第一篇：關(guān)于朱坊鄉(xiāng)2007年度財政決算和2008年度預算的報告

朱坊鄉(xiāng)2007年財政預算執(zhí)行情況 和2008年財政預算（草案）的報告

（2008年 月 日在鄉(xiāng)人大第十七屆第二次會議）

劉和經(jīng)

各位代表：

現(xiàn)在，我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告我鄉(xiāng)2007年財政預算執(zhí)行情況和2008年財政預算（草案），請審議。

一、二00七年財政預算執(zhí)情況

2007年我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導和上級財政部門的精心指導下，全體財稅干部高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府制定的經(jīng)濟工作目標及年初財政工作思路；解放思想，創(chuàng)新機制，銳意進取，扎實工作，與時俱進，依法理財，出色地完成了2007年財政預算收支任務，保證了正常經(jīng)費支出和興辦事業(yè)的供應，實現(xiàn)了收支平衡，現(xiàn)將我鄉(xiāng)2007年財政預算收支執(zhí)情況具體報告如下：

一、財政收入情況

2007年我鄉(xiāng)財政預算收入完成4509.85萬元，完成年初預算的146.19%，比去年增收2130.06萬元。其中國稅部門完成4255.25萬元，完成年初預算任務的142。32%，比上年增收1916.69萬元，地稅部門完成254.6萬元，完成年初預算任務的268%，比上年增收213.4萬元。

二、財政支出情況

2007年全鄉(xiāng)累計完成財政支出4241216.1元，分項支出如下:

1．農(nóng)林水事務費支出858657元，占年初預算的120.6%;

2．文化體育與傳媒支出63917元，占年初預算的152.85%;

3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出1061341元，占年初預算的157.57%;

4、其它支出118000元。占年初預算的104.42%

5．人口與計劃生育事務支出207239元，占年初預算的125.11%，6．民政資金支出1472208.1 元，占年初預算的100%;7．財政事務支出54360元，占年初預算的131.9%。

8、社會保障和就業(yè)支出405494元，占年初預算的138.59%

三、二00七年的財政工作回顧 過去的一年，我鄉(xiāng)財政部門全體財稅干部在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導和上級財政部門的精心指導下，克服了各種困難，認真貫徹落實市委、市政府的工作部署，依法理財，科學理財，民主理財，財政工作取得了喜人的成績，在促進經(jīng)濟發(fā)展、加強收入征管、深化財政改革、強化財政監(jiān)管等方面做了大量的工作，取得了明顯的成效。

1、以組織收入為中心，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長。鄉(xiāng)黨委、政府高度重視財政收入組織工作，切實加強對財稅工作的領(lǐng)導。鄉(xiāng)黨委、政府非常重視稅收收入，積極培植財源。全鄉(xiāng)財稅部門始終把收入征管作為各項工作的重中之重來抓實抓好，不斷完善征管手段，加強稅源監(jiān)控，防止跑、冒、滴、漏，保證各項收入依法、及時、足額入庫，挖掘增收潛力，堅持做到依法治稅，應收盡收。

2、突出重點，確保了必要支出。2007年，在財政支出安排上，力求更加科學合理，堅持有保有壓，有所為有所不為的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，實現(xiàn)了“五個確?！?/p>

1、確保了工資及時足額發(fā)放，2、確保了法定支出增

長，3、確保了社會保障支出，4、確保了重點項目支出，5、確保了社會事業(yè)發(fā)展支出。

3、以強化監(jiān)管為手段，不斷增強財政職能作用。在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，我鄉(xiāng)發(fā)揮了村級財務監(jiān)督服務中心的作用，加大了對村級財務的監(jiān)督管理，并規(guī)范村級財務制度和票據(jù)管理，全面實行“以票管費”，堅持“限量領(lǐng)購，驗舊換新，當月核銷，票款同行”的原則。同時,加強專戶資金管理,增強政府調(diào)控能力,做到單位入專戶面和資金入專戶率均為100%。

2007年的財政工作，能夠取得這樣的成績，是鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導的結(jié)果，是各部門、各單位大力支持的結(jié)果。是全體鄉(xiāng)、村干部辛勤勞動的結(jié)果。在看到成績的同時，我們也要清醒地認識到，財政工作中還在一些值得注意的問題，一是財政收入的增長與加快發(fā)展戰(zhàn)略還不相適應，收支矛盾仍較突出，財政保障水平低；

二、財政收入的增長潛力不足，特別是地方稅收缺乏大宗稅源。

二、二00八年財政預算(草案)

根據(jù)全市財政工作會議精神,按照現(xiàn)行財政體制,今年我鄉(xiāng)財政收支預算(草案)安排如下:

(一)收入預算

全鄉(xiāng)財政總收入計劃預計安排6379萬元,比去年增收1869.15萬元。其中：國稅部門計劃6025萬元，比去年增加3035萬元，地稅部門計劃354萬元，比去年增加259萬元。

（二）財政支出預算

按照“量入而出，量力而行，當年財政收支平衡，略有結(jié)余”的原則，預劃安排我鄉(xiāng)財政支出預算424萬元。

三、二00八年財政工作安排

2007年全鄉(xiāng)財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三

個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實財政政策和市委、市

政府的工作部署，堅持科學發(fā)展觀，更新理財觀念，促進經(jīng)濟發(fā)展，做大做優(yōu)財政“蛋糕”,壯大財政實力;推進公共財政體系建設(shè),高度關(guān)注民生,財政支出進一步向困難群眾傾斜、向基層傾斜、向社會事業(yè)傾斜，促進社會和諧；創(chuàng)新體制機制，深化財政改革，加強財政監(jiān)管，提高財政資金使用績效，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會追趕型、跨越式發(fā)展，為全面完成今年的財政工作而努力。

1、積極組織財稅收入，培植財源，加大稅收稽查力度，堅持依法治稅，堅決貫徹“加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的工作方針，嚴厲打擊偷、逃、抗稅行為。

2、繼續(xù)做好對種糧農(nóng)民的直接補貼工作，今年國家將繼續(xù)實行對種糧農(nóng)民的直接補貼工作，我們將加強監(jiān)管，使各項惠農(nóng)政策真正落到實處，農(nóng)民受益。

3、增強財政保障能力，按照公共財政的基本要求，遵循“有所為有所不為”的原則，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，將財政資金的使用逐步轉(zhuǎn)移到滿足政府履行職能和社會公共需要上來。

各位代表；做好今年的財政工作，機遇與挑戰(zhàn)并存，困難與希望同在。讓我們在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，咬定全年財政工作目標，以更加昂揚的斗志，更加振奮的精神，更加有為的姿態(tài)投入到財政各項工作中，解放思想，開拓進取，同心協(xié)力，扎實工作，努力做好今年財政工作，為促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展做出更大貢獻。

第二篇：朱坊鄉(xiāng)2010年工作思路

朱坊鄉(xiāng)2010年工作思路

2010年，是朱坊鄉(xiāng)加快發(fā)展的關(guān)鍵一年。我鄉(xiāng)工作的基本思路是：認真貫徹落實黨的十七屆四中全會和中央、省經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞“一個主題，九個重點”的工作要求，以“工農(nóng)兩輪驅(qū)動，推動科學發(fā)展，打造經(jīng)濟強鄉(xiāng)，構(gòu)建和諧朱坊”為總體目標，突出抓好“新農(nóng)村建設(shè)、圩鎮(zhèn)建設(shè)、果業(yè)生產(chǎn)、計劃生育、招商引資、社會穩(wěn)定”六項工作重點，著力加強基層黨組織建設(shè)，強化干部隊伍管理，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)民增收能力，努力推動朱坊經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，實現(xiàn)財政收入超 7000萬元，創(chuàng)匯超 200萬美元，新增果業(yè)開發(fā)面積超3000畝，農(nóng)民人均純收入增長超400元的經(jīng)濟目標。

圍繞工作思路和奮斗目標，在新的一年里，我鄉(xiāng)將重點抓好以下幾個方面的工作：

一、以“三農(nóng)”工作為出發(fā)點，扎實推進產(chǎn)業(yè)富民之舉

1、落實政策，促進農(nóng)民增收。繼續(xù)認真貫徹落實中央省、市有關(guān)支農(nóng)、惠農(nóng)的各項政策，切實減輕農(nóng)民負擔，讓農(nóng)戶獲得實實在在的利益；繼續(xù)穩(wěn)定糧食生產(chǎn)面積，提高糧食單產(chǎn)，促進農(nóng)業(yè)增效增收，確保農(nóng)村穩(wěn)定。

2、多措并舉，狠抓果業(yè)發(fā)展。繼續(xù)大力實施“興果富民”戰(zhàn)略，一是以萬畝果業(yè)規(guī)劃為龍頭，加大山地流轉(zhuǎn)力度，力爭新開發(fā)果業(yè)面積3000畝以上；二是扎實推進新興村“造地增糧”項目，完成山地流轉(zhuǎn)1600畝以上；三是做好“一村一品”建設(shè)，促進農(nóng)民增收；四是促進果業(yè)專業(yè)合作社規(guī)范、健康發(fā)展，提高果業(yè)生產(chǎn)組織化程度。

3、利用優(yōu)勢，發(fā)展養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。一是繼續(xù)推廣實施“豬-沼-果”工程，大力發(fā)展生豬養(yǎng)殖業(yè)；二是利用我鄉(xiāng)小

（二）型水庫和山塘多的優(yōu)勢，大力發(fā)展養(yǎng)魚、養(yǎng)鴨業(yè)。2010年計劃新增豬舍2000平方米，養(yǎng)豬專業(yè)戶新增20戶，出欄生豬3萬頭，養(yǎng)殖櫻桃鴨100萬羽。

4、加強培訓，培育新型農(nóng)民。繼續(xù)抓好市農(nóng)民學院及朱坊分院的培訓工作，通過教育培訓，培養(yǎng)一批有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，造就一支建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的人才隊伍；通過教育培訓，提高農(nóng)民的科學文化素質(zhì)，促進農(nóng)村富余勞動力就業(yè)。

二、以新農(nóng)村、圩鎮(zhèn)建設(shè)為著力點，全力做好環(huán)境靚鄉(xiāng)之實

1、科學謀劃，扎實推進新農(nóng)村建設(shè)。一是總結(jié)歷年新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)驗，按照“自主申報、擇優(yōu)選點”的原則，落實好2010年新村點；二是早發(fā)動、早宣傳。充分抓住春節(jié)前后大部分務工人員在家的有利時機，在各新村點開好戶主會，加大宣傳，營造濃厚的工作氛圍；三是早謀劃、早布局。通過調(diào)查摸底，及時做好各建設(shè)點的規(guī)劃工作；四是找準切入點，力爭早完成。堅持“政府主導、農(nóng)民主體、干部參與、兩委牽頭、理事動作”的工作要求，盡早啟動新村點建設(shè)，爭取在2010年9月底全面完成。

2、合理規(guī)劃，著力加強圩鎮(zhèn)建設(shè)。一是對圩鎮(zhèn)進行科學規(guī)劃，完善街道功能布局，制定科學合理的整治方案；二是完善圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力加強圩鎮(zhèn)環(huán)境整治。

3、綜合推進，努力改善農(nóng)村環(huán)境。大力實施農(nóng)村衛(wèi)生清潔工程和“一大四小”綠化工程，并與新農(nóng)村建設(shè)、圩鎮(zhèn)建設(shè)有機結(jié)合起來，一起推進，努力使圩鎮(zhèn)、村莊環(huán)境衛(wèi)生有明顯的改善。

三、以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為基本點，努力夯實興業(yè)富民之基

1、抓好村道建設(shè)。一是抓好李姑橋修建工作；二是抓好李姑村、花樹村通村公路的硬化工作。

2、完善農(nóng)用水利設(shè)施。一是維修1—2座小

（二）型水庫；二是引導各村每年拿出3000元用于維修水利設(shè)施。

3、改善供電狀況。一是著力解決部分果園用電難的問題；二是解決電壓低的問題，爭取電力公司的支持，改造部分低壓線路，新增變壓器臺站，提高供電質(zhì)量。

四、以招商引資為切入點，大力拓展工業(yè)強鄉(xiāng)之路

1、著力優(yōu)化創(chuàng)業(yè)發(fā)展環(huán)境，加強內(nèi)生型經(jīng)濟與外生型經(jīng)濟有機融合，協(xié)調(diào)發(fā)展。

2、興建一個占地面積 畝朱坊鄉(xiāng)家具產(chǎn)業(yè)園，引導家具產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，進一步推動全民創(chuàng)業(yè)。

3、創(chuàng)新工作機制，采取“走出去，請進來”的工作方法，爭取完成招商引資任務。

4、跟蹤服務好匯豐礦業(yè)、羅邊玻纖等重點企業(yè)的發(fā)展，積極培植財源。

五、以加強黨建為關(guān)鍵點，著力提高為民服務之能

1、創(chuàng)新載體，著力抓好基層黨建工作。一是擴大黨組織覆蓋面。二是加強農(nóng)村黨員隊伍管理。三是增強黨組織的凝聚力。

2、創(chuàng)新思路，著力抓好干部管理。一是加強鄉(xiāng)村干部的培訓工作力度。二是加強鄉(xiāng)村干部監(jiān)督、管理的力度。三是切實改進機關(guān)干部作風，努力提高工作效率和為民辦實事的水平。

六、以健全服務網(wǎng)絡為重點，努力提升計生服務水平

1、抓好計生常年服務隊建設(shè)。抽調(diào)責任心強、有事業(yè)心，能吃苦的干部到計生服務隊，并著力提高計生服務隊員的業(yè)務能力和素質(zhì)，提高服務水平。

2、健全完善村、組、中心戶長計生工作網(wǎng)絡。

3、以“保二爭一”為工作目標，穩(wěn)定低生育水平。一是提高環(huán)孕檢率和節(jié)育措施；二是落實好計生家庭獎勵扶助；三是推進依法行政，努力提高計生服務水平。

七、以和諧穩(wěn)定為中心點，切實加大綜治維穩(wěn)之力

1、落實責任。與各村、鄉(xiāng)屬鄉(xiāng)辦單位簽訂好2010社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)責任狀，做好橫向到邊，縱向到底。

2、進一步強化全民的安全意識、維穩(wěn)意識。

3、大力排熱點、不穩(wěn)定因素，創(chuàng)新息訪工作機制，爭取實現(xiàn)“零”越級上訪目標。

4、發(fā)揮和諧“110”、矛盾糾紛排查調(diào)處服務中心的平臺，做到小事不出村，大事不出鄉(xiāng)。

八、以改善民生為落腳點，真心負起實事惠民之責

1、大力推進農(nóng)村新型合作醫(yī)療，實現(xiàn)病有所醫(yī)。

2、大力實施“陽光〃微笑”工程。

3、切實加強森林防火工作。

4、落實優(yōu)撫安置及救災救濟相關(guān)政策。

5、促進文教衛(wèi)生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

中共朱坊鄉(xiāng)委員會 朱坊鄉(xiāng)人民政府 二○○九年十二月五日

第三篇：社保決算和預算的調(diào)研報告

關(guān)于我市社會保險基金××年決算和 ××年上半年預算執(zhí)行情況的調(diào)研報告

根據(jù)市人大常委會工作部署，××市人大常委會財經(jīng)工作委員會對市財政局受市政府委托提交的《關(guān)于汕尾市社會保險基金××年決算和××年上半年預算執(zhí)行情況的報告》進行了認真的初審，財經(jīng)工委認為，市政府及有關(guān)部門能貫徹落實科學發(fā)展觀，以保障和改善民生為著力點，重視社會保險工作，積極開展社會保險擴面征繳工作，強化征收管理，確保社保費收入保持穩(wěn)定增長，實現(xiàn)各項社保待遇按時足額發(fā)放，不斷加大基金監(jiān)管的力度，維護基金運行安全，在基金征收、發(fā)放以及監(jiān)督管理等方面做了大量工作，取得了明顯成效，維護了我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。

據(jù)匯編決算，××年全市社?；鹗杖搿痢寥f元，比上年增加××萬元，增長××%；基金支出××萬元，比上年增加××萬元，增長××%。當年社?；鸾Y(jié)余××萬元；滾存結(jié)余××萬元，比上年增長××%。××年市級社?；鹗杖搿痢寥f元，比上年增加××萬元，增長××%；基金支出××萬元，比上年增加××萬元，增長××%。當年結(jié)余××萬元；滾存結(jié)余××萬元，比上年增長××%。1

××年，市級社保調(diào)劑金收入××萬元，支出××萬元，調(diào)劑金當年收支負結(jié)余××萬元，累計結(jié)余××萬元。

據(jù)匯報，××年全市社?；饏R編收入預算××萬元，匯編支出預算××萬元，當年預算結(jié)余××萬元?！痢聊晟习肽耆猩绫；鹗杖胪瓿伞痢寥f元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%；基金支出完成××萬元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%，基金收支進度基本正常。當期社?；鸾Y(jié)余××萬元，當期基金實現(xiàn)收支平衡。××年市級社?；痤A算收入××萬元，預算支出××萬元，當年預算結(jié)余××萬元?！痢聊晟习肽晔屑壣绫；鹗杖胪瓿伞痢寥f元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%；基金支出完成××萬元，為預算的××%，比上年同期增加××萬元，增長××%。當期社?；鸾Y(jié)余××萬元，當期基金實現(xiàn)收支平衡。

一年來，我市社保基金管理部門強化征收管理，大力組織收入；完善監(jiān)管機制，加強基金監(jiān)管，維護基金的安全和保值增值；積極采取措施確?；鸹I集和社會保險待遇按時足額發(fā)放，維護社會和諧穩(wěn)定。但社保工作仍存在一些問題：非公有制企業(yè)參保率低，征繳力度有待進一步加強和完善；社?；鹗罩?、結(jié)余地區(qū)不平衡，有些地區(qū)存在收不抵支的情況，社?；鹬С鰤毫^大；尤其是從今年起，社?；饘嵭惺屑壗y(tǒng)籌，一些地區(qū)存在的收不抵支的問題不改善，勢必加重市級財政的負擔。全市還普遍存在許多破產(chǎn)、關(guān)閉、改制的企業(yè)中斷繳費和欠費的情況，基金追繳難度大。這些問題應引起各級政府及有關(guān)職能部門的重視，認真加以解決。針對這些情況，財經(jīng)工委提出如下建議意見：

一、各級政府要高度重視社保工作，繼續(xù)做實做細擴面征繳工作，努力實現(xiàn)應保盡保、應收盡收，提高社會保障能力。各級政府及其職能部門要進一步提高對社保工作重要性的認識，切實將社會保險工作當作“民生之本、公平之器、和諧之基、穩(wěn)定之策”來對待。落實征收責任，改進征收方式和手段，提高征收服務水平，加強征繳力度，采取有力措施，提高參保率和實際繳費率，進一步擴大社保覆蓋面，將更多社會成員納入社會保障體系，促進社會和諧穩(wěn)定。要建立健全各職能部門共同協(xié)管社保基金征收機制和涉及社?；鸬男畔⒐蚕碇贫龋瑥娀瘜ι绫；鹫鞴堋f(xié)征協(xié)管部門及縣（市、區(qū)）政府的考核問責，切實推進我市的社保工作。

二、積極推進做實養(yǎng)老保險個人賬戶工作。由于存在歷史欠賬，做實養(yǎng)老保險個人賬戶是一個難題，各級政府仍須加大力度做好這項工作，抓緊制訂具體工作方案，逐步投入資金補充到養(yǎng)老保險基金中，盡早做實養(yǎng)老保險個人賬戶以降低社?；鸬恼w風險。

三、完善社?；痤A決算編制工作，切實加強基金監(jiān)督管

理，確?；鸢踩捅Ｖ翟鲋怠Ｍ晟粕鐣ｋU基金的預決算編制程序和措施，提高社?；痤A算執(zhí)行水平。嚴格社保基金財務制度，規(guī)范基金管理，實現(xiàn)社?；鸨Ｖ翟鲋的芰?。切實加強社會保險法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督，強化審計監(jiān)督，加強基金監(jiān)管力度，保障社保基金的運行安全。

四、加大宣傳力度，促進社會保險工作全面推進。要進一步加大社保法律法規(guī)的宣傳力度，普及參保知識，讓社會保險的作用和參保的意義家喻戶曉，深入民心，激發(fā)全民參保的積極性和主動性。新聞單位要積極主動的履行新聞媒體的社會職責，大力宣傳社會保險法律法規(guī)，支持社會保險工作，促進社會保險工作的全面推進，為經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出貢獻。

第四篇：關(guān)于陜西省2010年財政決算和2011年上半年預算執(zhí)行情況的報告

關(guān)于陜西省2010年財政決算和2011年上半年預算執(zhí)行情況的報告

2011年7月20日在陜西省第十一屆人民代表大會

常務委員會第二十四次會議上 陜西省財政廳廳長 劉小燕

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受省人民政府委托，現(xiàn)將陜西省2010年財政決算和2011年上半年財政預算執(zhí)行情況報告如下，請予審議。

一、2010年全省及省級財政決算情況

2010年，在省委、省政府的正確領(lǐng)導下，在省人大的監(jiān)督指導下，全省各級各部門認真貫徹中央宏觀調(diào)控政策，加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，有效應對復雜多變的經(jīng)濟形勢和嚴重的自然災害挑戰(zhàn)，我省國民經(jīng)濟保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢頭。在經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)上，財政預算執(zhí)行情況良好。

（一）2010年全省公共財政預算收支平衡情況

2010年，全省財政總收入1801.11億元，完成預算的112.72%，比上年增加409.97億元，增長29.47%。其中：上劃中央“四稅”842.9億元，增加187.04億元，增長28.52%；地方財政收入958.21億元，完成預算的112.55%，增加222.94億元，增長30.32%，增幅居全國第8位,絕對額繼續(xù)保持第18位。

全省地方財政收入主要項目完成情況是：增值稅（25%部分）140.27億元，完成預算的114.64%，增長26.11%；營業(yè)稅265.94億元，完成預算的110.27%，增長36.74%；個人所得稅35.54億元，完成預算的105.8%，增長32.25%；企業(yè)所得稅84.81億元，完成預算的118.27%，增長32.1%；國有資本經(jīng)營收入76.35億元，完成預算的119.51%，增長22.99%；行政事業(yè)性收費和罰沒收入61.08億元，完成預算的142.22%，增長35.11%；專項收入88.4億元，完成預算的91.16%，增長25.45%。

2010年，經(jīng)省人大十一屆三次會議批準的全省財政支出預算為1455.78億元，當年預算執(zhí)行中，中央財政增加補助和我省地方財政收入超收等，使支出預算增加了935.22億元，全年財政支出調(diào)整預算為2391億元。2010年，全省財政支出2218.83億元，比上年增加377.19億元，增長20.48%；完成調(diào)整預算的92.8%，比上年提高2.6個百分點，支出進度創(chuàng)近年來最好水平。

全省主要支出項目完成情況是：一般公共服務287.29億元，增長19.07%；公共安全111.5億元，增長17.96%；教育377.79億元，增長21.49%；科學技術(shù)25.25億元，增長21.18%；文化體育與傳媒47.86億元，增長17.05%；社會保障和就業(yè)315.61億元，增長21.79%；醫(yī)療衛(wèi)生156.66億元，增長24.5%；環(huán)境保護82.88億元，增長4.25%，主要是2009年中央下達了兩個的退耕還林補助抬高了基數(shù)，以及2010年部分退耕面積享受補助政策到期使補助資金減少，剔除此因素，同口徑增長32.96%；農(nóng)林水事務267.16億元，增長21.04%；住房保障支出68.72億元，增長145.87%，主要是各級政府加大了保障性住房建設(shè)投入力度。

在上述各項支出中，全省財政用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性住房、文化等民生方面的支出合計1726億元，增長21.04%。

2010年全省財政收支平衡情況是：

全省地方財政收入958.21億元，加上中央對我省的各項補助收入1138.99億元，地方政府債券收入63億元，上年結(jié)余和調(diào)入資金等228.3億元，全省收入總計為2388.5億元。

全省財政支出2218.83億元，加上上解中央支出7.04億元，國債轉(zhuǎn)貸支出375萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6億元，結(jié)轉(zhuǎn)到2011年繼續(xù)使用的資金174.24億元，減去市縣動用預算周轉(zhuǎn)金8247萬元，全省財政總支出2405.33億元。

2010年全省財政總收支相抵，累計赤字16.83億元，其中當年赤字8.61億元，主要是部分市縣為保障和改善民生、規(guī)范地方津補貼和實施績效工資等，加大了支出，出現(xiàn)了財力缺口，增加了當年財政赤字。

（二）2010年省級公共財政預算收支平衡情況

2010年，省級地方財政收入309.23億元，完成預算的112.54%，比上年增加72.22億元，增長30.47%。

省級地方財政收入主要項目完成情況是：增值稅（25%部分）45.19億元，完成預算的112.31%，增長23.54%；營業(yè)稅106.01億元，完成預算的106.59%，增長32.17%；個人所得稅17.79億元，完成預算的105.55%，增長31.93%；企業(yè)所得稅42.41億元，完成預算的117.95%，增長32.07%；國有資本經(jīng)營收入14.6億元，完成預算的135.19%，增長71.76%，主要是一次性股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入增加較多；行政事業(yè)性收費和罰沒收入13.41億元，完成預算的200.14%，增長63.96%，主要是開征水土流失補償費以及將部分預算外收入納入預算管理，增加收入較多；專項收入50.27億元，完成預算的109.43%，增長26.54%。

2010年，經(jīng)省人大十一屆三次會議批準的省級財政支出預算為384.75億元，加上中央財政增加補助和省級地方財政收入超收等增加的支出預算254.46億元，全年省級財政支出調(diào)整預算為639.21億元。2010年，省級財政支出586.24億元，比上年減少24.48億元，下降4.01%，主要是原在省級列支的基本建設(shè)支出改在市縣列支和中央部分擴大內(nèi)需?？顪p少，剔除此因素，同口徑增長21.23%；完成調(diào)整預算的91.71%，比上年提高1.87個百分點。

省級主要支出項目完成情況是：一般公共服務48.7億元，增長11.31%；教育77.19億元，增長22.84%；科學技術(shù)11.47億元，增長21.42%；文化體育與傳媒18.09億元，增長18.19%；社會保障和就業(yè)131.49億元，同口徑增長12.4%；醫(yī)療衛(wèi)生26.92億元，同口徑增長36.2%；環(huán)境保護28.96億元，同口徑增長32.4%；農(nóng)林水事務56.31億元，同口徑增長28.3%；住房保障支出10.31億元，同口徑增長170%。

匯總統(tǒng)計2010年省級行政事業(yè)單位用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費支出，合計7.27億元。其中，出國（境）經(jīng)費0.29億元，車輛購置及運行費4.93億元，公務接待費2.05億元。

2010年省級財政收支平衡情況是：

省級地方財政收入309.23億元，加上中央對我省的各項補助收入1138.99億元（其中：返還性收入123.69億元，專項轉(zhuǎn)移支付495.28億元，均衡性轉(zhuǎn)移支付和重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付208.32億元，縣級基本財力保障機制獎補資金和中央調(diào)資轉(zhuǎn)移支付120.48億元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付25.39億元，公共安全轉(zhuǎn)移支付13.8億元，教育轉(zhuǎn)移支付40.31億元，社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付59.83億元，農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付5.12億元，企事業(yè)單位經(jīng)費劃轉(zhuǎn)補助19.14億元，資源枯竭城市、天保工程和退耕還林轉(zhuǎn)移支付等其他補助27.63億元），市縣上解收入35.4億元，地方政府債券收入63億元，上年滾存結(jié)余和調(diào)入資金等88.84億元，省級收入總計為1635.47億元。

省級財政支出586.24億元，加上上解中央支出7.04億元，補助市縣支出950.5億元，國債轉(zhuǎn)貸支出375萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6億元，轉(zhuǎn)貸市縣地方政府債券支出32.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)到2011年繼續(xù)使用的資金52.97億元，2010年省級財政總支出為1634.89億元。

2010年省級財政總收支相抵，累計結(jié)余5756萬元，其中當年結(jié)余781萬元。

（三）2010年基金預算和預算外資金收支情況

1、基金預算收支情況

2010年，全省基金收入459.49億元，比上年增加255.31億元，增長125.05%，主要是將車輛通行費、彩票公益金等納入基金預算，以及土地出讓收入增加較多；基金支出440.05億元，增加251.69億元，增長133.62%；基金累計結(jié)余154.33億元。

2010年，省級基金收入173.64億元，比上年增加132.52億元，增長322.35%；基金支出144.09億元，增加118.88億元，增長471.58%；基金累計結(jié)余84.02億元。

2、預算外資金收支情況

2010年，全省預算外資金收入118.07億元，比上年增加2.93億元，增長2.55%；預算外資金支出114.5億元，減少0.33億元，下降0.29%；預算外資金累計結(jié)余27.95億元。

2010年，省級預算外資金收入59.92億元，比上年增加3.77億元，增長6.72%；預算外資金支出56.64億元，增加2.12億元，增長3.9%；預算外資金累計結(jié)余13.49億元。

（四）2010年均衡性轉(zhuǎn)移支付資金安排使用情況

2010年，中央下達我省均衡性轉(zhuǎn)移支付資金191.33億元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付16.99億元，共208.32億元，比上年增加33.42億元，增長19.11%?？紤]到基層財政促發(fā)展、保民生、規(guī)范津補貼和實施績效工資等支出壓力加大，以及部分地區(qū)遭受嚴重洪澇災害的實際，省財政進一步加大了對困難市縣的均衡性轉(zhuǎn)移支付補助力度，當年共安排使用均衡性轉(zhuǎn)移支付資金213.26億元，主要項目是：（1）分配下達困難市縣均衡性轉(zhuǎn)移支付資金175.44億元，其中：享受均衡性轉(zhuǎn)移支付的縣區(qū)80個，補助資金157.03億元；享受均衡性轉(zhuǎn)移支付的市本級7個，補助資金18.41億元。（2）分配下達市縣重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付16.99億元。（3）安排省對縣區(qū)農(nóng)村義務教育學校績效工資轉(zhuǎn)移支付配套資金、彌補農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付缺口、農(nóng)村公路建設(shè)、提高村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費標準、村級公益事業(yè)一事一議獎補等支出20.83億元。

省對市縣均衡性轉(zhuǎn)移支付補助力度的加大，進一步提高了困難市縣財力保障水平，有效地緩解了基層財政的收支矛盾。按照財政供養(yǎng)人員計算的縣級人均財力由2009年的4.48萬元提高到2010年的5.26萬元，當年增加了7800元，有力地保障了財政困難市縣干部職工工資和津補貼發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，以及民生和各項社會事業(yè)發(fā)展等支出需要。

過去的一年，我省財政收入任務圓滿完成，財政支出進度明顯提高，重點支出得到較好保障，財政改革不斷推進，預算執(zhí)行情況總體良好。同時，也應看到，我省財政運行中還存在著財政支出壓力越來越大、預算編制不夠細化、預算執(zhí)行進度不夠均衡、一些部門和單位仍存在財政資金管理不規(guī)范等問題。對此，我們將積極采取措施，加強收入的組織協(xié)調(diào)，保證財政收入可持續(xù)增長；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，保障重點支出需要；進一步細化預算編制，加快資金撥付進度，提高預算執(zhí)行的均衡性；加強財政監(jiān)督管理，不斷提高財政資金的使用效益。

二、2011年1-6月份財政預算執(zhí)行情況

2011年1-6月份，全省財政總收入1528.46億元，完成預算的72.12%，比上年同期增加641.64億元，增長72.35%（增幅較高的主要原因是，為了充分利用“5.12”特大地震后國家將兩權(quán)價款、礦產(chǎn)資源補償費收入中央分成部分留給地方的優(yōu)惠政策，我省加大了礦權(quán)處置力度，“兩權(quán)”價款等收入集中入庫，剔除這一一次性不可比因素后，同口徑增長35.28%，下同）。其中：上劃中央“四稅”568.79億元，完成預算的58.23%，增加145.16億元，增長34.27%；地方財政收入959.67億元，完成預算的83.99%，增加496.48億元，增長107.19%（同口徑增長36.2%），增幅居全國第一位。全省財政支出1285.15億元，增加470.7億元，增長57.79%,完成調(diào)整預算的52.52%，支出進度居全國第三位。

省級地方財政收入519.28億元，完成預算的139.52%，增加373.04億元，增長255.08%（同口徑增長35.42%）。省級財政支出390.68億元，完成調(diào)整預算的55.19%，增加130.66億元，增長50.25%。

上半年全省財政預算執(zhí)行的特點和主要工作是：

——財政收入快速增長，實現(xiàn)財政“十二五”的高點起步。今年以來，貨幣政策日趨收緊，物價指數(shù)持續(xù)上揚，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。同時，兩權(quán)價款等一次性收入集中入庫，增加了收入組織協(xié)調(diào)的難度。對此，各級財政部門密切關(guān)注宏觀形勢變化，加強研判，增強工作的主動性和預見性。積極研究制定稅收減免政策，并加大政策落實力度，緩解企業(yè)資金壓力；加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，加大礦權(quán)處置力度，及時安排收入繳庫，切實用足用活中央優(yōu)惠政策，確保財政收入快速增長。1-6月份，全省財政總收入超進度22.12個百分點，增收額是上年同期的3.29倍，增速較上年同期加快44.21個百分點，實現(xiàn)了財政“十二五”的高點起步。從行業(yè)看，煤炭、石油、建筑安裝、金融、房地產(chǎn)、批發(fā)零售等行業(yè)稅收增收貢獻突出，占到全省稅收收入增收額的75%以上；從市區(qū)看，11個市區(qū)地方財政收入全面增長，其中，榆林（增長50.17%）、銅川（增長48.65%）、咸陽（增長47.53%）、商洛（增長43.81%）、漢中（增長41.89%）、西安（增長38.88%）、楊凌（增長36.85%）、渭南（增長35.24%）、寶雞（增長31.5%）等市區(qū)收入增幅在30%以上，安康（增長25.29%）、延安（增長25.93%）收入增長也超過了25%。

——支出進度創(chuàng)歷年同期最好水平，重點支出保障有力。省財政繼續(xù)把加快財政支出進度作為財政工作的重中之重，采取有力措施，切實提高預算執(zhí)行的均衡性。加大“四掛鉤”機制落實力度，收回部分預算單位結(jié)余資金3000萬元；夯實工作責任，按月下達支出任務；強化考核，定期通報部門和市區(qū)財政支出完成情況；建立重點項目資金預撥制度，切實加快預算下達和資金撥付；嚴格控制一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出需要。經(jīng)過扎實有效的工作，全省財政支出高速增長，進度明顯加快。1-6月份，全省財政支出1285.15億元，增長57.79%，增幅較上年同期加快34.36個百分點，創(chuàng)歷年同期最好水平；完成調(diào)整預算的52.52%，進度較上年同期加快8.56個百分點，首次實現(xiàn)了時間過半、支出進度過半。同時，教育、科技、社保、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、住房保障等支出增幅均在40%以上，重點支出得到有力保障。

——創(chuàng)新財政政策機制，大力支持調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式。一是積極研究財稅扶持政策。出臺了《關(guān)于支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)舾韶敹愓叽胧┑囊庖姟?，提出了支持?jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、促進科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化、推進節(jié)能減排、提高企業(yè)融資能力、營造良好發(fā)展環(huán)境的25條政策措施；按照“減輕稅負、扶優(yōu)扶強”的思路，制定了《關(guān)于減輕我省裝備制造業(yè)稅負有關(guān)財稅政策的意見》，對產(chǎn)值在 50億元以上的裝備制造企業(yè)實行增值稅、企業(yè)所得稅地方分享部分的50%通過財政列支補助、降低房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅征收標準等優(yōu)惠政策；提出了加快中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟發(fā)展的30條政策措施，支持全民創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)新。二是大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。創(chuàng)新投入方式，通過國庫資金調(diào)度、財政周轉(zhuǎn)借款、增加補助等方式，緩解交通等重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金壓力；積極研究支持西咸新區(qū)、寶雞副中心城市、陜南循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展等扶持政策，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。三是加大對科技創(chuàng)新和節(jié)能減排的投入力度。落實省委省政府《關(guān)于加快關(guān)中統(tǒng)籌科技資源改革率先構(gòu)建創(chuàng)新型區(qū)域的決定》，撥付省級“13115”科技創(chuàng)新資金3.7億元，重點支持10個資源主導型產(chǎn)業(yè)重點關(guān)鍵技術(shù)和30個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品開發(fā)；撥付省級節(jié)能減排資金2億元，重點支持企業(yè)節(jié)能減排技術(shù)改造、主要污染物減排。四是支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。撥付各類惠農(nóng)補貼和農(nóng)民增收工程資金49.5億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收；撥付資金9500萬元，支持縣域工業(yè)集中區(qū)設(shè)立小額貸款公司，緩解中小企業(yè)融資難問題；完善重點示范鎮(zhèn)財政體制，促進重點鎮(zhèn)加快發(fā)展。

——加大資金投入力度，切實保障和改善民生。今年，各級財政新增財力的80%用于民生，上半年，全省各級財政撥付民生資金1026億元。在教育方面，大力支持學前教育，提高并統(tǒng)一了城鄉(xiāng)中小學校公用經(jīng)費補助標準，提高了高校生均經(jīng)費補助標準，出臺了促進高?；鈧鶆盏莫勓a實施方案。在社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生方面，支持醫(yī)療制度改革，支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實現(xiàn)全覆蓋，提高了新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務等補助標準，落實了參加襄渝鐵路建設(shè)傷亡民兵的生活補助，出臺了對殘疾人發(fā)放生活補貼和農(nóng)村籍軍隊退伍義務兵參加新農(nóng)保享受優(yōu)待的政策。在保障性住房方面，除地方各級財政預算安排外，將中央下達我省的政府債券資金主要用于保障性住房建設(shè)，足額落實了廉租房、公共租賃住房、棚戶區(qū)改造等保障性住房地方配套資金；加大資金整合力度，建立多元化資金籌措機制，確保陜南陜北移民搬遷資金需要。在城鄉(xiāng)居民收入方面，落實提高我省國有紡織、食品、森工企業(yè)職工收入財稅政策，啟動了城鄉(xiāng)低收入群體基本生活費用補貼與物價上漲聯(lián)動機制，提高企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、企業(yè)退休軍轉(zhuǎn)干部生活補助等補助標準，努力提高城鄉(xiāng)居民收入水平。

——大力推進各項改革，不斷提高財政科學化精細化管理水平。深化部門預算改革，完善定員定額體系，10個省級部門的部門預算向社會公開；加大國庫集中支付改革力度，將地稅、工商等垂直管理系統(tǒng)基層單位納入改革范圍，基本實現(xiàn)了省級國庫集中支付改革的“橫向到邊，縱向到底”；進一步完善轉(zhuǎn)移支付辦法，加大轉(zhuǎn)移支付力度，提高基層政府公共服務保障能力；全面清理省級專項資金，圍繞重點工程、項目規(guī)劃、投資平臺、部門分工進行整合，充分發(fā)揮財政資金積聚效應；全力推進電子化政府采購，增強政府采購的透明度；加強財政監(jiān)督管理，初步建成了“縱橫并舉”的動態(tài)監(jiān)控體系，對撥付到省級單位、下達到市縣特設(shè)專戶的所有中省專項資金，實行全程跟蹤監(jiān)控，實現(xiàn)了對財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督。繼續(xù)開展小金庫專項資金治理活動；大力加強政府債務管理，認真清理地方融資平臺，規(guī)范政府舉債行為，防范債務風險。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：下半年，我們將以科學發(fā)展觀為指導，按照省委省政府的統(tǒng)一部署，認真落實“十二五”規(guī)劃、省十一屆人大四次會議決議和本次常委會會議審議意見，統(tǒng)籌兼顧，把握好收入節(jié)奏，大力支持經(jīng)濟發(fā)展，切實保障和改善民生，進一步強化財政管理，確保圓滿完成全年各項工作任務，為促進全省經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出新的貢獻！

第五篇：財政局決算報告及預算報告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向會議作關(guān)于聞喜縣XX年財政預算執(zhí)行情況和XX年財政預算草案的報告，請予審議，并請列席會議的各位政協(xié)委員及各單位負責同志提出寶貴意見。

一、XX年財政預算圓滿完成，執(zhí)行情況良好

XX年是我縣財政工作取得顯著成績的一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“三個代表”重要思想的要求，以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，積極落實縣十三屆人大三次會議通過的各項決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會目標，服務全縣經(jīng)濟發(fā)展大局，依法提高理財水平，各項目標任務圓滿完成。全年財政收入達到了6.58億元，比上年增長25%，財政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列。

(一)全年預算變動情況

XX年，縣十三屆人大三次會議審查通過的全縣財政預算為19940萬元，在執(zhí)行中，由于上級追加專款、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財政超收安排預算等因素，財政總支出調(diào)整為31995萬元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬元，上級下?lián)軐？?894萬元，農(nóng)村稅費改革專項補助1391萬元，當年超收安排2056萬元，當年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬元(取消農(nóng)業(yè)稅專項補助857萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助301萬元)，調(diào)入資金123萬元。對財政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬元財力，經(jīng)人大常委會議批準，除列收列支增收部分外，增加安排聞郭線(桐城鎮(zhèn)至陽隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬元，郭家莊至柏林道路改建100萬元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬元，神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費15萬元，姚村11萬伏變電站占地費用10萬元，工程清欠支出443萬元，牌樓街拆遷工程300萬元，牌樓街硬化108萬元，城市路燈改造60萬元，縣城巷道硬化60萬元，街道標牌經(jīng)費20萬元，宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計費用32萬元，辦案經(jīng)費190萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費補助83萬元，四大班子領(lǐng)導車輛補助65萬元，農(nóng)村黨員先進性教育經(jīng)費15萬元，遠程教育經(jīng)費50萬元，XX年春季貧困生“兩免一補”經(jīng)費61萬元，公教人員爐火費80萬元，住房公積金財政補貼部分安排40萬元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補助50萬元。

(二)全年預算執(zhí)行情況

XX年，全縣財政總收入完成65850萬元，占預算的113.5%，比上年增長25%，增收13180萬元。其中：一般預算收入完成11708萬元，占預算的128.6%。在財政總收入中，工商稅收完成58453萬元，占年預算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬元，占年預算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬元，占年預算的330.6%;其他收入完成1641萬元，占年預算的157%;專項收入完成1229萬元，占年預算的270.1%。

XX年，財政支出執(zhí)行30489萬元，占預算的95.3%，其中：

基建支出2016萬元，占年預算的100%;

企業(yè)挖潛改造資金支出340萬元，占年預算的93.2%;

科技三項費用支出206萬元，占年預算的100%;

農(nóng)業(yè)支出1105萬元，占年預算的100%;

林業(yè)支出1481萬元，占年預算的100%;

水利和氣象支出312萬元，占年預算的99.4%;

工交事業(yè)費支出102萬元，占年預算的100%;

文體廣播事業(yè)費支出886萬元，占年預算的96.4%;

教育事業(yè)費支出5630萬元，占年預算的98.1%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬元，占年預算的99%;

其他部門的事業(yè)費支出343萬元，占年預算的97.8%;

撫恤和救濟事業(yè)費支出1606萬元，占年預算的94.9%;

行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出3049萬元，占年預算的100%;

社會保障補助支出991萬元，占年預算的97.4%;

行政管理費支出3742萬元，占年預算的100%;

公檢法司支出1540萬元，占年預算的95.6%;

城市維護費支出1107萬元，占年預算的100%;

政策性補助支出240萬元，占年預算的98.8%;

支援不發(fā)達地區(qū)支出652萬元，占年預算的100%;

專項支出1006萬元，占年預算的74.8%;

其他支出3130萬元，占年預算的80.6%。

需要說明的是,以上各項支出未能全部執(zhí)行到位的原因主要是年終部分?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。

各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領(lǐng)導下，團結(jié)一致，艱苦創(chuàng)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，使財政收入持續(xù)快速增長，財力規(guī)模進一步擴大，財政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，保障能力進一步增強，實現(xiàn)了財政收支平衡，當年結(jié)余78萬元，圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預期目標，有力地支持了全縣經(jīng)濟及各項社會事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

——著力加強預算收支管理。一方面是積極協(xié)調(diào)稅務部門堅持依法治稅，加強征管力度，確保應收盡收;另一方面強化支出監(jiān)管，對20個單位實施部門預算，并加強專項資金跟蹤監(jiān)督，實施績效反饋制度，有力地促進了財政資金使用效益的提高。

——著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來，我們積極履行自己的諾言，堅持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則，千方百計調(diào)度資金，做到了每月20日，1100余萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準時撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度，保證養(yǎng)老金、生活費、低保金、社會優(yōu)撫等資金的足額按時發(fā)放，全年累計發(fā)放各項社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對教育、科技、普法、農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630萬元，比上年增長3.2%;安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出100萬元，安排普法、綜合治理等經(jīng)費13萬元，并全部執(zhí)行到位，向依法理財?shù)哪繕诉~出了堅實的一步。

——著力貫徹落實好惠農(nóng)政策。全年我們在支持“三農(nóng)”方面做了六項實質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費。根據(jù)人大代表、政協(xié)委員提案的意見，在調(diào)研基礎(chǔ)上，為13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬元的經(jīng)費;二是直補資金到位。全年共發(fā)放糧食直補、退耕還林資金1190萬元。同時又探索改進直補資金發(fā)放方式，對98.4萬元的玉米補助款實行銀行代發(fā)，憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國家開發(fā)銀行資金和國債資金300萬元，對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進行改造，現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學環(huán)境。按照政策，對1.4萬名學生實行了“兩免一補”，共撥付免雜費資金66.6萬元和寄宿制補助款120.8萬元，同時，安排235萬元農(nóng)村學校的危房改造補助資金，用于解決27個村1800平方米的農(nóng)村中小學危房改造;五是實施村道硬化。全年財政補助660萬元資金，支持村級巷道硬化工程。同時，撥付124萬元，完成了13個城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金，74萬元的人畜飲水解困資金，475萬元的扶貧移民建房補助資金，120萬元的整村推進扶持資金，230萬元的小麥良種補貼資金，61.3萬元的農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓資金，22萬元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金，100萬元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，285萬元的病蟲害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。

——著力支持經(jīng)濟發(fā)展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領(lǐng)域，為我縣爭取回資金6150萬元;二是擔保企業(yè)貸款。XX年，我們利用中小企業(yè)信用擔保服務中心這一平臺，拓展擔保業(yè)務，與省擔保公司合作，為兩家企業(yè)貸款2050萬元的業(yè)務提供了擔保;同時，為4家企業(yè)牽線，初步擬定意向，解決1800萬元的短期流資;三是鼓勵申報專款。全縣爭取上級各項專款達5894萬元，比XX年增加2254萬元，兩年時間專款增加一半還多;四是爭取轉(zhuǎn)移支付。XX年，通過努力，除爭取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬元外，首次爭取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬元。

各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前我縣財政經(jīng)濟運行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問題。主要表現(xiàn)是：財政體制調(diào)整影響縣級財力增長;財源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重，地方財力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財政支出壓力進一步加大，收支矛盾依然突出;財政風險不斷加劇等等。這些矛盾和問題都需要引起我們足夠的重視，并采取切實有力的措施，努力加以解決。

二、XX年財政預算草案

XX年是實施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財政工作，對實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順利開局具有十分重要的意義。XX年全縣財政工作總的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會及省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，按照加快科學發(fā)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務實的總體要求，把握戰(zhàn)略機遇，以加快“三化”進程、支持和諧社會建設(shè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點，發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化公共財政體制改革，提升依法理財水平，提高財政保障能力，促進我縣經(jīng)濟社會又快又好發(fā)展，為順利實施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。

根據(jù)這一指導思想，XX年全縣財政收支計劃繼續(xù)遵循“保吃飯、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則，堅持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財政總收入預算為7.25億元，比上年實際完成增加6650萬元，增幅10.1%。財政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬元，上劃省級7321萬元，上劃市級6447萬元，一般預算收入(縣級收入)11523萬元。分征收系統(tǒng)為：國稅系統(tǒng)61600萬元，增長12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬元，增長7.6%;財政系統(tǒng)1800萬元。

根據(jù)上述收入計劃和現(xiàn)行財政體制測算，XX年縣級預算財力23126萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付等)，比上年預算財力19940萬元增加3186萬元，比上年決算財力23012萬元增加114萬元。從今年財政收入安排的數(shù)字看，增長部分主要是增值稅收入，縣級財力仍然增加不多。由于上級的財政體制調(diào)整政策至今沒有明確，給我縣的財政支出安排帶來了一定的困難。在這種情況下，縣委、縣政府堅持以人為本，本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則，優(yōu)先安排個人部分的支出。為落實縣政府三年人均170元補貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬元;按照上級預算安排要求，預留提高公務員工資標準經(jīng)費600萬元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬元，全年工資性支出需安排16031萬元，比上年增加2032萬元，個人部分的增長遠遠超過了當年財力的增長。另外，為了確保各單位正常運轉(zhuǎn)，全年公用經(jīng)費支出安排1057萬元，主要是公務費271萬元，業(yè)務費664萬元,車經(jīng)費122萬元。

總財力剔除工資、經(jīng)費及列收列支部分后，可安排各項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費及基建支出4463萬元。

——加大三農(nóng)投入。為了支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多，除上年安排的農(nóng)業(yè)發(fā)展基金100萬元、農(nóng)村低保30萬元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)民健康普查、基層醫(yī)療等51萬元以外，今年新增安排農(nóng)民新型合作醫(yī)療補助經(jīng)費163萬元、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓經(jīng)費10萬元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬元、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓經(jīng)費10萬元、農(nóng)民

——增加教育投入。在上年首次預算安排學校生均辦公經(jīng)費的基礎(chǔ)上，今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費40萬元、教師培訓經(jīng)費10萬元、聞中擴建50萬元、明德小學建設(shè)80萬元。剔除個人工資增長部分，教育方面的專項支出比上年增加180萬元，增長112.5%。

——消化歷史債務，降低財政風險。今年安排基金會還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬元。

——支持社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要項目是：企業(yè)挖潛改造290萬元，科技三項費230萬元，城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費110萬元，行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費300萬元，黨建、知識分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進性教育、宗教對臺、文聯(lián)、圖書館等37萬元，普法、綜合治理、法律援助、信訪經(jīng)費等安排36萬元，住房公積金、公共食品衛(wèi)生安全、預備役、武器代管、計劃生育獎勵等安排141萬元。

——支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。基建方面支出安排2255萬元(含城市維護費安排項目)，主要是環(huán)城路鋪油1000萬元，裴氏開發(fā)200萬元，黨政街200萬元，神柏—陽隅路200萬元，郭家莊—柏林路100萬元，黨校改建100萬元，牌樓街改造100萬元，木材公司至二級路段改造80萬元以及歷年工程清欠等。

分科目具體的安排意見是：

基本建設(shè)支出1620萬元(不含城市維護費)，企業(yè)挖潛改造資金290萬元，科技三項費用230萬元，農(nóng)業(yè)支出647.73萬元，林業(yè)支出230.54萬元，水利和氣象支出150.95萬元，工交事業(yè)費94.41萬元，文體廣播事業(yè)費448.8萬元，教育事業(yè)費5936.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬元，其他部門事業(yè)費253.88萬元，撫恤和社會福利救濟費364.23萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費安排3412.9萬元，社會保障補助支出安排179.52萬元，行政管理費安排3905.92萬元，公檢法司支出安排977.9萬元，城市維護費支出安排950萬元，專項支出安排625萬元，其他支出安排1275.72萬元(主要包括辦案費、基金會還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項目)，預備費安排500萬元。

此外，按照縣人大的要求，在今年的財政預算編制中我們繼續(xù)積極組織實施部門預算的編制工作，在上年確定20個試點單位的基礎(chǔ)上，今年實行部門預算的單位增加到30個。在具體編制過程中，我們堅持個人部分按實際、公用經(jīng)費按標準、專項經(jīng)費按需要的原則進行核定，盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強化約束。由于部門預算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運行過程中，肯定還有一些考慮不周的情況，請各位代表及試點單位及時給我們反映運行中的問題，以便在以后全面推行中給予修訂。

三、XX年財政工作任務

為了確保XX年財政預算任務的圓滿完成，我們要認清形勢，統(tǒng)一思想，開拓創(chuàng)新，重點做好以下幾方面的工作：

(一)、繼續(xù)壯大財源建設(shè)，確保任務全面完成XX年全縣財政收入任務擬定為7.25億元，同比增長10%。我們要充分發(fā)揮財政杠桿作用，積極推進我縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，落實好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團”為首的“四大方陣”，組成我縣經(jīng)濟發(fā)展的主力艦隊。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、娛樂、大型超市、連鎖經(jīng)營等第三產(chǎn)業(yè)，逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財政總收入的比重。與此同時，我們要積極協(xié)同稅務部門，加強征管，依法理財，確保全年任務圓滿完成。

(二)、加大“三農(nóng)”扶持力度，全面實施“新農(nóng)村”建設(shè)

按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的要求，今年財政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財政職能優(yōu)勢，積極爭取支農(nóng)發(fā)展資金，努力籌集縣級配套資金，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。二要切實落實好對種糧農(nóng)民各項補貼政策，保護農(nóng)民種糧積極性，增強糧食集約化生產(chǎn)水平，提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專項資金，定期舉辦培訓班，加大對農(nóng)民技術(shù)培訓和下崗工人再就業(yè)技能培訓，為農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造條件。四要按照縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”提供財力支撐。五是加快公共財政覆蓋農(nóng)村的步伐，進一步落實新增教育、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。

(三)、維護群眾根本利益，促進社會和諧進步

我們要千方百計解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各類社會問題，全力以赴發(fā)展好社會保障、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生等各項社會事業(yè)。一要落實社保政策，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國有企業(yè)下崗職工基本生活費、機關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險金、農(nóng)村參保人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，切實做好城鄉(xiāng)低保工作，做到應保盡保，完善社會救助體系，加大對困難群眾的幫扶力度。二要加快推進農(nóng)村公共衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)，落實好新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，及時撥付財政補貼資金。三要積極支持政法機關(guān)建設(shè)，提高政法經(jīng)費保障力度，切實保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定。四要全面貫徹執(zhí)行省政府全部免除農(nóng)村義務教育階段學生學雜費等政策規(guī)定，積極將“兩免一補”資金撥付到位。

(四)、深化財政體制改革，提升財政監(jiān)管水平

我們要繼續(xù)加大財政改革，擦亮財政服務窗口，提升財政服務質(zhì)量，努力構(gòu)建我縣公共財政體制新框架。一要加大部門預算力度。要著力完善預算編制體系，編實、編細預算，提高預算管理水平。二要不斷創(chuàng)新財政支付方式，對與人民生活直接相關(guān)的財政支出，全部實行直接發(fā)放，做到凡是惠及農(nóng)戶的資金，都必須通過“一卡通”來發(fā)放。三要加大投資評審力度，全年要完成3000萬元評審任務，逐步建立健全公眾參與、專家論證和財政部門審核相結(jié)合的財政決策機制，將財政資金支出過程科學化、民主化、規(guī)范化。四要加強專項資金管理，對財政資金使用情況進行全過程監(jiān)管，嚴格執(zhí)行財政法律法規(guī)，對專項資金追蹤問效率要達到60%以上。五要嚴格“收支兩條線”規(guī)定，進一步加強非稅收入管理和專戶資金管理，加強非稅收入的票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的使用。

各位代表，盡管近幾年我縣經(jīng)濟有了較快發(fā)展，綜合實力明顯增強，但財政收支矛盾依然十分突出，很多需要辦的事情還得不到財力的支持，我們深感肩頭責任重大。讓我們在縣委的正確領(lǐng)導下，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，團結(jié)一心謀發(fā)展，奮勇爭先創(chuàng)佳績，為開創(chuàng)我縣“十一五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻!