第一篇：病蟲害控制程序

病蟲害控制程序

病蟲害控制程序

1.目的 防范病蟲害對公司生產(chǎn)生活造成的影響，為公司防治病蟲害提供說明。2.適用范圍

公司廠區(qū)范圍內(nèi)。3.執(zhí)行部門

? 每個部門負(fù)責(zé)各自區(qū)域的病蟲害防治工作，管理部負(fù)責(zé)整體滅蟲害的設(shè)備采購、發(fā)放和管理工作。

? 品質(zhì)部入庫檢驗人員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)入廠區(qū)的原料和車輛的病蟲害的檢查工作，防止病蟲害從外部進(jìn)入，拒絕接受一切可能遭受污染的原料進(jìn)入庫房。

? 倉庫管理人員負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)部病蟲害、鼠籠的擺放和檢查工作。

? 全體人員必須保持所有門窗在不使用狀態(tài)時，保持門窗的關(guān)閉狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)有任何病蟲害的活動跡象時，及時向管理部報告病蟲害的規(guī)模、活動頻率、活動范圍等。4.監(jiān)督檢查部門

品管部.5.防治責(zé)任

各部門經(jīng)理對于本部門所負(fù)責(zé)區(qū)域的防治工作負(fù)有直接責(zé)任，管理部經(jīng)理對公司整體防治工作負(fù)責(zé)

5.病蟲害的防治

根據(jù)廠內(nèi)昆蟲、鼠害的蹤跡及活動情況，制定相應(yīng)的防治方案，品管部備案并監(jiān)督檢查。

二、病蟲害防治的內(nèi)容 1.廠區(qū)環(huán)境

1）廠區(qū)地面植被應(yīng)定期維護(hù)及修剪，包括定期修剪草地植被、清理廢棄物、樹葉等

2）地面不得殘留污水、垃圾，廠區(qū)內(nèi)應(yīng)保持干凈整潔，遺撒的物品應(yīng)及時清理，以防病蟲害的滋生。

3）確保垃圾桶內(nèi)外干凈整齊，垃圾桶應(yīng)帶蓋，保持關(guān)閉狀態(tài)，并確保其干凈衛(wèi)生，周圍不能有零散垃圾遺落，防止病蟲害的滋生。

2． 食堂用餐區(qū)域

1）食堂制作區(qū)域應(yīng)在固定地點投放捕鼠夾、捕鼠籠、滅蠅燈等防治病蟲害的措施。嚴(yán)禁在制作、用餐區(qū)域內(nèi)噴灑及投放捕鼠藥、蒼蠅藥等易混淆的殺蟲藥物。

2）用餐區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)狀態(tài)，尤其是在用餐高峰時段，應(yīng)確?？諝獾牧魍?。

3）食品制作區(qū)應(yīng)每餐后進(jìn)行衛(wèi)生的清掃工作，每周進(jìn)行一次全面的衛(wèi)生清理工作，清掃時應(yīng)關(guān)注衛(wèi)生死角的清理。廚師長對于用餐區(qū)域的工作負(fù)有直接責(zé)任，并對出現(xiàn)的事故承擔(dān)后果。

4）當(dāng)門窗出現(xiàn)大于10mm的縫隙時，應(yīng)及時進(jìn)行維修。門窗應(yīng)配有完好的窗紗，并定期進(jìn)行清理。

5）通風(fēng)及排風(fēng)口應(yīng)密封完好，防止病蟲害的進(jìn)入。3．車間區(qū)域

1）病蟲害的防治實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，各部門領(lǐng)導(dǎo)對自己轄區(qū)內(nèi)的病蟲害負(fù)有直接責(zé)任。

2）各部門根據(jù)公司的要求，進(jìn)行統(tǒng)一的病蟲害防治工作。同時因地制宜的單獨進(jìn)行病蟲害防治工作。

4）門窗關(guān)嚴(yán)，不應(yīng)有較大的縫隙，當(dāng)縫隙大于20mm時，應(yīng)及時進(jìn)行維修。

5）所有原、輔料的產(chǎn)品儲存區(qū)域，墻壁及地面距儲存的產(chǎn)品應(yīng)有不小于30cm的距離，以便進(jìn)行病蟲害監(jiān)控和防治。6）原、輔料和產(chǎn)品存放，應(yīng)放置在墊板上，并與地面的間距不得小于30CM。并及時清理遺落物。7）車間都應(yīng)保持良好的管理狀態(tài)，閑置設(shè)備應(yīng)清理干凈并安裝防護(hù)罩，防止病蟲害的滋生。

JQ

病蟲害控制程序

4.昆蟲危害的防治

1）在昆蟲高發(fā)的5-10月，應(yīng)在車間周圍、辦公室區(qū)域粘貼防蠅帖。其粘貼應(yīng)選擇遠(yuǎn)離操作間地區(qū)，要粘貼牢固，并及時進(jìn)行更換。

2）定期進(jìn)行噴灑殺蟲劑等措施，殺蟲劑的噴灑應(yīng)在允許的范圍內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁在食品制作和用餐區(qū)域進(jìn)行噴灑。食品制作和用餐區(qū)域應(yīng)采用物理方法進(jìn)行防治。

2）對于裂縫等易產(chǎn)生病蟲害的地方，應(yīng)進(jìn)行清理并及時修理。

3）在蚊蠅高發(fā)區(qū)域，應(yīng)懸掛滅蠅燈。滅蠅燈應(yīng)安裝牢固并防止漏電的事故發(fā)生。4）滅蠅燈應(yīng)定時進(jìn)行檢查清理，并根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。

5）當(dāng)車間和倉庫的布局發(fā)生變化時，應(yīng)及時更改分布圖中標(biāo)注的位置。5.鼠害的防治

1)清潔有序的工作場所可以減少老鼠的生存空間，每位員工有責(zé)任也有義務(wù)保證各自工作場所環(huán)境整潔衛(wèi)生，確保擁有一個良好的工作環(huán)境。

2）將所有廢棄物放入垃圾桶內(nèi)并蓋好，減少老鼠存活的空間。

3）根據(jù)場所情況，安放誘鼠裝置；誘鼠裝置應(yīng)靠墻擺放，并于顯要位置注明。

4）存放物品的場所，應(yīng)盡量保證物品距地面和墻不小于30cm,以便安放捕鼠設(shè)施。

4）每周定點檢查誘鼠裝置的情況，并及時進(jìn)行清理。

5）制作誘鼠裝置的分布圖，并根據(jù)具體情況及時更新分布圖。

6）對于捕殺的老鼠，應(yīng)及時處理掉，防止鼠害的次生災(zāi)害發(fā)生。

7）發(fā)現(xiàn)異常情況時，應(yīng)及時通知管理部，并制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，進(jìn)行預(yù)防。

三、病蟲害防治設(shè)施的使用與管理 6.殺蟲劑的使用與管理 1）藥品批準(zhǔn)

所有目前正在使用的藥品必須符合政府的規(guī)定。2）殺蟲劑的使用安全

? 行政安全專員負(fù)責(zé)指導(dǎo)殺蟲工作。保留所有現(xiàn)行的有關(guān)使用殺蟲劑的文件和安全保護(hù)條例。? 確保殺蟲劑由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員使用或在其指導(dǎo)下使用。? 噴灑殺蟲藥劑時，操作人員必須按要求佩戴防護(hù)服裝。? 所有的藥品必須擁有原料安全數(shù)據(jù)單（MSDS）。

? 當(dāng)使用藥品時，請遵守MSDS中和標(biāo)簽上所指出的注意事項。

? 必須準(zhǔn)備好使用的所有藥品標(biāo)簽以供審閱。如果沒有標(biāo)簽，以產(chǎn)品說明為替代。? 具體使用配制濃度，根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。7.捕鼠設(shè)施的使用與管理 1）鼠藥的使用與管理

? 采購的鼠藥必須符合相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定。

? 鼠藥的投放必須避開敏感區(qū)域，食堂等區(qū)域嚴(yán)禁使用。? 投放鼠藥地方應(yīng)于明顯位置進(jìn)行標(biāo)明。? 鼠藥投放位置應(yīng)標(biāo)明于病蟲害防治圖冊上。2）捕鼠器械使用與管理

? 捕鼠器械的采購及使用應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理。? 捕鼠器械安放的位置必須有明顯的標(biāo)注。? 具體位置應(yīng)體現(xiàn)于病蟲害防止圖冊上。8.檢查與記錄 1）蟲害控制設(shè)施圖

? 《病蟲害防治設(shè)施分布圖》---包括滅蠅燈、鼠籠、粘鼠板、老鼠夾等。

JQ

病蟲害控制程序

? 《廠區(qū)殺蟲劑噴灑記錄表》---包括藥品名稱、配置比例、噴灑時間、噴灑區(qū)域、噴灑人員、監(jiān)督人員等

? 品管部負(fù)責(zé)設(shè)施圖的制訂和回顧，如有變動及時更新。2）檢查與記錄

? 滅蠅燈檢查清潔頻率：每年4-11月每兩周一次, 其它月份每月一次，具體次數(shù)由品管部根據(jù)實際情況安排進(jìn)行。? 蟲害蹤跡檢查表

各車間4-11月每周檢查昆蟲情況，各部門相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)鼠害蹤跡和鼠籠、粘鼠板工作情況，及時采取整改措施并記錄在《蟲害檢查記錄》上。

3）蟲害控制分析情況各部門每次發(fā)現(xiàn)蟲害，都要分析源處，對于出現(xiàn)蟲害較多的區(qū)域，應(yīng)及時加強(qiáng)防護(hù)措施，并記錄在案。品管部每年作一次全面分析，結(jié)果用于指導(dǎo)來年的蟲害預(yù)防。

4）所有記錄以月為單位交給公司管理部統(tǒng)一留存，保證要求的所有資料清楚和正確的填寫。記錄保存期為兩年。

注：以上所需文件應(yīng)在正常運轉(zhuǎn)后，一周內(nèi)完成。

編制： John 審核：JQ

病蟲害控制程序

JQ

第二篇：采購控制程序

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購單提供系統(tǒng)和指導(dǎo)方法，監(jiān)督采購、并明確責(zé)任。

2、范圍

適用于全部采購過程的控制

3、職責(zé)和權(quán)力

1）負(fù)責(zé)對廠內(nèi)生產(chǎn)原材料、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行采購；

2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，合格供方名錄要及時準(zhǔn)確更新； 3）負(fù)責(zé)對采購不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要，因原材料無庫存停產(chǎn)為零 5）確保設(shè)備備品、配件齊全，滿足生產(chǎn)的需要，因設(shè)備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫

4、程序 4.1流程圖

采購計劃：

1）采購負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售情況和庫房需求以《采購申請單》的形式提出申請，部門經(jīng)理通知部門主要負(fù)責(zé)人對《采購申請單》進(jìn)行評審，并出具《采購評審單》。評審?fù)ㄟ^上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購員實施采購。

2）采購人員根據(jù)《采購申請單》，對市場供應(yīng)商制定《合格供應(yīng)商列表》，制定依據(jù)于《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應(yīng)商列表》進(jìn)行篩選供應(yīng)商，篩選結(jié)果上報部門經(jīng)理，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。4）采購人員電話通知供應(yīng)商確定訂購單，然后發(fā)給對面書面訂購單，最后雙方經(jīng)行確認(rèn)，并簽訂《訂單合同》。

? 應(yīng)和主要原料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，同時合同中應(yīng)包括采購物品的各項要求。

? 若產(chǎn)品需求，可以將采購的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方，應(yīng)在合同中明確。

采購信息： 1）《采購清單》由采購部在收到采購申請后進(jìn)行編制。

2）采購清單明確并完全確定訂購產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準(zhǔn)確的標(biāo)識，包括名稱，部件編號，類型，類別，樣式，等級等；

? 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括驗收準(zhǔn)則，格、圖紙和其他類似的技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量記錄同購買的產(chǎn)品一起提供對于確定接受檢查的數(shù)量是關(guān)鍵的。如適合，要求提供以下類型的質(zhì)量記錄：

? 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的第二或第三方評估記錄或注冊證書;? 產(chǎn)品檢驗和測試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實驗室進(jìn)行）

4）如適合，采購單還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設(shè)備規(guī)格，過程性能和過程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡歷，質(zhì)檢報告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購單由采購主管或授權(quán)的批準(zhǔn)者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設(shè)計和或者制造的復(fù)雜的或關(guān)鍵的產(chǎn)品, 其采購單由研發(fā)主管和/或質(zhì)量保證部審查并批準(zhǔn)。

2）審查的目的是為了驗證：

? 在合格供應(yīng)商列表上的供應(yīng)商狀態(tài)是合格或臨時的;? 產(chǎn)品標(biāo)識詳細(xì)和完整;? 所有描述產(chǎn)品的技術(shù)文件，如標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質(zhì)量記錄，如測試/檢查證書，統(tǒng)計，質(zhì)量管理體系認(rèn)證，質(zhì)量保證等，在采購訂單中明確提出;? 如適合，采購但還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求

3）當(dāng)采購單的審查令人滿意時，采購主管或授權(quán)批準(zhǔn)者如研發(fā)主管和/或質(zhì)保部經(jīng)理在采購單上簽署日期和名字以批準(zhǔn)發(fā)放。采購訂單的發(fā)放建立其審查和批準(zhǔn)的毋庸置疑的記錄。采購品的檢驗和存放：

1）采購科應(yīng)當(dāng)對采購物品進(jìn)行相應(yīng)的驗證和檢驗，依據(jù)《原材料及成品的入庫驗證指南》。2）采購科通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，按照《產(chǎn)品檢測指南》執(zhí)行。

? 如檢測合格則庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫，辦理入庫手續(xù)，按照

?如檢驗不合格則按《不合格產(chǎn)品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉庫與運輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》 《原材料及成品的入庫驗證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉庫與運輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測指南》

6、記錄

《采購申請單》 《采購審核單》 《合格供應(yīng)商列表》 《采購合同》 《采購清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第三篇：環(huán)境控制程序

上海貝覽得生活用品有限公司

環(huán)境控制程序

一、愛護(hù)廠區(qū)內(nèi)綠化，禁止采、摘、折、踩踏花草、樹木，要做到及時養(yǎng)護(hù)。

二、控制辦公用品消耗

1、逐步提高電子文檔和E-mail使用率，減少紙張使用率。

2、對于使用過的紙張，盡量反面使用，打印、復(fù)印，如完好度低不能打印或復(fù)印時用來作草稿紙。

三、控制水、電消耗，每年降低水電消耗率

1、如天氣晴好，辦公室室內(nèi)采光足夠，就不開照明燈或盡量少開燈。

3、下班時辦公室人員必須關(guān)閉所有電燈、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)。車間工作人員必須關(guān)閉所有電燈、馬達(dá)、切斷電源。

4、天氣溫度30度以下禁止開啟空調(diào)，開啟空調(diào)時必須關(guān)閉好門、窗。

5、如有某用電設(shè)備長時不使用時，拔出其電源插頭，切斷電源。

6、洗水車間作業(yè)時，在保證正常生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少用水。

7、職工使用衛(wèi)生間時，必須節(jié)約用水，如發(fā)現(xiàn)用水設(shè)備有漏水、滲水現(xiàn)象，必須及時請維修人員修理。

8、飲用水不得別作它用，不得浪費。

四、預(yù)防廢棄物的污染

1、廢水：將廢水納入本地區(qū)廢水處理管道，由環(huán)保部門集中處理。

2、雨水：雨水井、管道與廢水井、管道必須分開。

3、廢氣、油煙：食堂安裝油煙排除和凈化設(shè)備，并定期檢查有效性。

4、噪音：給倒毛車間的工人發(fā)放工作帽、耳塞，并要求工作時必須戴好。對于進(jìn)入此車間的其他人員，也提示必須戴好工作帽及耳塞。

5、固廢：廢料、廢紗等固體廢棄物禁止焚燒、隨地丟棄、變賣給他人，必須集中在垃圾箱內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。

6、辦公、生活、餐廚等各種垃圾：必須集中在垃圾箱、泔腳桶內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。

五、預(yù)防火災(zāi)：必須定期檢查滅火設(shè)備的有效性，如發(fā)現(xiàn)失效必須即使更換。消防通道嚴(yán)禁堆物、堵塞、關(guān)閉。電線、電器設(shè)備如有老化、裸露、漏電等現(xiàn)象，必須即使維修，排除隱情。每半年舉行一次消防演戲和逃生演練。

六、自然災(zāi)害：及時掌握可能發(fā)生的自然災(zāi)害信息，并及時向員工發(fā)布，做好預(yù)防、值班、救治、搶救等工作。

七、安全及環(huán)境衛(wèi)生事故：必須做好各個環(huán)節(jié)的安全及環(huán)境衛(wèi)生工作，定期檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合，堅決遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)范和環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范。力求全年無安全和環(huán)境衛(wèi)生事故。

八、公司每季度進(jìn)行一次環(huán)境控制程序培訓(xùn)。

第四篇：監(jiān)理控制程序

監(jiān)理控制程序

（一）質(zhì)量控制

1、單項工程開工：在各單位工程、分部、分項工程開工前，承包人應(yīng)向駐地辦提交單項工程開工申請報告。單項工程開工申請報告應(yīng)包含測量放樣、標(biāo)準(zhǔn)試驗、施工方案、施工圖紙以及人員、材料、設(shè)備等各項準(zhǔn)備情況。并報監(jiān)理部，由總監(jiān)審批。

2、工序自檢：按批準(zhǔn)的質(zhì)量保證體系的程序進(jìn)行工序自檢。在每道工序完工后首先進(jìn)行自檢，自檢合格后，提交工程自檢報告。自檢報告應(yīng)附有測量、檢驗、試驗等一系列的資料，向監(jiān)理申報檢查驗收。

3、工序檢查認(rèn)可：監(jiān)理接到檢驗申請后，進(jìn)行每道工序完工后的檢查驗收，對不合格的工序?qū)⒅噶畛邪诉M(jìn)行修復(fù)或整改。堅持上道工序未經(jīng)檢查驗收合格不得進(jìn)入下道工序的施工。

4、中間交工：當(dāng)組成一個工程的單位工程、分部或分項工程完工后，承包人必須進(jìn)行一次系統(tǒng)的自檢，匯總工序的檢查記錄及測量和檢驗、試驗的結(jié)果向監(jiān)理組提出中間交工報告。自檢資料不全的中間交工報告，監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕驗收。監(jiān)理組收到資料齊全的中間交工報告后，對完工的單項工程進(jìn)行一次系統(tǒng)的檢查驗收。必要時作測量或抽樣試驗，檢查合格后由總監(jiān)簽發(fā)《中間交工證書》，未經(jīng)中間交工檢驗或檢驗不合格的單項工程、不予填發(fā)《中間交工證書》。

5、質(zhì)量事故及安全事故處理程序：無論何時，一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故和安全事故，需按下列程序抓緊處理：①事故發(fā)生后，承包人應(yīng)立即采取緊急措施（包括暫停施工），同時填寫質(zhì)量事故或安全事故報告單報告監(jiān)理部，并及時上報業(yè)主單位。②監(jiān)理接到質(zhì)量或安全事故報告后，隨即組織有關(guān)人員現(xiàn)場查看，同時根據(jù)事故現(xiàn)場情況下達(dá)指示。③承包人根據(jù)監(jiān)理的指示，立即采取相應(yīng)措施，查清事故原因并提出處理意見報監(jiān)理，并根據(jù)事故經(jīng)濟(jì)損失額度，確定事故的等級。

6、質(zhì)量控制措施：“百年大計，質(zhì)量第一”，搞好工程質(zhì)量是全體建設(shè)人員的神圣職責(zé)。搞好工程質(zhì)量首先必須從組織上加以重視，成立強(qiáng)有力的、有職有權(quán)的質(zhì)量檢查小組、科學(xué)嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量目標(biāo)要落實到人。樹立質(zhì)量典型，多搞樣板工程，組織參觀學(xué)習(xí)，達(dá)到共同提高。嚴(yán)格按業(yè)主的有關(guān)要求進(jìn)行落實，細(xì)化到每個隊，每個組，直至每個人，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益緊密掛鉤，實行獎罰分明的考核制度。作為監(jiān)理單位，我們將按照設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、監(jiān)理實施細(xì)則有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)理，充分利用旁站監(jiān)督、監(jiān)理抽檢、計量支付等手段進(jìn)行檢查、控制工程質(zhì)量，確?？焖?、優(yōu)質(zhì)地建好本項目。

（二）施工安全

1.各施工合同段安全技術(shù)措施，或?qū)ｍ検┕し桨副仨毞蠌?qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，報理組審查合格后，才能開工。

2.監(jiān)理人員在巡視、旁站過程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)作業(yè)時，應(yīng)予制止。對危險性較大的工程作業(yè)，要定期巡視檢查，如發(fā)現(xiàn)安全事故隱

患，應(yīng)立即書面指令施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)簽發(fā)《工程暫停令》，要求施工單位暫停施工，并及時向業(yè)主報告。施工單位拒不整改或者不停止施工的，應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告。

3、施工單位應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)教育、安全技術(shù)交底，并檢查，落實安全生產(chǎn)技術(shù)措施。

4、分項、分部工程交工驗收時，如安全事故的現(xiàn)場處理未完成，不得簽發(fā)《中間交工證書》。

（三）施工環(huán)境保護(hù)

1.承包人的施工組織設(shè)計是必須按設(shè)計文件和環(huán)境影響評價報告的有關(guān)要求制訂了施工環(huán)境保護(hù)措施，經(jīng)監(jiān)理審查合格后方可同意工程開工。始終堅持并認(rèn)真落實“最大限度的保護(hù)、最小程度的破壞、最大限度的恢復(fù)的建設(shè)理念”。

2、監(jiān)理人員在巡視、旁站過程中，應(yīng)隨時檢查施工單位制定的環(huán)境保護(hù)措施的落實情況。

3、如發(fā)現(xiàn)施工中存在違反有關(guān)環(huán)保規(guī)定、未按合同要求落實環(huán)保措施的情況，應(yīng)書面指令施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)簽發(fā)《工程暫停令》，要求施工單位暫停施工，并及時向業(yè)主報告。

4、施工中如發(fā)現(xiàn)文物時，施工單位依法保護(hù)現(xiàn)場，并報告有關(guān)部門和業(yè)主。

5、需要砍伐樹木時，施工單位先向有關(guān)部門申請辦理砍伐許可證，再按許可的面積、株數(shù)、樹種進(jìn)行砍伐，并注意保護(hù)野生動物、植物。

（四）進(jìn)度控制

1、施工進(jìn)度計劃：根據(jù)合同工期要求及業(yè)主總體計劃安排，各合同段要合理地、科學(xué)地編制各自的總體進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃、分項工程施工計劃，報高監(jiān)理部、業(yè)主審批。施工進(jìn)度計劃一經(jīng)審批，就必須嚴(yán)格按所批準(zhǔn)的計劃實施，并隨時進(jìn)行實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的比較，發(fā)現(xiàn)工程進(jìn)度偏離計劃時，要及時采取措施，調(diào)整施工計劃。加大人力、機(jī)械設(shè)備的投入，增加工作面從而加快工程進(jìn)度。

為了更好地控制工程進(jìn)度，要求各合同段編制時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃圖，用關(guān)鍵線路法控制工程進(jìn)度，確保關(guān)鍵線路的按期完成，當(dāng)月完不成計劃的，下月必須趕上。

2、抓重點、難點工程：各合同段應(yīng)根據(jù)各自的實際情況，進(jìn)行摸底排隊，列出本合同段的重點、難點工程以及控制性工程要優(yōu)先考慮，確保工程按期完成。

3、進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系：在確保工程質(zhì)量的前提下，科學(xué)合理的組織安排施工，使進(jìn)度按計劃如期完成。一但工期滯后，必須增加資源投入，確保合同工期。抓工程進(jìn)度必須保證質(zhì)量，大家都知道工程進(jìn)度雖然上去了，但如果工程質(zhì)量不行，就必須返工、整改，那么就會延誤時間、工期，也就是常說的“沒有質(zhì)量的進(jìn)度是負(fù)進(jìn)度”。所以，要正確地處理好進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，不能因為趕進(jìn)度而犧牲工程質(zhì)量。

（五）費用控制

1、計量程序：按工程量清單所列的項目由承包人完成各項工序，經(jīng)承包人自檢合格后，提出中間交工申請，經(jīng)監(jiān)理工程師抽查檢驗合格后，簽認(rèn)中間交工證書，由承包人填報計量申報表，上報

監(jiān)理部。

2、計量支付原則：計量一切合同內(nèi)合格的工程是承包人的職責(zé)，而復(fù)核這一工作則是監(jiān)理人員的職責(zé)。各分項工程完工后，由監(jiān)理工程師及時組織承包人進(jìn)行共同計量，每次計量應(yīng)有規(guī)定的人數(shù)和人員參加，嚴(yán)格按程序辦事，做到手續(xù)完備、簽認(rèn)及時、資料完備，并有監(jiān)督和復(fù)查機(jī)制。遵守“質(zhì)量合格驗收，資料齊全計量，計量合格支付”的原則。

（六）合同管理

1、工程變更：工程變更的程序、變更等級以及審批權(quán)限、審批時限等規(guī)定嚴(yán)格按監(jiān)理實施辦法執(zhí)行。工程變更可以由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位、承包人提出，符合合同文件規(guī)定的，才能辦理工程變更手續(xù)，所有工程變更，并報財政部門審核。

2、工程延期與索賠：承包人必須按有關(guān)合同條款，《監(jiān)理實施辦法》中的有關(guān)規(guī)定、程序以及時限等要求向監(jiān)理工程師提出延期與索賠申請。如因不可抗力、不能按期支付工程款、不能按期提供永久用地等非承包人的原因，工程延期應(yīng)符合合同規(guī)定的程序和要求，且申請延期的工程是在關(guān)鍵線路上，并在對整個工程的完工造成直接影響的情況下并且又符合文件的規(guī)定，方可受理工期延期和費用索賠申請。

（八）工地會議制度

按照《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》的要求必須及時召開工地會議，要求整個施工活動期內(nèi)定期舉行，一般每月召開一次。第一次工地會

議在監(jiān)理部舉行，今后每月的工地會議在施工單位舉行，會議時間暫定為每月28日，如遇特殊情況，另行通知召開時間。

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，今天在坐的各位都來自不同崗位、不同部門、不同系統(tǒng)、不同地區(qū)，但我們都是為了一個共同的目標(biāo)，走到一起來了。只要我們一起攜起手來，團(tuán)結(jié)一致，精心組織、科學(xué)管理、信守合同、遵循《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》。我相信在參建的各方共同努力下一定能建設(shè)成一條“安全、暢通、舒適、快捷、環(huán)保、自然、經(jīng)濟(jì)、和諧的公路。

貴甕高速公路第一駐地辦

2013年10月24日

第五篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

確保公司采購產(chǎn)品的符合性。

2、范圍

適用于向公司提供原材料的供方。

A類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品致命缺陷的供方； B類產(chǎn)品：提供原材料可能造成產(chǎn)品一般缺陷的供方；

3、職責(zé)

本程序歸口業(yè)務(wù)部，品管部、生產(chǎn)部配合執(zhí)行。3．1業(yè)務(wù)部職責(zé)

3．1．1負(fù)責(zé)收集供方資料及原材料樣品； 3．1．2負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評定； 3．1．3負(fù)責(zé)編制合格供方名單； 3．1．4負(fù)責(zé)擬制采購計劃； 3．2品管部職責(zé)

3．2．1按標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗，并出具《檢驗報告》； 3．2．2參與對供方的評定；

4、工作程序

4．1采購部要根據(jù)生產(chǎn)的需求，及時、保質(zhì)、保量地進(jìn)行物料的采購，同編制出月、年采購計劃，作到按計劃進(jìn)行采購；

4．2采購部組織生、品管對新的供應(yīng)商進(jìn)行評審，并收供方的相關(guān)資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購部要編制合格供方名單，并于每年12月對所有合格供方進(jìn)行評審，重新編制合格供方名單，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門； 4．4 A類供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關(guān)部門對其進(jìn)行評審?fù)ㄟ^后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質(zhì)量問題后，再將其列為合格供方；

4．5 B類供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關(guān)部門對其進(jìn)行評審?fù)ㄟ^后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質(zhì)量問題后，再將其列為合格供方；

4．6原材料入廠，由采購部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)對入廠原材料進(jìn)行檢驗，品管部要出具檢驗報告，原材料合格才準(zhǔn)入庫，不合格退還供應(yīng)商，品管部作檢驗狀態(tài)標(biāo)識，易于識別。相關(guān)記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表》 《采購計劃》 《供方調(diào)查表》 《原材料檢驗報告》