第一篇：(學(xué)習(xí)資料)2011年6月分行經(jīng)營分析會發(fā)言材料

附件2：

2011年6月分行經(jīng)營分析會發(fā)言材料

一、浙江省分行：個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況

（一）個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況

我行個人網(wǎng)銀系統(tǒng)自2010年4月上線以來，取得了較好的成效。截至2011年6月底，累計(jì)發(fā)展個人網(wǎng)上銀行注冊客戶87.66萬戶，全國排名從2010年末的第14位升至第8位，其中2011年1-6月新增注冊客戶60.81萬戶，新增交易量501.28萬筆，新增交易金額38.68億元。其中新增客戶規(guī)模全國排名2位。

（二）個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的主要發(fā)展措施

1.深刻認(rèn)識個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性。

個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有利于銀行留住老客戶、吸引潛在客戶、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)等，也是個人金融業(yè)務(wù)中與信息化發(fā)展關(guān)聯(lián)最為密切的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。加快個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)將有助于分流柜面非現(xiàn)金業(yè)務(wù)，成為銀行非現(xiàn)金業(yè)務(wù)交易的主要渠道。

2.加強(qiáng)郵銀合作，充分發(fā)揮代理網(wǎng)點(diǎn)在個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中的作用。

個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的發(fā)展離不開網(wǎng)點(diǎn)這個重要的業(yè)務(wù)宣傳和營銷陣地。我分行積極與省公司溝通，在業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳營銷、績效考核方面加強(qiáng)合作，使全省各級郵政企業(yè)與銀行分支行在加快個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)發(fā)展方面取得了一致共識。

一是召開全省郵政金融業(yè)務(wù)推進(jìn)會、將個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)定位為2011年郵銀雙方共同發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)；二是聯(lián)合下發(fā)《浙江省分行2011年電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展指導(dǎo)意見》，明確各地市郵銀各方的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)郵銀雙方共同做好個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展工作；三是省分行渠道部通過日報(bào)的形式，及時通報(bào)各市、縣（市）郵銀雙方網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的客戶新增和交易情況，表揚(yáng)先進(jìn)、激勵后進(jìn)；四是郵銀雙方通過共同組織“網(wǎng)銀資費(fèi)優(yōu)惠月”活動、憑證免費(fèi)、內(nèi)部員工體驗(yàn)網(wǎng)銀等活動，推動個人網(wǎng)銀的業(yè)務(wù)發(fā)展。

通過上述措施，銀行方繼續(xù)保持去年以來的良好的發(fā)展勢頭，而郵政代理網(wǎng)點(diǎn)則由“被動發(fā)展”變“主動發(fā)展”，使2011年上半年我省個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的發(fā)展取得了喜人的成績。

3.制定合理的績效考核機(jī)制，引導(dǎo)各級分支行積極發(fā)展個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。2011年，分行將“做大客戶規(guī)?！弊鳛榘l(fā)展的重點(diǎn)，將新增客戶發(fā)展目標(biāo)的完成情況納入了分支行的績效考核、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)考核以及客戶經(jīng)理績效考核實(shí)施辦法中，以新增客戶目標(biāo)完成率作為考核市分行的標(biāo)準(zhǔn)，客戶經(jīng)理每引薦一位個人網(wǎng)上銀行客戶給予2元的獎勵，引導(dǎo)各分支行主動發(fā)展個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

4.整合資源，做好營銷宣傳。

（1）在示范網(wǎng)點(diǎn)及重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)中開展個人網(wǎng)上營銷活動。我行利用印有總行統(tǒng)一設(shè)計(jì)的網(wǎng)上銀行宣傳畫面的卡片U盤、移動充值卡及客戶使用手冊等營銷物品，通過個人網(wǎng)銀進(jìn)校園和社區(qū)等活動，極大的推動了個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，也提高了郵政儲蓄銀行整個品牌在社會中的影響力。

（2）為了提高網(wǎng)銀使用效率，我行與省公司聯(lián)合開展了“用郵儲網(wǎng)銀，贏IPAD大獎”活動、“郵儲個人網(wǎng)銀資費(fèi)優(yōu)惠月活動”，統(tǒng)一印制了宣傳海報(bào)、業(yè)務(wù)手冊和活動小禮品，下發(fā)到各個網(wǎng)點(diǎn)。

為提高網(wǎng)銀注冊客戶的激活率，做到量質(zhì)并舉，我行利用全省100多臺網(wǎng)銀終端，開展了“現(xiàn)場注冊、當(dāng)場體驗(yàn)、即時激活”贈送話費(fèi)的活動，受到了客戶的歡迎，并取得了良好的效果，6月，客戶注冊量環(huán)比增加了15.12%，特別是UKEY客戶環(huán)比增加了60.6%，交易筆數(shù)環(huán)比增加了18.95%，交易金額環(huán)比增加了41.87%。

通過一系列活動，降低個人網(wǎng)銀客戶睡眠戶的比例，提高了個人網(wǎng)上銀行賬務(wù)類交易筆數(shù)和交易金額。

（3）聯(lián)合郵政開展電子銀行業(yè)務(wù)競賽活動，積極調(diào)動銀行和郵政雙方員工對發(fā)展個人網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的積極性。為了配合基層做好業(yè)務(wù)發(fā)展，統(tǒng)一制作了印有個人網(wǎng)上銀行宣傳logo的鼠標(biāo)墊、環(huán)保袋、盤墊等小禮品，免費(fèi)贈送給注冊個人網(wǎng)上銀行的客戶，并下發(fā)了宣傳海報(bào)、折頁和X-展架，擺放在網(wǎng)點(diǎn)。

（4）通過線上、線下的媒體宣傳，提高個人網(wǎng)銀的知名度。今年以來，我行在省內(nèi)知名網(wǎng)站，如浙江在線、19樓，報(bào)紙，如《錢江晚報(bào)》、《都市快報(bào)》、電臺廣播，如浙江之聲 交通之聲 財(cái)富廣播 城市之聲等媒介投放了大量的個人網(wǎng)銀宣傳廣告，提高了郵儲網(wǎng)銀的知名度和影響力。

（三）下一步工作安排

1.繼續(xù)做大個人網(wǎng)上銀行客戶規(guī)模，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的知名度和影響力。

雖然我分行的個人網(wǎng)銀客戶規(guī)模已將近90萬戶，但是與其他兄弟行相比還有一定的差距。因此，盡快做大客戶規(guī)模不僅可以提高郵儲個人網(wǎng)銀和知名度和影響力，同時，也將為下一步提

高激活率，提升交易質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。

2.做好對現(xiàn)有以及新增客戶的維護(hù)以及后續(xù)服務(wù)工作，提高個人網(wǎng)銀客戶的激活率。

下半年，我分行將借網(wǎng)銀客戶突破一百萬戶之機(jī)，開展系列營銷活動，通過“進(jìn)校園”、“完成交易可抽獎”、“優(yōu)質(zhì)客戶減免憑證費(fèi)用”等活動，激發(fā)客戶使用網(wǎng)銀的積極性，提高網(wǎng)銀的客戶激活率。

3.深度挖掘省內(nèi)網(wǎng)上支付商戶資源，配合總行做好網(wǎng)上支付商戶拓展工作。

網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)是個人網(wǎng)銀便利快捷和服務(wù)廣度的重要體現(xiàn)。發(fā)展網(wǎng)上支付商戶，有助于公司存款、結(jié)算、信用卡和信貸等多項(xiàng)業(yè)務(wù)的聯(lián)動發(fā)展。目前我分行已與省內(nèi)多家知名網(wǎng)上支付商戶進(jìn)行了接觸，爭取下半年完成全年發(fā)展5家網(wǎng)上支付商戶的目標(biāo)，為客戶提供更加豐富的支付渠道。

二、山東省分行：信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況

截至2011年6月末，我行累計(jì)進(jìn)件6.31萬張，列居全國第3位；累計(jì)發(fā)卡3.70萬張，列居全國第2位?？蛻羰谛蓬~度達(dá)到8.93億元，期末透支余額為1.50億元，客戶額度利用率18.03%。賬戶活躍率34.18%，其中6月份單月消費(fèi)金額達(dá)到1.31億元。

（一）高度重視，堅(jiān)定信用卡業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位不動搖

2011年初，我行制定了全年信用卡業(yè)務(wù)工作思路，提出以加快發(fā)展為目標(biāo)，緊緊抓住發(fā)卡和刷卡兩條主線，開展節(jié)日活動、主題性階段活動和特惠商戶活動等三類活動，做好客戶維護(hù)、夯

實(shí)基礎(chǔ)、產(chǎn)品創(chuàng)新、完善防控等四項(xiàng)工作。

（二）常抓不懈，持續(xù)推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)基礎(chǔ)能力建設(shè)

1.組建并穩(wěn)定信用卡從業(yè)人員隊(duì)伍。

一是成立信用卡專門機(jī)構(gòu)并配備專職管理人員。2011年4月，我行出臺《關(guān)于信用卡機(jī)構(gòu)設(shè)臵與人員配備的指導(dǎo)意見》（魯郵銀?2011?306號），提出建立編制為4人的一級分行信用卡中心及編制不少于2人的二級分行信用卡中心。目前全轄已成立4個二級分行信用卡中心，配備二級分行信用卡產(chǎn)品經(jīng)理25名，其他各市分行信用卡中心的組建工作正在有序籌備中。二是始終堅(jiān)持持證上崗政策，繼續(xù)加強(qiáng)推廣人員資格認(rèn)證管理工作。截至6月末，我行共配備持證推廣人員1598名，并擬定于近期組織第四批信用卡推廣資格考試。三是制定科學(xué)合理的激勵政策，禁止單獨(dú)將發(fā)卡量做為考核指標(biāo)，統(tǒng)籌考慮發(fā)卡量、進(jìn)件合格率、卡片激活率、賬戶活躍度、延滯率及損失率等指標(biāo)進(jìn)行綜合考核。注重保持激勵政策的連貫性，并重點(diǎn)加強(qiáng)考核及兌現(xiàn)力度。

2.持續(xù)做好培訓(xùn)工作，提升從業(yè)人員綜合素質(zhì)。

我行本著推廣人員重點(diǎn)培訓(xùn)、高管深入培訓(xùn)、全員基礎(chǔ)培訓(xùn)的指導(dǎo)思路，組織制定2011年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，確保全轄各層次培訓(xùn)有序開展。其中，對于推廣人員和產(chǎn)品經(jīng)理主要從業(yè)人員，除對新增人員實(shí)施100%培訓(xùn)考核要求外，對現(xiàn)職推廣人員也要求達(dá)到每年100%的培訓(xùn)考核覆蓋率。對管理人員和營銷人員分層次培訓(xùn)，著重加強(qiáng)經(jīng)營管理能力和外部營銷能力的提高，保證從業(yè)人員扎實(shí)的業(yè)務(wù)水平和高度的風(fēng)險(xiǎn)意識。

（三）加大投入，建立上下聯(lián)動的營銷宣傳體系

2011年以來，我行不斷加大信用卡業(yè)務(wù)營銷宣傳力度及業(yè)務(wù)費(fèi)用投入力度，開展常態(tài)化、持久化的宣傳，并在全轄開展無間斷營銷活動。在網(wǎng)點(diǎn)、媒體軟文、廣播電視、網(wǎng)站等渠道傳統(tǒng)宣傳的基礎(chǔ)上，全轄多個地市增設(shè)戶外大牌、公交車體、小區(qū)燈箱等廣告，產(chǎn)品知名度進(jìn)一步提高。在營銷活動支持上，1月至5月開展的三項(xiàng)促銷活動中，僅省分行就投入各項(xiàng)費(fèi)用110余萬元，同時各地市行在活動細(xì)化執(zhí)行中均補(bǔ)充增加相應(yīng)費(fèi)用，上下協(xié)力共促發(fā)展，保證了營銷活動順利開展。

1.全轄性活動對發(fā)卡量及交易量的帶動效果顯著。

2011年以來，我行在全轄范圍內(nèi)分別開展了“郵儲信用卡，好禮惠生活”、“刷郵儲信用卡，時尚ipad等您拿”、“慶?？科瓢偃f，億萬積分大派送”活動。其中，“郵儲信用卡，好禮惠生活” 活動期間全轄累計(jì)進(jìn)件12505件，累計(jì)發(fā)卡10180張（發(fā)卡量考核階段為1月10日至3月10日），均列全國第2位；進(jìn)件合格率86.11%，在進(jìn)件大省中列第2位；發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)平均進(jìn)件量較去年12月份提高10.4個百分點(diǎn)；活動期間累計(jì)消費(fèi)金額

1.21億元，消費(fèi)筆數(shù)9.46萬筆，分別列全國的第4位和第3位，平均單月消費(fèi)金額與消費(fèi)筆數(shù)較上年12月份提高23.4%與14.6%；分期筆數(shù)555筆，分期金額291.53萬元，平均單月較去12月份增長19.6%與40.6%。

2.二級分行活動組織能力顯著提升。

通過組織對促銷活動的路演和現(xiàn)場營銷，各二級分行與特惠商戶的合作關(guān)系進(jìn)一步密切，其中既包括當(dāng)?shù)卮笮瓦B鎖知名商場及百貨超市、也包括受消費(fèi)喜愛的特色行業(yè)。通過促銷活動的介

入，我行與商戶達(dá)成合作意向，雙方建立長期的特惠商戶合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)客戶資源共享，對提升我行卡產(chǎn)品吸引力效果顯著。如濟(jì)南市分行近期開展了兒童節(jié)主題和高考兩大活動，產(chǎn)品宣傳營銷分別覆蓋了嬰孩家長和高考學(xué)子家長兩大群體，受眾面廣泛，客戶也能感受到郵儲銀行的切實(shí)關(guān)懷和信用卡產(chǎn)品的優(yōu)惠，客戶咨詢量及申請量顯著提高。

（四）風(fēng)險(xiǎn)為先，嚴(yán)把第一道防范關(guān)

5月份，我行針對催收中發(fā)現(xiàn)的疑似欺詐事件印發(fā)《關(guān)于下發(fā)信用卡虛假申請風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》（魯郵銀?2011?469號），要求全行加強(qiáng)客戶宣傳教育、嚴(yán)格落實(shí)“三親”制度、加強(qiáng)從業(yè)人員違規(guī)懲處力度，切實(shí)防范欺詐案件的發(fā)生。對信用卡發(fā)卡過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了梳理，制定了檢查方案擬定于近期在全轄開展，梳理業(yè)務(wù)運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)指導(dǎo)，及時整改。

第二篇：經(jīng)營分析會發(fā)言材料

礦經(jīng)營分析會

發(fā)言材料

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好！當(dāng)前，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大氣候影響，煤炭市場疲軟，企業(yè)經(jīng)營壓力進(jìn)一步增大。新的形勢要求我們必須要提振信心，鼓舞士氣，必須切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，圍繞節(jié)支降耗、提質(zhì)增效、提產(chǎn)增收等方面，在思想上求轉(zhuǎn)變，在管理上謀突破，在措施上求實(shí)效，狠抓工作落實(shí)，堅(jiān)決完成既定的全年任務(wù)目標(biāo)。針對我區(qū)實(shí)際，6月份和下半年在生產(chǎn)經(jīng)營工作方面要做到以下幾點(diǎn)：

一、強(qiáng)化成本理念，教育職工牢固樹立過緊日子的思想。通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)、形勢宣傳等教育手段形式，讓職工切實(shí)認(rèn)識到成本工作的極端重要性，明確生產(chǎn)經(jīng)營的最終目的就是降低成本，實(shí)現(xiàn)效益的最大化，從而讓每名職工在思想上樹立起效益為先、降耗為本的意識，在全區(qū)形成“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全員成本管理模式。

二、嚴(yán)格材料成本管理，深挖內(nèi)潛，節(jié)支降耗。一要在每月初針對下月的原煤生產(chǎn)任務(wù)和地區(qū)條件召開內(nèi)部計(jì)劃會，研究材料計(jì)劃，力求材料計(jì)劃的科學(xué)性、準(zhǔn)確性；并科學(xué)合理地進(jìn)行材料成本指標(biāo)分解，層層落實(shí)，實(shí)行歸口分級管理，明確責(zé)任，落實(shí)到人，做到從區(qū)領(lǐng)導(dǎo)到班組、崗位及個人，人人肩上有任務(wù)，個個頭上有指標(biāo)，構(gòu)成嚴(yán)密、過細(xì)的全員成本管理責(zé)任體系。二要嚴(yán)格把住材料領(lǐng)用關(guān)、現(xiàn)場維護(hù)使用關(guān)和回

收修舊關(guān)。每一件設(shè)備材料，大到電機(jī)、減速器，小到螺絲刮板，從領(lǐng)用到使用地點(diǎn)、設(shè)備維護(hù)、升井回收等環(huán)節(jié)都要建賬追蹤，責(zé)任人簽字，引入獎罰機(jī)制，最大程度地避免丟失和浪費(fèi)。三要大力開展崗位節(jié)百元、班組節(jié)千元、單位節(jié)萬元“節(jié)支、降耗、增效”活動，力爭將小煤噸煤單耗下降5個百分點(diǎn)，由3.35元下降到3.18元。

三、強(qiáng)化工序管理，以量定崗，以崗定員，以分定資，提高工效，促進(jìn)提產(chǎn)增效。繼續(xù)在工作面推行責(zé)任目標(biāo)掛牌管理，以工序?yàn)榧~帶，以定崗定員為根本，以工作量為基礎(chǔ)，以質(zhì)量為核心，以安全為目標(biāo)，以工分為手段，以公平、公正、公開為原則，引入獎罰機(jī)制，嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)收，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，最大限度的激發(fā)職工勞動積極性，體現(xiàn)出“多勞多得，少勞少得，不勞不得”，形成職工跑步交接班，職工下班不想走，職工有活兒搶著干，區(qū)隊(duì)產(chǎn)量增長，職工收入增高的局面。小煤噸煤工效要由11噸/工提高到15噸/工，力爭多出煤，出好煤，為我礦生產(chǎn)建設(shè)做出貢獻(xiàn)！

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2012年6月9日

第三篇：關(guān)于如何做好經(jīng)營分析會的資料

2015年經(jīng)營分析會的前期培訓(xùn)資料

為什么要準(zhǔn)備今天這個會？因?yàn)橐酝覀冊陂_會的時候存在這樣幾個問題，不論是基層單位還是機(jī)關(guān)部室對經(jīng)營分析會的召開都有不少困惑。今天我們就是要解決問題的，就是做解疑答惑。希望通過今天的會議提高大家的經(jīng)營分析水平，提高會議質(zhì)量。在這個過程中，我會借用各單位以往經(jīng)營分析會上的公開資料做點(diǎn)評，提前說一下，只對事情不對人，如果講的不對的地方，歡迎會下討論。

好了言歸正傳，前期說我們存在很多問題，下面逐項(xiàng)來說：

一、存在什么問題：

（一）數(shù)據(jù)方面

1、還是數(shù)據(jù)來源的問題。2014年我們做培訓(xùn)的時候說過這個問題，我們分析用的數(shù)據(jù)，從哪里來？大家先想一想？可能大家都會想，數(shù)據(jù)來源于財(cái)務(wù)。我說，這樣的回答是不對的，至少是不準(zhǔn)確的?？己藬?shù)據(jù)來以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，結(jié)算數(shù)據(jù)以財(cái)務(wù)為準(zhǔn)，是必須的，但是經(jīng)營分析數(shù)據(jù)不是從財(cái)務(wù)來的。為什么這么說？兩點(diǎn)：一是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有它的特殊性，有時候它會滯后，比如XXX公司干了一個很大的業(yè)務(wù)，只是簽了個合同，現(xiàn)在活干到一半了，材料采購是賒賬，甲方財(cái)務(wù)沒掛賬，那我們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)肯定什么都沒有體現(xiàn)。但是我問問大家，這個業(yè)務(wù)對XXX公司的經(jīng)營活動有沒有影響，肯定有！需不需要分析，必須分析！另外一個原因，我們都在找財(cái)務(wù)要數(shù)據(jù)，請問大家:財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)來源于哪里？答案很明顯，來源于我們各個單位?，F(xiàn)在每次開經(jīng)營分析會，各單位再到財(cái)務(wù)去要數(shù)據(jù)，這是明顯的本末倒臵。到財(cái)務(wù)

去做的應(yīng)該是“核實(shí)數(shù)據(jù)”，而不是去要數(shù)據(jù)。真正的數(shù)據(jù)來源，是我們各個單位，這一點(diǎn)大家別忘記了。各單位核算員、經(jīng)營員最是關(guān)鍵，我們單位的每筆收入、每筆支出，我們必須清清楚楚的記錄，領(lǐng)導(dǎo)可以不清楚，我們必須清楚。流水賬不會記嗎？收入和支出不會記嗎？所以，經(jīng)營分析會搞了這么多年，我們在最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)來源方面就沒有搞明白。核算員和經(jīng)管員必須做的記錄、核算和分析的職能沒有體現(xiàn)出來。

2、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。以前XXX經(jīng)理總是說，一開會各單位說各單位的，經(jīng)營辦說經(jīng)營辦的，基層單位和機(jī)關(guān)部室的數(shù)據(jù)都不一致。問題出在哪了？標(biāo)準(zhǔn)不一致，對有的數(shù)據(jù)，有的人認(rèn)為該統(tǒng)計(jì)，有的人認(rèn)為不該統(tǒng)計(jì)，意見不一致，最后各自表述各自的。今天再給大家強(qiáng)調(diào)一遍，考核數(shù)據(jù)以公司財(cái)務(wù)為準(zhǔn)，分析數(shù)據(jù)應(yīng)該是在與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核實(shí)無誤的基礎(chǔ)上，進(jìn)行分析。比如XXX公司，財(cái)務(wù)顯示收入是100萬，XXX公司自己核算的是120萬元，去財(cái)務(wù)一核對，自己還有20萬元沒有掛賬?？己耸前凑?00萬考核，分析必須對還有20萬元的業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，說明沒有掛賬及其原因。

二、分析方面

（一）只定性的講問題，沒有數(shù)據(jù)支持。

比如某個單位說 是覺得是這樣的。為什么不寫？這是個報(bào)告會，需要向領(lǐng)導(dǎo)做詳細(xì)匯報(bào)的，必須寫。

（二）只講放之四海而皆準(zhǔn)的話或者不想辦法的話，不講實(shí)際問題。

比如某個單位這樣寫存在的問題：“在制度的落實(shí)上還存在著一定的缺陷，在管理工作中，按規(guī)章制度、工作流程辦事的意識淡薄”、“ 員工的業(yè)務(wù)水平和技術(shù)能力較差，工作效率不高”，還有的單位寫計(jì)劃這樣寫“ 修訂完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全各項(xiàng)工作流程。真正體現(xiàn)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性”。這些個日常管理工作，還有管理學(xué)上通俗通用的東西，不應(yīng)該在經(jīng)營分析會上匯報(bào)的。

還有的單位說：“按照目前的經(jīng)營管理模式，我們各項(xiàng)業(yè)務(wù)已處于飽和狀態(tài)，沒有新的利潤增長點(diǎn)”。這句話后面的意思，我理解是：我們單位就這樣了，沒辦法增收了，愛怎么著怎么著吧。

我們回想一下，XXX公司在設(shè)立之初，在很多次公司匯報(bào)會上我就聽過大家說，地方就那么大，市場就那么多，除了提高費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，就沒有辦法增收了。實(shí)際情況怎么樣？實(shí)際情況是經(jīng)過這幾年大家的努力，收入大幅的提高了，預(yù)計(jì)今年能增收三十多萬吧。XXX公司也是如此，業(yè)務(wù)拓展很大，XXX公司也實(shí)現(xiàn)盈利創(chuàng)收，不都是這幾年做出來的嗎？所以，不要想沒有辦法的事，要講如何想辦法了，想到什么好辦法了。

（三）只羅列數(shù)據(jù)不進(jìn)行分析

很多單位在經(jīng)營分析報(bào)告中，用了絕大部分的篇幅在羅列數(shù)據(jù)，卻沒有進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。有兩點(diǎn)問題：

1、羅列數(shù)據(jù)沒有重點(diǎn)。在以往的經(jīng)營分析報(bào)告中，很多單位習(xí)慣把每一項(xiàng)成本都羅列出來，卻不做任何分析。其實(shí)不需要把每一個數(shù)據(jù)都羅列出來，比如幾百元的成本支出會對你單位的經(jīng)營有多大的影響？很明顯不會有多大影響。類似的數(shù)據(jù)是不需要進(jìn)行羅列和分析的。只需把重要數(shù)據(jù)、關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行羅列和分析。即有重大變化，能反映實(shí)際經(jīng)營情況的數(shù)據(jù)。另外，數(shù)據(jù)要求位數(shù)必須精確到萬位，有的單位精確到分了，這樣做沒有意義，因?yàn)槿f位以下的數(shù)據(jù)對我們的工作也沒有多少代表意義。數(shù)據(jù)分析要有重點(diǎn)和針對性。具體要突出重點(diǎn)工作、重點(diǎn)問題，對重點(diǎn)、難點(diǎn)問題要有針對性提出工作措施和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)和參考。

對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。什么是重要數(shù)據(jù)？以下幾種情況的都是重要數(shù)據(jù)：

（1）占比例很大的數(shù)據(jù)就是重要的數(shù)據(jù)；（2）變化很大數(shù)據(jù)就是重要的數(shù)據(jù)；（3）領(lǐng)導(dǎo)特別關(guān)心的數(shù)據(jù)就是重要的數(shù)據(jù)；（4）重點(diǎn)工作的數(shù)據(jù)就是重要的數(shù)據(jù)。

以XXX公司為例，節(jié)能改造以后，用電數(shù)據(jù)是否應(yīng)該進(jìn)行分析？崗位調(diào)整之后，對崗位價(jià)值是否應(yīng)分析？以XXX公司為例，XXX項(xiàng)目完成了是否應(yīng)該進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和分析？

2、數(shù)據(jù)羅列沒有累積性。

為什么要對數(shù)據(jù)進(jìn)行積累？因?yàn)橐M(jìn)行對比，沒有可比性的數(shù)據(jù)在分析中是沒有任何作用的。能夠進(jìn)行在時間上的縱向?qū)Ρ?，能夠在同類中進(jìn)行橫向?qū)Ρ?。比如說，這個季度和上個季度進(jìn)行對比，XXX

公司和XXX公司對比。再比如說，這次報(bào)告上有油料費(fèi)2萬元，下次報(bào)告中突然就沒了，也不做說明。這就屬于沒有累積性，不能做同比分析。

3、不分析數(shù)據(jù)。以XXX公司為例，攤位費(fèi)同比增加了50%，應(yīng)分析為什么增加？是因?yàn)樵黾恿藬偽贿€是增加了收費(fèi)的次數(shù)還是提高了攤位的單價(jià)，每種因素分別帶來多少收益？通過分析總結(jié)好的管理辦法，才能保持甚至有更大的增長。

（四）分析不提問題

是沒有按照計(jì)劃的要點(diǎn)來寫。一個好的經(jīng)營計(jì)劃，不但要有明確的時間，有可操作的方案，更重要的是有數(shù)據(jù)支持。這些實(shí)際上是經(jīng)營計(jì)劃的幾個基本要點(diǎn)。如計(jì)劃投入多少，預(yù)計(jì)在多長時間通過什么樣的措施能夠產(chǎn)生多少收入或規(guī)模，實(shí)現(xiàn)多少利潤等等，都需要有數(shù)據(jù)。至于其它資源的支持，如要向公司借用多少資金，增加多少員工，采取什么樣措施等等，完善這些內(nèi)容就可以形成更為詳細(xì)的計(jì)劃書。賬面上算不出來錢的時候，你絕對掙不出錢來。有的單位甚至連思路都提不出來，只能在管理上、理念上下功夫。

（六）只開會，不執(zhí)行。這次會上說的，下次會上還有，沒有解決，沒有進(jìn)度。

二、分析中常用方法

1、對比法。剛才說的同期對比和環(huán)比對比，就是兩個最普通的時間縱向?qū)Ρ确椒?。與去年同期對比，與上季度環(huán)比對比。對比法中還有橫向?qū)Ρ?，比如說兩個項(xiàng)目之間的對比，倆個公司之間的對比，兩個業(yè)務(wù)員之間的對比。

2、構(gòu)成法。將我們要分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行分解，看構(gòu)成是什么樣的，有什么變動。比如收入分別來源于哪幾個項(xiàng)目或者哪幾個單位，區(qū)分XX內(nèi)與XX外，XXX內(nèi)與XXX外；對成本進(jìn)行構(gòu)成分析，分成材料、人工、業(yè)務(wù)等成本，還可以再細(xì)分。請問大家：我們對數(shù)據(jù)構(gòu)成分析為了什么？

以XXX公司為例，我們是不是應(yīng)該每個星期、每個月對收入來源的構(gòu)成進(jìn)行分析？分析他的變動情況，如果某個單位、某個保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)量突然減少了，是不是我們哪里工作出問題了，需要去溝通做工

作了，需要改進(jìn)我們的工作了？XXX公司采購的成本構(gòu)成中，運(yùn)輸費(fèi)總量提高了多少，單件成本提高了多少？車輛油料費(fèi)增長了多少？業(yè)務(wù)成本多少？這些都是我們?nèi)粘９ぷ髦幸M(jìn)行成本控制的點(diǎn)，都需要進(jìn)行分解分析。

其它單位也是如此。誰來做這個工作？具體經(jīng)辦人員和核算人員，大家要及時給領(lǐng)導(dǎo)提供這方面的信息和解決方案，供領(lǐng)導(dǎo)做決策。

3、重點(diǎn)法。數(shù)據(jù)分析要有重點(diǎn)和針對性。具體要突出重點(diǎn)工作、重點(diǎn)問題，對重點(diǎn)、難點(diǎn)問題要有針對性提出工作措施和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)和參考。前面我們談數(shù)據(jù)羅列的時候說過了。

4、定性分析法

在開篇做綜述的時候，在段落結(jié)尾或者報(bào)告結(jié)尾做總結(jié)的時候。但是，不論是開篇還是結(jié)尾，所有的定性分析或者定性的結(jié)論，都必須態(tài)度鮮明，可行就是可行，不可行就是不可行，完成了就是完成了，沒有完成就是沒有完成，必須由清晰的論調(diào)。很多單位不寫是否完成了任務(wù)指標(biāo)，這是不行的。

5、定量分析法

（1）需要強(qiáng)調(diào)的是，任何時候都需要定量分析。所有的定性分析都必須有定量的分析進(jìn)行支持，即應(yīng)該有數(shù)據(jù)支持，有計(jì)算過程。否則，你的定性分析就不是具有說服力的，否則我就認(rèn)為你的分析就是憑空想象的。

以三季度XXX公司為例，報(bào)告中這樣表述：“水電高低壓之間還有差額，加之變損的上調(diào)”，要表達(dá)的意思是高低壓之差帶來了很大的損失。這個事情我理解，因?yàn)槲覅⑴c核算過。但是其他領(lǐng)導(dǎo)和同志們

是否理解？你們自己是否理解？我覺得都難說。電表高壓低壓之間的差距數(shù)據(jù)是多少？正常數(shù)值是多少？不正常是多少？給我造成了多少損失，我們準(zhǔn)備采取什么辦法降低損失，需要公司提供什么支持。這都是你這個表述里面應(yīng)該清楚說出來的。

三、其它要求

（一）要求對成本控制進(jìn)行單列。請大家注意，我們講的是“控制”而不是“限制”。往年公司在總結(jié)報(bào)告上都會要求成本控制指標(biāo)，今年定的是非生產(chǎn)性成本再壓縮3%，請問各單位準(zhǔn)備怎么辦？如何完成3%的壓縮指標(biāo)，是不是應(yīng)該有個計(jì)劃了。非生產(chǎn)性成本壓縮只是成本控制里面的一個小問題，更多的問題在這里，請大家思考。一是人工成本，如何增長（降低）出來的；當(dāng)然，我們可以進(jìn)行同比分析，這就需要人均多少，人均還可以再細(xì)分改制的股東員工和改制后招聘的員工，還可以再分為簽合同和沒簽合同的。二是我們的采購成本，單業(yè)務(wù)量，我們采購成本是多少？比去年增減如何，原因是什么？三是業(yè)務(wù)成本，單業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)成本多少，構(gòu)成如何，增減和原因情況怎么樣？

以XXX公司為例，2014年廠里有個較大的動作，增設(shè)了XXX崗位。業(yè)務(wù)量增加了，人工成本和業(yè)務(wù)成本肯定相應(yīng)都增加了，做的還不錯。那我們就要算一個賬，以前不設(shè)專人，月均五萬業(yè)務(wù)量，現(xiàn)在設(shè)臵了專人，首先要考慮業(yè)務(wù)增量部分是否能夠消化人工成本和業(yè)務(wù)費(fèi)用的增量，注意是增量對增量，五萬是基數(shù)。如果不能消化了成本和費(fèi)用，我們這個崗位設(shè)臵的就沒有意義，或者我們的工作就沒有做好；如果能夠消化了，余外又能帶來多少利潤和客戶滿意度提升，以

后還能提高多少？評價(jià)我們的任何工作，都需要數(shù)字來支持。再以經(jīng)營管理部為例，2014年比2013年少了一個人，工作量沒有減少，工作基本完成，這也是成本控制。

（二）提高各單位和各人的指標(biāo)。

（三）加上稅費(fèi)計(jì)算過程的

（四）減少錯別字和表述錯誤。在之前的經(jīng)營分析會上，每一次都有單位在報(bào)告中有錯別字，有錯誤的文字表述。

第四篇：經(jīng)營形勢分析會發(fā)言提綱

加強(qiáng)企業(yè)后備人才培養(yǎng)和選拔

建設(shè)優(yōu)秀的經(jīng)營管理核心團(tuán)隊(duì)

（2010年公司經(jīng)營形勢分析會發(fā)言提綱）

今年5月26日中共中央、國務(wù)院召開了全國人才工作會議。胡錦濤總書記在講話中提出，要“努力培養(yǎng)造就數(shù)以億計(jì)的高素質(zhì)勞動者、數(shù)以千萬計(jì)的專門人才和一大批拔尖創(chuàng)新人才，進(jìn)一步開創(chuàng)我國人才事業(yè)新局面，為全面建設(shè)小康社會、加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興提供有力人才保證。”“要把培養(yǎng)造就青年人才作為人才隊(duì)伍建設(shè)的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略任務(wù)，加大工作力度，完善工作制度，采取及早選苗、重點(diǎn)扶持、跟蹤培養(yǎng)等特殊措施，使大批青年人才持續(xù)不斷涌現(xiàn)出來。要不拘一格、廣納群賢，破除論資排輩、求全責(zé)備觀念，在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)人才、培育人才、鍛煉人才、使用人才、成就人才。

7月29日區(qū)委區(qū)政府召開上半年經(jīng)濟(jì)形式分析會，趙鳳桐書記在講話中指出，要加快建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。要把海淀建設(shè)成為創(chuàng)新引領(lǐng)、高端高效、環(huán)境優(yōu)美、和諧宜居的高科技核心區(qū)。

從中央、國務(wù)院人才會議上胡錦濤總書記講話對人才培養(yǎng)、人才發(fā)展提出的戰(zhàn)略目標(biāo)到海淀區(qū)提出的核心區(qū)建設(shè)目標(biāo)，我們認(rèn)識到，我們公司在核心區(qū)建設(shè)發(fā)展中能否實(shí)現(xiàn)再生資源產(chǎn)業(yè)化科學(xué)發(fā)展，能否成為核心區(qū)建設(shè)中不可或缺的發(fā)展要素，1

關(guān)鍵是要找準(zhǔn)定位，選好發(fā)展目標(biāo)，制定好發(fā)展方向和措施。實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)鍵是要解決經(jīng)營管理和專業(yè)技術(shù)人員斷代的突出矛盾，加強(qiáng)經(jīng)營管理核心團(tuán)隊(duì)的后備人才培養(yǎng)，建設(shè)一支優(yōu)秀的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)。

一、企業(yè)經(jīng)營管理人員隊(duì)伍現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前公司在冊職工有209人（實(shí)際在崗169人），在經(jīng)營管理崗位上有41人（不含處級）占20%；經(jīng)營管理人員具有大專以上文化的27人，占65.8%；從年齡結(jié)構(gòu)上看，50歲以上經(jīng)營管理人員21人（含項(xiàng)目經(jīng)理），占51%，5年內(nèi)自然減員13人，達(dá)到31.7%，職工減員65人，減員38.7%；當(dāng)前，在中層經(jīng)營管理者中（21人）40歲以下的人員6人，占28.6%。

二、企業(yè)經(jīng)營管理人員隊(duì)伍存在的問題

1、人才斷代矛盾突出，后備人才培養(yǎng)和使用的制度不健全、機(jī)制不適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要。

從我們的統(tǒng)計(jì)分析中，可以明顯的看到經(jīng)營管理人員有一半的人員是50歲以上，而且5年內(nèi)經(jīng)營管理人員和職工自然減員將分別達(dá)到31.7%和38.7%，總減員78人。中層經(jīng)營管理人員中40歲以下人員只占不到30%。從2004年開始到2009年，公司招聘具有大專以上學(xué)歷的大學(xué)生23人，近幾年從中選拔出較優(yōu)秀人員擔(dān)任經(jīng)營管理崗位工作，對于改變企業(yè)職工年齡結(jié)構(gòu)和中層經(jīng)營管理人員隊(duì)伍老化的矛盾，改變職工知識結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)活力發(fā)揮了積極作用。但是，從總體上和企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營形式的發(fā)展需要上看，企業(yè)人才斷代的矛盾依然是企業(yè)發(fā)展中一個突出的瓶頸，在青年人才培養(yǎng)和使用上缺乏制度保證和有利于促進(jìn)人才成長的機(jī)制。

2、經(jīng)營管理人員組織經(jīng)營能力不強(qiáng)、崗位責(zé)任意識不強(qiáng)。近幾年，隨著再生資源市場經(jīng)營環(huán)境和稅收政策的巨大變化，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷萎縮，物業(yè)經(jīng)營的房屋租賃收入、再生資源市場攤位收入、社區(qū)回收網(wǎng)點(diǎn)的管理費(fèi)收入成為主要收入來源，再生資源商品的經(jīng)營不再是企業(yè)收入的主要來源，經(jīng)營者關(guān)注的重點(diǎn)不再是再生資源的購進(jìn)銷售以及利潤的獲取，因此造成了經(jīng)營者組織商品經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)的缺乏和市場分析能力的下降，特別是部分中青年經(jīng)營管理骨干在承擔(dān)了一定的經(jīng)營管理職責(zé)后，經(jīng)營業(yè)務(wù)流程、商品經(jīng)營組織、財(cái)務(wù)經(jīng)營核算、職工的管理等知識和經(jīng)驗(yàn)的缺乏，組織經(jīng)營能力的矛盾便顯現(xiàn)出來。

另一方面，在某些人員心目中對領(lǐng)導(dǎo)崗位權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)認(rèn)識上的不正確，也存在責(zé)任意識不強(qiáng)的問題。

三、加強(qiáng)企業(yè)后備人才培養(yǎng)和選拔，建設(shè)優(yōu)秀的經(jīng)營管理核心團(tuán)隊(duì)

1.制定企業(yè)經(jīng)營管理者后備人員發(fā)展計(jì)劃，采取多種措施加快企業(yè)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)。為實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，必須根據(jù)企業(yè)需要和實(shí)際狀況解決目前人才斷層的矛盾，通過采取推薦

優(yōu)秀青年參加學(xué)歷學(xué)習(xí)、鼓勵中青年經(jīng)營管理人員參加職業(yè)技術(shù)資格培訓(xùn)、職稱培訓(xùn)、實(shí)行經(jīng)營管理崗位實(shí)習(xí)鍛煉、實(shí)行任職能力考核考察等多種措施，提高中青年經(jīng)營管理人員的經(jīng)營能力，加快企業(yè)經(jīng)營管理后備人才培養(yǎng)和選拔。

2.完善企業(yè)經(jīng)營管理者選拔任用制度建設(shè)，規(guī)范企業(yè)選人用人機(jī)制。確定企業(yè)經(jīng)營者選拔任用的原則、條件、聘用期限、程序方法，建立公開公平公正透明的經(jīng)營者選拔任用機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)營者選拔任用的科學(xué)化、規(guī)范化。

3.建設(shè)有利于人才發(fā)展的企業(yè)環(huán)境，鼓勵在經(jīng)營方式創(chuàng)新中積極采用有利于經(jīng)營發(fā)展和人才作用發(fā)揮的用人方式。

2010年8月16日

第五篇：經(jīng)營分析會

經(jīng)營成本分析會

【會議組織】市場營銷部、財(cái)務(wù)部 【會議主持】酒店總經(jīng)理

【經(jīng)營分析發(fā)言】財(cái)務(wù)總監(jiān)、市場營銷總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、房務(wù)經(jīng)理 【與會人員】董事長、執(zhí)行董事、酒店?duì)I業(yè)部門管理人員、其它指定人員 【會議記錄】行政人員 【會議流程】

1、與會人員提前10分鐘進(jìn)入會場，并遵守酒店會議管理制度；

2、總經(jīng)理主持并講話；

3、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理對上一月度成本進(jìn)行分析，同時對成本控制提出具體的、可執(zhí)行的建議；（財(cái)務(wù)部按順序?qū)Ω鞑块T進(jìn)行逐個分析后提問，由部門解答，然后再由部門提問，由財(cái)務(wù)部解答。）

4、市場營銷總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、房務(wù)經(jīng)理分別對本部經(jīng)營策略進(jìn)行分析；

5、酒店管理當(dāng)局、與會人員補(bǔ)充或發(fā)表其他意見；

6、總經(jīng)理分析并決策下一步酒店經(jīng)營策略及成本控制目標(biāo)；

7、會議結(jié)束；

8、行政人員于2天內(nèi)將經(jīng)營成本分析會議紀(jì)要下發(fā)至相關(guān)或所有部門； 【分析目的】

1、了解酒店經(jīng)營過程中的成本管理情況，分析各個成本控制環(huán)節(jié)是否合理，最終將酒店成本控制在最低范圍內(nèi)。每次會議結(jié)束時必須有對下一階段的成本控制方案，并能在下一次成本分析會中體現(xiàn)出來。（成本分析不是數(shù)據(jù)通報(bào)）。

2、考核酒店全面預(yù)算管理實(shí)施的執(zhí)行情況和有效性。

3、數(shù)據(jù)論證酒店業(yè)績尚有提升空間。經(jīng)營分析的目的是為了開源，是為了鞏固現(xiàn)有營業(yè)狀況下的同時，擴(kuò)大酒店在區(qū)域市場的份額，爭取在下一階段工作中取得新的突破。每次會議結(jié)束時必須明確下一階段經(jīng)營思路的具體指導(dǎo)意見 【分析內(nèi)容】

1、人力成本

2、能源成本

3、經(jīng)營成本

4、財(cái)務(wù)成本

5、管理成本

6、原材料采購

7、客觀因素：行業(yè)現(xiàn)狀、區(qū)域同行現(xiàn)狀、市場供求變化、客源結(jié)構(gòu)變化、區(qū)域消費(fèi)趨勢等；

8、主觀因素：酒店產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、執(zhí)行力、功能與配套、價(jià)格政策、SWOT分析等?！痉治黾霸u價(jià)依據(jù)】

1、酒店預(yù)算計(jì)劃（經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃）。年初確定的酒店及各部門、各經(jīng)營點(diǎn)（經(jīng)營項(xiàng)目）經(jīng)營管理目標(biāo)和經(jīng)營利潤（GOP）目標(biāo)。

2、日?？己速Y料。包括會計(jì)核算資料（如營業(yè)收入、營業(yè)成本、經(jīng)營費(fèi)用）、業(yè)務(wù)核算資料（如客房出租率、餐料凈料率）和統(tǒng)計(jì)資料（如員工人數(shù)、臺位數(shù)、接待團(tuán)隊(duì)個數(shù)）等。

3、定期的財(cái)務(wù)報(bào)表資料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、營業(yè)費(fèi)用表、管理費(fèi)用表等相關(guān)報(bào)表。

4、酒店、月度預(yù)算計(jì)劃（經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃）。年初確定的酒店及各部門、各經(jīng)營點(diǎn)（經(jīng)營項(xiàng)目）經(jīng)營管理目標(biāo)和經(jīng)營利潤（GOP）目標(biāo)。

5、日?？己速Y料。包括會計(jì)核算資料（如營業(yè)收入、營業(yè)成本、經(jīng)營費(fèi)用）、業(yè)務(wù)核算資料（如客房出租率、餐料凈料率）和統(tǒng)計(jì)資料（如員工人數(shù)、臺位數(shù)、接待團(tuán)隊(duì)個數(shù)）等。

6、定期的財(cái)務(wù)報(bào)表資料。包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、營業(yè)費(fèi)用表、管理費(fèi)用表等相關(guān)報(bào)表。

7、經(jīng)營管理信息資料。包括酒店既有的經(jīng)營政策、管理制度，經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，專項(xiàng)營銷活動，酒店經(jīng)營發(fā)展方向等。

8、經(jīng)營決策信息資料。包括酒店過往關(guān)于市場定位、核心競爭力培育方面的資料。

9、市場信息資料。包括客源市場變化情況、酒店客源結(jié)構(gòu)變化情況、市場供求關(guān)系變化情況，以及貨源及價(jià)格變化情況等。

10、同行業(yè)信息資料。包括同行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)平均水平，以及同行業(yè)新策略、新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)對酒店的經(jīng)營影響。

11、主要競爭對手的有關(guān)信息資料。【分析方法】

1、對比法----通過成本指標(biāo)在不同時期（或不同情況）的數(shù)據(jù)的對比，來揭露矛盾的一種方法，成本指標(biāo)的對比，必須注意指標(biāo)的可比性。分為絕對數(shù)比較、增減數(shù)比較、指數(shù)比較。

2、連鎖代替法-----確定引起某經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動的各個因素影響程度的

3、相關(guān)分析法---------生產(chǎn)數(shù)量的變化，必然會引起成本的相應(yīng)變化，利用數(shù)學(xué)方法進(jìn)行相關(guān)分析，找出有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間規(guī)律性的聯(lián)系

4、SWOT分析（全面分析）-----對酒店經(jīng)營活動、財(cái)務(wù)活動和管理活動等各個方面進(jìn)行較全面的、系統(tǒng)的分析，從而明確酒店的機(jī)會與威脅。

5、重點(diǎn)分析-----對酒店一定時期內(nèi)經(jīng)濟(jì)管理工作中的主要經(jīng)營指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和一些重要問題進(jìn)行分析，了解酒店階段經(jīng)營狀況（經(jīng)營業(yè)績、營運(yùn)能力、盈利能力）等，考核酒店經(jīng)營管理的主要情況和發(fā)展趨勢。

6、專題分析----對某個專項(xiàng)工作、專項(xiàng)問題或某個經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行單獨(dú)分析，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，改進(jìn)工作。

7、定性分析-----通過對影響酒店財(cái)務(wù)狀況變化的客觀環(huán)境因素和酒店內(nèi)部管理因素進(jìn)行分析；

8、對比分析法-----將兩個或兩個以上相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行對比確定其數(shù)量差異。

9、趨勢分析法------在對比分析法基礎(chǔ)上作進(jìn)一步延伸分析的一種分析方法，將連續(xù)數(shù)月的統(tǒng)計(jì)資料以第一個

10、因果分析法------針對酒店內(nèi)部經(jīng)營管理中存在的問題，征求員工意見，找出產(chǎn)生這些問題的內(nèi)在原因。