第一篇：市政業(yè)務(wù)項(xiàng)目監(jiān)管制度

市政事業(yè)部項(xiàng)目監(jiān)管制度

1.總則

為保證市政項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范化，程序化，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司規(guī)定特制定以下監(jiān)管制度，明確相關(guān)流程及各部門(mén)監(jiān)管職責(zé)。

2.各部門(mén)監(jiān)管職責(zé)

2.1 業(yè)務(wù)部監(jiān)管職責(zé)

業(yè)務(wù)部是市政項(xiàng)目開(kāi)展主要部門(mén)，貫穿下游客戶開(kāi)發(fā)、合同簽訂、上游供應(yīng)商管理、送貨、對(duì)賬等工作的處理及公司內(nèi)部各部門(mén)協(xié)調(diào)。

2.1.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中客戶信息資料的收集，初步篩選符合公司客戶定位的優(yōu)質(zhì)客戶。

2.1.2 負(fù)責(zé)合同條款協(xié)商及簽訂工作。

2.1.3 針對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合格供應(yīng)商，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)保證貨物質(zhì)量。

2.1.4 開(kāi)發(fā)資質(zhì)優(yōu)秀的物流商，并積極跟蹤物流運(yùn)輸過(guò)程，規(guī)避運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)

生的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.5 按合同約定啟動(dòng)對(duì)賬程序，跟蹤項(xiàng)目回款，定期了解項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況

避免項(xiàng)目自身原因造成公司損失。

2.1.6 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)工作的銜接，避免因?yàn)槲宜緝?nèi)部溝通不暢導(dǎo)致而造

成的損失。

2.2 財(cái)務(wù)部監(jiān)管職責(zé)

財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中貨款的支付及發(fā)票回收，對(duì)賬單復(fù)核，項(xiàng)目運(yùn)作資金額度提醒，客戶發(fā)票開(kāi)具等工作。

2.2.1 根據(jù)合同規(guī)定按時(shí)支付采購(gòu)貨款，保證供應(yīng)商發(fā)貨及時(shí)性，避免因?yàn)檠?/p>

遲支付而造成違約金賠償。

2.2.2 每月提醒業(yè)務(wù)和供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算開(kāi)票。

2.2.3 復(fù)核業(yè)務(wù)提供的對(duì)賬單金額數(shù)量開(kāi)具相關(guān)發(fā)票，避免對(duì)賬單錯(cuò)誤導(dǎo)致?lián)p

失。

2.2.4 根據(jù)項(xiàng)目資金額度使用情況，提醒業(yè)務(wù)按時(shí)收款保證項(xiàng)目資金正常周轉(zhuǎn)。

2.2.5 妥善保管客戶開(kāi)具的相關(guān)票據(jù)。

2.3 風(fēng)控部監(jiān)管職責(zé)

2.3.1 根據(jù)公司規(guī)定審核業(yè)務(wù)部門(mén)提供客戶及項(xiàng)目資料，并收集相關(guān)信息防范

客戶存在的問(wèn)題，避免因?yàn)榭蛻粼驅(qū)е鹿緭p失。

2.3.2 審核項(xiàng)目合同簽訂及操作模式中存在的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)

商對(duì)策規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

2.4 商務(wù)部監(jiān)管職責(zé)

2.4.1 定期收集客戶及項(xiàng)目信息，建立事件通報(bào)機(jī)制，防止客戶原因造成資金

風(fēng)險(xiǎn)。

2.4.2 配合業(yè)務(wù)部挑選合格供應(yīng)商及物流商，防止供應(yīng)商及物流商在采購(gòu)配送

環(huán)節(jié)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)

2.4.3 監(jiān)督公司內(nèi)部操作流程，避免項(xiàng)目員工違規(guī)操作對(duì)公司造成的不良影

響。

3.客戶資信審核制度

新客戶的開(kāi)發(fā)應(yīng)嚴(yán)格按照公司客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，充分了解客戶公司和項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，選擇信用好，經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)秀的客戶，避免公司應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。

4.供應(yīng)商、物流商、外包服務(wù)商監(jiān)管制度

4.1 供應(yīng)商監(jiān)督制度

4.1.1 在挑選供應(yīng)商過(guò)程中應(yīng)首先取得供應(yīng)商公司三證資料，根據(jù)供應(yīng)商的注冊(cè)資本進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)了解供應(yīng)商貨物所在倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)了解

供應(yīng)商庫(kù)存情況及貨權(quán)歸屬確定供應(yīng)商每月庫(kù)量及銷售量。

4.1.2 實(shí)際采購(gòu)環(huán)節(jié)對(duì)于先款后貨的，應(yīng)當(dāng)日安排車輛提貨，盡量做到車到

倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)貨物質(zhì)量和貨權(quán)后在安排付款。

4.1.3 和供應(yīng)商簽署的合同應(yīng)當(dāng)約定貨物質(zhì)量要求，如貨物外觀、堆放要求、生產(chǎn)時(shí)間等，并提供所提貨物的質(zhì)量保證書(shū)，對(duì)于貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)

題第一時(shí)間通知供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

4.1.4

4.1.5 催促供應(yīng)商每月25日前回收當(dāng)月交易的增值稅專用發(fā)票。應(yīng)當(dāng)長(zhǎng)期持續(xù)的跟蹤供應(yīng)商公司經(jīng)營(yíng)狀況，避免付款后無(wú)貨可提或發(fā)

票的損失。

4.1.6 對(duì)于供應(yīng)商提供貨物質(zhì)量異議參照“貨物質(zhì)量異議監(jiān)管制度”執(zhí)行。

4.2 物流商監(jiān)督制度

4.2.1 挑選物流運(yùn)輸商取得運(yùn)輸商的公司三證資料，了解對(duì)方運(yùn)輸車輛數(shù)

量、駕駛員資質(zhì)、運(yùn)輸線路、運(yùn)營(yíng)狀況等信息，避免運(yùn)輸車輛不足

不能完成運(yùn)輸任務(wù)及運(yùn)輸過(guò)程中造成的貨物滅失。

4.2.2 簽署運(yùn)輸合同根據(jù)項(xiàng)目操作要求給運(yùn)輸商下達(dá)運(yùn)輸指令，跟蹤運(yùn)輸商的車輛安排及司機(jī)的詳細(xì)信息，督促對(duì)方按照運(yùn)輸指令按時(shí)完成運(yùn)

輸計(jì)劃。

4.2.3 要求運(yùn)輸方司機(jī)在提貨環(huán)節(jié)把好貨物質(zhì)量第一關(guān)，如司機(jī)對(duì)所提貨物

外觀和生產(chǎn)日期與運(yùn)輸指令要求不符的，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間通知我方負(fù)

責(zé)人，負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間和供應(yīng)商協(xié)調(diào)換貨事宜。對(duì)于司機(jī)未按

照要求提貨的所造成的損失由運(yùn)輸方承擔(dān)。

4.2.4 如果由運(yùn)輸方失誤造成貨物出庫(kù)和簽收數(shù)量不一致的損失由運(yùn)輸方

承擔(dān)。

4.2.5 在運(yùn)輸過(guò)程中運(yùn)輸商應(yīng)要求司機(jī)嚴(yán)格按照國(guó)家法規(guī)安全行駛，對(duì)于司

機(jī)違規(guī)駕駛及對(duì)貨物監(jiān)管不力造成的貨物缺失運(yùn)輸商應(yīng)承擔(dān)我司貨

物損失。

4.2.6 結(jié)算采用先運(yùn)輸后付款方式，每批次運(yùn)輸指令執(zhí)行完畢后運(yùn)輸方應(yīng)將

貨物簽收單快遞至我司，我司每月月底進(jìn)行對(duì)賬收到運(yùn)輸發(fā)票后安

排付款。

4.3 外包服務(wù)商

4.3.1 根據(jù)具體項(xiàng)目不同選擇對(duì)貨物資源、質(zhì)量、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和

優(yōu)勢(shì)的外包服務(wù)商，審核外包服務(wù)商資質(zhì)，簽訂采購(gòu)配送合同，約

定交易方式為先提貨后付款。

4.3.2 我司接收到項(xiàng)目下達(dá)的用料申請(qǐng)單后，將項(xiàng)目用料品牌、規(guī)格、數(shù)量、送貨時(shí)間等發(fā)給外包服務(wù)商，詢價(jià)后簽署價(jià)格確認(rèn)單作為訂單配送

完成后結(jié)算價(jià)格依據(jù)。

4.3.3 明確要求項(xiàng)目所需要的貨物品牌、質(zhì)量、數(shù)量等要求、對(duì)于外包服務(wù)

商未按照訂單要求送貨的應(yīng)立即給予警告，并要求其按照項(xiàng)目要求

配送貨物，并承擔(dān)相關(guān)損失。對(duì)于拒不按照項(xiàng)目要求送貨的不予辦

理結(jié)算付款。

4.3.4 在外包服務(wù)商將貨物送至工地后，應(yīng)提供給我司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的貨物簽收

回單、結(jié)算付款申請(qǐng)單、貨物質(zhì)保書(shū)復(fù)印件（加蓋紅章），我司和項(xiàng)

目施工方核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后安排支付全額貨款。

4.3.5 如貨物外包商供應(yīng)貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，要求其在規(guī)定期限內(nèi)退換合格

貨物，并承擔(dān)由此造成的一切損失。

4.3.6 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)了解車輛在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)卸貨進(jìn)度，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)給予

溝通解決，防止由于外包商工作人員違規(guī)操作對(duì)我司聲譽(yù)造成影響。

4.3.7 外包商應(yīng)每月25日前將結(jié)算付款的貨物發(fā)票交予我方，對(duì)于拖欠發(fā)

票的我方可延緩支付下批次貨款直至發(fā)票回收為止。

5.貨物質(zhì)量異議監(jiān)管制度

5.1 監(jiān)督供應(yīng)商配送貨物的品牌，并按時(shí)回收貨物簽收單據(jù)，及每批貨物質(zhì)保書(shū)，保留相關(guān)原始單據(jù)。

5.2 按照合同約定，貨物簽收日起的7個(gè)工作日為異議申述期限，在7個(gè)工作日內(nèi)

客戶提出質(zhì)量異議后第一時(shí)間核實(shí)項(xiàng)目信息，并拿到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出具的檢測(cè)報(bào)告，如情況屬實(shí)立即聯(lián)系供應(yīng)商或外包服務(wù)商。如供應(yīng)商對(duì)檢測(cè)結(jié)果無(wú)異議催促對(duì)方按照合同約定啟動(dòng)退換貨處理，并承擔(dān)由此造成的損失。

5.3 如供應(yīng)商和外包服務(wù)商對(duì)工地出具檢測(cè)報(bào)告有異議的三方共同項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)取樣

至第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)復(fù)檢，若檢測(cè)合格不啟動(dòng)退換貨程序，并將檢測(cè)報(bào)告交予項(xiàng)目工地做為相關(guān)證明；若檢測(cè)不合格參照5.2條規(guī)定執(zhí)行

6.資金安全管理制度

6.1 嚴(yán)格按照公司報(bào)備額度供應(yīng)，超過(guò)項(xiàng)目資金占用額后應(yīng)當(dāng)及時(shí)和客戶協(xié)商收回

應(yīng)收款。

6.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)持續(xù)了解項(xiàng)目施工進(jìn)度及所發(fā)生的重大事件，對(duì)有可能對(duì)公司

造成不良影響的問(wèn)題提早發(fā)現(xiàn)并制定相應(yīng)對(duì)策。

第二篇：第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度調(diào)查報(bào)告

中岸物流公司

第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度調(diào)查報(bào)告

劉總裁、關(guān)總監(jiān)：

內(nèi)部控制制度是指企事業(yè)單位為了保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整和有效運(yùn)用，防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤、舞弊與欺詐行為，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、完整，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和效益，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而制定和實(shí)施的一系列具有控制職能的方法、措施和程序，它的產(chǎn)生是隨著組織的形成而產(chǎn)生的，貫穿了各個(gè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面，因此只要存在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)管理，就需要有相應(yīng)的內(nèi)部控制。在實(shí)際工作當(dāng)中，建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)遵循全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則、成本效益原則等五大原則。

為了全面了解中岸集團(tuán)第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)操作的制度、流程的運(yùn)作情況，有效地防范公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平及經(jīng)濟(jì)效益，我受公司委托對(duì)第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)流程、制度及執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)研，現(xiàn)對(duì)有關(guān)的情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)部控制管理基本運(yùn)行情況；

1、按現(xiàn)有的監(jiān)管方式，制定了不同的融資監(jiān)管方案，初步明確了不同監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)的流程、緊急事

項(xiàng)處理流程及措施；

2、中岸物流公司對(duì)對(duì)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)有初步的分工，基本上能各司其職，各盡其能；

3、確立并執(zhí)行了〈監(jiān)管工作日記制度〉；

4、制定并執(zhí)行了華爾潤(rùn)監(jiān)管工作規(guī)章制度；

5、明確了華爾潤(rùn)監(jiān)管的具體工作內(nèi)容、要求；

6、明確了益承監(jiān)管員的工作職責(zé)明確；

7、設(shè)計(jì)了相關(guān)的表單如《江門(mén)市中岸物流有限公司倉(cāng)單》、《德寶質(zhì)押物進(jìn)出倉(cāng)明細(xì)表》《貨物清單》

（實(shí)際為貨物盤(pán)點(diǎn)表）〈貨物出倉(cāng)單〉〈監(jiān)管質(zhì)物庫(kù)存報(bào)表〉〈當(dāng)日入庫(kù)明細(xì)〉〈當(dāng)日出庫(kù)明細(xì)〉〈每月出入庫(kù)累計(jì)〉〈本月倉(cāng)單明細(xì)〉〈監(jiān)管區(qū)域庫(kù)存走勢(shì)圖〉，并在日常業(yè)務(wù)工作中運(yùn)用并上報(bào)了部份表單；

8、財(cái)務(wù)人員對(duì)相關(guān)第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)進(jìn)行了初步的財(cái)務(wù)核算，上報(bào)了相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

二、存在的問(wèn)題

1、部門(mén)職能分工及發(fā)揮方面，表現(xiàn)在：

①、倉(cāng)庫(kù)人員分工不太明確，同一人擔(dān)任兩種不相融職務(wù)的現(xiàn)象多有發(fā)生。同時(shí)，由于業(yè)務(wù)規(guī)模

相對(duì)較小，辦公室管理人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員工作量偏低；

②、財(cái)務(wù)人員沒(méi)有發(fā)揮對(duì)監(jiān)管貨物的監(jiān)控作用，沒(méi)有設(shè)置相應(yīng)的輔助帳進(jìn)行分類核算，沒(méi)有對(duì)日

常監(jiān)管物資的相關(guān)信息實(shí)行動(dòng)態(tài)的了解及監(jiān)控。

2、內(nèi)部控制流程及制度的建立、執(zhí)行、完善方面，表現(xiàn)在：

①、儲(chǔ)運(yùn)部沒(méi)有制定第三方監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)管理制度，只對(duì)相應(yīng)的監(jiān)管員進(jìn)行了職責(zé)的明確； ②、公司沒(méi)有制定第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)方面的管理制度，對(duì)與第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)的日常管理事務(wù)（如合同的簽訂、內(nèi)部的溝通、資訊的傳遞、績(jī)效的考核、檔案的管理等）的辦事流程及制度加以明確，只對(duì)兩種不融資監(jiān)管方案進(jìn)行了描述，方案是不能代替制度的；

③、公司沒(méi)有建立一種與銀行進(jìn)行信息溝通的渠道及模式，只是按銀行的要求開(kāi)展一些被動(dòng)的資

料及信息的傳遞工作，沒(méi)有對(duì)協(xié)及到公司風(fēng)險(xiǎn)的其它事務(wù)進(jìn)行防范及處理（當(dāng)然這也協(xié)及到出質(zhì)方的工作配合程度的問(wèn)題），如監(jiān)管方案銀行確認(rèn)書(shū)的出具，出質(zhì)物價(jià)格變動(dòng)單的傳遞及確認(rèn)、出質(zhì)物進(jìn)倉(cāng)時(shí)驗(yàn)收的程序、流程及資料提供的確認(rèn)、出質(zhì)物監(jiān)管范疇的變化及合同的修改、往來(lái)數(shù)據(jù)報(bào)送與確認(rèn)的方式程序等等

④、應(yīng)設(shè)置巡查臺(tái)帳，監(jiān)管物資價(jià)格管理系統(tǒng)及反饋機(jī)制；

3、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)日常帳務(wù)處理方面，表現(xiàn)在：

①、儲(chǔ)運(yùn)部沒(méi)有設(shè)置出質(zhì)物進(jìn)出倉(cāng)流水帳或監(jiān)管臺(tái)帳

②、財(cái)務(wù)部對(duì)第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)的流程、制度的建立參入度不大，相應(yīng)的監(jiān)督力度廣度不夠。

4、出入倉(cāng)數(shù)據(jù)及庫(kù)存數(shù)據(jù)信息的上報(bào)及處理

①、儲(chǔ)運(yùn)部沒(méi)有按月（或按周）匯總上報(bào)監(jiān)管物資的進(jìn)、出倉(cāng)及庫(kù)存數(shù)據(jù)；

②、盡管設(shè)計(jì)了有關(guān)出入庫(kù)數(shù)據(jù)上報(bào)的表單但沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行日常監(jiān)管物資的出入庫(kù)數(shù)據(jù)的報(bào)表填

寫(xiě)、傳遞、監(jiān)管等

5、緊急事項(xiàng)的處理及流程，表現(xiàn)在：

①、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管員對(duì)緊急事務(wù)的處理能力、應(yīng)變能力的考查；

②、緊急事務(wù)處理有關(guān)監(jiān)管三方聯(lián)絡(luò)人、決策者的姓名、電話等檔案的建立及說(shuō)明；

③、緊急事務(wù)處理各方的責(zé)任及義務(wù)界定不太明確；

6、單據(jù)的格式及歸檔

①、“貨物出倉(cāng)單”沒(méi)有編碼，沒(méi)有包含“銀行發(fā)貨通知單號(hào)”，聯(lián)次上應(yīng)把財(cái)務(wù)聯(lián)也計(jì)入其

中；

②、“江門(mén)市中岸物流有限公司倉(cāng)單”應(yīng)只用于出質(zhì)方貨物入倉(cāng)及背書(shū)，不能用于出質(zhì)方同類監(jiān)

管物車間貨物退倉(cāng)之中，對(duì)于車間退倉(cāng)只能用“紅字出庫(kù)單”代替

三、改進(jìn)建議

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部對(duì)第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)日常數(shù)據(jù)的核算及管理，加大財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程、制度制定的參入力度；

2、盡快建立第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)的相關(guān)流程、制度，并認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行之；

3、建立第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)管理模式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的運(yùn)作；

4、建立第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)信息、數(shù)據(jù)在內(nèi)部各部門(mén)之間、監(jiān)管各方之間的傳遞渠道、流程及制度；

由于本次調(diào)研時(shí)間、及范圍的局限，加之本人對(duì)第三方監(jiān)管業(yè)務(wù)不太熟悉，以上或許有不實(shí)或錯(cuò)誤之中，敬請(qǐng)批評(píng)指正。

中岸集團(tuán)財(cái)務(wù)部

彭鋒

2010年3月26日

第三篇：市政工程施工業(yè)務(wù)小結(jié)

在過(guò)去的xxxx年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫助下圓滿的完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)，在思想覺(jué)悟及業(yè)務(wù)方面有了很大的提高。能夠認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，通過(guò)報(bào)紙、互聯(lián)網(wǎng)積極學(xué)習(xí)政治理論；遵紀(jì)守法，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識(shí)；愛(ài)崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，積極主動(dòng)認(rèn)真的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)。專業(yè)知識(shí)、工作能力和具體工作。施工現(xiàn)場(chǎng)的管理工作瑣碎，但為了搞好工作，我不怕麻煩，向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教、向同事學(xué)習(xí)、自己摸索實(shí)踐，在很短的時(shí)間內(nèi)便熟悉了施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理工作，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路，能夠順利的開(kāi)展工作并熟練圓滿地完成本職工作。

我現(xiàn)在的崗位為施工員，職責(zé)是（1）全面負(fù)責(zé)施工中安全質(zhì)量工作，參加施工組織設(shè)計(jì)安保計(jì)劃方案中安全質(zhì)量方面的討論與獻(xiàn)策。（2）按設(shè)計(jì)圖紙、安保計(jì)劃、工程驗(yàn)收規(guī)范、施工操作規(guī)程組織各有關(guān)施工管理人員向施工班組進(jìn)行安全技術(shù)交底工作，以及施工中安全、技術(shù)、質(zhì)量的控制。（3）組織各有關(guān)施工管理人員各分項(xiàng)工程的隱蔽驗(yàn)收工作以及砼級(jí)配申請(qǐng)復(fù)核等工作。（4）對(duì)工程質(zhì)量中的“通病”疑難點(diǎn)、特殊要求部位，做到有落實(shí)有檢查。（5）參與基礎(chǔ)驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收三到位工作。（6）積極參與組織落實(shí)質(zhì)量事故、安全事故分析，按“三不放過(guò)”原則，落實(shí)整改措施。（7）負(fù)責(zé)本崗位施工技術(shù)資料形式、提交等，協(xié)助資料員將資料收集成冊(cè)等工作。

（8）參加工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，督促各施工班組的自檢工作和組織互

檢工作。

在工程施工管理中，施工中解決問(wèn)題是常有的實(shí)際問(wèn)題。一方面是從理論和實(shí)踐上著手，解開(kāi)施工中遇到的問(wèn)題；另方面虛心向別人學(xué)習(xí)，向經(jīng)驗(yàn)豐富的施工員、工程師請(qǐng)教，并為自己積累解決問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn)，不斷總結(jié)收集、積累和整理。

小U梁的設(shè)計(jì)突破了國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的觀念，梁體結(jié)構(gòu)為薄壁開(kāi)放式U型截面，有用資量小、壁薄、預(yù)應(yīng)力施加分步實(shí)施等特點(diǎn)。成型鋼筋的彎配，圖紙要求施工預(yù)制尺寸精確到1mm，單根總長(zhǎng)度誤差小于10 mm，為了達(dá)到設(shè)計(jì)要求，我們帶領(lǐng)分包技術(shù)人員把鋼筋表中每一種帶彎折的鋼筋按1︰1比例畫(huà)出標(biāo)準(zhǔn)尺寸，并要求彎配人員按大樣要求進(jìn)行下料、彎曲成型并不斷調(diào)整直至半成品鋼筋能與1︰1大樣完全重合。

在組織施工中，因設(shè)計(jì)調(diào)整路線及曲線段需要，小U梁包括了50余種長(zhǎng)短、縱坡、斜交品種，這對(duì)底模規(guī)劃使用、側(cè)模模板調(diào)整使用等都造成了很大困難。我們對(duì)小U梁的尺寸規(guī)格進(jìn)行了細(xì)致的統(tǒng)計(jì)規(guī)劃，把每榀梁的基礎(chǔ)進(jìn)行細(xì)致核對(duì)、整理。依據(jù)最小成本、最大工效、最短工期原則，對(duì)各工序節(jié)點(diǎn)都進(jìn)行了嚴(yán)格籌劃，確保了預(yù)制工作順利、準(zhǔn)確的實(shí)施。

由于工期跨度大，要經(jīng)過(guò)夏季，成型U梁的養(yǎng)護(hù)也是一大難點(diǎn)。對(duì)此，我們積極尋求適時(shí)的養(yǎng)護(hù)方法。夏季氣溫較高，混凝土澆筑完成，收漿工作結(jié)束后，我們用無(wú)紡布覆蓋底板和腹板頂面，開(kāi)始灑水養(yǎng)護(hù)。

在XX工程的小箱梁中，由于結(jié)構(gòu)腹板壁薄，鋼筋密集，這對(duì)于混凝土的澆搗提出了新的要求。針對(duì)這種情況，我們技術(shù)人員總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并向經(jīng)驗(yàn)豐富的施工員、工程師請(qǐng)教，對(duì)分包混凝土澆搗人員做了技術(shù)交底及現(xiàn)場(chǎng)的全程旁站。我們要求（1）一次性連續(xù)澆注的水平層的混凝土高度不超過(guò)0.5m；（2）在確?；炷撩軐?shí)的同時(shí)，避免發(fā)生混凝土過(guò)振而產(chǎn)生離析。腹板澆筑時(shí)，仔細(xì)觀察混凝土表面情況，合理控制附著式振動(dòng)器的開(kāi)啟時(shí)間和插入式振動(dòng)器的插入深度，避免因過(guò)振引起腹板下部?jī)?nèi)側(cè)與底板連接處產(chǎn)生蜂窩、麻面和流掛等現(xiàn)象；（3）混凝土澆筑應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，如因故必須間斷時(shí)，其間斷時(shí)間應(yīng)小于前層混凝土的初凝時(shí)間或能重塑的時(shí)間，混凝土前后兩次澆注的時(shí)間不超過(guò)30分鐘，第二次澆注前，要將上次混凝土頂部的150mm厚的混凝土重新振搗以便使兩次澆注的混凝土結(jié)合成密實(shí)的整體。重新振搗之前要確認(rèn)上次振搗的混凝土尚未初凝，憑振搗棒的自重就能穿入混凝土層。（4）在澆筑上層時(shí)混凝土?xí)r應(yīng)插入下層混凝土5～10cm，保證上下層混凝土的銜接。對(duì)每一振動(dòng)部位，必須振動(dòng)到該部位混凝土密實(shí)為止，一般為20～30sec，密實(shí)的標(biāo)志是混凝土停止下沉，不再冒出氣泡，表面呈現(xiàn)平坦、泛漿，尤其應(yīng)加強(qiáng)梁端錨墊板位置的混凝土振搗。

第四篇：市政監(jiān)理業(yè)務(wù)工作總結(jié)

業(yè)務(wù)工作總結(jié)

安徽省公路監(jiān)理公司 阮志峰

本人任職以來(lái)，一直從事市政道路工程、高架橋工程監(jiān)理工作，歷任合肥市長(zhǎng)江西路高架橋III標(biāo)監(jiān)理部橋梁監(jiān)理員；合肥市裕溪路高架橋一標(biāo)監(jiān)理部道排工程師；合肥市天水路、淮南路監(jiān)理部道排工程師；合肥市北京路工程監(jiān)理部道排工程師。工作中本人兢兢業(yè)業(yè)，刻苦鉆研，認(rèn)真履行監(jiān)理方在工程建設(shè)中“三控兩管一協(xié)調(diào)”的職責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)，所監(jiān)理服務(wù)的工程均被評(píng)為優(yōu)良工程?，F(xiàn)把我?guī)啄陙?lái)工程監(jiān)理工作的經(jīng)歷總結(jié)如下：

一、嚴(yán)格監(jiān)理，優(yōu)質(zhì)高效抓質(zhì)量

質(zhì)量是工程的生命和靈魂是監(jiān)理工作的生命線，也是監(jiān)理工作永恒的主題，要始終把質(zhì)量控制作為一切監(jiān)理工作的重中之重，堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的原則，“嚴(yán)”字當(dāng)頭，狠抓落實(shí)，狠抓過(guò)程控制，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理，杜絕事后驗(yàn)尸，具體可通過(guò)下面幾個(gè)方面工作使工程質(zhì)量始終處在良好的受控狀態(tài)：

(1)建立規(guī)章制度，落實(shí)質(zhì)量崗位責(zé)任制

沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓。開(kāi)工伊始，根據(jù)實(shí)際情況制定詳細(xì)的監(jiān)理規(guī)章制度如《監(jiān)理實(shí)施大綱》、《各級(jí)監(jiān)理人員職責(zé)》、《各種監(jiān)理程序》、《監(jiān)理工作考核辦法》、《內(nèi)部管理制度》等，使監(jiān)理人員有章可循，能使監(jiān)理工作順利開(kāi)展并很快步入正軌，同時(shí)要建立健全各級(jí)監(jiān)理人員崗位責(zé)任質(zhì)量目標(biāo)管理責(zé)任制、獎(jiǎng)罰制度等并堅(jiān)決予以落實(shí)。

(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高監(jiān)理服務(wù)水平

欲善其事，必先利其器。組織號(hào)召監(jiān)理人員加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，并針對(duì)不同階段的施工重點(diǎn)，有組織、有計(jì)劃、多方面、多形式地對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行全面培訓(xùn)、指導(dǎo)。即使相同的工程項(xiàng)目，施工單位在工程質(zhì)量控制中也有所差別，針對(duì)此情況，要盡量組織監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀摩，如砼外觀質(zhì)量、砌柱質(zhì)量、臺(tái)背回填、伸縮縫等重要工程部位，讓監(jiān)理人員充分了解什么成品屬于完全達(dá)標(biāo)，什么產(chǎn)品亟需進(jìn)一步改進(jìn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，達(dá)到預(yù)期質(zhì)量控制目標(biāo)。

(3)督促施工單位建立健全自檢體系

施工單位的自檢體系是確保工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，要提高工程質(zhì)量，施工單位首先要建立完善的自檢體系，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立質(zhì)檢科，下屬各施工隊(duì)伍要建立專職質(zhì)檢員，形成自下而上的質(zhì)檢網(wǎng)。

(4)加強(qiáng)試驗(yàn)工作，嚴(yán)把材料關(guān)、試驗(yàn)關(guān)

試驗(yàn)工作是公路工程施工質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做為監(jiān)理處要堅(jiān)持用試驗(yàn)數(shù)據(jù)說(shuō)話，杜絕造、編試驗(yàn)資料的情況出現(xiàn)。原材料的好壞是決定工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，要重點(diǎn)抓好料場(chǎng)材料的檢查和進(jìn)場(chǎng)材料的抽檢，不合格的材料不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)后抽檢不合格的要及時(shí)清除出場(chǎng)，試驗(yàn)員要經(jīng)常出入各料場(chǎng)隨機(jī)取樣并及時(shí)試驗(yàn)驗(yàn)證，以確保不合格材料不用于工程建設(shè)。

(5)預(yù)先提示、監(jiān)幫結(jié)合，熱情服務(wù)于施工單位

監(jiān)理工程師的預(yù)知性是反映一個(gè)監(jiān)理單位水平的重要指標(biāo)，工程質(zhì)量監(jiān)理過(guò)程中，要強(qiáng)調(diào)事先監(jiān)理和主動(dòng)監(jiān)理，貫徹以預(yù)防為主的原則，在工序繁雜、技術(shù)難度大的工程開(kāi)工前，監(jiān)理要會(huì)同施工單位共

同制定科學(xué)、合理的施工方案。難以克服的技術(shù)難關(guān)，要求各施工單位做好準(zhǔn)備工作，未雨綢繆，防止出現(xiàn)質(zhì)量事故；對(duì)于技術(shù)較弱的施工單位，監(jiān)理要為他們出主意、想辦法，在技術(shù)和管理上給予幫助，引導(dǎo)他們盡快步入正軌。

二、科學(xué)組織，計(jì)劃切實(shí)，確保工期

制定科學(xué)管理、切實(shí)可行的施工計(jì)劃，并能保證落實(shí)，是工程能否順利完成的前提，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)要做到以下幾點(diǎn)：

(1)要根據(jù)工程內(nèi)容、主次工程、關(guān)鍵內(nèi)容，結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)，制定詳盡的總體計(jì)劃。

(2)要求施工單位在總體施工計(jì)劃的指導(dǎo)下，編制年、月（季）、旬，甚至日計(jì)劃，滿足日保月、月保年，年?？傮w計(jì)劃的目的。

(3)要通過(guò)工程總體進(jìn)度曲線圖和形象進(jìn)度表、單項(xiàng)工程的月、旬進(jìn)度報(bào)表，與總體工程、分項(xiàng)工程的月、旬進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比，隨時(shí)掌握工程實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃的差距，發(fā)現(xiàn)差距，要采取一定的獎(jiǎng)罰措施、增加機(jī)械人員、投資等方式進(jìn)行調(diào)整，并要對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)計(jì)劃控制，以確保工程的按期完成。

三、嚴(yán)格計(jì)量，把好建設(shè)資金關(guān)

嚴(yán)格控制工程費(fèi)用，為業(yè)主和國(guó)家把好資金關(guān)，做到此點(diǎn)要求，必須有一位懂合同、精業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)任的合同計(jì)量工程師，擔(dān)當(dāng)此任，所有計(jì)量必須做到合同內(nèi)有依據(jù)，合同外有手續(xù)，嚴(yán)格控制計(jì)量紅線，并建立詳細(xì)的計(jì)量臺(tái)帳，避免漏計(jì)、重計(jì)、早計(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)把變更審查關(guān)，所有變更需合同管理工程師必須親臨現(xiàn)場(chǎng)，結(jié)合監(jiān)理技術(shù)

主管，認(rèn)真審核，如實(shí)上報(bào)，及時(shí)批復(fù)，并建立變更臺(tái)帳。

四、及時(shí)整理內(nèi)業(yè)資料，做好檔案歸檔工作

工程內(nèi)業(yè)資料的整潔、健全也是工程質(zhì)量評(píng)定的一部分，要重視內(nèi)業(yè)資料的整理工作，工程伊始就要設(shè)置一名專職檔案資料管理人員，對(duì)工程資料工程檔案進(jìn)行嚴(yán)格的管理，以確保檔案資料的收集完整、保管安全、整理規(guī)范、歸檔及時(shí)，并能在竣工驗(yàn)收后及時(shí)上交各有關(guān)部門(mén)。

五、安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)常抓不懈

抓好工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度的同時(shí)，要始終把安全生產(chǎn)和廉政建設(shè)當(dāng)作工程建設(shè)的重要組成部分，切實(shí)做到“工程優(yōu)質(zhì)，干部?jī)?yōu)秀，生命安全”，達(dá)到建好一條路，鍛煉一支隊(duì)伍的目的。

六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)監(jiān)理工作能力

常理講，監(jiān)理工程師應(yīng)該是既懂技術(shù)又會(huì)管理的復(fù)合型專業(yè)人士。業(yè)主在授權(quán)監(jiān)理對(duì)工程施工進(jìn)行監(jiān)督管理時(shí)，其實(shí)就認(rèn)為監(jiān)理是有一定技術(shù)水平的，做事是有科學(xué)方法的，是應(yīng)該能吃苦耐勞、值得將工程管理任務(wù)進(jìn)行托付的，可以依賴的人。

以上幾點(diǎn)是本人在幾年的監(jiān)理工作中總結(jié)的部分經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然還存在一些不足和缺陷，在今后的工作中，我將精益求精的利用好自身所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和幾年來(lái)的工作經(jīng)驗(yàn)，積極把自己投身到國(guó)家建設(shè)這個(gè)大熔爐中，努力為國(guó)家的快速發(fā)展多做一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

第五篇：市政資料員所屬項(xiàng)目

資料員工作流程 第一部分：開(kāi)工前資料

1、中標(biāo)通知書(shū)及施工許可證

2、施工合同

3、委托監(jiān)理工程的監(jiān)理合同

4、施工圖審查批準(zhǔn)書(shū)及施工圖審查報(bào)告

5、質(zhì)量監(jiān)督登記書(shū)

6、質(zhì)量監(jiān)督交底要點(diǎn)及質(zhì)量監(jiān)督工作方案

7、巖土工程勘察報(bào)告

8、施工圖會(huì)審記錄

9、經(jīng)監(jiān)理（或業(yè)主）批準(zhǔn)所施工組織設(shè)計(jì)或施工方案

10、開(kāi)工報(bào)告

11、質(zhì)量管理體系登記表

12、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄

13、技術(shù)交底記錄

14、測(cè)量定位記錄

15、第二部分質(zhì)量驗(yàn)收資料

1、地基驗(yàn)槽記錄

2、基樁工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

3、地基處理工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

4、地基與基礎(chǔ)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

5、主體結(jié)構(gòu)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

6、特殊分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

7、線路敷設(shè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

8、地基與基礎(chǔ)分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

9、主體結(jié)構(gòu)分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

10、裝飾裝修分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

11、屋面分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

12、給水、排水及采暖分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

13、電氣分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

14、智能分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

15、通風(fēng)與空調(diào)分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

16、電梯分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

17、單位工程及所含子單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄

18、室外工程的分部（子分部）、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 第三部分試驗(yàn)資料

1、水泥物理性能檢驗(yàn)報(bào)告

2、砂、石檢驗(yàn)報(bào)告

3、各強(qiáng)度等級(jí)砼配合比試驗(yàn)報(bào)告

4、砼試件強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)表、評(píng)定表及試驗(yàn)報(bào)告

5、各強(qiáng)度等級(jí)砂漿配合比試驗(yàn)報(bào)告

6、砂漿試件強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)表及試驗(yàn)報(bào)告

7、磚、石、砌塊強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告

8、鋼材力學(xué)、彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告及鋼筋焊接接頭拉伸、彎曲檢驗(yàn)報(bào)告或鋼筋機(jī)械連接接頭檢驗(yàn)報(bào)告

9、預(yù)應(yīng)力筋、鋼絲、鋼絞線力學(xué)性能進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告

10、樁基工程試驗(yàn)報(bào)告

11、鋼結(jié)構(gòu)工程試驗(yàn)報(bào)告

12、幕墻工程試驗(yàn)報(bào)告

13、防水材料試驗(yàn)報(bào)告

14、金屬及塑料的外門(mén)、外窗檢測(cè)報(bào)告（包括材料及三性）

15、外墻飾面磚的拉拔強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告

16、建（構(gòu)）筑物防雷裝置驗(yàn)收檢測(cè)報(bào)告

17、有特殊要求或設(shè)計(jì)要求的回填土密實(shí)度試驗(yàn)報(bào)告

18、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的其他試驗(yàn)報(bào)告

19、地下室防水效果檢查記錄 20、有防水要求的地面蓄水試驗(yàn)記錄

21、屋面淋水試驗(yàn)記錄

22、抽氣（風(fēng)）道檢查記錄

23、節(jié)能、保溫測(cè)試記錄

24、管道、設(shè)備強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄

25、系統(tǒng)清洗、灌水、通水、通球試驗(yàn)記錄

26、照明全負(fù)荷試驗(yàn)記錄

27、大型燈具牢固性試驗(yàn)記錄

28、電氣設(shè)備調(diào)試記錄

29、電氣工程接地、絕緣電阻測(cè)試記錄 30、制冷、空調(diào)、管道的強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄

31、制冷設(shè)備試運(yùn)行調(diào)試記錄

32、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄

33、風(fēng)量、溫度測(cè)試記錄

34、電梯設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄

35、電梯負(fù)荷試驗(yàn)、安全裝置檢查記錄

36、電梯接地、絕緣電阻測(cè)試記錄

37、電梯試運(yùn)行調(diào)試記錄

38、智能建筑工程系統(tǒng)試運(yùn)行記錄

39、智能建筑工程系統(tǒng)功能測(cè)定及設(shè)備調(diào)試記錄

40、單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)所必須的其他測(cè)量、測(cè)試、檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)行記錄 第四部分材料、產(chǎn)品、構(gòu)配件等合格證資料

1、水泥出廠合格證（含28天補(bǔ)強(qiáng)報(bào)告）

2、磚、砌塊出廠合格證

3、鋼筋、預(yù)應(yīng)力、鋼絲、鋼絞線、套筒出廠合格證

4、鋼樁、砼預(yù)制樁、預(yù)應(yīng)力管樁出廠合格證

5、鋼結(jié)構(gòu)工程構(gòu)件及配件、材料出廠合格證

6、幕墻工程配件、材料出廠合格證

7、防水材料出廠合格證

8、金屬及塑料門(mén)窗出廠合格證

9、焊條及焊劑出廠合格證

10、預(yù)制構(gòu)件、預(yù)拌砼合格證

11、給排水與采暖工程材料出廠合格證

12、建筑電氣工程材料、設(shè)備出廠合格證

13、通風(fēng)與空調(diào)工程材料、設(shè)備出廠合格證

14、電梯工程設(shè)備出廠合格證

15、智能建筑工程材料、設(shè)備出廠合格證

16、施工要求的其他合格證 第五部分施工過(guò)程資料

1、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄

2、工程測(cè)量、放線記錄

3、預(yù)檢、自檢、互檢、交接檢記錄

4、建（構(gòu)）筑物沉降觀測(cè)測(cè)量記錄

5、新材料、新技術(shù)、新工藝施工記錄

6、隱蔽工程驗(yàn)收記錄

7、施工日志

8、砼開(kāi)盤(pán)報(bào)告

9、砼施工記錄

10、砼配合比計(jì)量抽查記錄

11、工程質(zhì)量事故報(bào)告單

12、工程質(zhì)量事故及事故原因調(diào)查、處理記錄

13、工程質(zhì)量整改通知書(shū)

14、工程局部暫停施工通知書(shū)

15、工程質(zhì)量整改情況報(bào)告及復(fù)工申請(qǐng)

16、工程復(fù)工通知書(shū) 第六部分必要時(shí)應(yīng)增補(bǔ)的資料

1、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工（包括分包）單位的資質(zhì)證明

2、建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工（包括分色）單位的變更、更換情況及原因

3、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格證明

4、施工（包括分包）單位現(xiàn)場(chǎng)管理售貨員及各工種技術(shù)工人的上崗證明

5、經(jīng)建設(shè)單位（業(yè)主）同意認(rèn)可的監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

6、見(jiàn)證單位派駐施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表委托書(shū)或授權(quán)書(shū)

7、設(shè)計(jì)單位派駐施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表委托書(shū)或授權(quán)書(shū)

8、其他 第七部分竣工資料

1、施工單位工程竣工報(bào)告

2、監(jiān)理單位工程竣工質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告

3、勘察單位勘察文件及實(shí)施情況檢查報(bào)告

4、設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件及實(shí)施情況檢查報(bào)告

5、建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)或單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄

6、竣工驗(yàn)收存在問(wèn)題整改通知書(shū)

7、竣工驗(yàn)收存在問(wèn)題整改驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)

8、工程的具備竣工驗(yàn)收條件的通知及重新組織竣工驗(yàn)收通知書(shū)

9、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄（質(zhì)量保證資料審查記錄）

10、單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄

11、單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄（觀感質(zhì)量評(píng)定表）

12、定向銷售商品房或職工集資住宅的用戶簽收意見(jiàn)表

13、工程質(zhì)量保修合同（書(shū)）

14、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（由建設(shè)單位填寫(xiě)）

15、竣工圖（包括智能建筑分部）

建筑工程質(zhì)量監(jiān)督存檔資料

1、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記書(shū)

2、施工圖紙審查批準(zhǔn)及建筑工程施工圖審查報(bào)告

3、單位工程質(zhì)量監(jiān)督工作方案

4、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督交底會(huì)議通知書(shū)及交底要點(diǎn)

5、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督記錄

6、建設(shè)工程質(zhì)量管理體系登記表

7、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄

8、地基、基樁工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收檢查通知書(shū)

9、地基驗(yàn)槽記錄及基樁工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

10、地基、基樁工程質(zhì)量核查記錄

11、設(shè)計(jì)單位出具（或認(rèn)可）的地基處理措施及地基處理工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

12、地基與基礎(chǔ)分部工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收檢查通知書(shū)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

13、地基與基礎(chǔ)分部工程質(zhì)量核查記錄

14、主體結(jié)構(gòu)分部工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收檢查通知書(shū)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

15、主體結(jié)構(gòu)分部工程質(zhì)量核查記錄

16、特殊部分工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收檢查通知書(shū)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

17、線路敷設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收檢查通知書(shū)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

18、鋼材力學(xué)、彎曲性能檢查報(bào)告及鋼結(jié)構(gòu)焊接接頭拉伸、彎曲檢驗(yàn)報(bào)告

19、預(yù)應(yīng)力筋、鋼絲、鋼絞線力學(xué)性能進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告 20、水泥物理性能檢驗(yàn)報(bào)告

21、砼試件強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)表、評(píng)定表試驗(yàn)報(bào)告

22、裝配或預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能檢驗(yàn)合格證及施工接頭、拼縫的砼承受施工滿載、全部滿載時(shí)試件強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告

23、防水砼、噴射砼抗壓、抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告及錨桿抗撥力試驗(yàn)報(bào)告

24、地基處理工程中各類地基和各類復(fù)合地基施工完成后的地基強(qiáng)度（承載力）檢驗(yàn)結(jié)果

25、樁基工程基樁試驗(yàn)報(bào)告

26、砂漿強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)表及試件試驗(yàn)報(bào)告

27、磚、石、砌塊強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告

28、建筑工程材料有害物質(zhì)及室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè)報(bào)告

29、防水材料（包括止水帶條和接縫密封材料）、保溫隔熱及密封材料的復(fù)驗(yàn)報(bào)告 30、金屬及塑料外門(mén)、外窗復(fù)驗(yàn)報(bào)告（包括材料、風(fēng)壓性、氣透性、水滲性）

31、外墻飾面磚的拉拔強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告

32、各類電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝工程的整機(jī)安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

33、各類設(shè)備安裝工程的隱蔽驗(yàn)收、系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、系統(tǒng)調(diào)試及系統(tǒng)安裝驗(yàn)收記錄

34、砼樓面板厚度鉆孔抽查記錄

35、工程質(zhì)量事故報(bào)告單

36、工程質(zhì)量整改通知書(shū)及工程局部暫停施工通知書(shū)

37、工程質(zhì)量復(fù)工意見(jiàn)書(shū)及工程質(zhì)量復(fù)工通知書(shū)

38、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄（質(zhì)量保證資料審查記錄）

39、單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄

40、單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄（觀感質(zhì)量評(píng)定表）

41、施工單位工程竣工報(bào)告

42、監(jiān)理單位工程竣工質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告

43、勘察單位勘察文件及實(shí)施情況檢查報(bào)告

44、設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件及實(shí)施情況檢查報(bào)告

45、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

46、工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督檢查通知書(shū)

47、質(zhì)量保證資料核查記錄

48、單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄（工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)）

49、重新組織竣工驗(yàn)收通知書(shū) 50、工程竣工復(fù)驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)

51、竣工驗(yàn)收存在問(wèn)題整改通知書(shū)及存在問(wèn)題整改驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)

52、工程質(zhì)量保修合同

53、單位（子單位）工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告 注：幕墻、鋼結(jié)構(gòu)及網(wǎng)架的整套資料存質(zhì)監(jiān)站 XX房地產(chǎn)公司工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理暫行辦法 我目前在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司工程部工作，對(duì)于工程量簽證管理，是關(guān)系到工程投資控制問(wèn)題。按照我公司的管理方式及專業(yè)人員配備，工程管理質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資四大控制除了投資控制之外其它三項(xiàng)都充分授權(quán)給監(jiān)理公司進(jìn)行管理，投資控制由公司現(xiàn)場(chǎng)代表、預(yù)結(jié)算人員與監(jiān)理工程師一起進(jìn)行控制，具體辦法引用我公司簽證管理制度。工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理暫行辦法

為規(guī)范工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作，確保工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證工作處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。

一、職責(zé)分工

1、公司授權(quán)派駐工地工程師（簡(jiǎn)稱甲方代表）負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證工作的管理與實(shí)施。

2、工程施工方（簡(jiǎn)稱乙方）負(fù)責(zé)對(duì)甲方下達(dá)的指令或需由乙方簽證的文件的簽證。

3、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程施工場(chǎng)所簽證的測(cè)量及核實(shí)。

二、簽證工作內(nèi)容

1、基礎(chǔ)開(kāi)挖超出設(shè)計(jì)要求時(shí)，必須進(jìn)行簽證確認(rèn)。2、2、合同以外的土方工程。

3、施工圖和設(shè)計(jì)變更以外的工程內(nèi)容

4、甲方確定的必須通過(guò)簽證才予以確認(rèn)的。

5、工程施工合同中約定必須簽認(rèn)的。

6、法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須簽證的。三.現(xiàn)場(chǎng)簽證參加人員

甲方代表、甲方預(yù)算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。四.現(xiàn)場(chǎng)簽證單填寫(xiě)要求

所有工程量必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后填寫(xiě)，到場(chǎng)人員必須當(dāng)場(chǎng)在現(xiàn)場(chǎng)簽證單上簽字或當(dāng)場(chǎng)在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字，后補(bǔ)簽簽證單。現(xiàn)場(chǎng)簽證單一式四份，甲方工程部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理單位、乙方各留一份，現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須在一個(gè)星期之內(nèi)四方簽字蓋章完畢，否則簽證單視同無(wú)效。在工程簽證中原則上不得以點(diǎn)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由主辦人員所在的部門(mén)經(jīng)理同意后方可進(jìn)行施工。五.現(xiàn)場(chǎng)簽證程序

1、乙方提出簽證申請(qǐng) 甲方、監(jiān)理單位同意進(jìn)行簽證 甲方代表組織相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程量測(cè)量、簽字確認(rèn)。

2、乙方填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單（現(xiàn)場(chǎng)簽證單必須使用國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范表格）各單位必須簽字蓋章并留存 乙方對(duì)簽證單做一份完整預(yù)算作為結(jié)算依據(jù)。

六、簽證的效力

1、乙方應(yīng)予提報(bào)簽證的文件，但未經(jīng)甲方簽證的，均屬無(wú)效。已實(shí)施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方對(duì)甲方的指令確有異議（拒簽），在甲方堅(jiān)持要求執(zhí)行時(shí)，乙方應(yīng)予以執(zhí)行，因指令錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔(dān)。

2、凡簽證責(zé)任人未按法律、法規(guī)、現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)及合同約定時(shí)間內(nèi)對(duì)對(duì)方提出的文件予以簽證或簽復(fù)的，應(yīng)視為要求已被確認(rèn)，由此產(chǎn)生的責(zé)任由 責(zé)任方承擔(dān)。

3、本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任界定的依據(jù)，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經(jīng)濟(jì)損失。七.例外處置

1、必要時(shí)，甲方可發(fā)出口頭指令，施工方對(duì)甲方的口頭指令應(yīng)予以執(zhí)行。但乙方應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)提出書(shū)面文件，甲方必須簽證確認(rèn)。

2、在特殊情況下，乙方有權(quán)要求甲方下達(dá)指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書(shū)面通知甲方，甲方在48小時(shí)內(nèi)不予下達(dá)或答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)支出及順延的工期，賠償乙方的有關(guān)損失。

八、附則

本辦法自行文之日起執(zhí)行。1當(dāng)然先嚇唬一下施工單位，2多數(shù)工程量并非甲方不能完全掌握，從施工過(guò)程中圖紙全部都能反映出來(lái)，對(duì)照?qǐng)D紙資料，真正的項(xiàng)目經(jīng)理能夠從圖紙上看出一切問(wèn)題，接上一切接頭。3還有一個(gè)偷懶的方法，簽字時(shí)候注明“情況屬實(shí)，工程量待定。

工程變更洽商記錄，施工單位是沒(méi)有權(quán)利發(fā)出的，監(jiān)理單位也沒(méi)有權(quán)利直接確認(rèn)。我們的流程是：變更洽商前，不論是誰(shuí)提出的，必須先匯報(bào)到甲方處，經(jīng)甲方核實(shí)是否需要變更，以及變更的工程量或者工程量的核算方式后，再由設(shè)計(jì)單位發(fā)出[與設(shè)計(jì)無(wú)關(guān)的無(wú)需經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)]。

這樣做的目的是：防止先施工后確認(rèn)情況出現(xiàn)，否則，一些隱蔽工程是無(wú)法通過(guò)事后復(fù)查來(lái)明確的。

當(dāng)然，這需要甲方較強(qiáng)的專業(yè)能力和一定的人員配置。

通常都是三方參與簽證工程量的現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，對(duì)于一定數(shù)量和金額以上的工程量，業(yè)主方審計(jì)部門(mén)可能還會(huì)參與進(jìn)來(lái)。其實(shí)有時(shí)候不少監(jiān)理和現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主對(duì)于工程造價(jià)知識(shí)不是很清楚，往往讓施工單位鉆空子，我是一直提倡全過(guò)程審計(jì)的。