第一篇：幼兒安全風(fēng)險預(yù)控案例分析點(diǎn)評

中國風(fēng)險預(yù)控研究中心

幼兒安全風(fēng)險預(yù)控案例分析點(diǎn)評

7歲女孩乘坐電梯被夾斷3根腳趾

事故類型：電梯事故 事件概述：

2013年5月19日，家住渝北天宮殿的7歲女孩蔣余和媽媽蔣莉一起到朝天門批發(fā)市場逛商場。沒想到才進(jìn)商場沒多久，“吃人”的電扶梯就夾斷了蔣余三根腳趾。據(jù)小女孩的母親蔣某表示當(dāng)時二人上電梯，突然女兒喊痛，一看才發(fā)現(xiàn)女兒右腳夾進(jìn)扶梯與地面的縫隙，涼鞋已經(jīng)變形，腳趾處鮮血直流。事故原因：

1.母女兩人逆向乘坐電梯；

2.母女兩人均未注意腳下而是四處張望； 3.家長疏于對女兒的安全教育及看護(hù)。預(yù)防要領(lǐng)：

1.家長帶幼兒出行時應(yīng)對幼兒進(jìn)行看護(hù)，保證幼兒的生命安全；

2.家長應(yīng)以身作則，為幼兒樹立良好的榜樣，教育并幫助幼兒養(yǎng)成良好的安全意識；

3.家長應(yīng)豐富完善自身的安全知識，并對幼兒進(jìn)行安全乘坐電梯的教育。

四歲男孩翻出28樓窗外不幸身亡

事故類型：高處跌落 事件概述：

2014年9月8日下午3時30分許，龍華東路888弄小區(qū)內(nèi)發(fā)生一幕慘劇，一名4歲男童獨(dú)自玩耍時爬上窗臺從28樓墜落，不幸身亡。

事故原因：

1.這名男童的母親外出倒垃圾，將年幼的兒子獨(dú)自留在家中。

2.可能男童好奇爬上了放在窗臺邊的椅子，并借助椅子爬到了窗臺上，導(dǎo)致重心不穩(wěn)，身體翻出窗外，墜落至2樓平臺上。

預(yù)防要領(lǐng)：

1.家長不能存有僥幸心理，嚴(yán)禁將幼兒獨(dú)自留在家中；

2.家長應(yīng)對于家中危險系數(shù)較高的裝置進(jìn)行必要的防護(hù)，尤其是陽臺、窗臺等處。

3.家長不應(yīng)將椅子放置于窗戶旁邊，避免幼兒攀爬

3歲男孩五樓墜落身亡

事故類型：高處跌落 事件概述：

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2014年7月7日中午11點(diǎn)多，浦東一名3歲兒童就從5樓墜落，最終因?yàn)閭麆葸^重，搶救無效死亡。

事故原因：

1.幼兒家長沒有看護(hù)好幼兒，致使幼兒獨(dú)自行動發(fā)生意外；

2.陽臺未設(shè)置安全防護(hù)，且錯誤的防止了桌椅使得幼兒通過桌椅爬行翻閱陽臺。

預(yù)防要領(lǐng)：

1.幼兒家長一定要看護(hù)好幼兒，不得讓幼兒離開家長視線；

2.對于陽臺等危險地帶應(yīng)加強(qiáng)安全措施，并且窗子得一定要設(shè)置安全措施不得使幼兒隨意開關(guān)，尤其錯誤的就是案例中在陽臺放置桌椅等臺子，致使幼兒找到攀爬陽臺的途徑。

2周歲多小女兒幼兒園突然死亡

事故類型：處理不當(dāng)致死 事件概述：

2011年8月1日，承德市圍場滿族蒙古族自治縣一名只有2周歲多的小女孩死在了縣醫(yī)院里。此前，小女孩所在的私立幼兒園稱床倒后孩子被“摔著了”，尸檢表明，孩子顱骨骨折，腸管斷裂，胸腔內(nèi)有大量積液。

事故原因：

1.幼兒園教師看護(hù)不利導(dǎo)致幼兒受傷；

2.幼兒發(fā)生事故教師檢查不徹底，并未及時向家長交代清楚而是第二天下午才對幼兒家長講起；

3.發(fā)現(xiàn)幼兒出現(xiàn)不適癥狀家長未及時將幼兒送至醫(yī)院； 4.幼兒園相關(guān)手續(xù)不齊全，不符合辦學(xué)條件。預(yù)防要領(lǐng)：

1.幼兒園應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，辦理完整相關(guān)手續(xù)，取得開辦資格后方可開園招生；

2.幼兒園教師應(yīng)加強(qiáng)對于幼兒的看護(hù)，確保幼兒發(fā)生意外事故的概率降到最低；

3.幼兒園教師應(yīng)對于幼兒在學(xué)校發(fā)生的意外事故等及時告知家長，并對幼兒進(jìn)行詳細(xì)徹底的檢查；

4.幼兒家長應(yīng)對幼兒在園時發(fā)生的意外進(jìn)行詳細(xì)詢問，并要求和協(xié)助幼兒園對幼兒的身體進(jìn)行徹底的詳細(xì)的檢查，發(fā)現(xiàn)幼兒存在不適癥狀應(yīng)及時將幼兒送至醫(yī)院。

幼兒園發(fā)現(xiàn)幼兒異常未及時正確處理致使幼兒不治身亡

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事故類型：處理不當(dāng)致死 事件概述：

2011年9月2日早上7點(diǎn)左右，和往常一樣，照常由園車把3周歲的李林卓從家接走，入園上學(xué)。到當(dāng)早11點(diǎn)左右，園方把李林卓用車送回勝利中村老家。此時卓卓已全身蒼白。嘴唇、指甲、鼻子、耳朵紫青，呼吸困難。在家長的催促下園方才把孩子送往醫(yī)院。到半路看孩子就不行了。送到尋甸縣人民醫(yī)院經(jīng)搶救無效死亡。

事故原因：

1.幼兒當(dāng)天早上在幼兒有摔傷，但幼兒園教師未進(jìn)行檢查和關(guān)注；

2.發(fā)現(xiàn)幼兒存在身體不適的各種現(xiàn)象時幼兒園未及時將幼兒送到醫(yī)院而是錯誤的將幼兒送到家中，耽誤了幼兒最佳救治時機(jī)，最終導(dǎo)致幼兒不治身亡。

預(yù)防要領(lǐng)：

1.幼兒出現(xiàn)摔倒等現(xiàn)象時，教師應(yīng)及時檢查幼兒的身體是否有損傷，通知保健醫(yī)及時進(jìn)行全面體檢，并應(yīng)在離園時通知幼兒家長對幼兒多加關(guān)注；

2.發(fā)現(xiàn)幼兒存在身體不適等現(xiàn)象時，園方應(yīng)立即采取正確的措施救治，及時將幼兒送到醫(yī)院，并通知幼兒家長。

第二篇：安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施方案

安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施方案

登封市向陽煤業(yè)有限公司

二〇一三年元月

登封市向陽煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風(fēng)險等級除了和一些固定的實(shí)體類危險源有關(guān)外，還和各種組合復(fù)雜的危險態(tài)緊密相關(guān)。而且，實(shí)體類危險源的安全性提高潛力不大或需要較長時間和投入，通過監(jiān)控危險態(tài)改善工作場所安全狀況更直接、有效。為了實(shí)現(xiàn)我礦風(fēng)險預(yù)警管理，需要推廣我礦風(fēng)險預(yù)警管理模式。同時，由于事故風(fēng)險是動態(tài)變化的，因此需要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)、系統(tǒng)和全面的預(yù)警和預(yù)防。事故風(fēng)險管理的核心和目的是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的防范，將風(fēng)險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險防范提供即時、有效的信息保障，也是風(fēng)險預(yù)警機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。

以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，落實(shí)我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我礦安全生產(chǎn)中村中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化我礦風(fēng)險控制，有效促進(jìn)我礦的隱患整改，切實(shí)推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實(shí)現(xiàn)我礦對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：孫社根

副組長：趙 輝 吳金生 唐彥召 張占營 趙安國

成 員：張春禮 王滿倉 郝永俊 鄭新亮 馬喜民 丁存良 王德安 吳振懷 趙建敏 劉新嶺 趙懷振 劉學(xué)仁 劉學(xué)錦 張國珍 高向陽 范俊濤 景洪濤

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安吳金生兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、體系和制度

（一）風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：

（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

（2）針對風(fēng)險管理對象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

（5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（二）危險源監(jiān)測

采取措施對危險源進(jìn)行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

（三）風(fēng)險預(yù)警

采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

（四）風(fēng)險控制

建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

（五）信息與溝通

建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

（六）風(fēng)險財(cái)政管理

實(shí)施風(fēng)險財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報告》及《風(fēng)險財(cái)政評估報告》，《風(fēng)險財(cái)政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

（2）對單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。

（七）工余安全健康管理

了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

（2）組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

（一）組織保障

建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。

我礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

（二）制度保障

1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

（1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

(三)安全文化保障

建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；

（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項(xiàng)管理。

六、安全風(fēng)險預(yù)控管理內(nèi)容

（一）人員不安全行為管理

建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

1、人員準(zhǔn)入管理

我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)臵要求和崗位需求計(jì)劃；

（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

2、人員不安全行為識別與梳理

在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：

（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

3、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務(wù)；

（3）規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

4、不安全行為控制措施制定

制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓(xùn)教育

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：

（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；（2）有足夠的培訓(xùn)資源；

（3）每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

（5）每年末對上培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成《培訓(xùn)績效評估報告》；

（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；

（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

6、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

（3）對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。

7、員工檔案

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；

（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍

貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）；

（3）對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

（一）通風(fēng)管理

建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：

（1）礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；

（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；

（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；

（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；

（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；

（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

（二）瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個崗位；

（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；

（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；

2、強(qiáng)化瓦斯檢測

（1）有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；

（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；

（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

（6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)臵及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報。

3、制訂瓦斯隱患處理措施

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；

（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)臵警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；

（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；

（4）臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)臵柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。

4、采取瓦斯隔爆措施

（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)臵主要隔爆水棚；

（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨(dú)立通風(fēng)的其他巷道設(shè)臵輔助隔爆水棚；

（3）對隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

5、建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：

（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定和AQ1027-2006標(biāo)準(zhǔn)，并按周期對抽放系統(tǒng)進(jìn)行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效；

（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；

（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；

（4）礦井生產(chǎn)計(jì)劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；

（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達(dá)到《AQ1027-2006規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

（三）防突管理

煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應(yīng)建立并保持防突控制程序，通過采取突出危險性預(yù)測、防治突出措施、效果檢驗(yàn)及安全防護(hù)措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風(fēng)險。

對有突出危險的新建礦井，突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計(jì)。

防突管理應(yīng)確保：

1、突出礦井必須對突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測，以確定煤層和工作面的突出危險性；

2、不同突出危險性的煤層或工作面，應(yīng)有針對性的防治突出措施；（1）對于有突出危險煤層，應(yīng)采取開采保護(hù)層或預(yù)抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突出措施；

注：突出礦井開采煤層群時，應(yīng)優(yōu)先選擇開采保護(hù)層防治突出措施；不具備保護(hù)層開采條件的突出煤層，應(yīng)采用措施預(yù)抽煤層瓦斯，確保突出危險區(qū)域煤層掘進(jìn)工作面在預(yù)抽鉆孔的掩護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。

（2）突出危險工作面應(yīng)采取防治突出措施；

（3）無突出危險工作面進(jìn)行采掘作業(yè)時，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護(hù)措施；

（4）石門揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計(jì)，采取綜合防治突出措施；

3、實(shí)施防治突出措施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢驗(yàn)并確保措施有效，防突措施無效時必須采取防治突出的補(bǔ)充措施；

4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進(jìn)行采掘作業(yè)時，必須采取震動爆破、遠(yuǎn)距離爆破、避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)措施。

（四）防治水管理

準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：

（1）堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和防治水計(jì)劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；

（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要；

（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；

（4）每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。

（五）防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)臵防塵灑水管道：（1）主要進(jìn)風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；（3）主要運(yùn)輸巷；

（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點(diǎn)；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)臵凈化水幕：

（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；

（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

（5）采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；

（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)臵噴霧裝臵或者除塵器，并確保噴霧裝臵和除塵器正常使用：

（1）采煤機(jī)；（2）液壓支架；

（3）綜掘機(jī)、連采機(jī)、掘錨機(jī)；

4、防塵基礎(chǔ)管理完善

（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

（六）防滅火管理

建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：

1、防滅火設(shè)計(jì)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；（2）及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；

（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

（七）監(jiān)測監(jiān)控管理

各我礦應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報；

（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；

（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進(jìn)行匯報；

（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。

（八）采掘管理

建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

（1）采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；

（2）采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布臵、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險；

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性；

（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過X水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施；

（5）支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效；（6）對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

（九）爆破管理

我礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：

（1）爆破材料和爆破設(shè)備購臵渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗(yàn)和登記；

（2）有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

（十）地測管理

建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：

（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時；

（3）掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求，更新及時；（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。

（十一）供用電管理

建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：

（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；

（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；

（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)臵符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險；

（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

（5）大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；

（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；

（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

（十二）運(yùn)輸提升管理

建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：

（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。

（2）各種運(yùn)輸、提升裝臵完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；

（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求；

（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車庫、車場、硐室設(shè)臵和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

（十三）壓氣、輸送和壓力容器管理

1、我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)合理，并確保：

（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

（4）輸送管路設(shè)施布臵符合《我礦安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；（4）建立壓力容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)記》相一致；

（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝臵；

（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。

八、其他綜合管理

規(guī)范我礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。

（一）證照管理

（1）我礦施工設(shè)計(jì)符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；

（2）初步設(shè)計(jì)為有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行的設(shè)計(jì)。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。

（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。

（二）應(yīng)急與事故管理

制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì)；

（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；

（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；

（10）所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配臵急救箱，急救箱應(yīng)放臵在合適的位臵并進(jìn)行標(biāo)識；

（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

（12）有急救箱配臵分布圖及急救用品明細(xì)表；

（13）井下設(shè)臵的急救箱、隔離式自救器等設(shè)臵位臵有明顯的標(biāo)識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列

要求：

（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處臵結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》；

（4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；

（5）定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。

1、根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

（1）依據(jù)《建筑滅火器配臵設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配臵與標(biāo)準(zhǔn)相符；

（2）消防器材放臵處有反光功能的標(biāo)志牌，放臵位臵不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)臵在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；

（4）消火栓的設(shè)臵符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對所有的消防器材進(jìn)行編號；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進(jìn)行消防演練

（1）制定《消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；

（3）所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、定期向員工宣傳消防知識

（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。

（四）職業(yè)健康管理

建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；

（4）有為我礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作；

（3）定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安臵；

（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

（五）環(huán)境保護(hù)管理

建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；

（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)臵防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝臵，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

（3）嚴(yán)格落實(shí)我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；

（4）對我礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；

（5）確保我礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；

（6）對我礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處臵。

（六）手工工具管理

有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；

（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護(hù)套；

（4）集體手工工具由專人管理；

（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；

（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進(jìn)行風(fēng)險評估；

（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

（七）計(jì)量器具管理

建立計(jì)量器具管理制度和臺帳，并確保：

（1）定期對計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；

（2）計(jì)量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；

（3）計(jì)量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。

（八）登高作業(yè)管理

建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計(jì)、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；

（4）行人臺階的設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺階設(shè)計(jì)要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；

（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；

（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。

（九）起重作業(yè)管理

建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；（2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號，建檔登記；（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；

（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；（7）起重作業(yè)人員持證上崗；

（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場；（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。

（十）標(biāo)識標(biāo)志管理

建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)臵、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；

（3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)臵應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；

（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好；

（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；

（7）危險化學(xué)品的運(yùn)輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布臵圖上有識別標(biāo)識；

（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；

（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識；

（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險性。

(十一)施工單位管理

1、我礦應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：

（1）制訂施工單位管理制度和辦法；

（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；

（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；

（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；

（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；

（8）每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

2、我礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：

（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查；（2）確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。

九、檢查、審核與評審

（一）檢查

1、制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合我礦自身特點(diǎn)；

（3）符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

2、定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；

（2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源；（3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；

3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：（1）分析其產(chǎn)生的原因；

（2）按照不符合的處理程序予以糾正；

（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。

（二）審核

制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：

（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；

（3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；

（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；

（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。

如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。

（三）管理評審

按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：

（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；

（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；

（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。

十、工作要求

1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢

2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險預(yù)警的目的，形成長效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。

3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。

4、針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。

5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議，做到提前風(fēng)險預(yù)警、消除事故隱患。

附：我礦風(fēng)險預(yù)控管理體統(tǒng)流程圖

風(fēng)險預(yù)控管理系統(tǒng)的工作流程圖

第三篇：安全風(fēng)險預(yù)控制度(修訂)

山西呂梁中陽西合煤業(yè)有限公司

安全風(fēng)險分級管控管理制度

二〇一七年

發(fā)布令

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，現(xiàn)將《安全風(fēng)險分級管控管理制度》印發(fā)給你們，請各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。

礦長：

二〇一七年七月一日

目錄

第一章 安全風(fēng)險分級管控工作制度.........................1 第二章 風(fēng)險預(yù)控管理.....................................6 第三章 保障管理.........................................9 第四章 第五章 第六章 第七章

人員不安全行為管理..............................10 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理............................13 綜合管理........................................21 檢查、審核與評審................................29

第一章 安全風(fēng)險分級管控工作制度

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組

長：礦

長

副 組 長：安全副礦長 總工程師

生產(chǎn)副礦長

機(jī)電副礦長 礦長助理

成 員：科隊(duì)長以上管理人員

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全檢查科，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控日常工作。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨

識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、辨識評估

每年由礦長親自組織，制定安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工；每旬由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管

控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實(shí)時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，安全檢查科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險

危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；

2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照評估單現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照評估單對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。

9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。

第二章

風(fēng)險預(yù)控管理

礦井應(yīng)建立安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識礦井生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，并對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危險源辨識、風(fēng)險評估

礦井應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；

（1）危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符；

（2）對辨識出的危險源進(jìn)行分級分類；

（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；

（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險源進(jìn)行辨識；

4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估；

5、發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：

（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

（2）針對風(fēng)險管理對象礦井應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

（5）礦井應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

三、危險源監(jiān)測

礦井應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

四、風(fēng)險預(yù)警

礦井應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

五、風(fēng)險控制

礦井應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。

并符合：

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

（3）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

六、信息與溝通

礦井應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，礦井應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

七、風(fēng)險財(cái)政管理

礦井應(yīng)實(shí)施風(fēng)險財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報告》及《風(fēng)險財(cái)政評估報告》，《風(fēng)險財(cái)政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

（2）對單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

（4）有礦井投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。

第三章

保障管理

礦井從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障礦井安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、組織保障

礦井建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

礦井安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由礦井最高管理者承擔(dān)。礦井管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。

注：資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

二、制度保障

1、礦井建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，并確保：（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

2、礦井建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、礦井建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體

系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

（1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

三、安全文化保障

礦井建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；

（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理。

第四章

人員不安全行為管理

礦井建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

一、人員準(zhǔn)入管理

礦井建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃；

（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

二、人員不安全行為識別與梳理

礦井在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：

（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

三、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，礦井應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務(wù)；

（3）規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

四、不安全行為控制措施制定

礦井應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：

（1）結(jié)合礦井自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響礦井人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。

五、員工培訓(xùn)教育

礦井應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：

（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；

（2）有足夠的培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）；（3）每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系

培訓(xùn)。

（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

（5）每年末對上培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成《培訓(xùn)績效評估報告》；

（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)；

（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；

（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

六、員工行為監(jiān)督

礦井應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

（3）對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。

七、員工檔案

礦井應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：

（1）所有在崗員工的檔案齊全；

（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）；

（3）對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

第五章

生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

一、采掘管理

礦井建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

（1）采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；（2）采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險；

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性；

（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施；

（5）支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效；

（6）對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

二、地測管理

礦井應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：

（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時；

（3）掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；

（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合相關(guān)要求，更新及時；（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。

三、防治水管理

礦井準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：

（1）堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和防治水計(jì)劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；

（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，能力滿足實(shí)際需要；

（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；

（4）每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。

四、供用電管理

礦井應(yīng)建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：

（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；

（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；

（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險；

（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

（5）大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；

（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；

（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

五、運(yùn)輸提升管理

礦井建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：

（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。

（2）各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求；

（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；

（5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；

（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

六、壓氣、輸送和壓力容器管理

1、礦井壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；（4）輸送管路設(shè)施布置符合相關(guān)規(guī)定；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；（4）建立壓力容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《GB7144-86 氣瓶顏色標(biāo)記》相一致；

（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置；

（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。

七、通風(fēng)管理

礦井應(yīng)建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：

（1）礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；

（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；

（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足

安全生產(chǎn)的要求；

（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；

（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；

（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

八、監(jiān)測監(jiān)控管理

礦井應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報；

（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；

（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進(jìn)行匯報；

（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。

九、瓦斯管理

礦井建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

1、礦井建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：

（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個崗位；

（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；

（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；

2、礦井應(yīng)強(qiáng)化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：

（1）有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；

（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

（6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《礦井安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報。

3、礦井應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；

（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；

（4）臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。

4、礦井應(yīng)采取瓦斯隔爆措施，并應(yīng)：

（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)置主要隔爆水棚；

（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨(dú)立通風(fēng)的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚；

（3）對隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

5、高瓦斯礦井應(yīng)建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合相關(guān)規(guī)定和規(guī)范，并按周期對抽放系統(tǒng)進(jìn)行

測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效；

（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；

（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；

（4）礦井生產(chǎn)計(jì)劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；

（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達(dá)到相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

十、防滅火管理

礦井應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：

1、防滅火設(shè)計(jì)符合相關(guān)規(guī)定；

2、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合相關(guān)規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；（2）及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；

（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；

（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

十一、防塵管理

礦井應(yīng)建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1）主要進(jìn)風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；

（3）主要運(yùn)輸巷；

（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點(diǎn)；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置凈化水幕：

（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；

（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

（5）采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；

（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：

（1）采煤機(jī)；（2）液壓支架；

（3）綜掘機(jī)、連采機(jī)、掘錨機(jī)；

4、防塵基礎(chǔ)管理完善

（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；

（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

十二、爆破管理

礦井應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破

作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：

（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗(yàn)和登記；

（2）有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合《礦井安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《礦井安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

（5）爆破前按照《礦井安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

第六章

綜合管理

礦井應(yīng)規(guī)范礦井準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使礦井風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋礦井安全管理的全過程和全方位。

一、礦井準(zhǔn)入管理

礦井在可行性研究和設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風(fēng)險，礦井設(shè)計(jì)應(yīng)：

（1）符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；

（2）委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。礦井應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工，并應(yīng)：（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（4）確保礦井安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。

礦井投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生

產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。

二、應(yīng)急與事故管理

礦井應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、礦井應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；

（4）確保礦井保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；

（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，礦井企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的礦井企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì)；

（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。礦井應(yīng)規(guī)范急救管理，并應(yīng)確保：

（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；

（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；

（10）所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識；

（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表；

（13）井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。

2、礦井應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：

（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》；

（4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；

（5）定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

三、消防管理

礦井應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。

1、礦井應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；

（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對所有的消防器材進(jìn)行編號；

（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、礦井應(yīng)定期組織進(jìn)行消防演練，并應(yīng)：（1）制定《消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；

（3）所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、礦井應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)：（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。

四、職業(yè)健康管理

礦井應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、礦井應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；

（4）有為礦井提供及時服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。

2、礦井應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《礦井安全規(guī)程》

規(guī)定；

（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作；

（3）定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置；

（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

五、環(huán)境保護(hù)管理

礦井應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持礦井環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

（1）應(yīng)制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；（2）規(guī)范礦井廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

（3）嚴(yán)格落實(shí)礦井廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；

（4）對礦井污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；

（5）確保礦井噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；

（6）對礦井固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；

（7）規(guī)范礦井放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。

六、手工工具管理

礦井應(yīng)有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；

（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；

（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護(hù)套；

（4）集體手工工具由專人管理；

（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；

（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進(jìn)行風(fēng)險評估；

（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

七、計(jì)量器具管理

礦井應(yīng)建立計(jì)量器具管理制度和臺帳，并確保：（1）定期對計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計(jì)量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；

（3）計(jì)量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。

八、登高作業(yè)管理

礦井應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；

（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計(jì)、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；

（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；

（4）行人臺階的設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺階設(shè)計(jì)要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；

（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要

檢查外，至少每旬檢查一次；

（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。

九、起重作業(yè)管理

礦井應(yīng)建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；（2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號，建檔登記；（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；

（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；

（7）起重作業(yè)人員持證上崗；

（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場；（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。

十、標(biāo)識標(biāo)志管理

礦井應(yīng)建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；

（3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；

（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好；

（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；

（7）危險化學(xué)品的運(yùn)輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識別標(biāo)識；

（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；

（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識；

（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險性。

十一、施工單位管理

1、礦井應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：

（1）應(yīng)制訂施工單位管理制度和辦法；

（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；

（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險抵押；

（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；

（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；

（8）每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

2、礦井應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查；

（2）確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。

第七章

檢查、審核與評審

一、檢查

1、礦井應(yīng)制定反映企業(yè)全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：

（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合礦井自身特點(diǎn)；

（3）符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

2、礦井應(yīng)定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；

（2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源；（3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；

3、礦井應(yīng)對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：（1）分析其產(chǎn)生的原因；

（2）按照不符合的處理程序予以糾正；

（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。

二、審核

礦井應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足企業(yè)的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：

（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；

（3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；

（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。

如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。

三、管理評審

礦井應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：

（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；

（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；

（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。

第四篇：安全風(fēng)險預(yù)控管理制度

安全風(fēng)險預(yù)控管理制度

1、編制目的

為進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)電場安全管理工作，提高風(fēng)電場設(shè)備安全管理水平，加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前控制，以預(yù)防事故的發(fā)生，結(jié)合風(fēng)電場實(shí)際，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于等設(shè)備的風(fēng)險預(yù)控管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1 《電氣安全術(shù)語》GB/T 4776 3.2 《國家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》GB 19517-2004 3.3 《電氣設(shè)備的安全風(fēng)險評估和風(fēng)險降低》GB/T 22696-2008 3.5 《安全生產(chǎn)管理制度匯編》（國華河北分公司2011版）

4、風(fēng)險預(yù)控管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源存在的風(fēng)險及可能產(chǎn)生的后果，并對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。4.1 危險源辨識、風(fēng)險評估

風(fēng)電場應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保： 4.1.1危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)； 4.1.2辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

4.1.3對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔：

4.1.3.1危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符； 4.1.3.2對辨識出的危險源進(jìn)行分級分類； 4.1.3.3危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；

4.1.3.4采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識；

4.1.4工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估； 4.1.5發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

4.2 風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：

4.2.1風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

4.2.2針對風(fēng)險管理對象風(fēng)電場應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

4.2.3管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則； 4.2.4管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求； 4.2.5風(fēng)電場應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

4.3 危險源監(jiān)測

風(fēng)電場應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保： 4.3.1危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確； 4.3.2危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

4.3.3危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。4.4 風(fēng)險預(yù)警

風(fēng)電場應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

4.4.1針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法； 4.4.2建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。4.5 風(fēng)險控制

風(fēng)電場應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

4.5.1對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

4.5.2危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

4.5.3制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

4.5.4根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

4.5.5在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

4.6 信息與溝通

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，風(fēng)電場應(yīng)確保：

4.6.1員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

4.6.2員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定； 4.6.3員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

4.6.4組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。4.7 風(fēng)險財(cái)政管理

風(fēng)電場應(yīng)實(shí)施風(fēng)險財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：

4.7.1建立《事故費(fèi)用評估報告》及《風(fēng)險財(cái)政評估報告》，《風(fēng)險財(cái)政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

4.7.2對單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全； 4.7.3按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

4.7.4有風(fēng)電投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。4.8 工余安全健康管理

風(fēng)電場應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：

4.8.1定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

4.8.2組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施； 4.8.3鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

5、保障管理 風(fēng)電場應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障風(fēng)電場安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。5.1 組織保障

5.1.1風(fēng)電場應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

5.1.1.1職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程； 5.1.1.2由不同層次的有代表性的人員組成。

5.1.2風(fēng)電場安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由風(fēng)電場最高管理者承擔(dān)。

5.1.3風(fēng)電場管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。

5.2 制度保障

5.2.1風(fēng)電場應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保： 5.2.1.1各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

5.2.1.2有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

5.2.2風(fēng)電場應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

5.2.2.1相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求； 5.2.2.2每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

5.2.2.3及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

5.2.2.4資料齊全完善，有目錄清單。

5.2.3風(fēng)電場應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保： 5.2.3.1有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔； 5.2.3.2文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

5.2.3.3作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；

5.2.3.4與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

5.2.3.5記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

5.3 安全文化保障

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

5.3.1明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案； 5.3.2以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

5.3.3全員、全過程、全方位地貫穿于風(fēng)電場的各項(xiàng)管理。

6、人員不安全行為管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。6.1 人員準(zhǔn)入管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)： 6.1.1明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃；

6.1.2明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。6.2 人員不安全行為識別與梳理

風(fēng)電場應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：

6.2.1全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性； 6.2.2按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。6.3 員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，風(fēng)電場應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

6.3.1種類齊全；

6.3.2明確各崗位工作任務(wù)；

6.3.3規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具； 6.3.4明確各崗位安全管理職責(zé)； 6.3.5明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

6.3.6確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。6.4 不安全行為控制措施制定

風(fēng)電場應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：

6.4.1結(jié)合風(fēng)電自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征； 6.4.2涵蓋影響風(fēng)電人員不安全行為的各類因素； 6.4.3針對不同類型的不安全行為分別制定。6.5 員工培訓(xùn)教育

風(fēng)電場應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：

6.5.1明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度； 6.5.2有足夠的培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）；

6.5.3每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。6.5.4每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

6.5.5每年末對上培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成《培訓(xùn)績效評估報告》；

6.5.6每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)； 6.5.7明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期； 6.5.8對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)； 6.5.9建立員工培訓(xùn)信息檔案；

6.5.10每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報告》； 6.5.11確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

6.5.12對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳； 6.5.13采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄； 6.5.14新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。6.6 員工行為監(jiān)督

風(fēng)電場應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

6.6.1確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員； 6.6.2明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

6.6.3對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃。6.7 員工檔案

風(fēng)電場應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保： 6.7.1所有在崗員工的檔案齊全；

6.7.2每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）； 6.7.3對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

7、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 7.1 風(fēng)電機(jī)管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并實(shí)施風(fēng)電機(jī)檢修、維護(hù)管理程序，消除和控制作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

7.1.1天氣情況應(yīng)符合檢修維護(hù)要求；

7.1.2與主控聯(lián)系確認(rèn)故障性質(zhì)及歷史檔案；

7.1.3檢修維護(hù)人員身體狀況良好，個人防護(hù)用品佩戴齊全； 7.1.4檢修維護(hù)中選用合適的工具；

7.1.5檢修維護(hù)前對檢修部位進(jìn)行危險評估； 7.1.6確保風(fēng)電機(jī)周圍無人或物，防止高空墜物。7.2 變電站管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持變電站控制程序，確保變電站發(fā)生異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障變電站的正常運(yùn)行，并確保： 7.2.1檢修相關(guān)規(guī)程制度齊全； 7.2.2設(shè)備資料齊全；

7.2.3嚴(yán)格規(guī)范設(shè)備巡視制度；

7.2.4對運(yùn)行人員進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)。

8、綜合管理

風(fēng)電場應(yīng)規(guī)范風(fēng)電場準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計(jì)量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使風(fēng)電場風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋風(fēng)電場安全管理的全過程和全方位。8.1 風(fēng)電場準(zhǔn)入管理

風(fēng)電場在可行性研究和設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風(fēng)險，風(fēng)電場設(shè)計(jì)應(yīng)：

8.1.1符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求； 8.1.2委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。8.1.3符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

8.1.4確保風(fēng)電場安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則； 8.1.5確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)； 8.1.6保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。8.2 應(yīng)急與事故管理

風(fēng)電場應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。8.2.1風(fēng)電場應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

8.2.1.1根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

8.2.1.2嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

8.2.1.3確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)； 8.2.1.4確保風(fēng)電場保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

8.2.1.5至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告； 8.2.1.6應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

8.2.1.7每一班組至少任命1名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職安全員，安全員名單要在本單位張貼、公布；

8.2.1.8每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)； 8.2.1.9所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識； 8.2.1.10急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

8.2.1.11有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表； 8.2.1.12有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。8.2.2風(fēng)電場應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：

8.2.2.1在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

8.2.2.2事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

8.2.2.3根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》； 8.2.2.4對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布； 8.2.2.5定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。8.3 消防管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財(cái)產(chǎn)損失。

8.3.1各風(fēng)電場應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

8.3.1.1依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

8.3.1.2消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；

8.3.1.3消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；

8.3.1.4消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求； 8.3.1.5有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表； 8.3.1.6對所有的消防器材進(jìn)行編號； 8.3.1.7建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

8.3.1.8滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)； 8.3.1.9消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材； 8.3.1.10有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

8.3.1.11建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。8.3.2風(fēng)電場應(yīng)定期組織進(jìn)行消防演練，并應(yīng)： 8.3.2.1制定《消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施； 8.3.2.2有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；

8.3.2.3所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。8.3.3風(fēng)電場應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)： 8.3.3.1利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳； 8.3.3.2定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

8.3.3.3確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。8.4 職業(yè)健康管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

8.4.1風(fēng)電場應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保： 8.4.1.1作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、塵埃等）滿足健康要求； 8.4.1.2各作業(yè)環(huán)境及餐飲、運(yùn)動等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

8.4.1.3員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目； 8.4.2風(fēng)電場應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

8.4.2.1對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合國家或行業(yè)規(guī)定；

8.4.2.2有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作；

8.4.2.3定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；

8.4.2.4每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；

8.4.2.5對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置； 8.4.2.6員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查； 8.4.2.7定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。8.5 環(huán)境保護(hù)管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持風(fēng)電場環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

8.5.1制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；

8.5.2規(guī)范風(fēng)電場廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

8.5.3確保風(fēng)電場噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；

8.6 登高作業(yè)管理

風(fēng)電場應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求： 8.6.1登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 8.6.2高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。8.7 標(biāo)識標(biāo)志管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

8.7.1對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板； 8.7.2工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看； 8.7.3消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志； 8.8 施工單位管理

8.8.1風(fēng)電場應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：

8.8.1.1制訂施工單位管理制度和辦法；

8.8.1.2在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；

8.8.1.3要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險抵押； 8.8.1.4在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；

8.8.1.5確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；

8.8.1.6確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程； 8.8.1.7保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；

8.8.1.8每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

8.8.2風(fēng)電場應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：

8.8.2.1對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查； 8.8.2.2確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)； 8.8.2.3定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

8.8.2.4確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。

9、檢查、審核與評審 9.1 檢查

9.1.1風(fēng)電場應(yīng)制定反映全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)： 9.1.1.1涵蓋并滿足本規(guī)范的要求； 9.1.1.2結(jié)合風(fēng)電自身特點(diǎn)；

9.1.1.3符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

9.1.2風(fēng)電場應(yīng)定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)： 9.1.2.1系統(tǒng)、全面；

9.1.2.2重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源； 9.1.2.3記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；

9.1.3風(fēng)電場應(yīng)對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)： 9.1.3.1分析其產(chǎn)生的原因；

9.1.3.2按照不符合的處理程序予以糾正；

9.1.3.3重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。9.2 審核

風(fēng)電場應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足風(fēng)電場的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：

9.2.1覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動； 9.2.2由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；

9.2.3對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；

9.2.4及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；

9.2.5對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。

9.2.6如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。9.3 管理評審

風(fēng)電場應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：

9.3.1確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；

9.3.2根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素； 9.3.3評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況； 9.3.4將評審結(jié)果形成文件。

10、附則

第五篇：礦井崗位安全風(fēng)險預(yù)控

一、通用部分

1、入井前風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、穿化纖衣服產(chǎn)生靜電火花傷害。⑵、行走、乘車擁擠打鬧造成傷害。⑶、車輛傷害。

⑷、人體露出車外造成傷害。⑸、觸碰工具造成傷害。⑹、猴車吊椅滑落造成傷害。

必備物品：

礦燈、自救器、安全帽、人員定位、識別卡

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、值班人員按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)名，召開班前會。⑵、嚴(yán)格執(zhí)行安全管理規(guī)定。

⑶、按規(guī)定佩戴勞保防護(hù)用品，持有效入井證件。⑷、帶上崗位所需的工具。

⑸、按順序排隊(duì)入井，遵守入井檢身制度。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁酒后上崗。⑵、嚴(yán)禁未參加班前會入井。⑶、嚴(yán)禁無證上崗。

2、井下行走風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、行走滑倒摔傷。⑵、頂板掉物砸傷。⑶、利刃工具挫傷。⑷、被車罐撞傷。⑸、過風(fēng)門擠傷。

必備物品：

礦燈、自救器、安全帽、人員定位、識別卡

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、按規(guī)定路線行走，隨時觀察頂、底板等行走環(huán)境的安全狀況。⑵、攜帶超長工具時前后人員距離不少于1m，攜帶利刃工具時加護(hù)套。

⑶、需要跨越皮帶和刮板機(jī)，必須走人行過橋。

⑷、過風(fēng)門時，站在風(fēng)門拉環(huán)外側(cè)，過一道風(fēng)門關(guān)一道，并關(guān)閉嚴(yán)實(shí)。⑸、在斜巷兼做行人巷道行走時，嚴(yán)格執(zhí)行“行人不行車，行車不行人”。

操作禁止事項(xiàng)： ⑴、嚴(yán)禁在行走過程中嬉戲、打鬧。⑵、斜坡提升嚴(yán)禁行車行人。⑶、嚴(yán)禁扒、蹬、跳行為。⑷、嚴(yán)禁違規(guī)乘坐輸送機(jī)。⑸、嚴(yán)禁同時打開兩道風(fēng)門。

3、人工抬物件風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、雜物絆倒摔傷。⑵、抬扛物料擠傷。⑶、裝放物料碰傷。

必備工具：

繩索、斷線鉗、抬扛

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、按規(guī)程規(guī)定制定實(shí)施方法。

⑵、抬物料相互配合一致，使用同側(cè)肩膀，同起同放。⑶、裝放物料動作一致，裝放整齊穩(wěn)固。

⑷、抬運(yùn)物料行走時要精力集中，注意觀察周圍情況。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁嬉戲、打鬧。⑵、嚴(yán)禁違章作業(yè)。⑶、嚴(yán)禁無措施抬運(yùn)大件物料。

4、礦車掉道處理風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、物料滾落砸傷。⑵、車輛傷害。⑶、機(jī)具碰傷。⑷、鋼絲繩彈傷。

必備工具：

鎖車、工具、圓木、道木、專用工具

操作掉道處理風(fēng)險預(yù)控管理：

⑴、處理掉道不得低于3人。

⑵、檢查確認(rèn)周圍環(huán)境完好，消除現(xiàn)場隱患。⑶、檢查鉤頭、鋼絲繩。連接環(huán)的情況。⑷、專人指揮上道操作，正確支墊。⑸、正確使用起吊工具。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁摘掉鉤頭處理掉道。

⑵、嚴(yán)禁站在車輛傾斜方向和車輛下方處理掉道。

5、運(yùn)料工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、礦車撞人傷害。⑵、材料跌落傷人。⑶、起吊設(shè)備、設(shè)施傷人。

必備工具：

鐵絲、起吊工具

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、推車接近道岔、彎道、巷道口。硐室出口或前方有人時，必須發(fā)出信號。

⑵、裝卸車前，必須將車停穩(wěn)，把車輪剎穩(wěn)。

⑶、碼放材料時要按品種、規(guī)格、分類碼放，下寬上窄。⑷、裝卸重物必須采用合適的起吊工具。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、坡度大于7%時嚴(yán)禁人力推車。

⑵、嚴(yán)禁同時打開兩道風(fēng)門，禁止推車撞風(fēng)門。⑶、嚴(yán)禁放飛車。⑷、嚴(yán)禁扒車。

⑸、裝料嚴(yán)禁超高、超寬。

6、小絞車司機(jī)崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險： ⑴、設(shè)施不完好造成摔傷、碰傷、絞傷、砸傷。⑵、觸電傷害。⑶、過卷傷害。⑷、斷繩傷害。

必備工具：

扳手

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、確認(rèn)軌道完好，一坡三擋齊全可靠，并正常使用。⑵、確認(rèn)鋼絲繩排列整齊，長度足夠。⑶、確認(rèn)電鈴信號齊全、完好、清晰。

⑷、檢查絞車完好性，固定裝置可靠，試車正常后，按程序操作絞車。⑸、開車時精力集中，手不得離開操作手把，發(fā)現(xiàn)異常及時停車，并堅(jiān)守崗位，配合處理。

⑹、停車前，排列好鋼絲繩，停車后停絞車電，閉鎖開關(guān)。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁無證上崗。

⑵、嚴(yán)禁人未撤完，崗未站齊開動絞車。⑶、嚴(yán)禁絞車帶病作業(yè)。

⑷、嚴(yán)禁采用晃燈、喊話等信號方式聯(lián)絡(luò)。⑸、嚴(yán)禁操作絞車時手離開閘把。⑹、嚴(yán)禁提升過程中處理故障時脫崗。

7、信號把鉤工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、撞傷、碰傷。⑵、鋼絲繩傷害。⑶、頂幫掉矸傷害。⑷、跑車傷害。⑸、物料滑落傷害。

必備工具：

扳手、插銷、三環(huán)鏈、木楔

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、確認(rèn)電鈴信號齊全、可靠。⑵、確認(rèn)一坡三檔、地輥齊全可靠。

⑶、確認(rèn)各車輛、鋼絲繩、保險繩、鉤頭插銷、鏈環(huán)完好，同時檢查物料的捆綁牢固情況。

⑷、在掛鉤時，應(yīng)將插銷插到位，礦車尾部應(yīng)掛好保險繩和紅燈。⑸、精神集中，與絞車司機(jī)聯(lián)系，聽清、聽準(zhǔn)信號回鈴。⑹、及時打開和關(guān)閉擋車裝置，停車后及時固定車輛。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁無證上崗。⑵、嚴(yán)禁信號不清回鈴開車。⑶、嚴(yán)禁一坡三擋不齊全回鈴開車。⑷、嚴(yán)禁無保險繩回鈴開車。⑸、嚴(yán)禁使用不完好的專用插銷。⑹、嚴(yán)禁行人時行車。

⑺、嚴(yán)禁車輛未停穩(wěn)時摘掛插銷及保險繩。

8、文明生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、粉塵超標(biāo)危害人體健康。⑵、雜物零亂致人傷害。⑶、淤泥積水致人滑倒傷害。⑷、網(wǎng)兜危巖掉落傷人。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、及時處理工作中出現(xiàn)的各類問題，重大問題必須要求班長立即安排處理。

⑵、及時安排人員沖塵。

⑶、材料堆放整齊、掛牌管理，及時清運(yùn)頂幫雜物。⑷、確保水溝暢通，及時清理。⑸、及時排查處理頂幫危巖、網(wǎng)兜。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁粉塵超標(biāo)作業(yè)。⑵、嚴(yán)禁物件亂堆亂放。⑶、嚴(yán)禁水溝堵塞，巷道淤泥積水。

9、井下電鉗維護(hù)工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 在在風(fēng)險：

⑴、帶電作業(yè)傷人。⑵、掉矸傷人。⑶、擠傷、壓傷。

必備工具：

驗(yàn)電筆、電鉗工專用工具、便攜式甲烷檢測儀

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、懂得設(shè)備性能、構(gòu)造。

⑵、檢修、處理電氣設(shè)備時，必須斷開前一級開關(guān)電源。嚴(yán)格執(zhí)行停送電作業(yè)管理制度。

⑶、停電后使用與電壓等級相適應(yīng)的驗(yàn)電器驗(yàn)電，確認(rèn)無電后，對地放電，并三相短路，掛牌管理。

⑷、起吊重物吊掛點(diǎn)牢固可靠，正文不得有人。⑸、拆下的零配件必須碼放整齊，放在干凈的地方。⑹、送電時，必須再次確認(rèn)線路無人工作后，方可進(jìn)行送電。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁帶電作業(yè)。⑵、嚴(yán)禁電氣設(shè)備失爆。⑶、嚴(yán)禁甩掉各種保護(hù)裝置運(yùn)行。⑷、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。

二、通風(fēng)安全部分

1、瓦檢員崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、瓦檢儀故障。⑵、片幫冒頂傷人。⑶、缺氧窒息中毒。

⑷、瓦斯超限積聚、燃燒、爆炸、突出。⑸、粉塵堆積飛揚(yáng)。⑹、煤層自燃。

⑺、采掘工作面區(qū)域防突措施不到位。

必備工具：

光干涉式甲烷檢測儀、便攜式瓦斯檢查儀、瓦斯檢查記錄手冊、溫度計(jì)、筆、粉筆、長膠管、檢查仗等。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、對瓦檢器的完好性進(jìn)行檢查。⑵、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度。

⑶、按規(guī)定對負(fù)責(zé)范圍內(nèi)瓦斯進(jìn)行檢查、記錄、匯報、發(fā)現(xiàn)瓦斯超限積聚，立即停止作業(yè)，搪出人員，切斷電源，并匯報處理。⑷、對負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的“一通三防”設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。⑸、嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢查制度”和“三人連鎖換牌”的放炮制度。⑹、突出煤層采掘工作面經(jīng)常觀察突出預(yù)兆，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停止作業(yè)，撤出人員，切斷電源，設(shè)置警戒，并匯報。

⑺、現(xiàn)場監(jiān)督好防突措施的實(shí)施、遠(yuǎn)距離放炮安全防護(hù)措施的落實(shí)，準(zhǔn)采準(zhǔn)掘的控制檢查。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁使用不完好的瓦斯檢查儀器。⑵、嚴(yán)禁脫崗、空班、假檢、漏檢。⑶、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。⑷、嚴(yán)禁手鎬、風(fēng)鎬落煤。⑸、嚴(yán)禁粉塵飛揚(yáng)堆積。⑹、嚴(yán)禁隨意開停局部通風(fēng)機(jī)。

2、通風(fēng)設(shè)施工（砌密閉）崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、物料掉落傷人。⑵、工具掉落傷在。⑶、片幫漏頂傷人。⑷、高處墜落傷人。

⑸、瓦斯超限積聚、燃燒、爆炸、缺氧窒息。

必備工具： 磚刀、斷線鉗、抹子、手鎬、手錘、鏟子、鉛垂、鉛垂線、斧子、釘子

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、先檢查施工地點(diǎn)通風(fēng)瓦斯、頂幫支護(hù)情況是否完好。⑵、嚴(yán)格按施工設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施進(jìn)行施工。

⑶、經(jīng)常檢查施工地點(diǎn)的瓦斯變化情況，并在施工地點(diǎn)正上方懸掛便攜式瓦斯檢查儀。

⑷、施工過程中有人監(jiān)控施工質(zhì)量，否則不允許施工，施工完畢后對施工范圍內(nèi)的剩余材料進(jìn)行清理，嚴(yán)禁亂推亂放。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁無風(fēng)、微風(fēng)、瓦斯超限作業(yè)。⑵、構(gòu)建密閉時，嚴(yán)禁導(dǎo)電體閉入密閉。⑶、嚴(yán)禁無施工設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。

3、通風(fēng)設(shè)施工（砌石門）崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、物料掉落傷人。⑵、工具掉落傷人。⑶、片幫漏頂傷人。⑷、高處墜落傷人。⑸、運(yùn)行車輛傷人。

必備工具： 磚刀、斷線鉗、抹子、手鎬、手錘、鏟子、鉛垂、鉛垂線、斧子、釘子

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、先檢查施工地點(diǎn)通風(fēng)瓦斯、頂幫支護(hù)情況是否完好。⑵、嚴(yán)格按施工設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施進(jìn)行施工。

⑶、經(jīng)常檢查施工地點(diǎn)的瓦斯變化情況，并在施工地點(diǎn)正上方懸掛便攜式瓦斯檢查儀。

⑷、施工過程中有人監(jiān)控施工質(zhì)量，否則不允許施工，施工完畢后對施工范圍內(nèi)的剩余材料進(jìn)行清理，嚴(yán)禁亂堆亂放。

⑸、構(gòu)建永久風(fēng)門：風(fēng)門間距必須符合規(guī)定；選擇前后5m內(nèi)支護(hù)良好，無淤泥、積水的地點(diǎn)；風(fēng)門墻體要用不燃性材料建筑。厚度符合要求，墻面平整無裂縫、重縫和空縫；四周要按規(guī)定進(jìn)行掏槽；風(fēng)門能自動關(guān)閉并實(shí)現(xiàn)連鎖；掛門時口號一致，同時起落；施工完畢后將物料清理干凈。

⑹、拆除風(fēng)門墻體：站在巷道傾斜上方用長把工具敲幫問頂；使后路暢通；自上而下依次拆除，專人觀察墻體情況，墻體嚴(yán)重變形時人員不得靠近拆除；拆除的物料回收清理干凈。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁無風(fēng)、微風(fēng)、瓦斯超限作業(yè)。

⑵、構(gòu)建風(fēng)門時，必須按規(guī)定對幫頂進(jìn)行掏槽，嚴(yán)禁漏氣。⑶、嚴(yán)禁皮帶穿防突風(fēng)門。⑷、嚴(yán)禁溜子穿防突風(fēng)門門扇。

4、測風(fēng)工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險: ⑴、瓦斯事故。⑵、人員窒息。⑶、頂板片幫漏頂傷人。⑷、通風(fēng)系統(tǒng)不可靠、不穩(wěn)定。

必備工具：

便攜式瓦斯檢查儀、風(fēng)表、秒表、測風(fēng)記錄手冊、鋼卷尺、光干涉式甲烷檢測儀、一氧化碳鑒定器、一氧化碳鑒定管。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、測風(fēng)地點(diǎn)應(yīng)選擇在巷道無空頂、空幫、支護(hù)完好，前后10米無拐彎、無分岔、無障礙物、風(fēng)流穩(wěn)定的地點(diǎn)。

⑵、檢查工作地點(diǎn)頂板支護(hù)情況，確保無片幫掉頂現(xiàn)象；無機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)或過往車輛、測風(fēng)前，應(yīng)將風(fēng)表及秒表指針回零，然后嚴(yán)格 按照測風(fēng)規(guī)程進(jìn)行測定風(fēng)量，所測風(fēng)量必須真實(shí)可靠。⑶、測風(fēng)前必須檢查瓦斯和二氧化碳濃度。⑷、測量巷道尺寸，計(jì)算巷道斷面。⑸、計(jì)算實(shí)際風(fēng)量。

⑹、測風(fēng)結(jié)束后將該點(diǎn)的風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、瓦斯等數(shù)據(jù)記錄在測風(fēng)記錄本上，填寫測風(fēng)記錄牌。

⑺、測風(fēng)時發(fā)現(xiàn)風(fēng)流不穩(wěn)定，必須立即停止測風(fēng)，查明原因。⑻、按規(guī)定經(jīng)常對通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行檢查，風(fēng)量測定，系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

⑼、按規(guī)定完成內(nèi)業(yè)資料。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)、嚴(yán)禁空頂作業(yè)。⑵、嚴(yán)禁車輛、行人通過時測定風(fēng)量。⑶、嚴(yán)禁弄虛作假。

5、測塵工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、粉塵堆積飛揚(yáng)，粉塵爆炸。

⑵、測定粉塵時，測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，當(dāng)粉塵濃度超過規(guī)定時，不能及時發(fā)現(xiàn)，可能導(dǎo)致煤塵爆炸事故。⑶、粉塵超限作業(yè)造成職業(yè)危害。

必備工具：

便攜式瓦斯檢查儀、測塵儀

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、先檢查測塵地點(diǎn)通風(fēng)瓦斯、頂幫支護(hù)情況。⑵、嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行測塵。

⑶、經(jīng)常檢查防塵系統(tǒng)，隔爆設(shè)施的完好，監(jiān)督正常使用。⑷、按規(guī)定晚上崗位責(zé)任范圍內(nèi)的業(yè)內(nèi)資料。⑸、煤層注水效果的檢查。⑹、測塵儀器儀表的維護(hù)、保養(yǎng)。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁空頂作業(yè)、瓦斯超限、粉塵飛揚(yáng)作業(yè)。⑵、嚴(yán)禁弄虛作假。

6、監(jiān)測工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、觸電傷人。⑵、片幫掉渣傷人。⑶、登高作業(yè)摔傷。⑷、設(shè)備、工具掉落傷人。⑸、設(shè)備失爆引起煤塵、瓦斯事故。⑹、瓦斯斷電閉鎖功能失效。⑺、瓦斯傳感器顯示值超差。

必備工具：

便攜式瓦斯檢查儀、驗(yàn)電筆、鉗子、扳手

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、監(jiān)測電纜應(yīng)外部絕緣完好，無明接頭。

⑵、施工前必須使用便攜式瓦斯報警儀檢查施工地點(diǎn)瓦斯?jié)舛龋缤咚钩藁蚍e聚，應(yīng)及時匯報處理，處理完后方可施工。⑶、檢查作業(yè)地點(diǎn)頂板支護(hù)情況，確保無片幫掉頂現(xiàn)象。⑷、嚴(yán)格執(zhí)行井下停送電制度。

⑸、安裝完成后，必須及時將數(shù)據(jù)上傳至監(jiān)控中心。

⑹、調(diào)校甲烷傳感器時必須與監(jiān)控機(jī)房聯(lián)系，詳細(xì)詢問傳感器與監(jiān)控主機(jī)顯示誤差是否符合規(guī)定、現(xiàn)場斷電情況與主機(jī)顯示是否一致。⑺定期調(diào)校和實(shí)驗(yàn)安全監(jiān)測設(shè)備，并做好記錄。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁將電纜和瓦斯管敷設(shè)在一起。⑵、嚴(yán)禁帶電作業(yè)；嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。⑶、嚴(yán)禁單人操作。⑷、嚴(yán)禁電氣設(shè)備失爆。

7、風(fēng)筒工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、物料掉落砸傷人。⑵、登高作業(yè)摔傷。

⑶、被工具彈傷、剪斷電線時彈傷人員。⑷、片幫掉渣傷人。⑸、運(yùn)行設(shè)備傷人。

⑹、未按規(guī)定安裝、更換、回收風(fēng)袋。⑺、風(fēng)筒修補(bǔ)不及時。⑻、風(fēng)筒吊掛鐵鐵相連。必備工具：

便攜式瓦斯檢查儀、鐵絲、草繩、膠水、緊線器、鉗子等。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行吊掛風(fēng)筒，風(fēng)筒吊掛要平直，逢環(huán)必掛。⑵、風(fēng)筒拐彎處要設(shè)鐵彎頭（骨架風(fēng)筒），不準(zhǔn)拐死彎。

⑶、同一節(jié)風(fēng)筒直徑一致，異徑風(fēng)筒接頭應(yīng)用過渡節(jié)，不準(zhǔn)花接，風(fēng)筒接頭要反壓邊。

⑷、經(jīng)常檢查風(fēng)筒情況，風(fēng)筒無破口、膠節(jié)現(xiàn)象。⑸、風(fēng)筒出口距離工作面要符合規(guī)程的要求。

⑹、更換風(fēng)筒時，不得隨意停局部通風(fēng)機(jī)；必須停機(jī)時，應(yīng)制定措施。⑺、拆除風(fēng)筒時，應(yīng)由里往外一次拆除，拆除獨(dú)頭巷道風(fēng)筒時，不準(zhǔn)停局部通風(fēng)機(jī)。

⑻、斜巷風(fēng)筒接頭必須牢固可靠。

⑼、風(fēng)筒末端到工作面迎頭的距離符合作業(yè)規(guī)程的要求，風(fēng)量滿足要求。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。

⑵、嚴(yán)禁隨意停止局部通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行或更改風(fēng)機(jī)頻率。⑶、嚴(yán)禁從外往里拆除風(fēng)筒。

8、瓦斯管路工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、管件掉落砸傷人。⑵、鋼絲繩彈傷人。⑶、片幫掉渣傷人。⑷、登高作業(yè)摔傷。⑸、被工具彈傷。

⑹、管路連接時人員站立不當(dāng)受傷。⑺、瓦斯管與動力電源設(shè)備敷設(shè)在一起。⑻、管路安裝時不加堵板或閘閥，造成抽放短路。

必備工具：

便攜式瓦斯檢查儀、鐵絲、螺絲、膠墊、扳手、斷線鉗等。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、工作地點(diǎn)頂幫支護(hù)完好，嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，確保無片幫掉頂現(xiàn)象；無機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)或過往車輛。

⑵、在有電纜的巷道內(nèi)敷設(shè)管路時，應(yīng)盡量敷設(shè)在另一側(cè)；如條件不允許，必須與電源敷設(shè)在同一側(cè)時，管路應(yīng)離開電纜500毫米。⑶、按設(shè)計(jì)要求測量放線，現(xiàn)場放線安裝管路。

⑷瓦斯管路不得與電纜同幫安裝，低洼點(diǎn)、轉(zhuǎn)彎處按規(guī)定安裝放水器。⑸、流量監(jiān)測裝置安裝點(diǎn)前后5m平直無拐彎，檢測孔距孔板距離進(jìn)氣側(cè)為管徑的一倍，出氣側(cè)為管徑的0.5倍。⑹、接抽鉆孔時應(yīng)連接好一個打開閘閽連抽一個。⑺、管路連接時必須加堵板，不準(zhǔn)敞抽。

⑻、管路回收、改接時必須制定專門措施，嚴(yán)禁瓦斯超限。⑼、連接管路時，必須將管路吊掛好后方可穿螺絲連接管路。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁將瓦斯管與電源線敷設(shè)在一起。⑵、更改、更換管路時，嚴(yán)禁人員正對管路。⑶、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。

9、防塵工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、片幫掉物傷人。

⑵、來往車輛、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行傷人。⑶、登高作業(yè)墜落傷人。⑷、管內(nèi)高壓水沖出傷人。⑸、作業(yè)摔傷。

必備工具：

便攜式瓦斯檢測儀、鉗子、鐵絲、鐵管、噴嘴、橡膠管

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、檢查安全不放松，察看支護(hù)又敲幫，問頂懸矸先找掉，巷道設(shè)閘車不通。

⑵、登高安裝用梯子，看護(hù)扶梯手不松，一人照看一人干，做個合格洗塵工。

⑶、洗塵到了運(yùn)輸巷，皮帶溜子運(yùn)行中，人員站穩(wěn)前后看，膠管吊高人不傷。

⑷、井下巷道轉(zhuǎn)載點(diǎn)，安裝噴霧按規(guī)程；隔爆水袋全覆蓋，個個水量要滿足。

⑸、壓風(fēng)自救安規(guī)整；個個出風(fēng)要均勻，水袋每周查一次，噴霧霧化才降塵，煤層注水監(jiān)督好，注好才能消粉塵。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁將噴嘴正對人員。

⑵、嚴(yán)禁在皮帶、溜子等設(shè)備運(yùn)行時安裝轉(zhuǎn)載瞇噴霧。⑶、嚴(yán)禁站在溜子、皮帶上作業(yè)。⑷、嚴(yán)禁膠管放在運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)電設(shè)備上。

10、鉆機(jī)工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、設(shè)備砸傷人員。⑵、觸電傷人。⑶、工具傷人。⑷、片幫掉渣傷人。⑸、鉆臺坍塌傷人。⑹、鉆桿或水接頭砸傷。⑺、轉(zhuǎn)動的鉆桿傷人。⑻、噴孔、突水傷人。

⑼、瓦斯、二氧化碳、一氧化碳傷人。

必備工具：

便攜式瓦斯檢測儀、羅盤、坡度規(guī)、鉛垂、線、鐵絲、木杠、活動扳手、內(nèi)六角、夾鉗等。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、檢查安全不放松，察看支護(hù)又敲幫，問頂懸矸先找掉，巷道設(shè)閘車不通。

⑵、搬運(yùn)鉆機(jī)跨皮帶，司機(jī)停止方可行，設(shè)備開關(guān)打零位，防止運(yùn)行拉傷人。

⑶、鉆機(jī)安裝要穩(wěn)固，設(shè)計(jì)施鉆看規(guī)程，放線定孔要標(biāo)準(zhǔn)，勻速鉆孔碴排凈。

⑷、施鉆過程看仔細(xì)，各個層位要記清，瓦斯參數(shù)勤檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即停。

⑸、撤上鉆桿要牢記，帶著手套就不行，探水鉆孔防突水，先安套管上閥門。

⑹、揭煤鉆孔要小心，防突預(yù)兆先撤人，電機(jī)開關(guān)無失爆，鉆機(jī)兩側(cè)不站人。

⑺、鉆工現(xiàn)場交接班，鉆孔情況要交清，升井調(diào)度去匯報，驗(yàn)收小票交接清。

操作禁止事項(xiàng)： ⑴、嚴(yán)禁瓦斯超限，空頂作業(yè)。⑵、嚴(yán)禁單人操作鉆機(jī)。

⑶、嚴(yán)禁鉆桿反轉(zhuǎn)，以免造成鉆桿脫。⑷、嚴(yán)禁帶電搬運(yùn)電器設(shè)備。⑸、嚴(yán)禁使用壓風(fēng)打鉆。⑹、嚴(yán)禁施鉆弄虛作假。

11、瓦斯泵司機(jī)崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、觸電傷人。⑵、摔倒傷人。⑶、運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備傷人。

⑷、瓦斯泵故障不能及時開啟造成井下瓦斯超限。

必備工具：

絕緣手套、絕緣鞋棉、布冒扳手

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、檢查瓦斯泵、三防裝置、水泵及其他機(jī)械設(shè)備完好，確保瓦斯泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵、啟動瓦斯泵時，關(guān)閉井下進(jìn)氣閘閽、供瓦斯利用閘閥；打開卸壓進(jìn)氣閘閥、排空閘閥；空載啟動瓦斯泵；緩慢打開井下進(jìn)氣閘閥，關(guān)閉卸壓進(jìn)氣閘閥、調(diào)節(jié)各個閘閥，直至抽放負(fù)壓、濃度、流量正常。⑶、瓦斯?jié)舛确线M(jìn)罐要求后關(guān)閉排空閥門，打開進(jìn)罐閘閥，向罐內(nèi)送氣。

⑷、必須經(jīng)常觀察流量、負(fù)壓變化、瓦斯泵運(yùn)行情況并匯報。⑸、每隔1小時測定瓦斯?jié)舛?、?fù)壓、流量、電機(jī)溫度等參數(shù)并記錄好。

⑹、關(guān)閉瓦斯泵前，必須先將瓦斯泵泵體及井下進(jìn)氣閘閥間的瓦斯排除干凈，關(guān)閉瓦斯泵時，將充氣閘閥關(guān)閉。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁穿化纖衣服。⑵、嚴(yán)禁穿高跟鞋。

⑶、嚴(yán)禁披長發(fā)查看皮帶及傳動設(shè)備。

⑷、瓦斯?jié)舛鹊陀?0%以下嚴(yán)禁向民用瓦斯罐內(nèi)送氣。⑸、嚴(yán)禁私自停止瓦斯泵運(yùn)行。

12、儀器修理發(fā)放工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、數(shù)據(jù)失真，誤差較大，導(dǎo)致井下瓦斯檢查結(jié)果失真。⑵、發(fā)放不完好的儀器儀表。⑶、未檢查儀器完好情況。

必備工具：

萬用表、尖嘴鉗、表啟子、電烙鐵、焊錫絲、酒精燈、無水酒精、脫脂棉、瓦斯標(biāo)準(zhǔn)氣樣等儀器。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、瓦斯檢查儀器各部分完好，每10天使用標(biāo)準(zhǔn)氣樣進(jìn)行校正。⑵、定期對儀器進(jìn)行一次充放電試驗(yàn)，不合格的儀器嚴(yán)禁上架發(fā)放。⑶、甲烷催化元件使用壽命為一年，當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器反應(yīng)緩慢或穩(wěn)定性不好時，應(yīng)及時更換同型號催化元件。

⑷、儀器電池?fù)p壞應(yīng)整體更換，然后按新儀器要求充放電三次，方可上架使用。

⑸、發(fā)放儀器儀表前必須認(rèn)真檢查儀器儀表完好情況，發(fā)現(xiàn)儀器儀表不完好時，應(yīng)將儀器儀表單放一邊，并維修調(diào)校。⑹、建立儀器管理臺賬；作好維修，校正，發(fā)放記錄。⑺、瓦斯檢查儀器按規(guī)定送相關(guān)部門檢驗(yàn)校正并作好臺賬。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁發(fā)放不完好的儀器儀表。⑵、嚴(yán)禁穿化纖衣服用瓦斯氣樣校正儀器。⑶嚴(yán)禁發(fā)放檢驗(yàn)過期儀器。

13、防突工(取芯)崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、頂幫掉矸傷人。⑵、瓦斯事故。⑶、鉆機(jī)傷人。

必備工具：

便攜式瓦斯檢測儀、煤樣筒、計(jì)量秤、秒表、8寸扳手、井下解析儀、DGC瓦斯含量直接測定儀等。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、檢查工作地點(diǎn)支護(hù)完好，嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，無過往車輛，消除現(xiàn)場隱患、⑵、鉆工將鉆孔施工至預(yù)定位置后退出鉆桿，將鉆頭更換為取芯管進(jìn)行煤樣采集。在采集過程中記錄停鉆時間、開始取樣時間。取樣結(jié)束時間。開始解析時間。

⑶、取樣時間必須在40min內(nèi)完成，若取樣時間及解析時間超過規(guī)定本煤樣作廢。

⑷、煤樣裝進(jìn)煤樣筒密封后，連接井下解析儀，記錄開始解析時間，每分鐘記錄一次數(shù)據(jù)，持續(xù)30min，井下解析結(jié)束后，關(guān)閉煤樣筒閘閥，檢查密封性后及時送達(dá)地面進(jìn)行地面解析。

⑸、煤樣送達(dá)地面后，將煤樣與大量程解析玻璃管組連接，當(dāng)1min解析量小于5ml時可結(jié)束解析，記錄解析數(shù)據(jù)。

⑹、水分測定：將水平閥調(diào)至零位，并稱取10g煤樣進(jìn)行水分測定。⑺、稱取2份煤樣，每份重量100g — 200g，并保證兩份同等重量的煤樣與總煤樣具有相同特征。將稱取的2份煤樣分別放入粉碎機(jī)料缽內(nèi)，粉碎解析3 — 5min，當(dāng)每1min解析量小于10ml時即可結(jié)束解析，若兩份煤樣粉碎解析量相差超過30%時，需重新稱重粉碎解析。⑻、根據(jù)測定過程中各記錄數(shù)值，采用殘余瓦斯含量計(jì)算軟件計(jì)算出常壓可解析瓦斯含量和常壓不可解析瓦斯含量。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁弄虛作假，必須確保真實(shí)性。⑵、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。

⑶、應(yīng)嚴(yán)格按說明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁隨意動WTC儀器的滿度電位器，不能隨意打開主機(jī)蓋。

⑷、儀器長期不用（10天以上）必須每10天充一次電，否則嚴(yán)禁使用。

14、防突工（效檢）崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、頂幫掉矸傷人。⑵、瓦斯事故。⑶、鉆機(jī)傷人。

必備工具：

便攜式瓦斯檢測儀、WTC瓦斯突出預(yù)測儀、煤樣罐、取樣篩、秒表等。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、測定時采用風(fēng)煤鉆打眼，鉆孔孔徑42mm，每鉆進(jìn)1m測定一次k1值和每鉆進(jìn)2m測定一次鉆屑量。

⑵、測定時，用1 — 3毫米的篩子篩取煤樣，將篩好的煤樣倒入煤樣罐，蓋好罐蓋，打開蓋上排氣開關(guān)，同時記錄時間。1—2分鐘后，扭緊排氣開關(guān)，同時按下采樣鍵，儀器即進(jìn)入自動測量階段。⑶、5分鐘后，輸入取樣時間數(shù)據(jù)，按監(jiān)控鍵，再輸入鉆孔長度數(shù)據(jù)，再按監(jiān)控鍵，則儀器計(jì)算并顯示k1值，然后倒掉煤樣，再進(jìn)行下一個煤樣的測定。

⑷、全部煤樣的k1值測完后，按預(yù)報鍵，輸入Smax值，再按監(jiān)控鍵，儀器將自動顯示突出危險性等級。

⑸、井下全部煤樣，測完后，按儀器說明書規(guī)定的方法關(guān)機(jī)。⑹、儀器帶上井后，在斷電的情況下，將打印機(jī)和WTC儀器聯(lián)接好，按儀器上的打印鍵，打印出全部測試數(shù)據(jù)和預(yù)測結(jié)果，編制報表。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁弄虛作假，必須確保真實(shí)性。⑵、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。

15、測流工崗位風(fēng)險預(yù)控管理 存在風(fēng)險：

⑴、設(shè)備故障。⑵、片幫冒頂傷人。⑶、缺氧中毒窒息。⑷、檢測參數(shù)失真。必備工具：

光干涉式甲烷檢測儀、便攜式甲烷檢查儀、長膠管、U型壓差計(jì)、活動扳手、抽氣泵等。

操作標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)：

⑴、瓦檢器的藥品、光路、電路、氣路符合要求。⑵、施工地點(diǎn)的幫頂支護(hù)完好。

⑶、測定管道瓦斯?jié)舛葧r必須檢查2次以上，發(fā)現(xiàn)誤差較大時，應(yīng)查明原因，進(jìn)行處理。

⑷、監(jiān)測流量和負(fù)壓時，U型壓差計(jì)垂直放置，使兩端水柱凹面持平；使用U型壓差計(jì)測定抽放負(fù)壓時，應(yīng)按規(guī)定將水柱計(jì)的膠管與管道上的壓力孔連接，并使其穩(wěn)定1—2分鐘，然后讀取數(shù)值。⑸、測定流量和負(fù)壓時，如U型壓差計(jì)內(nèi)的水柱波動較大時，應(yīng)檢查積水情況，并采取措施處理。

⑹、抽放系統(tǒng)主管、支管內(nèi)等各參數(shù)測定地點(diǎn)都必須懸掛牌板，將測定的數(shù)值及時記錄在牌板上，每天測定的參數(shù)必須當(dāng)天做出報表并上報領(lǐng)導(dǎo)。

⑺、加強(qiáng)放水，定期對瓦斯抽放系統(tǒng)進(jìn)行檢查，建立瓦斯抽采臺賬，按要求調(diào)整支管，鉆孔閥門，確保瓦斯抽放系統(tǒng)正常。

操作禁止事項(xiàng)：

⑴、嚴(yán)禁使用不合格的甲烷檢測儀。⑵、嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)；嚴(yán)禁空頂作業(yè)。⑶、嚴(yán)禁私自或單人進(jìn)入專用回風(fēng)系統(tǒng)。

⑷、嚴(yán)禁隨意調(diào)整瓦斯抽放負(fù)壓，確需調(diào)整時必須經(jīng)總工程師同意方可調(diào)整。

⑸、嚴(yán)禁積水、漏氣等影響抽放效果。