第一篇：興安盟衛(wèi)生局辦公室崗位職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)說明

興安盟衛(wèi)生局辦公室崗位職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)說明 來源：責(zé)任編輯：包連祝 時間： 2009-11-23 辦公室是局機(jī)關(guān)工作的中樞，負(fù)責(zé)制定局機(jī)關(guān)和本系統(tǒng)的年度工作計(jì)劃及長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；處理局機(jī)關(guān)日常政務(wù)；起草和審核有關(guān)文件和報(bào)告；負(fù)責(zé)綜合性會議的組織籌辦工作；負(fù)責(zé)秘書事務(wù)、文電處理、文書檔案、文印、信訪、保密、衛(wèi)生宣傳和外事工作；負(fù)責(zé)全盟衛(wèi)生系統(tǒng)信息綜合工作；負(fù)責(zé)辦公自動化工作；制定辦公規(guī)章制度；負(fù)責(zé)督查督辦工作；組織實(shí)施綜合行政管理信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生報(bào)刊雜志的征訂發(fā)行工作；辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)和社會治安綜合治理工作；協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按照《全盟衛(wèi)生系統(tǒng)關(guān)于開展“排查崗位風(fēng)險(xiǎn) 健全防控機(jī)制”主題活動的實(shí)施方案》要求，辦公室在明晰崗位職責(zé)、梳理工作流程的基礎(chǔ)上，通過進(jìn)行個人排查，集體討論等形式認(rèn)真排查各崗位存在風(fēng)險(xiǎn)的情況，現(xiàn)初步排查工作已完成，共排查出崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)115個，其中一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21個，二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)41個，三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)53個。辦公室崗位設(shè)置：

主

任

崗：楊文志

檔案管理崗：劉丹

綜合秘書崗：張景龍 宣傳秘書崗：李鑫

信息秘書崗：劉丹

政務(wù)秘書崗：盧穎

網(wǎng)站管理崗：李鑫

司機(jī)崗：張富貴、劉旭、吳曉明、黃成 興安盟衛(wèi)生局辦公室 二〇〇九年七月十七日

一、主任崗（楊文志）

（一）權(quán)限

1.綜合會議的組織籌辦； 2.黨組事務(wù)；

3.文件審核、受理； 4.本部門審核把關(guān)工作； 5.辦公用品采購。

（二）職責(zé)

1.做好各類綜合會議的組織籌辦； 2.安排好黨組日常工作事務(wù)；

3.對系統(tǒng)內(nèi)、外收發(fā)文件進(jìn)行處理；

4.對宣傳、信息、公章等工作內(nèi)容進(jìn)行審核； 5.采購機(jī)關(guān)內(nèi)辦公用品。

（三）內(nèi)容

1、安排會場、通知參會人員、做好會議記錄和會議紀(jì)要的下發(fā)；

2、起草黨組文件，落實(shí)黨組事項(xiàng)；

3、對發(fā)文進(jìn)行核稿，對收文進(jìn)行擬辦；

4、對宣傳稿件、信息稿件及公章、介紹信的使用進(jìn)行審核、把關(guān)；

5、做好采購預(yù)算，通過政府采購程序采買辦公用品。

（四）依據(jù)

1、《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》；

2、《興安盟衛(wèi)生局黨組工作規(guī)則》；

3、《國家行政機(jī)關(guān)公文處理實(shí)施辦法》；

4、《衛(wèi)生部機(jī)關(guān)新聞宣傳工作管理規(guī)定》、《興安盟衛(wèi)生局工作制度》

（五）過錯追究

1.會議組織籌備不力的； 2.未落實(shí)好黨組事項(xiàng)的； 3.文件處理出現(xiàn)錯誤的； 4.對各類審核把關(guān)不嚴(yán)的； 5.辦公用品采購違規(guī)的。

二、檔案管理崗（劉丹）

（一）權(quán)限

1.機(jī)關(guān)內(nèi)檔案管理； 2.機(jī)關(guān)內(nèi)保密工作；

（二）職責(zé)

1.做好機(jī)關(guān)各門類檔案的立卷、歸檔和管理工作； 2.做好局機(jī)關(guān)的保密工作。

（三）內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)局內(nèi)各科室文件整理歸檔的指導(dǎo)、監(jiān)督，接收局內(nèi)各科室已整理歸檔的檔案； 2.負(fù)責(zé)檔案庫房的日常管理，及對檔案的保管、利用； 3.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密文件的保管、使用。

（四）依據(jù)

1.《中華人民共和國檔案法》； 2.《檔案保密制度》。

（五）過錯追究

1.檔案的歸集、保管、利用出現(xiàn)失誤的； 2.保密文件的保管、利用出現(xiàn)問題的。

三、綜合秘書崗（張景龍）

（一）權(quán)限

1.起草機(jī)關(guān)工作總結(jié)和重要報(bào)告； 2.起草領(lǐng)導(dǎo)講話及其他綜合材料； 3.督查督辦；

4.《大事記》編寫。

（二）職責(zé)

1.做好機(jī)關(guān)各項(xiàng)綜合材料、機(jī)關(guān)年度計(jì)劃、總結(jié)的起草，報(bào)送工作。2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)督查督辦事項(xiàng)的開展；

3.做好全盟衛(wèi)生系統(tǒng)《大事記》的編撰工作。

（三）內(nèi)容

1.通過開展調(diào)研，起草各項(xiàng)會議講話、年度計(jì)劃、總結(jié)等綜合材料；

2.對會議形成的議定事項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)及各部門交辦的事項(xiàng)進(jìn)行督查并反饋督查結(jié)果，報(bào)送督查專報(bào)。

3.通過日常積累，編撰好年度《大事記》，并移交檔案室。

（四）依據(jù)

《興安盟衛(wèi)生局工作制度》；

（五）過錯追究

1.未按要求擬寫各項(xiàng)綜合材料，報(bào)送計(jì)劃總結(jié)的； 2.未按規(guī)定開展督查工作的。

四、宣傳秘書崗（李鑫）

（一）權(quán)限 1.宣傳工作；

2.公章、介紹信的管理使用。

（二）職責(zé)

1.做好機(jī)關(guān)及系統(tǒng)內(nèi)對外宣傳工作；

2.嚴(yán)格保管、按規(guī)定使用機(jī)關(guān)公章、介紹信。

（三）內(nèi)容

1.圍繞全局工作，按照上級要求，做好宣傳稿件的審核、編寫、發(fā)表工作； 2.按照規(guī)定，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意，使用機(jī)關(guān)公章、介紹信。

（四）依據(jù)

《衛(wèi)生部機(jī)關(guān)新聞宣傳工作管理規(guī)定》

（五）過錯追究

1.宣傳報(bào)道不及時，或報(bào)道內(nèi)容出現(xiàn)錯誤的； 2.未按規(guī)定使用公章、介紹信的。

五、信息秘書崗（劉丹）

（一）權(quán)限

1.內(nèi)部信息的編輯上報(bào)； 2.機(jī)關(guān)外部收文處理； 3.機(jī)關(guān)綜合治理工作。

（二）職責(zé)

1.按規(guī)定報(bào)送內(nèi)部重要信息； 2.及時、準(zhǔn)確處理機(jī)關(guān)外部收文； 3.做好機(jī)關(guān)綜合治理各項(xiàng)工作。

（三）內(nèi)容

1.采寫、編輯、上報(bào)系統(tǒng)內(nèi)部信息，同時對機(jī)關(guān)網(wǎng)頁進(jìn)行更新； 2.對機(jī)關(guān)外部收文進(jìn)行登記、分送、保管； 3.整理綜合治理檔案、開展各項(xiàng)綜治工作。

（四）依據(jù)

《興安盟衛(wèi)生局信息工作制度》

（五）過錯追究

1.信息報(bào)送不及時的、網(wǎng)頁更新不及時、出現(xiàn)錯誤的； 2.文件處理不及時的；

3.綜治工作檢查中出現(xiàn)錯誤的。

六、政務(wù)秘書崗（盧穎）

（一）權(quán)限

1.機(jī)關(guān)內(nèi)部公文的處理； 2.各項(xiàng)材料的復(fù)?。?/p>

3.打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的維護(hù)。

（二）職責(zé)

1.做好機(jī)關(guān)內(nèi)收、發(fā)文件的登記、排版、分送等工作； 2.做好各項(xiàng)資料的復(fù)印工作；

3.做好打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的日常維護(hù)工作。

（三）內(nèi)容

1.對機(jī)關(guān)的發(fā)文進(jìn)行登記、排版、封發(fā)；對收文進(jìn)行登記、分送、保管。2.對各科室日常資料、各項(xiàng)會議資料進(jìn)行復(fù)?。?/p>

3.在打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的日常使用中進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

（四）依據(jù)

1、《中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》；

2、《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》。

（五）過錯追究

1、文件處理不及時，出現(xiàn)錯誤的；

2、復(fù)印資料不及時，出現(xiàn)錯誤的；

3、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維護(hù)不及時，造成損壞的。

七、網(wǎng)站管理崗（李鑫）

（一）權(quán)限

1.內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站維護(hù)；

2.公文處理系統(tǒng)后臺維護(hù)； 3.圖片視頻資料采集。

（二）職責(zé)

1.對機(jī)關(guān)網(wǎng)站相關(guān)欄目進(jìn)行設(shè)置與管理； 2.對機(jī)關(guān)公文處理系統(tǒng)后臺進(jìn)行維護(hù)；

3.對機(jī)關(guān)重要會議及活動進(jìn)行圖片、視頻資料采集。

（三）內(nèi)容

1.對機(jī)關(guān)內(nèi)外網(wǎng)站的程序及功能進(jìn)行設(shè)計(jì)，對欄目進(jìn)行設(shè)置與管理； 2.及時更新、維護(hù)公文處理系統(tǒng)后臺的內(nèi)容；

3.對機(jī)關(guān)重要會議及活動進(jìn)行照相、錄像，同時做好電子歸檔。

（四）依據(jù)

《興安盟行政公署關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)的通知》

（五）過錯追究

1.網(wǎng)站管理出現(xiàn)漏洞的；

2.公文處理后臺維護(hù)不及時的；

3.圖片視頻資料采集不及時、歸檔不完備的。

八、司機(jī)崗：（張富貴、劉旭、吳曉明、黃成）

（一）權(quán)限

1、單位安排用車

2、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作

（二）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)盟局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、機(jī)關(guān)公務(wù)用車；

2、負(fù)責(zé)車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作

（三）內(nèi)容

1、車輛行駛

2、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作

（四）依據(jù)

《興安盟衛(wèi)生局車輛管理制度》

（五）過錯追究

1、因個人原因造成盟局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、機(jī)關(guān)公務(wù)用車不及時

2、車輛養(yǎng)護(hù)、維修不及時造成車輛損壞

3、費(fèi)用繳納不及時

4、酒后駕車肇事

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作不及時

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位：辦公室 姓

名 楊文志 部門 辦公室 職

務(wù) 主任 崗位名稱 主任崗 主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

1、負(fù)責(zé)主持辦公室全面工作；

2、負(fù)責(zé)組織制定辦公室年度工作計(jì)劃，安排部署辦公室工作；

3、負(fù)責(zé)綜合性會議的組織籌辦工作；

4、負(fù)責(zé)辦理盟局黨組日常工作，起草盟局黨組重要文件；

5、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全盟各旗縣市衛(wèi)生局和各直屬機(jī)構(gòu)辦公室的工作；

6、負(fù)責(zé)組織及實(shí)施辦公自動化工作和綜合行政管理信息系統(tǒng)職能；

7、負(fù)責(zé)對局機(jī)關(guān)各科室涉及全局性工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)；

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）

潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針 對性舉措 建設(shè)性意見 和建議

一、全面工作。

1.對本科實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理；

2.制定科室工作計(jì)劃，安排部署各項(xiàng)工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。3.抓好本科室政治思想工作和廉政建設(shè)。1.安排部署科內(nèi)工作； 2.科室內(nèi)廉政建設(shè)。

1.未及時制定科室工作計(jì)劃的（3級）；

2.對各項(xiàng)工作安排部署不及時、不到位，影響工作開展的（3級）； 3.抓科室廉政建設(shè)不力，致使出現(xiàn)廉政問題的（1級）?！杜d安盟衛(wèi)生局工作制度》

及時制定工作安排，并定期召開科室會議對各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)，同時對人員進(jìn)行愛崗、廉政教育。

二、協(xié)調(diào)及指導(dǎo)工作。

1.對局機(jī)關(guān)各科室涉及全局性工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，同時協(xié)調(diào)科室內(nèi)部及本科室與其他部門的工作關(guān)系；協(xié)調(diào)本局與外部門之間的工作關(guān)系。

2.貫徹落實(shí)上級有關(guān)政策，圍繞盟局中心工作，按照盟局整體工作部署督導(dǎo)基層開展工作。1.協(xié)調(diào)科室之間關(guān)系； 2.指導(dǎo)基層工作。

1.協(xié)調(diào)科室之間關(guān)系不利，影響工作開展的（3級）；

2.協(xié)調(diào)本局和外部門關(guān)系不利，致使工作出現(xiàn)障礙，影響全局工作的（2級）； 3.對基層工作指導(dǎo)不到位、督導(dǎo)不及時，影響工作開展的（3級）。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng)，提升溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)。

三、各類綜合會議的組織籌備工作。

1.匯總、上報(bào)會議議題，準(zhǔn)備（催辦）會議材料，分送材料，安排會場，通知參會人員； 2.安排人員做好會議記錄；

3.做好會議記錄、整理及會議紀(jì)要的下發(fā)工作； 4.做好會議議定事項(xiàng)的催辦、督辦工作； 5.做好大型會議的宣傳報(bào)道工作； 6強(qiáng)化會議管理，提高會議質(zhì)量。

1.會議的籌備； 2.會議的通知工作； 3.會議記錄工作； 4.紀(jì)要工作；

5.會議議定事項(xiàng)的催辦、督辦； 6.大型會議的宣傳報(bào)道； 7.會議的管理。

1.因安排不當(dāng)、督促不力導(dǎo)致會議資料準(zhǔn)備不足或場地安排不到位的（3級）； 2.會議通知不及時、不到位，影響會議召開的（3級）；

3.未安排會議記錄人員，或會議記錄不詳盡、不準(zhǔn)確的（3級）； 4.需要下發(fā)會議紀(jì)要的，下發(fā)不及時、不準(zhǔn)確的（2級）；

5.未及時對會議議定事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督辦，或未及時反饋督辦結(jié)果的（2級）； 6.未及時對全局性、綜合性會議進(jìn)行宣傳、報(bào)道的（3級）；

7.對各類會議召開管理不嚴(yán)格，致使會議質(zhì)量不高，超出預(yù)算的（3級）?！秶鴦?wù)院辦公廳關(guān)于精簡會議文件改進(jìn)會風(fēng)文風(fēng)的意見》； 《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》

嚴(yán)格控制會議的次數(shù)、規(guī)模、層次，規(guī)范會議審批程序，強(qiáng)化會議管理，提高會議質(zhì)量和效率。

四、黨組事務(wù)。

1.辦理盟局黨組日常工作； 2.起草盟局黨組重要文件； 3.做好黨組會議記錄工作。1.黨組文件起草； 2.黨組會議記錄保存。

1.起草文件不當(dāng)，錯誤傳達(dá)黨組意見，影響工作開展的（2級）； 2.黨組會議記錄保存不當(dāng)，導(dǎo)致泄漏黨組會議內(nèi)容的（1級）?！杜d安盟衛(wèi)生局黨組工作規(guī)則》

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

五、文件處理工作。

1.負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)文件進(jìn)行處理；

2.對機(jī)關(guān)發(fā)文從行文規(guī)則、公文格式和公文內(nèi)容等方面進(jìn)行初核； 3.對系統(tǒng)內(nèi)外收文提出承辦意見；

4.對有關(guān)單位送來的各類信件、文件進(jìn)行審核、分送。1.文件報(bào)送程序； 2.發(fā)文審核；

3.外來文件的處理。

1.對文件報(bào)送程序報(bào)關(guān)不嚴(yán)，致使出現(xiàn)越級報(bào)送等問題的（1級）；

2.對機(jī)關(guān)發(fā)文的發(fā)文格式、行文規(guī)則、內(nèi)容等審核不細(xì)，導(dǎo)致行文錯誤，影響機(jī)關(guān)形象，造成不良影響的（2級）；

3.對各類收文、信件處理不及時或不妥當(dāng)，影響工作的（2級）；

4.對重要文件、密件、急件處理不及時，或不正確，影響工作開展或泄露工作秘密的（1級）。

建立健全有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)對公文的審核把關(guān)，加快公文辦理速度，規(guī)范公文處理程序。

六、審核把關(guān)工作。

1.對系統(tǒng)內(nèi)信息、新聞宣傳稿件內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)；

2.對媒體編撰的外來稿件內(nèi)容、政策導(dǎo)向等方面進(jìn)行審核把關(guān)； 3.對系統(tǒng)內(nèi)外需要蓋印的文件、表單以及介紹信的開具進(jìn)行把關(guān)。1.內(nèi)部信息；

2.重大事項(xiàng)的上報(bào)；

3.外部發(fā)表稿件、報(bào)道的審核； 4.對外來稿件、報(bào)道的審核； 5.印鑒、介紹信的使用。

1.對系統(tǒng)內(nèi)報(bào)送的信息內(nèi)容審核不細(xì)出現(xiàn)問題的（2級）； 2.對重大事項(xiàng)上報(bào)不及時或隱瞞不報(bào)的（1級）；

3.對宣傳稿件、報(bào)道在內(nèi)容、實(shí)效上審核不細(xì)出現(xiàn)問題的（2級）；

4.對媒體編撰的稿件、報(bào)道審核不嚴(yán)，致使出現(xiàn)政策導(dǎo)向失誤，造成不良影響的（1級）； 5.對印章、介紹信的使用審核、把關(guān)不嚴(yán)，造成不良影響的（1級）?！缎l(wèi)生部機(jī)關(guān)新聞宣傳工作管理規(guī)定》

按照“明確職責(zé)、規(guī)范程序、杜絕漏洞、提高效率”的原則，加強(qiáng)各項(xiàng)工作的審核報(bào)關(guān)工作。

七、辦公用品采購工作。

提前做好購買預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審核后，通過政府采購程序進(jìn)行購買。1.預(yù)算； 2.購買程序。1.未按照規(guī)定做好購買預(yù)算的（2級）；

2.未按照規(guī)定通過政府采購程序購買的（1級）。

認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)政策，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

填表人（簽名）：楊文志

填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8個、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個,共26個。

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位：辦公室

姓

名 劉丹 部門 辦公室 職

務(wù) 檔案管理員 崗位名稱 檔案管理崗

主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

1、負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)各門類檔案的立卷、歸檔和管理工作；

2、負(fù)責(zé)制定年度檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)專、兼職檔案員的培訓(xùn)工作；

4、負(fù)責(zé)對各旗縣市衛(wèi)生局檔案管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；

5、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)檔案開發(fā)利用工作；

6、負(fù)責(zé)對全系統(tǒng)工作人員進(jìn)行保密教育，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的保密工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)

（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議

一、檔案管理工作

1.負(fù)責(zé)局內(nèi)各科室文件整理歸檔的指導(dǎo)、監(jiān)督；接收局內(nèi)各科室已整理歸檔的檔案； 2.負(fù)責(zé)電子公文的標(biāo)引、歸檔；對紙質(zhì)檔案進(jìn)行電子化；負(fù)責(zé)電子檔案數(shù)據(jù)的管理； 3.對庫房檔案進(jìn)行整理、排列； 4.負(fù)責(zé)檔案庫房的日常管理；

5.負(fù)責(zé)紙質(zhì)檔案、電子檔案的查閱、借出； 6.負(fù)責(zé)對全盟衛(wèi)生系統(tǒng)檔案工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1.檔案整理、收集； 2.檔案分類歸檔； 3.檔案保管、使用； 4.庫房管理； 5.電子檔案保管； 6.對基層的指導(dǎo)。

1.未完整歸集檔案資料，致使檔案收集不全的（3級）2.未按規(guī)定分類歸檔，致使檔案資料遺失、不全的（2級）

3.因工作責(zé)任心不強(qiáng)造成檔案破損、丟失或被涂改、損毀的（1級）4.因工作失誤造成庫房檔案遭受火、水、蟲等損失，影響工作的（1級）； 5.因保管不善，導(dǎo)致電子檔案脫磁，電子數(shù)據(jù)丟失的（1級）；

6.對基層指導(dǎo)、督促不及時，不到位，致使檔案歸集不及時的（3級）?！吨腥A人民共和國檔案法》

加強(qiáng)硬件建設(shè)，落實(shí)八防措施，消除妨礙檔案安全的隱患

二、保密工作

收集、整理、保存保密文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，為查閱者提供查詢服務(wù)。

1.保密文件的保存； 2.保密文件的查閱

1.違反檔案管理保密規(guī)定泄漏保密文件內(nèi)容的（3級）；

2.未經(jīng)上級機(jī)關(guān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自為查閱者復(fù)制或摘抄密級檔案的（3級）?！稒n案保密制度》

提高保密意識，加強(qiáng)保密舉措

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：劉丹

填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個,共8個。

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位：辦公室 姓

名 張景龍 部門 辦公室 職

務(wù) 綜合秘書 崗位名稱

綜合秘書崗

主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

一、起草年度工作總結(jié)、工作要點(diǎn)和重要工作報(bào)告。

二、起草盟局領(lǐng)導(dǎo)講話稿和重要文稿。

三、起草其他綜合文字材料。

四、負(fù)責(zé)局務(wù)會議、局領(lǐng)導(dǎo)專題會議的組織、記錄和會議紀(jì)要起草工作。

五、編撰全盟衛(wèi)生系統(tǒng)年度《大事記》和《年鑒》。

六、負(fù)責(zé)制定辦公規(guī)章制度。

七、全局性工作會議的會務(wù)工作。

八、負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)傳真機(jī)的管理和使用工作。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）

潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議

1、搜集盟局機(jī)關(guān)各科室和各個基層單位半年、年度工作總結(jié)和工作安排；搜集全盟各單位、各部門重要衛(wèi)生工作信息；搜集盟委、行署重大工作部署及相關(guān)匯報(bào)材料。

2、結(jié)合全盟衛(wèi)生工作會議精神和調(diào)研、資料搜集情況撰寫總結(jié)、要點(diǎn)初稿。

3、征求辦公室主任、局領(lǐng)導(dǎo)的意見和建議。

4、進(jìn)行修改完善并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審閱定稿后走公文處理系統(tǒng)上報(bào)區(qū)局、盟委、行署。

5、年中6月25日前報(bào)送辦公室上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃，年終12月25日前報(bào)送辦公室全年工作總結(jié)及下一年工作計(jì)劃。起草年度工作總結(jié)、工作要點(diǎn)

1、搜集資料不全面，或征求意見不及時，造成總結(jié)、安排不全面。（3級）

2、寫作不認(rèn)真造成總結(jié)、安排質(zhì)量不高、條理不清、重點(diǎn)不突出、格式不規(guī)范。(3級）

3、未按照要求時限上報(bào)。（2級）

4、重要數(shù)字、文字錯誤等（1級)

1、嚴(yán)格執(zhí)行《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》中的“工作計(jì)劃、調(diào)研、總結(jié)、報(bào)告制度?！敝械南嚓P(guān)規(guī)定。

2、嚴(yán)格按照上級要求內(nèi)容及時限上報(bào)。

3、增強(qiáng)責(zé)任心和大局意識

4、提高文字綜合水平

1、相關(guān)資料的搜集、整理

2、征求相關(guān)科室或部門及領(lǐng)導(dǎo)意見。

3、列出提綱報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審定。

4、撰寫初稿。

5、采取會議討論或傳閱、公示等方式廣泛征求意見。

6、修改并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定后按照規(guī)定要求、時限上報(bào)或打印。起草重要工作報(bào)告和綜合文字材料。

1、搜集資料不全面，或征求意見不及時，造成報(bào)告、綜合材料不全面、不客觀。（2級）

2、寫作不認(rèn)真造成報(bào)告、綜合材料質(zhì)量不高、重點(diǎn)不突出、格式不規(guī)范、創(chuàng)新性差、指導(dǎo)性和可操作性不強(qiáng)。(2級）

3、未按照要求時限上報(bào)和印發(fā)。（2級）

4、重要數(shù)字、文字錯誤等。（1級)

1、增強(qiáng)責(zé)任心和大局意識

2、加強(qiáng)調(diào)查研究、吃透上情了解下情。

3、提高文字綜合水平

4、嚴(yán)格按照上級和領(lǐng)導(dǎo)要求內(nèi)容及時限上報(bào)或成稿。

1、根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的意見安排確定局務(wù)會議的議題、時間。

2、在通告欄和黑板寫通知并通知各位局領(lǐng)導(dǎo)、通知會議室管理人員做好相關(guān)準(zhǔn)備。

3、參會并做好記錄和錄音。

4、必要時形成會議紀(jì)要。如需形成會議紀(jì)要，應(yīng)在次日按會議統(tǒng)一決定的意見整理完畢，由辦公室負(fù)責(zé)人審核（必要時送有關(guān)單位負(fù)責(zé)人審核）后，報(bào)會議主持人簽發(fā)，分送各位局領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。

5、對會議決定的事項(xiàng)，應(yīng)及時向未到會局長報(bào)告。局務(wù)會議局領(lǐng)導(dǎo)專題會議的組織、記錄和會議紀(jì)要起草

1、通知不及時或時間地點(diǎn)錯誤。（1級)

2、記錄不準(zhǔn)確不全面，對一個問題的不同意見沒有如實(shí)記錄。（2級）

3、未按照領(lǐng)導(dǎo)要求及時形成會議紀(jì)要。（2級)

4、會議紀(jì)要不能完整表達(dá)會議決定事項(xiàng)和會議主持人的意見，內(nèi)容文字不夠簡練、準(zhǔn)確，格式不規(guī)范。（2級)

1、嚴(yán)格按照《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》中

“會議議事制度”的要求進(jìn)行會議組織記錄。

2、增強(qiáng)責(zé)任心。

3、提高文字綜合能力。

1、對照全盟一個年度的重要工作信息并參照年度總結(jié)和重要報(bào)告，從一月份開始逐月篩選大事要事并提煉、概括編寫《大事記》。

2、參照年度總結(jié)和重要報(bào)告，按照地方志辦公室要求的目錄概括全年全盟衛(wèi)生系統(tǒng)各項(xiàng)工作的突出成績和主要做法編寫《年鑒》（按照通知要求內(nèi)容、時限編寫）

編撰全盟衛(wèi)生系統(tǒng)年度《大事記》和《年鑒》中的衛(wèi)生部分

1、《大事記》《年鑒》涵蓋內(nèi)容不全面（2級）

2、《大事記》《年鑒》文字不夠精煉、重點(diǎn)不突出。（3級)

3、《大事記》《年鑒》格式不規(guī)范美觀。（3級）

4、未按照規(guī)定時限完成。（2級）

5、重大數(shù)字文字或原則性錯誤（1級）

1、增強(qiáng)責(zé)任心。

2、提高概括綜合能力。

1、按照領(lǐng)導(dǎo)和主任部署制定辦公室規(guī)章制度。

2、整理盟局機(jī)關(guān)和系統(tǒng)規(guī)章制度并匯編成冊。制定辦公規(guī)章制度

1、未及時制定。（2級）

2、未及時匯編成冊（2級）

3、未及時修訂、充實(shí)和完善。（2級)

4、文字?jǐn)?shù)字標(biāo)點(diǎn)錯誤。目錄不完整等。（3級）

1、廣泛開展調(diào)查研究和征求意見

2、增強(qiáng)責(zé)任心

按照規(guī)定管理和使用傳真機(jī)。傳真機(jī)的管理和使用工作。

1、未能及時為有關(guān)部門和人員發(fā)送傳真。（3級）

2、使用不當(dāng)造成傳真損壞（2級)認(rèn)真落實(shí)傳真機(jī)使用規(guī)定

做好會議資料的準(zhǔn)備、進(jìn)行會議通知、會場布置等。全局性工作會議的會務(wù)工作。

會議資料準(zhǔn)備不足、會議通知不到位，影響會議召開的（2級）。增強(qiáng)責(zé)任心

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：張景龍

填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)14個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個,共24個。

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位：辦公室 姓

名 李鑫 部門 辦公室 職

務(wù) 宣傳秘書 崗位名稱 宣傳秘書崗 主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

1、負(fù)責(zé)局長辦公會議的記錄和整理工作；

2、負(fù)責(zé)衛(wèi)生宣傳稿件的收集、篩選、整理、傳遞、上報(bào)、發(fā)布、開發(fā)利用工作；

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本機(jī)關(guān)和下級機(jī)關(guān)的衛(wèi)生新聞宣傳工作；

4、負(fù)責(zé)衛(wèi)生宣傳計(jì)劃、衛(wèi)生宣傳考評辦法的制定和組織實(shí)施工作；

5、負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)印鑒的管理使用及介紹信的保管和使用工作；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）

潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和 建議

一、局長辦公會議記錄、整理：參加局長辦公會，做好會議記錄、整理工作 會議記錄、整理

會議記錄不詳盡、不準(zhǔn)確，出現(xiàn)差錯，影響工作的（3級）。使用錄音筆，會后進(jìn)行整理。

提高速記能力，加強(qiáng)責(zé)任心，確保記錄準(zhǔn)確。

二、新聞宣傳工作

1.對衛(wèi)生新聞宣傳進(jìn)行管理，包括制定每年衛(wèi)生新聞宣傳規(guī)劃，以及衛(wèi)生熱點(diǎn)、重點(diǎn)衛(wèi)生政策、衛(wèi)生問題的宣傳計(jì)劃制定、實(shí)施，具體新聞宣傳課題的提出、申請、組織； 2.對全盟衛(wèi)生工作會議、專項(xiàng)會議等重要會議進(jìn)行新聞報(bào)道；

3.與各大報(bào)刊、電視、廣播等媒體進(jìn)行聯(lián)系溝通。對專項(xiàng)欄目的搜集、交流、制作、聯(lián)系播放等；

4.擬定每年衛(wèi)生宣傳月規(guī)劃，起草、下發(fā)宣傳月通知、總結(jié)；

5.對各級媒體編撰的外來稿件，進(jìn)行稿件審理的接受、初審、辦理、送審、回傳； 6.負(fù)責(zé)輿情監(jiān)測，包括網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、電視、廣播等媒體對衛(wèi)生工作的反映； 7.組織制作、播放衛(wèi)生宣傳專題片、文藝片，組織各類宣傳節(jié)目； 8.衛(wèi)生宣傳品制作及宣傳品制作類資源的積累和整理；

9.辦理新聞媒體記者采訪、宣傳衛(wèi)生工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等事項(xiàng)； 10.做好新聞宣傳制度建設(shè)； 11.組織新聞宣傳培訓(xùn)；

12.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本機(jī)關(guān)和下級機(jī)關(guān)的衛(wèi)生新聞宣傳工作； 13.向區(qū)局、盟內(nèi)外各新聞媒體報(bào)送稿件； 14．做好局領(lǐng)導(dǎo)交辦的衛(wèi)生新聞宣傳工作。1.衛(wèi)生熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題的宣傳； 2.衛(wèi)生宣傳月工作的組織、實(shí)施； 3.發(fā)表稿件、報(bào)道的審核； 4.宣傳資料的積累、整理； 5.對基層宣傳工作的指導(dǎo)； 6.與媒體協(xié)調(diào)、溝通；

7.報(bào)送稿件刊播情況統(tǒng)計(jì)表； 8.稿件刊播情況； 9.制度建設(shè)； 10.組織培訓(xùn)； 11.稿件的報(bào)送；

12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

1.未及時制定衛(wèi)生熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題計(jì)劃，致使重點(diǎn)工作宣傳不及時、不到位的（3級）； 2.未按照規(guī)定組織開展衛(wèi)生宣傳月活動，影響全區(qū)宣傳月活動開展的，未及時下發(fā)通知，報(bào)送總結(jié)的（3級）；

3.對報(bào)送的稿件、報(bào)道及媒體編撰的稿件、報(bào)道審核不嚴(yán)，致使出現(xiàn)政策導(dǎo)向失誤，造成不良影響的（2級）；

4.各類宣傳資料積累、整理不及時、不完善，影響工作開展的（3級）；

5.對基層單位宣傳工作指導(dǎo)、培訓(xùn)不及時、不到位，導(dǎo)致影響宣傳工作開展的（3級）； 6.與各級媒體協(xié)調(diào)、溝通不利，致使通聯(lián)渠道不暢通，影響宣傳工作的（3級）； 7.按季度報(bào)送稿件刊播情況統(tǒng)計(jì)表，未按要求報(bào)送的（3級）；

8.全年稿件刊播數(shù)量未達(dá)到區(qū)局考核標(biāo)準(zhǔn)，受到通報(bào)批評的（2級）； 9.未制定工作制度，或制度制定出現(xiàn)漏洞的；（3級）；

10.未適時組織開展新聞宣傳培訓(xùn)工作，阻礙工作開展的（3級）；

11.對系統(tǒng)內(nèi)宣傳稿件采集、報(bào)送不及時，影響時效性的，或報(bào)送內(nèi)容出現(xiàn)錯誤的（2級）； 12.未按要求、按時限完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的（3級）。

《衛(wèi)生部機(jī)關(guān)新聞宣傳工作管理規(guī)定》

完善新聞宣傳工作流程，嚴(yán)格各類審批程序，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，保證宣傳質(zhì)量和數(shù)量。

三、機(jī)關(guān)印鑒的管理使用及介紹信的保管和使用工作 1.印鑒的保管； 2.印鑒的使用；

3.介紹信的保管、使用。

1.印章保管不善，致使印章丟失的（1級）；

2.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批違規(guī)使用印章，造成不良影響的（1級）； 3.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批違規(guī)開具介紹信，造成不良影響的（2級）。

加強(qiáng)印章、介紹信的管理，使用印章、開具介紹信必須由領(lǐng)導(dǎo)簽批。

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：李鑫

填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10個,共16個。

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位：辦公室 姓

名 劉丹 部門 辦公室 職

務(wù) 信息秘書 崗位名稱 信息秘書崗 主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

1、負(fù)責(zé)《信息專報(bào)》的編發(fā)工作；負(fù)責(zé)對區(qū)局以及盟委、行署的信息報(bào)送工作；

2、負(fù)責(zé)制定全盟信息工作制度，負(fù)責(zé)對各旗縣市局、盟局各直屬機(jī)構(gòu)信息工作進(jìn)行指導(dǎo)；

3、負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)外部各類收文的錄入、登記和分送工作；

4、負(fù)責(zé)制定年度社會治安綜合治理工作計(jì)劃并組織實(shí)施及社會治安綜合治理檔案的管理工作；

5、負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)頁工作動態(tài)、信息專報(bào)兩個版塊的日常更新工作；

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。工作事項(xiàng)（工作流程）

工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）

潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議

通過FTP從盟局各科室、各旗縣市局以及盟局各直屬機(jī)構(gòu)上報(bào)信息中采集稿件，對采集的稿件進(jìn)行篩選、編輯，重大信息經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，按照區(qū)局、盟委、行署的要求報(bào)送信息

編輯和重點(diǎn)信息的領(lǐng)導(dǎo)審閱工作

1、日常信息采集不及時，造成信息失去實(shí)效性；（3級）

2、對信息進(jìn)行編輯不認(rèn)真，造成信息內(nèi)容失實(shí)；（2級）

3、未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審閱造成重大信息的報(bào)送不及時以及信息內(nèi)容的失誤。（2級）及時、準(zhǔn)確的編輯上報(bào)信息；重大信息的報(bào)送須經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審閱 加強(qiáng)工作責(zé)任心，增強(qiáng)服務(wù)意識

負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)外部各類收文的錄入、登記和分送工作 外收文 運(yùn)轉(zhuǎn)工作

1、審核和分送：拆封后的文件未進(jìn)行審核，未報(bào)分管主任閱示后，送局領(lǐng)導(dǎo)批示或分送有關(guān)科室辦理的急件；（3級）

2、限時件、特急件的處理：限時件、特急件，積壓未隨到隨辦，未及時送有關(guān)科室辦理的；（3級）

3、未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對外復(fù)印涉密的重要文件；（1級）

4、未按領(lǐng)導(dǎo)簽批內(nèi)容及時傳閱，延誤傳閱時間，造成保密文件未及時辦理的。（3級）根據(jù)文件具體時限要求按時完成，無具體時限要求的按照公文處有關(guān)規(guī)定辦理

1、對領(lǐng)導(dǎo)簽批后的急件進(jìn)行催辦，并及時收回保管。

2、限時件、特急件，隨到隨辦，及時送有關(guān)科室，并進(jìn)行跟蹤辦理。

3、保守國家秘密是每個工作人員應(yīng)盡職責(zé)，在工作中接觸的涉密文件不得泄漏。負(fù)責(zé)制定年度衛(wèi)生工作計(jì)劃并組織實(shí)施及綜合治理檔案的管理工作 綜合治理工作計(jì)劃及具體工作實(shí)施和綜治檔案的管理工作

1、未按照盟委綜治辦的工作要求及時制定工作計(jì)劃，從而使綜合治理工作得不到及時開展的；（3級）

2、未按照盟委綜治辦的要求建立綜合治理工作檔案，造成年底綜治工作驗(yàn)收不合格的。（3級）

按照盟委綜治辦的工作要求及時制定工作計(jì)劃，并對綜治具體工作開展落實(shí)，綜治檔案分類歸檔，妥善保管

與盟委綜治辦保持工作聯(lián)系，按照要求分類、分項(xiàng)對檔案進(jìn)行管理

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：劉丹

填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1個、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個,共9個。

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位：辦公室 姓

名 盧穎 部門 辦公室 職

務(wù) 政務(wù)秘書 崗位名稱 政務(wù)秘書崗 主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

1、負(fù)責(zé)全盟衛(wèi)生系統(tǒng)公文的規(guī)范化工作；

2、負(fù)責(zé)各科室各種大小型會議的領(lǐng)導(dǎo)坐簽、領(lǐng)導(dǎo)講話，會議須知、會議材料等相關(guān)內(nèi)容的排版、印制；

3、負(fù)責(zé)盟局機(jī)關(guān)內(nèi)部各類收文的錄入、登記和分送工作；

4、負(fù)責(zé)各科室公文處理系統(tǒng)中各類電子發(fā)文文件的編號、排版、印刷、遠(yuǎn)程封發(fā)；

5、負(fù)責(zé)區(qū)局的全盟衛(wèi)生系統(tǒng)遠(yuǎn)程封發(fā)信箱的管理工作；

6、負(fù)責(zé)彩色激光打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的維護(hù)管理工作。

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。工作事項(xiàng)（工作流程）

工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議

各科室各種大小型會議：

1、準(zhǔn)備參會領(lǐng)導(dǎo)及參會人員坐簽；

2、會議材料按照規(guī)范樣式進(jìn)行排版；

3、會議材料根據(jù)參會人員需要數(shù)量進(jìn)行印制。

材料的排版和印制工作

1、未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對外復(fù)制領(lǐng)導(dǎo)講話、有關(guān)會議資料；（3級）

2、會議材料印制時未做到認(rèn)真、準(zhǔn)確，造成紙張浪費(fèi)；（3級）

3、材料未及時印出，造成會議延誤召開。（2級）按照《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》，對各類發(fā)文、會議材料、資料根據(jù)規(guī)定的時限及時錄排。加強(qiáng)工作責(zé)任心，增強(qiáng)服務(wù)意識。盟局機(jī)關(guān)內(nèi)部收文：

1、電子文件登記：公文處理系統(tǒng)遠(yuǎn)程封發(fā)信箱接到區(qū)局遠(yuǎn)程封發(fā)文件后分送辦公室打字室，收到遠(yuǎn)程信箱文件，登記行政收文編號后分送辦公室主任信箱；

2、紙質(zhì)文件登記：

填寫收文處理單（收文編號、日期、來文單位、文件字號、份數(shù)、密級、文件標(biāo)題）；

3、分送工作：主任簽閱后，分送有關(guān)科室辦理并簽收；

4、傳閱工作：主任簽閱后，送有關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)簽批，按領(lǐng)導(dǎo)簽批意見及時傳閱。收文運(yùn)轉(zhuǎn)工作

1、審核和分送：拆封后的文件未報(bào)主任閱示，送局領(lǐng)導(dǎo)批示或分送有關(guān)科室辦理的急件；(3級)

2、限時件、特急件的處理：限時件、特急件，造成積壓未及時送有關(guān)科室辦理的；（2級）

3、電子文件處理：收到電子文件未及時處理，未分送辦公室主任的；（3急）

4、未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對外復(fù)印涉密、黨組等重要文件的；（3級）

5、未按領(lǐng)導(dǎo)簽批內(nèi)容及時傳閱，延誤傳閱時間，造成保密文件未及時辦理的。（3級）根據(jù)文件具體時限要求按時完成，無具體時限要求的按照公文處有關(guān)規(guī)定辦理。

1、對領(lǐng)導(dǎo)簽批后的急件進(jìn)行催辦，并及時收回保管。

2、限時件、特急件，隨到隨辦，及時送有關(guān)科室，并進(jìn)行跟蹤辦理。

3、保守國家秘密是每個工作人員應(yīng)盡職責(zé)，在工作中接觸的涉密文件不得泄漏。盟局機(jī)關(guān)發(fā)文：

1、文件編號：接到電子文件進(jìn)行文件登記，查驗(yàn)簽發(fā)人以及簽發(fā)日期，在發(fā)文登記簿中辦結(jié)，在相關(guān)處室文件中進(jìn)行文件編號。

2、文件排版：按照排版正規(guī)樣式對電子文件進(jìn)行排版，排版簽字并退回?cái)M稿單位；

3、擬稿單位校對；擬稿人在校對無誤后，進(jìn)行校對簽字，并再退回文印中心。特急件、急件電話通知擬稿單位校對；

4、打印室終校；

收到擬稿單位校對后的電子文件，需再次進(jìn)行校對，如文件原稿有修改需重新排版；如無修改，需粘貼相應(yīng)的文頭紙，以備電子文件封發(fā)，存盤退出。

5、打印文頭紙；

打印修改后的校對文件，打印文頭紙和局領(lǐng)導(dǎo)對文件的最后修改稿。（各科室保管歸檔）

6、文件印刷；

核實(shí)文件需用的文頭紙、印制數(shù)量、附件是否完整。對主送、抄送單位核實(shí)數(shù)量，對發(fā)紙質(zhì)文件和電子文件核實(shí)。根據(jù)使用科室需要數(shù)量進(jìn)行印制。

7、文件封發(fā)；文件印刷完成后，根據(jù)文件主送單位、抄送單位封發(fā)到位，最后進(jìn)行文件跟蹤，看各單位是否收到該文件。排版、封發(fā)

1、錄排、印制文件時未做到認(rèn)真、準(zhǔn)確，造成文號混亂；

2、文件套錯文頭、附件不完整使接收單位無法正常執(zhí)行文件內(nèi)容；

3、特急件、急件未及時電話通知擬稿單位校對，造成積壓延誤工作；

4、未及時印出、封發(fā)，延誤正常工作；

5、未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對外復(fù)制電字文件、涉密文件；

6、廢磁盤和印有印章的版紙未經(jīng)專用設(shè)備處理；

7、印制過程中產(chǎn)生的廢文件未放在指定地點(diǎn)統(tǒng)一銷毀，導(dǎo)致文件泄密的。按照《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》文件 認(rèn)真細(xì)化工作，加強(qiáng)工作責(zé)任心。

負(fù)責(zé)區(qū)局的全盟衛(wèi)生系統(tǒng)遠(yuǎn)程封發(fā)信箱的管理工作 接收遠(yuǎn)程文件

區(qū)局封發(fā)的電子文件未及時接收，造成文件積壓。按照《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》文件 加強(qiáng)工作責(zé)任心

彩色激光打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的維護(hù)管理工作 操作和保養(yǎng)工作

打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維護(hù)工作不及時，造成損壞的。

按照惠普HP-5550彩色激光打印機(jī)、KM-2550復(fù)印機(jī)操作指南、使用說明書使用。盡職盡責(zé)

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：盧穎

填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1個、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個,共18個。

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位： 姓

名 李鑫 部門 辦公室 職

務(wù) 網(wǎng)站管理員 崗位名稱 網(wǎng)站管理崗

主要職責(zé)（分工事項(xiàng)）

一、內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站維護(hù)

1、網(wǎng)站結(jié)構(gòu)與版面的設(shè)計(jì)及調(diào)整和升級

2、網(wǎng)站部分欄目中的內(nèi)容維護(hù)（增加、修改及刪除內(nèi)容）

3、網(wǎng)站相關(guān)欄目設(shè)置與管理

4、網(wǎng)站程序及功能設(shè)計(jì)

5、網(wǎng)站突發(fā)事件的處理

二、公文處理系統(tǒng)后臺維護(hù)

1、公文處理系統(tǒng)用戶維護(hù)（用戶名稱、權(quán)限、口令設(shè)置與恢復(fù)）

2、公文處理系統(tǒng)應(yīng)用部門維護(hù)（部門名稱及文書流轉(zhuǎn)方式）

3、公文處理電子文件的銷毀

三、圖片視頻資料采集

1、重要會議及活動的圖片及視頻資料的采集

2、重要會議及活動的圖片及視頻資料的電子存檔

四、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng) 工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）

潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議

一、內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站維護(hù)

1、不定期進(jìn)行網(wǎng)站結(jié)構(gòu)與版面的設(shè)計(jì)及調(diào)整和升級，按照上級要求對整個網(wǎng)站進(jìn)行有計(jì)劃的改版。

2、定期按照維護(hù)分工和網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布審批相關(guān)規(guī)定進(jìn)行內(nèi)容的維護(hù)，保證發(fā)布內(nèi)容的合法性和準(zhǔn)確性。

3、保證網(wǎng)站欄目設(shè)置比較完整后，盡量少調(diào)整欄目的設(shè)置，以保障內(nèi)容的充實(shí)與網(wǎng)站結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。

4、網(wǎng)站程序及功能設(shè)計(jì)，包括使用程序?qū)崿F(xiàn)更加豐富的功能，彌補(bǔ)網(wǎng)站的漏洞等。

5、網(wǎng)站突發(fā)事件的處理，主要指網(wǎng)站的安全方面，平時定期進(jìn)行網(wǎng)站數(shù)據(jù)備份，當(dāng)網(wǎng)站發(fā)生安全事件后及時進(jìn)行修復(fù)與恢復(fù)。網(wǎng)站風(fēng)格新穎、內(nèi)容豐富、相關(guān)欄目設(shè)置完整，能夠按照政務(wù)公開及工作需要公開相關(guān)內(nèi)容，采用的網(wǎng)站制作技術(shù)比較先進(jìn)，為宣傳全局工作、服務(wù)于廣大干部職工

1、由于工作責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致網(wǎng)站不能按上級部門要求及時改版或者版式結(jié)構(gòu)沒有按照工作需要及時進(jìn)行調(diào)整，網(wǎng)站樣式不夠新穎。（三級）

2、如果不履行信息發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，所發(fā)布的信息未經(jīng)過辦公室主任的審批，會導(dǎo)致不適合公開的信息被發(fā)布到網(wǎng)站上，影響全局的對外形象。（二級）

3、網(wǎng)站欄目不根據(jù)上級部門信息公開相關(guān)辦法進(jìn)行設(shè)置，不能將應(yīng)當(dāng)公開的信息都能分門別類地進(jìn)行發(fā)布，欄目設(shè)置混亂將導(dǎo)致網(wǎng)站結(jié)構(gòu)不清晰，層次不分明。（三級）

4、使用先進(jìn)的程序不僅能增強(qiáng)網(wǎng)站的安全性，還能帶給瀏覽者全新的體驗(yàn)，同時實(shí)現(xiàn)新穎的交互式功能，使網(wǎng)站的服務(wù)更加人性化；反之，則會造成網(wǎng)站安全隱患及功能單一，影響宣傳效果。（三級）

5、如果對網(wǎng)站安全不能引起足夠的重視，將造成網(wǎng)站被篡改和攻擊，嚴(yán)重時導(dǎo)致網(wǎng)站癱瘓，如果不能及時恢復(fù)，將無法為全局對外宣傳服務(wù)。（二級）

1、嚴(yán)格按照《興安盟行政公署關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)的通知》要求進(jìn)行網(wǎng)站的規(guī)劃，設(shè)計(jì)與改版和升級工作。

2、定期進(jìn)行網(wǎng)站技術(shù)更新和數(shù)據(jù)備份工作，定期檢查網(wǎng)站安全性。網(wǎng)站行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)更新?lián)Q代較快，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)網(wǎng)站管理人員參加相關(guān)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新技術(shù)及網(wǎng)站建設(shè)新標(biāo)準(zhǔn)。

二、公文處理系統(tǒng)后臺維護(hù)

1、公文處理系統(tǒng)用戶維護(hù)（用戶名稱、權(quán)限、口令設(shè)置與恢復(fù)）

2、公文處理系統(tǒng)應(yīng)用部門維護(hù)（部門名稱及文書流轉(zhuǎn)方式）

3、公文處理電子文件的銷毀

用戶擁有正確的使用權(quán)限進(jìn)行服務(wù)設(shè)施處理系統(tǒng)的應(yīng)用，各部門之間公文能夠正常流轉(zhuǎn)，按要求對于錯誤文件和失效文件進(jìn)行銷毀。

1、由于工作責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致需要修改公文處理用戶的權(quán)限時不能及時為相關(guān)人員設(shè)置本部門的應(yīng)有的文件處理權(quán)限，導(dǎo)致工作延誤。（三級）

2、在需要變更部門之間的文書流轉(zhuǎn)方式時，不能及時修改導(dǎo)致導(dǎo)致工作延誤。（三級）

3、對于需要進(jìn)行銷毀的電子文件，不能夠及時銷毀，任由其在公文處理系統(tǒng)中進(jìn)行流轉(zhuǎn)，造成文件處理混亂。（三級）

公文處理的后臺維護(hù)權(quán)限由兩人同時掌握，當(dāng)其中一人不在崗或無法及時完成相關(guān)權(quán)限修改和文件銷毀時，由另外一人進(jìn)行處理。

三、圖片視頻資料采集

1、重要會議及活動的圖片及視頻資料的采集

2、重要會議及活動的圖片及視頻資料的電子存檔

對于全局的重要會議及活動進(jìn)行圖片和錄像資料的采集和制作并交相關(guān)部門存檔。由于工作責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致不能對局內(nèi)重要會議及活動留存圖片和視頻等資料或者留存的資料不夠完整，或者保存的相關(guān)資料未交由檔案部門存檔，導(dǎo)致電子檔案資料不齊全。（三級）由專人負(fù)責(zé)圖片和視頻資料的采集與圖形圖像設(shè)備的使用和保管，對于全局重要活動及時與相關(guān)組織部門溝通確定圖片與視頻資料采集的相關(guān)任務(wù)并落實(shí)。

組織相關(guān)人員參加攝影攝像技術(shù)培訓(xùn)，加大相關(guān)的學(xué)習(xí)資料與設(shè)備投入。

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。填表人（簽名）：李鑫

填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7個,共9個。崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)個人自查表 單

位：辦公室 姓

名

張富貴、劉旭、吳曉明、黃成 部門 辦公室 職

務(wù) 司機(jī) 崗位名稱 司機(jī)崗 主要職責(zé)

（分工事項(xiàng)）

1、負(fù)責(zé)盟局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、機(jī)關(guān)公務(wù)用車；

2、負(fù)責(zé)車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納 ；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作 工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)

（問題與隱患）描述 你認(rèn)為防控措施 已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議

1、單位安排用車

2、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納 ；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作

1、車輛行駛

2、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納 ；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作

1、因個人原因造成盟局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、機(jī)關(guān)公務(wù)用車不及時（二級）；

2、車輛養(yǎng)護(hù)、維修不及時造成車輛損壞（一級）

3、費(fèi)用繳納不及時（三級）

4、酒后駕車肇事（一級

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及本崗相關(guān)的其他工作不及時（三級）《興安盟衛(wèi)生局車輛管理制度》

增強(qiáng)執(zhí)行制度的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)工作的責(zé)任心。

1、填表人（簽名）：張富貴、劉旭、吳曉明、黃成填表日期：2009年7月17日

說明：崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自評等級為：一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1個、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個，共5個

附表3

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表 單

位：辦公室 牽頭部門 辦公室 協(xié)辦部門

清查項(xiàng)目

機(jī)關(guān)印鑒、介紹信的保管、使用以及機(jī)關(guān)保密工作的開展 工作范圍

（工作內(nèi)容）

機(jī)關(guān)印鑒、介紹信的保管、使用以及機(jī)關(guān)保密工作的開展 工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）

潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 相關(guān)工作崗位 防控措施

已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議

對局機(jī)關(guān)印鑒、介紹信進(jìn)行保管和使用 印鑒、介紹信的保管和使用

未按照規(guī)定保管、使用印鑒、介紹信的（3級）主任崗、宣傳秘書崗

興安盟衛(wèi)生局印章管理辦法

加強(qiáng)各項(xiàng)工作的審批、監(jiān)管 開展機(jī)關(guān)保密工作 保密文件的保存和使用

違反檔案管理保密規(guī)定泄漏保密文件內(nèi)容的或未經(jīng)上級機(jī)關(guān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自為查閱者復(fù)制或摘抄密級檔案的（3級）； 主任崗、檔案管理崗

《檔案保密制度》

提高保密意識，加強(qiáng)保密舉措

單位安排用車、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納 車輛行駛、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納

車輛養(yǎng)護(hù)、維修不及時造成車輛損壞、酒后駕車肇事 司機(jī)崗

《興安盟衛(wèi)生局車輛管理制度》

增強(qiáng)執(zhí)行制度的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)工作的責(zé)任心

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

填表人：張景龍

填表日期：2009年7月17日 附表4

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表 單

位（蓋章）：辦公室 工作崗位

工作事項(xiàng)（工作流程）工作環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）

潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)（問題與隱患）描述 風(fēng)險(xiǎn)等級 防控措施

已實(shí)施的針對性舉措 建設(shè)性意見和建議 主任崗

大型會議的會務(wù)工作 大型會議的管理 對各類會議召開管理不嚴(yán)格，致使會議質(zhì)量不高，超出預(yù)算的 3

1、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于精簡會議文件改進(jìn)會風(fēng)文風(fēng)的意見》；

2、《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》

嚴(yán)格控制會議的次數(shù)、規(guī)模、層次，規(guī)范會議審批程序，強(qiáng)化會議管理，提高會議質(zhì)量和效率

檔案管理崗

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)保密工作 保密文件的保存和使用

違反檔案管理保密規(guī)定泄漏保密文件內(nèi)容的或未經(jīng)上級機(jī)關(guān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自為查閱者復(fù)制或摘抄密級檔案的 3 《檔案保密制度》

提高保密意識，加強(qiáng)保密舉措 綜合秘書崗

撰寫總結(jié)、要點(diǎn)初稿。

起草年度工作總結(jié)、工作要點(diǎn)

搜集資料不全面，或征求意見不及時，造成總結(jié)、安排不全面，重要數(shù)字、文字錯誤等

嚴(yán)格執(zhí)行《興安盟衛(wèi)生局工作規(guī)則》中的“工作計(jì)劃、調(diào)研、總結(jié)、報(bào)告制度?！敝械南嚓P(guān)規(guī)定。

加強(qiáng)工作責(zé)任心，增強(qiáng)服務(wù)意識。宣傳秘書崗

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)印鑒的保管和使用工作 機(jī)關(guān)印鑒、介紹信的使用

未按照規(guī)定保管、使用印鑒、介紹信的 3 興安盟衛(wèi)生局印章管理辦法 加強(qiáng)各項(xiàng)工作的審批、監(jiān)管 信息秘書崗 信息報(bào)送

編輯和重點(diǎn)信息的領(lǐng)導(dǎo)審閱工作

未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審閱造成重大信息的報(bào)送不及時以及信息內(nèi)容的失誤。2

1、及時、準(zhǔn)確的編輯上報(bào)信息；

2、重大信息的報(bào)送須經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審閱。加強(qiáng)工作責(zé)任心，增強(qiáng)服務(wù)意識。政務(wù)秘書崗

盟局機(jī)關(guān)內(nèi)部收文、盟局機(jī)關(guān)發(fā)文 材料的排版和印制工作、收文 運(yùn)轉(zhuǎn)工作

1、未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對外復(fù)制領(lǐng)導(dǎo)講話、有關(guān)會議資料；

2、會議材料印制時未做到認(rèn)真、準(zhǔn)確，材料未及時印出 3 《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》

加強(qiáng)工作責(zé)任心，增強(qiáng)服務(wù)意識。網(wǎng)站管理崗

內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)站的安全工作 網(wǎng)站的安全管理

對網(wǎng)站監(jiān)管不力，使網(wǎng)站遭受非法攻擊，或出現(xiàn)非法信息，給網(wǎng)站造成安全隱患的 2 根據(jù)文件具體時限要求按時完成，無具體時限要求的按照公文處有關(guān)規(guī)定辦理 組織有關(guān)網(wǎng)站管理人員參加相關(guān)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新技術(shù)及網(wǎng)站建設(shè)新標(biāo)準(zhǔn)。司機(jī)崗

單位安排用車、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納

車輛行駛、車輛養(yǎng)護(hù)、維修、費(fèi)用繳納

車輛養(yǎng)護(hù)、維修不及時造成車輛損壞、酒后駕車肇事《興安盟衛(wèi)生局車輛管理制度》

增強(qiáng)執(zhí)行制度的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)工作的責(zé)任心。合計(jì)（8）合計(jì)（8）合計(jì)（8）合計(jì)（9）––

合計(jì)（10）合計(jì)（8）

注：

1、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報(bào)，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

負(fù)責(zé)人：楊文志

填表人：張景龍

填表日期：2009年7月17日

第二篇：辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

主要職責(zé)

1、制定機(jī)關(guān)管理制度,組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作；

2、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文電、督辦、會務(wù)、接待、信息、宣傳、機(jī)要、檔案、保密、安全保衛(wèi)和綜合性文稿的起草工作；

3、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)車輛、行政事務(wù)、網(wǎng)絡(luò)管理、局行政和黨組印章管理 等。潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

1、密件管理不嚴(yán)，泄露秘密為當(dāng)事人謀取利益風(fēng)險(xiǎn)。

2、車輛把控不嚴(yán)，存在私自出車、違規(guī)維修保養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、公務(wù)接待把控不嚴(yán)，存在私自安排接待、違規(guī)超標(biāo)準(zhǔn)安排接待風(fēng) 險(xiǎn)。

4、支出審簽把關(guān)不嚴(yán),存在亂簽單、虛報(bào)、違規(guī)安排支出風(fēng)險(xiǎn)。

5、辦公用品及服務(wù)的采購、管理不規(guī)范，存在鋪張浪費(fèi)、謀取私利 風(fēng)險(xiǎn)。

6、印章把關(guān)不嚴(yán)存在亂用現(xiàn)象，損害集體利益風(fēng)險(xiǎn)。

1、工作中能否堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量完成任務(wù)；

2、在數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站上采用信息是能否實(shí)事求是；真實(shí)可靠；

3、能否嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度辦事；

在車輛使用、維修和用油管理中能否事實(shí)求是，堅(jiān)持原則；

能否嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)章制度，做到廉潔自律，做好對部屬的監(jiān)督。對自己分管的工作行使權(quán)力時，能否實(shí)事求是，堅(jiān)持原則；

能否認(rèn)真遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，做到廉潔自律；

能否對所分管單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行有效監(jiān)督。

能否認(rèn)真遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，做到廉潔自律；

能否對所分管單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行有效監(jiān)督；

在核實(shí)黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員違反黨紀(jì)政紀(jì)問題；參與調(diào)查黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子及期其成員違反黨紀(jì)政紀(jì)的案件；調(diào)查科級黨員干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的案件和其他重要案件；調(diào)查或配合黨組調(diào)查地方志其他黨員干部違紀(jì)案件中能否實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。

在人事管理中，干部招錄、任用、考核、評先等，不堅(jiān)持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在財(cái)務(wù)管理中，在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能產(chǎn)生不廉潔行為；不嚴(yán)格審批程序，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

在資產(chǎn)管理中，購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為；分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為；資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為。車輛管理中，不按規(guī)定辦事，公車私用，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

購置資產(chǎn)時，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，可能產(chǎn)生不廉潔行為；分配資產(chǎn)時，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，可能產(chǎn)生不廉潔行為；資產(chǎn)處置過程中，處置不合規(guī)，隨意處置，可能產(chǎn)生不廉潔行為；車輛管理中，不按規(guī)定辦事，可能產(chǎn)生不廉潔行為；公車維修時，弄虛作假，可能產(chǎn)生不廉潔行為。

個人守紀(jì)方面，辦公室人員負(fù)責(zé)人、財(cái)、物的管理，在管理中，可能產(chǎn)生不廉潔行為.對政務(wù)信息把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)信息失真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯報(bào)等情況，造成工作失誤或引起不良后果；未按時報(bào)送政務(wù)信息，造成工作延誤或失誤

發(fā)文不及時、辦理失誤或不規(guī)范，導(dǎo)致工作延誤、失誤；丟失涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密。

第三篇：崗位職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)認(rèn)識

崗位職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)認(rèn)識

前臺柜員是直接面向客戶的第一人員,獨(dú)立為客戶提供服務(wù)并獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任

我今天講的是前臺柜員操作風(fēng)險(xiǎn)。1.疏忽大意，操作不當(dāng)

疏忽大意是柜員辦理業(yè)務(wù)時出現(xiàn)差錯的主要原因，一味地追求效率而不認(rèn)真審核輸入內(nèi)容的準(zhǔn)確性如開戶時戶名錄入錯誤；匯款業(yè)務(wù)金額，日 期，姓名，賬號，收款人姓名，身份證號碼，等極易錄入錯誤，而且錯了有時也比較難以發(fā)現(xiàn)。還有,取款操作成存款造成了自己短款，如能及時發(fā)現(xiàn)還好，待客戶離開之后才發(fā)現(xiàn)就會造成嚴(yán)重的后果，所以我們辦理業(yè)務(wù)的過程中在提高效率的同時必須對每筆操作都認(rèn)真地核對確保正確的情況下才提交。

2.原始憑證的保管

原始憑證是記載經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一種書面證明是記賬的法律依據(jù)。如果我們隨意的把客戶的憑證隨意亂丟，有可能被不法分子盜取利用該憑證作案引起法律糾紛。我們在每天的營業(yè)結(jié)束后必須保證我們辦理業(yè)務(wù)過程所產(chǎn)生的傳票完整不缺票，不跳票，保證憑證上的要素齊全，沒有遺漏客戶簽名以防止某些有心的客戶回頭告知自己沒有辦理過該筆業(yè)務(wù)，而引起經(jīng)濟(jì)糾紛。填寫錯誤的憑證交回客戶自行作廢，辦理業(yè)務(wù)過程中打印的錯誤憑證如果是不需要跟隨傳票作附件的，應(yīng)該使用碎紙機(jī)作廢，不能隨手扔進(jìn)垃圾桶。對客戶資料也要妥善保管不能隨便泄露客戶的資料。

3柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識不強(qiáng)，代客填寫單據(jù)。

代客戶填寫單據(jù)極易引起客戶糾紛，產(chǎn)生不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。在辦理業(yè)務(wù)過程中有時會遇到一些客戶抱怨自己填寫單據(jù)很慢趕時間或者自己不會填寫該單據(jù)要求柜員幫忙填寫，這時作為臨柜人員我們必須嚴(yán)格清楚不能代理客戶填單了解代客填單有可能產(chǎn)生的后果，我們要做好對客戶的解釋工作，或者叫大堂經(jīng)理指導(dǎo)該客戶填寫單據(jù)確認(rèn)客戶本人簽字后才能為該客戶辦理該筆業(yè)務(wù)。

我們必須增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作，提高自身的業(yè)務(wù)技能水平，形成自我復(fù)核的良好習(xí)慣。加強(qiáng)培訓(xùn)，杜絕因業(yè)務(wù)不熟而辦錯業(yè)務(wù)，進(jìn)而形成風(fēng)險(xiǎn)隱患。

1.賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)

是指由于主客觀因素影響，放松對客戶開戶條件的審查和賬戶活動情況的監(jiān)督從而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。其表現(xiàn)為不按銀行賬戶管理有關(guān)規(guī)定開立和使用賬戶，開戶手續(xù)不全或資金性質(zhì)與賬戶類別不符。2.客戶簽字管理風(fēng)險(xiǎn)

由于對客戶簽字要求不嚴(yán)，產(chǎn)生漏簽，代簽等現(xiàn)象，使銀行資金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)損失，尤其是對私人客戶在掛失，領(lǐng)用卡折，重要憑證，更改客戶信息等業(yè)務(wù)中審查不嚴(yán)，導(dǎo)致出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。3.憑證審核風(fēng)險(xiǎn)

只要表現(xiàn)是對憑證審查不嚴(yán)，發(fā)生憑證要素不全，賬號戶名不符，大小寫不符等現(xiàn)象，如果這些現(xiàn)象在發(fā)生糾紛或被犯罪分子利用的時候，造成資金損失風(fēng)險(xiǎn)。

為切實(shí)提高網(wǎng)點(diǎn)柜員業(yè)務(wù)操作技能，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)日常操作流程規(guī)范化，筆者所在網(wǎng)點(diǎn)，主要有三點(diǎn)做法，效果比較顯著。第一，按照自身培訓(xùn)計(jì)劃并結(jié)合上級行統(tǒng)一安排，采取理論知識以柜員自學(xué)為主，每個月通過考試檢驗(yàn)自學(xué)效果；第二，利用DCC、COST前臺模擬操作系統(tǒng)組織柜員經(jīng)常練習(xí)，在提高柜員輸入速度的過程中，盡可能提升柜員綜合技能水平。通過雙管齊下，可確保柜員對業(yè)務(wù)制度加強(qiáng)理解和掌握，真正做到學(xué)以致用，提升服務(wù)能力。第三，委派營業(yè)主管搜集內(nèi)部郵件、省行網(wǎng)站下發(fā)的新制度、風(fēng)險(xiǎn)提示，利用各種機(jī)會及時組織柜員集中學(xué)習(xí)、討論，通過案例分析、解讀規(guī)章制度等方法，提高柜員的案防意識和風(fēng)險(xiǎn)防范意識。

筆者主要做法為：第一，時刻利用與柜員在一起的機(jī)會，密切關(guān)注柜員一舉一動，對做得不到位的地方馬上指出，不要等事后。特別是要嚴(yán)格執(zhí)行對柜員的現(xiàn)金、單證包括自助設(shè)備的現(xiàn)金及時查庫，確保網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、單證帳實(shí)相符，形成緊箍咒。第二，借助電視監(jiān)控錄相，每周至少１次通過回放錄相，對日常關(guān)鍵時段、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行回放，看柜員是否按章操作，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及時指出，并組織柜員分析討論，杜絕屢犯。比如：近期，對上級行篩選下發(fā)的2月1日至3月2日本網(wǎng)點(diǎn)大額存取現(xiàn)金、大額轉(zhuǎn)帳、沖正業(yè)務(wù)、柜員間現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)，調(diào)看錄相進(jìn)行了逐筆核實(shí)。總體來說，柜員操作比較規(guī)范，在某些細(xì)節(jié)方面還有待加以注意的，在例會上進(jìn)行通報(bào)、分析，以達(dá)到提升風(fēng)險(xiǎn)意識目的。

三是加強(qiáng)考核，以現(xiàn)實(shí)的利益約束柜員強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識。無規(guī)矩不成方圓，為提升網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)核算和運(yùn)行質(zhì)量，要求所有柜員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程。一般以鞏固、提升會計(jì)基礎(chǔ)工作為契機(jī)，認(rèn)真總結(jié)上會計(jì)工作，針對短板，制定措施，在年初就制定好會計(jì)營運(yùn)的考核方案，加大考核力度，將柜員日常核算質(zhì)量與績效掛鉤，獎罰分明。

第四篇：五類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)說明

五類廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)說明

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)防范

思想道德風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質(zhì)低；背離社會主義榮辱觀；不思進(jìn)取、得過且過；工作敷衍、組織觀念不強(qiáng)；作風(fēng)飄浮、不深入基層實(shí)際；利用工作便利謀取私利；弄虛作假、虛報(bào)浮夸；貪圖享受、腐化墮落；工作軟弱、作風(fēng)渙散等。

二、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防控

制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：制度本身存在漏洞或缺乏可操作性；制度貫徹落實(shí)不到位；制度過時未及時修訂；制度缺乏相互支撐、相互制約，不能形成制度合力。

三、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：單位或部門不能正確履行職能、不作為或集體違規(guī)違紀(jì)。不履行“一崗雙責(zé)”，或履行不到位；違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定；利用職務(wù)上的便利牟取私利；違反民主集中制，不執(zhí)行局隊(duì)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，獨(dú)斷專行或軟弱放任；工作失職、瀆職，不履行或不正確履行職責(zé)等。

四、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)

業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的采集、審核、上報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、對外發(fā)布等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真；財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目的申請、財(cái)務(wù)主管審核、項(xiàng)目的執(zhí)行過程中不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定，出現(xiàn)牟取私利、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象；關(guān)于“三重一大”事項(xiàng)的提出、黨組會議研究決定、事項(xiàng)的貫徹執(zhí)行等環(huán)節(jié)出現(xiàn)個人或少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)決定代黨組會議決定的現(xiàn)象等。

五、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：業(yè)務(wù)部門自身受外界環(huán)境的影響為迎合某部門或領(lǐng)導(dǎo)篡改、編制統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致出現(xiàn)數(shù)據(jù)失真；在外界壓力下，被動接受壓力篡改、偽造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真等。

在會上大家共同學(xué)習(xí)了衛(wèi)生部2010年6月30日發(fā)出的《深化治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作通知》。萬子楊主任希望全科工作人員要加強(qiáng)法制紀(jì)律觀念和廉潔從業(yè)意識，深化對治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作的認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，牢固樹立防止商業(yè)賄賂的思想道德和紀(jì)律法制防線。

常務(wù)副院長呂農(nóng)華在會議上強(qiáng)調(diào)了三點(diǎn)精神。第一，她要求大家從防范角度出發(fā)，藥劑科是醫(yī)院的關(guān)鍵崗位，藥劑科全體工作人員首先要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，深刻領(lǐng)會精神，讓每個員工參與其中，特別是重要崗位工作人員更加要著重學(xué)習(xí)，同時要落實(shí)會議精神，每個崗位都要認(rèn)真查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定出崗位風(fēng)險(xiǎn)防范措施，排除一切風(fēng)險(xiǎn)隱患；第二，加強(qiáng)長效機(jī)制建設(shè)，著力抓好防控商業(yè)賄賂長效機(jī)制各項(xiàng)制度的落實(shí)，提高防范意識，使每個人都保持清醒的頭腦，警鐘長鳴。第三，黨支部要起到堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員要在此次廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位防范工作中要起到模范帶頭作用，處處創(chuàng)先爭優(yōu)。

最后院長助理曾元臨在總結(jié)中指出，大家要好好領(lǐng)悟文件精神和呂院長的講話精神，重點(diǎn)崗位更要提高防范意識，履行好崗位職責(zé)，制定崗位防范制度。爭取做到重點(diǎn)崗位科室，無風(fēng)險(xiǎn)開展工作，拒絕商業(yè)賄賂，維護(hù)醫(yī)院和科室的利益。

http://004km.cn 杭州市第一人醫(yī)院編輯 2009-2-3

崗位廉政教育是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，切實(shí)增強(qiáng)教育針對性和有效性的創(chuàng)新之舉，是調(diào)動各方面力量和資源參與反腐倡廉的有效載體，根據(jù)市紀(jì)委提出的在全市公職人員中開展崗位廉政教育及在市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位開展試點(diǎn)工作要求，杭州市衛(wèi)生局于近日出臺了《崗位廉政教育試點(diǎn)工作實(shí)施方案》?！斗桨浮丰槍πl(wèi)生系統(tǒng)工作人員學(xué)歷高、工作任務(wù)重、技術(shù)要求高、工作風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)，突出行業(yè)特色和崗位特色，分層次、多形式、有針對性的在系統(tǒng)內(nèi)開展廉政教育。

為確保試點(diǎn)工作的順利開展，院黨委、紀(jì)委通過醫(yī)院局域網(wǎng)、中層干部會議、科室會議層層動員、傳達(dá)《實(shí)施方案》精神；同時根據(jù)《實(shí)施方案》中提出的要求，專門成立崗位廉政教育試點(diǎn)工作小組，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際開展工作，組織各科室開展崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)大討論，營造教育氛圍，通過分析崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、查找薄弱環(huán)節(jié)、落實(shí)整改措施、健全規(guī)章制度、完善懲防體系，切實(shí)將崗位廉政教育各項(xiàng)目標(biāo)要求落到實(shí)處。

在接下來的階段活動中，醫(yī)院還將把崗位廉政教育與落實(shí)醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德教育學(xué)分制規(guī)定相結(jié)合，確保教育活動取得新成效。（黨辦）

部分科室“崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”討論摘錄

血液科

12月10日，在科主任、護(hù)士長主持下，全科職工進(jìn)行了黨風(fēng)廉政教育專題培訓(xùn)，科室醫(yī)護(hù)人員紛紛發(fā)表了各自的廉政格言：“公平應(yīng)人，公正應(yīng)物；陽光行政，干凈做人。”“身正立風(fēng)范。”“踏踏實(shí)實(shí)做事，坦坦蕩蕩做人?！薄皹纷郧逯谐?，煩從貪里來。”??

心內(nèi)科

結(jié)合醫(yī)療行業(yè)具體情況和醫(yī)院開展廉政討論要求，科室醫(yī)護(hù)人員共同組織廉政討論會議，主張應(yīng)當(dāng)以病人為中心，全心全意為病人服務(wù)，堅(jiān)定信念，不讓各種誘惑沖昏頭腦，要遵紀(jì)守法，提高警惕，從制度上根本防止此類事件發(fā)生。

危重病醫(yī)學(xué)科

認(rèn)真學(xué)習(xí)《杭州市衛(wèi)生局崗位廉政教育試點(diǎn)工作方案》，通過算好政治賬、經(jīng)濟(jì)賬、名譽(yù)賬、家庭賬、親情賬、自由賬、健康賬七筆賬，居位思廉，永葆清廉本色。

腫瘤內(nèi)科

科室醫(yī)護(hù)人員對科室主任、一、二、三級醫(yī)師崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分別進(jìn)行了廣泛、深入的討論，并提出防范措施：各級醫(yī)師嚴(yán)格自律，自覺遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，合理用藥、規(guī)范用藥。

神經(jīng)外科

認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)局黨委、院黨委有關(guān)廉政自律教育精神，牢筑廉潔自律第一道思想防線，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂材料匯編》和《治理商業(yè)賄賂必讀》等文件精神；傳達(dá)中層干部到警示教育基地參觀感受，進(jìn)一步理解秉醫(yī)用權(quán)、廉潔從醫(yī)的深刻內(nèi)涵；完善門診費(fèi)用零增長、住院費(fèi)用低增長和“藥比”控制、大型設(shè)備和部分檢查項(xiàng)目報(bào)告單互認(rèn)等各項(xiàng)制度，堅(jiān)持“四個嚴(yán)禁”，構(gòu)筑制度防控體系。

急診科

在科主任、護(hù)士長和黨支部委員召集下，科室開展了“明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)廉政意識”大討論，22名醫(yī)護(hù)人員踴躍發(fā)言，討論如何在實(shí)際工作中“提高認(rèn)識，反腐落實(shí)行動，提高自身修養(yǎng)，探索監(jiān)督措施，黨員起模范作用”，同時提出加大管理力度、監(jiān)管力度、制訂財(cái)產(chǎn)審計(jì)制度等建議。

麻醉科

要求醫(yī)護(hù)人員在器械、藥品的使用環(huán)節(jié)中要樹立“一切從病人利益出發(fā)的觀念”，根據(jù)病情合理使用，器械、藥品必須符合采購的正常程序；對于各種形式的商業(yè)賄賂都要提高警惕。

藥劑科

提出各崗位都要職責(zé)分明，對重點(diǎn)崗位工作人員要求政治素質(zhì)好、作風(fēng)正派、事業(yè)心強(qiáng)；實(shí)行崗位輪換。嚴(yán)格執(zhí)行藥品集中招標(biāo)采購制度，積極推行醫(yī)院藥品用量動態(tài)監(jiān)測、超常預(yù)警，采取多種形式開展職業(yè)道德、服務(wù)規(guī)范教育，提高拒腐防變的自覺性。

中藥房

每名員工根據(jù)自己從事的具體工作，查找分析崗位擁有哪些權(quán)利、哪些權(quán)利不正確履行可能給醫(yī)院造成損失和不良影響；認(rèn)真梳理分析在履行崗位職責(zé)、行使工作權(quán)力過程中，是否存在不按規(guī)章制度、工作程序辦事的習(xí)慣性做法；抵制不正之風(fēng)，明確責(zé)任，筑起廉潔安全“防火墻”。

放射科

學(xué)習(xí)《關(guān)于辦理商業(yè)賄賂刑事案件適用法律若干問題意見》，通報(bào)某院科主任收受回扣受懲實(shí)例，吸取深刻教訓(xùn)。同時再次重申科室的一切商業(yè)活動均要通過公開招標(biāo)，在醫(yī)院紀(jì)委監(jiān)督下進(jìn)行，防止錯誤發(fā)生。

檢驗(yàn)科

通過學(xué)習(xí)討論，大家統(tǒng)一思想，提高了對崗位廉政教育重要性和必要性的認(rèn)識，以“平安從業(yè)”為主題進(jìn)行交流，達(dá)成了一致意見：

全科要積極投入到動員部署階段，認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位廉政教育試點(diǎn)工作各步驟的相關(guān)文件。重要崗位重要人員更要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺抵制不正之風(fēng)，進(jìn)一步筑牢拒腐防變的思想道德防線?？剖以谝M(jìn)設(shè)備和采購一次性消耗品時要遵照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，認(rèn)真執(zhí)行招標(biāo)程序，堅(jiān)持集體討論，堅(jiān)持保證質(zhì)量、降低成本的原則。

營養(yǎng)科

在采購、倉庫報(bào)關(guān)員等重要崗位均實(shí)行工作人員資格審核，挑選素質(zhì)高的黨員同志擔(dān)任，同時嚴(yán)格遵守招標(biāo)采購制度，嚴(yán)格監(jiān)管，順利開展工作。同時各位成員均發(fā)言表示要努力學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，科主任更要起帶頭作用，嚴(yán)以律已，堅(jiān)決與腐敗劃清界限。

院辦

對照辦公室成員各自工作性質(zhì)及崗位職責(zé)，必須做到：在經(jīng)手各項(xiàng)費(fèi)用時嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定，相互監(jiān)督，做好各項(xiàng)費(fèi)用清單留檔；盡量減少現(xiàn)金業(yè)務(wù)，確系工作需要，事先向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門匯報(bào)；大額資金來往及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)委匯報(bào)；開展崗位廉政教育，防微杜漸。

人事科

通過討論，提高認(rèn)識，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)廉政意識，確定人事部門干部必須遵守的原則，人事工作做到政策規(guī)定、工作程序、工作結(jié)果公開并接受監(jiān)督，各項(xiàng)工作逐步做到制度化、規(guī)范化，堅(jiān)持科內(nèi)相互制約的工作程序，實(shí)行AB崗位制。

設(shè)備科

認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)制度，充分認(rèn)識治理商業(yè)賄賂的重要性和緊迫性，注重日常宣教，組織重要崗位工作人員討論學(xué)習(xí)；規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購流程，規(guī)范管理舉措，做到制度規(guī)范、過程透明，確保醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生耗材采購公開、公平、公正。

第五篇：綜合辦公室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查自糾

綜合辦公室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及內(nèi)部防控措施

排查情況報(bào)告

按照公司全面風(fēng)險(xiǎn)防控及內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組要求，綜合辦公室對4月份篩查出的工作流程中存在的兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取了有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，綜合辦公室在8月15前對風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行了排查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

一、用印管理流程

針對用印未經(jīng)把關(guān)，可能導(dǎo)致用印不合規(guī)或用印無效這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，綜合辦公室規(guī)定公司印章的使用必須經(jīng)過綜合辦公室主任把關(guān)，并填寫用印登記表，未經(jīng)過把關(guān)或未填寫登記表的不得用印。嚴(yán)格控制了印章使用，確保了用印的合理合規(guī)。

二、信訪舉報(bào)工作流程

針對未對信訪件進(jìn)行及時的信息錄入、辦理、反饋，可能導(dǎo)致信訪調(diào)查工作無法及時開展或?qū)е轮貜?fù)上訪這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，綜合辦公室規(guī)定必須及時對信訪件進(jìn)行信息錄入，并由紀(jì)委牽頭辦理，調(diào)查人員與信訪內(nèi)容無牽涉，并將形成的《初核報(bào)告》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)閱，對上級批轉(zhuǎn)或?qū)嵜e報(bào)的要及時進(jìn)行信息反饋。通過以上措施，確保了信訪舉報(bào)工作的順利開展。