第一篇：魯能工程管理制度
宜賓魯能開發(fā)（集團(tuán)）有限公司
工程管理制度
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二○一一年四月
目 錄
一、圖紙審核制度..................................................................................................................................3
二、圖紙交底和圖紙會(huì)審制度..............................................................................................................3.........................................................................4
三、施工組織設(shè)計(jì)（方案）、監(jiān)理規(guī)劃大綱審批制度
四、管理會(huì)議制度..................................................................................................................................6..........................................................................................................................9
五、管理協(xié)調(diào)工作制度
六、技術(shù)交底制度................................................................................................................................11
七、工程質(zhì)量控制工作制度................................................................................................................11
八、旁站監(jiān)理制度................................................................................................................................13
九、見證取樣制度................................................................................................................................14
十、設(shè)計(jì)變更和工程洽商審批制度....................................................................................................15
十一、工程質(zhì)量復(fù)驗(yàn)制度....................................................................................................................16
十二、施工現(xiàn)場(chǎng)的值班制度................................................................................................................17
十三、工程竣工預(yù)驗(yàn)收制度................................................................................................................17
十四、工程質(zhì)量事故(問(wèn)題)報(bào)告制度................................................................................................19
十五、項(xiàng)目施工日記制度....................................................................................................................23
十六、工程進(jìn)度控制工作制度............................................................................................................24
十七、管理資料的管理與歸檔制度....................................................................................................26
十八、管理人員安全文明管理制度....................................................................................................32
十九、項(xiàng)目部辦公室管理規(guī)定............................................................................................................33............................................................................................................................35
二十、施工樣板制度
二十一、材料封樣及驗(yàn)收制度............................................................................................................38........................................................................................................................39 二
十二、環(huán)境管理制度
一、圖紙審核制度
A、項(xiàng)目主任工程師組織相關(guān)人員熟悉和審查擬建工程施工圖。各專業(yè)工程師具體進(jìn)行審查、核對(duì)，并對(duì)審查的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
B、審查設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家現(xiàn)行的政策、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；是否結(jié)合本地區(qū)情況。
C、工程結(jié)構(gòu)是否符合安全可靠和現(xiàn)行規(guī)范的要求，是否符合經(jīng)濟(jì)合理的原則。
D、審核施工圖上的說(shuō)明及施工圖中的各標(biāo)高、坐標(biāo)、尺寸等方面的內(nèi)容，審核施工圖與現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、新技術(shù)、新材料、新工藝是否一致，在完成施工圖時(shí)是否有困難，能否按圖施工。大型構(gòu)件和設(shè)備的吊裝能否滿足安全施工要求。
E、復(fù)核水、電、煤氣、排水、采暖、電訊、及設(shè)備安裝等圖紙與相配合的土建圖紙的布局、標(biāo)高、尺寸是否一致。地上地下建筑物、構(gòu)筑物交叉是否一致。
F、對(duì)特殊部位的質(zhì)量要求和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)是否明確。設(shè)備的選型是否安全、適用、可靠
二、圖紙交底和圖紙會(huì)審制度
A、有項(xiàng)目部組織，監(jiān)理單位牽頭，勘測(cè)單位、設(shè)計(jì)院、、施工企業(yè)參加圖紙交底和圖紙會(huì)審。
B、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交底。
C、設(shè)計(jì)單位澄清承包單位、監(jiān)理公司所提出的問(wèn)題、疑點(diǎn)，逐條給
予明確肯定的答復(fù)。
D、審核圖紙的記錄及會(huì)審圖紙的紀(jì)要，要詳細(xì)、準(zhǔn)確，會(huì)審記錄應(yīng)由承包單位編制后各方簽字，并做為施工文件的組成部分，與施工圖具有同等效力。
三、施工組織設(shè)計(jì)（方案）、監(jiān)理規(guī)劃大綱審批制度
A、工程開工前施工單位將施工組織設(shè)計(jì)（方案）、監(jiān)理公司將監(jiān)理大綱報(bào)項(xiàng)目管理部審批，經(jīng)項(xiàng)目部審批通過(guò)后簽發(fā)開工申請(qǐng)。
B、項(xiàng)目部經(jīng)理組織施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃審批工作，分部分項(xiàng)工程及專項(xiàng)工程的施工方案由專業(yè)工程師審批。
C、審核施工組織設(shè)計(jì)（方案）、監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)根據(jù)施工合同、監(jiān)理合同、招標(biāo)文件、施工圖紙、有關(guān)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合工程特征、結(jié)構(gòu)形式、工程采用的新材料、新工藝、施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境進(jìn)行審核，確保施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱滿足合同目標(biāo)。
D、審核中如果發(fā)現(xiàn)施工組織設(shè)計(jì)（方案）、監(jiān)理規(guī)劃有錯(cuò)誤或不能保證合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)要求承包單位、監(jiān)理單位修改后重新報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。
E、施工組織設(shè)計(jì)中采用的施工工藝、施工方法或其他新材料、新工藝，凡涉及變更工程造價(jià)、工期的應(yīng)事先征得業(yè)主的同意。
F、施工中，項(xiàng)目部經(jīng)理和專業(yè)工程師督促施工單位、監(jiān)理單位嚴(yán)格按經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱進(jìn)行施工和監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、工期、成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
G、施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包含的幾個(gè)方面：
（1）工程概況；（2）編制說(shuō)明；（3）施工準(zhǔn)備；（4）工程目標(biāo)；（5）施工組織；（6）施工方案；（7）質(zhì)量保證措施；
（8）施工進(jìn)度計(jì)劃及保證措施；（9）季節(jié)性施工措施；
（10）安全生產(chǎn)及文明施工技術(shù)措施；（11）工程技術(shù)資料管理；
（12）臨時(shí)設(shè)施及施工總平面布置圖； H、監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)包括的幾個(gè)方面：（1）建設(shè)工程概況；（2）監(jiān)理工作范圍；（3）監(jiān)理工作內(nèi)容；（4）監(jiān)理工作目標(biāo)；（5）監(jiān)理工作依據(jù)；
（6）項(xiàng)目監(jiān)理結(jié)構(gòu)的組織形式；（7）項(xiàng)目監(jiān)理結(jié)構(gòu)的人員配備計(jì)劃；（8）項(xiàng)目監(jiān)理結(jié)構(gòu)的人員崗位責(zé)任制；（9）監(jiān)理工作程序；
（10）監(jiān)理措施；（11）監(jiān)理工作制度；（12）監(jiān)理設(shè)施；
（13）質(zhì)量控制點(diǎn)旁站要求；（14）工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析及對(duì)策；
四、管理會(huì)議制度
為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有效的開展管理工作，項(xiàng)目部應(yīng)定期召開工地例會(huì)，及時(shí)的召開各種專題會(huì)議及內(nèi)部例會(huì)，一、工地例會(huì)
1、第一次工地例會(huì)
第一次工地例會(huì)由項(xiàng)目部主持，在開工之前召開，并整理成會(huì)議紀(jì)要。
(1)會(huì)議介紹項(xiàng)目部、承包人、監(jiān)理方人員及組織機(jī)構(gòu)；(2)會(huì)議確定工地例會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員；(3)項(xiàng)目部介紹對(duì)監(jiān)理機(jī)構(gòu)的授權(quán)范圍：
(4)駐地總監(jiān)介紹監(jiān)理工作的例行程序、使用的表格及文件，具體內(nèi)容如下：
① 介紹項(xiàng)目監(jiān)理組的組成，監(jiān)理范圍、監(jiān)理目標(biāo)。
② 工序報(bào)驗(yàn)：所有報(bào)驗(yàn)的表格均采用江蘇省建委A、B、C表格和市質(zhì)檢站竣工資料的表格，表格的填寫必須按照填寫說(shuō)明的規(guī)范要求，施工單位各道工序的報(bào)驗(yàn)必須及時(shí)，手續(xù)完畢；報(bào)驗(yàn)前各道工序先進(jìn)行自
檢，監(jiān)理及時(shí)對(duì)各道工序進(jìn)行驗(yàn)收并履行手續(xù)，任何手續(xù)不得后補(bǔ)；后報(bào)項(xiàng)目部。
③ 進(jìn)度控制：施工單位制定工程總的施工進(jìn)度計(jì)劃、月施工進(jìn)度計(jì)劃、周施工進(jìn)度計(jì)劃，并及時(shí)報(bào)監(jiān)理組，經(jīng)審查后報(bào)項(xiàng)目部。監(jiān)理組按照進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)檢查完成情況，對(duì)未完成進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)督促施工單位及時(shí)采取補(bǔ)救措施。
④ 工程計(jì)量：監(jiān)理嚴(yán)格執(zhí)行施工合同，根據(jù)施工合同中的進(jìn)度要求付款，對(duì)工程量進(jìn)行計(jì)量，工程量審核時(shí)間為一個(gè)月。
⑤ 工程變更：工程變更的形式有設(shè)計(jì)變更、開發(fā)商變更，監(jiān)理緊急情況下的變更。所有工程變更必須書面通知監(jiān)理，緊急情況下可采用口頭變更，但施工單位必須在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦書面手續(xù)，否則視為無(wú)效。所有簽證必須經(jīng)開發(fā)商審定。
⑥ 質(zhì)量事故處理：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量事故報(bào)告報(bào)開發(fā)商和監(jiān)理。根據(jù)事故情況，開發(fā)商或監(jiān)理召集有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行分析和處理，未經(jīng)處理的質(zhì)量事故，施工單位不得進(jìn)行下一步施工，隱瞞不報(bào)的，一切后果自負(fù)。
⑦ 見證取樣：所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，不管是甲供還是乙方自購(gòu)的，均需經(jīng)監(jiān)理按有關(guān)規(guī)定的要求見證取樣送檢。開發(fā)商監(jiān)督。
⑧ 工地例會(huì)：每周在現(xiàn)場(chǎng)辦公室開工地例會(huì)，參加人員：施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位項(xiàng)目部管理經(jīng)理、專業(yè)工程師；監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、專業(yè)監(jiān)理工程師。
2、工地例會(huì)由監(jiān)理單位總監(jiān)或總監(jiān)代表主持，參與工程建設(shè)的開發(fā)
商，承包單位，材料、設(shè)備供應(yīng)商及監(jiān)理組等有關(guān)單位的人員參加。
3、工地例會(huì)應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
(1)檢查上次例會(huì)議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，分析未完事項(xiàng)的原因。(2)檢查分析工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)及其落實(shí)措施。
(3)檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量情況，針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。(4)檢查工程量核定及工程款支付情況。(5)解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)。
(6)針對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工中存在的問(wèn)題，提出整改要求，4、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全及其他需要立即解決的問(wèn)題，召開專題會(huì)議，與問(wèn)題有關(guān)的單位派人參加。
5、每次會(huì)議，所有參加人員應(yīng)簽到，有專人記錄、整理會(huì)議紀(jì)要，總監(jiān)理工程師簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要發(fā)放應(yīng)有發(fā)文記錄。所有紀(jì)要均要報(bào)開發(fā)商。
6、工地例會(huì)原則上每周召開一次，專題會(huì)議應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)召開。
二、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部例會(huì)
項(xiàng)目部例會(huì)不定期舉行一次，由項(xiàng)目部經(jīng)理主持，所有項(xiàng)目部專業(yè)工程師人員參加。各專業(yè)工程師匯報(bào)上周的工作，總監(jiān)布置本周工作，學(xué)習(xí)傳達(dá)單位有關(guān)文件、函件。會(huì)議由信息管理監(jiān)理員記錄，不發(fā)紀(jì)要。遇重大問(wèn)題，如重大質(zhì)量問(wèn)題、安全問(wèn)題、違紀(jì)問(wèn)題，項(xiàng)目管理部經(jīng)理可隨時(shí)召開例會(huì)并根據(jù)情況要求監(jiān)理、本單位領(lǐng)導(dǎo)參加。
五、管理協(xié)調(diào)工作制度
管理作為施工過(guò)程中的關(guān)鍵，貫穿工程始終。
一、管理協(xié)調(diào)目的
管理協(xié)調(diào)的目的就是協(xié)調(diào)工程中各參建單位之間關(guān)系，確保按期、優(yōu)質(zhì)順利的完成工程目標(biāo)。
二、管理協(xié)調(diào)范圍
現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作總共分為兩類。一類為內(nèi)部協(xié)調(diào)，主要是項(xiàng)目?jī)?nèi)部有合同關(guān)系的各方之間的關(guān)系協(xié)調(diào)；另一類為外部協(xié)調(diào)，主要是項(xiàng)目與政府職能部門的協(xié)調(diào)和項(xiàng)目與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)（如居民、企事業(yè)單位）。一般來(lái)講監(jiān)理方參與負(fù)責(zé)第一類協(xié)調(diào)。
三、管理協(xié)調(diào)的一般內(nèi)容
1、協(xié)調(diào)與承包商之間的關(guān)系。項(xiàng)目管理部一方面通過(guò)各種方式向承包商、監(jiān)理單位貫徹開發(fā)商的意愿和要求，另一方面及時(shí)的向公司反映施工方的工程實(shí)施情況和存在的需要幫助解決的問(wèn)題，如工程進(jìn)度款、索賠事件、材料供應(yīng)、工程變更等。
2、協(xié)調(diào)總承包單位和分包單位的關(guān)系。分包單位又可分為總包單位分包和公司判定分包兩類。不論何種分包，項(xiàng)目管理部均要了解分包內(nèi)容且要進(jìn)行資信的確認(rèn)，要按照分包合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)調(diào)，保證雙方的合法權(quán)益，尤其是要保證分包單位的合法權(quán)益，具體如：現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)的位置、材料堆場(chǎng)的位置、工程進(jìn)度款的撥付等。
3、協(xié)調(diào)總承包單位與設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。原則上按設(shè)計(jì)文件施工。對(duì)承包商提出的較好的施工方案，但需要設(shè)計(jì)方重新確認(rèn)，專業(yè)工程師可
以利用所學(xué)的專業(yè)知識(shí)，幫助承包商完善方案，甚至可以幫助說(shuō)服設(shè)計(jì)人員。對(duì)一些重大變化的方案，管理部向公司建議召開專題討論會(huì)確定，確保出臺(tái)的方案技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、施工方便可行。
4、協(xié)調(diào)總承包單位和材料、設(shè)備供應(yīng)單位的關(guān)系。所有進(jìn)場(chǎng)原料、半成品構(gòu)件均需監(jiān)理、項(xiàng)目部同意后才能使用到工地上。主要有供貨質(zhì)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、供貨地點(diǎn)等的協(xié)調(diào)。
5、協(xié)調(diào)總承包單位和專業(yè)管線施工單位的關(guān)系。專業(yè)管線的施工順序、空間交叉、相互間的成品保護(hù)等內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。
6、協(xié)調(diào)監(jiān)理和設(shè)計(jì)、勘查部門的工作關(guān)系。專業(yè)工程師應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究工程圖紙并就圖紙中所存在的問(wèn)題向有關(guān)部門提出。并與設(shè)計(jì)、勘查部門交涉，最終幫助設(shè)計(jì)人員完善設(shè)計(jì)文件，減少因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤和缺陷而引起的對(duì)工程順利開展的影響。
7、協(xié)調(diào)政府監(jiān)督部門和建設(shè)主體的關(guān)系。如對(duì)質(zhì)監(jiān)站指出的質(zhì)量問(wèn)題即時(shí)督促整改，在工程竣工驗(yàn)收、交工驗(yàn)收、工程招投標(biāo)方面積極督促各方工作、使工程順利進(jìn)展。
四、協(xié)調(diào)的一般方法和措施
1、預(yù)控手段：建立工程內(nèi)外部組織協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)、內(nèi)容和工作方式；
2、協(xié)調(diào)分析：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)內(nèi)外相關(guān)單位協(xié)調(diào)分析，找出問(wèn)題，抓住重點(diǎn)，突破難點(diǎn)；
3、書面函告或報(bào)告：利用協(xié)調(diào)對(duì)象的合同和法律責(zé)任，采取書面函告、報(bào)告、通知、指令、備忘錄或建議等方式，主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)；
4、專題會(huì)議：就出現(xiàn)的問(wèn)題招集協(xié)調(diào)對(duì)象的有關(guān)部門和人員，通過(guò)各種類型的專題會(huì)議，進(jìn)行討論，研究分析，形成會(huì)議紀(jì)要，責(zé)成有關(guān)單位遵守執(zhí)行，達(dá)到協(xié)調(diào)目的。
5、工地例會(huì)：定期召開工地例會(huì)對(duì)及時(shí)處理工程施工中處在的各種問(wèn)題具有重要的作用，也是監(jiān)理協(xié)調(diào)的主要措施之一。
六、技術(shù)交底制度
1、每個(gè)工程項(xiàng)目開工前由設(shè)計(jì)部向項(xiàng)目部進(jìn)行交底。
2、項(xiàng)目管理部在工程開工前，項(xiàng)目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理部有關(guān)技術(shù)人員、主分包單位技術(shù)人員進(jìn)行交底。分包單位再自行技術(shù)交底。書面資料應(yīng)由簽發(fā)人和接收人簽字。
3、每個(gè)分項(xiàng)工程施工前，總承包項(xiàng)目管理部督促各分包單位做好技術(shù)交底工作，總承包項(xiàng)目管理部派人參加。
4、技術(shù)交底會(huì)要組織討論，并作好記錄。
5、技術(shù)交底卡，（附表五）。
七、工程質(zhì)量控制工作制度
1、施工階段的質(zhì)量控制應(yīng)以有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、工程圖紙、施工合同、測(cè)試數(shù)據(jù)為依據(jù)，做到事前申報(bào)審查，事中旁站、平行檢查、巡視、事后復(fù)查驗(yàn)收。監(jiān)督監(jiān)理單位的質(zhì)量監(jiān)理工作的過(guò)程和結(jié)果。
2、工程開工前，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)承包商的施工組織設(shè)計(jì)(方案)、承包商和分包商的資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)理部人員、特種工種上崗證資質(zhì)等級(jí)進(jìn)行審查。
3、專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)承包單位報(bào)送的擬進(jìn)場(chǎng)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核，并按規(guī)范的見證取樣方式進(jìn)行抽查，必要時(shí)自行抽檢，對(duì)未經(jīng)監(jiān)理人員、專業(yè)工程師驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件設(shè)備不得進(jìn)場(chǎng)使用，并簽發(fā)書面通知限期退場(chǎng)。
4、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安排專業(yè)工程師人員對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行平行檢查和巡視，對(duì)隱蔽工程的隱蔽過(guò)程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位，安排人員進(jìn)行旁站。
5、專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)承包單位報(bào)送的施工測(cè)量放線成果、隱蔽工程記錄和工序報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表以及自檢結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核(附復(fù)核記錄)，符合要求的予以簽認(rèn)。對(duì)未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序，嚴(yán)禁承包單位進(jìn)行下一道工序的施工。
6、專業(yè)工程師應(yīng)對(duì)承包單位報(bào)送的各項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)證資料進(jìn)行審核，符合要求的予以簽認(rèn)：監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理人員對(duì)承包單位報(bào)送的分部工程和單位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審核和現(xiàn)場(chǎng)檢查，符合要求的予以簽認(rèn)。開發(fā)商復(fù)查。
7、對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量缺陷，監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果。發(fā)現(xiàn)施工中存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或己造成質(zhì)量事故的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告總監(jiān)理工程師。必要時(shí)，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程暫停令，要求承包單位進(jìn)行整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)范要求的，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程復(fù)工審批表?？偙O(jiān)理工程師簽發(fā)工程命令均應(yīng)事先向開發(fā)商報(bào)告，情況緊急時(shí)，事后應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
8、對(duì)需返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令承包
單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和設(shè)計(jì)院、開發(fā)商等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。專業(yè)工程師負(fù)責(zé)整個(gè)過(guò)程監(jiān)督。
9、當(dāng)承包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，專業(yè)監(jiān)理程師應(yīng)要求承包單位報(bào)送相應(yīng)的施工措施和證明材料。組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。要報(bào)開發(fā)商審批。
10、監(jiān)理單位每月均應(yīng)將該月的工程質(zhì)量狀況及分析意見重大質(zhì)量事件的處理情況，下月質(zhì)量情況預(yù)計(jì)和控制目標(biāo)寫入工程項(xiàng)目監(jiān)理月報(bào)，報(bào)開發(fā)商，項(xiàng)目部編制月報(bào)上報(bào)公司。
八、旁站監(jiān)理制度
1、檢查監(jiān)理單位、施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況。
2、核查進(jìn)場(chǎng)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗(yàn)
報(bào)告等，并在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督監(jiān)理、施工企業(yè)進(jìn)行檢驗(yàn)或者委托具有資格的第 三方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
3、旁站專業(yè)工程師人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)需要實(shí)施旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，在施工現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)批準(zhǔn)的施工方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟班監(jiān)督；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理旁站監(jiān)理過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，如實(shí)準(zhǔn)確地做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日記，保存旁站監(jiān)理原始資料。凡旁站監(jiān)理人員和施工企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進(jìn)行下一道工序施工
4、旁站專業(yè)工程師實(shí)施旁站監(jiān)理時(shí)，發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)有違反工程建
設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為的有權(quán)責(zé)令監(jiān)理單位、施工企業(yè)立即整改；發(fā)現(xiàn)其施工活動(dòng)已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總監(jiān)理工程師通報(bào)，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，督促總監(jiān)理工程師下達(dá)局部暫停施工指令或者采取其他應(yīng)急措施。
5、旁站監(jiān)理記錄是專業(yè)工程師依法行使有關(guān)簽字權(quán)的重要依據(jù)。對(duì)需要旁站監(jiān)理的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序如監(jiān)理工程師未實(shí)施旁站監(jiān)理或者沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或者總監(jiān)理工程師不得在相應(yīng)文件上簽字，專業(yè)工程師督促監(jiān)理單位整改。
6、在工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部將旁站監(jiān)理記錄存檔備查。
九、見證取樣制度
1、為確保工程質(zhì)量得到有效控制，應(yīng)對(duì)工程原材料、半成品砼預(yù)制構(gòu)件、現(xiàn)場(chǎng)制作的砼試塊、砂漿試塊、鋼筋焊接試件等進(jìn)行見證取樣送檢。
2、見證人員必須取得“見證人員授權(quán)證”，并報(bào)市質(zhì)監(jiān)站。
3、見證人員要及時(shí)審查施工單位上報(bào)的工程原材料、半成品砼預(yù)制構(gòu)件、現(xiàn)場(chǎng)制作的砼試塊、砂漿試塊、鋼筋焊接等試件種類、數(shù)量。
4、建立工程原材料、半成品砼預(yù)制構(gòu)件、現(xiàn)場(chǎng)制作的砼試塊、砂漿試塊、鋼筋焊接試件等的臺(tái)帳。
5、見證人員應(yīng)按規(guī)范要求的取樣方法在現(xiàn)場(chǎng)見證取樣，見證人員有權(quán)要求取樣員按規(guī)范進(jìn)行操作。
6、見證人員必須對(duì)試樣進(jìn)行監(jiān)護(hù)，并與施工人員一起將試樣送至檢測(cè)單位，在檢驗(yàn)委托單上簽名。
7、凡未經(jīng)見證人員見證取樣送檢的檢驗(yàn)報(bào)告，將視為無(wú)效報(bào)告，監(jiān)理工程師有權(quán)要求施工單位重新見證取樣送檢，重復(fù)發(fā)生的費(fèi)用由施工單位自己承擔(dān)。
8、凡未經(jīng)見證取樣送檢的原材料、半成品砼預(yù)制構(gòu)件，或檢驗(yàn)不合格的，均不得在工程上使用。
9、專業(yè)工程師要對(duì)以上過(guò)程全程管理監(jiān)控。
十、設(shè)計(jì)變更和工程洽商審批制度
1、是由開發(fā)商、設(shè)計(jì)單位在施工過(guò)程中提出的做法變動(dòng)、材料代換，糾正施工紙中的失誤或其它變更事項(xiàng)，均通過(guò)設(shè)計(jì)變更解決，凡是由于承包單位在施工過(guò)程中提出的做法變動(dòng)、材料代換或因施工條件發(fā)生變動(dòng)而引起的變更事項(xiàng)，均通過(guò)監(jiān)理單位審查，報(bào)項(xiàng)目部予以解決。設(shè)計(jì)變更和工程洽商核定是施工圖的補(bǔ)充，與施工圖有同等的效用。
2、專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)變更、洽商核定的專業(yè)內(nèi)容進(jìn)行審查，并綜合進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制和合同、資料管理情況，應(yīng)特別注意是否引起其它專業(yè)的相應(yīng)變動(dòng)，以免在某些環(huán)節(jié)上脫節(jié)。
3、在處理設(shè)計(jì)變更和工程洽商時(shí)，要嚴(yán)格按照內(nèi)部管理制度有關(guān)條款從事，不得出現(xiàn)越權(quán)行為。專業(yè)工程師審批設(shè)計(jì)變更和工程洽商核定時(shí)，如發(fā)生下列情況，則應(yīng)取得項(xiàng)目部同意后方能辦理。
(1)提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：(2)影響主要結(jié)構(gòu)功能或使用功能；(3)增減工程內(nèi)容；
(4)超出公司與承包單位簽定的工程承包合同范圍。
4、專業(yè)工程師審批設(shè)計(jì)變更和工程洽商核定時(shí)，要堅(jiān)持按規(guī)范、規(guī)程、工藝要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)審批，不得遷就承包單位的失誤或?qū)倨鋺?yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而造成的變更和洽商。未經(jīng)專業(yè)工程師、監(jiān)理單位簽認(rèn)的變更和洽商核定，不計(jì)入已完成的工程量。
5、設(shè)計(jì)變更或工程洽商核定引起的投資增減，經(jīng)與公司協(xié)商后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定。
6、設(shè)計(jì)變更和工程洽商核定必須手續(xù)完備，簽字齊全，一般不允許后補(bǔ)，更不允許先既成事實(shí)再辦理洽商核定的情況。
7、設(shè)計(jì)變更和工程洽商核定的內(nèi)容、要求應(yīng)明確并具體，圖示應(yīng)表達(dá)清楚且符合圖示要求，語(yǔ)言應(yīng)準(zhǔn)確、肯定，深度要滿足施工要求。
8、屬于施工圖變更的工程洽商，應(yīng)有公司、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和承包單位四方簽字，如果因設(shè)計(jì)變更和工程洽商而引起本規(guī)定第3條中(1)～(4)款的任何一種情況，則應(yīng)請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。
9、幾個(gè)單位使用同一份設(shè)計(jì)變更或工程洽商核定時(shí)，經(jīng)辦人必須按單位工程數(shù)目印發(fā)，原件由經(jīng)辦人保存。
10、設(shè)計(jì)變更和工程洽商核定文件不得涂改，每個(gè)單位工程的設(shè)計(jì)變更和工程洽商核定文件要按辦理的內(nèi)容、日期統(tǒng)一編號(hào)，有序排列，妥善保管，便于查驗(yàn)。
十一、工程質(zhì)量復(fù)驗(yàn)制度
1、凡屬公司開發(fā)的新建、改建、擴(kuò)建的房屋建筑工程、市政工程的質(zhì)量評(píng)定均需按此規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
2、公司工程質(zhì)量復(fù)驗(yàn)小組是對(duì)項(xiàng)目部管理工程進(jìn)行復(fù)驗(yàn)工作的負(fù)責(zé)
機(jī)構(gòu)，各項(xiàng)目管理部就需復(fù)驗(yàn)的分部及單項(xiàng)工程及時(shí)填寫復(fù)驗(yàn)單，并提前3天報(bào)公司項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安排復(fù)驗(yàn)時(shí)間。
3、復(fù)驗(yàn)具體承辦部門為項(xiàng)目部。
4、復(fù)驗(yàn)內(nèi)容：有地下室的±0．00以下結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)、復(fù)雜結(jié)構(gòu)、建筑施工中高度大于8米的模板支撐體系、竣工驗(yàn)收等主要部位和階段。
5、項(xiàng)目管理部在報(bào)請(qǐng)復(fù)驗(yàn)前應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，質(zhì)量等級(jí)已有結(jié)論并準(zhǔn)備完整的技術(shù)檔案資料、施工管理資料和監(jiān)理資料以備復(fù)驗(yàn)審查。
6、工程質(zhì)量由復(fù)驗(yàn)小組拿出復(fù)核意見并報(bào)公司批復(fù)后確認(rèn)，項(xiàng)目管理部經(jīng)理應(yīng)按此在竣工報(bào)告中簽署意見。
十二、施工現(xiàn)場(chǎng)的值班制度
A、在工程整個(gè)施工期間，施工現(xiàn)場(chǎng)必須建立值班制度，按現(xiàn)場(chǎng)管理人員每星期逐日排班。
B、當(dāng)日值班人員必須根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)施工要求，8小時(shí)工作時(shí)外及休息日全程值班作業(yè)，全權(quán)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全、進(jìn)度、質(zhì)量及突發(fā)事件處理工作。
C、值班時(shí)，杜絕喝酒、睡覺、離崗。
D、值班結(jié)束后，做好交接工作，做好值班日記。
E、因其他原因，需他人代理值班，需提前4小時(shí)申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意安排好后方可，同時(shí)應(yīng)做好相關(guān)交底工作。
十三、工程竣工預(yù)驗(yàn)收制度
一、工程竣工預(yù)驗(yàn)收條件
1、按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，施工結(jié)束。
2、建筑物周圍2米內(nèi)建筑垃圾清理干凈。
3、室內(nèi)地面整潔，玻璃明亮。
4、水、電接通。
5、資料齊全。
6、施工單位提交了質(zhì)量自評(píng)報(bào)告。
二、預(yù)驗(yàn)收準(zhǔn)備
1、總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師，對(duì)施工單位報(bào)送的竣工資料進(jìn)行審查。
2、確定檢查分組及人員，指定檢查記錄人員。一般按專業(yè)(土建、安裝、資料)或按項(xiàng)目部位(室內(nèi)、室外、資料)進(jìn)行分組。
3、明確預(yù)驗(yàn)收時(shí)間，三、預(yù)驗(yàn)收的實(shí)施
1、召開會(huì)議，總監(jiān)主持(宣布預(yù)驗(yàn)收順序和編組情況)。
2、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理介紹工程概況、施工情況和分部工程質(zhì)量自評(píng)情況。
3、分組檢查驗(yàn)收。
4、分組匯報(bào)檢查情況，提出存在問(wèn)題和檢查意見。
5、總監(jiān)匯總各組意見，提出書面預(yù)驗(yàn)收意見。
6、施工單位對(duì)預(yù)驗(yàn)收結(jié)果提出整改措施和完成時(shí)限。
7、施工單位通過(guò)限期整改結(jié)束后報(bào)監(jiān)理進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
8、復(fù)驗(yàn)通過(guò)后，編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，由總監(jiān)理工程師和中心技
術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字,報(bào)開發(fā)商。
十四、工程質(zhì)量事故(問(wèn)題)報(bào)告制度
(—)、為保證工程建設(shè)質(zhì)量事故(問(wèn)題)及時(shí)報(bào)告和處理，維護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和生命安全，促進(jìn)項(xiàng)目管理部的質(zhì)量控制工作，特制定本制度。
(二)．工程質(zhì)量事故是指由于工程質(zhì)量不合格和質(zhì)量缺陷而引起或造成經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤或危及人的生命和社會(huì)正常秩序的事件。經(jīng)及時(shí)采取措施，未造成經(jīng)濟(jì)損失、延誤工期或其它不良后果者屬未遂事故。因質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量缺陷往往引發(fā)質(zhì)量事故，加之其初期隱含的后果有時(shí)難以斷定，故本制度統(tǒng)稱的工程質(zhì)量事故，有些可能是未遂事故，但均應(yīng)按程序報(bào)告，認(rèn)真處理，以杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。
(三)、工程質(zhì)量事故按性質(zhì)和嚴(yán)重程度劃分為一般事故和重大事故。
1、一般質(zhì)量事故，通常指經(jīng)濟(jì)損失在5000元—10萬(wàn)元額度內(nèi)。
2、重大質(zhì)量事故，指在工程建設(shè)過(guò)程中，由于責(zé)任過(guò)失造成工程重大倒塌或報(bào)廢，機(jī)械設(shè)備毀壞和安全設(shè)施失靈造成人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。有以下情況之一者，可列為重大質(zhì)量事故。
(1)建筑物、構(gòu)筑物或其它主要結(jié)構(gòu)倒塌者。
(2)超過(guò)規(guī)范規(guī)定或設(shè)計(jì)要求的基礎(chǔ)嚴(yán)重不均勻沉降，建筑物傾斜、開裂或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足，影響結(jié)構(gòu)物的壽命，造成不可補(bǔ)救的永久性質(zhì)量缺陷或事故
(3)影響建筑物設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能，造成永久性質(zhì)量缺陷者。
(4)經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上者。
3、重大質(zhì)量事故分為四個(gè)等級(jí)。
(1)一級(jí)重大質(zhì)量事故，死亡30人以上或直接經(jīng)濟(jì)損失在300萬(wàn)元以上。
(2)二級(jí)重大質(zhì)量事故，死亡10-29人或直接經(jīng)濟(jì)損失在100-300萬(wàn)元
(3)三級(jí)重大質(zhì)量事故，死亡3-9人或重傷20人以上或直接經(jīng)濟(jì)損失在30-100萬(wàn)元。
(4)四級(jí)重大質(zhì)量事故，死亡2人以下；或重傷3-19人：或直接經(jīng)濟(jì)損失在10-30萬(wàn)元。
(四)、對(duì)于未遂質(zhì)量事故，一般可劃分為質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量缺陷兩種。
1、質(zhì)量問(wèn)題：凡具備下列條件之一者，為質(zhì)量問(wèn)題。
(1)凡涉及到工程結(jié)構(gòu)安全或使用功能的分項(xiàng)工程，未構(gòu)成嚴(yán)重或一般質(zhì)量事故，但需加固補(bǔ)強(qiáng)，返工或報(bào)廢，直接經(jīng)濟(jì)損失在五千元以下的；或經(jīng)法定檢測(cè)單位簽定不需要采取措施能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的；或經(jīng)法定檢測(cè)單位簽定達(dá)不到原設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能要求又不加固補(bǔ)強(qiáng)的；或經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)改變外形尺寸或造成永久性缺陷的；
(2)凡涉及到工程結(jié)構(gòu)安全或使用功能不合格，尚未進(jìn)行下道工序，可返工重做的；
(3)不涉及到工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能的分項(xiàng)工程，根據(jù)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，保證項(xiàng)目合
格，基本項(xiàng)目或允許偏差項(xiàng)目不合格，可進(jìn)行修補(bǔ)或返工的：
2、質(zhì)量缺陷：凡具備下列條件之一者，為質(zhì)量缺陷。
(1)分項(xiàng)工程能達(dá)到合格要求，但存在質(zhì)量通病，可進(jìn)行修補(bǔ)的；(2)分項(xiàng)工程未達(dá)到合格要求，但可進(jìn)行修補(bǔ)或返工，同時(shí)監(jiān)理工程師也未簽發(fā)分項(xiàng)工程認(rèn)可書的。
(五)、建設(shè)工程質(zhì)量事故發(fā)生后，監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)報(bào)項(xiàng)目管理部，應(yīng)嚴(yán)格按照建設(shè)部1989年第3號(hào)令程序執(zhí)行。
(六)、重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，該項(xiàng)目管理部必須在8小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司，并在36小時(shí)內(nèi)報(bào)送《重大工程質(zhì)量事故報(bào)告書》，并附上承包單位的《質(zhì)量事故報(bào)告單》、監(jiān)理單位意見書?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告書》應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：
1、質(zhì)量事故發(fā)生的單位名稱、工程名稱、部位、時(shí)間、地點(diǎn)；
2、質(zhì)量事故發(fā)生原因概況和初步估計(jì)約直接經(jīng)濟(jì)損失；
3、質(zhì)量事故發(fā)生原因的初步分析；
4、質(zhì)量事故發(fā)生后所采取的措施。質(zhì)量事故發(fā)生的工程，項(xiàng)目管理部必須及時(shí)做好書面記錄或拍照。
(七)、重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)，公司組織調(diào)查組到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。質(zhì)量事故調(diào)查步驟和內(nèi)容：
1、組織調(diào)查組；
2、調(diào)查組勘察現(xiàn)場(chǎng)，做出調(diào)查筆錄，對(duì)質(zhì)量事故有關(guān)部位拍照；
3、調(diào)查組召開質(zhì)量事故分析會(huì)，由質(zhì)量事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人介紹有關(guān)情況，提供有關(guān)資料，按照調(diào)查組的職責(zé)，進(jìn)行調(diào)查分析。
4、調(diào)查組召開質(zhì)量事故調(diào)查總結(jié)會(huì)議，作出調(diào)查結(jié)論，并在會(huì)后七
日內(nèi)寫出《建設(shè)工程質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告書》。
(八)、質(zhì)量事故調(diào)查組的職責(zé)
1、查明質(zhì)量事故發(fā)生的原因、過(guò)程、問(wèn)題的嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)損失：
2、查明質(zhì)量事故的性質(zhì)、責(zé)任單位和主要責(zé)任人；
3、寫出《建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告書》；
4、提出對(duì)責(zé)任單位和主要責(zé)任人的處理建議；
5、明確專業(yè)工程師的責(zé)任及具體責(zé)任人。
(九)、建設(shè)工程質(zhì)量事故的技術(shù)處理，必須遵守以下原則：
1、工程質(zhì)量事故的影響范圍、程度和原因必須查明，必要時(shí)，應(yīng)委托法定工程質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定或請(qǐng)專家論證。
2、技術(shù)處理方案必須依據(jù)充分、可靠、實(shí)際、可行，能確保結(jié)構(gòu)安全和使用功能不受影響；
3、技術(shù)處理方案應(yīng)委托原設(shè)計(jì)單位提出，由其它單位提供技術(shù)處理方案時(shí)，需經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)監(jiān)理審批，且應(yīng)征求業(yè)主方的意見。
4、承包單位必須依據(jù)技術(shù)處理方案的要求，制定可行的技術(shù)處理施工措施，責(zé)任到人，加強(qiáng)自檢和專業(yè)檢驗(yàn)，做好原始記錄資料(必要時(shí)應(yīng)拍照)，確保技術(shù)處理和施工質(zhì)量。
5、技術(shù)處理方案應(yīng)報(bào)送項(xiàng)目管理部存檔。承包單位制定的技術(shù)處理方案，應(yīng)報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理組審批，并報(bào)開發(fā)商項(xiàng)目管理部。項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)處理方案的施工措施和要求，督促監(jiān)理單位、承包單位實(shí)施并做好原始記錄資料，確保技術(shù)處理的施工質(zhì)量。
6、技術(shù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵部位工序，應(yīng)會(huì)同監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位進(jìn)
行檢查驗(yàn)收，技術(shù)處理完工后，項(xiàng)目管理部應(yīng)組織驗(yàn)收，并將有關(guān)技術(shù)資料納入工程檔案。
(十)、管理部按照《建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告書》，對(duì)因?qū)I(yè)工程師責(zé)任造成質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任人，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出行政和經(jīng)濟(jì)處罰的建議。
(十一)、凡發(fā)生質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題，必須按本制度的有關(guān)條款及時(shí)報(bào)告，對(duì)于隱瞞不報(bào)，謊報(bào)，無(wú)正當(dāng)理由拒絕提供與事故有關(guān)情況、資料的人員，將根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度從嚴(yán)查處。
(十二)、一般工程質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷，由項(xiàng)目管理部及時(shí)做好書面記錄，總結(jié)教訓(xùn)并予以控制改正，定期匯總向公司匯報(bào)。
(十三)、杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，避免質(zhì)量問(wèn)題的出現(xiàn)，減少質(zhì)量缺陷的存在，是各項(xiàng)目管理部進(jìn)行質(zhì)量控制的重要目標(biāo)之一。為此，各項(xiàng)目管理部應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)管理制度和實(shí)施細(xì)則，尤其要做到以下幾點(diǎn)：
1、細(xì)抓事先預(yù)控，把質(zhì)量事故(問(wèn)題)的苗頭消除在其產(chǎn)生之前。
2、嚴(yán)抓事中控制，把質(zhì)量事故(問(wèn)題)的產(chǎn)生過(guò)程、環(huán)節(jié)控制好。決不允許上道工序不合格而進(jìn)行下道工序，更不允許簽發(fā)分項(xiàng)工程認(rèn)可書。將影響工程質(zhì)量的隱患一一排除。
3、各項(xiàng)目管理部進(jìn)一步健全專業(yè)工程師崗位責(zé)任制、項(xiàng)目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)制。
十五、項(xiàng)目施工日記制度
1、每個(gè)項(xiàng)目從接收工程施工任務(wù)，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，或從合同工期開
始做施工準(zhǔn)備工作起，必須按照公司的規(guī)定，項(xiàng)目指定負(fù)責(zé)人或其他人員及各專業(yè)工程師詳細(xì)填寫項(xiàng)目管理的施工日記，記錄好項(xiàng)目施工情況。
2、施工日記內(nèi)容包括土建、水電、暖通、等專業(yè)，當(dāng)天發(fā)出的工作聯(lián)系單、通知書、指令單、備忘錄和驗(yàn)收的內(nèi)容，工地例會(huì)及有關(guān)的重要事宜；發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題一定
要有處理意見或結(jié)論。
3、各項(xiàng)目管理工程師每日應(yīng)填寫個(gè)人的施工日記，日記應(yīng)記錄每日的施工內(nèi)容及工序驗(yàn)收情況，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、處理措施以及整改到位的復(fù)查時(shí)間及復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄。
4、項(xiàng)目部經(jīng)理督促專業(yè)工程師記好日記，并做到每周檢查、批閱一次。
5、記錄日記所記錄的情況要實(shí)事求是，及時(shí)準(zhǔn)確，禁止偽造和搞虛假記錄。
6、具體按照施工日記要求，表格中的各項(xiàng)內(nèi)容認(rèn)真記錄。
7、管理日記應(yīng)字跡工整，語(yǔ)句通順，文字簡(jiǎn)練，邏輯合理。
8、施工現(xiàn)場(chǎng)如有晚班作業(yè)施工，安排值班人員做好施工日記的交接記錄。
十六、工程進(jìn)度控制工作制度
1、管理工作中，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)各施工階段要求承包單位編制工程總進(jìn)度計(jì)劃和年、季、月進(jìn)度計(jì)劃，并進(jìn)行審批．
2、項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)承包合同、投標(biāo)文件國(guó)家工期定額、施工圖紙
等，組織專業(yè)工程師審核承包單位編制的總進(jìn)度計(jì)劃，簽署審核意見。
3、項(xiàng)目部經(jīng)理審批承包單位編制的年、季、月施工進(jìn)度計(jì)劃，并對(duì)上期進(jìn)度完成情況進(jìn)行分析、對(duì)比，結(jié)果在審批表上反映。
4、專業(yè)工程師對(duì)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查、分析，并做好記錄，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后于計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，專業(yè)工程師應(yīng)以聯(lián)系單、通知單、指令單等形式要求承包單位采取糾偏措施并監(jiān)督實(shí)施。
5、項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)通過(guò)例會(huì)或及時(shí)召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，解決進(jìn)度控制中的重大問(wèn)題，簽發(fā)會(huì)議紀(jì)要。
6、各專業(yè)工程師在管理過(guò)程中，要做好施工進(jìn)度記錄，保管并整理各種報(bào)告、批示、指令及其他有關(guān)資料。
7、施工中因質(zhì)量、安全等原因及其他必須停工的事件，而必須暫停施工時(shí)，應(yīng)事先向開發(fā)商報(bào)告，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)停工令后，報(bào)開發(fā)商審批。情況緊急時(shí)可由總監(jiān)理工程師先簽發(fā)停工令并及時(shí)報(bào)告開發(fā)商。復(fù)工令應(yīng)在停工原因排除后，由承包單位提出復(fù)工申請(qǐng)，總監(jiān)理工程師簽發(fā)，報(bào)開發(fā)商審批。
8、在施工過(guò)程中，當(dāng)承包單位對(duì)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動(dòng)而影響工程進(jìn)度時(shí)，應(yīng)經(jīng)專業(yè)工程師審查，開發(fā)商批準(zhǔn)同意，總監(jiān)理工程師簽認(rèn)。
9、總監(jiān)理工程師應(yīng)在監(jiān)理月報(bào)中向開發(fā)商報(bào)告工程進(jìn)度和所采取進(jìn)度控制措施的
執(zhí)行情況，并提出合理預(yù)防工程延期及相關(guān)費(fèi)用索賠的建議。
10、所有文件報(bào)告均存檔備案，并報(bào)公司。
十七、管理資料的管理與歸檔制度
管理資料是工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的載體。為加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)資料的管理，提高管理工作水平，按照有關(guān)法規(guī)和規(guī)定，制定工程資料的管理與歸檔辦法：
一、工程資料管理實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)目項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)一名專職或兼職信息資料管理人員，承擔(dān)信息資料管理工作。
二、各項(xiàng)目管理部的管理資料，應(yīng)按中心編制的信息編碼系統(tǒng)中的內(nèi)容收集、整理、分類、歸檔。
三、各類信息資料必須及時(shí)收集，與工程同步，不得后補(bǔ)。
四、必須使用江蘇省建設(shè)工程施工階段用監(jiān)理示范表式。
五、管理文件中監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則、會(huì)議紀(jì)要、月報(bào)、總結(jié)等文件以光盤形式存檔。
六、各項(xiàng)目管理部信息資料應(yīng)按下列二大類收集整理：
1、綜合類卷，包括：公司及有關(guān)部門函文：合同文件：設(shè)計(jì)文件及變更：監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則：月報(bào)：其它。
2、表式類卷，包括：省監(jiān)理示范表式A、B、C類表；公司自用表格。
七、資料編目及歸檔。
1、歸檔要求，按前述二大類分類將資料程序成卷，案卷厚度在lOmm一50mm內(nèi)，可采用蓋板式裝訂鐵夾裝訂或用文件盒裝放。
2、表式類卷按A、B、C表類別及自然序號(hào)依次歸檔存放，其中各類管理指令的回復(fù)單隨該指令對(duì)應(yīng)歸檔。
3、案卷內(nèi)材料規(guī)格：采用4號(hào)圖紙(210X297mm)或16k(185X260mm)，一個(gè)案卷內(nèi)資料的規(guī)格必須一致，如大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，應(yīng)折疊成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(4號(hào)或16k)，圖紙幅面尺寸。
4、編號(hào)案卷內(nèi)封面：內(nèi)封面排列在卷內(nèi)目錄之前。
(1)內(nèi)封面填寫欄目有工程項(xiàng)目名稱編號(hào)、案卷題名、編制日期、保管期限、密級(jí)，其中案卷題名應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確明示卷內(nèi)文件材料的主要內(nèi)容。
(2)編制日期：填寫文件材料形成的起止日期。
(3)編制單位：填寫案卷內(nèi)文件材料形成單位和主要責(zé)任者。(4)保管期限：填寫其制定的保管期限。一般資料保存期為3—5年，主體工程工序報(bào)驗(yàn)單、主體驗(yàn)收審批單、重要的指令單和備忘錄永久性保存。
5、編好卷內(nèi)目錄，卷內(nèi)每份文件的明細(xì)表。
八、需收集、歸檔的主要管理資料：(一)工程前期資料
1、工程立項(xiàng)批文(復(fù)印件)
2、建設(shè)工程規(guī)劃許可證(復(fù)印件)
3、土地使用證(復(fù)印件)
4、工程建設(shè)項(xiàng)目施工許可證(復(fù)印件)
5、規(guī)劃紅線圖(復(fù)印件)
6、工程地質(zhì)勘察報(bào)告
7、其它前期資料(二)工程管理資料
l、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任用書
2、項(xiàng)目管理部組織機(jī)構(gòu)構(gòu)成
3、監(jiān)理規(guī)劃及批復(fù)書
4、監(jiān)理細(xì)則
5、工程項(xiàng)目實(shí)施階段概況臺(tái)帳
6、管理月報(bào)
7、管理施工日志(三)工程事前控制資料
1、專業(yè)工程師指令單及回復(fù)單
2、專業(yè)工程師通知單及回復(fù)單
3、專業(yè)工程師聯(lián)系單
4、專業(yè)工程師備記錄(四)材料、設(shè)備質(zhì)量控制
1、工程開工申請(qǐng)表
2、總施工組織設(shè)計(jì)及申報(bào)表
3、專項(xiàng)施工方案及申報(bào)表
4、總包單位資信材料
5、專業(yè)隊(duì)伍資信材料及報(bào)審表(五)質(zhì)量控制(土建)l、試驗(yàn)記錄登記表
2、土建(裝飾)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件
3、電氣材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件
4、給排水材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件
5、暖通材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單及附件(六)質(zhì)量控制(水、電、暖)
1、驗(yàn)槽記錄
2、施工測(cè)量報(bào)驗(yàn)單、測(cè)量記錄
3、工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)檢評(píng)定記錄
4、隱蔽工程驗(yàn)收記錄
5、監(jiān)理抽檢記錄
6、混凝土澆灌申請(qǐng)表
7、混凝土澆筑監(jiān)理旁站記錄
8、電氣工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)檢評(píng)定記錄
9、電氣隱蔽工程驗(yàn)收記錄
10、電氣監(jiān)理抽檢記錄
11、給排水工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)檢評(píng)定記錄
12、給排水隱蔽工程驗(yàn)收記錄
13、給排水監(jiān)理抽檢記錄
14、暖通工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單及質(zhì)檢評(píng)定記錄
15、暖通隱蔽工程驗(yàn)收記錄
16、暖通監(jiān)理抽檢記錄(七)進(jìn)度控制
1、總進(jìn)度計(jì)劃及申報(bào)表
2、周、月、季、年進(jìn)度計(jì)劃及申報(bào)表
3、延長(zhǎng)工期報(bào)審單
4、現(xiàn)場(chǎng)人員、機(jī)械統(tǒng)計(jì)表(八)投資控制 1 合同工程計(jì)量報(bào)審單 2 簽證工程計(jì)量報(bào)審單 3 工程費(fèi)用索賠報(bào)審單 4 工程付款申請(qǐng)表 5 其它造價(jià)協(xié)議文件(九)合同管理
1、監(jiān)理合同
2、施工合同(含分包合同)
3、施工招、投標(biāo)文件及相關(guān)資料
4、材料、設(shè)備供貨合同(十)安全、文明生產(chǎn)管理
1、安全、文明現(xiàn)場(chǎng)方案
2、安全、文明現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄
3、安全、文明現(xiàn)場(chǎng)整改記錄(十一)工程資料
1、圖紙會(huì)審記錄
2、工程設(shè)計(jì)變更通知
3、工程技術(shù)核定單(十二)現(xiàn)場(chǎng)管理資料
1、會(huì)議紀(jì)要
2、業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工單位致函
3、質(zhì)監(jiān)部門檢查記錄
4、質(zhì)量事故處理記錄
5、行業(yè)管理文件(十三)竣工驗(yàn)收資料
1、主體驗(yàn)收記錄
2、工程竣工預(yù)驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)估報(bào)告
3、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
4、竣工移交證書
5、竣工圖相關(guān)已錄
6、監(jiān)理工作總結(jié)及批復(fù)(十四)貫標(biāo)資料
1、收發(fā)文登記
2、受控文件清單
3、需公司提供資料清單
4、公司提供資料評(píng)審表
5、項(xiàng)目部技術(shù)資料臺(tái)帳
6、項(xiàng)目部檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳
7、內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行不符合報(bào)告
8、不合格、待改進(jìn)項(xiàng)通知書
9、監(jiān)理服務(wù)不合格品評(píng)審處置記錄
10、糾正措施報(bào)告
11、預(yù)防措施報(bào)告
12、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄
十八、管理人員安全文明管理制度
1、管理人員必須堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主的”的方針，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行《中華人民共和
國(guó)安全生產(chǎn)法》。
2、熱愛本職工作，掌握安全生產(chǎn)、文明施工的科學(xué)技術(shù)與管理技能。文明用語(yǔ)，禮貌待人。
3、牢固樹立安全第一的思想，提高自我保護(hù)意識(shí)和自我保護(hù)能力。
4、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須按規(guī)定整齊戴好安全帽，必須佩戴胸卡，不得進(jìn)入沒有安全防護(hù)設(shè)施的高處檢查工作，登高時(shí)要有安全扶手以防墜落傷害。
5、不得在危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域或作業(yè)下方走動(dòng)或檢查工作，不得在無(wú)任何防護(hù)設(shè)施的危險(xiǎn)部位進(jìn)行工作。
6、管理人員中午不得喝酒，嚴(yán)禁酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)工作。
7、不得穿軟底鞋、拖鞋和高跟鞋進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)工作和檢查。
8、不得在危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所、易燃易爆氣瓶旁和資料室、庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，不得在一切禁止煙火的地方吸煙。
9、認(rèn)真審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施，并積極提出修改或補(bǔ)充意見。
10、現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)不安全隱患和安全防護(hù)措施不到位的情況，應(yīng)及時(shí)
以口頭并書面通知施工方
11、及時(shí)或有計(jì)劃的整改，以確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
12、晚間在施工現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)理必須手持電筒，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)思想必須高度集中，走安全通道，并要求施工方設(shè)有安全標(biāo)志和紅燈示警。
13、管理人員必須衣著整齊，禮貌待人，不得在辦公室（含現(xiàn)場(chǎng)辦公室）內(nèi)大聲喧嘩，不得在辦公室或公共場(chǎng)所吸煙，不隨地拋煙頭和雜物。
14、辦公室（含現(xiàn)場(chǎng)）做到標(biāo)牌、圖表張掛整齊，經(jīng)常清掃，保持良好的衛(wèi)生環(huán)境。離開辦公室時(shí)必須切斷所以電源，熄滅火種，關(guān)閉門窗確保安全。
15、管理人員必須遵守管理部作息時(shí)間，不得無(wú)故遲到早退，考勤每日應(yīng)如實(shí)填寫出勤統(tǒng)計(jì)表（含節(jié)假日值班、夜間值班、倒休等）；外出辦事先期申請(qǐng)?jiān)俎k理登記手續(xù)。每月末報(bào)公司。
16、按現(xiàn)場(chǎng)排定值班表值班。
17、現(xiàn)場(chǎng)工程師必須保持手機(jī)24小時(shí)開機(jī)通訊暢通。
十九、項(xiàng)目部辦公室管理規(guī)定
l、員工上班須提前10分鐘到達(dá)工作崗位，做好辦公準(zhǔn)備；不準(zhǔn)遲到早退，特殊情況不能按時(shí)上下班，必須事先向上一級(jí)主管說(shuō)明；
2、不準(zhǔn)穿短褲、拖鞋上班，女士不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲；
3、員工在工作時(shí)間不準(zhǔn)擅離工作崗位，如有急辦私事要處理，必須經(jīng)過(guò)上一級(jí)主管批準(zhǔn)方可離開，在門衛(wèi)處登記，離開時(shí)間超過(guò)半天需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；
4、工作時(shí)間應(yīng)保持辦公室肅靜，不得大聲喧嘩，需與別人研究商量問(wèn)題，請(qǐng)不要影響他人，與施工單位探討圖紙上的問(wèn)題，請(qǐng)到一樓會(huì)議室；
5、使用電話要簡(jiǎn)明扼要，不準(zhǔn)“煲電話”，控制打查詢臺(tái)，嚴(yán)禁打聲訊電話；
6、辦公室應(yīng)保持整潔，寫字臺(tái)上的辦公用品要擺放整齊；
7、員工遇有客戶及來(lái)訪人士，須起身并在指定地點(diǎn)熱情接待，來(lái)客告辭，應(yīng)起步相送；
8、辦公室內(nèi)，員工嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)接受客人敬煙；
9、午休時(shí)不準(zhǔn)在辦公室玩棋類或撲克；
10、不準(zhǔn)在辦公室用餐、吃零食；
11、不要下載來(lái)歷不明的郵件，不要登錄傳播病毒的網(wǎng)站，不準(zhǔn)登錄黃色網(wǎng)站；工作時(shí)間內(nèi)不準(zhǔn)上網(wǎng)瀏覽與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容；不準(zhǔn)私自改裝電腦和安裝軟件；
12、起草、打印、復(fù)印文稿及內(nèi)部資料等要一張紙兩面用；
13、員工應(yīng)配備自備水杯；
14、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)著安全鞋、安全帽、工作證，如晚上或進(jìn)入采光條件不好的現(xiàn)場(chǎng)，須帶手電筒；不得在施工現(xiàn)場(chǎng)舉止游手好閑、談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話題；
15、公司給予報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工手機(jī)應(yīng)24小時(shí)處于開機(jī)狀態(tài)；
16、未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，任何人不得私自調(diào)配用車；
17、每天下班前，要檢查門窗和空調(diào)開關(guān)、電腦、等電源是否關(guān)好。
二十、施工樣板制度
一、目的：
為規(guī)范我公司的工程管理，特對(duì)樣板帶路管理進(jìn)行統(tǒng)一的約定。
二、適用范圍：
適用于宜賓公司開發(fā)建設(shè)的所有工程項(xiàng)目。
三、管理內(nèi)容：
1、樣板實(shí)施時(shí)間：對(duì)于規(guī)定范圍的分項(xiàng)工程實(shí)施前，必須完成樣板點(diǎn)評(píng)及驗(yàn)收后，方可大面積實(shí)施。
2、樣板實(shí)施形式：實(shí)物樣板或圖片樣板。對(duì)于樣板，盡量實(shí)施實(shí)物樣板，經(jīng)監(jiān)理及建設(shè)方同意，可以實(shí)施圖片樣板。
3、樣板實(shí)施范圍：序號(hào)分項(xiàng)工程名稱
1、人工挖孔樁護(hù)壁/持力層/樁頂浮漿處理
2、其他基礎(chǔ)
3、鋼筋綁扎
4、模板
5、砼澆筑及養(yǎng)護(hù)/清水混凝土地面及頂棚；
6、砌體排版/后塞口/門洞/過(guò)梁
7、構(gòu)造柱（1）鋼筋綁扎（2）模板支設(shè)（3）澆注
8、抹灰
9、給水、排水
10、電氣箱體、安裝面板、安裝線槽
11、門窗安裝（框、扇及配件）
12、地?zé)嵯到y(tǒng)
13、內(nèi)墻膩?zhàn)?/p>
14、石材（門套及地面）、地磚及墻磚鋪貼
15、鐵藝欄桿
16、防盜門
17、防水廚房/衛(wèi)生間/陽(yáng)臺(tái)/防水/SBS防水/
18、外墻、內(nèi)墻保溫
19、外墻膩?zhàn)蛹巴苛?外墻面磚 20、外墻百葉樣板制
21、電梯前室裝飾吊頂、面磚
四、樣板實(shí)施各級(jí)管理單位的職責(zé)與權(quán)限
1、施工單位：負(fù)責(zé)制作樣板并按甲方要求認(rèn)真施工，自檢合格后方可上報(bào)。
2、監(jiān)理單位：負(fù)責(zé)樣板施工的過(guò)程監(jiān)管及樣板驗(yàn)收工作。
3、建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表：負(fù)責(zé)落實(shí)樣板制，督促監(jiān)理單位及施工單位認(rèn)真落實(shí)并向上級(jí)匯報(bào)驗(yàn)收結(jié)果。
4、建設(shè)方項(xiàng)目工程部：負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)推廣樣板制，提供交流機(jī)會(huì)并向公司上報(bào)驗(yàn)收情況。
五、樣板實(shí)施工程流程
1、在分項(xiàng)工程開始前進(jìn)行樣板施工。
2、施工單位自檢合格后上報(bào)監(jiān)理工程師及建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表。
3、監(jiān)理工程師及現(xiàn)場(chǎng)代表在接到書面驗(yàn)收通知后4小時(shí)內(nèi)進(jìn)行初步
的驗(yàn)收，并給予明確的書面整改意見。
4、在施工單位整改合格后，由建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的點(diǎn)評(píng)會(huì)，要求施工方項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位、建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表及工程部經(jīng)理、總工辦參加。在一致同意后簽署《分項(xiàng)工程驗(yàn)收審批表》見附件5.1、5.2。
5、在樣板實(shí)施部位，由施工單位豎立或張貼醒目的樣板標(biāo)示，在同批次各單位均必須以此為標(biāo)準(zhǔn)展開樣板施工。
5.1分項(xiàng)工程樣板驗(yàn)收審批表 工程名稱 施工部位 ×樓×層×戶 分項(xiàng)工程 施工方申報(bào)情況
我單位于××完成了××的樣板工程，經(jīng)自檢合格，資料齊全，提請(qǐng)監(jiān)理單位及建設(shè)方驗(yàn)收。
施工單位（簽章）項(xiàng)目經(jīng)理：年月日
5.2驗(yàn)收結(jié)論
經(jīng)審查××公司施工的××分項(xiàng)樣板工程資料齊全，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，符合/不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，且實(shí)測(cè)及觀感符合公司標(biāo)準(zhǔn)要求，同意/不同意驗(yàn)收，請(qǐng)按此樣板實(shí)施。
監(jiān)理單位意見
總/監(jiān)理工程師：（單位簽章）年月日 建設(shè)單位意見
現(xiàn)場(chǎng)代表：年月日
工程部經(jīng)理：年月日
總工：（單位簽章）年月日
二十一、材料封樣及驗(yàn)收制度
1、在材料設(shè)備采購(gòu)合同簽署后一周內(nèi)經(jīng)營(yíng)部主辦工程師將確認(rèn)的封樣材料設(shè)備以及封樣確認(rèn)單移交工程管理部，并組織工程管理部、供貨商進(jìn)行合同交底，填寫《甲供材料設(shè)備合同交底單》。
2、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織工程管理部、施工單位、供應(yīng)商對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗(yàn)和試驗(yàn)。監(jiān)理單位和施工單位按照施工監(jiān)理合同和施工總承包合同規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品負(fù)最終質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任。
3、監(jiān)理單位應(yīng)分階段或發(fā)貨前對(duì)訂貨產(chǎn)品進(jìn)廠入庫(kù)驗(yàn)證。
4、經(jīng)營(yíng)部主辦工程師參與每項(xiàng)產(chǎn)品第一次進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收。
5、工程管理部工程師負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對(duì)照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗(yàn)每批進(jìn)貨產(chǎn)品。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門窗、進(jìn)戶門）。一般件抽樣檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查
或全部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗(yàn)、試驗(yàn)判別，試驗(yàn)判別不合格退貨，試驗(yàn)判別合格，準(zhǔn)許入庫(kù)或投入使用。主要件全部檢驗(yàn)不合格退貨，全部檢驗(yàn)合格，無(wú)需試驗(yàn)，準(zhǔn)許入庫(kù)或投入使用。
6、進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，工程管理部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗(yàn)收人員必須在“貨物驗(yàn)收清單”上會(huì)簽確認(rèn)，要求注明會(huì)簽意見及驗(yàn)收日期。施工總包單位負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)收貨物數(shù)量，因此須加蓋本部門印章予以確認(rèn)。“貨物驗(yàn)收清單”由經(jīng)營(yíng)部，工程管理部、施工總承包單位、供應(yīng)商各存一聯(lián)。
7、工程管理部主辦工程師負(fù)責(zé)每項(xiàng)進(jìn)貨產(chǎn)品按《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》進(jìn)行考評(píng)，并按規(guī)定每月25日向材料部上報(bào)考評(píng)記錄。
二十二、環(huán)境管理制度
1、施工現(xiàn)場(chǎng)的主要道路必須進(jìn)行硬化處理，土方應(yīng)集中堆放。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)土方作業(yè)應(yīng)采取防止揚(yáng)塵措施。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)混凝土攪拌場(chǎng)所應(yīng)采取封閉、降塵措施。
4、土方、渣土和建筑垃圾的運(yùn)輸應(yīng)采用密閉式運(yùn)輸車輛或采取覆蓋措施，5、施工現(xiàn)場(chǎng)出入口處應(yīng)采取保證車輛清潔的措施。
6、施工現(xiàn)場(chǎng)水泥和其他易飛揚(yáng)的細(xì)顆粒建筑材料密閉存放或采取覆蓋措施。
7、建筑物內(nèi)施工垃圾的清運(yùn)，必須采用相應(yīng)容器或者管道運(yùn)輸，嚴(yán)禁凌空拋擲。
8、施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁焚燒各類廢棄物。
9、施工企業(yè)應(yīng)采取有效的職業(yè)病防護(hù)措施，為作業(yè)人員提供必備的防護(hù)用品，對(duì)從事有職業(yè)病危害的作業(yè)人員應(yīng)定期進(jìn)行體檢和培訓(xùn)。
10、運(yùn)輸材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的車輛嚴(yán)禁鳴笛，裝卸材料應(yīng)做到輕拿輕放。
11、施工現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)噪聲設(shè)備，應(yīng)采取降低噪聲措施。
第二篇：魯能新泰希望小學(xué)財(cái)產(chǎn)管理制度
魯能新泰希望小學(xué)財(cái)產(chǎn)管理制度
1、物品登記驗(yàn)收制度
學(xué)校財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊(cè)和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊(cè)，凡購(gòu)進(jìn)的一切物品都要及時(shí)入帳，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。物品采購(gòu)，驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。總務(wù)管物，不管錢。
2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管使用制度
學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊(cè)。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時(shí)，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過(guò)程中，都應(yīng)有登記制度。
學(xué)校的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實(shí)到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。
3、學(xué)校財(cái)產(chǎn)檢查制度
總務(wù)處每學(xué)期對(duì)全校所有資產(chǎn)進(jìn)行一次檢查，（班級(jí)財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊(cè)，期末對(duì)照檢查）發(fā)現(xiàn)遺失和損壞要追查原因。如有失職或故意損壞或遺失，要追究成當(dāng)事人的責(zé)人，根據(jù)情況酌情賠償。
學(xué)校成立清帳小組，每學(xué)期期末對(duì)學(xué)校的帳目進(jìn)行一次清查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因，責(zé)成有關(guān)人員限期整改。
每學(xué)年對(duì)學(xué)校帳目財(cái)產(chǎn)向?qū)W校教代會(huì)報(bào)告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比。對(duì)優(yōu)秀的責(zé)任人，班級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)問(wèn)題較多的責(zé)任人或班級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
魯能新泰希望小學(xué)
2013.3.
第三篇：魯能球隊(duì)章程
章
程
第一章
總
則
第一條 本隊(duì)名稱
本隊(duì)名稱為：海南魯能業(yè)余高爾夫球隊(duì)（簡(jiǎn)稱：魯能隊(duì)）
英文名稱為：“HANNAN LUNENG AMATEUR GOLF TEAM”，英文縮寫為“LNAGT 第二條
本隊(duì)性質(zhì)
本隊(duì)是由魯能業(yè)主及魯能高爾夫球場(chǎng)會(huì)員，海南本地高球愛好者自愿組成的地方性、專項(xiàng)性、非贏利性的社團(tuán)組織。其具體特點(diǎn)表現(xiàn)為：
（一）特定性。本隊(duì)由魯能三亞灣新城房產(chǎn)業(yè)主、魯能高爾夫練習(xí)場(chǎng)會(huì)員，海南長(zhǎng)期在三亞工作的熱愛高爾夫球運(yùn)動(dòng)發(fā)燒友自發(fā)組成。
（二）專項(xiàng)性。本隊(duì)是專項(xiàng)開展業(yè)余高爾夫球運(yùn)動(dòng)及其相關(guān)社會(huì)公益活動(dòng)的單一性社團(tuán)組織。
（三）地區(qū)性。本隊(duì)為海南省的地方性業(yè)余高爾夫球社團(tuán)組織。
（四）非盈利性。球隊(duì)不以盈利為目的，以普及、發(fā)揚(yáng)高爾夫運(yùn)動(dòng)為主要。
第三條
本隊(duì)宗旨
本隊(duì)宗旨為：
（一）遵守中國(guó)的憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚。
（二）積極倡導(dǎo)和推動(dòng)業(yè)余高爾夫球運(yùn)動(dòng)在海南的普及與推廣，促進(jìn)我國(guó)高爾夫球運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平的提高。
（三）倡導(dǎo)高爾夫精神，弘揚(yáng)高爾夫文化，促進(jìn)高爾夫友誼，交流高爾夫球技術(shù)，強(qiáng)身健體，以球會(huì)友，營(yíng)造社會(huì)和諧。
（四）加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)、省內(nèi)外 高爾夫球組織的聯(lián)系與合作，增進(jìn) 高爾夫愛好者間的交流和友誼。第四條
本隊(duì)的業(yè)務(wù)主管部門
本隊(duì)業(yè)務(wù)主管部門，依照海南省社會(huì)團(tuán)體機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)下，依照自身特點(diǎn)，依法獨(dú)立開展活動(dòng)。第五條
建隊(duì)隊(duì)的地址：
海南省三亞市魯能三亞灣新城西路魯能三亞灣國(guó)際高爾夫俱樂(lè)部
第二章
業(yè)務(wù)范圍
第六條
本隊(duì)按照國(guó)家有關(guān)法律、規(guī)章和行業(yè)規(guī)定開展以下活動(dòng)
（一）宣傳和普及高爾夫球運(yùn)動(dòng)，鼓勵(lì)和培養(yǎng)高爾夫愛好者運(yùn)動(dòng)的熱情，促進(jìn)高爾夫運(yùn)動(dòng)的發(fā)展；
（二）組織本隊(duì)隊(duì)員參加高爾夫聯(lián)誼賽事；
（三）組織本隊(duì)隊(duì)員進(jìn)行高爾夫訓(xùn)練，不斷提高本隊(duì)隊(duì)員的球技和高爾夫修養(yǎng)；
（四）組織隊(duì)員進(jìn)行各種交流活動(dòng)，并開展省內(nèi)、國(guó)內(nèi)、國(guó)際高爾夫球愛好者間的交流活動(dòng)和各種與高爾夫運(yùn)動(dòng)有關(guān)的學(xué)術(shù)研討等活動(dòng)；
（五）提供各種有關(guān)于高爾夫運(yùn)動(dòng)的咨詢和培訓(xùn)；
（六）籌集、管理并合理使用基于本隊(duì)宗旨而設(shè)立的活動(dòng)基金。
第三章
隊(duì)
員
第七條
凡承認(rèn)本隊(duì)章程的魯能房產(chǎn)業(yè)主，魯能高爾夫練習(xí)場(chǎng)會(huì)員，海南省高爾夫球愛好者，均可向本隊(duì)提出入隊(duì)申請(qǐng)，并提供相關(guān)材料，經(jīng)本隊(duì)審核批準(zhǔn)后，即可成為本隊(duì)隊(duì)員。本隊(duì)根據(jù)需要可吸收名譽(yù)顧問(wèn)和名譽(yù)隊(duì)員。
第八條
申請(qǐng)加入本隊(duì)，必須具備下列條件
（一）擁護(hù)本隊(duì)章程；
（二）有加入本隊(duì)的意愿；
（三）熱愛高爾夫球運(yùn)動(dòng)，有一定高爾夫球水平，崇尚高爾夫精神，熱心公益事業(yè)；
（四）有良好的社會(huì)評(píng)價(jià)和一定的社會(huì)影響力。
第九條
隊(duì)員入隊(duì)的程序
（一）提交入隊(duì)申請(qǐng)書；
（二）經(jīng)理事會(huì)討論通過(guò)；
（三）由本隊(duì)發(fā)放隊(duì)員證。
第十條
隊(duì)員享有下列權(quán)利：
（一）有權(quán)按照規(guī)定享有本隊(duì)的選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；
（二）有權(quán)按照規(guī)定優(yōu)惠或免費(fèi)參加本隊(duì)舉辦的或應(yīng)邀參加的各項(xiàng)活動(dòng)；
（三）有權(quán)向本隊(duì)提出開展高爾夫運(yùn)動(dòng)、提高運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平的各種建議；
（四）有權(quán)監(jiān)督和了解本隊(duì)的各項(xiàng)工作情況；
（五）有權(quán)按照規(guī)定參加本隊(duì)舉辦的各類國(guó)際、國(guó)內(nèi)交流活動(dòng)；
（六）入隊(duì)自愿、退隊(duì)自由。
第十一條
隊(duì)員履行下列義務(wù)
（一）執(zhí)行本隊(duì)的決議；
（二）維護(hù)本隊(duì)的合法權(quán)益；
（三）積極參加本隊(duì)組織的活動(dòng)，完成本隊(duì)交辦的各項(xiàng)工作；
（四）按規(guī)定交納隊(duì)費(fèi)。
隊(duì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：每年壹萬(wàn)元。
第十二條
隊(duì)員退隊(duì)?wèi)?yīng)書面通知本團(tuán)體，并交回隊(duì)員證。隊(duì)員如果1年不交納隊(duì)費(fèi)或不參加本隊(duì)活動(dòng)的，視為自動(dòng)退隊(duì)。
第十三條
隊(duì)員如有嚴(yán)重違反本章程的行為，經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)，予以除名。第四章
組織機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生、罷免
第十四條
隊(duì)員代表大會(huì)
本隊(duì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是隊(duì)員代表大會(huì)，隊(duì)員代表大會(huì)的職權(quán)是：
（一）制定和修改章程；
（二）選舉和罷免理事；
（三）審議理事會(huì)的工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告；
（四）決定終止事宜；
（五）決定本隊(duì)其他重大事宜。
第十五條
隊(duì)員代表大會(huì)代表由全體隊(duì)員選舉產(chǎn)生，每屆任期2年，可連選連任。
第十六條
隊(duì)員代表大會(huì)每半年召開一次，須有2/3以上的隊(duì)員代表出席方能召開，其決議須經(jīng)隊(duì)員代表大會(huì)半數(shù)以上表決通過(guò)方能生效。
第十七條
理事會(huì)
理事會(huì)由13名理事組成，是隊(duì)員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在閉會(huì)期間領(lǐng)導(dǎo)并開展本隊(duì)日常工作，對(duì)隊(duì)員代表大會(huì)負(fù)責(zé)。
第十八條
理事會(huì)的職權(quán)是
（一）執(zhí)行隊(duì)員代表大會(huì)的決議；
（二）選舉和罷免隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；
（三）籌備召開隊(duì)員代表大會(huì)；
（四）向隊(duì)員代表大會(huì)報(bào)告工作和財(cái)務(wù)狀況；
（五）決定隊(duì)員的吸收或除名；
（六）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)；
（七）決定副秘書長(zhǎng)、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任；
（八）領(lǐng)導(dǎo)本隊(duì)各機(jī)構(gòu)開展工作；
（九）制定內(nèi)部管理制度；
（十）決定其他重大事項(xiàng)。
第十九條
理事會(huì)須有2/3以上理事出席方能召開，其決議須經(jīng)到會(huì)理事2/3以上表決通過(guò)方能生效。
第二十條
理事會(huì)每季度召開一次，必要時(shí)可提前或延期召開。情況特殊時(shí)，由理事提議，2/3以上理事響應(yīng)，可以召開臨時(shí)理事會(huì)。特殊情況下，理事會(huì)也可采用通訊形式召開。
第二十一條
本隊(duì)暫不設(shè)立常務(wù)理事會(huì)。
第二十二條
本隊(duì)設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名、副隊(duì)長(zhǎng)4名、秘書長(zhǎng)1名，必須具備以下條件
（一）堅(jiān)持黨的路線、方針、政策，政治素質(zhì)好；
（二）在本隊(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響；
（三）隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)最高任職年齡不超過(guò)70周歲，秘書長(zhǎng)為專職；
（四）身體健康，能堅(jiān)持正常工作；
（五）具有完全民事行為能力。
第二十三條
本隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)如超過(guò)最高任職年齡的，須經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)，方可任職。
第二十四條
本隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)任期2年?？蛇B選連任。
第二十五條
本隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)為本隊(duì)負(fù)責(zé)人，對(duì)外代表本隊(duì)。
第二十六條
本隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)行使下列職權(quán)
（一）召集和主持理事會(huì)；
（二）檢查隊(duì)員代表大會(huì)、理事會(huì)決議的落實(shí)情況；
（三）代表本隊(duì)簽署有關(guān)重要文件。
第二十七條
本隊(duì)秘書長(zhǎng)行使下列職權(quán)
（一）組織各辦事機(jī)構(gòu)開展日常工作，組織實(shí)施工作計(jì)劃；
（二）協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)開展工作；
（三）提名副秘書長(zhǎng)及各辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人，交理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)決定；
（四）決定辦事機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)專職工作人員的聘用；
（五）處理其他日常事務(wù)。
第二十八條
監(jiān)事會(huì)
本隊(duì)設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)對(duì)本隊(duì)各項(xiàng)事務(wù)的決定和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督會(huì)對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)應(yīng)該書面提出，所涉及的部門和人員，應(yīng)書面說(shuō)明和回復(fù)。監(jiān)事會(huì)不參與決策但事后監(jiān)督。
第五章
資產(chǎn)的管理和使用
第二十九條
本隊(duì)經(jīng)費(fèi)來(lái)源
（一）本隊(duì)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向隊(duì)員收取的隊(duì)費(fèi)；
（二）隊(duì)員的贊助及其它方面的社會(huì)捐贈(zèng)；
（三）政府資助；
（四）依法開展活動(dòng)或服務(wù)的收入；
（五）利息；
（六）其他合法收入。
第三十條
本隊(duì)財(cái)務(wù)情況每季度報(bào)理事會(huì)審核；每半年向全體隊(duì)員公布一次；并接受隊(duì)員通過(guò)規(guī)定程序查詢和監(jiān)督。
第三十一條
本隊(duì)經(jīng)費(fèi)必須用于本章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，不得在隊(duì)員中分配；經(jīng)費(fèi)預(yù)算和大額支出，需經(jīng)理事會(huì)通過(guò)。
第三十二條
本隊(duì)實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第三十三條
本隊(duì)配備具有專業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員，會(huì)計(jì)不得兼任出納。
第三十四條
本隊(duì)的資產(chǎn)管理必須執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，接受隊(duì)員代表大會(huì)的監(jiān)督。
第三十五條
本隊(duì)換屆或更換負(fù)責(zé)人之前必須進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。
第三十六條
本隊(duì)的資產(chǎn)，任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用。
第三十七條
本隊(duì)專職工作人員的工資和保險(xiǎn)、福利待遇，參照國(guó)家對(duì)事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
第六章
章程的修改程序
第三十八條
對(duì)本隊(duì)章程的修改，須經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)后報(bào)隊(duì)員代表大會(huì)審議通過(guò)。
第七章
終止程序及終止后的財(cái)產(chǎn)處理
第三十九條
本隊(duì)完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要解散的，由理事會(huì)提出終止動(dòng)議。
第四十條
本隊(duì)終止動(dòng)議須經(jīng)隊(duì)員代表大會(huì)表決通過(guò)。
第四十一條
本隊(duì)終止前，須成立清算組清理債權(quán)債務(wù)，處理善后事宜。清算期間，不開展清算以外的活動(dòng)。
第四十二條
本隊(duì)終止后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，用于與本隊(duì)宗旨相關(guān)的事項(xiàng)。
第八章
附
則
第四十三條
本章程經(jīng)2007年4月6日隊(duì)員代表大會(huì)表決通過(guò)生效。
第四十四條
本章程的解釋權(quán)屬本隊(duì)的理事會(huì)。
第四篇：工程材料管理制度
工程材料管理制度(15篇)
工程材料管理制度1
1、工程建筑用材料,根據(jù)所需實(shí)行統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)管。
2、各單項(xiàng)用材料由單項(xiàng)班組作出需求計(jì)劃,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批確定所需購(gòu)置簽字報(bào)與材料員,材料員將材料計(jì)劃單報(bào)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可購(gòu)進(jìn)。
3、工程所需消耗,材料員根據(jù)所需由材料員隨時(shí)購(gòu)進(jìn),庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)積壓。
4、單項(xiàng)工程各類材料,根據(jù)本單項(xiàng)所需,計(jì)劃時(shí)不能超出實(shí)際所需的1%。
5、工程所進(jìn)行工地材料,交于庫(kù)房統(tǒng)一保管,單項(xiàng)支出后實(shí)行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購(gòu)材料時(shí)要充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,將各類材料報(bào)價(jià)單報(bào)與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應(yīng)商。對(duì)既無(wú)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)證,不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,不準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)。
7、材料員購(gòu)進(jìn)材料交于工地保管員當(dāng)面點(diǎn)清材料數(shù)量,開據(jù)三聯(lián)單簽字,并由工程負(fù)責(zé)人簽字后方可入庫(kù)。
8、材料員購(gòu)進(jìn)材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應(yīng)商一份,結(jié)賬時(shí)實(shí)行三聯(lián)對(duì)賬方式予以結(jié)賬。
9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫(kù)單,弄虛作假,欺詐行為時(shí),當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切后果。
10、材料購(gòu)進(jìn)后,材料員在每?jī)商熘畠?nèi)向公司總經(jīng)理申報(bào)簽字,超出兩天材料款不予報(bào)結(jié)。
11、材料入庫(kù)后,保管員要進(jìn)行下賬并在一星期內(nèi),將三聯(lián)單報(bào)與公司財(cái)務(wù)部門,由公司財(cái)務(wù)部門與每一個(gè)供應(yīng)商核對(duì)結(jié)賬一次。
工程材料管理制度2
適用范圍:本公司所有甲方分包工程、工程監(jiān)理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)。以下情況除外:①工程造價(jià)在5萬(wàn)元以下或者采購(gòu)產(chǎn)品在1萬(wàn)元以下的,經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn);②明碼實(shí)價(jià)的商品以及壟斷經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn);③經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目。
規(guī)范目的:招投標(biāo)工作做到公開、公平、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn),以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設(shè)備供貨商,確保工期、質(zhì)量、成本控制達(dá)到公司要求,切實(shí)維護(hù)公司利益。
招投標(biāo)機(jī)構(gòu)
第一條:公司招投標(biāo)小組:負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及決策,負(fù)責(zé)對(duì)全部招投標(biāo)工作的監(jiān)管,小組成員:董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理、工程管理部招標(biāo)工程師、建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組成員(工程材料設(shè)備采購(gòu))。
第二條:項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)小組:負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)工作的經(jīng)辦工作,小組成員:項(xiàng)目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助、設(shè)計(jì)師、專業(yè)工程師、審算工程師。
工程施工/監(jiān)理及材料/設(shè)備采購(gòu)規(guī)模劃分
第一條:大型招標(biāo):
1.主體工程、樁基工程、工程監(jiān)理;
2.標(biāo)的在100萬(wàn)元以上材料、設(shè)備的采購(gòu);
3.以及各項(xiàng)目通用的工程(具體內(nèi)容待定)。
第二條:中型招標(biāo)
1.(除大型招標(biāo)內(nèi)容以外)標(biāo)的在30萬(wàn)以上的工程;
2.標(biāo)的在15~100萬(wàn)元(包括100萬(wàn)元)材料、設(shè)備的采購(gòu);
第三條:小型招標(biāo)
1.(除大型招標(biāo)內(nèi)容以外)標(biāo)的在30萬(wàn)元以下的工程。
2.標(biāo)的在15萬(wàn)元以下(包括15萬(wàn)元)的材料、設(shè)備的采購(gòu)。
第四條:同一項(xiàng)目、同一類別的材料設(shè)備不得分次或拆分招投標(biāo)。
材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃
第一條:在項(xiàng)目開工前制定項(xiàng)目材料設(shè)備采購(gòu)總體計(jì)劃表,提交建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組,由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組根據(jù)各項(xiàng)目情況進(jìn)行調(diào)整,原則要求所有項(xiàng)目的同類材料設(shè)備能夠集中采購(gòu)。
第二條:在每月25日之前,各項(xiàng)目經(jīng)理部提交準(zhǔn)確的下月度采購(gòu)計(jì)劃,(中途需要變更的要填寫'計(jì)劃變更情況表',)由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組統(tǒng)一編制上網(wǎng)計(jì)劃;不具備上網(wǎng)條件的,由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組通知項(xiàng)目經(jīng)理部自行按規(guī)范其他條款組織招投標(biāo)。
第三條:一次招投標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)流程為20個(gè)工作日,項(xiàng)目經(jīng)理部需提前作好安排。
投標(biāo)單位的確定
第一條:工程管理部負(fù)責(zé)建立由公司認(rèn)可合作單位(包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司)名冊(cè)和資料庫(kù)。
第二條:公司認(rèn)可合作單位,必須是與萬(wàn)科有過(guò)良好合作經(jīng)歷的,或者是社會(huì)聲譽(yù)卓著并且經(jīng)考察證實(shí)具備實(shí)力可以合作的單位。合作單位由部門經(jīng)理及以上級(jí)別人員推薦(其他職員可通過(guò)部門經(jīng)理推薦),并由推薦部門(材料、設(shè)備由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組)統(tǒng)一組織考察小組進(jìn)行考察,出具考察報(bào)告,通過(guò)評(píng)估小組評(píng)估,經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理或工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理簽署及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,即納入認(rèn)可單位名冊(cè)?？疾煸敿?xì)情況報(bào)告(包括時(shí)間、人員、結(jié)果、分析報(bào)告等)歸入其檔案。
第三條:公司定期對(duì)認(rèn)可合作單位進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估不合格的單位應(yīng)單獨(dú)列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細(xì)規(guī)定見《萬(wàn)科地產(chǎn)合作單位管理規(guī)范》和《供應(yīng)商評(píng)估管理規(guī)范》。
第四條:投標(biāo)單位必須是萬(wàn)科地產(chǎn)認(rèn)可名冊(cè)中的單位;投標(biāo)單位一般不得少于三家,投標(biāo)單位不夠三家時(shí):小型招標(biāo)需報(bào)工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標(biāo)還需報(bào)工程總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第五條:投標(biāo)單位的選擇:小型招標(biāo)全部由項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)小組推薦,并報(bào)工程管理部、成本管理部備案;中型招標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理部推薦2/3競(jìng)標(biāo)單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競(jìng)標(biāo)單位;大型招標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理部推薦1/3競(jìng)標(biāo)單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競(jìng)標(biāo)單位,并報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定批準(zhǔn)。
招標(biāo)書
第一條:招標(biāo)書應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本,其內(nèi)容主要包含:工期要求、進(jìn)場(chǎng)要求、工程造價(jià)或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量要求、付款方式、招標(biāo)范圍、結(jié)算方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、廢標(biāo)條件、接標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間、定標(biāo)方法、標(biāo)準(zhǔn)合同條文、圖紙、投標(biāo)單位的補(bǔ)充意見、其他要求等。
第二條:招標(biāo)書中的空白部分和補(bǔ)充內(nèi)容,均由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫,標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)書中不適用本工程的條款,可在補(bǔ)充條款中注注明及補(bǔ)充。
第三條:大型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求公司招投標(biāo)小組意見,由工程管理部經(jīng)理最后定稿;中型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)小組及工程管理部、成本管理部意見,由項(xiàng)目總經(jīng)理最后定稿。
第四條:小型招標(biāo)的招標(biāo)書,須征求項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)小組意見,由項(xiàng)目總經(jīng)理最后定稿,并報(bào)工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設(shè)備采購(gòu)在網(wǎng)上招標(biāo)的招標(biāo)書,由項(xiàng)目經(jīng)理部在網(wǎng)上填寫標(biāo)書后提交給公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組,經(jīng)過(guò)公司指定有關(guān)人員審核后,通過(guò)集團(tuán)電子商務(wù)安排上網(wǎng)招標(biāo)。
開標(biāo)
第一條:大型招標(biāo)的開標(biāo)會(huì),由工程管理部主持,由項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部、工程管理部等三個(gè)部門的人員參加。
第二條:中、小型招標(biāo)的開標(biāo)會(huì),由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)主持,由項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理(或副總、總助)及項(xiàng)目經(jīng)理部審算工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)工程師等至少三人參加。
第三條:網(wǎng)上招標(biāo)的,按規(guī)定設(shè)置開標(biāo)時(shí)間、開標(biāo)權(quán)限,不再召開會(huì)議。
第四條:開標(biāo)后,由經(jīng)辦人如實(shí)填寫記錄,參加人員簽字作實(shí)。
定標(biāo)
第一條:評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作,應(yīng)嚴(yán)格實(shí)行'貨比三家'的原則,《項(xiàng)目成本管理指導(dǎo)書》中有關(guān)成本控制指標(biāo)是評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的重要依據(jù)之一,[[定標(biāo)價(jià)超出該指標(biāo)10
萬(wàn)或10%的,需進(jìn)行專題說(shuō)明,資料報(bào)送公司成本決策委員會(huì)審批。
第二條:大型招標(biāo)的定標(biāo)會(huì),由工程管理部經(jīng)理主持,公司招投標(biāo)小組成員參加評(píng)標(biāo)和定標(biāo),會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
第三條:中型招標(biāo)的定標(biāo)會(huì)由項(xiàng)目總經(jīng)理主持,項(xiàng)目經(jīng)理部招標(biāo)小組及工程管理部、成本管理部參加,超過(guò)300萬(wàn)元以上的工程、超過(guò)100萬(wàn)元以上的材料及設(shè)備的定標(biāo)會(huì),還需公司招標(biāo)小組參加;定標(biāo)結(jié)果報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;
第四條:小型招標(biāo)的定標(biāo)會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理部招投標(biāo)小組自行組織,會(huì)議結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,定標(biāo)結(jié)果報(bào)工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設(shè)備采購(gòu)評(píng)、定標(biāo)的人員通過(guò)每人填寫一份意見表(該表可根據(jù)不同要求設(shè)定各項(xiàng)權(quán)重,以百分制乘以各項(xiàng)權(quán)重計(jì)算評(píng)分),發(fā)表各自的意見并匯總。然后按各部門平均參加人數(shù)綜合評(píng)定結(jié)果,以此作為參考依據(jù),報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批決定。
第六條:各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)填寫材料設(shè)備采購(gòu)《招標(biāo)履行表》、對(duì)材料設(shè)備投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析及編制產(chǎn)品比較表,作為定標(biāo)的參考文件。
第七條:定標(biāo)后,全體與會(huì)人員須簽名作實(shí)。
其他
第一條:全部招投標(biāo)資料需按公司檔案管理規(guī)范進(jìn)行歸檔保管。
工程材料管理制度3
施工總承包對(duì)工程材料的管理
為加強(qiáng)材料管理工作，切實(shí)做到科學(xué)、合理地使用材料，'確保質(zhì)量、滿足需要、降低成本'的原則，使材料管理工作做到職責(zé)清楚，各專業(yè)分包單位進(jìn)場(chǎng)的材料必須執(zhí)行以下規(guī)定：
1本項(xiàng)目的材料管理主要由總承包各專業(yè)工程師牽頭監(jiān)督管理。各專業(yè)分部物資管理部門主要負(fù)責(zé)材料設(shè)備的詢價(jià)、定貨、采購(gòu)、報(bào)驗(yàn)。
2材料報(bào)驗(yàn)。各專業(yè)分包單位必須設(shè)置專職或兼職的材料主管人員，負(fù)責(zé)材料的報(bào)驗(yàn)工作，材料在進(jìn)場(chǎng)以前必須填寫報(bào)驗(yàn)單，報(bào)送樣品，進(jìn)場(chǎng)數(shù)量、規(guī)格及有關(guān)證書（生產(chǎn)廠家資質(zhì)證書、質(zhì)量保證書、合格證、檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告），進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，未經(jīng)報(bào)驗(yàn)通過(guò)的材料、構(gòu)配件不得進(jìn)場(chǎng)并使用。
3材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，24小時(shí)內(nèi)必須向總承包申請(qǐng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備的報(bào)驗(yàn)。材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)前不得分散到施工現(xiàn)場(chǎng)。報(bào)驗(yàn)時(shí)帶材料、構(gòu)配件、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單，由分包單位的施工員、材料員及總承包專職工程師按報(bào)單內(nèi)容到料場(chǎng)驗(yàn)收合格后再報(bào)監(jiān)理。沒有報(bào)驗(yàn)或報(bào)驗(yàn)沒通過(guò)的材料、構(gòu)配件、設(shè)備不得使用，也不得分散到料場(chǎng)以外的地點(diǎn)。并按總承包要求做退場(chǎng)或其它處理。
4材料堆放管理：總承包對(duì)整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)的材料堆放場(chǎng)地進(jìn)行統(tǒng)一劃分，指定各專業(yè)分包的材料堆放區(qū)域。
5各專業(yè)分包必須在指定區(qū)域分門別類、堆碼整齊。
6易燃、易爆物品（油漆、稀釋劑、氧氣、乙炔氣等）一律不準(zhǔn)在建筑物內(nèi)儲(chǔ)存，必須在總承包的指定位置搭設(shè)符合要求的庫(kù)房或者隨進(jìn)隨用。
7所堆放的材料必須有明顯標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌的制作必須事先征得總承包的同意。
8材料、設(shè)備、機(jī)具每次進(jìn)場(chǎng)須持材料、設(shè)備、機(jī)具清單在門衛(wèi)處登記。門衛(wèi)為每個(gè)專業(yè)分包單位設(shè)材料、設(shè)備、機(jī)具臺(tái)帳，查實(shí)登記后放行。
9剩余材料、設(shè)備、機(jī)具出場(chǎng)時(shí)，必須到物資設(shè)備部開具出門證。出門證上注明運(yùn)出材料、設(shè)備、機(jī)具的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。凡未在進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳上登記的材料、設(shè)備機(jī)具一律視為未進(jìn)場(chǎng)，一律不得運(yùn)出場(chǎng)外。
材料管理流程見圖3。7。9。
工程材料管理制度4
裝飾工程材料、構(gòu)配件運(yùn)輸及存放管理
（1）材料公路運(yùn)輸
對(duì)于運(yùn)輸，我司擁有自己的車隊(duì)，并有完備的載運(yùn)設(shè)施和防護(hù)措施，因此能夠保證加工后的產(chǎn)品能夠安全、順利、完好地到達(dá)目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，并直接進(jìn)入到每個(gè)預(yù)安裝的層間進(jìn)行定置擺放，安裝時(shí)，物料直接從安裝層窗洞口內(nèi)取出到室外。
（2）現(xiàn)場(chǎng)材料運(yùn)輸
公司內(nèi)加工完成的成品材料，用汽車運(yùn)輸方式發(fā)運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)，在施工現(xiàn)場(chǎng)院內(nèi)卸車，因在地面及樓內(nèi)水平運(yùn)輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運(yùn)即可，對(duì)于人工搬運(yùn)困難的材料，則采用叉車或吊車裝卸，用手推車進(jìn)行平面運(yùn)輸。 材料的垂直運(yùn)輸，大部分的主材、附件等都可以用現(xiàn)場(chǎng)已有的卷?yè)P(yáng)機(jī)操作的提升機(jī)來(lái)進(jìn)行。對(duì)較長(zhǎng)型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。
（3）材料存放
各種型材根據(jù)設(shè)計(jì)尺寸都以在工廠內(nèi)加工、組裝完成，框架、玻璃在現(xiàn)場(chǎng)存放時(shí)要根據(jù)不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。對(duì)飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數(shù)量也大，在固定地方存放，勢(shì)必造成多次倒運(yùn)，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。
工程材料管理制度5
1、工程材料的采購(gòu)品種應(yīng)以施工的實(shí)際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)。質(zhì)量以設(shè)計(jì)要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項(xiàng)目經(jīng)理和施工員審核的材料計(jì)劃負(fù)責(zé)采購(gòu)。材料采購(gòu)實(shí)行材料員專人負(fù)責(zé)制,項(xiàng)目上的其他負(fù)責(zé)人有建議權(quán),不得直接插手材料采購(gòu)。材料部門實(shí)行采購(gòu)、驗(yàn)貨、收料、審批、付款分權(quán)制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。
2、材料員調(diào)動(dòng),全部辦好交接手續(xù),由材料會(huì)計(jì)在場(chǎng)簽字。交接時(shí)的遺漏問(wèn)題,由原經(jīng)辦人處理,費(fèi)用損失由個(gè)人承擔(dān),不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應(yīng)責(zé)任。
3、材料原則上分項(xiàng)目部采購(gòu),材料員采購(gòu)材料要認(rèn)真做好價(jià)格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時(shí)掌握商品價(jià)格的變化情況。大眾材料價(jià)格不得超過(guò)總部調(diào)查價(jià)格的3%,大型材料不得超過(guò)1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報(bào)批而采購(gòu)價(jià)低質(zhì)劣的材料。對(duì)買回的不合格的材料,堅(jiān)決給予退貨,不能退掉的部分,由采購(gòu)員賠償50%。
4、購(gòu)置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購(gòu)員更不能隨意購(gòu)買,違反者罰款500元并追究相應(yīng)責(zé)任。
5、采購(gòu)萬(wàn)元以上的材料,一律采取招投標(biāo),投標(biāo)廠家要在5家以上。簽訂合同應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員會(huì)同供應(yīng)商洽商,簽訂合同時(shí)除考慮價(jià)格合理外,還應(yīng)考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的`前提下,確定最低價(jià),10萬(wàn)元以上要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意,50萬(wàn)元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責(zé)任人1000元,特殊情況除外。
6、采購(gòu)員原則上親自送貨到現(xiàn)場(chǎng),把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價(jià)格關(guān),與收料、倉(cāng)庫(kù)保管員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨手續(xù),不到現(xiàn)場(chǎng)辦理的每次罰100元。所購(gòu)材料出廠質(zhì)量證明文件應(yīng)及時(shí)向資料提供,凡未及時(shí)提供或手續(xù)不全的每次罰采購(gòu)員100元。
7、凡是兩個(gè)工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉(cāng)庫(kù)保管員開具調(diào)撥單驗(yàn)收入庫(kù),材料當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)經(jīng)手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預(yù)算員提供的計(jì)劃單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗(yàn)貨入庫(kù)時(shí)要有對(duì)口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當(dāng)日驗(yàn)收,不得過(guò)夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對(duì)于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責(zé)任人500元以上的罰款。
10、材料入庫(kù)必須統(tǒng)一計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),重量以千克、體積以立方米計(jì)算。地材料收料實(shí)事求是地進(jìn)行丈量,目測(cè)估計(jì)的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的需要,不得濫收,浪費(fèi)資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),尤其是安裝、裝潢材料。材料進(jìn)入時(shí)須由倉(cāng)庫(kù)保管員及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,材料堆放在外面每次罰款責(zé)任人200元。
12、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,必須依據(jù)耗用材料總計(jì)劃單憑項(xiàng)目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉(cāng)庫(kù)保管員可以拒絕發(fā)料,報(bào)廢材料每月要由財(cái)會(huì)材料人員在場(chǎng)清點(diǎn),以舊換新率達(dá)到100%,達(dá)不到每次罰款100元。
13、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的材料一律有計(jì)劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設(shè)立一本臺(tái)帳,對(duì)各種材料按順序先后詳細(xì)登記。保衛(wèi)人員也要設(shè)立一份臺(tái)帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會(huì)計(jì)每月把兩份臺(tái)帳進(jìn)行對(duì)照,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)查匯報(bào),作出相應(yīng)措施,違反者罰200元。
15、甲供材料在進(jìn)場(chǎng)前,必須由甲方對(duì)價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)可,免得事后扯皮,在工程結(jié)束時(shí),將剩余甲供材料及時(shí)退還。
16、由材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉(cāng)庫(kù)的帳本、報(bào)表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)清理積壓材料,隨時(shí)與采購(gòu)部門和其他項(xiàng)目互通信息,便于調(diào)用。
17、用車臺(tái)班規(guī)定:
(1)計(jì)時(shí)臺(tái)班車:130不得超過(guò)30元/小時(shí),5噸東風(fēng)、解放不得超過(guò)40元/小時(shí),按實(shí)際用車時(shí)間計(jì)算。
(2)租賃材料裝卸運(yùn)費(fèi)每噸不得超過(guò)30元。
(3)外運(yùn)渣土:130三環(huán)每車不得超過(guò)70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過(guò)80元,二環(huán)內(nèi)不超過(guò)90元,特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進(jìn)場(chǎng)要有對(duì)口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴(yán)格驗(yàn)收,材料員對(duì)租憑材料要建立臺(tái)帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責(zé)任。
工程材料管理制度6
一、
1、工程材料采購(gòu)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟(jì)效益、工程質(zhì)量和安全，考驗(yàn)公司團(tuán)隊(duì)協(xié)作及個(gè)人素質(zhì)。為進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購(gòu)副總，采購(gòu)部、項(xiàng)目部、成本預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、合同部在工程采購(gòu)中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購(gòu)流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過(guò)程中的采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購(gòu)，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購(gòu)。
2、“直供”減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
4、零星采購(gòu)的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。
5、特種設(shè)備如報(bào)警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會(huì)議決定為準(zhǔn)。
三、
1、制定材料采購(gòu)計(jì)劃
①項(xiàng)目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價(jià)款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后、兩周內(nèi)編制該項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃。
②項(xiàng)目部按照總采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。
③零星采購(gòu)計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
④項(xiàng)目部要提前10天送交采購(gòu)計(jì)劃表到采購(gòu)部。
2、采購(gòu)部接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫(kù)存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購(gòu)計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋?lái)?xiàng)目部，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。
3、采購(gòu)人員將可執(zhí)行的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時(shí)間，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時(shí)到貨。
4、采購(gòu)金額達(dá)1千元以上，需簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
四、
1、采購(gòu)部簽訂合同后，編制資金申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。
2、財(cái)務(wù)部按照資金申請(qǐng)計(jì)劃提供資金，采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購(gòu)決算規(guī)定：
1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)必須開具發(fā)票，提供公司倉(cāng)庫(kù)開具的入庫(kù)單，作為結(jié)算憑證。
2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財(cái)務(wù)部在26日-27日/月對(duì)各供應(yīng)商的進(jìn)場(chǎng)材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購(gòu)部與供應(yīng)商核對(duì)，無(wú)誤后采購(gòu)部填寫資金申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部付款。
六、材料入庫(kù)程序：
1、采購(gòu)人員組織材料進(jìn)場(chǎng)需首先辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管根據(jù)收貨清單逐一核對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌。
2、由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量要求對(duì)入庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并對(duì)供應(yīng)商提供的合格證，檢測(cè)報(bào)告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經(jīng)庫(kù)管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無(wú)誤后填寫入庫(kù)單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財(cái)務(wù)部會(huì)同項(xiàng)目部、庫(kù)管要保證倉(cāng)庫(kù)帳物相符，帳帳相等，一月一盤點(diǎn)。
六、
1、采購(gòu)人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達(dá)不到采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對(duì)供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料目前不需使用的采購(gòu)人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫(kù)管填寫《出庫(kù)單》項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可出庫(kù)。
八、：
1、施工現(xiàn)場(chǎng)造成的廢舊材料，由項(xiàng)目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫(kù)保管。
2、庫(kù)管及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)廢舊材料情況，項(xiàng)目部向副總匯報(bào)處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項(xiàng)目經(jīng)理、庫(kù)管、財(cái)務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)接收，交公司財(cái)務(wù)部。
九
工程完工后會(huì)計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。
工程材料管理制度7
一、材料計(jì)劃和審批。
材料配件及外委加工計(jì)劃，以下簡(jiǎn)稱材料計(jì)劃。
1。以項(xiàng)目部為單位每月8號(hào)前將材料計(jì)劃（計(jì)劃必須注明：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計(jì)劃人或單位）報(bào)技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存），倉(cāng)庫(kù)每月根據(jù)消耗及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存量。報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見，轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價(jià)格。
2。所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計(jì)劃，按以上程序運(yùn)行。屬計(jì)劃不周，又無(wú)特殊性的追加計(jì)劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計(jì)劃的原值予以計(jì)劃單位20%的罰款。
3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計(jì)劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作：
a。核實(shí)公司庫(kù)存后削減計(jì)劃，并注明。
b。調(diào)研2~3家市場(chǎng)價(jià)格，做到貨比三家，填在計(jì)劃上。
c。核實(shí)局內(nèi)公布價(jià)、藍(lán)通公司價(jià)，填在計(jì)劃上。
d。調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價(jià)格，填在計(jì)劃上。
然后把帶有幾種單價(jià)的計(jì)劃報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批，由經(jīng)營(yíng)部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購(gòu)意見關(guān)報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，由該部組織材料員，二天內(nèi)完成任務(wù)采購(gòu)任務(wù)。
4。杜絕計(jì)劃外采購(gòu)，若發(fā)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的給予采購(gòu)者50~100元的罰款。
二、材料采購(gòu)及報(bào)銷。
1。由材料員根據(jù)審批的材料計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)落實(shí)材料的采購(gòu)工作，實(shí)際采購(gòu)的價(jià)格必須低于調(diào)研價(jià)格，并確保采購(gòu)質(zhì)量。
2。在采購(gòu)材料時(shí)，需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報(bào)經(jīng)營(yíng)部審批付款方式后，報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，送到財(cái)務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營(yíng)部留存。財(cái)務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個(gè)人應(yīng)收帳款。
3。付款15日內(nèi)由材料員（或經(jīng)辦人）及時(shí)追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計(jì)劃、入庫(kù)驗(yàn)收單到經(jīng)營(yíng)部核實(shí)待簽字后，報(bào)總經(jīng)理簽字報(bào)銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請(qǐng)一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計(jì)劃采購(gòu)情況。
4。付款15日內(nèi)不能平帳的，財(cái)務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時(shí)平帳的，罰責(zé)任人50~100元。
5。經(jīng)營(yíng)部將不定期組織對(duì)全過(guò)程的檢查工作，如經(jīng)調(diào)查采購(gòu)來(lái)的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場(chǎng)價(jià)，對(duì)責(zé)任人處于價(jià)差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗(yàn)收。
1。材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)材料員，按到貨實(shí)際規(guī)格、型號(hào)、單位、單價(jià)等填寫四聯(lián)入庫(kù)單，并由材料員，庫(kù)管員輸入電腦管理，以務(wù)及時(shí)查閱庫(kù)存，每天的出庫(kù)物資也必須用電腦管理，及時(shí)削減庫(kù)存，每天的出庫(kù)物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫(kù)，確保每天庫(kù)存準(zhǔn)確。入庫(kù)單第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營(yíng)部或財(cái)務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對(duì)計(jì)劃，材料員、庫(kù)管員都要對(duì)帳，同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2。材料到貨，庫(kù)管員、協(xié)材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（入微機(jī)否、收帳簽字否）過(guò)磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗(yàn)收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗(yàn)收工作，大件物品由計(jì)劃單位負(fù)責(zé)搬運(yùn)，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車。（叉車費(fèi)、吊車費(fèi)由公司支付，在5%的管理費(fèi)中列出）
四、材料出庫(kù)及費(fèi)用的劃撥。
1。材料出庫(kù)由庫(kù)管員確認(rèn)有項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的簽字后，在核實(shí)出庫(kù)物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫(kù)單，領(lǐng)料人員必須在出庫(kù)單上簽字，出庫(kù)單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員，由材料員以出庫(kù)單為依據(jù)，按不含稅價(jià)加5%的管理費(fèi)用計(jì)為各項(xiàng)目部的材料費(fèi)。
2。庫(kù)管員要按進(jìn)貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳物相符。每月5號(hào)前將盤點(diǎn)明細(xì)（需補(bǔ)備用計(jì)劃）報(bào)經(jīng)營(yíng)部，每推延一天罰款10元。每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，庫(kù)存數(shù)量出庫(kù)數(shù)量入庫(kù)數(shù)量倉(cāng)庫(kù)余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
3。材料員每月要與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳。將一個(gè)月來(lái)的對(duì)帳情況，付款情況，欠款情況報(bào)經(jīng)營(yíng)部。報(bào)以下幾個(gè)表格：
a。本月入庫(kù)鋼材、配件、外委加工件三種各項(xiàng)分類注明。
b。本月各項(xiàng)目部的材料費(fèi)用。
c。應(yīng)付賬款。
4。材料員、庫(kù)管員必須每天將入庫(kù)物資、出庫(kù)物資及時(shí)入電腦管理，做到隨時(shí)查閱庫(kù)存情況。
五、出礦的材料及設(shè)備、工具的管理。
1。所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫(kù)單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)（經(jīng)辦人需在出門證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對(duì)出庫(kù)單無(wú)誤后分類進(jìn)帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫(kù)單不相符，對(duì)經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2。為方便工作，現(xiàn)購(gòu)的物資需直達(dá)的，庫(kù)管員，應(yīng)補(bǔ)填入庫(kù)單及出庫(kù)單，材料員記帳（也需要有收到條）
3。調(diào)撥設(shè)備及工具時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實(shí)物調(diào)撥，并要建立建全各類臺(tái)帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設(shè)備及工具，不用設(shè)備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費(fèi)現(xiàn)象。
工程材料管理制度8
第一章、現(xiàn)場(chǎng)材料的存放與管理制度
一、建立對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗(yàn)制度:
在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí),除按規(guī)定時(shí)間及按施工平面布置
圖指定的堆放區(qū)域外,還必須對(duì)材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗(yàn)收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)場(chǎng),造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗(yàn)收中要做到:
1、必須根據(jù)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法,逐一進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗(yàn)收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫(kù)堆碼。
2、必須按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)標(biāo)、部標(biāo)或其它標(biāo)準(zhǔn))嚴(yán)格驗(yàn)收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無(wú)質(zhì)量證明的不予驗(yàn)收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。
3、各種構(gòu)、配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí),要按照加工計(jì)劃的品名、代號(hào)及外形尺寸逐一核對(duì)驗(yàn)收。檢驗(yàn)不符合要求時(shí),要及時(shí)向送料人和承運(yùn)人提出詢問(wèn)和查對(duì),在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。
4、對(duì)進(jìn)場(chǎng)的各種材料,要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細(xì)記錄,待驗(yàn)收后,分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應(yīng)的明細(xì)賬內(nèi)。
5、對(duì)驗(yàn)收不合格的材料,要查明原因,分清責(zé)任,并及時(shí)處理。基本要求是執(zhí)行:質(zhì)量不好照退,數(shù)量不足照扣,運(yùn)輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟(jì)手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。
二、材料實(shí)行按定額用量供應(yīng)制度:
現(xiàn)場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據(jù),以單位工程為單位,按分部分項(xiàng)工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:
1、為了對(duì)材料在使用過(guò)程中監(jiān)督和檢查,促進(jìn)班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項(xiàng)工程所需用的材料限額數(shù)量,為班組實(shí)行干前預(yù)算,干中核算,干后結(jié)算提供了依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)分部分項(xiàng)工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對(duì)不能實(shí)行定額供應(yīng)的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應(yīng),使用階段由班組負(fù)責(zé)保管,完工后,進(jìn)行清點(diǎn),超過(guò)損耗部分查明原因要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,對(duì)節(jié)約部分要實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。
3、對(duì)分部分項(xiàng)工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應(yīng),按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據(jù)牌子收回?cái)?shù)量進(jìn)行用料結(jié)算。
三、建立材料存放與進(jìn)出倉(cāng)臺(tái)賬管理制度:
除大宗材料露天堆放,不設(shè)置倉(cāng)庫(kù)外,其余施工所用材料物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,都要通過(guò)驗(yàn)收,存入庫(kù)房。做到:存放有序、零整分開、帳物對(duì)號(hào)、固定存放。為此,特制訂如下倉(cāng)庫(kù)管理制度:
1、收料必須嚴(yán)格手續(xù),做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳,根據(jù)進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗(yàn)收登帳。
2、材料、物資在倉(cāng)庫(kù)保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無(wú)缺,不發(fā)生差錯(cuò)和損壞。對(duì)貴重物資要有專庫(kù)柜加鎖,對(duì)危險(xiǎn)品要隔離存放。
3、發(fā)料應(yīng)根據(jù)無(wú)單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格對(duì)路、手續(xù)簡(jiǎn)便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對(duì)退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫(kù)手續(xù);要經(jīng)常清理現(xiàn)場(chǎng),整理回收余料,做到工完場(chǎng)清。
5、必須設(shè)卡建帳,收發(fā)料單據(jù)要及時(shí)記卡、記帳,實(shí)行日清月結(jié)、季抽查,竣工后盤點(diǎn)的制度;做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備使用管理制度
一、人機(jī)固定制度:
1、生產(chǎn)工人是施工機(jī)械的操作者,對(duì)機(jī)械設(shè)備的合理使用、維護(hù)、保養(yǎng)負(fù)有直接責(zé)任。
2、實(shí)行人機(jī)固定制度,使現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械的保管、保養(yǎng)工作落實(shí)到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機(jī)械設(shè)備都采取人機(jī)固定,對(duì)集體共同使用而不能按人分工的機(jī)械設(shè)備則實(shí)行機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機(jī)械,如木工機(jī)械、鋼筋加工機(jī)械等,則在班組內(nèi)分別實(shí)行操作崗位負(fù)責(zé)制;對(duì)不能實(shí)行上述負(fù)責(zé)制的機(jī)械設(shè)備,則應(yīng)設(shè)專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責(zé)任制度:
1、在崗工人應(yīng)遵守安全操作規(guī)程,并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。
2、盡可能的提高機(jī)械使用率以達(dá)到提高質(zhì)量,降低消耗。
3、人人都要愛護(hù)機(jī)械設(shè)備,嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機(jī)零件、部件、附屬設(shè)備、隨機(jī)工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。
5、認(rèn)真執(zhí)行交接班制度,填寫好機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。
三、例行保養(yǎng)制度:
1、操作人員在開機(jī)前、使用中、停機(jī)后必須按規(guī)定的項(xiàng)目和要求對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機(jī)械設(shè)備的清潔、檢查、潤(rùn)滑調(diào)整、緊固、反腐等例行性工作。
3、通過(guò)例行保養(yǎng)使機(jī)械設(shè)備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度:
1、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時(shí)時(shí),要停機(jī)進(jìn)行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說(shuō)明書的規(guī)定和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)而制定。
3、為了提高機(jī)械設(shè)備的完好率和單機(jī)效率,必須加強(qiáng)維修保養(yǎng)。
4、嚴(yán)格按照設(shè)備的保養(yǎng)間隔期,依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求,執(zhí)行維修保養(yǎng)。
工程材料管理制度9
1、根據(jù)材料計(jì)劃表,并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,如屬?gòu)S商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時(shí)間;
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好,地點(diǎn)宜集中以便于管理,切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴(yán)密性。堆放時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷,損材廢工;
4、選擇較高的、干燥的地勢(shì)堆放;
5、按照材料的不同類別堆碼,便于取用;
6、易燃易爆物品分開地點(diǎn)堆放,并配備相應(yīng)的消防用具,以保安全;
7、易碎易潮易污染的材料,應(yīng)注意堆放方法采取保護(hù)措施以免造成損害;
8、即用的材料,進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)直接放置于工作面,以減少搬運(yùn)時(shí)間和工序;
9、機(jī)工具應(yīng)與材料分開存放,防止機(jī)工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料;
10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對(duì)材料是否與設(shè)計(jì)圖和封樣的材料樣板相符,檢查有無(wú)明確的材料標(biāo)識(shí),有無(wú)規(guī)范的出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合格證書,并按材料的品種、數(shù)量進(jìn)行登記以備查驗(yàn)。
工程材料管理制度10
材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對(duì)材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購(gòu)工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟?guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對(duì)其規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào),材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫(kù)、保管過(guò)程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫(kù)后實(shí)行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫(kù)檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)材料出庫(kù)后,在施工現(xiàn)場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識(shí)牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對(duì)不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改。
工程材料管理制度11
工程項(xiàng)目材料組織堆放管理規(guī)定
1、嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機(jī)械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構(gòu)件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產(chǎn)品的質(zhì)量、性能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標(biāo)簽牌，牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級(jí)別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處，并應(yīng)及時(shí)處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應(yīng)入庫(kù)保管，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門、專人管理，以保證其安全可靠。
5、現(xiàn)場(chǎng)使用的砂、石及周轉(zhuǎn)模料，都在指定區(qū)內(nèi)分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內(nèi)，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場(chǎng)道路上的材料，應(yīng)立即轉(zhuǎn)移到堆放地堆放整齊，以保證施工現(xiàn)場(chǎng)道路通暢。
6、盡力做到按預(yù)算計(jì)劃限額領(lǐng)料，實(shí)行材料使用包干制度，工地現(xiàn)場(chǎng)要每天及時(shí)收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場(chǎng)清，余料堆放整齊。
7、現(xiàn)場(chǎng)各類材料機(jī)具要做到帳物相符，質(zhì)證、物證相符。
工程材料管理制度12
為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。
二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。
工程材料管理制度13
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選取；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說(shuō)明；
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。
第五條購(gòu)前審批
采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)員需填寫正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：
（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
（2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
（3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
（4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
（6）付款方式；
（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
（1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
（2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
（3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；
（4）1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
工程材料管理制度14
材料配送制度
1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送,嚴(yán)禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購(gòu)材料;
2、施工單位根據(jù)施工項(xiàng)目所需材料數(shù)量,依照《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)填制《工程材料配送表》,并列明送貨時(shí)間,地點(diǎn),于材料使用日前36小時(shí)將《工程材料配送表》報(bào)送材料超市;
3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料,按要求時(shí)間及地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)送貨;
4、工程項(xiàng)目經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收配送材料,辦理驗(yàn)收手續(xù),保存好收貨單據(jù),工程竣工交驗(yàn)后憑此單據(jù)到結(jié)算中心辦理材料款的結(jié)算;
5、工地施工材料在收貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質(zhì)量及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不符的材料,拒絕接收,并限定材料超市馬上更換;
6、工程項(xiàng)目施工過(guò)程中,工程監(jiān)理人員對(duì)工地有無(wú)使用非指定(品牌、材料質(zhì)量及等級(jí))材料進(jìn)行監(jiān)理。
材料質(zhì)量/價(jià)格管理制度
1、材料超市根據(jù)《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標(biāo)、質(zhì)量等級(jí)組織進(jìn)行采購(gòu);
2、材料采購(gòu)質(zhì)量的環(huán)保指標(biāo)要求達(dá)到“省級(jí)環(huán)境保護(hù)”認(rèn)證級(jí)別,并提供產(chǎn)品環(huán)保性能檢驗(yàn)合格證(正本);
3、材料采購(gòu)質(zhì)量的物理性指標(biāo)要求達(dá)到《居眾公司裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》;
4、工程部對(duì)材料質(zhì)量從材料采購(gòu)到使用進(jìn)行全程監(jiān)理;
5、工程部、財(cái)務(wù)部每季度對(duì)材料配送價(jià)格進(jìn)行一次聯(lián)合考察評(píng)估;材料超市組織的材料配送價(jià)格必須低于或等于市場(chǎng)同等材料價(jià)格。
工程材料管理制度15
1、材料招投標(biāo)管理制度
1）為規(guī)范物資采購(gòu)工作，確保物資采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，使采購(gòu)工作明確化：
2）所有招投標(biāo)書全部由預(yù)算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。
3）預(yù)算室編制招投標(biāo)書中，技術(shù)室、材料室應(yīng)及時(shí)提供采購(gòu)物資的技術(shù)性能指標(biāo)，以及其它相關(guān)資料，以配合預(yù)算室對(duì)招投標(biāo)書的及時(shí)、準(zhǔn)確的編制，招投標(biāo)書發(fā)放應(yīng)由預(yù)算室在公司合格分供方范圍內(nèi)由預(yù)算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。
4）招投標(biāo)書回收后，由材料室、預(yù)算室、技術(shù)室統(tǒng)一開標(biāo)，以使招投標(biāo)工作更加
明朗化。
2、物資采購(gòu)管理制度
為規(guī)范項(xiàng)目材料采購(gòu)行為，使材料采購(gòu)行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)定：
1）物資采購(gòu)前，由項(xiàng)目部提前15天做好材料需用計(jì)劃，材料計(jì)劃中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途及用料時(shí)間。
2）材料計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)施工方案審批，并報(bào)預(yù)算室審核后方可生效。
3）材料部門按審核后的材料計(jì)劃中的各項(xiàng)要求，及時(shí)調(diào)查供貨商并進(jìn)行招投標(biāo)工作。凡合同金額在1萬(wàn)元以上的合同，要有三家以上書面報(bào)價(jià)；合同金額在10萬(wàn)元以上、單價(jià)在2萬(wàn)元以上的合同必須進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)。
4）合同在沒有審批前，材料部門不準(zhǔn)進(jìn)貨，造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責(zé)任：
（1）凡因未能及時(shí)報(bào)材料需用計(jì)劃而影響合同簽定的由相關(guān)承擔(dān)責(zé)任；
（2）凡因有材料需用計(jì)劃而材料部門未能及時(shí)組織招投標(biāo)和簽定合同的由材料部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；
（3）簽定合同由于未能及時(shí)做成本分析而延誤合同評(píng)審的，由預(yù)算部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
3、物資驗(yàn)收管理制度
1）采購(gòu)員必須遵紀(jì)守法，自覺抵制不正之風(fēng)。
2）采購(gòu)員必須按事先簽好的協(xié)議采購(gòu)材料，不得超計(jì)劃、超范圍采購(gòu)。
3）專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量及質(zhì)量，如進(jìn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格，采購(gòu)員負(fù)責(zé)返回并負(fù)責(zé)之間所發(fā)生的各種費(fèi)用。
4）進(jìn)出入現(xiàn)場(chǎng)的所有材料，必須由專業(yè)負(fù)責(zé)人及施工隊(duì)指定人員簽字。
4、倉(cāng)庫(kù)管理制度
1）物資搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)，搬運(yùn)人員必須按照各類物資的性能及搬運(yùn)應(yīng)注意事項(xiàng)，嚴(yán)格操作，確保物資的完好無(wú)損及人身安全。物資入庫(kù)時(shí)，保管人員負(fù)責(zé)進(jìn)行嚴(yán)格的外觀質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量點(diǎn)收工作。
2）物資入庫(kù)后，保管員負(fù)責(zé)做好驗(yàn)收記錄，并按物資的不同性質(zhì)分區(qū)、分類存放，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)做好記錄，隔離存放、明顯標(biāo)識(shí)。
3）倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和產(chǎn)品說(shuō)明中對(duì)搬運(yùn)的要求，適宜機(jī)械設(shè)備工具搬運(yùn)，應(yīng)采取保護(hù)措施，場(chǎng)地平穩(wěn)，穩(wěn)妥裝卸，防止損壞、丟失及變質(zhì)。如已標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品應(yīng)保護(hù)好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)做到不拋擲；對(duì)易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)專庫(kù)保管，搬運(yùn)應(yīng)小心輕放、仔細(xì)作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。
5、物資內(nèi)業(yè)管理制度
1）材料室內(nèi)業(yè)工作主要包括以下幾個(gè)方面：
（1）供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)資料，包括分供方評(píng)估表、分供方調(diào)查表、分供方申報(bào)表、環(huán)保調(diào)查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評(píng)審的相關(guān)資料。
（2）各類物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄、點(diǎn)驗(yàn)單、限額發(fā)料單等。
（3）健全各類臺(tái)帳，包括材料明細(xì)帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫(kù)存盤點(diǎn)臺(tái)帳等。
2）材料部門負(fù)責(zé)人做好內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、保存和上報(bào)工作。
3）材料負(fù)責(zé)人不定期地檢查材料的各類臺(tái)帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應(yīng)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行核算，準(zhǔn)確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對(duì)于簽定合同的大宗材料結(jié)算，必須由技術(shù)、工程、預(yù)算人員共同簽字后，交公司進(jìn)行合同評(píng)審，方可與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。
2）對(duì)于施工隊(duì)消耗材料的核算，應(yīng)于概算量進(jìn)行對(duì)比，以此作為施工隊(duì)結(jié)算的依據(jù)，超概算量的給予處罰，節(jié)約的給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3）施工隊(duì)對(duì)周轉(zhuǎn)料的使用，必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚，由材料室對(duì)施工隊(duì)辦理交接手續(xù)，施工隊(duì)退場(chǎng)時(shí)必須交還，由材料室辦理退場(chǎng)手續(xù)，不能退場(chǎng)正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù)，其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊(duì)結(jié)算的依據(jù)。
4）對(duì)供應(yīng)商結(jié)算，應(yīng)按合同要求進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)填寫材料結(jié)算申請(qǐng)單，有關(guān)各方簽字后結(jié)算；如結(jié)算量超合同量時(shí)應(yīng)由技術(shù)、預(yù)算共同審核，并分析其原因，報(bào)公司總經(jīng)理同意補(bǔ)簽合同后結(jié)算。
7、材料室與其他室協(xié)調(diào)管理規(guī)定
為適應(yīng)公司的管理體制，明確材料部門的職責(zé)，理順材料的供應(yīng)與管理，進(jìn)一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應(yīng)到位，有效的控制材料成本，現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調(diào)關(guān)系的管理規(guī)定如下；
1）項(xiàng)目部
項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提供材料部門材料需用計(jì)劃，根
據(jù)材料室進(jìn)料情況，合理安排場(chǎng)地，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行合理碼放，達(dá)到文明工地要求。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的材料應(yīng)控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過(guò)程中的材料消耗，對(duì)于材料的浪費(fèi)行為，應(yīng)及時(shí)制止，并進(jìn)行處理。
2）預(yù)算部門
預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)向材料室提供甲方批價(jià)，預(yù)算部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，在材料部門簽訂物資采購(gòu)合同前15天內(nèi)將甲方批價(jià)送交材料部門，以便材料部門合理及時(shí)簽訂物資采購(gòu)合同，當(dāng)材料部門做完合同后交預(yù)算部門進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，預(yù)算室應(yīng)在3天內(nèi)評(píng)審?fù)戤叀?/p>
3）財(cái)務(wù)部門
第五篇：工程材料管理制度
工程材料管理制度
為加強(qiáng)公司施工過(guò)程的質(zhì)量管理，規(guī)范工程材料的采購(gòu)、審批和監(jiān)督，降低項(xiàng)目管理成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
一、材料管理主要職能
（一）按材料采購(gòu)計(jì)劃，組織材料采購(gòu)供應(yīng)工作。
（二）認(rèn)真做好材料的驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)工作。
（三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理工作,檢查督促材料現(xiàn)場(chǎng)管理和倉(cāng)庫(kù)管理工作。
（四）組織供貨方評(píng)價(jià)，認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，及時(shí)登記臺(tái)帳，編制報(bào)表。
二、材料管理工作職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施管理《采購(gòu)工作程序》，對(duì)物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理實(shí)施控制。
（二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對(duì)公司材料管理工作進(jìn)行檢查、督促。
（三）對(duì)公司材料人員實(shí)施管理，做好材料管理人員的考核培訓(xùn)工作。
三、材料員工作職責(zé)
（一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)。
（二）對(duì)項(xiàng)目所需材料進(jìn)行管理，確保所有進(jìn)場(chǎng)材料、半成品、成品處于受控狀態(tài)，保證工程不使用不合格的材料或產(chǎn)品。
（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識(shí)工作，建立材料臺(tái)帳，認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。
（四）配合質(zhì)檢員、試驗(yàn)員做好材料檢驗(yàn)和抽樣復(fù)試工作，及時(shí)提供材料的有關(guān)質(zhì)保資料。
四、保管員工作職責(zé)
（一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。
（二）對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放工作負(fù)有直接管理責(zé)任。
（三）負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)場(chǎng)、入庫(kù)手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺(tái)帳，驗(yàn)證進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)庫(kù)材料物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。
（四）對(duì)進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)庫(kù)材料物資做到分門別類、堆放整齊，合理準(zhǔn)確地做好標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)確發(fā)放各類材料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。
（五）對(duì)不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。
五、采購(gòu)員、保管員崗位職責(zé)
（一）采購(gòu)人員必須及時(shí)掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)的采購(gòu)供應(yīng)工作。
（二）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，所采購(gòu)的材料，必須具備批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報(bào)銷，采購(gòu)?fù)戤吋皶r(shí)與財(cái)務(wù)科結(jié)帳。
（三）購(gòu)進(jìn)材料，一律由保管員驗(yàn)收入庫(kù)，驗(yàn)收單必須有經(jīng)手人、保管員、證明人簽字、手續(xù)具全方可報(bào)銷記帳。
（四）特別注意工程裝飾材料的采購(gòu)，特殊材料的采購(gòu)一定以實(shí)物樣品會(huì)同經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、顧客共同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購(gòu)，如采購(gòu)的材料與樣品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使用造成庫(kù)存積壓，則分別視情況追究采購(gòu)人員和技術(shù)人員的責(zé)任。
（五）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁白條付貨，保管員必須按手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。
（六）公司的綜合檢查組每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保帳物卡相符，帳帳相符，倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)材料分類堆放整齊，倉(cāng)庫(kù)物資掛好標(biāo)簽，施工現(xiàn)場(chǎng)材料掛好標(biāo)識(shí)牌，做到文明施工。
六、材料供應(yīng)總計(jì)劃及月度計(jì)劃。
（一）公司根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的計(jì)劃，由材料部進(jìn)行匯總，據(jù)此編制材料采購(gòu)總計(jì)劃及月度計(jì)劃，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理中心一份，以備資金安排。
（二）公司材料設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握材料管理工作的動(dòng)態(tài)。
（三）公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機(jī)進(jìn)行材料計(jì)劃管理和報(bào)表編制，以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。
七、材料采購(gòu)
（一）公司應(yīng)本著“比質(zhì)比價(jià)，公開公正”的原則，規(guī)范采購(gòu)行為，努力降低采購(gòu)成本，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。
（二）公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到“集中采購(gòu)、統(tǒng)一供貨”，達(dá)到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢(shì)換取價(jià)格優(yōu)勢(shì)的目的。
（三）公司應(yīng)對(duì)供貨單位進(jìn)行全面評(píng)估，掌握合格供應(yīng)商名單，并且在必要時(shí)及時(shí)更換調(diào)整，使供貨單位處于動(dòng)態(tài)變化之中。選擇供貨單位應(yīng)以生產(chǎn)廠家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。
八、材料采購(gòu)方式。
（一）對(duì)大宗材料和主要材料，應(yīng)采取公開招標(biāo)，擇優(yōu)采購(gòu)的方式。在選定入圍的供貨單位中實(shí)行公開招標(biāo)。通過(guò)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨日期，付款方式等諸多條件的對(duì)比，當(dāng)眾評(píng)選、確定中標(biāo)供貨單位。招標(biāo)小組應(yīng)將招標(biāo)采購(gòu)材料的情況及時(shí)公布于眾，改暗箱操作為公開操作。
（二）對(duì)一般材料和零星材料，按“三比一算”的原則進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)前應(yīng)廣泛搜集材料、物資的市場(chǎng)信息，認(rèn)真做好查詢、比價(jià)、定價(jià)工作，至少要選擇兩個(gè)以上供貨單位擇優(yōu)購(gòu)貨，做到同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比運(yùn)距。
（三）零星材料的定價(jià)辦法
1、總價(jià)不超過(guò)5000元以下的單項(xiàng)材料為零星材料。
2、零星材料必須貨比三家，以價(jià)低、質(zhì)量高為原則進(jìn)行采購(gòu)。財(cái)務(wù)管理中心、項(xiàng)目部每月不少于3次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
3、工程管理中心將每月各個(gè)項(xiàng)目部的零星材料參照財(cái)務(wù)管理中心材料采購(gòu)部門確定的價(jià)格作為施工項(xiàng)目部的采購(gòu)價(jià)格，以作為報(bào)銷結(jié)算依據(jù)。特殊的提前申請(qǐng)，5000元以上的原則上要先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確定價(jià)格后采購(gòu)。
九、實(shí)行全方位監(jiān)督機(jī)制
（一）財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)各類貨款支付，一定要在規(guī)定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采購(gòu)不實(shí)行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時(shí)，必須由材料管
理部門辦理申請(qǐng)匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能付款。
（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗(yàn)收必須要有質(zhì)量人員到現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予拒收。
（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購(gòu)情況定期公布，自覺接受員工監(jiān)督。公司定期搜集各分公司材料采購(gòu)實(shí)際價(jià)格，并按同品種對(duì)比、匯總、編表、下發(fā)各項(xiàng)目部，以便溝通信息，相互比較。
十、現(xiàn)場(chǎng)材料管理
（一）大宗材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收時(shí)，一定要堅(jiān)持“三員會(huì)簽”制（質(zhì)檢員、材料員、保管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗(yàn)收單必須三人同時(shí)會(huì)簽才能生效。
（二）材料消耗實(shí)行限額用料。領(lǐng)用材料必須及時(shí)辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由專人簽發(fā)，嚴(yán)禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單，嚴(yán)禁月終采取以存軋耗的方法確定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。
（三）現(xiàn)場(chǎng)材料堆放要做到布局合理，存放有序，標(biāo)識(shí)明顯，要嚴(yán)格區(qū)分已驗(yàn)材料和未驗(yàn)材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串換混用。材料現(xiàn)場(chǎng)管理要達(dá)到“三清”、“五好”的標(biāo)準(zhǔn)。
（四）公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全各項(xiàng)材料收、支臺(tái)帳，并按分部、項(xiàng)工程進(jìn)行定額耗用與實(shí)際耗用的對(duì)比分析，以便查找原因，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十一、倉(cāng)庫(kù)管理
（一）各類材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容庫(kù)貌要達(dá)到“四清”、“五無(wú)”的標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房?jī)?nèi)部合理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲(chǔ)存效益。
（二）入庫(kù)材料要按性能、特點(diǎn)采取不同的維護(hù)保管方法，做到手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、計(jì)量完備、收發(fā)迅速。
（三）倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、凍、漏）。并有切實(shí)可行的安全防護(hù)措施。
（四）各類倉(cāng)庫(kù)要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴(yán)密，并加強(qiáng)定期盤點(diǎn)工作，對(duì)毀損或缺少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實(shí)責(zé)任。
（五）倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時(shí)做到材料收、發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料碼單，入庫(kù)通知單，規(guī)格調(diào)整單，報(bào)廢報(bào)損單手續(xù)俱全。
十二、檢查與考核
（一）公司對(duì)項(xiàng)目部每月進(jìn)行一到二次檢查、考核，并評(píng)選出材料管理先進(jìn)單位進(jìn)行表彰。
（二）要在材料管理的檢查與考核中，加大獎(jiǎng)懲力度。對(duì)材料采購(gòu)、管理、核算過(guò)程中行為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報(bào)表彰，還要給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不執(zhí)行規(guī)章制度、營(yíng)私舞弊，并造成集體經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)違法人員將依法送交司法部門追究法律責(zé)任。
十三、材料帳目的管理
（一）財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)設(shè)材料總、分類帳及明細(xì)帳。
（二）各基層倉(cāng)庫(kù)設(shè)材料明細(xì)帳。
3、財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)逐月與總帳會(huì)計(jì)及各基層倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。
十四、材料進(jìn)出庫(kù)手續(xù)的管理
（一）材料進(jìn)庫(kù)應(yīng)有材料驗(yàn)收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進(jìn)）或材料退庫(kù)單，甲供單等。
（二）進(jìn)料出庫(kù)應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出）、材料批準(zhǔn)報(bào)損單等。
（三）各項(xiàng)目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表，并交材料會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后編制會(huì)計(jì)分錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并由材料會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)分錄。
（四）各種進(jìn)出庫(kù)手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，各責(zé)任人簽章手續(xù)具全。
十五、材料采購(gòu)及價(jià)格管理
（一）材料采購(gòu)要有計(jì)劃，本著急用先買，分批采購(gòu)，防止積壓的原則。在材料的采購(gòu)價(jià)格上應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)低價(jià)，盡量減少大堆材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。貨比三家不吃虧，要注意收集價(jià)格信息，大力壓縮材料采購(gòu)成本。
（二）采購(gòu)材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請(qǐng)單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時(shí)結(jié)清帳目，追回余款。
（三）大宗材料的采購(gòu)，應(yīng)有材料會(huì)計(jì)同經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科共同商訂價(jià)格，并簽訂合同。
十六、材料采購(gòu)的索賠管理
（一）材料采購(gòu)索賠的依據(jù)是：采購(gòu)合同，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定及國(guó)家有關(guān)法規(guī)。
（二）材料采購(gòu)業(yè)務(wù)中可能發(fā)生的索賠事項(xiàng)及處理辦法：
①規(guī)格、質(zhì)量不合要求，在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)，作好記錄，并妥善保管好材料，由材料科與供方交涉處理。一般可采取由供方換貨降級(jí)降價(jià)（前提是保證使用）的方式以達(dá)到索賠目的。
②數(shù)量短少。如在規(guī)定磅差范圍內(nèi)，可驗(yàn)收入庫(kù)。如超過(guò)磅差規(guī)定范圍，核實(shí)后做好詳細(xì)記錄交材料部門與供方交涉處理。在此期間，材料應(yīng)保持原樣，不得動(dòng)用，一般可采取按實(shí)結(jié)算、補(bǔ)足數(shù)量等方法。
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