第一篇:車間出庫統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)管理流程
車間出庫統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)管理流程
按照廠專業(yè)部門的要求,為確保產(chǎn)品出庫的及時(shí)準(zhǔn)確,統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行,車間積極進(jìn)行整改,針對上述工作特制定如下管理流程,請廠協(xié)調(diào)涉及到的相關(guān)部門。
1、產(chǎn)品出庫單的開具周一到周五由車間的保管員負(fù)責(zé),具體時(shí)間為8:10-16:00,中午11:00-13:00休息。
2、晚間的產(chǎn)品出庫單由班組運(yùn)行工程師或班長負(fù)責(zé),具體時(shí)間為中班接班半小時(shí)后。
3、節(jié)假日的產(chǎn)品出庫單開具由班組運(yùn)行工程師或班長負(fù)責(zé),具體時(shí)間為8:30-16:00。
4、請市場部提前一天通知第二天的產(chǎn)品裝車情況,并根據(jù)車間的時(shí)間合理安排車輛。5、6、7、盤點(diǎn)當(dāng)天在盤點(diǎn)沒有結(jié)束前停止裝車。旬盤點(diǎn)、產(chǎn)品結(jié)算前請市場部和車間對票。車間統(tǒng)計(jì)員從4月份起只對市場部統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行對帳,其余業(yè)務(wù)人員不予接待。
8、按照企劃部要求,如果需要調(diào)帳、沖帳車間統(tǒng)計(jì)員和企劃對接,沒有相關(guān)手續(xù)車間不予辦理。
9、請市場部提前兩個(gè)工作日告知車間帶料加工產(chǎn)品相關(guān)信息,提前一個(gè)工作日進(jìn)行預(yù)盤點(diǎn),并提供后續(xù)相關(guān)信息。
保管員辦公地點(diǎn):辦公樓1樓。電話:
第二篇:原材料出庫流程
原材料出庫流程
1、原材料出庫
(1)需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。
(2)倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的用量通知單,生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量,及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料,并由部長簽名確認(rèn)。
(3)倉庫把所出庫之原材料配好,并填好“物料領(lǐng)料單”后,通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料,并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。
(4)倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
(5)超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”,且超用人注明了超用原因,以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”,倉庫方可發(fā)料。
(6)開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”,并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn),并經(jīng)物料部門同意后,倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù),否則予與拒絕。
(7)倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
2、退廠原材料的出庫處理
(1)需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
(2)對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部,并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后,可暫放倉庫,待采購部把原材料退與供應(yīng)商。(3)對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
3、原材料報(bào)廢出庫
(1)嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作
(2)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門處理。(3)需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料,并且分開保管。
第三篇:倉庫管理、借用、入庫出庫、盤點(diǎn)制度范文
倉庫管理制度
一、目的:
為加強(qiáng)庫存管理,明確貨物出入庫手續(xù)及流程,確保公司資產(chǎn),保證倉庫安全,特制定以下管理制度。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責(zé)
倉儲(chǔ)管理崗
1、負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物流部日常運(yùn)作。
2、制定倉庫制度并監(jiān)督實(shí)施。
3、對倉庫的巡查、盤點(diǎn)、監(jiān)督。
4、做好倉庫費(fèi)用預(yù)算,并進(jìn)行成本管控。
5、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,及時(shí)了解庫存動(dòng)態(tài)。
6、負(fù)責(zé)對部門人員進(jìn)行崗位ERP指導(dǎo)并進(jìn)行績效考核。倉管員
1、倉庫員上崗后第一時(shí)間應(yīng)對倉庫的門,窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告
2、每天下班前對各庫區(qū)的門,窗等進(jìn)行檢查,確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
4、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向上級報(bào)告。
5、貨物出入庫時(shí),倉管員應(yīng)依據(jù),核準(zhǔn)出入貨物的名稱、型號、數(shù)量,準(zhǔn)確地收發(fā)貨。
6、負(fù)責(zé)貨物進(jìn)、出帳目建立貨物核對、防護(hù)工作
7、倉管員要立足本職,堅(jiān)守崗位,熟練業(yè)務(wù),具備高度責(zé)任感,要樂于聽取他人意見或批評,服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。倉庫人員
1、貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝、發(fā)貨、退貨等工作;廢棄物處理工作
2、服從倉管員的工作安排
3、要立足本職,堅(jiān)守崗位,熟練業(yè)務(wù),具備高度責(zé)任感,要樂于聽取他人意見或批評,服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。
四、倉庫管理制度
1、倉庫是貨物保管重地,除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員(非倉庫人員),任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫,須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。
6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意方可。
7、按現(xiàn)有倉庫面積,規(guī)劃平面圖,分別按類別、品牌擺放,并將各貨物型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于貨物前,各項(xiàng)貨物對應(yīng)陳列其后。
8、遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。
9、檢查貨物數(shù)量無誤,及時(shí)入庫貯存,擺放在指定區(qū)域。
10、非貨架貯放的貨物,不可超高、壓線、倒置、重壓。(高不能夠超過2米、重量不能夠超過紙箱承受壓力)
11、貨物堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
12、易碎、易破貨物須輕取輕放。
13、貨物應(yīng)做好防潮措施。(特別是南方”回南天”)
14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢。
15、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
五、貨物入庫制度
1、貨物入庫制度是為了確保采購貨物的數(shù)量,及時(shí)有效地掌握庫存貨物,所辦理的完備的入庫手續(xù)。
2、貨物入庫時(shí)需要登記;日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。
3、貨物入庫時(shí),倉管員須開箱檢驗(yàn)所購貨物的數(shù)量、名稱、規(guī)格,并對查驗(yàn)的貨物進(jìn)行簽字確認(rèn)。
4、倉庫管理員應(yīng)對入庫的貨物按照預(yù)計(jì)庫位存放,編號、以便于核對數(shù)量以及分揀。并注意每次入庫后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。
六、貨物出庫制度
1、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時(shí)解決,及時(shí)供貨,保證交易的順利完成
2、貨物出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。
3、出庫作業(yè)時(shí)必須嚴(yán)格按照出庫流程的規(guī)定,確保出庫作業(yè)的秩序和質(zhì)量
4、貨物出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確。做到帳、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。經(jīng)核對無誤后,倉管員在出庫單進(jìn)行簽字確認(rèn)。即可允許出庫。
七、貨物借用制度
1、貨物借用是指相關(guān)部門需宣傳、推廣而借用。
2、貨物借用實(shí)行按單領(lǐng)取,在借取時(shí)要憑借用單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)貨物,并在借用登記表上做好登記。
3、借用的貨物在歸還退回倉庫時(shí),倉管人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。
4、借用的貨物需注意保管,如有損壞或丟失,則按價(jià)賠償。
八、貨物盤點(diǎn)制度
1、貨物盤點(diǎn)制度是為了確保公司的貨物與帳面相符,是確保資產(chǎn)不流失的有效方法,并為采購提供重要依據(jù)。
2、盤點(diǎn)方式:一種是定期盤點(diǎn),即倉庫的全面盤點(diǎn),每半年和年終財(cái)務(wù)結(jié)算前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)。由公司派人會(huì)同倉庫人員、會(huì)計(jì)一起進(jìn)行盤點(diǎn)對賬;二是臨時(shí)盤點(diǎn),即當(dāng)倉庫發(fā)生貨物損失事故,或倉儲(chǔ)物流部與公司認(rèn)為有必要盤點(diǎn)對賬時(shí),組織一次局部性或全面的盤點(diǎn)。
3、盤點(diǎn)前安排:
①盤點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng),包括加班、延長時(shí)間等(原則上盤點(diǎn)當(dāng)日,應(yīng)停止任何休假),劃分責(zé)任區(qū),落實(shí)到人,明確范圍,并呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
②告知:通知采購,避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)段送貨;通知網(wǎng)店負(fù)責(zé)人和客服,明確發(fā)貨時(shí)間。③在實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對商品進(jìn)行整理,使盤點(diǎn)工作更有序、有效。
4、盤點(diǎn)中倉庫人員應(yīng)該按照以下原則進(jìn)行:
①真實(shí):要求盤點(diǎn)所有的點(diǎn)數(shù)、資料必須是真實(shí)的,不允許作弊或弄虛作假,掩蓋漏洞和失誤。
②準(zhǔn)確:盤點(diǎn)的過程要求是準(zhǔn)確無誤,無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點(diǎn)的點(diǎn)數(shù),都必須準(zhǔn)確。
③完整:所有盤點(diǎn)過程的流程,包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點(diǎn)的原始資料、盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)等,都必須完整,不要遺漏區(qū)域、遺漏貨物。
④清楚:盤點(diǎn)過程屬于流水作業(yè),不同的人員負(fù)責(zé)不同的工作,所以所有資料必須清楚,人員的書寫必須清楚,貨物的整理必須清楚,才能使盤點(diǎn)順利進(jìn)行。
⑤團(tuán)隊(duì)精神:為減少暫停發(fā)貨造成的損失,加快盤點(diǎn)的時(shí)間,參加盤點(diǎn)的人員必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識,使整個(gè)盤點(diǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。
5、復(fù)盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況,檢查有否有遺漏區(qū)域
6、盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后,部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)的實(shí)際庫存和電腦庫存相核對,若有差異要追查原因,堵疏防漏;以及處理盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品(如次品、滯銷品等)。
第四篇:產(chǎn)品出庫管理流程
產(chǎn)品出庫管理流程
1、發(fā)貨單由總公司財(cái)務(wù)填寫“發(fā)貨通知單”并傳真給工廠,工廠辦公室接收傳真后交予公司領(lǐng)導(dǎo)簽字隨后通知物流和庫管。
2、物流憑“發(fā)貨通知單”上的流向盡快找車運(yùn)輸,并上報(bào)運(yùn)價(jià)。
3、財(cái)務(wù)憑總公司“發(fā)貨通知單”開據(jù)出庫單。
4、庫管憑財(cái)務(wù)開出由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字的出庫單認(rèn)真清點(diǎn)發(fā)貨。
5、貨物交接:裝車后由保管員和司機(jī)或貨主填寫貨物出庫單,其中貨物出庫單上交一聯(lián)給科,另一聯(lián)交給司機(jī)或貨主以便其出門。
6、貨物出門:送貨司機(jī)將貨物出庫單交與門衛(wèi),經(jīng)門衛(wèi)檢查后方可出門。
7、火車運(yùn)輸:物資需火車運(yùn)輸?shù)膽?yīng)提前通知工廠物流及時(shí)報(bào)車皮和接車皮。
8、統(tǒng)計(jì)上報(bào):工廠統(tǒng)計(jì)每天把收發(fā)貨情況明細(xì)電郵給公司領(lǐng)導(dǎo)和總公司領(lǐng)導(dǎo)。
第五篇:倉庫盤點(diǎn)管理流程
嘉隆倉庫盤點(diǎn)制度
意義
倉庫盤點(diǎn)制度是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書,它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo),以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因,造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符,需要建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的
制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。范圍
盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料。職責(zé)
倉儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性,盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn);
2月末盤點(diǎn);
倉庫每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日;盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
3年終盤點(diǎn);
倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前;
年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行;
4不定期盤點(diǎn);
不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;
盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;
2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;
3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法,每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%,每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%,年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物,盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);
5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;
盤點(diǎn)計(jì)劃
盤點(diǎn)計(jì)劃盤
月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;
2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
時(shí)間安排; 初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;
2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行; 查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;
4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;
5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間為當(dāng)月25日左右,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);
人員安排;
人員分工; 初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄; 復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;
.3 查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中; 稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量; 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中; 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;
相關(guān)部門配合事項(xiàng);
1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知倉儲(chǔ)部,物流部,生產(chǎn)部,質(zhì)量部,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫;
2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨; 盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)量部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù);
物資準(zhǔn)備;
盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;
盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備;
1盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù); 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn); 將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料資料、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;
帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”,表的格式請參照ERP盤點(diǎn)表;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員;
.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,倉庫需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;
盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;
盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;
盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)); 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核;
倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;
盤點(diǎn)作業(yè)流程
初盤前盤點(diǎn) 因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);
初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)
2.1 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;
2.2 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;
2.3 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;
2.4 盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;
初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;
3.2 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;
3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄資料、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
3.5 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;
3.6 最后對已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;
3.7 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;
3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn);
初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程
4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料;
4.2 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;
4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
4.4 最后將外箱予以封箱;
初盤
5.1 初盤方法及注意事項(xiàng)
5.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);
5.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法;
5.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成;
5.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,物料混裝等;
5.2.2 初盤作業(yè)流程
5.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(A4夾板、筆、盤點(diǎn)表);
5.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);
5.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn);
5.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和資料在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;
5.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;
5.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);
5.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的物料信息、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;
5.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
5.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn);
5.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;
5.2.2.11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示錯(cuò)誤,物料混裝等;
5.2.2.12 初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;
5.2.2.13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;
5.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;
5.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。
5.2.3 復(fù)盤
5.2.3.1 復(fù)盤注意事項(xiàng)
5.2.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,物料混裝等;
5.2.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
5.2.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程
5.2.3.2.1 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;
5.2.3.2.2 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;
5.2.3.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);
5.2.3.2.4 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,物料混裝等;
5.2.3.2.5 復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;
5.2.3.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;
5.2.3.2.7 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;
5.2.3.2.8 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。
5.2.3.2.9 復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;
5.2.4 查核
5.2.4.1 查核注意事項(xiàng)
5.2.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;
5.2.4.1.2 查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
5.2.4.2 查核作業(yè)流程
5.2.4.2.1 查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;
5.2.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;
5.2.4.2.3 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;
5.2.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;
5.2.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;
5.2.5 稽核
5.2.5.1稽核注意事項(xiàng)
5.2.5.1.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
5.2.5.1.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;
5.2.5.2 稽核作業(yè)流程
5.2.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;
5.2.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;
5.2.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”);
5.2.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);
5.2.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;
5.2.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
5.2.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
5.2.6.2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;
5.2.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
5.2.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購組,客服主管,IT部主管;
5.3 最終盤點(diǎn)表審核
5.3.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
5.3.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;
5.3.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
5.3.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;
5.3.1.4 倉庫主管根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;
5.3.1.5 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
5.3.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)
5.3.2.1 在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;
5.3.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;
5.3.3 總經(jīng)理審核
5.4 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正
5.4.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;
5.4.2 財(cái)務(wù)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉儲(chǔ)部、總經(jīng)理;
5.5盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
5.5.1 倉儲(chǔ)部根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;
5.5.2 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:
本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;