保持質(zhì)量認(rèn)證的有效性，最高管理者立即對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行了部署和安排，一年來，我們主要開展了以下幾項(xiàng)工作：

一、進(jìn)一步完善了處質(zhì)量體系文件

自99年10月通過中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的審核后，我們立即針對(duì)審核中審核組對(duì)我們提出的4項(xiàng)輕微不符合項(xiàng)及末次會(huì)議上提出的建議和意見進(jìn)行了認(rèn)真分析，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取了糾正措施。及時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行了修改和補(bǔ)充。

1、對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的修改

為了使程序文件更具可操作性，真正對(duì)勘探生產(chǎn)的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)予以有效的控制，體現(xiàn)出處質(zhì)量體系有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)，我們組織人員對(duì)C版質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了換頁(yè)修改對(duì)C版程序文件進(jìn)行了換版修改。為了切實(shí)做好體系文件的修改工作，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部首先深入到各基層大隊(duì)和處有關(guān)職能部室進(jìn)行了走訪，廣泛聽取大家對(duì)體系文件的修改意見，匯總后制定了修改計(jì)劃。修改后的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件更切合生產(chǎn)實(shí)際，實(shí)用性和可操作性不斷增強(qiáng)，文件整體結(jié)構(gòu)日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系更加緊密，避免了職責(zé)不清、相互推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，也有效地減少了“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生。體系文件的不斷修改，對(duì)處質(zhì)量體系長(zhǎng)期有效運(yùn)行、提高質(zhì)量管理水平起到了重要作用。

2、修改、補(bǔ)充了作業(yè)文件

在體系運(yùn)行初期，我們制定了《綜合勘探文件匯編》（1997年）、《地質(zhì)勘探文件匯編》（1998年），隨著體系的不斷深入和實(shí)際生產(chǎn)的檢驗(yàn)，《匯編》中的部分內(nèi)容已不適合目前生產(chǎn)的需要。今年，我們補(bǔ)充了《綜合勘探資料解釋規(guī)范》，《綜合勘探儀操作規(guī)程》《綜合勘探資料錄取整理規(guī)范》，替代了《綜合勘探文件匯編》、《地質(zhì)勘探文件匯編》。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，擴(kuò)大內(nèi)審員隊(duì)伍，并使其發(fā)揮作用

今年又選派2名生產(chǎn)骨干參加了由中國(guó)質(zhì)量管理協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，加強(qiáng)內(nèi)審員力量。目前，取得內(nèi)審員資格證的人員已達(dá)35人，分布在各個(gè)崗位上，他們是推動(dòng)處質(zhì)量體系有效運(yùn)行的骨干力量。

三、加大對(duì)體系的檢查力度，精心組織內(nèi)審

今年3月份，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部分別對(duì)冀被各單位進(jìn)行了一次全面檢查，體系運(yùn)行中存在問題較多，有滑坡現(xiàn)象。我們將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與各單位進(jìn)行了通報(bào)，并督促其進(jìn)行整改。主要是有些單位在處通過審核后，思想上有所放松，未完全按處質(zhì)量體系要求對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，體系出現(xiàn)了嚴(yán)重滑坡。通過檢查，及時(shí)防止了質(zhì)量體系的滑坡。質(zhì)量與安全環(huán)保管理部精心組織了內(nèi)審工作。8月25日——9月17日，進(jìn)行了一次全面內(nèi)審，本次內(nèi)審是對(duì)處質(zhì)量體系運(yùn)行狀況的總體檢查，目的是檢查D版程序文件的執(zhí)行情況，驗(yàn)證處質(zhì)量體系運(yùn)行結(jié)果與處質(zhì)量體系文件要求的符合性及體系運(yùn)行的有效性，并提出改進(jìn)措施，為處質(zhì)量體系順利通過中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司的換證審核作好準(zhǔn)備。本次審核涉及了GB/T19002—ISO9002：94的所有要素要求，共發(fā)現(xiàn)34項(xiàng)輕微不合格，主要表現(xiàn)在質(zhì)量記錄管理、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施管理、檢驗(yàn)管理和過程控制等方面。這次內(nèi)審工作基本上達(dá)到了預(yù)期的目的，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了存在的不合格，對(duì)處質(zhì)量體系的有效運(yùn)行起到了促進(jìn)和推動(dòng)作用。

四、質(zhì)量體系得以有效運(yùn)行通過近三年的體系運(yùn)行，基本上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化。尤其是今年以來，體系運(yùn)行無(wú)論在滿足顧客需求方面，還是在生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)方面都取得了較為顯著的成效。

（一）“以顧客為中心”落實(shí)到各項(xiàng)工作之中1.樹立“以顧客為中心”的意識(shí)。重組改制以后，顧客的需求在不斷變化和提高，比如東部油田公司連續(xù)下發(fā)了《勘探處在探井勘探中的主要職責(zé)（9條）》、《地質(zhì)勘探各階段乙方的主要工作內(nèi)容（21項(xiàng)）》、《新的形勢(shì)下強(qiáng)化勘探管理的要點(diǎn)（5點(diǎn)）》等文件，這些文件的條款不但是對(duì)我們的工作要求，也是對(duì)我們工作的質(zhì)量考核，并且這種考核不僅僅是勘探成本的扣罰，而且關(guān)系到隊(duì)伍的使用，以至牽涉到勘探工作量的流失和市場(chǎng)的占有。這對(duì)我們來說是至關(guān)重要的，它直接關(guān)系到勘探處的生存和發(fā)展，因此，我們必須牢固樹立起“以顧客為中心”的意識(shí)，不折不扣地

按規(guī)定的要求去做，時(shí)時(shí)、事事理解并滿足顧客的需求。以使我們每一個(gè)員工都明白這樣一個(gè)道理：組織依賴其顧客而生存，失去顧客的組織必遭淘汰。2．正確識(shí)別顧客的需求。要滿足顧客的需求，必須首先識(shí)別顧客的需求是什么。通過多年來與顧客廣泛打交道的經(jīng)驗(yàn)以及分析新時(shí)期出臺(tái)的新要求，我們大致歸納出顧客在五個(gè)方面的需求，一是加快實(shí)施節(jié)奏方面；二是提高勘探開發(fā)效益方面；三是搞好實(shí)施監(jiān)督方面；四是提高資料整理的水平方面；五是圍繞日常工作的優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面等等。但我們應(yīng)該知道，顧客需求是不斷變化和提高的，因此我們要不斷識(shí)別顧客要求，持續(xù)滿足顧客需求。3．以滿足顧客需求為中心協(xié)調(diào)運(yùn)作。滿足顧客需求不是說說而已，重要的是必須落實(shí)到各項(xiàng)工作中去。今年以來，整個(gè)生產(chǎn)過程的方方面面都遵循“滿足顧客需求”這一宗旨去努力工作。比如，我們測(cè)量組經(jīng)常在下午快下班時(shí)接到一個(gè)坐標(biāo)，讓明天上午就去踏勘井位，于是晚上接著干，展點(diǎn)、計(jì)算、充電，如果一天下發(fā)幾口井位，還是南北各有，則更要忙個(gè)不停，并且第二天兵分兩路去測(cè)量，這一切是為了顧客能及早上鉆的需求；接著是勘探地質(zhì)設(shè)計(jì)，也是要的急，有時(shí)甚至正式“三圖一表”還沒到，就催設(shè)計(jì)拿出草本，設(shè)計(jì)人員加班加點(diǎn)，從收集資料到微機(jī)輸入，從數(shù)據(jù)校對(duì)到復(fù)印裝訂都一絲不茍，保證了開鉆前設(shè)計(jì)到；再有分析化驗(yàn)急樣急做，及時(shí)的薄片、地化、物性及全脫資料為認(rèn)識(shí)地層，評(píng)價(jià)油氣層發(fā)揮了重要作用，尤其是潛山井卡山時(shí)現(xiàn)場(chǎng)上薄片鑒定，為準(zhǔn)確判別是否“進(jìn)山”提供了充分依據(jù)，大大減少了勘探隊(duì)的停等時(shí)間。比如為了顧客的低成本，高效益，我們?cè)谟蜌鈱釉u(píng)價(jià)上，對(duì)資料反復(fù)分析，反復(fù)對(duì)比，有時(shí)還有意識(shí)的增加化驗(yàn)分析項(xiàng)目和取樣密度，以獲取更多的油氣信息，千方百計(jì)來提高解釋符合率；在動(dòng)態(tài)分析上，我們充分利用最先掌握第一性資料的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)分析對(duì)比，拿出下步鉆探意見，庫(kù)55井對(duì)比電測(cè)后，北部項(xiàng)目組人員拿著資料和方案連夜趕到任丘匯報(bào)，結(jié)果該井加深鉆探發(fā)現(xiàn)全井最好的顯示層；庫(kù)87兩口井也是鉆達(dá)設(shè)計(jì)井深而沒打完目的層，經(jīng)請(qǐng)示后又加深鉆出新的顯示層；至于提出提前完鉆建議被采納的或建議雖沒被采納但續(xù)鉆也沒效果的可謂數(shù)不勝數(shù)。比如在履行顧客賦予我們監(jiān)督職能上，無(wú)論是二開前勘探條件驗(yàn)收，還是事故處理后帶熒光勘探液的清除，我們做得仍然十分認(rèn)真；特別值得提出的是，庫(kù)60井在勘探前綜合勘探儀試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，在淺層明化鎮(zhèn)組發(fā)現(xiàn)地質(zhì)異常，小隊(duì)及時(shí)匯報(bào)并在完井時(shí)上提綜合測(cè)井井段，定了井壁取心，證實(shí)了顯示的存在，從而發(fā)現(xiàn)了一套新含油層。另外，利用綜合勘探儀諸參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，我們對(duì)勘探條件和泥漿系統(tǒng)的變化了如指掌，依靠勘探小隊(duì)人員的記錄，我們對(duì)勘探過程的特殊情況做到了心中有數(shù)，進(jìn)而在地層識(shí)別和油氣層評(píng)價(jià)時(shí)能做到“去偽存真，去粗取精”。比如在為顧客服務(wù)方面，我們的工作有了較大改進(jìn)，主要表現(xiàn)在：一是探井的日常匯報(bào)及時(shí)了，重點(diǎn)層段能做到一天三報(bào)；二是對(duì)完井匯報(bào)、試油討論和老井復(fù)查非常重視，每一次都認(rèn)真準(zhǔn)備，積極參加；三是認(rèn)真對(duì)待每次資料驗(yàn)收的講評(píng)，對(duì)提出的問題都舉一反三地制定糾正措施和預(yù)防措施，力戒今后再出現(xiàn)類似的問題；四是樹立良好的窗口形象，調(diào)度室值班人員總是態(tài)度和氣地請(qǐng)示匯報(bào)，不厭其煩地重報(bào)重傳。比如資料錄取和整理，我們?cè)谌∪献魑恼?，在取?zhǔn)上下工夫，在整理上顯水平?？偠灾?，我們努力在各項(xiàng)工作中滿足顧客的需求，顧客對(duì)我們的滿意度也在逐步提高。

（二）注重過程方法，確保勘探質(zhì)量在勘探整個(gè)實(shí)施過程中，按照過程方法，我們將其劃分為三種過程控制：一是直接影響質(zhì)量的過程，它包含資源配備(尤其是人員配置)、巖屑代表性、儀器的正常運(yùn)行、原始資料的齊全準(zhǔn)確及時(shí)、勘探條件的干擾識(shí)別等；二是關(guān)鍵過程，它包含井位數(shù)據(jù)、“三卡一定”(卡取心層、卡潛山、卡完鉆層、定井壁取心)和完井?dāng)?shù)據(jù)；三是特殊過程，它包含斜井的勘探、淺層的勘探、潛山地層的勘探、氣與輕質(zhì)油的勘探。今年我們抓直接過程不放松，生產(chǎn)管理上重在要求和檢查；抓關(guān)鍵過程硬碰硬，生產(chǎn)管理上重點(diǎn)把關(guān)；抓特殊過程多用功，在生產(chǎn)管理上勤跑井，多指導(dǎo)。通過三種過程的劃分，我們?cè)谏a(chǎn)管理上的思路更加清晰，從而能有針對(duì)性地加強(qiáng)勘探施工過程的控制，以確?？碧劫|(zhì)量的提高。比如斜井勘探的主要問題是巖屑代表性差，勘探的重點(diǎn)就放在鉆時(shí)、地質(zhì)和對(duì)比上；淺層勘探的焦點(diǎn)問題是鉆速快造成對(duì)比分析不及時(shí)，勘探的重點(diǎn)則放在目的層段加強(qiáng)力量，資料必須跟上鉆頭，并多匯報(bào)，共同搞好隨鉆分析卡好層；潛山地層勘探的關(guān)鍵問題是儲(chǔ)層的不均質(zhì)性，勘探的重點(diǎn)要放在烴類檢測(cè)和泥漿參數(shù)、工程參數(shù)的綜合分析上?？傊^程是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，一個(gè)組織的質(zhì)量管理就是通過對(duì)內(nèi)部的各過程進(jìn)行管理來實(shí)現(xiàn)的。

（三）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量

質(zhì)量改進(jìn)是提高管理質(zhì)量的精髓。由于人的“有限理性”，使得人們認(rèn)識(shí)事物的深度有一個(gè)不斷加深的過程。人們總是隨著認(rèn)識(shí)的不斷深入而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能改進(jìn)的機(jī)會(huì)。質(zhì)量改進(jìn)過程是一個(gè)尋找問題，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的過程，也就是不斷提高質(zhì)量的過程。今年有兩件事很能說明這一點(diǎn)。一件是里8井在接近井底時(shí)，錯(cuò)把“單根峰”當(dāng)作地質(zhì)異常，結(jié)果多打了進(jìn)尺。后來分析找出關(guān)鍵的原因是，快速鉆進(jìn)沒有快速分析的意識(shí)，更沒有及時(shí)整理資料的做法。這件事對(duì)當(dāng)事人和組織都是一個(gè)教訓(xùn)，當(dāng)事人說，我一輩子忘不了，一輩子也不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題了；組織上把淺層快速勘探的勘探作為勘探實(shí)施的特殊過程，制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。另一件是今年在北部鉆探的五口井，電測(cè)解釋與試油結(jié)果多不相符（我們的地質(zhì)解釋也有不符合層），我們用了半天召開質(zhì)量分析會(huì)，查問題，找原因，集思廣益，最后分析出地質(zhì)解釋符合率偏低的原因是油與氣的組分特征沒搞清，水溶氣的飽和度認(rèn)識(shí)不足。結(jié)果重新解釋，不僅自圓其說，而且對(duì)另外一口井的解釋確定了改進(jìn)方案。因此，我們可以說，沒有改進(jìn)的質(zhì)量管理體系只能維持質(zhì)量，持

第四篇：質(zhì)量體系目錄

起草人：

審核日期：醫(yī) 療 器 械 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 上海桔子生物技術(shù)有限公司 2011年11月 審核人：實(shí)施日期：

質(zhì)量管理體系文件目錄

第一部分質(zhì)量管理制度文件

質(zhì)量受權(quán)人制度----------001 質(zhì)量管理文件管理制度----003 質(zhì)量管理體系內(nèi)部評(píng)審制度 004 質(zhì)量否決制度-----------006 醫(yī)療器械采購(gòu)管理文件---008 醫(yī)療器械驗(yàn)收管理文件---009 倉(cāng)儲(chǔ)保管的管理文件------011 出庫(kù)復(fù)核管理-----------013 醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)制度--------014 醫(yī)療器械銷售和售后服務(wù)的管理文件------------------------015 有效期管理制度----------016 不合格醫(yī)療器械和體外診斷試劑管理-----------------------017 退貨診斷試劑的管理制度文件-----------------------------018 有關(guān)記錄和憑證的管理文件 019醫(yī)療器械不良事件報(bào)告的規(guī)定文件-------------------------020 衛(wèi)生和人員健康狀況的管理文件---------------------------021 質(zhì)量方面的教育、培訓(xùn)及考核的規(guī)定等文件-----------------022 計(jì)算機(jī)信息化管理制度----023不良事件報(bào)告和投訴的管理-025 體外診斷試劑產(chǎn)品索證制度 026首營(yíng)企業(yè)的審核制度------027首營(yíng)產(chǎn)品的審核制度------028 體外診斷試劑配送、運(yùn)輸管理制度-------------------------029 直調(diào)體外診斷試劑質(zhì)量驗(yàn)收制度---------------------------030 設(shè)備設(shè)施的管理制度------0

32第二部分質(zhì)量管理工作程序文件

質(zhì)量管理文件管理的程序-035采購(gòu)程序文件-----------037質(zhì)量驗(yàn)收程序文件-------039 入庫(kù)儲(chǔ)存程序文件-------040 醫(yī)療器械在庫(kù)養(yǎng)護(hù)程序文件------------------------------041 醫(yī)療器械及試劑出庫(kù)復(fù)核程序文件------------------------042 診斷試劑銷售退回處理程序文件--------------------------043 不合格診斷試劑的確認(rèn)處理程序文件----------------------044 運(yùn)輸程序文件-----------045不良事件報(bào)告和投訴處理程序----------------------------047醫(yī)療器械體外診斷試劑銷售及售后服務(wù)處理程序------------048 售后服務(wù)程序-----------050

第三部分質(zhì)量管理記錄表

體外診斷試劑采購(gòu)記錄------053 體外診斷試劑驗(yàn)收記錄------054 體外診斷試劑質(zhì)量養(yǎng)護(hù)記錄--055 體外診斷試劑進(jìn)出庫(kù)復(fù)核記錄 056 體外診斷試劑銷售記錄------057 直調(diào)體外診斷試劑質(zhì)量驗(yàn)收記錄-----------------------------058 銷后退回商品檢驗(yàn)記錄表----059 倉(cāng)庫(kù)溫、濕度記錄表--------060 運(yùn)輸記錄表----------------061 質(zhì)量事故報(bào)告記錄----------062 體外診斷試劑質(zhì)量查詢、抽查、情況記錄表-------------------063 不合格體外診斷試劑臺(tái)帳----064 不合格體外診斷試劑報(bào)損審批、銷毀記錄---------------------06

5倉(cāng)庫(kù)/運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備檢定、維修記錄----------------------------066 醫(yī)療器械質(zhì)量投訴記錄--------067 可疑醫(yī)療器械不良事件報(bào)告----068 關(guān)于首營(yíng)產(chǎn)品審核表----------071 關(guān)于首營(yíng)企業(yè)審核表----------072 員工培訓(xùn)記錄----------------073 相關(guān)記錄和憑證的歸檔記錄表--074 質(zhì)量關(guān)制度考核記錄----------075

第四部分有關(guān)部門、組織和人員的質(zhì)量管理責(zé)任

有關(guān)部門、組織和人員的質(zhì)量管理責(zé)任-------------------------080

第五篇：質(zhì)量體系目錄

目錄

1． 工程部人員情況

2． 工程部職責(zé)

3． 工程部各崗位職責(zé)

4． 公司質(zhì)量方針貫徹實(shí)施辦法

5． 工程部職工進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的規(guī)定

6． 工程部委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理規(guī)定

7． 工程部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理職責(zé)

8． 工程部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部不合格品的管理

9． 工程部質(zhì)量策劃管理職責(zé)

10． 工程部質(zhì)量體系職責(zé)

11． 工程部資料目錄清單

12． 工程部資料條目

13． 工程部質(zhì)量記錄總清單

14． 項(xiàng)目部資料目錄清單

15． 項(xiàng)目部資料條目

16． 項(xiàng)目部質(zhì)量記錄總清單

17． 工程部文件、資料有效版本清單