第一篇：辦公物資管理辦法[小編推薦]

總部機(jī)關(guān)辦公物資管理辦法

1總則

1.1目的

為了進(jìn)一步規(guī)范總部機(jī)關(guān)辦公物資管理，提高辦公物資使用效率，本著有利工作，勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)總部機(jī)關(guān)的實(shí)際情況，特制定本辦法。

1.2適用范圍

本辦法適用于總部機(jī)關(guān)辦公物資的審批、購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、報(bào)廢等管理。

1.3辦公物資分類

辦公物資按使用的性質(zhì)分為易耗低值品和耐用高值品及辦公場(chǎng)所裝修。

1.3.1易耗低值品：主要指簽字筆、水筆、鉛筆、圓珠筆、固體膠、膠帶、剪刀、筆記本、印泥、文件夾、復(fù)寫(xiě)紙、大頭針、回形針、線插板、釘書(shū)機(jī)、計(jì)算器、電話機(jī)、手提袋、檔案袋等容易損耗的日常辦公用品。

1.3.2耐用高值品：主要指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、文件柜、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾等相對(duì)價(jià)值較高且耐用的辦公用品。

1.3.3辦公場(chǎng)所裝修也納入本管理辦法。

2辦公物資購(gòu)置

辦公物資要本著同型號(hào)、同顏色、高質(zhì)量、優(yōu)惠價(jià)格、良好的售后服務(wù)，統(tǒng)一購(gòu)置。辦公室要做好供應(yīng)商的建檔工作，編制出常用辦公物資的價(jià)格表，把握好辦公物資的價(jià)格行情，做好供應(yīng)商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公物資的購(gòu)置成本。

為方便辦公物資管理，要求總部各部門(mén)設(shè)置一名物資管理員，于每月底編制出當(dāng)月本部門(mén)辦公物資使用情況、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表和下月公司辦公物資使用計(jì)劃，報(bào)辦公室物資管理員匯總，提交辦公室主任審核。

2.3各部門(mén)現(xiàn)有的各類辦公物資，在滿足正常辦公需要的前提下，原則上不得隨意添置新的辦公物資。現(xiàn)有辦公物資故障或損壞、經(jīng)維修仍無(wú)法正常使用的，辦公物資使用時(shí)間過(guò)久、達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，部門(mén)人員增加現(xiàn)有辦公物資無(wú)法滿足工作需要的，以上情況，可以申請(qǐng)購(gòu)置新的辦公物資。

2.4申請(qǐng)購(gòu)置辦公物資的部門(mén)，購(gòu)置的單件辦公物資低于5000元的由部門(mén)物資管理員填寫(xiě)辦公物資購(gòu)置申請(qǐng)單（附件1），須說(shuō)明購(gòu)置原因，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，需要購(gòu)置的單件辦公物資高于5000元的，除分管領(lǐng)導(dǎo)審批，還應(yīng)交總會(huì)計(jì)師審批。

2.5部門(mén)物資管理員按相關(guān)流程經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后的申請(qǐng)單交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)置并核銷。

2.6新購(gòu)置的辦公物資送達(dá)后，由供應(yīng)商、辦公室、經(jīng)辦部門(mén)三方代表現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，填寫(xiě)辦公物資入庫(kù)臺(tái)賬，將辦公物資編號(hào)并粘貼總部機(jī)關(guān)辦公物資標(biāo)簽。

3辦公物資的保管、申請(qǐng)、領(lǐng)用、使用及管理

3.1局總部現(xiàn)有辦公物資由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，建立臺(tái)賬，明確每一辦公物資的使用責(zé)任人。分配至各部門(mén)的辦公物資，屬于個(gè)人使用的，則使用人為該辦公用品的第一責(zé)任人；屬于部門(mén)公用，則部門(mén)負(fù)責(zé)人和物資管理員同為該辦公物資的第一責(zé)任人。使用責(zé)任人擁有合理使用辦公物資的權(quán)利，同時(shí)要履行對(duì)辦公物資進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)的責(zé)任。

3.2易耗低值品由辦公室統(tǒng)一定制或采購(gòu)，集中管理，各部門(mén)根據(jù)使用需要到辦公室領(lǐng)取，并做好登記；辦公室定期匯總各部門(mén)領(lǐng)用情況，交由財(cái)務(wù)部劃入各部門(mén)辦公費(fèi)用預(yù)算。

3.2辦公物資的領(lǐng)用都需要填寫(xiě)《辦公物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》（附件2），易耗低值品由部門(mén)物資管理員登記領(lǐng)取，耐用高值品的申請(qǐng)由部門(mén)物資管理員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)（5000元以上固定資產(chǎn)）審批，辦理相關(guān)購(gòu)置手續(xù)。

3.3各部門(mén)物資管理員憑借審批過(guò)的《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)單》到辦公室物資負(fù)責(zé)人處領(lǐng)取所需辦公物資。領(lǐng)取人要在《辦公物資發(fā)放表》上簽署本人姓名和領(lǐng)取日期。涉及耐用高值品的，必須是使用人本人前來(lái)領(lǐng)取并簽字，以明確是具體保管責(zé)任。

3.4辦公室每半年對(duì)登記在冊(cè)的辦公物資進(jìn)行進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并讓各部門(mén)物資管理員簽字確認(rèn)，以確保辦公物資的使用效率。已領(lǐng)取使用的辦公物資由實(shí)際使用人和部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。如有故障，由部門(mén)物資管理員負(fù)責(zé)申請(qǐng)維修；對(duì)因個(gè)人自身過(guò)失、非正常使用而對(duì)辦公物資造成的重大異常損耗，由責(zé)任人承擔(dān)所造成損失部分的賠償。（責(zé)任認(rèn)定分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對(duì)應(yīng)80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財(cái)務(wù)部計(jì)算計(jì)提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購(gòu)置價(jià)值降低的，也可以直接按重置成本計(jì)算，兩種賠償計(jì)算方式可以由賠償人選擇。

第二篇：辦公物資管理辦法

辦公物資管理辦法

1.目的為使公司辦公物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開(kāi)支，特制訂本辦法。

2.適用范圍

適用于公司所有部門(mén)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的公司辦公物資管理。

3.辦公物資分類

3.1低值易耗品類物品：?jiǎn)蝺r(jià)在50元以下：筆、訂書(shū)釘、膠水、本子等。

3.2固定資產(chǎn)類物品：?jiǎn)蝺r(jià)在1000元以上（購(gòu)置時(shí)需以舊換新），且使用年限超過(guò)一年的作為固定資產(chǎn)管理。如：電腦、空調(diào)、照相機(jī)等。

4.職責(zé)

4.1各部門(mén)文員為本部門(mén)辦公物資兼職管理員，本部門(mén)員工為各自名下所屬辦公物資直接責(zé)任人，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部辦公物資的間接責(zé)任人；

4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購(gòu)置、入庫(kù)登記、發(fā)放等工作；

4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)帳目管理、計(jì)提折舊、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)銷等工作；

4.4辦公室負(fù)責(zé)列管資產(chǎn)的臺(tái)帳登記、配合盤(pán)點(diǎn)、調(diào)轉(zhuǎn)等工作。

5.內(nèi)容

5.1辦公物資申請(qǐng)

5.1.1辦公室根據(jù)各部門(mén)申請(qǐng)情況進(jìn)行臺(tái)帳建立；

5.1.2辦公物資由各部門(mén)每季申請(qǐng)《辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件1）報(bào)辦公室，辦公室評(píng)估匯總后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后交采購(gòu)部購(gòu)買；

5.1.3其他根據(jù)工作需要購(gòu)買的物資由部門(mén)自行提出，經(jīng)采購(gòu)部文員核對(duì)公司物資臺(tái)帳，在沒(méi)有庫(kù)存情況下，需求部門(mén)提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購(gòu)單至采購(gòu)部方可購(gòu)買。

5.2辦公物資采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放

5.2.1采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)流程購(gòu)置、入庫(kù)并發(fā)放。

5.3辦公物資盤(pán)點(diǎn)

5.3.1財(cái)務(wù)部每季組織專人進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈盤(pán)虧情況，必須查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。

5.4、辭職清退情況處理

5.4.1對(duì)于調(diào)出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時(shí)，需歸還所領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外）由辦公室專人進(jìn)行清算核對(duì)。如有有缺失的應(yīng)按相關(guān)要求賠償否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

5.4.2如部門(mén)人員離職（正?；蚍钦＃?，各部門(mén)沒(méi)有在三日這內(nèi)通知辦公室，出現(xiàn)物資損壞或遺失由部門(mén)負(fù)責(zé)人賠償。

5.4.3辦公室文員核對(duì)離職人員辦公物資后，并帶領(lǐng)辭職員工將其名下所有物資交回采購(gòu)部，由采購(gòu)部進(jìn)行入庫(kù)辦理，且需在員工辭職表上進(jìn)行確認(rèn)。

5.4.4每月辦公室文員必須與各部兼職辦公物資管理員（文員）進(jìn)行公司物資核對(duì)。

5.5辦公物資的維修

5.5.1如工作內(nèi)發(fā)生辦公物資損壞，必須通知辦公室，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行維修處理。

5.5.2如發(fā)現(xiàn)各部門(mén)辦公物資屬于個(gè)人惡意破壞，應(yīng)承擔(dān)全額維修費(fèi)用或按照物資價(jià)值進(jìn)行賠償，并根據(jù)情節(jié)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

5.6辦公物資的報(bào)廢

5.6.1各部辦公物資符合下列條件一條或以上，方可申請(qǐng)報(bào)廢，鑒定原則如下：

A對(duì)達(dá)到報(bào)廢使用年限自然損壞無(wú)法使用的；

B雖沒(méi)有達(dá)到報(bào)廢使用年限，但因某種客觀原因損壞而不能使用的；

C雖沒(méi)有達(dá)到報(bào)廢使用年限，但維修成本費(fèi)用大于或等于采購(gòu)費(fèi)用的。

5.6.2報(bào)廢流程

A責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件2），經(jīng)本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交辦公室核實(shí)。

B辦公室會(huì)同相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行核實(shí)，報(bào)分管審批，提交財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)廢處理。

5.7辦公物資的保管及賠償

5.7.1原則為“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)賠償”;

5.7.2本部門(mén)自查或辦公室定期檢查，發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫(xiě)協(xié)調(diào)書(shū)至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工當(dāng)月工資中扣除。

5.7.3賠償責(zé)任分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任、輕微責(zé)任，個(gè)別對(duì)應(yīng)80%、50%、20%的損失賠償比例。

5.7.4折舊計(jì)算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限

5.8辦公物資的轉(zhuǎn)移

5.8.1各部門(mén)內(nèi)物資使用人變動(dòng)必須填寫(xiě)《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》并立即通知辦公室變更固定資產(chǎn)臺(tái)帳；

5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領(lǐng)出使用必須辦理《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》；

5.8.3所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移必須通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部及時(shí)修改公司固定資產(chǎn)卡片。

6.相關(guān)記錄

6.1《辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)單》

6.2《辦公物資報(bào)廢申請(qǐng)單》

7.其他

7.1本制度解釋權(quán)歸辦公室；

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：辦公物資管理辦法6.28

四川成都成工工程機(jī)械股份有限公司

辦公物資管理辦法

1目的

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公司辦公物資管理，提高工作效率，降低成本，特制定本管理辦法。2范圍

本管理辦法適用于公司所有辦公物資的計(jì)劃、采購(gòu)、管理和維護(hù)等。

辦公物資包括辦公用品（筆、紙、訂書(shū)機(jī)、文件抽屜柜、各類印刷單據(jù)等）、辦公工具（電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、相機(jī)、攝像機(jī)和各種耗材等）、辦公家具（桌椅、沙發(fā)、書(shū)柜、鐵皮文件柜、更衣柜等）和其他辦公費(fèi)用（飲用桶裝水費(fèi)、快遞費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、茶葉等）。3職責(zé)

3.1總務(wù)部是公司辦公物資采購(gòu)和維護(hù)的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)擬定和完善辦公物資采購(gòu)和維護(hù)管理辦法；負(fù)責(zé)公司辦公費(fèi)預(yù)算的編制和報(bào)批；負(fù)責(zé)辦公物資的采購(gòu)、發(fā)放及辦公物資的維修、維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)各單元費(fèi)用使用的審核、登記和考核；負(fù)責(zé)公司高層經(jīng)理辦公物資的申請(qǐng)和日常維護(hù)、管理。

3.2各部門(mén)和生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)擬定本單元的辦公物資采購(gòu)、維護(hù)維修項(xiàng)目及費(fèi)用預(yù)算；負(fù)責(zé)申請(qǐng)購(gòu)買、維護(hù)維修辦公物資；負(fù)責(zé)各種辦公物資的日常使用和管理。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦公費(fèi)的審核和報(bào)銷。

4、管理內(nèi)容 4.1辦公費(fèi)預(yù)算

4.1.1預(yù)算時(shí)間：每年的12月進(jìn)行下一的預(yù)算。

4.1.2各部門(mén)、生產(chǎn)廠在每年的12月15日前提交《辦公費(fèi)預(yù)算報(bào)表》（見(jiàn)附件一）。4.1.3預(yù)算依據(jù)：上一的預(yù)算金額、實(shí)際發(fā)生金額和預(yù)算年相關(guān)變動(dòng)因素。若預(yù)算

費(fèi)用與上相比變化較大，應(yīng)填寫(xiě)《辦公費(fèi)預(yù)算變動(dòng)因素分析表》（見(jiàn)附件二），注明費(fèi)用增減原因。

4.1.4總務(wù)部初審?fù)戤吅筮M(jìn)行匯總，資料報(bào)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)審批。4.1.5預(yù)算費(fèi)用經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.2預(yù)算范圍內(nèi)辦公物資的申請(qǐng)

4.2.1各部門(mén)、生產(chǎn)廠根據(jù)實(shí)際需要和本單元相關(guān)費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，確定采購(gòu)辦公物資的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫(xiě)《預(yù)算內(nèi)辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件三）報(bào)總務(wù)部。若需印制名片、單據(jù)、資料等，應(yīng)將印刷樣稿提交總務(wù)部。

4.2.2辦公物資每月申請(qǐng)一次，于每月的10日前進(jìn)行申請(qǐng)，總務(wù)部收集匯總后統(tǒng)一采購(gòu)。4.2.3若因緊急情況需要立即實(shí)施辦公物資采購(gòu)的，由辦公物資需要部門(mén)提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《辦公物資緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件四）。采購(gòu)金額在500元（含）以下的由總務(wù)部直接辦理緊急采購(gòu)；500元以上的由申請(qǐng)單位分管高管經(jīng)理和主管總務(wù)部的高管經(jīng)理簽字同意后，總務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。

4.3超出批準(zhǔn)預(yù)算指標(biāo)范圍的辦公物資申請(qǐng)

4.3.1超支5000元以下的，由辦公物資申請(qǐng)單元分管高管和總務(wù)部的分管高管簽字同意后實(shí)施采購(gòu)；

4.3.2超支5000元—50000元以下的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.3.3超支50000元以上的，由公司經(jīng)營(yíng)會(huì)討論批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。

4.3.4申請(qǐng)時(shí)需要填寫(xiě)《預(yù)算外辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件五），方法同4.2.1。4.4辦公物資的采購(gòu)

4.4.1采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式進(jìn)行。

4.4.2成立辦公物資采購(gòu)評(píng)審小組，成員由總務(wù)部、企劃部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門(mén)組成，負(fù)責(zé)公司辦公物資采購(gòu)的審核、評(píng)價(jià)和提出合作方建議。4.4.3評(píng)審要素：公司資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等。

4.4.4評(píng)審組成員按評(píng)審要素收集相關(guān)合作方信息。

4.4.5總務(wù)部匯總各評(píng)審組成員信息，并提交評(píng)審小組會(huì)議。

4.4.6召開(kāi)辦公物資采購(gòu)評(píng)審會(huì)，在集體討論的基礎(chǔ)上，按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)確定2－3家合作方的原則，向公司提交《合作方建議報(bào)表》（見(jiàn)附件六）。

4.4.7公司分管高管簽字批準(zhǔn)后，與合作方簽訂合同，總務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。

4.4.8采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上合作方。

4.4.8要求所有辦公物資的合作方均應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由合作方負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試。

4.5辦公物資的驗(yàn)收和發(fā)放

4.5.1采購(gòu)的辦公物資直接送貨上門(mén)后，由總務(wù)部辦公物資專管員和物資申請(qǐng)單位共同清點(diǎn)物資數(shù)量、類型、質(zhì)量。

4.5.2驗(yàn)收無(wú)誤后，領(lǐng)用單位簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《辦公物資領(lǐng)用表》（見(jiàn)附件七）交總務(wù)部收存?zhèn)洳椤?/p>

4.5.3若采購(gòu)物資單價(jià)超2000元（含）的，應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。

4.5.4辦公工具和辦公家具在完成安裝調(diào)試后，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)簽字確認(rèn)，單據(jù)最后交總務(wù)部確認(rèn)，作為結(jié)算時(shí)的憑據(jù)之一。4.6辦公資金的結(jié)算。4.6.1以月為單位進(jìn)行結(jié)算。

4.6.2當(dāng)月的購(gòu)買清單由總務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，通知合作方開(kāi)據(jù)發(fā)票。4.6.3總務(wù)部辦理請(qǐng)款手續(xù)交財(cái)務(wù)部掛帳、支款。

4.6.4當(dāng)月的辦公物資購(gòu)置費(fèi)用原則上應(yīng)于次月底前結(jié)清。4.7辦公物資的管理。

4.7.1發(fā)放的辦公物資費(fèi)用由總務(wù)部建立臺(tái)帳進(jìn)行管理。

4.7.2費(fèi)用考核周期為。

4.7.3其他辦公費(fèi)用的報(bào)銷采用由費(fèi)用發(fā)生部門(mén)收集票據(jù)，經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后到總務(wù)部登記蓋章，財(cái)務(wù)部報(bào)銷。4.8辦公物資采購(gòu)紀(jì)律

4.8.1參與物品采購(gòu)的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

4.8.2物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格；確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律交公司財(cái)務(wù)部。4.9辦公工具和辦公家具維修

4.9.1各部門(mén)、生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)本單位辦公工具、辦公家具的日常使用和管理，應(yīng)做好登記備案，并愛(ài)惜、合理的使用。

4.9.2各部門(mén)、生產(chǎn)廠的辦公工具和辦公家具出現(xiàn)問(wèn)題和故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)總務(wù)部維修，并填寫(xiě)《辦公工具、家具報(bào)修單》（見(jiàn)附件八）。

4.9.2.1辦公工具維修由總務(wù)部通知維修單位立即安排維修，需緊急維修的應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)，一個(gè)工作日內(nèi)排除和解決故障；一般維修在二個(gè)工作日內(nèi)完成。

4.9.2.2辦公家具維修由總務(wù)部立即通知維修人員在二個(gè)工作日內(nèi)解決，其他較嚴(yán)重問(wèn)題在五個(gè)工作日內(nèi)排除和解決；

4.9.3維修完成后，由報(bào)修人員在維修單上簽字確認(rèn)，總務(wù)部專管人員驗(yàn)收合格后，辦理維修項(xiàng)目確認(rèn)手續(xù)。

4.9.4總務(wù)部定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，辦理結(jié)算請(qǐng)款手續(xù)交財(cái)務(wù)部掛帳、支款。4.10處罰

4.10.1各部門(mén)、生產(chǎn)廠要及時(shí)、準(zhǔn)確的申報(bào)辦公物資需求和維修，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)或因自身管理不嚴(yán)造成不良影響的，視其情節(jié)對(duì)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)

人給予通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)等行政處分和100—1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。

4.10.2如因總務(wù)部管理不嚴(yán)，不能準(zhǔn)確及時(shí)完成安排辦公物資采購(gòu)和維修的，出現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)糾正、處理，造成不良影響的，視其情節(jié)分別給予相關(guān)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)、警告、記過(guò)等行政處分和100—1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。5本管理規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)行。6本管理規(guī)定解釋權(quán)歸公司總務(wù)部。

擬稿審核簽發(fā)

匯簽

附件一：

辦公費(fèi)預(yù)算報(bào)表

制表部門(mén)、生產(chǎn)廠：序號(hào)辦公用品辦公工具辦公家具其他費(fèi)用維修費(fèi)用123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)123小計(jì)合計(jì)經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核物資名稱規(guī)格時(shí)間：數(shù)量年 月 日金額（元）備注

附件二：

辦公費(fèi)預(yù)算變動(dòng)因素分析表

部門(mén)、生產(chǎn)廠: 時(shí)間：上預(yù)上實(shí)際本預(yù)比上年實(shí)發(fā)人數(shù)/工作量/工作方式比例(%)發(fā)生額算算額額增減額度變動(dòng)情況辦公用品辦公工具辦公家具其他費(fèi)用維修費(fèi)用經(jīng)辦人單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)

附件三：

預(yù)算內(nèi)辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表

部門(mén)、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)

附件四：

辦公物資緊急采購(gòu)申請(qǐng)表

部門(mén)、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量費(fèi)用（元）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核分管高層經(jīng)理審批歸口管理高層經(jīng)理

附件五：

預(yù)算外辦公物資采購(gòu)申請(qǐng)表

部門(mén)、生產(chǎn)廠序號(hào)名稱申請(qǐng)時(shí)間規(guī)格數(shù)量費(fèi)用（元）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核分管高層經(jīng)理審批歸口管理高層經(jīng)理

附件六：

合作方建議報(bào)表

備選合作方評(píng)價(jià)要素建議合作方評(píng)審小組成員簽字總務(wù)部：人力資源部：財(cái)務(wù)部：經(jīng)營(yíng)企劃部：經(jīng)辦人：

審核：批準(zhǔn)：

附件七：

辦公物資領(lǐng)用表

部門(mén)、生產(chǎn)廠：序號(hào)123名稱規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間：?jiǎn)蝺r(jià)（元）小計(jì)（元）合計(jì)大寫(xiě)：領(lǐng)取經(jīng)辦人簽字總務(wù)部專管員簽字

附件八：

辦公工具、家具報(bào)修單

部門(mén)、生產(chǎn)廠需維修名稱故障或問(wèn)題報(bào)修時(shí)間數(shù)量維修完成時(shí)間滿意度意見(jiàn)或建議是否解決故障問(wèn)題滿意（）基本滿意（）一般（）不滿意（）經(jīng)辦人簽字單位領(lǐng)導(dǎo)審核總務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)

第四篇：辦公物資管理制度

辦公物資管理制度

一、總則

（一）為加強(qiáng)辦公物資管理，規(guī)范辦公物資領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。

（二）規(guī)定中的辦公物資為辦公耗材和一般辦公物資。

1、一般辦公物資包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫(xiě)紙、印刷品、印泥、釘書(shū)針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊(cè)、卷宗、檔案袋（盒）、標(biāo)簽、紙杯、計(jì)算器、電池、電話機(jī)等。

2、員工應(yīng)對(duì)辦公物資應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對(duì)于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。

3、各部門(mén)須制定辦公物資申請(qǐng)人并建立本部門(mén)領(lǐng)用臺(tái)賬。

4、辦公物資應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

5、不可用辦公設(shè)備為個(gè)人使用。不許將辦公物資隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程。

二、辦公物資計(jì)劃

（一）各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)辦公物資消耗和使用情況，每季度首月7日前編制并提報(bào)下季度一般辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)、每月7日前編制并提報(bào)下一月辦公耗材及打印用紙領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字后報(bào)辦公室辦公物資管理人員處（電子版以郵件形式發(fā)送）。經(jīng)辦公室相關(guān)人員審核統(tǒng)計(jì)并由辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后進(jìn)行采購(gòu)。

（二）如各部門(mén)逾期未申報(bào)或需臨時(shí)追加補(bǔ)充采購(gòu)辦公物資的，可通過(guò)廣州分公司請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)流程進(jìn)行申請(qǐng)采購(gòu)（請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)中說(shuō)明申購(gòu)原因）。原則上各部門(mén)不予補(bǔ)報(bào)辦公物資申請(qǐng)。

四、辦公物資的發(fā)放及領(lǐng)用

（二）各部門(mén)辦公物資管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵照公司財(cái)務(wù)對(duì)在職員工辦公用品及耗材配比規(guī)定，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際使用情況按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請(qǐng)以及本部門(mén)辦公物資預(yù)算提交。

（二）各部門(mén)指定人員在物資到貨后認(rèn)真核對(duì)本部門(mén)申請(qǐng)辦公物資，當(dāng)場(chǎng)與供應(yīng)商送貨人員確認(rèn)核對(duì)并簽寫(xiě)姓名工號(hào)。如配送物資與申請(qǐng)物資有誤須及時(shí)向辦公室辦公物資管理人員反饋，并拒簽錯(cuò)誤配送物質(zhì)。

（四）電話、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)等耐用辦公物資，目前分公司各部門(mén)以給予配備如需申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新。如人為損壞或遺失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

五、管理員職責(zé)

1、各部門(mén)管理員須建立辦公物資臺(tái)賬，定期核查所領(lǐng)物品使用情況，做好辦公物資的發(fā)放和庫(kù)存管理。

2、各部門(mén)管理員須定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。

3、各部門(mén)管理員須防止辦公物資受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公物資的功用和性能。

4、各部門(mén)管理員須根據(jù)辦公物資的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類和數(shù)量，以減少資源占用和保證正常使用。

六、辦公物資的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公物資及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

移交人需逐項(xiàng)列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，遇有毀損的要求移交人書(shū)面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理。

第五篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團(tuán)滬昆鐵路客運(yùn)專線長(zhǎng)昆湖南段

項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法

長(zhǎng)昆項(xiàng)目物資【2010】30號(hào)

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項(xiàng)目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部管理的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項(xiàng)目物資供應(yīng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對(duì)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大化的促進(jìn)作用，更好地為項(xiàng)目施工生產(chǎn)和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項(xiàng)目法施工對(duì)項(xiàng)目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實(shí)行以項(xiàng)目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理?；驹瓌t是：統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)、齊備的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)任務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新。出經(jīng)驗(yàn)、出成績(jī)、出人才，達(dá)到廉政目標(biāo)，促進(jìn)物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項(xiàng)目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項(xiàng)目的物資管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部、分部二級(jí)管理模式。

第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項(xiàng)目物資歸口管理部門(mén)。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門(mén)。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團(tuán)公司和項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團(tuán)公司及本項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于物

招標(biāo)確定的進(jìn)貨渠道、用料計(jì)劃向供貨方及時(shí)、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。

（三）負(fù)責(zé)分部各施工隊(duì)、分部進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃、單工號(hào)（分項(xiàng)工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項(xiàng)工程物資限（定）額發(fā)料臺(tái)賬，對(duì)各施工隊(duì)實(shí)行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負(fù)責(zé)編制管段內(nèi)的分工號(hào)項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量?jī)r(jià)控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實(shí)措施，堅(jiān)持事前計(jì)劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹(shù)立“愛(ài)崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實(shí)行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資工作的要求，加強(qiáng)工地現(xiàn)場(chǎng)物資管理，推進(jìn)項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進(jìn)程。

第三章 物資采購(gòu)與供應(yīng)

第九條 為了明確采購(gòu)供應(yīng)分工與方式，對(duì)全管段所需要材料進(jìn)行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機(jī)電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實(shí)施批量采購(gòu)的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機(jī)械配件、油料、火工品、雜品、安全防護(hù)用品、勞保用品以及采購(gòu)金額三十萬(wàn)元（不含）以下的小額機(jī)電材料、零星材料等。

（三）物資需求計(jì)劃編制完畢后，呈分部總工審核，報(bào)分部經(jīng)理審批簽字后實(shí)施，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門(mén)備案。

第十三條 物資統(tǒng)計(jì)

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映施工過(guò)程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺(tái)賬，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

第五章 物資驗(yàn)收、儲(chǔ)存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團(tuán)公司物資管理辦法》的各項(xiàng)規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、性能和保管要求，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收和保管，確保進(jìn)場(chǎng)物資達(dá)到規(guī)定的要求，防止不合格品進(jìn)入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)各種憑證、單據(jù)、報(bào)表，正確使用度量衡器具，材料臺(tái)賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時(shí)。

第十五條 進(jìn)場(chǎng)物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)主要物資進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購(gòu)物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫(kù)登賬。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫(xiě)進(jìn)料登記簿。構(gòu)成工程實(shí)體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗(yàn)收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊。

第十七條 主要物資采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)后，各分部物資部門(mén)應(yīng)及時(shí)提報(bào)相關(guān)物資的驗(yàn)收記錄。需進(jìn)行理、化試驗(yàn)的主要物資，分部物資機(jī)械部應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)委托單，委托試驗(yàn)室取樣、試驗(yàn)，試驗(yàn)室向分部物資部提供試驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，分部物資部及時(shí)填寫(xiě)《主要物資驗(yàn)收記錄表》和向監(jiān)理報(bào)送物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過(guò)《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)鋼材使用時(shí)，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時(shí)通知庫(kù)管員，庫(kù)管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時(shí)盤(pán)存核實(shí)其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時(shí)，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時(shí)向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時(shí)對(duì)各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實(shí)行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊(duì)之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過(guò)分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項(xiàng)目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行核銷。分部物資部應(yīng)按時(shí)編制主要物資核銷表并報(bào)交項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額、分部分項(xiàng)目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤(pán)點(diǎn)記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊(duì)每月對(duì)應(yīng)核銷物資盤(pán)點(diǎn)，對(duì)照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫(kù)存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤(pán)點(diǎn)單，并對(duì)實(shí)際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進(jìn)行核銷，編制《分部分項(xiàng)工程主要物資核銷表》，并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項(xiàng)工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無(wú)涂改、無(wú)污漬，并及時(shí)分類、裝定成冊(cè)、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗(yàn)收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場(chǎng)管理

第四十七條 物資驗(yàn)收

（一）實(shí)行嚴(yán)格的物資入庫(kù)驗(yàn)收制度。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量并驗(yàn)證有關(guān)證件（材質(zhì)書(shū)、合格證等）。登記《物資驗(yàn)收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗(yàn)收條件的物資，要做好記錄，單獨(dú)存放，不能動(dòng)用，及時(shí)向主管業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。

（二）地材（大宗材料）驗(yàn)收原則上采用過(guò)磅換算的方式進(jìn)行。必須車車過(guò)磅。堅(jiān)持兩人驗(yàn)收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗(yàn)收地材。

（三）所有進(jìn)場(chǎng)待檢物資，必須及時(shí)以規(guī)定的批次、批量送試驗(yàn)部門(mén)檢（試）驗(yàn)，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實(shí)行限額發(fā)料，根據(jù)項(xiàng)目具體情況建立限額發(fā)料臺(tái)賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門(mén)填寫(xiě)《發(fā)料單》，材料出庫(kù)必須憑物資部門(mén)填寫(xiě)《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門(mén)要掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問(wèn)題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項(xiàng)目單循環(huán)核算。單項(xiàng)工程完工后必須進(jìn)行核算。核算周期必須與工程、計(jì)劃部門(mén)對(duì)下計(jì)價(jià)的時(shí)間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時(shí)整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計(jì)劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實(shí)際量與計(jì)劃量，及時(shí)查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開(kāi)展清倉(cāng)挖潛，利用庫(kù)存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理，努力完成上級(jí)下達(dá)的物資節(jié)約指標(biāo)。

第五十七條 材料使用實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰。對(duì)因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對(duì)責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實(shí)施。

第五十九條 本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。