第一篇：籌建臨時(shí)性苗圃計(jì)劃書

關(guān)于建臨時(shí)苗圃儲(chǔ)苗設(shè)想草案2009年12月

一、籌備臨時(shí)性苗圃的目的和作用

1、利用地塊開發(fā)周期中閑置的土地，培育在后期的地塊開發(fā)中所需要的綠化優(yōu)質(zhì)苗木。

2、鍛煉隊(duì)伍培養(yǎng)和提高綠化管理的能力，為今后積極參于綠化工程做準(zhǔn)備。

3、空地利用，美化環(huán)境，降低噪音改善空氣質(zhì)量。

二、臨時(shí)性苗圃中的苗木對(duì)綠地建設(shè)的優(yōu)勢(shì)與意義

1、臨時(shí)苗圃大約有三至五年的使用期，喬木在經(jīng)過三至五年的移植后其生長勢(shì)和須根等都處在最旺盛成長期，移植后只需剪去枯枝斷葉即可，這個(gè)時(shí)候成活率和景觀效果都能達(dá)到最佳狀態(tài)。

2、在臨時(shí)苗圃里生長了三至五年后對(duì)土壤和周邊環(huán)境已經(jīng)比較適應(yīng)了，這時(shí)再移植到附近環(huán)境相似的綠地中其適應(yīng)能力非常強(qiáng)，能在短時(shí)期內(nèi)就能達(dá)到設(shè)計(jì)效果。

3、另外重要的一點(diǎn)是今后綠地建設(shè)是有土建單位逐步移交種植區(qū)，由于種植量不是很大，施工單位需要去外地成批購苗，不能做到隨時(shí)跟進(jìn)，臨時(shí)性苗圃里的喬木就能做到移交一塊綠一塊，做到天天在增加綠色。

三、對(duì)于土壤的要求和具體工藝措施

目前場(chǎng)地里的建筑垃圾較多且原址均為造船廠用地，表層土可能有一些有毒有害成分，土壤條件比較差。根據(jù)苗圃地要求至少要有1M的有效種植土層方可滿足植物日后的生長需求。

具體工藝措施：

1、苗圃范圍內(nèi)的四個(gè)角上開挖四個(gè)兩至三米的深坑，在兩米五處挖土取樣，對(duì)于酸堿度、EC值、孔隙度進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果如能符合種植的要求就可以對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行改造了。苗圃地在江邊，表層土以下兩三米處基本都是透水性較好的沙質(zhì)壤土，符合種植要求的可能性較高。

2、用挖機(jī)將現(xiàn)場(chǎng)表層土（建筑垃圾）清理1M深左右，集中堆置。然后挖取兩至三米深的沙土在另一處集中堆置，再把表層有害垃圾土回填在下層，最后把沙土回填在表面即可。

四、苗圃的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1、沿著圍墻一米處開挖一圈深寬100CM排水溝，也可作灌溉溝使用。

2、圃內(nèi)道路要求3米寬位置放在苗圃的中間，碎石道渣路即可。

3、苗圃分南北兩塊，南塊東西長95M南北長82M，可作南北向22條隴，每條隴標(biāo)準(zhǔn)為寬3米半。北塊東西長52M南北長48M，可作南北向10條隴，每條隴標(biāo)準(zhǔn)也是寬3米半。

4、每條隴之間各有一條深寬50CM的排水溝。

5、苗圃西南側(cè)健一個(gè)集水井，在苗圃地發(fā)生內(nèi)澇時(shí)及時(shí)排水，夏季干旱時(shí)也可作滿灌用。另外在中間部位裝一個(gè)1寸口徑的水管閥門，可以滿足對(duì)苗木的灌溉需求。

6、大門的位置在苗圃的西北側(cè)，門口可適當(dāng)做些簡(jiǎn)易地坪。建50平米的工具間和休息值班室。

五、苗木品種選擇和數(shù)量分配

我們已經(jīng)對(duì)近幾年新建的和我們功能相似的綠地中的喬木進(jìn)行

了比較挑選，另外又咨詢了上海幾家著名的園林設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)人員，對(duì)于今后幾年的設(shè)計(jì)風(fēng)格和用苗情況進(jìn)行了探討，綜合了各方的意見和建議選擇了十個(gè)左右的苗木品種作為備選，如有必要可請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審再篩選?？紤]到投資因素，本次備苗主要選擇規(guī)格適中的常用性青壯齡苗木，基本確定了兩大規(guī)格，中規(guī)格確定在胸徑10-12CM，大規(guī)格確定在15-18CM。

1、經(jīng)篩選出來的十個(gè)苗木品種是：落葉喬木為合歡、無患子、欒樹、水杉、櫻花；常綠喬木為香樟、杜英、廣玉蘭、女貞、桂花。

2、苗圃地分為南北兩塊。南塊經(jīng)測(cè)算最少可種植1000株喬木，北塊最少可種植300棵喬木。確定大規(guī)格的苗木500株，小規(guī)格的苗木800株。

六、建設(shè)費(fèi)用的估算

1、采購費(fèi)用由于品種不同規(guī)格不同價(jià)格相差很大，不容易測(cè)算準(zhǔn)確，由于要到實(shí)際采購時(shí)才能確定相應(yīng)的品種和數(shù)量，在這里只能對(duì)采購成本進(jìn)行大致估算。大規(guī)格苗木胸徑15-18CM，準(zhǔn)備采購500株，采購價(jià)每株在2000-3000元左右；中規(guī)格苗木胸徑10-12CM，準(zhǔn)備采購800株，采購價(jià)每株在1000-1500元左右?？紤]到投資費(fèi)用可以分期分批實(shí)施，比如先實(shí)施南塊后實(shí)施北塊，或者先種植大規(guī)格苗木后種植小規(guī)格苗木。

2、考慮到苗圃里的苗木在若干年后都要用在后續(xù)建設(shè)的景觀綠地中，選用的基本都是大苗，全部需要用吊車進(jìn)行種植，另外還需要適量的營養(yǎng)土、生根粉、尿素、顆粒肥等促進(jìn)成活率和生長勢(shì)的營養(yǎng)素以及

草繩、木樁、遮陰網(wǎng)等輔助材料。綜合考慮種植費(fèi)用在每平方米10至15元左右。

3、養(yǎng)護(hù)費(fèi)用在每年每平方米6至8元，人員3至5人，以后隨著苗圃范圍擴(kuò)大和縮減相應(yīng)增減養(yǎng)護(hù)人員。

4、前期換土費(fèi)用估算在每平方米4至5元（機(jī)械換土），3M寬便道建設(shè)費(fèi)用在每平方米50至80元。

5、工具房值班室以及1寸管灌溉設(shè)備等輔助設(shè)施一次性投資在3至4萬元左右。

七、實(shí)施時(shí)間的控制

為確保各種苗木種植的成活率，根據(jù)樹木的生長習(xí)性，落葉樹的最佳種植季節(jié)為11月下旬—3月中旬；常綠樹的最佳種植季節(jié)為3月—4月。

八、過程控制與監(jiān)督

在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，安排專人全過程監(jiān)督，除了苗木的采購以外，嚴(yán)格監(jiān)控種植質(zhì)量，重點(diǎn)是種植后的養(yǎng)護(hù)管理。包括成活后每年定期施肥、剝芽修剪、病蟲害防治，臺(tái)風(fēng)季節(jié)的防倒伏等。以保證儲(chǔ)備苗達(dá)到預(yù)計(jì)效果。

九、經(jīng)濟(jì)分析

1、種植在苗圃里的喬灌木經(jīng)過三至五年的精心養(yǎng)護(hù)，在出圃前基本上都變成了移栽苗，移栽苗的成活率本身就很高，再加上用苗的地點(diǎn)就在苗圃附近，苗木的離土?xí)r間很短，蒸發(fā)量很小，種植區(qū)的土壤結(jié)構(gòu)和周邊環(huán)境也基本一樣。這就極大的保證了苗木以后的成活率和景

觀效果，達(dá)到事半功倍的效果。

2、再從經(jīng)濟(jì)上講，買來的苗木全部是直生苗，經(jīng)過若干年的培養(yǎng)變成了移栽苗，同一個(gè)品種的移栽苗其市場(chǎng)價(jià)比同規(guī)格直生苗高出40%-50%，三年至五年中基本保證每年有10%-15%的價(jià)格增長（需要扣除部分移栽死亡苗木的成本）。

3、成立了臨時(shí)性苗圃既能保證以后景觀綠地中大規(guī)格苗木的景觀效果，做到當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年形成景觀效果；而且提供移栽苗時(shí)在經(jīng)濟(jì)上有一定的收益。

4、在籌建苗圃的過程中培養(yǎng)了綠化技術(shù)管理人才，在以后綠地建成后可以積極參與綠地的養(yǎng)護(hù)管理工作，增加一份長期穩(wěn)定的收益。

第二篇：苗圃計(jì)劃書

苗 圃 基 地 工 作 計(jì) 劃 書

一、高爾夫球場(chǎng)苗木移栽

1、樹種選擇

堅(jiān)持適地適樹原則，對(duì)現(xiàn)狀樹種，需建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位相關(guān)人員到場(chǎng)確定后，方可進(jìn)行移栽。一期、二期地塊可用苗木移栽至苗圃基地，三期地塊可用樹種，能用于一期開發(fā)建設(shè)的，直接用于建設(shè)中，剩余移植到苗圃基地。

2、施工單位選擇

尋找3—4家施工單位現(xiàn)場(chǎng)勘察，提供報(bào)價(jià)和成活率。確定施工單位，簽訂合同。

3、移栽階段

做好管理工作：樹種分類、清點(diǎn)。

4、種植養(yǎng)護(hù)

施工單位負(fù)責(zé)，保證成活率。

二、樹種采購

1、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位協(xié)商、確認(rèn)，針對(duì)稀有、珍貴，施工階段及時(shí)采購有困難的樹種（包括胸徑、樹高、冠幅、樹形、樹相、樹勢(shì)等各方面），提前采購移植苗圃基地養(yǎng)護(hù)。

2、采購方式：

A：施工單位報(bào)價(jià)，建設(shè)單位核價(jià)確認(rèn)。采購時(shí)，建設(shè)單位專業(yè)負(fù)責(zé)人隨施工單位去基地選樹。

B：建設(shè)單位直接采購。

3、種植養(yǎng)護(hù)

施工單位負(fù)責(zé)，保證成活率。

三、時(shí)間控制

1、高爾夫球場(chǎng)一期、二期地塊苗木移栽工作完成時(shí)間暫定于2012年4月15日。

2、樹種采購工作持續(xù)進(jìn)行。

第三篇：苗圃創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

苗圃創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

項(xiàng)目名稱：苗圃工程

一、企業(yè)概況

企業(yè)名稱：天津市北辰區(qū)朝霞苗圃

組織類型：個(gè)體工商戶

公司地址：天津市北辰區(qū)大張莊鎮(zhèn)劉招莊村南西溝子地

經(jīng)營范圍：花、苗、木、種植、綠化景觀工程

產(chǎn)品特點(diǎn)：主要綠化、美化城市(栽植。植物材料)

二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況

1982-1999年 在天津市造紙網(wǎng)廠工作

1999年下崗失業(yè)后，從事過個(gè)體經(jīng)營

2000年參加園林局、園林學(xué)校技術(shù)培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)栽植及植保基本技術(shù)2004年10月參加SYB培訓(xùn)班

三、市場(chǎng)評(píng)估

目標(biāo)市場(chǎng)描述：

1.搞綠化工程的批發(fā)商,syb創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書范文；

2.房地產(chǎn)開發(fā)(小區(qū)綠化)；

3.面對(duì)綠化工程及工程隊(duì)，對(duì)單位、學(xué)校、企業(yè)實(shí)施綠化任務(wù)。

市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率：

實(shí)行城市綠化，根據(jù)城市管理要求、城市綠化率必須達(dá)到40-45%才能達(dá)標(biāo)，因此，我苗圃生產(chǎn)的植物材料在城市綠化中有充分的市場(chǎng)。

市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)：

2008年是北京奧運(yùn)年，天津是北京的門戶，也是比賽場(chǎng)地之一，全世界很多外國友人到天津來,商業(yè)計(jì)劃書模板，天津市的市容、市貌、公路、橋梁、綠化帶都將有一個(gè)翻天覆地的變化，這也是天津市向世界展示的大好機(jī)會(huì),服裝創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書，所以我們搞一個(gè)綠化基地,企業(yè)商業(yè)計(jì)劃書范文，保證城市綠化需求。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：

1.起步早2.經(jīng)驗(yàn)多3.客戶需求量大4.營業(yè)額多5.利潤高

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：

1.品種少2.價(jià)格高3.科技水平一般

本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：

1.客戶多：與職工美術(shù)學(xué)院、浩達(dá)、浩地物業(yè)公司簽訂長期綠化合同

2.品種多：花冠、黃葉、小泊、龍爪槐、黑棗、杏等。

3.價(jià)格低：由于前期種植成本低,大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書，比對(duì)手低10-20%。

4.聘請(qǐng)的專業(yè)人員技術(shù)水平高。

本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：

1.起步晚

2.資金少：因前期固定資產(chǎn)投入大，造成流動(dòng)資金少，周轉(zhuǎn)速度減慢，對(duì)企業(yè)發(fā)展形成阻礙。

四、市場(chǎng)營銷計(jì)劃

1.產(chǎn)品或服務(wù)各種植物材料、對(duì)生產(chǎn)的植物材料進(jìn)行栽培、定期檢查，達(dá)到成活率80%以上、2.價(jià)格

產(chǎn)品或服務(wù) 成本價(jià) 銷售價(jià) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格 黃洋(綠籬)2 3 3.5 海菜(花灌木)20 25 30 速生楊(喬木)20 25 30

綠化栽植(平米)60 75 85

3.經(jīng)營地點(diǎn)

(1)選址細(xì)節(jié)選定天津市北辰區(qū)大張村鎮(zhèn)劉招莊村南西溝子地，建筑面積86平米。生產(chǎn)面積5000平米,創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書模板。

(2)選擇該地址的主要原因：價(jià)格低、利用農(nóng)民的閑散土地進(jìn)行改造后，栽植植物材料，交通便利,創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書，水、電源集中、便于管理。

(3)銷售方式銷售給為城市綠化進(jìn)行施工工程的各個(gè)公司及工程隊(duì)等施工單位。

4.促銷

A.有專職人員推銷；B.有宣傳牌及張貼廣告； C.與園林部門主動(dòng)聯(lián)系；

五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

擬組建個(gè)體工商戶,商業(yè)計(jì)劃書范文，設(shè)經(jīng)理1人、工程技術(shù)人員2人、雇員4人

六、固定資產(chǎn),商業(yè)計(jì)劃書格式;1.工具和設(shè)備

根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設(shè)備：名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用(元)中耕鋤草機(jī) 1 15000 15000草皮修剪機(jī) 2 4000 8000油 鋸 2 3500 7000噴灌設(shè)備 1(套)15000 15000

合 計(jì) 45000

2.辦公家具和設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用(元)電腦 1 6000 6000傳真機(jī) 1 1500 1500座機(jī)電話 1 260260辦公座椅 3 300 900檔案柜 1 600 600資料柜 1 500 500合計(jì) 9760

七、流動(dòng)資金(月)

1.原材料和包裝項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用(元)草繩 1000kg 1.50 1500無紡布 100kg 2.00 200遮陽網(wǎng)1000 1.00 1000竹筐 1000 3.50 3500合計(jì) 6200

2.日常費(fèi)用項(xiàng)目 費(fèi)用工資 5400租金 1 6000營銷及辦公費(fèi) 1500維修費(fèi)500

八、銷售收入預(yù)測(cè)(12個(gè)月)(略)

九、銷售和成本計(jì)劃(略)十.現(xiàn)金流量計(jì)劃(略)

第四篇：項(xiàng)目籌建計(jì)劃書

一、項(xiàng)目籌建思路

1、內(nèi)部調(diào)查分析

內(nèi)部調(diào)查診斷

分析企業(yè)現(xiàn)有資源及能力 評(píng)估與資源整合2、調(diào)查立項(xiàng)

初步市場(chǎng)調(diào)研

項(xiàng)目細(xì)分與定向

3、目標(biāo)與規(guī)劃

制定戰(zhàn)略目標(biāo)

戰(zhàn)略目標(biāo)的細(xì)分

戰(zhàn)略規(guī)劃

4、確定項(xiàng)目構(gòu)架

確立項(xiàng)目運(yùn)營的組織構(gòu)架 制定階段性行動(dòng)計(jì)劃

5、建立團(tuán)隊(duì)

建立項(xiàng)目核心團(tuán)隊(duì) 項(xiàng)目的全面分析診斷

提交診斷結(jié)果及解決方案

6、階段計(jì)劃與日程安排 階段目標(biāo)明確

目標(biāo)工作的拆分

制定戰(zhàn)略地圖

7、項(xiàng)目的運(yùn)營及總結(jié)

項(xiàng)目進(jìn)展

項(xiàng)目對(duì)接

進(jìn)程把控

問題發(fā)現(xiàn)解決

二、產(chǎn)品和營銷

1、目標(biāo)市場(chǎng)的調(diào)研分析

2、產(chǎn)品的調(diào)研

3、產(chǎn)品的定位

4、目標(biāo)人群的定位

5、產(chǎn)品定價(jià)

6、產(chǎn)品的研發(fā)

7、營銷的渠道

8、廣告策略

9、市場(chǎng)啟動(dòng)計(jì)劃

三、投資預(yù)算

1、投資的調(diào)研

2、項(xiàng)目羅列

3、前期投資預(yù)算

4、階段投資預(yù)測(cè)

四、成本及盈利分析

1、成本構(gòu)成調(diào)查、分析

2、利潤分析

3、規(guī)模及盈利計(jì)劃

4、擴(kuò)大盈利可行性分析

5、投資回報(bào)周期

五、管理制度

1、財(cái)務(wù)管理

2、人事管理

3、生產(chǎn)管理

4、行政制度

5、各級(jí)職責(zé)及權(quán)限

6、生產(chǎn)流程控制

7、物流配送制度

六、品牌運(yùn)營

1、初創(chuàng)

命名、商標(biāo)設(shè)計(jì)、商標(biāo)注冊(cè) 品牌內(nèi)涵、定位

核心價(jià)值提煉

品牌vi

品牌形象

品牌包裝

2、品牌戰(zhàn)略

品牌內(nèi)涵的詮釋

提高品牌知名度

培養(yǎng)品牌忠誠度

品牌的市場(chǎng)擴(kuò)張

3、品牌傳播與推廣

廣告策略

廣告定位

廣告的優(yōu)化組合其他品牌推廣思路

七、項(xiàng)目規(guī)劃次序

1、調(diào)研立項(xiàng)

2、組織機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目核心建立

3、建立項(xiàng)目運(yùn)營系統(tǒng)

4、項(xiàng)目籌建

5、運(yùn)營

6、發(fā)展擴(kuò)張

第五篇：籌建項(xiàng)目計(jì)劃書

新廠籌建項(xiàng)目計(jì)劃書

一、項(xiàng)目意義

為配合塘棲歷史文化名鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)集團(tuán)公司建設(shè)新型現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)化廠房及擴(kuò)大產(chǎn)能，提高集團(tuán)公司營運(yùn)效率，改善集團(tuán)公司經(jīng)營環(huán)境，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)，促進(jìn)集團(tuán)公司和諧發(fā)展，走出集團(tuán)公司現(xiàn)有廠區(qū)各方面約束，全方位提升集團(tuán)公司品位，加速實(shí)現(xiàn)“實(shí)力中強(qiáng)、文化中強(qiáng)、和諧中強(qiáng)”的中大型集團(tuán)公司的目標(biāo)。

二、指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)

1、指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持新型現(xiàn)代化廠房為標(biāo)準(zhǔn)，按照“產(chǎn)品集聚、布局集中、用地集約”的總體要求，把標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)與打造先進(jìn)鋼鐵制造業(yè)基地相結(jié)合，提高土地利用效益，符合集團(tuán)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

2、主要目標(biāo)：2009至2011年，完成500畝標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，其中：2009年完成畝，2010年完成畝，2011年完成畝，成為集鋼鐵產(chǎn)業(yè)特色明顯、規(guī)模效益顯著、資源利用高效的新型現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房示范單位。

三、基本原則

1、合理規(guī)劃。新廠房建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)符合市政總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，布局選址原則上在青田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，符合環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)要求。新廠房的建設(shè)規(guī)模在占地500畝以上，一次規(guī)劃建成。

2、集約高效。按照節(jié)約、集約用地的要求，建設(shè)鋼鐵企業(yè)新型現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房。

3、產(chǎn)品集聚。親廠房的建設(shè)應(yīng)與公司主導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)展相銜接，努力把標(biāo)準(zhǔn)廠房

建設(shè)成同類產(chǎn)品集聚、向產(chǎn)品自動(dòng)生產(chǎn)線前后道工序延伸拓展的鋼鐵自動(dòng)化制造基地，有助于推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

4、功能配套。標(biāo)準(zhǔn)廠區(qū)內(nèi)的道路、電力、通訊、給排水及污水處理等基礎(chǔ)配套設(shè)施必須滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營的基本需要，要配套建造集團(tuán)公司職工生活、文化娛樂等附屬設(shè)施，為集團(tuán)公司長遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

四、政策措施

1、用地保障。為保證新廠房建設(shè)項(xiàng)目用地，集團(tuán)公司將動(dòng)用各種資源，確保在青田市政府每年的工業(yè)用地指標(biāo)中申請(qǐng)500畝工業(yè)用地，用于新廠房建設(shè)。

2、建設(shè)方式。集團(tuán)公司將以招標(biāo)形式引進(jìn)專業(yè)合格資質(zhì)建筑企業(yè)建設(shè)新廠區(qū)。

3、建設(shè)管理。集團(tuán)公司成立新廠區(qū)籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，總裁任組長，任副組長，籌建領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)籌建辦公室，全面負(fù)責(zé)新廠區(qū)籌建的各項(xiàng)具體工作。包括對(duì)外與政府相關(guān)部門對(duì)口業(yè)務(wù)的申報(bào)、與建筑單位的協(xié)調(diào)，以及對(duì)內(nèi)與集團(tuán)公司各子公司和職職能部門溝通?；I備小組的工作期限可以持續(xù)到老廠全部搬遷到新廠，新廠全面正常營運(yùn)之后。在新廠區(qū)建設(shè)期間，集團(tuán)公司各子公司及相關(guān)部門對(duì)籌建辦公室工作應(yīng)予積極支持和配合。辦公室負(fù)責(zé)人與全體工作人員必須分工明確，各司其職，加強(qiáng)溝通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)新廠區(qū)建設(shè)工作順利完成。

五、項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目名稱：集團(tuán)新廠籌建項(xiàng)目計(jì)劃書

2、項(xiàng)目介紹

新廠區(qū)坐落于青田市區(qū)路號(hào)，省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū)。東西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地總面積500畝。東距港口（或機(jī)場(chǎng)、高速、國道）公里，西距港口（或機(jī)場(chǎng)、高速、國道）公里，南距港口（或機(jī)場(chǎng)、高速、國道）公里，北距港口（或機(jī)場(chǎng)、高速、國道）公里，水陸交通便捷，四通八達(dá)，地勢(shì)開闊，是集團(tuán)發(fā)展的風(fēng)水寶地，符合集團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

按初步規(guī)劃，該項(xiàng)目包括

（1）煉鋼車間棟，每棟占地面積平方米；

（2）軋鋼車間棟，每棟占地面積平方米；

（3）軋輥車間棟，每棟占地面積平方米；

（4）倉庫棟，每棟占地面積平方米；

（5）辦公樓棟，每棟占地面積平方米；

（6）宿舍棟，每棟占地面積平方米；

（7）食堂平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)平方米；

（8）道路條，占地面積共計(jì)平方米；

（9）花園、景點(diǎn)、綠化占地平方米；以及其他集團(tuán)用建筑。

3、新廠籌建項(xiàng)目前期報(bào)批工作安排

（1）立項(xiàng)審批：由青田市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局負(fù)責(zé)；

（2）用地審批：由青田市土地管理局負(fù)責(zé)；

（3）項(xiàng)目規(guī)劃審批：由青田市規(guī)劃局負(fù)責(zé)；

（4）項(xiàng)目建設(shè)審批：由青田市建設(shè)局負(fù)責(zé)；

（5）項(xiàng)目扶持政策審批和落實(shí)：由青田市政府、財(cái)政局、地稅局負(fù)責(zé)；

（6）項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批：由青田市環(huán)保局負(fù)責(zé)；

（7）項(xiàng)目安全生產(chǎn)審批：由青田市安檢局負(fù)責(zé)；

（8）項(xiàng)目消防安全審批：由青田市消防大隊(duì)負(fù)責(zé)；

（9）項(xiàng)目融資政策支持：由青田市政府、人民銀行及各商業(yè)銀行；

六、項(xiàng)目投資估算

根據(jù)有關(guān)定額、市場(chǎng)調(diào)查資料及近期集團(tuán)工程結(jié)算分析資料統(tǒng)計(jì)，對(duì)本項(xiàng)目的前期費(fèi)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車間廠房建設(shè)、辦公設(shè)施、建筑安裝費(fèi)、稅費(fèi)及其他投資費(fèi)用的估算如下：

1、項(xiàng)目審批費(fèi)元；

2、征地拆遷費(fèi)元、拆遷安置費(fèi)元、耕地補(bǔ)償費(fèi)元；

3、征地管理費(fèi)元、土地使用費(fèi)元、土地出讓金元、土地使用稅元；

4、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)元、征地測(cè)繪費(fèi)元、土地規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)元；

5、三通一平費(fèi)元、臨時(shí)供水電費(fèi)元、土地平整費(fèi)元；

6、臨時(shí)通道費(fèi)元；

7、投資方向調(diào)節(jié)稅元、城建費(fèi)及其他各種稅費(fèi)元；

8、土建工程款元、廠房建筑工程款元、新設(shè)備購置款元、舊設(shè)備拆遷費(fèi)元；

9、其他費(fèi)用元。

七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及投資安排

本項(xiàng)目自年月至年月竣工,總工期為年,為了節(jié)約投資,決定按生產(chǎn)經(jīng)營需要分塊分階段進(jìn)行,建好一塊,搬遷一塊,正常運(yùn)營一塊.1、項(xiàng)目申報(bào)審批期：自年月至年月，需投入各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)費(fèi)元；

2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期：自年月至年月，需投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款元；

3、廠房建設(shè)期：自年月至年月，需投入廠房建筑款元；

4、新設(shè)備安裝調(diào)試期：自年月至年月，需投入新設(shè)備購置款元，新設(shè)備安裝調(diào)試要根據(jù)實(shí)際集團(tuán)公司正常生產(chǎn)進(jìn)度分期分批進(jìn)行；

5、老廠設(shè)備搬遷調(diào)試期：自年月至年月，需投入舊設(shè)備拆遷及重新安裝調(diào)試款元，舊設(shè)備拆遷及重新安裝調(diào)試須嚴(yán)格按照新廠及老廠可正常運(yùn)行的設(shè)備生產(chǎn)能力及銷售任務(wù)，相互兼顧，統(tǒng)籌安排，最大限度地保證市場(chǎng)需求

6、搬遷后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理費(fèi)。清理期大量廢舊設(shè)備及其他廢舊物資回收收入，可以抵消清理費(fèi)用，甚至還有贏余。

八、項(xiàng)目實(shí)施期間對(duì)集團(tuán)經(jīng)營的影響

1、項(xiàng)目申報(bào)期：集團(tuán)公司派遣申報(bào)人員辦理前期項(xiàng)目申報(bào)審批工作，不直接影響老廠生產(chǎn)經(jīng)營；

2、廠房基建期：需要集團(tuán)公司分批投入工程資金，不直接影響老廠生產(chǎn)經(jīng)營；

3、新設(shè)備安裝調(diào)試期：需要集團(tuán)公司生產(chǎn)性子公司投入部分熟練技術(shù)人員、熟練機(jī)修及操作人員，進(jìn)行新設(shè)備安裝調(diào)試，同時(shí)培訓(xùn)新的技術(shù)工人，會(huì)少量影響老廠生產(chǎn)經(jīng)營；

4、老廠設(shè)備、物資、人員搬遷期：需要集團(tuán)公司投入較多的人力，對(duì)老廠生產(chǎn)經(jīng)營有較大；

5、新廠房投入正常使用期：本項(xiàng)目全部竣工，所有新廠房、設(shè)備、人員投入正常生產(chǎn)經(jīng)營，集團(tuán)生產(chǎn)能力達(dá)到或超過設(shè)計(jì)水平。

九、項(xiàng)目融資及還貸時(shí)間計(jì)劃

1、融資來源： 本項(xiàng)目所需投資資金%來自銀行貸款，貸款總額為萬元；%來自民間借款，民間借款總額為萬 元；%來自于集團(tuán)自籌資金，自籌資金萬元。項(xiàng)目所需全部資金到位時(shí)間盡量按工程進(jìn)度安排，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

2、還款時(shí)間計(jì)劃：在新廠建設(shè)期間，前期老廠還在正常生產(chǎn)經(jīng)營，在新廠房建成驗(yàn)收使用后，新設(shè)備購置安裝調(diào)試好，新工人招聘培訓(xùn)到位后，新廠房新設(shè)備又快速投入生產(chǎn)經(jīng)營中。所以，在整個(gè)新廠建設(shè)項(xiàng)目中，集團(tuán)公司基本保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營能力，而且在新廠房新舊設(shè)備全部調(diào)試好后，集團(tuán)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營能力達(dá)到或超過設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，比原來老廠的生產(chǎn)經(jīng)營能力要提高%，加之市場(chǎng)銷售正處旺季，可以保證集團(tuán)公司能按時(shí)或是提前完成還款計(jì)劃。

具體還款計(jì)劃可按以下凈現(xiàn)金流量表安排：

年/月項(xiàng)目投資項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目稅金生產(chǎn)經(jīng)營資金其他支出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流量

09-12-*****元-*****元-****元-*******元-******元+*********元+*********元

10-06-******元-****元

*****元+*********元+*********元

10-12-******元-*** *元

-******元+*********元+**********元

11-06-******元-****元

-*****元+**********元+**********元

11-12-*****元-****元

-*****元+**********元+**********元

十、項(xiàng)目小結(jié)

-*****元-*****元-*****元-*****元-*******元-********元-********元-********元-