第一篇：不合格品和質(zhì)量事故管理規(guī)定（推薦）

不合格品及質(zhì)量事故管理規(guī)定 主題內(nèi)容及適用范圍

本規(guī)定確定了質(zhì)量事故的性質(zhì)及處理辦法，適用于與水泥質(zhì)量有關(guān)的處室、工段。2 主管單位

質(zhì)量事故的歸口單位是生產(chǎn)安全處。3 質(zhì)量事故的類別

質(zhì)量事故分為重大質(zhì)量事故、嚴(yán)重質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故三類。3.1 中控室質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)：

3.1.1生產(chǎn)水泥因斷料發(fā)生急凝時，即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。3.1.2水泥細(xì)度連續(xù)三個點(diǎn)不合格時，即為一般質(zhì)量事故。3.1.3水泥比表面積連續(xù)三個小時不合格時，即為一般質(zhì)量事故。3.1.3混合材摻加量班平均值偏高標(biāo)準(zhǔn)5.0%時即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.1.5出磨水泥SO3連續(xù)三個結(jié)果不合格偏離指標(biāo)1%時，即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。3.1.6熟料下料時必須兩個以上下料口同時下料，之間隔不少于4個下料口，否則即為一般質(zhì)量事故。3.2 質(zhì)控處質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)：

3.2.1檢驗(yàn)報(bào)告與出廠水泥品種或標(biāo)號不符，造成不良后果時，即為一般質(zhì)量事故。

3.2.2出廠水泥自檢不合格，經(jīng)國家檢驗(yàn)機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)合格，強(qiáng)度誤差超過10%，屬一般質(zhì)量事故。

3.2.3因比表面積儀校正不當(dāng)或儀器發(fā)生變動未及時發(fā)現(xiàn)，引起試驗(yàn)誤差超過15m2/kg達(dá)四個小時即為一般質(zhì)量事故。

3.2.4由于藥品制備不當(dāng)或濃度變化未及時發(fā)現(xiàn)，造成進(jìn)廠熟料fcao與標(biāo)準(zhǔn)樣對比相差0.5以上達(dá)一批次時，即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.2.5在保證水泥合理庫存前提下由于管理不善影響水泥正常出庫即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.2.6由于控制不當(dāng)造成水泥強(qiáng)度富裕強(qiáng)度不合格為嚴(yán)重質(zhì)量事故。3.2.7經(jīng)國家檢驗(yàn)機(jī)關(guān)復(fù)驗(yàn)出廠水泥不合格，為重大質(zhì)量事故。3.2.8若生產(chǎn)工段出現(xiàn)質(zhì)量事故，質(zhì)控處沒有發(fā)現(xiàn)，為質(zhì)控處一般質(zhì)量事故。3.3 供應(yīng)處質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)：

3.3.1進(jìn)廠原燃材料先檢后用，原燃材料進(jìn)廠供應(yīng)處磅房一定要及時通知質(zhì)控處，并記錄所通知到人員的姓名，否則造成質(zhì)控處漏檢，漏檢一次按一般質(zhì)量事故處理，月累計(jì)三次則為嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.3.2進(jìn)廠原燃材料必須保證質(zhì)量，并按質(zhì)控處指定地點(diǎn)堆放。如自行堆放，或?qū)⒉煌牧戏呕鞎r，即為一般質(zhì)量事故。

3.3.3凡有不合格原燃材料進(jìn)廠，質(zhì)控處必須立即通知供應(yīng)處停止進(jìn)廠，進(jìn)廠原燃材料標(biāo)準(zhǔn)：

熟 料：三天強(qiáng)度≥30MPa； 游離氧化鈣≤1.5%；

烘干煤：灰份≤35%；發(fā)熱量≥4000KCaL/kg；揮發(fā)份≥10%。天然石膏：SO3≥35%；水分≤2.0% 脫硫石膏：SO3≥40%；水分≤15.0% 石灰石：CaO≥45％;氧化鎂≤2.5% 礦 渣：K≥1.2 水分≤13%;氧化鎂≤10% 火山灰：燒失量≤8% SO3≤3.0% 活性指數(shù)≥70% 粉煤灰：燒失量≤8%；水份≤1%；SO3≤3.5%；

如進(jìn)廠熟料游離氧化鈣＞2.0%；煤灰份＞35%；石膏SO3＜32%；石灰石CaO≤43％；礦渣氧化鎂＞10%；時，質(zhì)控處必須將原燃材料質(zhì)量情況報(bào)送給質(zhì)量管理者代表和生產(chǎn)處，并通知車間停止使用，如何使用、什么時間使用則需經(jīng)質(zhì)量管理者代表和生產(chǎn)處批準(zhǔn)。3.4水泥粉磨工段質(zhì)量事故標(biāo)準(zhǔn)：

3.4.1水泥庫存測量，誤差大于2米時，即為一般質(zhì)量事故。3.4.2生產(chǎn)水泥未按指定庫號放庫或發(fā)生漏庫即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。3.4.3水泥出庫未按指定庫號出庫時，為嚴(yán)重質(zhì)量事故

3.4.4袋裝水泥袋重合格率月平均低于95%（以質(zhì)控處抽查結(jié)果為準(zhǔn)）為一般質(zhì)量事故，20袋總重量不足1000kg為一般質(zhì)量事故。不服從檢驗(yàn)人員抽查為一般質(zhì)量事故。3.4.5袋重合格率、卡印清晰率均在要求指標(biāo)以上，但用戶提出意見，經(jīng)核實(shí)以用戶現(xiàn)場袋重為準(zhǔn)，按嚴(yán)重質(zhì)量事故處理，同時追究質(zhì)控處抽磅人員責(zé)任。3.4.6上級抽查袋重合格率和卡印清晰率不合格即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.4.7水泥粉磨工段要嚴(yán)把包裝袋質(zhì)量關(guān)，當(dāng)質(zhì)量不合格不能及時反映或繼續(xù)使用時即為一般質(zhì)量事故；如造成不良后果，即為嚴(yán)重質(zhì)量事故。同時追究質(zhì)控處驗(yàn)收人員的質(zhì)量責(zé)任。

3.4.8由于裝車質(zhì)量不好，包裝袋破損多，重量不足，破袋或雨淋結(jié)塊等原因，用戶拒收時屬嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.4.9水泥每次出庫前，必須進(jìn)行空氣攪拌30--60分鐘后，方可出庫，攪拌時間不足為一般質(zhì)量事故。4.管理程序

事故發(fā)生后，質(zhì)控處迅速將《質(zhì)量事故處理報(bào)告》報(bào)送生產(chǎn)處和發(fā)生事故單位。事故單位在接到《質(zhì)量事故處理報(bào)告》后，迅速查清事故發(fā)生原因、造成的損失及責(zé)任者，并在3日內(nèi)填寫《質(zhì)量事故處理報(bào)告》，由質(zhì)控處簽署意見后，上報(bào)生產(chǎn)處。若事故單位3日內(nèi)沒將事故報(bào)告單返給質(zhì)控處，質(zhì)控處將事故報(bào)告單直接簽署處理意見上報(bào)生產(chǎn)處。由生產(chǎn)處會同有關(guān)部門共同研究，提出處理意見上報(bào)總經(jīng)理審批，然后由生產(chǎn)處填寫《質(zhì)量事故處理報(bào)告》發(fā)至辦公室、質(zhì)控處及事故單位，由辦公室負(fù)責(zé)處罰。4.1 不合格品及質(zhì)量事故處理權(quán)限和標(biāo)準(zhǔn)： 4.1.1 一般質(zhì)量事故與嚴(yán)重質(zhì)量事故處理標(biāo)準(zhǔn)：

1）凡發(fā)生一次一般質(zhì)量事故，扣罰事故單位100元。若3日內(nèi)不返事故報(bào)告單加倍處罰，扣罰事故單位200元。有關(guān)責(zé)任者的處理由單位自定。凡發(fā)生一次嚴(yán)重質(zhì)量事故，首先要追究事故單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，視情節(jié)給有關(guān)責(zé)任者以警告、記過、降薪等處分，扣罰事故單位400元。

2）放錯庫事故單位如能及時發(fā)現(xiàn)和制止，并能及時上報(bào)可視其情節(jié)輕重減罰或免罰，如隱瞞不報(bào)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將加重、加倍處罰、通報(bào)批評，并追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，取消單位各種評比資格。4.1.2 重大質(zhì)量事故處理標(biāo)準(zhǔn)： 如發(fā)生重大質(zhì)量事故將追究總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)處、質(zhì)控處等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)責(zé)任者的行政、記過、降薪直至開除廠籍等處分。4.2 扣罰獎金的使用：

扣罰事故單位的獎金及工資，由生產(chǎn)處會同質(zhì)控處提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，用于獎勵在質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)方面做出突出貢獻(xiàn)的人員。

質(zhì)控處 2012.1.3

第二篇：WIHT-FS-106不合格品區(qū)域管理規(guī)定

不合格品區(qū)域管理規(guī)定 Regulations of the non-regional

為了進(jìn)一步加強(qiáng)不合格品控制,提高生產(chǎn)成本和質(zhì)量成本核算的準(zhǔn)確度,本文特規(guī)定如何管理在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格或被懷疑不合格的原材料、半成品、產(chǎn)品。

一、不合格區(qū)域的分類：

A.不合格品區(qū)域——是指由現(xiàn)場QC發(fā)現(xiàn)的不符合或懷疑不符合客戶或/和公司特定要求的半成品和/ 或成品、原材料。

B.不合格中間產(chǎn)品區(qū)域——是指在生產(chǎn)過程中，由于機(jī)器、設(shè)備、工藝、操作等原因?qū)е鲁膳幕騻€別的半成品或成品不符合或懷疑不符合工藝和/或質(zhì)量要求的產(chǎn)品.二、職責(zé)：

A.質(zhì)量部：負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品標(biāo)識、隔離、處置、原因分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證和不合格區(qū)域的管理。

B.制造部：負(fù)責(zé)對中間不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、返工/返修(QC發(fā)現(xiàn)的不合格)、全檢(QC發(fā)現(xiàn)的不合格)。

C.技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供返工，返修工藝指導(dǎo)。

三、不合格品區(qū)域的管理要求：

1.任何人進(jìn)出不合格區(qū)域,必須經(jīng)質(zhì)量部相關(guān)人員的許可, 2.不合格區(qū)域必須隨時上鎖,制造部或其他部門需要存放不合格品時必須向質(zhì)量部相關(guān)負(fù)責(zé)人提出申請,申請人并每次將每種不合品存放在不合格區(qū)域的不合格信息填寫到不合格信息欄的不合格統(tǒng)計(jì)表中.3.不合格區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品在未得到相關(guān)改進(jìn)措施前和書面的通知時,任何部門或個人不得擅自處理或運(yùn)用不合格區(qū)域的產(chǎn)品.4.不合格品處理時,必須有質(zhì)量部相關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)督下方可進(jìn)行操作.a.報(bào)廢:現(xiàn)場QC在外箱的信息標(biāo)簽上逐一簽寫報(bào)廢的字樣,由制造部相關(guān)負(fù)責(zé)人送到工廠規(guī)定的”報(bào)廢區(qū)”或”碎料區(qū)”進(jìn)行處理.b.挑選:現(xiàn)場QC在外箱的信息標(biāo)簽上逐一簽寫挑選的字樣,由制造部負(fù)責(zé)安排和組織人員進(jìn)行挑選,將不合格區(qū)域的相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)出不合格區(qū)域進(jìn)行挑選.B.1.在挑選開始時,QC需要對挑選員進(jìn)行挑選工作指導(dǎo)及判斷標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。挑選員必須懂得挑選流程及判斷標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行下一步工作。

B.2.挑選員只許取一個批次號產(chǎn)品,并只能取一箱產(chǎn)品;不能同時取多個批次或多箱產(chǎn)品同時進(jìn)行挑選。

B.3.挑選員確認(rèn)不合格品與包裝/紅牌信息，必須先將紅牌和不合格信息單取出放入返工返修單;B.4.QC檢驗(yàn)員需要對挑選后的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，首先確認(rèn)挑選后的標(biāo)識，然后每一箱中抽取至少10PCS確認(rèn).確認(rèn)合格則產(chǎn)品可放行，不合格則需要重新再挑選。確認(rèn)完成后需要在記錄表上簽名。

5.在將不合格產(chǎn)品堆放至不合格區(qū)域時,必須按照不合格區(qū)域的相應(yīng)標(biāo)示和劃分的區(qū)域進(jìn)行堆放.6.在不合格區(qū)域的不合格品必須在24小時內(nèi)給出不合格處理意見, 若存放在"隔離”區(qū)域超過24小時沒有得到處理意見的不合格品,由制造部或質(zhì)量部相關(guān)人員提出報(bào)廢申請，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批示后作報(bào)廢處理。對于批量較大的不合格品, 必須制造部長和質(zhì)量部長及總經(jīng)理批示后作報(bào)廢處理。

7.存放在不合格區(qū)域的不合格品必須禁止使用紅標(biāo)簽,且每箱必須用現(xiàn)有方式進(jìn)行標(biāo)示.8.具體的不合格處理流程參見<< 不合格品控制程序>>.9.如現(xiàn)場QC發(fā)現(xiàn)批量不良的不合格品,需立即開具“信息評審處理單”通知上級領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門立即處理，在無法立即處理的情況下轉(zhuǎn)移至不合格品隔離區(qū)存放.編制：

批準(zhǔn)：

第三篇：不合格品處理規(guī)定

不合格品處理規(guī)定

1.目的

不符合規(guī)定要求事項(xiàng)的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設(shè)置

2.適用范圍

為了防止使用不合格品及不明確的資材或?yàn)榱俗R別，文件化，評價，隔離及處理等業(yè)務(wù)全過程中使用。

3.業(yè)務(wù)程序 3.1 停止出庫

3.1.1 如有人發(fā)現(xiàn)以下產(chǎn)品到了客戶手或入庫到產(chǎn)品倉庫，要在停止出庫/解除通報(bào)書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應(yīng)內(nèi)容記錄后，要得到所屬部門部長的確認(rèn) 要向品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人寄出停止出庫通報(bào)書原本。

1)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)或 有可能發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品

2)因品質(zhì)問題從客戶那邊收到不滿事項(xiàng)的產(chǎn)品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產(chǎn)品

3.1.2 品質(zhì)管理部部長承認(rèn)停止出庫通報(bào)書后讓品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協(xié)商調(diào)整交貨期。

3.1.3 品質(zhì)管理部部長 如停止出庫產(chǎn)品的措施方案單獨(dú)實(shí)施困難的時候，組織有關(guān)部門的會議 協(xié)商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人收到出庫的產(chǎn)品為不合格品，要分析不合格事項(xiàng)后 識別及

根據(jù)追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關(guān)部門及相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)回收的出庫不合格品或停止出庫的產(chǎn)品的措施過程及結(jié)果，要使其再利用 對回收及處理的責(zé)任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部

2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發(fā)生責(zé)任部門,品質(zhì)管理部門

3.3 不適合品的識別

發(fā)生不合格品的相應(yīng)部門部長要在line或各工程的特性及產(chǎn)品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。

1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產(chǎn)品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上

4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內(nèi)容

3)在同樣的部位 大量發(fā)生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內(nèi)容及數(shù)量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉(zhuǎn)讓時發(fā)生不合格

?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker

?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略

如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區(qū)分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離

3.4.1 不適合品發(fā)生的相關(guān)部門部長 如不能立刻對不適合品進(jìn)行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標(biāo)識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設(shè)置容器

3.4.2 不適合品的記錄

1)品質(zhì)管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格品 在入庫檢查 報(bào)告書或檢查記錄及品質(zhì)履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要不合格的情況 制定發(fā)行通報(bào)書。

2)生產(chǎn)部門 作業(yè)者在工程檢查時發(fā)生的不合格品 要在作業(yè)日報(bào)，作業(yè)條件及 經(jīng)常檢查cheet上 記錄發(fā)行日期，車種，品名，數(shù)量不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要 不合格的情況 要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書。

3)品質(zhì)管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發(fā)生日期, 車種, 品名, 數(shù)量, 不適合事項(xiàng), 其他不要內(nèi)容, 重要不適合的情況制定發(fā)生通報(bào)書

4)品質(zhì)管理 出庫檢查人員出庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不適合事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，貼TAG 防止不適合品出庫或發(fā)行停止出庫通報(bào)數(shù)。重要不適合的情況要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書 5)品質(zhì)管理及銷售管理負(fù)責(zé)人在 客戶反饋品或 轉(zhuǎn)讓時發(fā)生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，重要不適合拼的情況制定品質(zhì)問題通報(bào)書。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品質(zhì)管理部部長 對發(fā)生的不適合品掌握現(xiàn)象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據(jù)解決問題程序 把品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書 發(fā)行到相關(guān)部門或供應(yīng)商樹立防止再次發(fā)生對策，在完成品及未出庫的產(chǎn)品中發(fā)生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。

3.5.2 品質(zhì)管理部部長對發(fā)生的不合格品 樹立再作業(yè)，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執(zhí)行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結(jié)果由品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人以品質(zhì)記錄管理。

3.5.3 品質(zhì)管理部部長 提交給客戶的產(chǎn)品被視為不合格品的時候，??管理 查出發(fā)生不合格品LOT 并回收。

3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項(xiàng)

1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內(nèi)容及數(shù)量 2)廢棄數(shù)量要得到生產(chǎn)組 組長的確認(rèn)后移動到廢棄場所

3)完成品的情況要移動到再作業(yè)場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據(jù)文件化的再作業(yè)方法處理

3.6.2 選擇

1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產(chǎn)品使用也符合規(guī)定要求事項(xiàng)的情況，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人要根據(jù) AP 設(shè)定最低合格水準(zhǔn)的使用樣本向管理部提出，被選擇的產(chǎn)品再次進(jìn)行全部檢查后 不需要識別表示及客戶的承認(rèn)也可以使用。.2)執(zhí)行選擇的作業(yè)者以提出的樣本為基準(zhǔn)，選擇結(jié)束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人選擇后 被視為不合格品隔離的產(chǎn)品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區(qū)分識別采取措施。

3.6.3 再作業(yè)(REWORK)1)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 分析發(fā)生的不合格品的結(jié)果 判定為再作業(yè)后使用的情況，再作業(yè) SAMPLE 及 作業(yè)指南 分配到相應(yīng)部門或 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人使其熟練避免發(fā)生錯誤，按照 作業(yè)指南文件及 記錄管理規(guī)定管理。

2)完成再作業(yè) 產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求事項(xiàng)樹立REWORK方法 提示有關(guān)部門, 有關(guān)部門完成的 REWORK產(chǎn)品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 確認(rèn)作業(yè)執(zhí)行狀態(tài)后繼續(xù)。

3)完成再作業(yè)記錄再作業(yè)LOT，制作規(guī)定的識別表示以便品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查時確認(rèn)，檢查結(jié)束之后 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要回收 再作業(yè)SAMPLE 及 方法。4)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人提出有關(guān)再作業(yè)方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執(zhí)行再作業(yè)的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監(jiān)督再作業(yè)狀態(tài)，或制定詳細(xì)的記載作業(yè)內(nèi)容的改善對策活用再作業(yè)方法，要讓作業(yè)者充分熟知、進(jìn)行教育后再進(jìn)行再作業(yè)。防止錯誤發(fā)生。

5)完成再作業(yè)的負(fù)責(zé)人把其結(jié)果通知給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人委托進(jìn)行再檢查，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要按照管理計(jì)劃書實(shí)施再作業(yè)，保留檢查記錄必要時tracing到適用點(diǎn)的全部過程。

6)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對再檢查的產(chǎn)品再次檢查結(jié)果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續(xù)作業(yè)，如再作業(yè)不能進(jìn)行的時候進(jìn)行修理。

7)最總再作業(yè)產(chǎn)品 再次檢查結(jié)果視為合格品，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要把不合格TAG解除 視為合格品轉(zhuǎn)交到下一個工程或出庫。

8)品質(zhì)管理部部長以服務(wù)為目的再作業(yè)時，之前要得到客戶的承認(rèn)，在沒有承認(rèn)的情況時不能適用的。

9)資材組長在B/OUT的再作業(yè)產(chǎn)品，再次檢查結(jié)果視為不合格 向客戶交付產(chǎn)品發(fā)生差池，通過緊急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內(nèi)提供產(chǎn)品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析結(jié)果要求修理的時候，發(fā)生不合格品的有關(guān)部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時要制定 修理的SAMPLE與 特別采用委托書 要根據(jù)特別采用方法處理。

2)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人在特別承認(rèn)結(jié)束之后要判斷 是否按照產(chǎn)品狀態(tài)直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。

3)如執(zhí)行再作業(yè)不能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求事項(xiàng)，但是如能保證不會有異常時

REPAIR SAMPLE與 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 要從客戶得到使用承認(rèn)。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實(shí)行的履歷及產(chǎn)品或產(chǎn)品識別表中另外做出識別進(jìn)行再檢查。但是沒有得到客戶承認(rèn)的話要廢棄。

4)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或供應(yīng)商負(fù)責(zé)人要根據(jù)修理方法實(shí)施對不合格品的修理，修理完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)管理計(jì)劃實(shí)施再檢查，對秀麗的產(chǎn)品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)

3.6.5 再檢查

品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對不合格品措施事項(xiàng)即, 對選擇, REWORK,REPAIR實(shí)行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務(wù)上，應(yīng)從相關(guān)客戶服務(wù)專員得到認(rèn)可.對REPAIR完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行再檢查之后判定是否能使用?？蛻魧Σ缓细衿诽岢鎏貏e的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查結(jié)果對不合格的產(chǎn)品根據(jù)不合格處理規(guī)定處理。

3.6.6 廢棄

1)品質(zhì)管理部部長接到修理的產(chǎn)品不能特別采用或不合格的原因分析結(jié)果 不能再利用時要 通報(bào)供貨廠家，進(jìn)行報(bào)廢處理

2)發(fā)生不合格品的有關(guān)部門及 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 要記錄廢棄，根據(jù)不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。

3.7 解除停止出庫

3.7.1 品質(zhì)管理部部長要確認(rèn)產(chǎn)品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執(zhí)行。

3.7.2品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)停止出庫產(chǎn)品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結(jié)果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報(bào)書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質(zhì)管理部長的承認(rèn)。

3.7.3品質(zhì)管理部長解除停止出庫后，向發(fā)出停止出庫通報(bào)書的部門重新發(fā)出解除通報(bào)書手抄本。3.7.4 對停止出庫產(chǎn)品中 最終視為不合格品的產(chǎn)品根據(jù)處理規(guī)定進(jìn)行處理。

3.7.5 品質(zhì)管理部長對禁止出庫產(chǎn)品的措施結(jié)束之后，再次檢查結(jié)果不合格時根據(jù)解決問題程序發(fā)行不合格品發(fā)生通報(bào)書 要求有關(guān)部門解決問題。

3.8 廢棄處理的通報(bào) 3.8.1 廢氣處理的對象

1)申請?zhí)貏e采用但被判定為不能特別采用的貴公司負(fù)責(zé)任的產(chǎn)品 2)不合格品

3)修理 或者從客戶方面反饋的產(chǎn)品，被判定為貴公司責(zé)任時 4)生產(chǎn)過程中發(fā)生的室內(nèi)工程不良 5)再作業(yè)/修理過程中發(fā)生的不良品

3.8.2 廢棄處理的通報(bào)

品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報(bào)書/結(jié)果書的措施欄，得到部長的確認(rèn)后通報(bào)執(zhí)行廢棄處理的部門

3.8.3 廢棄處理的執(zhí)行

1)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 從品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人接收的廢棄處理通報(bào)書為根據(jù) 確認(rèn)廢棄數(shù)量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案

2)廢棄作業(yè)時發(fā)生的廢棄物 區(qū)分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環(huán)境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質(zhì)量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。

4)完成廢棄作業(yè)的廢棄物 要根據(jù)廢棄物管理規(guī)定處理。

5)廢棄處理完成的負(fù)責(zé)人 制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書，再生的單品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施檢查之后，轉(zhuǎn)交到資材負(fù)責(zé)人 接受入庫確認(rèn)。

6)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 再生單品的入庫結(jié)束的話，掌握關(guān)于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認(rèn)的廢棄處理結(jié)果書 提交給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執(zhí)行處為品質(zhì)管理部門時 只制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書的處理欄 得到不長的承認(rèn)即可。3.8 不合格品減少活動

3.8.1 生產(chǎn)部長掌握不合格發(fā)生類型，按照發(fā)生頻率高的類型 實(shí)施改善措施。3.8.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人

半年一次分析不合格品發(fā)生類型及趨勢定量化對發(fā)生頻率高的類型或不合格發(fā)生趨勢逐漸增加的事項(xiàng)有關(guān)部門要依靠低減計(jì)劃樹立與 改善措施要進(jìn)行進(jìn)度管理

3.8.3 品質(zhì)管理部長如判斷 低減計(jì)劃 及改善措施結(jié)果沒有效果時，經(jīng)營者參加的品質(zhì)會議為案件，進(jìn)行全公司改善活動。

3.8.4 品質(zhì)管理部長 掌握品質(zhì)改善進(jìn)行現(xiàn)狀，在第二年品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定時反應(yīng)。

第四篇：不合格品處理規(guī)定

不合格品處理規(guī)定 1.目的 不符合規(guī)定要求事項(xiàng)的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設(shè)置

2.適用范圍 為了防止使用不合格品及不明確的資材或?yàn)榱俗R別，文件化，評價，隔離及處理等業(yè)務(wù)全過程中使用。

3.業(yè)務(wù)程序

3.1 停止出庫 3.1.1 如有人發(fā)現(xiàn)以下產(chǎn)品到了客戶手或入庫到產(chǎn)品倉庫，要在停止出庫/解除通報(bào)書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應(yīng)內(nèi)容記錄后，要得到所屬部門部長的確認(rèn) 要向品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人寄出停止出庫通報(bào)書原本。1)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)或 有可能發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品 2)因品質(zhì)問題從客戶那邊收到不滿事項(xiàng)的產(chǎn)品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產(chǎn)品 3.1.2 品質(zhì)管理部部長承認(rèn)停止出庫通報(bào)書后讓品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協(xié)商調(diào)整交貨期。3.1.3 品質(zhì)管理部部長 如停止出庫產(chǎn)品的措施方案單獨(dú)實(shí)施困難的時候，組織有關(guān)部門的會議 協(xié)商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人收到出庫的產(chǎn)品為不合格品，要分析不合格事項(xiàng)后 識別及 追跡根據(jù)追溯管理為了回收不合格品要決定范圍,通知有關(guān)部門及相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)回收的出庫不合格品或停止出庫的產(chǎn)品的措施過程及結(jié)果，要使其再利用 對回收及處理的責(zé)任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部 2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發(fā)生責(zé)任部門,品質(zhì)管理部門 3.3 不適合品的識別 發(fā)生不合格品的相應(yīng)部門部長要在line或各工程的特性及產(chǎn)品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產(chǎn)品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上 4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內(nèi)容 3)在同樣的部位 大量發(fā)生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內(nèi)容及數(shù)量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉(zhuǎn)讓時發(fā)生不合格 ?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker ?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略 如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區(qū)分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離 3.4.1 不適合品發(fā)生的相關(guān)部門部長 如不能立刻對不適合品進(jìn)行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標(biāo)識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設(shè)置容器 3.4.2 不適合品的記錄 1)品質(zhì)管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格品 在入庫檢查 報(bào)告書或檢查記錄及品質(zhì)履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要不合格的情況 制定發(fā)行通報(bào)書。2)生產(chǎn)部門 作業(yè)者在工程檢查時發(fā)生的不合格品 要在作業(yè)日報(bào)，作業(yè)條件及 經(jīng)常檢查cheet上 記錄發(fā)行日期，車種，品名，數(shù)量不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要 不合格的情況 要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書。3)品質(zhì)管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發(fā)生日期, 車種, 品名, 數(shù)量, 不適合事項(xiàng), 其他不要內(nèi)容, 重要不適合的情況制定發(fā)生通報(bào)書 4)品質(zhì)管理 出庫檢查人員出庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不適合事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，情況要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書

貼TAG 防止不適合品出庫或發(fā)行停止出庫通報(bào)數(shù)。重要不適合的5)品質(zhì)管理及銷售管理負(fù)責(zé)人在 客戶反饋品或 轉(zhuǎn)讓時發(fā)生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，重要不適合拼的情況制定品質(zhì)問題通報(bào)書。3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品質(zhì)管理部部長 對發(fā)生的不適合品掌握現(xiàn)象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據(jù)解決問題程序 把品質(zhì)問題發(fā)生通報(bào)書 發(fā)行到相關(guān)部門或供應(yīng)商樹立防止再次發(fā)生對策，在完成品及未出庫的產(chǎn)品中發(fā)生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。3.5.2 品質(zhì)管理部部長對發(fā)生的不合格品 樹立再作業(yè)，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執(zhí)行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結(jié)果由品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人以品質(zhì)記錄管理。3.5.3 品質(zhì)管理部部長 提交給客戶的產(chǎn)品被視為不合格品的時候，??管理 查出發(fā)生不合格品LOT 并回收。3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項(xiàng) 1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內(nèi)容及數(shù)量

2)廢棄數(shù)量要得到生產(chǎn)組 組長的確認(rèn)后移動到廢棄場所 3)完成品的情況要移動到再作業(yè)場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據(jù)文件化的再作業(yè)方法處理 3.6.2 選擇 1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產(chǎn)品使用也符合規(guī)定要求事項(xiàng)的情況，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人要根據(jù) AP 設(shè)定最低合格水準(zhǔn)的使用樣本向管理部提出，被選擇的產(chǎn)品再次進(jìn)行全部檢查后不需要識別表示及客戶的承認(rèn)也可以使用。.2)執(zhí)行選擇的作業(yè)者以提出的樣本為基準(zhǔn)，選擇結(jié)束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人選擇后 被視為不合格品隔離的產(chǎn)品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區(qū)分識別采取 3.6.3 再作業(yè)(REWORK)1)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 分析發(fā)生的不合格品的結(jié)果 判定為再作業(yè)后使用的情況，再作業(yè) SAMPLE 及 作業(yè)指南 分配到相應(yīng)部門或 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人使其熟措施。

按照 作業(yè)指南文件及 記錄管理規(guī)定管理。

2)完成再作業(yè) 產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求事項(xiàng)樹立REWORK方法 提示有關(guān)部門, 有關(guān)部門完成的 REWORK產(chǎn)品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 確認(rèn)作業(yè)執(zhí)行狀態(tài)后繼續(xù)。3)完成再作業(yè)記錄再作業(yè)LOT，制作規(guī)定的識別表示以便品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查時確認(rèn)，檢查結(jié)束之后 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要回收 再作業(yè)SAMPLE 及 方法。4)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人提出有關(guān)再作業(yè)方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執(zhí)行再作業(yè)的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監(jiān)督再作練避免發(fā)生錯誤，業(yè)狀態(tài)，或制定詳細(xì)的記載作業(yè)內(nèi)容的改善對策活用再作業(yè)方法，要讓作業(yè)者充分熟知、進(jìn)行教育后再進(jìn)行再作業(yè)。防止錯誤發(fā)生。

5)完成再作業(yè)的負(fù)責(zé)人把其結(jié)果通知給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人委托進(jìn)行再檢查，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要按照管理計(jì)劃書實(shí)施再作業(yè)，保留檢查

6)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對再檢查的產(chǎn)品再次檢查結(jié)果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續(xù)作業(yè)，如再作業(yè)不能進(jìn)行的時候進(jìn)行修理。7)最總再作業(yè)產(chǎn)品 再次檢查結(jié)果視為合格品，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要把不合格TAG解除 視為合格品轉(zhuǎn)交到下一個工程或出庫。8)品質(zhì)管理記錄必要時tracing到適用點(diǎn)的全部過程。部部長以服務(wù)為目的再作業(yè)時，之前要得到客戶的承認(rèn)，在沒有承

的。9)資材組長在B/OUT的再作業(yè)產(chǎn)品，再次檢查結(jié)果視為不合格 向客戶交付產(chǎn)品發(fā)生差池，通過緊認(rèn)的情況時不能適用急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內(nèi)提供產(chǎn)品。

3.6.4 修理 1)不合格品的分析結(jié)果要求修理的時候，發(fā)生不合格品的有關(guān)部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時SAMPLE與 特別采用委托書 要根據(jù)特別采用方法處理。2)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人在特別承認(rèn)結(jié)束之后要判斷 是否按照產(chǎn)品狀態(tài)直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。3)如執(zhí)行再作業(yè)不能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求事項(xiàng)，但是如能保證不會有異常時 REPAIR SAMPLE與 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 要從客戶得到使用承認(rèn)。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方 要制定修理的

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實(shí)行的履歷及產(chǎn)品或產(chǎn)品識別表中另外做出識別進(jìn)行再檢查。但是沒有得到客戶承認(rèn)的話要廢棄。4)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或供應(yīng)商負(fù)責(zé)人要根據(jù)修理方法實(shí)施對不合格品的修理，修理完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)管理計(jì)劃實(shí)施再檢查，對秀麗的產(chǎn)品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)3.6.5 再檢查 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對不合格品措施事項(xiàng)即, 對選擇, REWORK,REPAIR實(shí)行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務(wù)上，應(yīng)從相關(guān)客戶服務(wù)專員得到認(rèn)可.對REPAIR完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行再檢查之后判定是否能使用?？蛻魧Σ缓细衿诽岢鎏貏e的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查結(jié)果對不合格的產(chǎn)品根據(jù)不合格處理規(guī)定處理。3.6.6 廢棄 1)品質(zhì)管理部部長接到修理的產(chǎn)品不能特別采用或不合格的原因分析結(jié)果 不能再利用時要 通報(bào)供貨廠家，進(jìn)行報(bào)廢處理 2)發(fā)生不合格品的有關(guān)部門及 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 要記錄廢棄，根據(jù)不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。3.7 解除停止出庫 3.7.1 品質(zhì)管理部部長要確認(rèn)產(chǎn)品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執(zhí)行。3.7.2品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)停止出庫產(chǎn)品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結(jié)果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報(bào)書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質(zhì)管理部長的承認(rèn)。3.7.3品質(zhì)管理部長解除停止出庫后，向發(fā)出停止出庫通報(bào)書的部門重新發(fā)出解除通報(bào)書手抄本。3.7.4 對停止出庫產(chǎn)品中 最終視為不合格品的產(chǎn)品根據(jù)處理規(guī)定進(jìn)行處理。3.7.5 品質(zhì)管理部長對禁止出庫產(chǎn)品的措施結(jié)束之后，再次檢查結(jié)果不合格時根據(jù)解決問題程序發(fā)行不合格品發(fā)生通報(bào)書 要求有關(guān)部門解決問題。3.8 廢棄處理的通報(bào) 3.8.1 廢氣處理的對象 1)申請?zhí)貏e采用但被判定為不能特別采用的貴公司負(fù)責(zé)任的產(chǎn)品 2)不合格品 3)修理 或者從客戶方面反饋的產(chǎn)品，被判定為貴公司責(zé)任時 4)生產(chǎn)過程中發(fā)生的室內(nèi)工程不良 5)再作業(yè)/修理過程中發(fā)生的不良品 3.8.2 廢棄處理的通報(bào) 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報(bào)書/結(jié)果書的措施欄，得到部長的確認(rèn)后通報(bào)執(zhí)行廢棄處理的部門 3.8.3 廢棄處理的執(zhí)行 1)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 從品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人接收的廢棄處理通報(bào)書為根據(jù) 確認(rèn)廢棄數(shù)量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案 2)廢棄作業(yè)時發(fā)生的廢棄物 區(qū)分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環(huán)境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質(zhì)量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。4)完成廢棄作業(yè)的廢棄物 要根據(jù)廢棄物管理規(guī)定處理。

5)廢棄處理完成的負(fù)責(zé)人 制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書，再生的單品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施檢查之后，轉(zhuǎn)交到資材負(fù)責(zé)人 接受入庫確認(rèn)。6)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 再生單品的入庫結(jié)束的話，掌握關(guān)于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認(rèn)的廢棄處理結(jié)果書 提交給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執(zhí)行處為品質(zhì)管理部門時 只制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書的處理欄 得到不長的承認(rèn)即可。

3.8 不合格品減少活動 3.8.1 生產(chǎn)部長掌握不合格發(fā)生類型，按照發(fā)生頻率高的類型 實(shí)施改善措施。3.8.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 半年一次分析不合格品發(fā)生類型及趨勢定量化對發(fā)生頻率高的類型或不合格發(fā)生趨勢逐漸增加的事項(xiàng)有關(guān)部門要依靠低減計(jì)劃樹立與 改善措施要進(jìn)行進(jìn)度管理 3.8.3 品質(zhì)管理部長如判斷 低減計(jì)劃 及改善措施結(jié)果沒有效果時，經(jīng)營者參加的品質(zhì)會議為案件，進(jìn)行全公司改善活動。

3.8.4 品質(zhì)管理部長 掌握品質(zhì)改善進(jìn)行現(xiàn)狀，在第二年品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定時反應(yīng)。

第五篇：不合格品損失費(fèi)用計(jì)算管理規(guī)定

不合格品損失費(fèi)用計(jì)算管理規(guī)定（修訂）

1．為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低不合格品損失，進(jìn)一步完善公司不合格品處置工作，特制定本規(guī)定。

2．廢品損失費(fèi)用計(jì)算規(guī)定

廢品損失（元）=工件材料費(fèi)（元）+工時費(fèi)（元）-廢品殘值（元）

其中：材料費(fèi)=重量（Kg）×材料單價（元/ Kg）

工時費(fèi)=工時（小時）×工時單價（元/小時）

殘 值=凈重（Kg）×廢品單價（元/ Kg）3．返修、返工損失費(fèi)用計(jì)算規(guī)定

返修、返工損失（元）=所使用材料費(fèi)（元）+耗費(fèi)工時費(fèi)（元）+不合格工序讓步費(fèi)用（返修時）

其中：

1）所使用材料費(fèi)為返修、返工時所使用的焊條、焊劑等材料的費(fèi)用，可區(qū)別不同情況進(jìn)行計(jì)算。

耗費(fèi)工時費(fèi)=工時（小時）×工時單價（元/小時）

2）不合格工序讓步費(fèi)用：導(dǎo)致零部件發(fā)生不合格的那道工序加工的全部工時費(fèi)用。4．讓步（回用）損失費(fèi)用計(jì)算規(guī)定

定義：

1）機(jī)加工：導(dǎo)致零部件發(fā)生讓步（回用）的那道工序加工的全部工時費(fèi)用為讓步（回用）損失費(fèi)用。

計(jì)算方式：

（1）讓步（回用）工時在100小時（含）以下時：

讓步（回用）損失A=讓步（回用）工序工時（小時）×工時單價（元/小時）；

（2）讓步（回用）工時在100小時以上時：

讓步（回用）損失B=100小時×工時單價（元/小時）+（X-100）小時×工時單價（元/小時）×50% 其中：X為讓步（回用）的總工時。

2）熱加工：導(dǎo)致發(fā)生讓步（回用）產(chǎn)品的價值。計(jì)算方式：產(chǎn)品重量（噸）×單價（元/噸）×價值系數(shù)

其中：價值系數(shù)為（1%—7%），具體可視不合格品的嚴(yán)重程度而定。

5．責(zé)任單位必須在4小時內(nèi)如實(shí)填報(bào)不合格品損失費(fèi)用報(bào)質(zhì)管處。凡超過8小時不報(bào)或未能如實(shí)填報(bào)的，質(zhì)管處有權(quán)自行填報(bào)處置，計(jì)入當(dāng)月責(zé)任單位質(zhì)量損失中，并視情況對責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

6．本規(guī)定（修訂）自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)量管理處，原《不合格品費(fèi)用計(jì)算管理規(guī)定》（2003年9月18日發(fā)布）自行廢止。

2004年3月16日