第一篇：經(jīng)營分公司二OO八年度工作總結(jié)

凝心聚力，攻堅克難，為公司持續(xù)穩(wěn)定

各位代表：我謹代表公司作工作報告請予審議。

2008年是公司“加快發(fā)展，做強主業(yè)，打造精品，實現(xiàn)跨越”的關(guān)鍵一年。我公司班子圍繞年初下達的各項工作任務(wù)，積極謀劃，制定對策，緊緊抓住“兩條主線”不放松。一條是強化內(nèi)部機加工產(chǎn)品服務(wù)意識；二條是開拓礦用鉆探機具產(chǎn)品的銷售市場。堅持以經(jīng)濟效益為中心，以安全管理為基礎(chǔ)，以質(zhì)量管理為重點，全方位地開展公司的各項工作。全年預(yù)計完成產(chǎn)值660萬元，實現(xiàn)利潤 30 萬元，確保了職工收入的穩(wěn)步增長，全面完成上級下達的各項指標，實現(xiàn)了兩個文明的和諧發(fā)展。第一部分 /二00八工作回顧

一．以經(jīng)營管理為抓手，扎扎實實地開展公司工作。

一年來，在公司黨委和公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我們認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大會議精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，認真實施公司2008年經(jīng)營管理辦法。以市場開拓和內(nèi)部服務(wù)為工作重點，以管理不斷創(chuàng)新為主題，積極應(yīng)對新情況，解決新問題，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益穩(wěn)定增長。年初我們制定了績效考核二次分配辦法，打破了分配上的平均主義。按照遵章守紀、工作任務(wù)、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)四個方面考核兌現(xiàn)，拉開了分配上的差距。在成本管理方面，嚴格按程序操作，對配件的采購，必須明碼標價，簽訂合同，專人驗收入庫，進、出價格，嚴格把握，對材料的采購，主要材料，如：地質(zhì)管材，碳素等，我們編定計劃，供應(yīng)科統(tǒng)一采購，其它零星專用材料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，專人采購，入庫驗收。在資金使用上，力求資金使用的合理性，充分發(fā)揮資金的杠桿作用，杜絕各種的不合理支出。在營業(yè)外資金支出上，堅持實事求是，量力而行，分公司兩位主要領(lǐng)導(dǎo)嚴格把關(guān)。在職工收入分配方面，嚴格按制度辦事，絕不弄虛作假。在對外銷售方面以質(zhì)量樹信譽，以誠信樹形象，熱情服務(wù)，努力爭取更大的份額。

二、以安全質(zhì)量標準化工作為主線，認真做好基礎(chǔ)性工作。

安全是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，質(zhì)量是企業(yè)生存的法定。我們始終把安全質(zhì)量管理工作擺在重要的位置，始終堅持“安全第一，預(yù)防為主”，始終堅持質(zhì)量至上，以質(zhì)量求生存。把抓好安全質(zhì)量標準化創(chuàng)建工作，做為我們工作的主要內(nèi)容。一年來，我們認真落實公司安全1號文件精神和貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)獎罰辦法，充分利用班前會、安全培訓(xùn)、技術(shù)比武、知識征答等多種形式，廣泛開展安全質(zhì)量宣傳教育和公司安排的各項安全活動。使廣大職工牢固樹立安全生產(chǎn)是企業(yè)的生命，質(zhì)量是企業(yè)信譽的思想，從思想上構(gòu)筑安全質(zhì)量保障線。其次，在制度上，我們制定了各工種崗位安全責任制和職工安全操作行為規(guī)范，同時安排專人負責產(chǎn)品質(zhì)量的驗收，不合格產(chǎn)品嚴禁出廠。經(jīng)常開展安全自查，對本公司安全網(wǎng)點內(nèi)機械電器、用電線路、安全防護等進行全面的排查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時整改到位，把事故隱患及不安全因素消除在萌芽狀態(tài)。對查出的三違人員，嚴格按規(guī)定進行處罰。由于我們

始終抓住安全、質(zhì)量不放松，使公司的安全質(zhì)量工作保持穩(wěn)定的局面，全年沒有發(fā)生重大安全質(zhì)量事故及機械事故。

三、認真做好思想政治工作，充分發(fā)揮團體的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

首先注重班子建設(shè)，發(fā)揮核心作用。班子團結(jié)對一個基層單位建設(shè)尤其重要，只有互相配合，互相支持，才能形成合力，才能在職工中樹立威信，才能迎得職工的信任，才能在工作中形成強大的合力。若班子關(guān)系不協(xié)調(diào)，互相拆臺，各項工作不可能做得很出色，因此，在日常工作中，互相通氣，互相商量，對重要的事情，必須共同商定，對存在的問題，集中討論解決，堅持民主集中制原則，發(fā)揮集體智慧，使各項工作在充分認識的基礎(chǔ)上，達到高度的統(tǒng)一。一年來，公司班子成員本著對工作負責的精神，互相支持，團結(jié)配合，在工作中，心往一處想，勁向一處使，共謀發(fā)展，勇拓市場，爭創(chuàng)效益，既體現(xiàn)了班子的整體戰(zhàn)斗力，又發(fā)揮了基層組織的工作效能。其次，堅持以人為本，充分發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。公司支部帶領(lǐng)全體黨員和干部群眾認真學(xué)習(xí)黨的十七大會議精神，堅持以人為本，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)一思想，凝聚力，激發(fā)職工愛崗敬業(yè)，樂于奉獻的工作熱情，團結(jié)和教育廣大職工增強責任感，集體榮譽感，為全面完成公司的各項工作而盡心盡力。我們還認真抓好民主政治建設(shè)，堅持每年召開一次職代會，將公司的重大事項由職工代表充分討論，共同決策。對關(guān)心職工切身利益的問題，我們本著認真積極的態(tài)度，定期進行廠務(wù)公開，增加工作的透明度，擴大職工的參與權(quán)、知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。同時把關(guān)心愛護職工放在工作中的重要位置，高溫季節(jié)，我們千方百計地搞好防暑降溫工作，為職工創(chuàng)造舒適的工作環(huán)境，對困難職工我們千方百計的解決他們的困難，每年對待特困職工，認真摸底，并給予適應(yīng)的經(jīng)濟救濟，對職工家庭嫁娶，子女上大學(xué)，我們都上門賀喜，讓職工感到組織的溫暖。特別是在今年我國四川發(fā)生了特大地震災(zāi)害以來，我們發(fā)動職工，發(fā)揚一方有難，八方支援的精神，廣大職工多次踴躍捐款，積極向災(zāi)區(qū)人民獻愛心。

在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面，我們堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制，以及黨風(fēng)建設(shè)的若干規(guī)定，嚴格按制度規(guī)定辦事，秉公辦事，不謀私利，在來人招待上，嚴格按公司的規(guī)定執(zhí)行。在業(yè)務(wù)費的支出上，黨政互相商定，合理支出，在物質(zhì)的采購上，大宗物質(zhì)由供應(yīng)部門統(tǒng)一采購，一些特殊配件物品，由分公司自行采購，我們也有專人辦理，并堅持公開、公正、透明，堅持比價比質(zhì)，然后決定。平時班子注重學(xué)習(xí)，嚴以律己，廉潔奉公，樹立正確的人生觀，價值觀，摒棄腐朽的生活方式；明確我們崗位職責，就是要為職工謀利益，為單位創(chuàng)效益，只有這樣，才能得到領(lǐng)導(dǎo)的信任，才能得到職工的擁護。

四、存在的問題:

1.公司里有些車床大多數(shù)都使用了30～40年，設(shè)備嚴重老化，修理頻率高，成本高，效率低，質(zhì)量精度低，難以滿足深孔鉆進。

對鉆探精度要求的實際需要。設(shè)備更新，購買數(shù)控車床是公司改善目前狀況的迫切需要。

2.工資制度需要改革?，F(xiàn)有的工資分配制度不利于調(diào)動職工的積極性，創(chuàng)造性。存在著大鍋飯的思想。不能體現(xiàn)多勞多得，效率優(yōu)先，貢獻決定收入的分配原則。新的一年，我們要改變現(xiàn)有的分配機制。職工的收入與勞動成果掛鉤，打破不論任務(wù)完成多少，每月工資一分不少的收入格局，改變職工只要上班，工資不少的思想觀念。進一步提高職工的服務(wù)意識，質(zhì)量意識，效率意識，全局意識。

第二部分/二00九工作布置嚴重老化，二00九公司總體工作思想是 ：以黨的十七大精神為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，認真落實公司各項工作任務(wù)，以市場開拓為重點，以創(chuàng)新為管理為主題，以改變分配機制為切入點，以安全質(zhì)量標準建設(shè)為主線，實現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

1.一.二00九工作目標：

2.全面完成上級下達的各項考核指標。完成產(chǎn)品銷售700萬元。上繳利潤20萬元。

3.杜絕輕傷以上的事故和重大機械事故，實現(xiàn)安全生產(chǎn)年。

4.產(chǎn)品質(zhì)量確保出廠合格率100%。

5.在確保經(jīng)濟效益的前提下，力爭實現(xiàn)職工收入的穩(wěn)步提高。

二．二00九工作重點

1.進一步開拓市場，擴大銷售范圍提高市場競爭力。

市場是龍頭，市場是導(dǎo)向，市場是飯碗，二00九將進一步增強市場開拓力量，配備專職人員，廣開信息渠道，經(jīng)常深入礦區(qū)，加強職工增加互信，建立感情。公司將更加靈活的經(jīng)營手段，更加誠信務(wù)實的工作態(tài)度來應(yīng)對市場的新變化，新情況，增加市場占有率。

2.創(chuàng)新管理，推進管理精細化

二00九年，公司將改變原有的分配機制，進一步體現(xiàn)“效益決定為根本原則，實現(xiàn)生產(chǎn)車間全員計件工資，打破分配上的平均主義；充分調(diào)動廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，使那些能干活，愿意干活，多干活的人得到實惠。其次，全面落實勘探工程公司精細化管理，財務(wù)管理，成品管理等方面努力做到科學(xué)，程序化，標注化，精細化。

3.強化安全管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標。

二00九年我們要認真貫徹勘探工程公司安全生產(chǎn)1號文件和安全管理經(jīng)濟獎罰辦法。認真抓如高產(chǎn)安全和安全基礎(chǔ)性工作。注重安全工作重點。務(wù)實安全工作基礎(chǔ)。糾正慣性效率，加大“三違”人員，查處力度。正確使用勞動保護，加大職工的培訓(xùn)教育力度，增強職工的安全意識和操作技能，加強安全自主管理，職增高工的安全自保能力，使安全工作始終處于受控，可控狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)良好局面。

4.加強質(zhì)量管理，以質(zhì)量取信于市場，質(zhì)量是企業(yè)的生命，二00九年，我們將把質(zhì)量放在重要的分量，加強職工的質(zhì)量意識教育；

積極的樹立責任意識，信譽意識。進一步加大設(shè)備文化力度，加強質(zhì)量管理手段，強化產(chǎn)品質(zhì)量過程控制，明確質(zhì)量管理人員的職能和獎罰辦法，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量全合格率100%，以質(zhì)量管理取信于市場。

各位代表，同志們，新的任務(wù)已經(jīng)明確，前進的號角已經(jīng)響。我們要堅定信心，攻堅困難，扎實工作齊心協(xié)力，就一定能夠克服各種困難，就一定能夠取得驕人的成績，就一定能夠開創(chuàng)公司發(fā)展的新局面！

謝謝大家！2009.3.8

第二篇：分公司經(jīng)營工作總結(jié) (4000字)

xxx分公司2013年經(jīng)營工作總結(jié) 在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分公司各位員工的共同努力下，xxx分公司團結(jié)拼搏、克難攻堅，在進一步強化規(guī)范經(jīng)營、提高服務(wù)質(zhì)量、拓展經(jīng)營渠道的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了新一年工作的開門紅，保持了良好的發(fā)展勢頭。

一、2013年經(jīng)營工作總結(jié)

1、經(jīng)營工作取得新的成績

2013年xxx分公司預(yù)計將完成經(jīng)營收入xxx萬元，超額完成計劃。今年的收入增長是在xxx服務(wù)和備件服務(wù)結(jié)費下調(diào)的情況下完成，按去年同期標準其增長幅度會更高。根據(jù)測算，今年稅前利潤將會有所下降，但卻比去年同期利潤有大幅增長。具體有四個方面的費用已被一一消化：一是在物價和人工費用、社會保險費用不斷上調(diào)；二是新的服務(wù)產(chǎn)品開發(fā)費用的投入；三是經(jīng)營場所搬遷、整修非正常費用增加xxx多萬元；四是房屋租賃費用和物業(yè)管理費、水費、電費逐年大幅度上調(diào)增加費用xxx多萬元。

2013年和上年同期同計算口徑相比經(jīng)營收入和經(jīng)營利潤全部實現(xiàn)較大幅度增長，和當期的預(yù)算或計劃相比實現(xiàn)了超完成計劃任務(wù)。

2、強化管理，規(guī)范經(jīng)營取得新的進展

從規(guī)范管理向經(jīng)營管理的廣度和深度發(fā)展，是確保經(jīng)濟效益的不斷增長的必經(jīng)之路。2013年xxx分公司進一步建立完善各種規(guī)章制度。首先公司根據(jù)目前相關(guān)的法律法規(guī)、集團的相關(guān)要求、自身的實際情況，制度了新的《xxx分公司日常管理辦法》、《薪酬管理辦法》、《員工福利管理方案》等，使內(nèi)部管理走向科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，做到公司管理有法可依、違章可究，保障各項工作有序進行。二是下達全年經(jīng)營計劃，收入和利潤指標分解至各項目負責人，每月將各項目財務(wù)收支匯總并顯示完成進度，9月末，根據(jù)計劃的執(zhí)行情況做出調(diào)整計劃，致使計劃可行，順利完成全計劃。三是財務(wù)報銷制度完成了三次修改，每次針對執(zhí)行中存在的問題修正并公布至個項目部。四是制定了pos機的管理辦法，確保收入和資金的安全與完整。五是每年堅持10月份對固定資產(chǎn)和低值易耗品進行就地盤點，確保資產(chǎn)的安全與完整。六是堅持了對各網(wǎng)點財經(jīng)紀律和經(jīng)營收入的檢查，堵漏保收。七是做好債權(quán)債務(wù)清理，每月核對，年末詢證，無死賬壞賬。確保資金運用的安全、暢通、有效。對照內(nèi)控制度不斷找出不足或制定今后整改的措施，不斷完善管理，確保了經(jīng)濟效益不斷提高。

3、服務(wù)渠道得到取得新的拓展

2012年底，根據(jù)集團公司的決定，xxx分公司開展了xxx服務(wù)工作。2012年的各項服務(wù)工作起步較晚，到2013年因為人力成本的增加、房租水電等成本的增加，導(dǎo)致xxx服務(wù)工作一度出現(xiàn)下滑，影響了員工的積極性。隨著分公司領(lǐng)導(dǎo)層的重視，分公司召開了專題經(jīng)營分析會議，對xxx上門和送修服務(wù)工作進行了調(diào)整，扭轉(zhuǎn)了xxx服務(wù)全線下滑的局面，站穩(wěn)了xxx服務(wù)的腳跟。目前，xxx分公司的老產(chǎn)品xxx服務(wù)帶頭領(lǐng)先做好表率成為第一梯隊，2010年開發(fā)xxx備件服務(wù)進入成熟發(fā)展，成為第二梯隊，后續(xù)xxx上門和送修進入開發(fā)階段，成為第三梯隊。產(chǎn)品的層次分明，主攻方向明確，服務(wù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)趨于合理，保障了分公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。同時，面對各部門服務(wù)量的下降，保內(nèi)結(jié)費的持續(xù)降低，增值業(yè)務(wù)的拓展顯得尤為重要。分公司各服務(wù)部門利用多品牌的服務(wù)優(yōu)勢，大力提倡合作精神，大家團結(jié)協(xié)作，互相配合，互相支持，充分資源共享，促進了增值業(yè)務(wù)的大力開展。分公司內(nèi)部則定期組織增值服務(wù)培訓(xùn)，提升員工的銷售能力，并交流增值產(chǎn)品銷售心得，各個部門的增值銷售能力都得到不斷提升，對保內(nèi)的結(jié)費的不足給予了良好的及必要的補充。另外，分公司制定了相應(yīng)的激勵措施，促進了員工的積極性，使增值業(yè)務(wù)進入了一個良性的發(fā)展狀態(tài)。

4、服務(wù)質(zhì)量取得新的提升

2013年，分公司各服務(wù)部門在今年pc市場業(yè)績的嚴重下滑的情況下，克難攻堅，在夯實原有的服務(wù)基礎(chǔ)上，以開源節(jié)流及開拓創(chuàng)新為目標，團結(jié)拼博，較好的完成了工作任務(wù)。一是嚴格按照pdca法則開展服務(wù)。一年來，分公司努力增強部門工作的計劃性，針對性和前瞻性，避免隨意性和盲目性，有效地保證了各項工作落到實處。部門在每個月對上月的工作計劃及指標完成情況進行檢查，總結(jié)，并制定有效的改進措施，并對原有的改進效果進行認真評估，確保工作的有效性。對于工作計劃做到有布臵，有檢測，可實施，有落實。同時根據(jù)對原有的考核制度及運營方式進行不斷優(yōu)化，切實保障部門工作的有序化運轉(zhuǎn)，確保服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。二是各服務(wù)站點的服務(wù)質(zhì)量得到了持續(xù)穩(wěn)定提升。在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持下，分公司的xxx服務(wù)站和xxx服務(wù)站以及xxx庫房一直處于穩(wěn)定運營發(fā)展之中。xxx服務(wù)站一直保持原有的良好發(fā)展趨勢，作為服務(wù)公司的優(yōu)秀服務(wù)站，一直堅持規(guī)范化管理，不斷調(diào)整改進工作思路，保證監(jiān)控常規(guī)化，確保業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，在xxx每個季度的評比中，均能取得較好的成績，并連續(xù)兩個季度進入top10服務(wù)站，也被評為優(yōu)秀大客戶服務(wù)站。xxx送修及上門服務(wù)站作為公司新開展的業(yè)務(wù)部門，自成立以來，持續(xù)的積極地拓展客戶資源，努力提升服務(wù)量，同時不斷的規(guī)范流程及優(yōu)化管理制度，各項業(yè)務(wù)指標持續(xù)穩(wěn)定提升。在不斷縮減人員的情況下，仍然保持了服務(wù)的穩(wěn)定運作。一年來，在大家的團結(jié)合作、不斷努力，并對每位客戶做到認真負責、誠信服務(wù)的前提下，服務(wù)站的各項指標均能達到并超越規(guī)定的kpi要求，在2013年上半年，xxx送修站被xxx榮評為全國五星服務(wù)中心。xxx庫房業(yè)務(wù)今年以來都保持了原有的良好運營勢頭，庫存?zhèn)浼坎粩嘣黾?，在加大了開源節(jié)流的情況下，仍然保證了每個月的運營指標均能名列前茅，持續(xù)獲得質(zhì)量考核的滿分。

5、團隊建設(shè)取得新的發(fā)展員工隊伍建設(shè)是公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和經(jīng)營策略的重要保障。2013年公司新成立了xxx上門服務(wù)站，新增四十多名員工。公司希望將企業(yè)的發(fā)展與員工的個人職業(yè)規(guī)劃，形成共同的發(fā)展，共同成長的“伙伴關(guān)系”，在這一年里不斷摸索人員隊伍的建設(shè)。一是重視“關(guān)鍵員工”的管理與參與。由于公司各部門分布散，難于集中管理，所以關(guān)鍵員工對于公司的日常工作起到重要作用。公司在制定目標，方案、規(guī)劃時，提供盡可能多的機會讓關(guān)鍵員工參與決策，取得他們的認同和理解，化企業(yè)的戰(zhàn)略為個人發(fā)展目標。從而激發(fā)關(guān)鍵員工自發(fā)的，長久的奉獻精神。二是充分發(fā)揮人才的作用，讓員工在公司擁有長期自我展現(xiàn)的舞臺。公司實現(xiàn)各部門人才資源共享，努力做到將人才放到最合適的位臵上去，釋放個人才能，創(chuàng)造個人價值，努力降低員工的流失率，避免優(yōu)秀員工的離職。并增強員工的成本意識，服務(wù)意識，實現(xiàn)員工與公司的共同發(fā)展。三是重視員工的素質(zhì)開發(fā)，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。一年來，公司各部門認真開展各項業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，定期參加集團和廠商的各項考核，取得了較好的成績。四是強化員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。面對嚴峻的市場競爭環(huán)境，公司各部門都在穩(wěn)定原業(yè)務(wù)拓展新興業(yè)務(wù)的同時不斷學(xué)習(xí)，努力提升自身能力。一方面，對總部及公司下達的相關(guān)文件和廠商提供的技術(shù)培訓(xùn)資料，服務(wù)站每周定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，讓每位工作人員都能及時的了解并且掌握相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容，并適時檢驗學(xué)習(xí)的質(zhì)量。另一方面，我們努力提升站端人員的多元化服務(wù)能力，針對性的進行培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，例如在銷售能力方面，競品類的產(chǎn)品學(xué)習(xí)及3c類相關(guān)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，為業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展做好充分的準備。

6、員工福利得到進一步保障

穩(wěn)定員工隊伍的重要基礎(chǔ)是企業(yè)與員工的共同發(fā)展，讓員工有就業(yè)的安全感與歸屬感，公司努力營造更人性化的企業(yè)氛圍。2013年公司根據(jù)自身的實際情況，更新了《員工福利管理方案》，為員工提供了更多的福利，并明確規(guī)范了這些福利待遇。上半年，公司為員工安排了一次健康療養(yǎng)的機會，即放松了員工的身心，也增強了員工的凝聚力。下半年公司組織了企業(yè)拓展活動，在活動中促進了員工的協(xié)作和配合力，更增進了彼此的了解。同時，每逢重大節(jié)日，公司爭取政策，在節(jié)日固定發(fā)放福利補貼，努力提高每位員工的收入水平。這些福利的提升，希望為大家創(chuàng)造和諧健康的企業(yè)氛圍，實現(xiàn)公司與員工的共同發(fā)展！

二、2014年經(jīng)營工作存在的問題分析

xxx分公司的各項經(jīng)營管理工作取得了較為突出的成績，回顧成績、總結(jié)經(jīng)驗，還要看到經(jīng)營工作存在的問題： 1、2013年分公司成本控制難度較大，經(jīng)營工作取得的效益逐年下降。2013年由于原租賃的經(jīng)營場所拆遷，搬遷費用增加xxx萬、房屋租賃費用增加xxx萬元、經(jīng)營場所簡單整修xxx萬元、不含部分固定資產(chǎn)和低值易耗品的補充帶來費用較上年同期凈增xxx萬元，而搬遷的補償費僅xxx萬元。由于物價因素的影響，經(jīng)營成本中材料成本逐年增長，員工的工資凈增xxx萬元，工程項目的勞務(wù)費增加xxx萬元。社會保險的標準調(diào)高、員工增員凈增費用xxx萬元，員工的防暑降溫和防寒費用不同程度上調(diào)，物價的影響方方面面、無處不在。而分公司目前的房屋租賃費不斷攀升，隨之物業(yè)管理費用、水費、電費上調(diào)，加上員工收入的持續(xù)增加、各類服務(wù)和建設(shè)項目的實施成本不斷加大，2013年分公司成本控制壓力大。

2、分公司經(jīng)營收入增速變緩，收入和支出比例出現(xiàn)不協(xié)調(diào)。雖然2013年收入的增長和實現(xiàn)利潤完成250萬元，消化了上一年因搬遷增加的費用、新產(chǎn)品開發(fā)的多投入的費用和來自xxx、xxx備件服務(wù)結(jié)費下調(diào)的欠收，完成的利潤至少是上同期水平的兩倍，但2013年xxx、xxx備件服務(wù)結(jié)費下調(diào)幅度較大，直接影響經(jīng)營收入下滑，使得經(jīng)營收入的增長變緩，而經(jīng)營成本每年增長的速度加快，這種不協(xié)調(diào)的發(fā)展方向，不利于企業(yè)的健康發(fā)展，事實也證明了外地網(wǎng)點已出現(xiàn)不同程度的虧損，小規(guī)模的經(jīng)營難于生存，加速利潤的下滑將會影響整體經(jīng)營。

3、隊伍結(jié)構(gòu)不合理的問題給分公司的發(fā)展帶來不確定因素。2013年隊伍結(jié)構(gòu)存在一些問題，也給各項工作帶來了很多壓力。新接業(yè)務(wù)根據(jù)上一服務(wù)量及服務(wù)公司的要求，進行了人員配備，但在實際運作中業(yè)務(wù)量和工作人員之間的配比出現(xiàn)較大偏差，致使某些部門招聘人員過多，人力成本過高，造成了經(jīng)營上的一些壓力。公司高端人才的匱乏，影響了一些業(yè)務(wù)的開展及發(fā)展。庫房類的工作無法給員工提供更大的舞臺，人員流動性較大，給工作帶來了諸多影響。

同時，我們感覺到，要大力推進xxx分公司經(jīng)營工作2014年穩(wěn)步發(fā)展，務(wù)必要關(guān)注以下重點工作：

1.必須堅持創(chuàng)新經(jīng)營的戰(zhàn)略部署。全面推進分公司創(chuàng)新經(jīng)營不僅可以鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)良性發(fā)展，還可以有效推進優(yōu)勢業(yè)務(wù)壯大發(fā)展，引導(dǎo)自主產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)掘更多的新的業(yè)務(wù)增長點。2013年上半年，xxx上門和送修項目出現(xiàn)大幅度的虧損，雖然經(jīng)過分公司的扭轉(zhuǎn)，這兩個項目止滑回升，但其中的問題值得深思。重點還是要堅持創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新經(jīng)營理念，以服務(wù)分公司的經(jīng)營為主線，抓好經(jīng)營、發(fā)展、穩(wěn)定之間的關(guān)系，才能推進分公司的可持續(xù)發(fā)展。

2.必須進一步理順信息技術(shù)處和分公司的關(guān)系，才能實現(xiàn)分公司良性發(fā)展。多年以來，信息技術(shù)處和分公司共同為集團信息化事業(yè)作貢獻，發(fā)揮著各自的優(yōu)勢，確保了各項任務(wù)的完成，分公司也取得了長足發(fā)展?，F(xiàn)在，這個平臺越來越大壯大，可施展的空間也越來越大。隨著信息技術(shù)處不斷加強建設(shè)管理、項目實施，分公司的多元化發(fā)展空間也將迎來新的發(fā)展機遇。

3.必須深化與集團的合作，才能實現(xiàn)分公司的全面發(fā)展。一年多來，集團本著全面發(fā)展、多元化發(fā)展的理念，為分公司提供了大量的發(fā)展機會。隨著集團規(guī)范化經(jīng)營的不斷深入，各項集團項目的實施必須經(jīng)過集團下屬各公司的支持，我們必須不斷深化與集團各分公司的合作，才能不斷發(fā)展壯大我們自己的力量。4.必須團結(jié)全體員工、共同推進企業(yè)文化建設(shè)，才能實現(xiàn)分公司新的跨越。企業(yè)要發(fā)展，永遠離不開人才基礎(chǔ)。分公司目前聚集了近200名優(yōu)秀人才，無論是在服務(wù)行業(yè)還是在xxx行業(yè)，都已經(jīng)不是一個小的企業(yè)。只有團結(jié)所有員工，共同推進企業(yè)向共同的愿景邁進，才能讓分公司不斷發(fā)展前進、實現(xiàn)我們新的跨越。

三、2014年的工作計劃

2014年將面臨更加激烈的市場競爭：由于物價和人工成本的不斷提高，分公司的經(jīng)營壓力會不斷增加。根據(jù)工業(yè)園區(qū)的決定，xxx庫將面臨搬遷和重新整修，2014年的經(jīng)營成本勢必進一步增加。各服務(wù)項目的結(jié)算費用將進一步降低，對服務(wù)質(zhì)量的要求會進一步提升。xxx分公司必須正視存在的問題，以全新的面貌迎接新的挑戰(zhàn)，全面實現(xiàn)2014年的經(jīng)營計劃。2014年的經(jīng)營目標是：經(jīng)營收入計劃xxx萬元，稅前利潤計劃完成xxx萬元。1.加強經(jīng)營管理，努力提高經(jīng)濟效益

努力提高經(jīng)濟效益，要時刻以“效益第一”為原則，開展各項工作。2013年分公司經(jīng)營成績突出，特別是利潤的增長率超過了收入的增長率，這是對分公司各部門和全體員工付出的辛勤努力的最好的檢驗。2014年的經(jīng)營目標已經(jīng)明確、任務(wù)已經(jīng)下達，必須加強經(jīng)營管理，將壓力傳遞給每一位經(jīng)營管理的執(zhí)行者，統(tǒng)一思想，變壓力為動力，艱苦努力、團結(jié)協(xié)作，繼續(xù)保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，確保完成全年預(yù)算所確定的經(jīng)營規(guī)模和效益指標，并力爭超額完成預(yù)算指標。

2.提高經(jīng)濟效益，確保利潤增長

幾年來，分公司經(jīng)營收入持續(xù)高比例增長，利潤也大幅度提高。在分公司現(xiàn)有體制機制、經(jīng)營范圍基本不變、生產(chǎn)經(jīng)營水平持續(xù)提高的情況下，要想持續(xù)大幅度增加經(jīng)營收入是有相當大的難度，需要我們加倍的付出努力才能實現(xiàn)，因此，要確保分公司的發(fā)展質(zhì)量，就必須提高經(jīng)營水平，最有效的措施就是確保持續(xù)提高利潤。因此，各級管理者應(yīng)給予高度重視，要不斷拓展經(jīng)營渠道，以集團大規(guī)模建設(shè)為契機，以完成今年各項建設(shè)任務(wù)為基礎(chǔ)，利用分公司的經(jīng)營平臺，提高經(jīng)營收入。質(zhì)量是企業(yè)的生命線，對于服務(wù)型企業(yè)更是如此。要不斷提高服務(wù)質(zhì)量，確保不出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量問題影響經(jīng)營成果的事件。要加強各項業(yè)務(wù)的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制職能，加強管理和統(tǒng)籌，努力做到在經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長的同時，力求利潤率持續(xù)提高。

3.提高管理能力，適應(yīng)新體制新要求 2014年集團將進一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制，落實運輸企業(yè)主體責任。xxx分公司必須進一步轉(zhuǎn)變思想觀念，進一步強化市場意識，更加主動的面向市場，適應(yīng)市場變化，向市場要效益。要立足于自身經(jīng)營，通過精細化管理，發(fā)揮資源優(yōu)勢，深入發(fā)掘潛力，有效提高經(jīng)營質(zhì)量。面對將來推進的體制機制創(chuàng)新，分公司要樹立堅定的信心，在認清形勢需要、強化經(jīng)營效益、提高管理水平、逐項落實責任、嚴格績效考核、構(gòu)建優(yōu)秀隊伍上下功夫，要按照集團要求從嚴管理，要加強合同、信用、資金、存貨、固資、費用、檔案等10各方面的內(nèi)部控制管理，進一步規(guī)范財務(wù)管理制度。要不斷完善人力資源管理辦法，明確進人、用人、管人的一些列措施和辦法，實現(xiàn)人員管理的自我約束。4.注重以人為本，共享分公司發(fā)展成果

分公司多年來堅持制度建設(shè)與隊伍建設(shè)并舉的發(fā)展路子，取得了較為突出成果。人才隊伍建設(shè)有力支撐了分公司整體工作的良性、高效發(fā)展。實踐證明，只有保持隊伍的穩(wěn)定、不斷提高隊伍的素質(zhì)、強化隊伍的凝聚力，才能打牢分公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。幾年來，分公司的各項事業(yè)取得了長足發(fā)展，經(jīng)營效益連續(xù)提高，在此基礎(chǔ)上，要不斷加強人力資源管理，完善相關(guān)辦法和制度。要以質(zhì)量為保證、收入為憑據(jù)，推進職工共同為分公司的理念。要注重以人為本的工作方針，兼顧社會與集團的實際情況，通過有針對性地比對，進一步完善員工薪酬制度、不斷提高福利待遇，共享分公司發(fā)展成果。5.落實各項制度，推進規(guī)范化管理

強化依法經(jīng)營觀念，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)。狠抓經(jīng)營責任制的落實，突出利潤為中心，推進分級落實、責任到人。加強財務(wù)管理工作，進一步完善財務(wù)管理制度，完善財務(wù)預(yù)算及成本核算管理制度。要統(tǒng)籌資金安排、強化資金管理、規(guī)范財務(wù)管理。要增強風(fēng)險防范意識，健全分公司內(nèi)部風(fēng)險控制制度，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象。要進一步完善考核辦法，以部門負責人為考核第一責任人，不斷強化經(jīng)營責任制考核，提升部門負責人的責任感和使命感。要切實加強應(yīng)收賬款管理，強化合同管理，高度重視賬款回收工作。要嚴格落實集團各項管理要求，不斷完善分公司財務(wù)管理工作，保證分公司經(jīng)營管理各項工作開展。

第三篇：分公司經(jīng)營目標責任書

****公司 經(jīng)營目標責任書（參考）為充分調(diào)動****公司高級管理人員積極性，確保****公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，按照責、權(quán)、利對等的原則，雙方在平等的基礎(chǔ)上簽訂 經(jīng)營目標責任書，以明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。

一、目的

在完善****公司管委會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負責制的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，在充分調(diào)動****公司經(jīng)營管理人員積極性的同時，建立集團對****公司的經(jīng)營目標責任考核體系，以加強集團公司對子公司的有效監(jiān)控，同時推動****公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細和規(guī)范的方向發(fā)展。通過推行目標責任體系，用科學(xué)的指標評價體系替代粗線條的考評，將有力地推動****公司管理手段和經(jīng)營風(fēng)格的轉(zhuǎn)變，增強****公司管理層的抗風(fēng)險意識和能力。

二、年經(jīng)營考核期間：年01月01日至年12月31日。

三、雙方的權(quán)利和義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營活動進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見。

2、甲方有義務(wù)為乙方在經(jīng)營過程中提供必要的服務(wù)和支持。

3、甲方有權(quán)在乙方生產(chǎn)經(jīng)營活動出現(xiàn)失控和重大失誤時，對本責任書提出修訂或決定終止本責任書的執(zhí)行。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及集團公司制訂的各項經(jīng)營政策和管理規(guī)定。

2、乙方享有集團授權(quán)范圍內(nèi)獨立開展經(jīng)營管理活動，進行正常的經(jīng)營決策的權(quán)利。

3、乙方應(yīng)在市場競爭中積極拓展經(jīng)營范圍，加強內(nèi)部管理，降低營運成本，加強市場體系建設(shè)，提升營銷管理水平，提高盈利能力。

4、乙方必須保障經(jīng)營資產(chǎn)的安全與完整，不得使經(jīng)營資產(chǎn)遭受損失。

5、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送（提交）與經(jīng)營活動有關(guān)的各項文件和資料，包括：

（1）和月度的經(jīng)營計劃及投資計劃。（2）和月度工作計劃。（3）和月度的財務(wù)預(yù)算和財務(wù)會計報表。（4）銷售政策。

（5）甲方要求提供的其它文件和資料。

四、經(jīng)營責任考核指標

薪金構(gòu)成：年薪總額=月基礎(chǔ)工資×12+績效工資×2+獎金

1、基礎(chǔ)工資：1萬元/月；

2、績效工資：3萬元/月，根據(jù)每半年一次的考核結(jié)果進行支付；

3、獎金：完成部門利潤指標后，根據(jù)超額利潤計算的獎勵薪酬。獎金以分段方式計算，具體標準如下：

工作目標及所占權(quán)重

五、考核過程

1、以責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》為依據(jù)，根據(jù)上月的工作計劃對當月工作達成率進行評估；

2、針對責任人每月的《工作總結(jié)與計劃》中下月計劃部分由總經(jīng)理與其進行面談，對目標進行調(diào)整。

3、每年1月、7月是每半年的考核期，以6個月的《工作總結(jié)與計劃》及相關(guān)部門所提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，以工作目標的達成率為標準進行半年考核；

4、考核實行百分制，最后分值為各單項得分的總和；（單項得分=單項分值×單項權(quán)重）

5、如責任人上半年未發(fā)生重大工作失誤，且考核成績到達85分，則可于7月分支取目標資金中的50%，其余部分于年終考核后進行支??；

七、其它

1、若責任人完成指標，將續(xù)簽2009工作責任書，在2008責任人于個人原因離職或因重大工作失誤被公司解聘的，取消全年獎勵，已領(lǐng)取部分在工資中扣除；

2、由于決策失誤或者經(jīng)營管理不善造成當年虧損的，取消當年績效工資，并予以免職。

3、本責任書由集團總裁辦負責解釋、修訂。

4、本責任書由集團總裁和****公司第一負責人簽署后即生效，并對雙方都具有約束力。

5、本責任書一式四份，集團董事會、總裁辦、融資審計部、****公司各持一份。

集團總裁： ****公司第一負責人： 日期：日期： 篇二：經(jīng)營目標責任書 經(jīng)營目標責任書 目標責任人：

公司：

實行任務(wù)目標考核管理的目的在于通過有效的激勵機制作用，在保證公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的前提下，責任人的自身價值同時得以體現(xiàn)，推動整個公司的經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細和規(guī)范的方向發(fā)展。使管理層與公司榮辱與共，嚴格履行各自承擔的責任、權(quán)利和義務(wù)，保證公司總體經(jīng)營目標的落實。

雙方需在充分尊重公司戰(zhàn)略目標的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司人力和市場資源，充分商定經(jīng)營目標。以量化指標明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)。本責任書一經(jīng)簽字即對雙方具有法律約束力，雙方應(yīng)共同遵守。

一、考核期間：20年 月 日至年月 日，在考核期內(nèi)責任人將履行 職位的責任、權(quán)利和義務(wù)；

二、公司的權(quán)利、責任和義務(wù)

1、公司為責任方履行管理職責提供必要技術(shù)、資金、設(shè)備、后勤等支持、服務(wù)及保障；

2、公司將根據(jù)2013年《薪酬制度》關(guān)于業(yè)績年薪的具體規(guī)定，對責任人實施目標考核（考核辦法見《營銷管理辦法》）；

3、公司有權(quán)對責任人的經(jīng)營期的團隊管理情況進行定期的監(jiān)督與

考核，每季度進行一次；

4、公司有權(quán)在責任人開發(fā)、經(jīng)營活動出現(xiàn)失控或重大失誤而責任方又無有效解決辦法時，修訂責任書有關(guān)條款或決定終止執(zhí)行本責任書的。

5、連續(xù)三個月未完成周期目標，公司有權(quán)向責任方方提出警告；

6、連續(xù)兩個季度未完成期間目標情況下，公司有權(quán)終止執(zhí)行本責任書各項約定；

三、責任人的權(quán)利、責任和義務(wù)

1、責任人應(yīng)嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)及公司現(xiàn)行的各項管理規(guī)定。

2、責任人應(yīng)在計劃內(nèi)完成下列主要經(jīng)營和管理指標（見附件）。

3、責任人應(yīng)在雙方簽字生效后十日內(nèi)向甲方提供詳細具體的可操作、可測量、可實現(xiàn)、有時間節(jié)點的目標實施計劃，在獲得公司批準后以此作為對責任人進行管理、考評、監(jiān)督的依據(jù)。

4、責任人必須定期或不定期地按公司要求提交與經(jīng)營活動有關(guān)的文件和材料，包括：（1）季度、月度等各項工作計劃執(zhí)行情況報告。（2）產(chǎn)品市場的最新情報報告。（3）產(chǎn)品質(zhì)量及市場運行情況報告。（4）要求提交的其它相關(guān)文件和報告。（5）季度述職報告。

5、責任人應(yīng)接受公司對其工作能力、工作態(tài)度的測評考核，測評結(jié)果各占考核分值5%。具體包括：帶隊能力，安全意識，責任心，工作計劃性、工作作風(fēng)以及誠信度和執(zhí)行力；

6、責任人應(yīng)無條件接受公司責任期內(nèi)經(jīng)營管理目標的考核，業(yè)績

目標考核占考核分值90%。

四、本責任書相關(guān)內(nèi)容分別由公司企管中心、財務(wù)管理中心負責解釋、修訂。

本責任書即簽訂當日生效，并對雙方都具有法律約束力。

本責任書一式三份，企管中心、財務(wù)管理中心、責任人各持一份。公司： 責任人：

日期： 年月日 日期： 年月日篇三：xx公司經(jīng)營目標責任書 xx公司經(jīng)營目標責任書

為了實現(xiàn)河南zzlq建設(shè)有限公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，激勵約束 分公司所有員工尤其是經(jīng)營班子成員，公司總部與分公司經(jīng)營管理層簽訂如下經(jīng)營目標：

一、責任人：分公司經(jīng)營班子成員為責任人，經(jīng)理是責任代表。責任人標準工資的50%作為風(fēng)險工資。

二、經(jīng)濟指標：

1.凈利潤：基本目標為 萬元，爭取目標為 萬元。2.獨自承攬施工產(chǎn)值：基本目標為 萬元。3.管理費用：凈利潤達到爭取目標，管理費用不超過 萬元；凈利潤沒有達到爭取目標，管理費用不超過萬元。

三、其他指標：

4.安全生產(chǎn)：無因重大安全責任事故導(dǎo)致人身傷亡及重大財產(chǎn)損失發(fā)生。5.項目進度：在業(yè)主規(guī)定的合同工期內(nèi)完成工程項目。

6.項目質(zhì)量：內(nèi)竣工工程經(jīng)業(yè)主驗收全部達到優(yōu)良等級。

7.項目利潤：內(nèi)結(jié)束項目經(jīng)審計利潤指標不低于基本目標2個百分點。

8.項目管理：沒有嚴重違反公司管理制度的行為發(fā)生，在項目材料采購、材料管理、人員調(diào)配、設(shè)備租賃與調(diào)配等方面沒有嚴重失誤而導(dǎo)致項目發(fā)生重大損失的行為。

9.員工上崗：除長期脫崗員工外，公司所有項目崗位員工平均在崗時間達到5個月。10.薪酬與績效考核：能及時完成季度績效考核，能及時發(fā)放員工基本工資、績效工資。

四、獎懲兌現(xiàn)辦法：

經(jīng)營班子成員實際風(fēng)險工資=標準工資×50%×12×分公司目標責任考核系數(shù)×崗位考核系數(shù)

分公司部長級獎勵=標準工資×10%×12×分公司目標責任考核系數(shù)×崗位考核系數(shù)

年末除經(jīng)營班子外所有員工獎勵：若分公司目標責任考核系數(shù)超過1，則分公司員工享有獎金獎勵。

五、分公司目標責任考核系數(shù)計算

11.分公司目標責任考核系數(shù)確定方法如下：若年末凈利潤沒有達到基本目標，則k=0；若年末凈利潤超過基本目標，則k=1+（實際利潤－基本目標）/（爭取利潤－基本目標），k最大值為3。

12.獨自承攬施工產(chǎn)值指標沒達到，k值減0.2；管理費用指標沒達到，k值減0.2。13.安全生產(chǎn)指標沒達到：發(fā)生重大安全生產(chǎn)責任事故，導(dǎo)致人員死亡，k值減0.5；導(dǎo)致人員重傷或財產(chǎn)重大損失，k值減0.2。

14.項目進度指標沒達到：非外部原因?qū)е马椖抗て谘舆t（工期半年內(nèi)項目延期1個月以上，工期超過半年以上項目延期2個月以上），每發(fā)生1次，k值減0.2。

15.項目質(zhì)量指標沒達到：年內(nèi)驗收項目每有1個不是優(yōu)良等級，k值減0.2。

16.項目利潤指標沒達到：每有1個項目（內(nèi)結(jié)束項目經(jīng)審計后利潤低于基本目標2個百分點），k值減0.2。

17.項目管理指標沒達到：根據(jù)情況，k值減0.2～0.5。18.員工上崗指標沒達到：項目崗位員工平均在崗時間與目標值每低1個月，k值減0.2。19.薪酬與績效考核：沒有及時完成績效考核，k值減0.2；月度基本工資有3次及以上發(fā)放延遲，k值減0.2；季度績效工資有2次及以上發(fā)放延遲，k值減0.2。

六、崗位考核系數(shù)計算：各崗位考核系數(shù)是4個季度考核系數(shù)的平均值。

七、其他未盡事項遵照公司《薪酬管理制度》、《績效考核管理制度》執(zhí)行。

八、本責任書解釋權(quán)在公司總經(jīng)理辦公會。

第四篇：分公司經(jīng)營開發(fā)工作情況匯報

**分公司經(jīng)營開發(fā)工作情況匯報

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)

首先感謝公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門，以及公司各片區(qū)辦事處對**分公司經(jīng)營工作的關(guān)心和大力支持。下面簡要匯報。

一、2013年的經(jīng)營開發(fā)工作情況及幾點體會

1、項目追蹤情況

按照公司領(lǐng)導(dǎo)安排，配合公司南昌辦事處追蹤湘東工業(yè)園鐵路專用線、廈門動車運用所及客車整備所改擴建工程；在公司濟南辦事處支持下追蹤山東新建地方鐵路濱港線沾化至濱州港段項目；追蹤并甄別了武漢華頓工業(yè)園區(qū)廠房土建工程、河南邢商永地方鐵路、眉山金象?；穼Ｓ镁€等項目。

2、幾點體會

一是沒有形成較為穩(wěn)固的行業(yè)或區(qū)域性市場。**分公司成立時間較短，不論在地方鐵路或者城市市政工程領(lǐng)域、還是在某一片區(qū)，尚未形成較為穩(wěn)固的區(qū)域性市場及行業(yè)市場，急需找到突破口，進而以項目為依托，拓展較為穩(wěn)固的行業(yè)或區(qū)域性市場；

二是二公司土建品牌效應(yīng)不夠，在各鐵路局、各大設(shè)計院知名度較低，急需通過加強聯(lián)絡(luò)、通過具體項目的實施等辦法擴大二公司土建品牌影響力，更好地奠定二級市場承攬土建項目基礎(chǔ)。

三是資金壓力大，經(jīng)營工作受資金的制約比較嚴重。

二、2014年經(jīng)營承攬的重點項目及相關(guān)措施 按照公司領(lǐng)導(dǎo)安排，配合公司南昌辦事處，重點做好萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)工業(yè)園鐵路專用線工程、廈門動車運用所及客車整備所改擴建工程的后期追蹤及投標工作；在濟南辦事處支持下繼續(xù)對山東新建地方鐵路濱港線沾化至濱州港段項目做好追蹤及投標工作。

今年，要盡快形成黨政領(lǐng)導(dǎo)負責全局、班子成員分工負責區(qū)域經(jīng)營、項目經(jīng)理及團隊負責項目二次經(jīng)營及片區(qū)經(jīng)營的多層次經(jīng)營格局，明確項目經(jīng)營責任人和責任領(lǐng)導(dǎo)，落實經(jīng)營績效獎懲兌現(xiàn)，加強橫向聯(lián)合，適時調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營策略，不斷提升**分公司市場開發(fā)能力。

**分公司 2014年2月16日

第五篇：分公司工作總結(jié)

分公司20**年工作總結(jié)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

我分公司在集團公司和董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個職能部門的支持下，解放思想，與時俱進，不斷調(diào)整戰(zhàn)略目標，改善運行質(zhì)態(tài)，圍繞“全面提升經(jīng)營、施工能力;切實解放理念、人才、資金、裝配等發(fā)展難題;強勢打造執(zhí)行力文化;加速公司又好又快發(fā)展進程”的工作思路，進一步創(chuàng)新工作思路和工作舉措，積極開展工作，并取得了一定的成績。

20**年以來，我們分公司在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我分公司完成的主要經(jīng)濟指標: 1.分公司施工產(chǎn)值完成**萬元，完成全年總產(chǎn)值**萬元的**%。2.合同銷售總額完成**萬元,完成全年合同銷售總額**萬元的**%。3.清理拖欠:今年清理回收竣工欠款**萬元。

4.上繳總承包公司管理費資金**萬元，完成全年上繳公司管理費資金**萬元的**%。5.科技基金、質(zhì)量安全基金、市場開發(fā)基金、員工的各種社會保險、人才管理費及工會經(jīng)費都已經(jīng)按照集團公司的有關(guān)規(guī)定全部上繳,不拖欠。6.在重點工作方面

①技術(shù)方面:完成了集團公司下的科技項目,完成了省科技示范工程的申報工作。②質(zhì)量方面:完成了省級綠色施工示范工程的申報工作。

③安全管理方面:完成了省安全文明標準化工地的申報工作,并且已經(jīng)通過省安全文明標準化工地，后續(xù)工作正在辦理之中。

④人力資源方面:今年公司基本完成3套投標班子的工作,并且完成九大員16人的取證工作,取證的土建二級建造師2人,一級的建造師1人正在手續(xù)中,完成了2名工程師和一名助工的取證工作,并且積極參加集團公司人力資源部組織的各類培訓(xùn)取證工作。⑤竣工結(jié)算審計方面:今年的審計工作已經(jīng)基本結(jié)束,部分項目已經(jīng)進入審計階段。今年我們分公司在技術(shù)、質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系等各項工作方面，都能夠認真貫徹落實總承包集團公司的工作要求，緊緊圍繞公司經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標,嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理三體系要求，堅持“誠信務(wù)實 精益求精”的質(zhì)量方針，夯實技術(shù)質(zhì)量基礎(chǔ)工作，完善監(jiān)督考核約束機制，全面實施“現(xiàn)場市場并重 產(chǎn)品人品同鑄”的經(jīng)營方針，全力打造精品工程，為用戶提供滿意服務(wù)，取得了較

好的效果。通過分公司管理人員和基層員工的共同努力，目前分公司在施3個項目，各項目分部分項及檢驗批一次驗收合格率100%。

一、施工方面

今年1月份至今，施工任務(wù)重、施工強度大。分公司的領(lǐng)導(dǎo)們統(tǒng)籌部署、身先士卒，廣大員工不顧疲勞、奮戰(zhàn)在每一個項目部、連續(xù)作戰(zhàn)，到20**年12月份我們分公司承擔施工的三個項目，先后克服了施工條件差、資金嚴重制約等困難，分公司領(lǐng)導(dǎo)嚴格要求各項目部，合理組織生產(chǎn)，層層簽訂責任狀，細化分解工序、班組等一系列的有效措施，確保工程的期到必成，受到了業(yè)主和監(jiān)理的一致好評。

二、在企業(yè)文化建設(shè)方面成績突出，學(xué)習(xí)氣氛日益濃厚

以《企業(yè)文化指導(dǎo)手冊》《企業(yè)同心文化》為標準，以開展“企業(yè)文化月”為載體，大力開展企業(yè)文化建設(shè)活動，在全公司上下營造積極向上的精神風(fēng)貌，培育團隊協(xié)作精神，弘揚“同心同德 ,自強不息”“精‘藝’求精 ,眾志成‘誠’”的企業(yè)精神，倡導(dǎo)勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流、自我超越的意識，使企業(yè)精神成為全體員工的行動指南。通過有效的文化灌輸、文化傳播和強有力的思想工作，廣大員工對企業(yè)文化從認識、服從到轉(zhuǎn)化為自覺的意識和行動，有效促進了企業(yè)整體工作的提高。通過實施“項目標準化管理”，進一步規(guī)范了施工現(xiàn)場管理和施工作業(yè)程序，大力開展爭創(chuàng)“文明工地”、“文明駐地”、“文明辦公”等一系列活動，并采用抓試點，樹典型，以點帶面，在全分公司范圍內(nèi)進行推廣，營造創(chuàng)建安全文明工地的良好氛圍?；旧线_到了作業(yè)區(qū)內(nèi)道路硬化、材料標識準確、機械管理有序，施工過程中，施工人員著裝整齊，持證上崗，操作規(guī)范，整個施工現(xiàn)場井然有序，對外起到了樹立了企業(yè)窗口新形象的作用。

三、在質(zhì)量管理方面實現(xiàn)安全質(zhì)量、施工進度的雙贏

今年實行責任包保，深入開展“兩搶三保一創(chuàng)建”即搶時間、搶進度;保安全、保工期、保質(zhì)量；創(chuàng)建安全文明標準化工地的勞動競賽，保質(zhì)保量的完成了施工任務(wù)。安全工作堅持事前預(yù)控，超前防范的原則，進一步加強安全管理七項機制建設(shè)，深化安全管理逐級負責制。今年全年安全生產(chǎn)穩(wěn)定，沒有發(fā)生重特大安全、質(zhì)量事故，截止目前，分公司實現(xiàn)安全生產(chǎn)330天。

質(zhì)量工作是施工企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是企業(yè)的永恒主題。用“不爭一流，就是落后”的企業(yè)理念，精心施工，塑造精品。今年來分項工程、分部工程、單位工程、優(yōu)良率均達到100％，各項目分部分項及檢驗批一次驗收合格率100%，基本完成了年中確定的質(zhì)

量目標。

四、在經(jīng)營成本管理方面,全面推進責任成本管理，實行承包預(yù)算，進行資金控制

按照年初制定的全面預(yù)算計劃，重點控制，落實到人，確保各項指標的實現(xiàn)。從公司到項目部形成一套系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)體系，專人負責、重點控制。強推全面預(yù)算管理，抓成本過程控制。新開工程項目都編制了施工圖預(yù)算和責任成本預(yù)算，形成了先算后干、工程盈虧事先心中有數(shù)、全員控制成本的良好氛圍。真正做到干前有預(yù)算、干中有核算、干后有決算。通過規(guī)范管理，項目成本得到了有效控制。今年由于施工任務(wù)重，資金十分緊張，但我們加強資金控制，保證了工程所需的急需資金。這都是我們深化管理，加強成本控制所帶來的結(jié)果。

五、職工思想教育和精神文明建設(shè)情況

自分公司成立以來，分公司一直把對職工的思想教育當成重點來抓，重視精神文明建設(shè)，積極開展對員工的思想教育。堅持“以人為本”，營造人才強企的文化氛圍。

20**年，我們在大力引進人才的同時，下力量建立人才的能力導(dǎo)向、業(yè)績導(dǎo)向、成就導(dǎo)向機制，把好的優(yōu)秀的人才留住，把企業(yè)內(nèi)部有能力、有潛力、品質(zhì)好的人才發(fā)掘出來，加以重用。圍繞人才建設(shè)，我們重點從“理才”和“留才”上下了功夫。

我們重點培養(yǎng)經(jīng)營管理型人才、專業(yè)技術(shù)型人才以及復(fù)合適用型人才，下大力量抓好人才隊伍建設(shè)；在工程建設(shè)項目上,我們啟用年輕人來管理挑大梁，讓他們挑重擔，讓年輕人來管現(xiàn)場、管技術(shù)，鍛煉了一支強有力的現(xiàn)場管理隊伍。同時，我們分公司積極鼓勵他們參加集團公司和國家的各類考試和培訓(xùn),在培訓(xùn)中增長知識,提高知識水平,提升業(yè)務(wù)能力。

六、消防安全保衛(wèi)管理工作

(一)在安全管理方面

各項目部按照公司《項目管理辦法》的要求，首先建立健全了安全保證體系，并制定了相應(yīng)的一系列的規(guī)章制度和管理方案。對管理人員和施工人員加強安全教育，重點灌輸搞好安全工作的重要性，使所有管理人員都清醒地認識到，具備安全的作業(yè)環(huán)境是干好一切事情的前提和保障，而且也是能否完成其他各項指標的前提和保證，管理者的安全意識有明顯的提高。在日常的安全檢查和管理工作中，分公司遵循減少形式化工作，增加實質(zhì)性工作的原則，堅持安全管理工作與施工進度同步的做法，杜絕違章指揮，杜絕違章作業(yè)，不允許只做表面文章，而是要求腳踏實地、切實解決具體問題，發(fā)現(xiàn)安全

隱患及時糾正和消除，有效地保證了工程項目的安全施工。

施工中，堅持將安全管理作為日常管理的重點，將確保職工的生命安全作為 5.老、中、青三級技術(shù)人員的比例失調(diào)，老的技術(shù)人員占到的比例大，年輕的技術(shù)人員少。

八、20**年工作計劃，經(jīng)營管理思路及內(nèi)部建設(shè)規(guī)劃

20**年我們在抓好工程安全質(zhì)量工作的同時，將進一步把經(jīng)營管理工作作為項目管理的核心工作來抓。我們要通過深化管理，貫徹落實項目承包制，來增強企業(yè)市場開拓能力，在提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，著力打造核心競爭力上下功夫。結(jié)合我們今年積累的經(jīng)驗和教訓(xùn)，20**年我們將重點做好如下幾個方面的工作：

（一）人才建設(shè)

人才高地的構(gòu)筑，是一項系統(tǒng)工程。吸引人才、用好人才、留住人才，環(huán)環(huán)相扣，哪一個環(huán)節(jié)都不容忽視，不可掉以輕心。企業(yè)的競爭歸根到底是人才的競爭；人才之間的競爭，又是人才管理體制和模式的競爭。因此，20**年我們要著力于創(chuàng)建良性的軟環(huán)境，觸發(fā)人才潛能的發(fā)揮，用各方面的優(yōu)勢，去建設(shè)一個和諧、進取、平等、穩(wěn)定的工作環(huán)境。

1、加快人才培養(yǎng)，要加快高新人才的引進、培養(yǎng)和使用。以工程項目為舞臺，加快培養(yǎng)青年人才，讓他們在施工 員工愛崗敬業(yè)的進取意識，讓廣大員工學(xué)習(xí)身邊的先進典型，掀起比、學(xué)、趕、幫、超的競爭高潮。在以創(chuàng)先爭優(yōu)的各種活動中，我們將評優(yōu)重心向青年人才傾斜，激發(fā)他們昂揚向上

（二）經(jīng)營市場開發(fā)方面

經(jīng)營市場開發(fā)工作是一項相當復(fù)雜的工作，時有真假難辯，魚目混珠的局面，稍有不慎，就會誤入歧途，讓工作變得被動。所有的項目在運作前都要采取規(guī)避風(fēng)險的措施，對項目、合作人員要進行詳細的調(diào)查、了解和篩選，承接一個項目不但要有經(jīng)濟效益，更要有社會效益。

1、堅持以求真務(wù)實的態(tài)度，冷靜地分析市場，確定企業(yè)自身的實力和在市場中的位置。進一步密切關(guān)注市場動態(tài)，認真分析市場趨向，根據(jù)市場需求，把注意力更多地放在資金實力雄厚、回款能力好、社會影響大、利潤高的項目上。通過適時轉(zhuǎn)換經(jīng)營格局，充分挖掘市場潛力，為分公司經(jīng)營工作穩(wěn)步提速，加快發(fā)展做好扎實的工作。

2、深化全員經(jīng)營意識，大力宣傳經(jīng)營理念。使得全體員工明白經(jīng)營工作不僅僅是個別部門、個別人員的工作，不僅僅是投標作標書的工作，而是全體員工的任務(wù)，是做好每一件工作的任務(wù)。實現(xiàn)全員經(jīng)營模式，充分發(fā)揮企業(yè)每一名員工的積極性，以增強分公司在市場競爭中的整體實力。堅持誠信經(jīng)營，靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)去贏得市場、贏得信譽、贏得效益。堅持換位思考，保證在施工程質(zhì)量，為業(yè)主提供滿意的服務(wù)，強化施工人員“每個在施項目都是新起點”的經(jīng)營意識，發(fā)展和加大后續(xù)任務(wù)量，真正做到干一項工程立一座豐碑交一方朋友，得到一批新的經(jīng)營信息。

3、利用社會一切可利用的關(guān)系、渠道，進一步拓展、擴大市場。堅持利用一切可以利用的條件，大力宣傳公司整體優(yōu)勢和綜合實力，開通信息渠道，擴大信息儲備量。包括外埠人員、外單位人員在內(nèi)，形成一支分公司的外圍經(jīng)營隊伍，以此，擴大企業(yè)的影響力和信息渠道，形成固定的經(jīng)營渠道，爭取自攬任務(wù)的比率調(diào)整至主導(dǎo)位置，在提高市場占有率的同時，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

（三）項目管理創(chuàng)新，實施精細核算

一是要創(chuàng)新項目考評制度，完善項目管理制度。將項目責任指標細化為進度、安全、文明施工、材料管理、勞動力管理、技術(shù)、質(zhì)量、成本、結(jié)算管理等多項內(nèi)容，并進行分解落實到每個崗位上，以此來規(guī)范項目各崗位的權(quán)利和責任范圍。擯棄原有“事后算”的被動項目成本管理方式，重點加強實際所發(fā)生的成本控制。抓好基礎(chǔ)性工作，強化項

目的日常管理，建立成本考核的預(yù)警機制，保證項目承包責任制落實到實處。

二是要推進“誠信”工程建設(shè)，以雙贏為目的，抓好項目整體建設(shè)。面對“多工種、高風(fēng)險、快變化、嚴質(zhì)量、短工期、低成本”的多數(shù)施工項目現(xiàn)狀，我們要轉(zhuǎn)變觀念，提高認識，深刻理解和認識施工企業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)這一概念，為業(yè)主服務(wù)好，當好參謀和助手。要廣泛汲取兄弟單位項目管理經(jīng)驗，積極探索適應(yīng)施工實際的項目建設(shè)思路和辦法，克服市場因素和內(nèi)部資金緊張等諸多困難，堅持不懈地從項目內(nèi)部全責承包中創(chuàng)效創(chuàng)利，以此為項目增收的新突破點，使經(jīng)濟運行質(zhì)量逐步提高。

三是要實現(xiàn)對施工現(xiàn)場管理的過程控制。加強過程控制，抓好工程質(zhì)量。在工程施工中嚴把質(zhì)量關(guān)，控制和降低工程的質(zhì)量成本，減少返修、廢品、復(fù)檢等不必要的損失。做好現(xiàn)場的簽證工作，對施工過程中需要修改變動的部分，經(jīng)甲方同意后，均應(yīng)采用書面形式予以記錄。合同、預(yù)算中未包括的工程項目和費用，應(yīng)及時辦理現(xiàn)場簽證，避免事后補簽而造成的結(jié)算困難。

（四）加強基礎(chǔ)管理，構(gòu)建跨越發(fā)展平臺

1.不斷完善各種管理辦法，堵塞管理漏洞。要加強質(zhì)量體系的運行管理，完善現(xiàn)場安全、質(zhì)量、物資、設(shè)備監(jiān)督檢查制度，繼續(xù)制定和完善公司增收節(jié)支計劃。

2.加強采購供應(yīng)管理，嚴格材料成本控制。一是要整頓和完善供應(yīng)商體系，規(guī)范物資設(shè)備采購渠道。二是堅持材料采購貨比三家，常用材料尋源到廠家的采購原則，降低物耗成本。

3.加強人力資源工作。一是健全人力資源信息網(wǎng)，吸收社會資源進行資源儲備，選擇有實力的施工隊伍納入公司資源名錄。二是加強培訓(xùn)工作，做好法律法規(guī)、技術(shù)技能的學(xué)習(xí)教育工作，提高全員素質(zhì)。

（五）注重制度建設(shè)，提高執(zhí)行力

根據(jù)公司工作、生產(chǎn)進行分工和協(xié)作的要求，首先，各部門都要認真反思、深入調(diào)研，對現(xiàn)有制度的執(zhí)行情況進行摸底調(diào)查，查找制度建設(shè)的不足、漏洞，查找制度建設(shè)的空白、盲區(qū)，查找制度執(zhí)行中存在的問題、根源。其次，要進一步修訂完善、更新各項管理制度，建立更為健全的各項規(guī)章，科學(xué)整合，增強制度的融合性；要用發(fā)展的眼光看問題，不斷創(chuàng)新制度。規(guī)定從領(lǐng)導(dǎo)到基層，專人專崗，專人專責，明確每個成員在自己的崗位上所應(yīng)承擔的任務(wù)、責任以及相應(yīng)的權(quán)利,把企業(yè)的每一項工作落實到人。要建立健全執(zhí)行責任追究制度，形成堅強有力的監(jiān)督壓力，實現(xiàn)哪里需要執(zhí)行，哪里就

有監(jiān)督，并且在監(jiān)督的基礎(chǔ)上強化責任追究，嚴肅執(zhí)行紀律。繼續(xù)實施“一切按文件（書面資料）管理，一切按程序（規(guī)范）操作，一切用數(shù)據(jù)（事實）說話，一次就把工作（生產(chǎn)）做好”戰(zhàn)略。真正做到靠制度管人，按程序辦事，杜絕“重制度建設(shè)、輕制度落實”現(xiàn)象發(fā)生。

（六）加強信息化建設(shè)，推進現(xiàn)代化管理

注重提高對工業(yè)化與信息化融合發(fā)展的認識，把應(yīng)用先進信息化管理納入企業(yè)核心競爭力建設(shè)的工作中去。加快企業(yè)信息化建設(shè)和管理的步伐，在市場開發(fā)、生產(chǎn)建筑、物資采購、倉庫管理、市場營銷等環(huán)節(jié)，采用現(xiàn)代信息技術(shù)手段和企業(yè)資源計劃等計算機管理系統(tǒng)，全面提升企業(yè)運營效率和管理水平；充分的利用集團有限公司協(xié)同管理平臺，積極構(gòu)建企業(yè)信息門戶，促進業(yè)務(wù)流程和組織結(jié)構(gòu)的重組與優(yōu)化，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和高效利用，加快推進企業(yè)管理由傳統(tǒng)經(jīng)驗型向現(xiàn)代科學(xué)型轉(zhuǎn)變。

成績只能說明過去，過去已經(jīng)成為歷史，我們重視過去，能增強我們的自豪感和自信心，但決不是沾沾自喜，固步自封。當前，我們面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。我們相信，在全新的集團公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全公司廣大員工的齊心協(xié)力下，沒有什么困難是克服不了的，沒有什么工作是干不成的；我們也相信，公司的將來會更加美好，朝氣蓬勃。謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)！