第一篇：財政部信息化建設(shè)項目資金管理辦法

財政部信息化建設(shè)項目資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強財政部信息化建設(shè)項目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定和《財政部財政信息化建設(shè)管理辦法》，結(jié)合財政部工作實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于財政信息化建設(shè)項目的資金管理。財政信息化建設(shè)項目包括國家發(fā)展改革委批準立項的金財工程一期建設(shè)項目（以下簡稱工程項目）和列入部門預算的財政信息化建設(shè)項目（以下簡稱部門項目）。

第三條 工程項目資金開支范圍包括：機房建設(shè)或改造費、設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置費、安全建設(shè)費、系統(tǒng)集成費、建設(shè)單位管理費、前期工作費、設(shè)計費、咨詢費、監(jiān)理費、招標費、培訓費以及項目預備費等。

第四條 部門項目資金開支范圍包括：機房建設(shè)或改造費、系統(tǒng)設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置及實施費、安全建設(shè)費、測試費、系統(tǒng)集成費、運行維護費、網(wǎng)絡(luò)租費、會議及培訓費、信息購置費、專家評審費、委托代理費、資料印刷及光盤刻錄費等。

第五條 辦公廳負責管理部門項目經(jīng)費；信息網(wǎng)絡(luò)中心負責管理工程項目經(jīng)費。

第六條 財政信息化建設(shè)項目資金管理應遵循以下原則：

（一）專項管理原則。部門項目經(jīng)費按照《財政部機關(guān)本級項目經(jīng)費管理辦法》（財辦發(fā)[2007]27號）相關(guān)規(guī)定管理；工程項目由中央財政安排專項建設(shè)經(jīng)費，按照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建［2002］394號）管理。

（二）?？顚Ｓ迷瓌t。財政信息化建設(shè)項目資金實行專款專用，不得用于其他方面的支出。

（三）預算控制原則。財政信息化建設(shè)項目開支要嚴格按照批準的項目建設(shè)內(nèi)容和年度經(jīng)費預算執(zhí)行。

第二章 預算管理

第七條 預算編報

按照部門預算管理要求，辦公廳將信息辦審核確定的年度項目計劃編入財政部部門預算，報上級主管部門審批。預算編制遵循的原則是：

（一）按照年度內(nèi)實際可完成的工作量安排預算；

（二）不突破項目開支范圍，遵循國家和部門規(guī)定的經(jīng)費開支標準；

（三）跨年度支出要分年度納入預算，年度預算只編報當年支出；

（四）優(yōu)先動用結(jié)余資金。第八條 預算批復

年度部門預算批復后，辦公廳將部門項目預算批復結(jié)果以

書面形式通知信息辦秘書處和部內(nèi)相關(guān)單位；將工程項目預算批復結(jié)果以書面形式通知信息網(wǎng)絡(luò)中心。各單位必須嚴格按批復的預算執(zhí)行，不得突破預算規(guī)模，不得自行變更資金用途。

第九條 預算調(diào)整

如有特殊事項確需調(diào)整預算時，應按財政部預算調(diào)整有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。

第十條 預備費的動用

工程項目投資超過批準投資限額的、新增項目需動用預備費的，由信息網(wǎng)絡(luò)中心提出申請，報信息辦審核后，報國家發(fā)展改革委審批。

第三章

資金支付管理

第十一條 辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心按照各自職責分工，根據(jù)批準的建設(shè)項目和經(jīng)費預算，按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定和各項財務(wù)規(guī)章制度，及時辦理財政信息化項目經(jīng)費用款計劃申報和資金支付手續(xù)。

第十二條 財政信息化建設(shè)資金支付按以下程序辦理：

（一）項目開發(fā)單位或商品勞務(wù)提供商按照合同付款的有關(guān)規(guī)定，向辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心提出付款申請。

（二）工程項目的付款申請由信息網(wǎng)絡(luò)中心負責審核后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。部門項目的付款申請，由辦公廳負責會商信息網(wǎng)絡(luò)中心提出審核意見后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。

第四章

財務(wù)決算管理

第十三條 部門項目財務(wù)決算，由辦公廳根據(jù)部門決算的編報要求和規(guī)定的報表格式，及時編制決算報表，報上級財務(wù)主管部門。

第十四條 工程項目財務(wù)決算分年度決算和竣工決算兩部分，由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照基本建設(shè)財務(wù)要求編報，報上級財務(wù)主管部門。

第十五條 信息網(wǎng)絡(luò)中心負責工程項目竣工財務(wù)決算的組織實施，部內(nèi)有關(guān)單位做好配合工作。

第十六條 在編制工程項目竣工財務(wù)決算前，信息網(wǎng)絡(luò)中心要做好項目檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

第十七條 部門項目和工程項目財務(wù)決算經(jīng)上級財務(wù)主管部門審核后，按規(guī)定程序報批。

第五章 資產(chǎn)管理

第十八條 財政信息化建設(shè)項目形成的所有資產(chǎn)，均屬于國有資產(chǎn)。辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理辦法進行管理。

第十九條 辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心要加強對各項資產(chǎn)的管理，及時辦理資產(chǎn)交付使用和調(diào)撥手續(xù)，建立資產(chǎn)臺賬制度，設(shè)專人進行日常管理，負責資產(chǎn)的使用與維護，定期開展財產(chǎn)清查，及時做好原始記錄，嚴格資產(chǎn)賬務(wù)處理，做到賬實相符，確保國有資產(chǎn)安全完整。

第六章 監(jiān)督檢查

第二十條 辦公廳按照國家預算管理有關(guān)規(guī)定，加強對財政信息化項目資金的預算控制，確保項目資金不突破預算，特殊情況要按照規(guī)定程序進行報批。

第二十一條 辦公廳和監(jiān)督檢查局負責財政信息化項目資金監(jiān)督檢查，按照國家有關(guān)規(guī)定，及時跟蹤檢查資金使用方向，確保資金不被擠占、挪用，做到?？顚Ｓ谩?/p>

第二十二條 監(jiān)督檢查局要對財政信息化項目資金進行全過程監(jiān)督、檢查，確保資金安全、高效。

第七章 附則

第二十三條 本辦法自2008年1月1日起施行。

第二篇：信息化建設(shè)項目管理辦法

四川省商業(yè)投資集團有限責任公司 信息化建設(shè)項目管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強信息化建設(shè)項目管理，規(guī)范信息化建設(shè)項目行為，強化信息安全，根據(jù)xx責任公司（以下簡稱“集團”）對信息化建設(shè)項目相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定信息化建設(shè)項目的內(nèi)容包含以下三類：

（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；

（二）產(chǎn)品采購類：（1）硬件設(shè)備：服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備及空調(diào)、UPS電源等數(shù)據(jù)中心機房專用設(shè)備和內(nèi)存、磁帶等材料零件供應及安裝；（2）軟件產(chǎn)品：標準軟件產(chǎn)品、軟件用戶授權(quán)。

（三）服務(wù)類：（1）軟件開發(fā)類：按照業(yè)務(wù)需求完全或部分定制開發(fā)并提供后續(xù)服務(wù)的項目；（2）外包服務(wù)類：將信息系統(tǒng)研發(fā)全部或部分外包給專業(yè)軟件公司，自主研發(fā)的信息化項目；（3）維保服務(wù)類：硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、集成工程項目免費維保期結(jié)束后的維保服務(wù)采購；（4）設(shè)計咨詢類：信息化規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計咨詢、安全檢測咨詢等。

第三條集團及子集團、事業(yè)部、各分子公司進行信息化建設(shè) 均需遵守集團統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分步實施、小步快走等原則。

第四條 集團及子集團、事業(yè)部、各分子公司進行信息化建設(shè)均需遵循本管理辦法。

第二章 管理、實施機構(gòu)及職責

第五條 集團成立信息化領(lǐng)導小組，集團董事長任組長，集團總經(jīng)理及信息化分管領(lǐng)導任副組長，成員由辦公室、財務(wù)中心、審計監(jiān)察部、信息化辦公室、招投標辦公室等部門負責人組成，負責對信息化建設(shè)項目工作的領(lǐng)導、管理、監(jiān)督、決策和獎懲。

第六條xx集團設(shè)立信息化辦公室（以下簡稱“信息辦”），負責集團信息化建設(shè)總體協(xié)調(diào)和管理。負責對信息化建設(shè)進行立項審批，集團辦公室、財務(wù)中心、人力資源部、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理部、審計監(jiān)察部、集團招標管理辦公室、品牌事業(yè)部按職責分工，參與信息化建設(shè)管理。

第七條 信息辦負責牽頭建立一體化的管理體系及運行機制，對信息化建設(shè)進行規(guī)劃、備案、立項、報批、建設(shè)、考核、運維等管理工作，履行以下等職責：

（一）根據(jù)企業(yè)發(fā)展及管理需要，擬定集團信息化建設(shè)項目管理相關(guān)制度；

（二）根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展、子集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，擬定集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（三）信息化建設(shè)項目備案工作，負責信息化合格供方信息 建立、更新、發(fā)布和維護，明確合作單位；

（四）負責信息化建設(shè)項目立項報批工作；

（五）負責信息化建設(shè)項目招標工作；

（六）牽頭負責信息化項目建設(shè)；

（七）牽頭信息化建設(shè)項目合同審查和簽訂工作；

（八）組織合格供應商考核；

（九）牽頭信息化建設(shè)項目監(jiān)督管理工作。

（十）負責全集團信息化建設(shè)日常運行維護管理工作

（十一）擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第八條集團辦公室履行以下等職責：

（一）負責指導信息化建設(shè)項目全過程文件資料的合法性審查工作；

（二）參與信息化建設(shè)項目涉及法律糾紛的調(diào)處工作；

（三）參與合同審查與簽定工作； 第九條 財務(wù)中心履行以下等職責：

（一）指導信息化建設(shè)項目財務(wù)工作；

（二）指導和監(jiān)督管理信息公司的財務(wù)工作；

（三）負責信息化建設(shè)專項資金歸集、撥付、審批、監(jiān)管。第十條 人力資源部履行以下等職責：

（一）負責指導信息公司的人力資源管理工作；

（二）負責集團信息化建設(shè)獎勵方案的審批工作。第十一條 發(fā)展策劃部履行以下等職責：

（一）參與集團戰(zhàn)略IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（二）參與對外信息化項目申報，信息化資金申請。第十二條 企業(yè)管理部履行以下等職責：

（一）負責將信息化建設(shè)納入分（子)公司經(jīng)營業(yè)績考核；

（二）負責根據(jù)信息化公司合同，調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營目標。第十三條 審計監(jiān)察部部履行以下等職責：

（一）負責組織開展對信息化建設(shè)項目專項資金收支使用情況的專項監(jiān)督檢查；

（二）負責組織開展對信息化建設(shè)項目完工結(jié)算的審計；

（三）負責受理并查處信息化建設(shè)和項目招標工作中的違法違規(guī)違紀行為；

第十四條 集團招標管理辦公室履行以下等職責：

（一）審核信息化建設(shè)項目招標工作，包括立項申請、會議記錄、招標文件、合同等；

（二）參與信息化合格供應商評審。

（三）參與擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第十五條 集團及其下屬子公司作為信息化項目建設(shè)實施主體和業(yè)主方履行以下等職責：

（一）負責承接信息化項目建設(shè)；

（二）負責所承接信息化項目建設(shè)日常操作和使用；

（三）參與集團及子集團IT規(guī)劃、調(diào)研、編制及評審工作；

（四）牽頭信息化項目對外申報，信息化資金申請。

第三章 信息化建設(shè)資金管理

第十六條 信息化項目專項資金包括中央、省、市縣級財政部門、財政部門會同有關(guān)主管部門安排用于信息化項目建設(shè)方面具有指定用途的資金（以下簡稱“財政資金”）、集團安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金、各分子公司安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金。

第十七條財政資金申請以各業(yè)務(wù)單位為主體作為資金申請牽頭單位、發(fā)展策劃部和信息化辦公室作為資金申請參與部門提供相應的支持。各業(yè)務(wù)單位爭取到的財政資金優(yōu)先用于其信息化項目建設(shè)，如自身暫無信息化需求可納入集團整體信息化項目建設(shè)中使用。其中：通過集團幫助爭取到財政資金必須納入集團整體信息化建設(shè)項目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財政資金總額的20%計入當期考核利潤；業(yè)務(wù)單位直接爭取到財政資金如納入集團整體信息化建設(shè)項目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財政資金總額的40%計入當期考核利潤。如爭取到財政資金不納入集團整體信息化建設(shè)項目使用的，其日常運維服務(wù)、折舊等費用將不能作為當期考核利潤扣除。第十八條 資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。信息化辦公室作為集團信息化建設(shè)管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。

第十九條 財政資金應提高使用效率，各子集團、分子公司申請的信息化項目專項資金應按照項目申報時要求按時完成項目實施。如逾期兩年未進行項目建設(shè)的，集團有權(quán)利將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設(shè)統(tǒng)一使用。

第二十條 加強審計監(jiān)督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進行監(jiān)督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ谩?/p>

第四章 信息化建設(shè)項目規(guī)劃、管理

第二十一條 信息辦根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展、子集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項目進度和集團未來發(fā)展實時更新集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃。集團IT規(guī)劃需報集團總經(jīng)理辦公會和集團董事會審批，子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃由子集團總經(jīng)理辦公會和子集 團董事會審批后還需報集團總經(jīng)理辦公會審批。

第二十二條 信息辦根據(jù)集團IT規(guī)劃和子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，編制信息化建設(shè)項目預算，并按照集團預算管理辦法和子集團預算管理辦法執(zhí)行審批。

第二十三條 集團對信息化項目建設(shè)實行申請審批制。信息化項目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審完成上報集團分管領(lǐng)導審批，項目預算金額超過10萬（含）需報集團總經(jīng)理辦公會審批。第二十四條 信息化項目建設(shè)立項必須滿足以下要求：

（1）符合集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（2）業(yè)務(wù)需求合理；

（3）現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。

第二十五條 信息化建設(shè)項目招標采購均參照《xx責任公司招標管理辦法》執(zhí)行。

第二十六條 信息化建設(shè)項目產(chǎn)品采購類中電腦、電話、UPS電源等通用終端設(shè)備、考勤機、讀卡機等專用設(shè)備，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購，報信息辦備案。

第二十七條 信息化建設(shè)項目招標評標小組由集團信息辦、招標管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成員組成。信息化建設(shè)項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評標工作。第二十八條 招標采購技術(shù)分權(quán)重限額:

（一）產(chǎn)品采購類限額（硬件、軟件）不超過35%（含）；

（二）信息化集成類限額（工程類）不超過50%（含）；

（三）外包服務(wù)和維保服務(wù)類限額不超過60%（含）；

（四）軟件開發(fā)和設(shè)計咨詢類限額不超過70%（含）； 第二十九條可以采用單一來源采購的信息化建設(shè)項目類別（信息化項目建設(shè)招標采購中的單一來源采購均參照《四川省商業(yè)投資集團有限責任公司招標管理辦法》執(zhí)行）：

（一）壟斷經(jīng)營或獨家代理銷售的硬件或軟件；

（二）關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足我方需求的產(chǎn)品或服務(wù)；

（三）現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)（如系統(tǒng)升級改造、增加用戶數(shù)）；

（四）特急業(yè)務(wù)（不立即開展會對公司造成重大損失的應急事項）。

第三十條 軟件個性化開發(fā)項目以招標形式遴選出專業(yè)的軟件外包開發(fā)公司，簽定框架合作協(xié)議。協(xié)議中包含不同級別外包開發(fā)人員單價，并根據(jù)開發(fā)工作量進行費用結(jié)算，完全自主研發(fā)項目的知識產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責任公司所有。

第三十一條 信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應商管理

一、供應商分類：

（一）信息化集成：集成類；

（二）信息化產(chǎn)品：硬件設(shè)備類、軟件產(chǎn)品類；

（三）信息化服務(wù)：軟件開發(fā)類、外包服務(wù)類、維保服務(wù)類、設(shè)計資訊類。

二、供應商管理內(nèi)容：

（一）信息辦：負責信息化合格供應商信息建立、更新、發(fā)布和維護；

（二）集團審計監(jiān)察部：負責信息化合格供應商標準備案、負責信息化合格供應商備案；

（三）招標管理辦公室：參與信息化合格供應商標準評審；

三、供應商履約評估：

（一）項目履約評估：項目結(jié)束30日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對履約情況評估；

（二）履約評估：每年12月對本年內(nèi)發(fā)生的項目履約情況進行的定期評估；

四、供應商評估結(jié)果：

（一）85分以上（含）優(yōu)秀

（二）75分以上（含）不超過85分 良好

（三）60分以上（含）不超過75分 合格

（四）60分以下（不含）不合格

五、供應商評估結(jié)果應用 ：

（一）85分以上（含）可按照以前招標合同標準續(xù)簽合同；

（二）60分以上（含）不超過85分 需重新招標談判后，方可簽定合同；

（三）60分以下（不含）不再做為合格供應商參與信息化建設(shè)未來投標。

第三十二條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組由信息辦、業(yè)主方人員、外部專家共同組成。信息化建設(shè)項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗收工作。

第三十三條 供應商應匯編項目相關(guān)文件提交信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組審批，文件包括但不限于如下內(nèi)容：

（一）設(shè)備狀況：設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機資料等。

（二）驗收報告：包括試運行階段記錄、系統(tǒng)整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術(shù)文件。如在實施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應將事故的處理情況做專題報告；

（三）如有變更：提供《項目變更申請單》及批準文件

（四）工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊、操作手冊、聯(lián)調(diào)文檔、測試報告及各種記錄等；

（五）其他存檔資料：如項目進度文檔、會議紀要、網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、機柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓資料等。

第三十四條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組根據(jù)合同和項目相關(guān)文件對項目驗收，驗收合格出具驗收報告。

第五章 信息化建設(shè)項目激勵

第三十五條為提高集團信息化水平、獎勵優(yōu)秀個人和單位，集團分別設(shè)立集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人及集團信息化建設(shè)突出貢獻集體等獎項。

第三十六條在集團信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個人可申請集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人獎項。其中集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體根據(jù)企管部信息化建設(shè)考核分數(shù)從高到低取前三名，集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人則有根據(jù)信息化建設(shè)項目考試成績綜合評定。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導小組審批并報集團人力資源部備案。

第三十七條為集團統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻的集體可申請集團信息化建設(shè)突出貢獻集體獎項。集團信息化建設(shè)突出貢獻集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團信息化建設(shè)力度予以考核。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導小組審批并報集團人力資源部備案。

第六章 信息公司及運作模式

第三十八條xx有限公司以下簡稱“信息公司”是由四川省商業(yè)投資集團有限責任公司全額出資對內(nèi)提供信息技術(shù)市場化服務(wù)的機構(gòu)。

第三十九條 信息公司收費是指按照國家收費管理有關(guān)政策和規(guī)定，通過專業(yè)技術(shù)服務(wù)，向集團內(nèi)部成員單位收取費用。信息公司應健全收費管理機制、確保信息公司收費工作合規(guī)合標、公開公平。

第四十條 信息公司本著“一低、二優(yōu)、增量收入”的原則 收取集團內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費用。即：信息化建設(shè)建立在集團整體規(guī)劃上分步推進，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類市場較低的收費標準。二優(yōu)是指信息公司提供更優(yōu)厚的服務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。增量收入是指信息公司利用自身技術(shù)情況在沒有外部供應商的情況下增加工作收取的費用。

第四十一條 信息化項目建設(shè)推行業(yè)主方選擇，根據(jù)集團整體規(guī)劃分步實施，可采用以下方式進行建設(shè)：

（一）業(yè)主方自行投入自主建設(shè)，信息公司提供硬件租用、運維服務(wù)等：屬于子集團IT業(yè)務(wù)規(guī)劃的系統(tǒng)方可采用此項建設(shè)方法，但仍需按照信息化建設(shè)項目管理辦法相關(guān)規(guī)定審批、備案和驗收。

（二）信息公司負責投入、負責建設(shè)，業(yè)主單位以租代買：即：信息公司負責整體項目建設(shè)投入，集團各內(nèi)部業(yè)主單位簽訂每年租用服務(wù)費的方式推進。一方面降低各業(yè)主單位信息化投入壓力，另一方面通過租用服務(wù)保障信息化建設(shè)的質(zhì)量。凡集團配套信息化資金的均需采用此項建設(shè)方法。

第四十二條 信息公司可根據(jù)業(yè)主單位所投入并用于集團信息化統(tǒng)一建設(shè)的信息化專項資金同步扣減信息化建設(shè)年服務(wù)費用。

第四十三條 集團內(nèi)部業(yè)主單位在進行信息化建設(shè)項目中，在同等條件下應優(yōu)先選擇由信息公司提供服務(wù)。

第六章 附則

第四十四條 本管理辦法由信息辦負責解釋。第四十五條 本管理辦法自印發(fā)之日起實施。

第三篇：信息化建設(shè)項目管理辦法

大唐國際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古分公司信息化建

設(shè)項目管理辦法

第一章 總則

第一條 為了提高內(nèi)蒙古分公司企業(yè)信息化建設(shè)項目管理水平，規(guī)范信息化建設(shè)及實施項目的建設(shè)行為，提高信息化項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，促進信息化建設(shè)的健康發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司各部門、各單位。

第二章 機構(gòu)及職責

第三條 分公司總經(jīng)理工作部為信息化建設(shè)的歸口管理部門。其職責如下：

（一）制定分公司系統(tǒng)總體信息化建設(shè)規(guī)劃；

（二）審核各單位信息化建設(shè)計劃；

（三）審核各單位信息化建設(shè)項目立項；

（四）負責分公司機關(guān)信息化項目實施。

第四條 各單位信息化建設(shè)管理部門的職責如下：

（一）制定本單位信息化建設(shè)總體規(guī)劃；

（二）制定本單位信息化建設(shè)計劃；

（三）負責本單位信息化項目實施。

第三章 信息化項目實施

第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報本單位下信息化建設(shè)計劃，分公司對各單位計劃審核后上報大唐國際批準；計劃分為工程計劃和費用計劃。

第六條 大唐國際根據(jù)各單位已批準的預算，分期、分批、逐項下達信息化建設(shè)資金計劃。各單位根據(jù)分期下達的計劃，分步完成信息化項目實施，要根據(jù)下達計劃，?？顚Ｓ谩⒉坏门灿?。各單位每月向分公司匯報各項目的執(zhí)行情況，包括合同的簽定、履行、實施情況。

第七條 項目立項

（一）各單位在項目實施前要進行項目立項，要對項目進行充分地調(diào)研，預計費用在10萬元以上的項目，要寫出可行性研究報告或項目實施方案。立項報告需要包括項目名稱、項目種類、項目內(nèi)容、費用估算、實施時間計劃、實施單位選定原則等內(nèi)容，立項報告須經(jīng)單位負責人簽字批準。

（二）分公司整體性的信息化項目或綜合性項目由分公司總經(jīng)理工作部負責立項。

（三）為保證各單位信息化項目在數(shù)據(jù)庫平臺、技術(shù)規(guī)范、項目先進性等方面保持一致，符合大唐國際信息化建設(shè)的總體要求，各單位在完成立項報告審批后，須報分公司總經(jīng)理工作部審核，對不符合公司信息化建設(shè)標準要求和發(fā)展的項目有權(quán)予以否定。

第八條 項目實施

（一）施工單位的確定：費用在20萬元以下的項目，可通過技術(shù)、價格比選確定施工單位；費用在20萬元以上的項目，必須通過招標確定施工單位，招標程序執(zhí)行分公司關(guān)于招投標的規(guī)定；如因其它情況不通過招標確定單位，且費用在50萬元以上，須向分公司領(lǐng)導行簽報批準。對于大唐國際有規(guī)定，或由大唐國際統(tǒng)一招標確定的施工單位，執(zhí)行大唐國際的規(guī)定。

（二）實施項目時，根據(jù)項目所涉及的專業(yè)，成立項目實施小組，制定實施進度安排，按計劃實施。

第九條 項目驗收

（一）項目實施完成后，由施工單位提交《信息化建設(shè)項目驗收申請報告書》，并提交有關(guān)驗收文件，驗收文件應當包括：項目建設(shè)合同書、項目設(shè)計說明書、項目進度說明書、項目模塊測試與集成報告、系統(tǒng)測試報告、項目試運行報告、系統(tǒng)操作手冊等。各單位項目驗收小組對申請材料進行審核后，對于達到要求的項目確定驗收時間和驗收方式，并組織驗收。

（二）項目驗收的內(nèi)容包括：

1、項目是否達到計劃及合同書的各項指標要求；

2、依據(jù)技術(shù)規(guī)范檢查各項技術(shù)指標是否達到要求；

3、對系統(tǒng)或設(shè)備進行測試是否達到設(shè)計要求；

4、系統(tǒng)連續(xù)試運行情況是否符合要求；

5、操作使用人員技術(shù)培訓是否達到熟練要求；

6、管理規(guī)章制度是否建立健全。

（三）文檔管理

1、應用系統(tǒng)建設(shè)完成后應包括：需求分析、功能要求和數(shù)據(jù)要求、系統(tǒng)分析及技術(shù)分析、概要設(shè)計、詳細設(shè)計、程序結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)流程圖、源程序代碼、數(shù)據(jù)字典、安裝手冊、使用手冊、維護手冊、測試大綱、測試報告、運行報告、應用報告、效果及效益分析報告等文檔。

2、信息化建設(shè)項目管理文檔包括：可研報告、需求任務(wù)書、招標書、總體設(shè)計方案、合同文本、工程實施計劃書、工程進度報告、設(shè)備驗收報告、系統(tǒng)測試大綱和測試報告、工程驗收報告、系統(tǒng)運行報告等文檔。

3、信息化建設(shè)項目文檔在竣工后一個月內(nèi)必須交檔案室存檔備案。

第四章 附則

第十條 本辦法由分公司總經(jīng)理工作部負責解釋。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：財政部信息化建設(shè)管理辦法

財政部信息化建設(shè)管理辦法

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財政部信息化建設(shè)管理辦法

發(fā)布于:2009-03-11 16:04:19

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第一章總則

第一條為全面加強財政部信息化建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃與規(guī)范管理，確保建設(shè)工作協(xié)調(diào)有序開展，提高信息化建設(shè)水平，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合財政部工作實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱信息化建設(shè)是指以應用現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段而進行的財政信息化項目建設(shè)。財政信息化建設(shè)項目主要包括：財政應用系統(tǒng)建設(shè)項目，網(wǎng)絡(luò)、安全、數(shù)據(jù)庫等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，運行維護建設(shè)項目及其他財政信息化建設(shè)項目等。

第三條本辦法適用于部機關(guān)及各司局單位開展的財政信息化建設(shè)。金財工程一期建設(shè)項目還應遵循國家發(fā)展改革委有關(guān)建設(shè)項目管理規(guī)定。

第四條財政信息化建設(shè)必須統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導，一體化推進，實現(xiàn)管理一體化、業(yè)務(wù)一體化、技術(shù)一體化。具體把握以下原則：統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一標準；突出重點、分步實施；整合資源、講求效益；加強管理、確保安全。

第二章管理機構(gòu)與職責

第五條財政部信息化工作領(lǐng)導小組（以下簡稱信息化領(lǐng)導小組）是財政信息化建設(shè)的領(lǐng)導決策機構(gòu)。主要職責是：

（一）審定財政信息化規(guī)章制度和有關(guān)技術(shù)標準；

（二）審議財政信息化建設(shè)規(guī)劃；

（三）審批財政信息化建設(shè)項目；

（四）決策財政信息化建設(shè)的重大問題;

（五）審議財政部信息化工作領(lǐng)導小組辦公室的工作報告。

第六條財政部信息化工作領(lǐng)導小組辦公室（以下簡稱信息辦）是財政信息化建設(shè)的管

理機構(gòu)。主要職責是：

（一）在信息化領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,對財政信息化工作進行一體化管理；

（二）組織編制財政信息化建設(shè)規(guī)劃;

（三）組織制定財政信息化規(guī)章制度和有關(guān)技術(shù)標準;

（四）審核財政信息化建設(shè)項目計劃；

（五）組織重大財政信息化項目建設(shè)和重大課題研究；

（六）協(xié)調(diào)解決財政信息化建設(shè)中的關(guān)鍵問題；

（七）承辦信息化領(lǐng)導小組交辦的其他工作。

信息辦下設(shè)秘書處，秘書處設(shè)在信息網(wǎng)絡(luò)中心，具體承辦日常事務(wù)的組織協(xié)調(diào)，人員以信息網(wǎng)絡(luò)中心為主，部內(nèi)有關(guān)單位選派熟悉業(yè)務(wù)的同志參加。

第七條信息辦應建立健全工作會議制度和重大問題集體研究制度，建立業(yè)務(wù)和技術(shù)部門密切合作的工作機制。

第八條信息網(wǎng)絡(luò)中心負責財政信息化建設(shè)技術(shù)協(xié)調(diào)和運行維護工作，擬訂財政信息化建設(shè)規(guī)劃和技術(shù)標準，審核項目建議書技術(shù)需求，督導項目實施和組織項目驗收等。

第九條辦公廳、預算司、國庫司為業(yè)務(wù)需求牽頭研究及審核單位。其中，辦公廳負責財政業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和行政管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求的總體協(xié)調(diào)及審核，預算司負責預算管理的需求研究及審核工作，國庫司負責預算執(zhí)行的需求研究及審核工作。

第十條辦公廳是財政信息化建設(shè)項目資金、政府采購和安全保密的管理單位，負責項目經(jīng)費管理，組織政府采購，按照安全保密有關(guān)規(guī)定，會同信息網(wǎng)絡(luò)中心研究確定網(wǎng)絡(luò)安全措施和應用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署。

第十一條部內(nèi)其他單位負責項目詳盡業(yè)務(wù)需求建議書編制、應用系統(tǒng)試點推廣、參與項目實施和項目驗收等工作。

第三章規(guī)劃與計劃

第十二條信息辦組織信息網(wǎng)絡(luò)中心和部內(nèi)有關(guān)單位，根據(jù)國家信息化發(fā)展有關(guān)方針、政策和財政改革與事業(yè)發(fā)展要求，編制信息化建設(shè)規(guī)劃，包括總體發(fā)展規(guī)劃，應用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、運行維護等信息化要素規(guī)劃等。

第十三條信息辦組織信息網(wǎng)絡(luò)中心和業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位，按照規(guī)劃要求和財政改革發(fā)展需要，根據(jù)部內(nèi)單位提出的項目申請，研究制定財政信息化建設(shè)項目計劃。

第十四條部內(nèi)各單位應嚴格執(zhí)行財政信息化建設(shè)規(guī)劃和項目計劃。如確需調(diào)整項目計劃，由部內(nèi)相關(guān)單位提出變更申請，送信息辦秘書處，按規(guī)定履行審核程序。

第四章項目的申報和審批

第十五條部內(nèi)各單位按照財政信息化建設(shè)規(guī)劃，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)管理需要，研究提出財政信息化應用系統(tǒng)建設(shè)項目申請，會同信息網(wǎng)絡(luò)中心，編制項目建議書，報業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位和信息網(wǎng)絡(luò)中心審核。

涉及國家秘密的財政信息化建設(shè)項目，應當同步制定安全保密方案，報部保密委員會審批同意后申報。

第十六條信息網(wǎng)絡(luò)中心根據(jù)部內(nèi)各單位申報的應用系統(tǒng)項目需求，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)發(fā)展和保障體系建設(shè)需要，會同部內(nèi)有關(guān)單位提出網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置方案，編制項目建議書。

第十七條業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位負責審核應用系統(tǒng)項目建議書的業(yè)務(wù)需求，信息網(wǎng)絡(luò)中心負責審核項目建議書的技術(shù)內(nèi)容和初步預算。

第十八條業(yè)務(wù)需求牽頭研究單位、信息網(wǎng)絡(luò)中心將審核情況報信息辦。

第十九條信息辦秘書處負責將審核項目進行匯總，對重大項目組織專家論證，編制項目計劃，經(jīng)信息辦審核，報信息化領(lǐng)導小組審批。

第二十條辦公廳根據(jù)信息化領(lǐng)導小組審定的項目計劃，按照部門預算管理要求，匯總編制建設(shè)項目經(jīng)費預算，報上級財務(wù)主管部門審批，并將批復結(jié)果以書面形式通知部內(nèi)相關(guān)單位。

第二十一條未經(jīng)信息化領(lǐng)導小組批準的建設(shè)項目，不得自行籌集經(jīng)費建設(shè)。

第五章項目實施管理

第二十二條項目建設(shè)單位應建立健全責任制，明確項目負責人和具體責任人，并嚴格執(zhí)行政府采購、工程監(jiān)理、合同管理等制度。

第二十三條部內(nèi)相關(guān)單位會同信息網(wǎng)絡(luò)中心，按照批準的項目計劃和經(jīng)費預算，編制建設(shè)項目需求方案，信息網(wǎng)絡(luò)中心會同相關(guān)單位組織項目實施。

第二十四條項目采購應按照《中華人民共和國政府采購法》和財政部機關(guān)政府采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條項目實施應當嚴格按照需求方案執(zhí)行，切實履行合同；按照國家有關(guān)規(guī)定，委托具有相應監(jiān)理資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對項目建設(shè)進行工程監(jiān)理，確保項目建設(shè)質(zhì)量。

第二十六條信息安全保密系統(tǒng)應由具有國家保密局認可的具有相應涉密資質(zhì)的軟件開發(fā)機構(gòu)設(shè)計開發(fā)，建設(shè)必須選用國家保密、密碼管理部門認可的產(chǎn)品，建成后由國家保密局認可的測評機構(gòu)進行測評。

第二十七條應用系統(tǒng)的開發(fā)、測評工作，由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照標準統(tǒng)一、平臺共建、信息共享的要求統(tǒng)一組織管理。

第六章驗收與績效評價

第二十八條信息網(wǎng)絡(luò)中心負責組織項目驗收。

第二十九條項目驗收要按照國家法律法規(guī)規(guī)定的方法及程序進行。未經(jīng)驗收或驗收不合格的項目，不得交付使用。

第三十條加強財政信息化建設(shè)項目績效評價工作，信息網(wǎng)絡(luò)中心會同部內(nèi)有關(guān)單位，根據(jù)財政資金績效評價管理的有關(guān)規(guī)定，采用科學方法，對財政信息化建設(shè)項目預期目標實現(xiàn)情況、建設(shè)過程、項目投資效益、作用和影響等進行綜合評估和評價。

第三十一條項目評價工作遵循公正、客觀、科學原則，確保分析合理、評價公正。

第七章運行管理

第三十二條信息網(wǎng)絡(luò)中心負責財政信息化建設(shè)項目建成后的運行管理，制定運行維護規(guī)范，細化各項管理制度，建立運行維護工作考評機制，制定應急預警方案，確保應用系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行。

第三十三條信息網(wǎng)絡(luò)中心按照風險評估的相關(guān)規(guī)定，檢驗網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)對安全環(huán)境變化的適應性及安全措施的有效性，保障財政信息化建設(shè)信息安全目標的實現(xiàn)。

第八章資金與資產(chǎn)管理

第三十四條財政信息化建設(shè)項目實行計劃管理，建設(shè)經(jīng)費列入部門當年預算。

第三十五條建設(shè)項目經(jīng)費要?？顚Ｓ?，不得擠占挪用。

第三十六條建設(shè)項目經(jīng)費要嚴格履行規(guī)定的審批程序，建立制約機制，強化資金安全。

第三十七條項目建設(shè)形成的國有資產(chǎn)，要及時辦理資產(chǎn)登記相關(guān)手續(xù)，納入財政部國有資產(chǎn)統(tǒng)一管理。

第三十八條項目完成后形成的全部工作成果及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利申請權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)的使用權(quán)和轉(zhuǎn)讓權(quán)、著作權(quán)或版權(quán)以及其他成果權(quán)），除有特殊約定外，歸財政部所有。

第九章監(jiān)督檢查

第三十九條財政信息化建設(shè)項目的監(jiān)督檢查工作要遵循國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。

第四十條財政信息化建設(shè)項目應當建立監(jiān)督檢查機制，開展日常監(jiān)督、定期和不定期的檢查，強化項目的監(jiān)管，確保項目建設(shè)質(zhì)量。

第十章附則

第四十一條財政部根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定，配套制定應用系統(tǒng)需求、合同管理、組織實施、項目驗收、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、資金管理、監(jiān)督檢查等單項管理辦法。

第四十二條本辦法自2008年1月1日起施行。

附：1.財政部信息化應用系統(tǒng)需求管理辦法

2.財政部信息化建設(shè)項目合同管理辦法

3.財政部信息化應用系統(tǒng)組織實施管理辦法

4.財政部信息化建設(shè)項目驗收管理辦法

5.財政部信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理辦法

6.財政部信息化建設(shè)項目資金管理辦法

7.財政部信息化建設(shè)項目監(jiān)督檢查管理辦法

第五篇：20161127信息化建設(shè)項目管理辦法

信息化項目管理辦法

總則

為了加強醫(yī)院信息化項目管理，規(guī)范信息化項目管理行為，提高醫(yī)院整體信息化項目管理水平，提升對臨床業(yè)務(wù)服務(wù)標準，安全、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效地完成項目任務(wù)，遵照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院相關(guān)管理流程，特制定本辦法。

使用范圍

以計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信、信息安全及其他信息技術(shù)等為主要技術(shù)手段，包括自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進使用、推廣完善等方式建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理的應用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)備、系統(tǒng)運維等系統(tǒng)。

各管理部門小組的職責

信息化領(lǐng)導小組負責審定廣東藥科大學附屬第一醫(yī)院的信息化項目計劃，對重大信息化項目統(tǒng)一決策和指導。

一、項目管理流程

1． 發(fā)起申請

擬寫者：信息科/職能部門 擬寫內(nèi)容：

（1）項目發(fā)起背景（2）項目建設(shè)的必要性

（3）項目建設(shè)能解決什么問題，帶來什么效益（4）希望建設(shè)成什么樣（解決思路，詳細需求）（5）市場調(diào)研（解決方案，報價方案）

文件：可行性研究報告（發(fā)起部門2/3人員簽名，一定含有負責人）

2． 評估（信息科）

2.1、中小項目 擬寫者：信息科 擬寫內(nèi)容：

（1）結(jié)合現(xiàn)有信息系統(tǒng)，整體規(guī)劃。（2）是否院內(nèi)聯(lián)合開發(fā)

（3）招標（除綠色通道采購、單一談判來源外；走醫(yī)院流程，立項招標）

文件：評估報告（信息科核心小組）、性能指標參數(shù) 2.1、大項目

（1）召開院內(nèi)、外專家會（2）專家意見

文件：會議紀要、專家意見記錄（簽名）

3． 4． 立項、辦公會、招標（醫(yī)院商務(wù)流程）

文件：招標書、合同書

承建方公司入場

召開項目啟動會，并在會上確認院方跟進人員、承建方實施工程師、調(diào)研的對象和調(diào)研的范圍。

文件：會議紀要

5． 需求調(diào)研

組織會議：召開需求調(diào)研會（會前承建方提供需求規(guī)格說明書）

參與人員：院方項目跟進人員，承建方項目實施人員，項目使用人員或主管部門；

活動：業(yè)務(wù)流程調(diào)研

文件：需求調(diào)研報告、需求分析報告。

6． 建設(shè)方案

活動：

（1）承建方根據(jù)需求提出建設(shè)方案；

（2）召開項目協(xié)調(diào)會，院方信息科核心小組確認建設(shè)方案。文件：建設(shè)方案（雙方確認）

7． 實施計劃

活動：

（1）承建方根據(jù)建設(shè)方案制定實施計劃；

（2）召開項目協(xié)調(diào)會，院方核心小組確認實施計劃；（3）院方跟進人員根據(jù)實施計劃協(xié)調(diào)安排。文件：實施計劃

8． 項目實施

活動：（1）甲乙雙方項目負責人按實施計劃監(jiān)控項目實施，控制項目風險和進度；（2）項目設(shè)計、項目實現(xiàn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護、項目測試 文件：

（1）項目周報、月報

（2）設(shè)計方案、接口文檔、配置文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模本、測試報告

9． 培訓計劃

協(xié)調(diào)會：甲乙雙方項目負責人根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，制定培訓計劃（功能模塊、用戶、時間、地點、考核方式）

文件：培訓計劃書

10． 組織培訓

活動：

（1）院方組織安排培訓（通知與聯(lián)系）

（2）準備環(huán)境（培訓場所、培訓設(shè)備、培訓系統(tǒng)）文件：培訓記錄，考核記錄

11． 系統(tǒng)上線

協(xié)調(diào)會：

（1）根據(jù)項目涉及范圍選擇上線方式（2）小范圍使用可選擇直接上線

（3）大范圍需選擇試點科室上線，成功后再全面上線 文件：上線方案，會議記錄

12． 問題收集及系統(tǒng)功能完善

參與人：承建方、信息科、用戶 文件：

（1）重大需求列表及執(zhí)行情況；（2）項目周報、月報。

13． 合同核查（項目質(zhì)量的把關(guān)）

參與人員：甲乙雙方項目負責人、項目使用部門（負責人必須到場）、主管部門（負責人必須到場）

活動：（1）按照合同核對實施系統(tǒng)實現(xiàn)的功能，如有未實現(xiàn)的功能和未完善的功能，需記錄起來形成預留問題列表，在場人員簽名確認；

（2）承建方就預留問題列表給出備忘錄，并給出解決方案（完成的時間點）。文件：預留問題列表、預留問題解決方案

14． 系統(tǒng)驗收

召開驗收會

參與人員：信息化領(lǐng)導小組、信息科、承建方、項目使用科室、監(jiān)察審計科、招標辦、設(shè)備科、財務(wù)科、第三方監(jiān)理機構(gòu)。

（1）小項目：信息科、承建方和項目使用科室、監(jiān)察審計科、設(shè)備科；（2）中、大項目：信息化領(lǐng)導小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計科、招標辦、設(shè)備科、財務(wù)科、第三方監(jiān)理機構(gòu)；

（3）重大大型項目：院外專家、信息化領(lǐng)導小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計科、招標辦、設(shè)備科、財務(wù)科、第三方監(jiān)理機構(gòu)；

活動：

（1）驗查承建方項目的建設(shè)質(zhì)量（2）驗查承建方項目的建設(shè)過程（3）驗查承建方預留問題解決方案（4）判斷項目是否符合驗收標準

文件：會議紀要、驗收結(jié)論、驗收報告。

15． 系統(tǒng)項目轉(zhuǎn)運維組

活動：由項目組與運維組共同核查預留問題解決方案執(zhí)行情況。

文件：需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試文檔、功能說明書、操作說明書、配置手冊、維護手冊

二、項目變更管理

1、承建方提出變更原因

文件：正式函

2、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)會

文件：會議紀要

3、院方向承建方提出變更申請

文件：正式函

4、審核會

參會人員：信息化建設(shè)領(lǐng)導小組、信息科、承建方 活動：

（1）介紹變更方案（軟件、硬件）；（承建方提供）（2）信息化建設(shè)領(lǐng)導小組審核變更方案并提出意見 文件：變更方案、審核意見

5、召開詢價會議

參會人員：監(jiān)察審計、招標辦、財務(wù)科 活動：

（1）初步報價方案（承建方提供）（2）詢價、談判（3）雙方確認價格

文件：詢價資料、會議記錄、詢價確認表