第一篇：江城鄉(xiāng)衛(wèi)生院預防控制瘧疾工作方案

江城鄉(xiāng)衛(wèi)生院預防控制瘧疾工作方案

瘧疾是危害嚴重的傳染病。１９９３年全市瘧疾發(fā)病率比１９９２年 上升３４．４５％。今年１至５月，全市瘧原蟲血檢陽性病例比去年同期 上升４５．２５％，５月份以來，龍崗區(qū)和寶安區(qū)的一些重點鎮(zhèn)的瘧疾疫 情繼續(xù)發(fā)展。疫情上升的趨勢對全市人民的健康和經(jīng)濟建設構成嚴重的威 脅。為了控制疫情的蔓延，保障人民的健康，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，促進 社會經(jīng)濟的發(fā)展，制定本方案。

一、目的

控制瘧疾疫情，防止暴發(fā)流行，降低年發(fā)病率，減輕健康危害，保障 經(jīng)濟發(fā)展。

二、任務

（一）控制蚊媒。對瘧疾疫區(qū)、疫點內(nèi)的燒窯、建筑、打石、筑路、種養(yǎng)、植樹、架線等行業(yè)的重點人群，要強制實行溴氰菊蟋浸泡蚊帳和睡 眠掛帳措施，切斷蚊媒傳播途徑。對進入瘧區(qū)、瘧點的重點外來人群，必 須納入蚊媒控制活動范圍。各轄區(qū)瘧疾疫區(qū)、瘧點內(nèi)有關工廠，企業(yè)和重 點村（居）委會要指派專人，負責登記造冊，加強自身管理情況，結合開 展溴氰菊蟋滯噴灑，消滅蚊媒孳生地。

（二）預防服藥。在流行季節(jié)，對瘧疾防治重點區(qū)內(nèi)從事燒窯、建筑、打石、筑路、種養(yǎng)、植樹、架線等行業(yè)的重點人群，要采取預防服藥措 施。發(fā)病人數(shù)較多的工廠、企業(yè)和村（居）委會采取氯喹、伯喹間歇口服 ；病人較少的單位，則單服氯喹或乙胺嘧啶。各單位視當?shù)匾咔椴⒏鶕?jù)當 地衛(wèi)生防疫站和醫(yī)院的規(guī)定，每隔１０天或半個月組織一次預防服藥，每 人服用一般３至４次。

三、措施

（一）市、區(qū)、鎮(zhèn)各級人民政府、街道辦事處、村（居）委會逐級訂 預防控制瘧疾目標責任書，實施明確的轄區(qū)傳染病防治獎懲責任制，全力 抑制瘧疾疫情上升的趨勢，降低瘧疾的年發(fā)病率。

（二）每年４月和７月在全市預防控制瘧疾域開展兩次防治瘧疾突擊 月活動。

突擊月的時間安排（遇雨季，時間可適當推遲）：

４月５日至１０日和７月５日至１０日為組織宣傳、發(fā)動、準備階段。市、區(qū)、鎮(zhèn)要做好組織、宣傳、發(fā)動和藥物、器械的準備及專業(yè)人員的 培訓等工作。

４月１１日至３０日和７月１１日至３０日為突擊活動實施階段。市、區(qū)、鎮(zhèn)要按任務要求逐級具體落實各項防治措施。

５月１日至５日和７月３１日至８月５日為總結階段。５月２日和８ 月２日前，各鎮(zhèn)（街道）醫(yī)院要將具體貫徹情況報區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)衛(wèi)生防疫 站；５月５日和８月５日前，實施突擊月活動的鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、各區(qū)衛(wèi)生局要分別將情況報區(qū)人民政府和市衛(wèi)生局。５月１０日和８ 月１０日前，各區(qū)政府要把本轄區(qū)突擊月的工作情況報市政府。

第二篇：預防瘧疾工作方案

預防瘧疾工作方案

瘧疾是全球最嚴重的公共衛(wèi)生問題之一，我國早就把瘧疾作為危害嚴重的疾病開展了積極防治。由于近年來瘧疾傳播在我國呈上升趨勢，結合“第五輪中國全球基金瘧疾項目”，我校對照要求，認真落實開展衛(wèi)生宣傳和健康教育活動，利用學校的輻射力，增強學生、家長對瘧疾的防范意識，提高其防范能力。切實提高我校衛(wèi)生教育水平。

一、指導思想：

通過對在校學生瘧疾防治知識的宣傳教育，提高師生有效預防和治療瘧疾的意識和能力，爭取達到零感染。

二、工作目標：

通過一系列的教育活動的開展，確保全校師生對瘧疾防治知識的知曉率不低于96%。

三、具體實施：

1、成立領導小組

成立預防瘧疾教育工作領導小組，由校長李飛龍任組長，杜海紅任副組長，各班主任為成員。領導小組負責我校的預防瘧疾教育工作。

2、組織師資培訓

（1）開展預防瘧疾教育工作的培訓工作，對所有教師進行了全員培訓。

（2）開展瘧疾防治知識授課：

我校的預防瘧疾教育工作的授課工作，由各班主任負責。由他們

負責對所有學生進行預防瘧疾教育工作。

3、組織瘧疾防治知識主題班會活動：

以班級為單位，召開以預防瘧疾為主題的班會，此項工作由各班主任具體負責落實。

4、開展瘧疾防治知識宣傳教育活動：

要根據(jù)兒童的身心發(fā)展水平，以班為單位，至少組織開展一次以瘧疾防治知識為主題的宣傳教育活動，活動形式力求實效，如印發(fā)《致家長信》、用廣播站、網(wǎng)絡多媒體、櫥窗、板報等一切媒介，擴大宣傳力度，營造強勢宣傳效應，活動中杜絕務虛的花哨做法，切實將教育活動開展的有聲有色、有花有果。

5、進行教育效果調(diào)研

此項工作具體由杜海紅負責落實，印制《瘧疾知識調(diào)查問卷》，深入學生中，進行教育的調(diào)查問卷，并根據(jù)調(diào)查問卷結果，進行總結，發(fā)現(xiàn)問題立即組織整改，并對相關責任人予以通報。

淮北市童臺學校

預防瘧疾工作方案

淮北市童臺學校

第三篇：石鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院狂犬病預防控制工作方案

石鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院

狂犬病防治工作方案

為盡快控制狂犬病疫情，保護人民群眾的身體健康和生命安全，維護社會 序穩(wěn)定，結合本鄉(xiāng)實際，制定本方案。

一、工作目標

形成“醫(yī)院主導，部門負責，群眾參與，社會監(jiān)督，科學防治”的狂犬病防制工作局面，有效控制，消除狂犬病傳染源，防止狂犬病疫情的發(fā)生。從2013年1月至3月底，全鄉(xiāng)集中3個月的時間，做好狂犬病防治工作，具體目標：所有犬只免疫率達到85%以上、發(fā)證率達85%以上、建檔率100%、犬只拴（圈）養(yǎng)率達100%、“五犬”撲殺率達100%、不明原因死亡和撲殺后經(jīng)檢疫不合格的犬只無害化處理率100%。

二、領導機構

為了加強對狂犬病防制工作的領導，組織和協(xié)調(diào)有關部門共同做好狂犬病防制工作，確保防治工作各項措施的落實，鄉(xiāng)成立狂犬病防治工作領導小組,狂犬病防治工作指揮長由院長肖文同志擔任，副指揮長由李藝輝同志擔任，成員由譚艷、王紅娟、蔣春梅、唐海霞組成。下設三個工作組：

（一）免疫組：

組長：譚艷，成員：王紅娟、唐海霞

（二）資金保障及矛盾糾紛處理組：

組長：肖文，成員：李藝輝、蔣春梅

三、職責分工

（一）各村成立狂犬病防制領導機構，按照本方案要求負責做好宣傳發(fā)動、調(diào)查摸底、帶隊入戶和信息反饋等工作。負責轄內(nèi)犬只的管理和組織人員捕殺“五犬”，制定狂犬病綜合防制工作方案，確保整治工作各項措施落到實處。各村支部書記是“狂防”第一責任人，村主任是第二責任人，兩委成員是防治機構成員。各村對“狂防”機構人員要上墻，并制定相關規(guī)章制度，落實專人具體負責宣傳教育和犬只免疫。要對本轄區(qū)內(nèi)的犬只進行登記造冊，注射狂犬疫苗。建立情況上報制度。對本村的野犬、惡犬傷人事件，要立即上報鄉(xiāng)“狂防”辦公室，并組織人員進行捕殺，確?！翱穹馈惫ぷ髀涞綄嵦帯?/p>

（二）衛(wèi)生部門：負責人類狂犬病疫情監(jiān)測及報告，開展狂犬病防治知識宣傳教育；做好人用狂犬病疫苗的采購、分發(fā)及管理和犬只免疫、犬只捕殺工作人員預防性接種及犬傷病人救治、流行病學調(diào)查等工作；查處非法行醫(yī)及無證游醫(yī)，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生人員的業(yè)務培訓。

（三）駐村干部：負責所駐村狂犬病防治工作的組織、協(xié)調(diào)，協(xié)助村委會做好調(diào)查摸底和免疫或捕殺過程中的群眾工作。

（四）宣傳文化服務中心：積極開展狂犬病防治知識宣傳，免費刊播科普宣傳知識及狂犬病防治公益廣告等。

（五）警務室：負責禁養(yǎng)區(qū)外的農(nóng)村養(yǎng)犬的審批及違章犬只的處理工作，負責撲殺疫區(qū)范圍類的全部犬只及農(nóng)村“五犬”。

四、工作措施及要求

（一）全面普及狂犬病防治知識。我院召開鄉(xiāng)村干部及鄉(xiāng)村醫(yī)生會議，打印宣傳資料3000份下發(fā)到各戶，公告張貼到村；各村要召開好黨員、戶長會議，認真貫徹上級會議和文件精神，把宣傳資料發(fā)到各家各戶，同時要書寫張貼宣傳標語20條以上，提高群眾的對狂犬病危害性的認識，自覺配合做好狂犬病的免疫工作。要通過電視、廣播、宣傳欄、流動宣傳車等途徑，大力宣傳狂犬病的嚴重危害和預防知識，提高全社會預防狂犬病的保健意識和能力。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的集貿(mào)市場、交通干道兩旁等人口聚集地刷寫固定標語，大力提倡少養(yǎng)犬或不養(yǎng)犬，教育群眾主動開展犬只免疫及規(guī)范犬只管理，引導群眾積極配合、支持政府及有關部門控制狂犬病的各項行動。

（二）實行強制免疫，著力提高免疫密度。狂犬病免疫實行強制免疫，各村要結合下發(fā)宣傳資料搞好調(diào)查摸底，并按照本方案所安排免疫時間，通知戶主將犬只拴養(yǎng)在家等待防疫員上門免疫，不愿免疫的犬只，由戶主在通知規(guī)定時間以前進行宰殺，否則由鄉(xiāng)政府組織專門力量強制捕殺。鄉(xiāng)免疫組要合理設置犬只接種日并向社會公布，要建立犬只狂犬病疫苗接種臺帳，及時辦理“動物免疫證”和“動物免疫牌”，準確掌握轄區(qū)內(nèi)犬只預防接種情況，定期上門查漏補種，提高犬只狂犬病疫苗接種率。

（三）切實加強犬只的規(guī)范化管理。加強犬只等動物的管

理是預防控制狂犬病的關鍵。各村及有關部門要制訂犬只拴養(yǎng)、圈養(yǎng)制度，引導、督促犬主采取有效措施加強對犬只的管理，防止犬只傷人事件的發(fā)生。農(nóng)村養(yǎng)犬由村委會初審登記，報鄉(xiāng)政府審批并發(fā)放準養(yǎng)證，犬主要定期攜犬到當?shù)貏游锓酪邫C構進行登記、注射狂犬疫苗、填寫動物免疫證，報轄區(qū)村委會備案，并嚴格實行圈養(yǎng)或拴養(yǎng)。禁止任何人攜帶犬只進入機關、學校、醫(yī)院、市場等公共場所。

（四）做好疫區(qū)犬只的統(tǒng)一捕殺工作。各村每年至少組織2次集中捕殺行動，對轄區(qū)內(nèi)沒有按時接種動物狂犬病疫苗的犬只或雖進行了預防接種但未實行拴養(yǎng)、圈養(yǎng)的犬只進行統(tǒng)一捕殺；在發(fā)生動物狂犬病疫情或人類狂犬病疫情的村，必須在疫情發(fā)生后一周內(nèi)組織有關部門，對以動物狂犬病疫情發(fā)生地或狂犬病病人受傷地為中心、半徑5公里范圍內(nèi)(有高山、大江、湖泊等天然屏障的除外)、未按規(guī)定實施動物狂犬病疫苗免疫接種的所有犬只進行捕殺。對于捕殺后的犬只尸體，由捕殺人員統(tǒng)一進行無害化處理，嚴禁食用與銷售。

（五）、加強督促檢查，確保工作落到實處?？袢》乐喂ぷ魇顷P系到人民群眾身體健康和生命安全的的一項重要工作，為確保此項工作落實到位，鄉(xiāng)成立專門督查組，對此項工作進行不定期督促檢查，對工作不力，效果不明顯的將給予通報批評，造成嚴重后果的將追究有關人員的責任。

石鼓鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2013.1.20

第四篇：預防瘧疾

預防瘧疾，需要你我共同參與！橫梁中心小學：三（2）班

楊可榮

輔 導 教 師：

楊紅芹

每晚七點，我們一家都會準時觀看CCTV-1頻道的新聞聯(lián)播。有一天，我從新聞中得知：“非洲國家剛果（金）宣布，政府決定從６月３日開始在全國開展主題為‘消滅瘧疾’的預防運動，以減少５歲以下兒童瘧疾患病死亡率”。看到這則消息，讓我對這種疾病既感到很好奇又感到害怕和恐懼。好奇是想知道瘧疾是怎樣引起和傳播的，其癥狀如何？害怕和恐懼是因為這種疾病竟然可以致人喪命。

第二天，我來到了學校，開始認真閱讀宣傳欄里面的有關瘧疾方面的知識。我首先看到的是《瘧疾的傳播途徑》，宣傳材料指出：“ 瘧疾是由瘧原蟲引起的傳染病。這種瘧原蟲存在于按蚊體中，當它吸吮人血時，就將唾液內(nèi)的一種叫子孢子的瘧原蟲注入被吮吸者的皮下。這些子孢子很快隨血液或淋巴液侵入肝細胞，在肝內(nèi)增殖分裂，經(jīng)過１周左右，一部分從肝細胞轉(zhuǎn)入紅細胞，一部分繼續(xù)在肝細胞內(nèi)增殖分裂。進入紅細胞的瘧原蟲又在發(fā)育分裂，破壞紅細胞包膜進入血漿。當雌按蚊吸吮人血時，又把病人體中的瘧原蟲吸入蚊子的胃內(nèi)，而后穿過蚊子胃壁繼續(xù)發(fā)育分裂增殖后，存在于蚊子的唾液腺內(nèi)，當蚊子再次吸人血時，又感染給人體，這樣反復傳播而使瘧疾流行。所以，瘧疾病是由蚊傳播的?！?然后，我開始認真閱讀《瘧疾發(fā)病的癥狀》：“瘧疾開始時可先有精神疲乏、微熱、四肢和背部酸痛。經(jīng)過半個月左右而進入急性發(fā)作，這時病人首先感覺到怕冷，全身發(fā)抖，面色蒼白，脈搏微弱而快速，惡心、嘔吐。約經(jīng)半小時左右，體溫上升到４０℃或更高，這時面色轉(zhuǎn)紅，全身發(fā)熱，頭痛，脈搏搏動得很有力，但全身、四肢酸痛。再經(jīng)數(shù)小時后，全身大汗淋漓，體溫迅速下降，脈搏恢復正?；蛏月?，全身感到輕快，但極疲乏。這樣一次發(fā)作以后，根據(jù)瘧原蟲種類不同，它們的分裂期也不同，有的隔１天發(fā)作叫間日瘧，有的３天發(fā)作１次叫三日瘧。有的是惡性瘧原蟲，有的是卵圓形瘧原蟲，發(fā)作周期不一定。因為瘧疾每發(fā)作一次可以破壞大量的紅細胞，所以很快會引起貧血，次數(shù)太多了，脾臟也會腫大。還有的瘧原蟲進入腦內(nèi)，會引起高熱、譫語、昏迷、抽筋等腦癥狀，叫腦型瘧疾。這些都會使患者健康蒙受影響，以至威脅生命?！? 看到這些知識，我對瘧疾有了基本的了解。但為了掌握瘧疾的預防措施和治療方法，我又找到幾個同學一塊咨詢了授課教師。楊老師告訴我們：“人感染瘧疾始于蚊子叮咬。預防瘧疾最有效的措施就是做好防蚊滅蚊工作。所以，我們平時要清除污水，對蚊子出沒地方要經(jīng)常噴灑殺蟲氣霧劑。晚上睡覺時要放好蚊帳，這樣就可以減少感染機會?！敝v到這里，楊老師停了下來，她對我們說：“你們是不是還想知道得了瘧疾以后如何醫(yī)治哪？記?。阂坏┗忌线@種疾病，必須到正規(guī)醫(yī)院醫(yī)治，千萬不能到一些無證經(jīng)營的小診所，那樣會貽誤病情?！笨赡芸吹轿覀兒芎ε碌纳駪B(tài)，她頓了頓又說：“這種疾病沒有什么好怕的，是完全可以治愈的?！薄拔覀冞@兒有沒有這種疾病呢？”我又問到。楊老師摸著我的頭說：“你真是個刨根問底的學生。解放前，我們這里是瘧疾的重災區(qū)，新中國成立后，政府加大預防治療力度，我們這里曾一度消失。但近幾年，我們這里瘧疾又有死灰復燃之勢，必須引起大家的重視和關注啊?！?/p>

雖然以前也聽部分老師介紹了這種疾病的有關知識，但都沒有楊老師講解的如此詳細和親切。以前我總認為瘧疾離我們很遠很遠，今天我才知道這種疾病就在我們身邊。為了我們的未來，為了全社會的和諧發(fā)展，讓我們從自身做起，了解瘧疾知識，掌握預防措施，減少感染機會，增強人民體質(zhì)。只要我們大家共同參與，這種疾病惡魔就一定會遠離人間！

第五篇：衛(wèi)生院內(nèi)部控制工作方案

***衛(wèi)生院內(nèi)部控制工作方案

一、內(nèi)控體系建設工作總體目標

根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》、財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的指導意見》等文件的要求，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控建設，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證我院運行管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關信息真實完整，提高運行效率和效果，促進實現(xiàn)我院健康可持續(xù)發(fā)展。

我院內(nèi)部控制體系建設的總體目標是：按照內(nèi)部建設工作的整體部署，于2017 年年底前完成內(nèi)部控制的建設和實施工作，力爭到2018年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系，使之有效運行。

二、內(nèi)部控制體系建設原則及要素

內(nèi)部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋我院各項運行管理活動的內(nèi)部控制體系，制定評價標準，監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行，實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內(nèi)控建設具體包括預算收支管理、資產(chǎn)管理，財務報告等在內(nèi)的我院運營管理等方面。

按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）要求，梳理修訂、健全單位現(xiàn)有的各項規(guī)章制度，細化、完善各項運行管理工作流程，建立適應本院運行管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。

1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范我院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障運行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全及提高運行效率相關信息真實完整、提高運行效率和管理水平，促進我院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。

2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則

（1）全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋我院的各種業(yè)務和事項。

（2）重要性原則。內(nèi)部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。

（3）制衡原則。內(nèi)部控制應當在我院治理結構、機構設置及責權分配、業(yè)務流程等方面相互制約、相互監(jiān)督、同時兼顧運營效率。（4）適應性原則。內(nèi)部控制制度應當與運行規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機制，防止制度缺失和流程缺陷。

（5）成本效益原則。內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制

3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：

(1)、內(nèi)環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。

（2）、風險評估。風險評估是我院及時識別、系統(tǒng)分析運行活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

（3）、控制活動?？刂苹顒邮俏以焊鶕?jù)風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受之內(nèi)。

（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息，確保信息在我院內(nèi)部、我院與外部之間進行有效溝通。

（5）、監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時應當及時加以改進。

4、以價格管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優(yōu)化各項工作，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。

5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內(nèi)部控制信息化建設，各業(yè)務流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。

三、建立內(nèi)部控制組織體系

為確保我院內(nèi)控建設工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，我院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使我院管理層能及時主持本單位內(nèi)部控制工作方案的制定、修改、審批工作，全體員工能共同參與內(nèi)部控制，共擔內(nèi)部控制責任，各層級各崗位明確內(nèi)部控制職責。

內(nèi)部控制的組織結構由四個層面，分別是制定及修改、審批、執(zhí)行、監(jiān)督。制定及修改層面包括：院務委員會內(nèi)部控制領導小組。審批層面：院務委員會、執(zhí)行小組。執(zhí)行層面包括我院內(nèi)部各職能部門和業(yè)務部門。監(jiān)督層面是單位辦公室。

（一）院務委員會

最高決策機構，負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，審議內(nèi)控評估報告，審議內(nèi)控與風險管理的重大策略，重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案，審議內(nèi)部控制領導小組設置及其職責方案，審批內(nèi)控最終工作成果，有關內(nèi)控及風險管理的其他事項。

（二）內(nèi)部控制領導小組職責

我院設立內(nèi)部控制領導小組，內(nèi)部控制領導小組組長由我院院長擔任，是我院內(nèi)控體系建設的第一責任人。內(nèi)部控制領導小組對內(nèi)控工作實施全面領導、決策、部署和指揮。

（三）內(nèi)審部門職責

作為內(nèi)部審計職能部門，監(jiān)督人員要對內(nèi)控建設實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設工作進行評估。

（四）各職能部門及業(yè)務部門

為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織本部門或單位設計內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。

各職能部門及業(yè)務部門應有專人兼職負責本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責包括：

1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設執(zhí)行辦公窒相關人員，提供工作所需要的各項資料。

2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務流程、關鍵控制點及重要的控制措施，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等。

3、協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等。

4、編制本部門內(nèi)控報告。

5、組織安排與內(nèi)控管理相關的其他工作。

（四）、內(nèi)控體系建設工作步驟

內(nèi)控建設工作涉及我院運營管理的全過程，包括各個層面各類業(yè)務、各項制度流程涉及面廣，內(nèi)容龐雜，計劃于2017年底完成內(nèi)部控制體系構建工作。實施步驟

內(nèi)控體系建設工作2017 年11月啟動，具體步驟如下：（1）前期準備（2017.11-2017.12）

成立我院內(nèi)控工作小組，召開啟動會議，做好動員工作（2）現(xiàn)狀分析階段(2018.1-2018.2)通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制工作中關鍵內(nèi)控點與實際工作情況進行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀，編制內(nèi)控測評報告。

（3）制定實施內(nèi)控方案階段（2018.3-2018.4)在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領導小組審閱。

（4）內(nèi)控實施階段（2018.5-2018.6）

各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設、管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評估報告。

***衛(wèi)生院