第一篇：銷售控制程序

勝利油田孚瑞特石油裝備有限責(zé)任公司

產(chǎn)品銷售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和適用范圍：

通過規(guī)范產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，確保產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)按規(guī)定程序

和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實現(xiàn)預(yù)期營銷目標(biāo)；明確銷售合同、計劃、出庫、貨款回收等過程，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會計賬目的核算真實、完整、規(guī)范。職責(zé)2、1戰(zhàn)略規(guī)劃部：組織編制公司年度、季度銷售計劃，參與公司銷售政策的制定，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)作好公司市場運(yùn)行調(diào)控、管理，組織協(xié)調(diào)開拓外部市場。

2、2國際貿(mào)易部：負(fù)責(zé)境外市場的規(guī)劃、開拓、商務(wù)談

判、渠道合作伙伴的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品的商檢、報關(guān)、訂艙、結(jié)匯、外匯核銷及退稅結(jié)算工作；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品代理商的建檔、管理。

2、3各分子公司銷售部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)產(chǎn)品市場的調(diào)研、銷售與管理、市場開拓、貨款回款等工作，協(xié)助國際貿(mào)易部作好出口產(chǎn)品的發(fā)貨、結(jié)算等工作，按照計劃要求，確保營銷目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、4財務(wù)部門：作好收入的確認(rèn)，定期進(jìn)行應(yīng)收賬款分

析，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會計帳目核算真實、完整、規(guī)范。工作程序

3.1接受訂單與編制銷售計劃

3.1.1銷售部門應(yīng)加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搞好與用戶的聯(lián)系和溝通，在廣泛收集、處理有關(guān)信息的基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶定單情況，提前20天制定出下一季度的銷售目標(biāo)和產(chǎn)品預(yù)測計劃，于每月20日前制定出次月的產(chǎn)品銷售計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.1.2對客戶提出的外貿(mào)詢單，要求以書面形式尋價。對客戶要求書面還盤的，國貿(mào)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將有關(guān)交易信息反饋給相關(guān)人員。

3.2賒銷及信用政策

3.2.1銷售產(chǎn)品擬采用賒銷方式的應(yīng)對客戶信用進(jìn)行審核。銷售部門應(yīng)首先根據(jù)本部門已掌握或客戶提供的信用資料，結(jié)合產(chǎn)品銷售市場情況，提出準(zhǔn)予客戶賒銷的期限和額度，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后實施。

3.2.2 各單位依據(jù)客戶的信用資料以及本部門已建立的客戶信用檔案和記錄，每年對客戶信用情況進(jìn)行年度審核或調(diào)查，完善客戶資信檔案。

3.2.3 公司國際貿(mào)易部、分子公司銷售部門按照《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》要求，針對常規(guī)產(chǎn)品、特殊要求產(chǎn)品及投標(biāo)產(chǎn)品的情況分類進(jìn)行合同評審工作，并作好有關(guān)資料的確認(rèn)、保管、歸檔工作。

3.3簽訂銷售合同

3.3.1銷售部門發(fā)生的所有銷售業(yè)務(wù)原則上必須簽訂銷售合同，銷售合同文本由銷售部門擬定。對于2萬元及以下現(xiàn)款現(xiàn)貨的少量產(chǎn)品銷售可以不受此項限制。

3.3.2銷售合同中，貨款回收條款原則上不能超過三個月。

3.3.3 公司國際貿(mào)易部、分（子）公司分管領(lǐng)導(dǎo)必須對銷售合同內(nèi)容進(jìn)行審定，按內(nèi)部授權(quán)交由授權(quán)人員簽訂。

3.3.4銷售部門必須將簽訂的銷售合同報合同管理部門備案。

3.3.5銷售合同需要變更或提前終止時，應(yīng)報分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.4組織銷售與收款

3.4.1銷售人員要及時核對客戶預(yù)付款及貨款的回收、到帳情況。

3.4.2獲得授權(quán)的銷售人員根據(jù)已簽銷售合同、銷售訂單或財務(wù)部門傳/送的收款核實情況，向庫房開具發(fā)貨通知單，或銷售部門根據(jù)已簽銷售合同和財會部門收款單，開具發(fā)貨單通知單(連續(xù)編號)送倉儲部門，并逐筆錄入系統(tǒng)。

3.4.3倉儲部門依據(jù)發(fā)貨單按照《 成品庫管理辦法》程序進(jìn)行發(fā)貨、記賬。

3.4.4 門衛(wèi)核實分廠生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的出門證，查對出廠產(chǎn)品與庫房出庫單是否一致，無問題準(zhǔn)予出廠。

3.4.4采用賒銷方式的，銷售部門及其主管人員應(yīng)負(fù)責(zé)貨款的按期回收，并建立“誰銷售、誰負(fù)責(zé)貨款回籠”的責(zé)任考核機(jī)制。

3.5財務(wù)開票與記賬

3.5.1財會部門依據(jù)銷售合同、核準(zhǔn)的發(fā)貨單和已辦出庫手續(xù)等有關(guān)原始單據(jù)傳/送到金稅系統(tǒng)開具銷售發(fā)票，并加蓋印章。

3.5.2 根據(jù)金稅系統(tǒng)開具的銷售發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)生成收入和稅金的會計憑證，或根據(jù)開具的銷售發(fā)票、核準(zhǔn)的發(fā)貨通知單等有關(guān)銷售單據(jù)確認(rèn)收入和稅金，編制/錄入相應(yīng)會計憑證。

3.5.3會計主管復(fù)核會計憑證后記/過賬。

3.6銷售退貨

3.6.1銷售部門受理客戶提出的退貨申請，并依據(jù)退貨理由組織相關(guān)部門查驗和核實，提出處理意見。

3.6.2銷售部門將退貨申請及核實處理意見報分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審定。

3.6.3銷售部門根據(jù)退貨審批意見，將銷售退貨通知書報送倉儲部門。

3.6.4倉儲部門審核退貨通知書后，將退貨產(chǎn)品驗收入庫，系統(tǒng)生成相應(yīng)憑證，將核實后的退貨產(chǎn)品入庫單財務(wù)聯(lián)傳/送財會部門。

3.6.5財會部門審核銷售折讓通知書或退貨通知書及

退貨產(chǎn)品入庫單后，編制/錄入折讓或退貨會計憑證(系統(tǒng)生成退貨會計憑證的，不需編制/錄入)。

3.6.6會計主管審核銷售折讓通知書或退貨通知書及退貨產(chǎn)品入庫單，復(fù)核會計憑證后又會計人員記/過賬。需在會計報表中披露的應(yīng)當(dāng)披露。

3.7盤點(diǎn)對賬

3.7.1銷售、財務(wù)、生產(chǎn)、倉儲等部門每月一次對產(chǎn)品銷售及存貨、委托代銷產(chǎn)品情況等進(jìn)行對賬和實物盤點(diǎn)，核實情況。對差異情況應(yīng)及時查明原因并按規(guī)定處理。

3.7.2銷售部門應(yīng)及時對賒銷貨款進(jìn)行清結(jié)。未按合同清結(jié)的，要及時采取措施。銷售人員負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬款，發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因，處理及時。貨款回收到賬后，財務(wù)部門應(yīng)在一周內(nèi)通知銷售部門。

3.7.3期末財務(wù)部門對應(yīng)收賬款應(yīng)進(jìn)行賬齡分析，合理計提壞賬準(zhǔn)備，并提出追收措施和建議，報分公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核同意后實施。

3.7.4分（子）公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織銷售部門和責(zé)任人員積極落實清欠措施并嚴(yán)格獎懲。財會部門應(yīng)按季向主管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)主管提供核銷合同遺留問題的清結(jié)情況，并督促銷售部門落實追索工作。

3.8合同的清理、歸檔

3.8.1合同執(zhí)行完畢后，銷售部門應(yīng)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行清理，完善客戶信用檔案。

4、相關(guān)文件4、1《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服務(wù)程序》 4、3 成品庫管理辦法

編制：丁明安

審核：沈中華

批準(zhǔn)：吳德奇

實施日期：2006年10月8日

第二篇：銷售服務(wù)過程控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXXX-QP7.5.1-2015

版本號

B/0

文件名稱

銷售服務(wù)提供過程

控制程序

頁

數(shù)

1目的對銷售及服務(wù)實現(xiàn)的全過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2范圍

適用于對產(chǎn)品銷售服務(wù)實現(xiàn)過程的確認(rèn)及交付和交付后的活動的管理。

3權(quán)責(zé)

3.1銷售部門依據(jù)上一的銷售情況以及公司下達(dá)的銷售任務(wù)制定“銷售計劃”并依照計劃執(zhí)行。

3.2銷售部門負(fù)責(zé)承接產(chǎn)品訂單及客戶端交貨前及交付的相關(guān)溝通及確認(rèn)物流及發(fā)運(yùn)等過程；

3.3售后部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后的售后服務(wù)活動；

3.4

質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的相關(guān)質(zhì)量及包裝防護(hù)等驗證；

3.5倉儲部門負(fù)責(zé)備貨及帳務(wù)記錄；

程序要求

4.1公司對提供銷售及售后服務(wù)的全過程進(jìn)行策劃，確保整個實現(xiàn)過程在受控條件下進(jìn)行。

4.1.1銷售部門通過與顧客進(jìn)行技術(shù)交流，獲取顧客需求，根據(jù)顧客需求起草銷售合同。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。編制明確表述產(chǎn)品特性的控制要求、設(shè)備技術(shù)要求等，當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求時，要準(zhǔn)確收集顧客信息并與顧客進(jìn)行最終確認(rèn)。確認(rèn)無誤后將信息提交采購部進(jìn)行采購。執(zhí)行《采購過程控制程序》；并負(fù)責(zé)監(jiān)督對進(jìn)貨驗證、貯存、運(yùn)輸、交付等過程服務(wù)。

4.1.2銷售部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，制定產(chǎn)品采購計劃并實施采購；

4.1.3銷售部門應(yīng)對購貨者的資格進(jìn)行審查，具體按《購貨者資格審查管理制度》執(zhí)行。

4.1.4人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)及上崗資格審定，確保服務(wù)提供過程中各環(huán)節(jié)的人員素質(zhì)能勝任其崗位工作要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》；

4.1.5本公司質(zhì)量管理體系對銷售服務(wù)提供各環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測量活動均進(jìn)行控制，只有驗證所有規(guī)定活動均已完成，才能實施產(chǎn)品交付服務(wù)。產(chǎn)品交付后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的使用及反饋信息，執(zhí)行《顧客反饋控制程序》。

4.1.6銷售人員在進(jìn)行銷售活動時應(yīng)持有加蓋公司印章的企業(yè)資質(zhì)證明復(fù)印件和授權(quán)書，已茲證明。

4.2過程確認(rèn)

4.2.1本公司產(chǎn)品銷售服務(wù)實現(xiàn)流程圖：

訂貨信息

招標(biāo)信息

銷售合同

獲得標(biāo)書

評審

簽署合同

合同實施

產(chǎn)品交付

售后服務(wù)

信息收集

4.2.2?特殊過程

本公司銷售產(chǎn)品和售后服務(wù)實現(xiàn)過程的特性決定，本公司是以產(chǎn)品銷售服務(wù)為主，因此應(yīng)對銷售服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)以證實過程的能力，確認(rèn)可通過試驗、模擬或顧客參與評審的方法確認(rèn)，銷售部門應(yīng)對該過程進(jìn)行以下活動：

a）制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實施；

b）確定特殊過程所用設(shè)備和（或設(shè)施）的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求；

c）確保作業(yè)過程的人員具有相應(yīng)的能力與資格；

d）保留對必要設(shè)施、人員或?qū)μ厥膺^程鑒定的記錄；

e）過程的再確認(rèn)：當(dāng)條件發(fā)生變化時（如產(chǎn)品技術(shù)要求變化、作業(yè)流程變化等），應(yīng)?對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的文件和技術(shù)資料進(jìn)行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.3產(chǎn)品銷售服務(wù)實現(xiàn)過程的控制：

4.3.1銷售部門按產(chǎn)品信息或顧客要求（可為合同、訂單、或市場信息），編制產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程的進(jìn)度計劃。按進(jìn)度計劃安排及通知相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品采購和銷售及售后服務(wù)實施、交付及售后服務(wù)等。整個實現(xiàn)過程中，銷售部門分別按進(jìn)度計劃進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。

4.3.2銷售服務(wù)過程控制：

銷售服務(wù)提供過程中，主要從以下幾個方面進(jìn)行綜合控制：

4.3.2.1業(yè)務(wù)人員管理控制：公司業(yè)務(wù)人員的聘用嚴(yán)格按《崗位說明書》上的任職?條件進(jìn)行人員的招聘工作。業(yè)務(wù)人員每月進(jìn)行業(yè)績考核，考核內(nèi)容包括：有無客戶投訴、服務(wù)態(tài)度、時限及工作效率、工作業(yè)績等。

4.3.2.2銷售過程的控制：銷售部門在招投標(biāo)過程初期，申報總經(jīng)理?？偨?jīng)理安排人員對每項招投標(biāo)過程進(jìn)展得全過程進(jìn)行跟蹤檢查。直至簽訂合同。由銷售部門對該過程進(jìn)行監(jiān)控。其內(nèi)容包括：是否進(jìn)行合同評審；合同更改過程是否按程序文件的要求進(jìn)行；質(zhì)量部監(jiān)控有無顧客投訴；顧客投訴的處理是否達(dá)成顧客滿意；銷售服務(wù)活動控制嚴(yán)格按《銷售和售后服務(wù)管理制度》等作業(yè)指導(dǎo)和規(guī)范文件執(zhí)行。

4.4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制

4.4.1銷售部應(yīng)當(dāng)建立《銷售記錄》以便對銷售服務(wù)過程進(jìn)行有效追溯，根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營管理規(guī)范要求》銷售記錄應(yīng)當(dāng)至少包括：

a)

醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、數(shù)量、單價、金額；

b)

醫(yī)療器械的生產(chǎn)批號或者序列號、有效期、銷售日期；

c)

生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）；

d)

采購企業(yè)名稱和企業(yè)經(jīng)營許可證號、企業(yè)聯(lián)系人、電話、地址；

4.4.2公司對產(chǎn)品經(jīng)營的全過程進(jìn)行標(biāo)識管理，便于識別不同產(chǎn)品及產(chǎn)品的不同狀態(tài)。根據(jù)需要，公司原則上引用產(chǎn)品生產(chǎn)廠家對產(chǎn)品的標(biāo)識方法，同時按產(chǎn)品編號對產(chǎn)品的有關(guān)信息（如：產(chǎn)品供方、客戶名、生產(chǎn)及交付時間、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行產(chǎn)品登記存檔，以保證產(chǎn)品可追溯。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，銷售部門對其進(jìn)行追溯。

4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識

a)產(chǎn)品標(biāo)識：識別產(chǎn)品特定特性的標(biāo)志。如產(chǎn)品標(biāo)簽，反映產(chǎn)品的名稱、規(guī)?格、數(shù)量等內(nèi)容，表達(dá)了該產(chǎn)品的特定特性。

b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識是指產(chǎn)品在銷售過程中所顯示的狀態(tài)，如包裝狀態(tài)，運(yùn)輸過程狀態(tài)，如委托物流公司直接托運(yùn)顧客現(xiàn)場，應(yīng)向物流公司提出銷售產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識；

c）所經(jīng)營的醫(yī)療器械必須具備中文標(biāo)識，中文標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號)《醫(yī)療器械說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》的要求。

4.4.4可追溯性

a)在有追溯要求時，對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行追溯，進(jìn)貨產(chǎn)品可采用原標(biāo)識。

b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險時）對可追溯性有要求時，公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

出庫單

發(fā)貨單

銷售單據(jù)/合同

供方

4.5顧客財產(chǎn)的控制

本公司應(yīng)愛護(hù)顧客財產(chǎn)。各部門應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的顧客財產(chǎn)，顧客財產(chǎn)進(jìn)入公司后,銷售部門要進(jìn)行登記、標(biāo)識使所有使用或移動的區(qū)域按規(guī)定防護(hù)要求實施。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。（顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息）

4.6交付控制

銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品對客戶的交付，每次交付進(jìn)行記錄，填寫相關(guān)產(chǎn)品交付記錄；合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。

4.6.1銷售部門交付產(chǎn)品進(jìn)行驗證。其驗證辦法分為兩種：

a)

配合顧客在現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗證；

b)供方提供設(shè)備的材質(zhì)報告和形式檢驗測試報告。

4.6.2除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動未完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

因顧客批準(zhǔn)而交付的特例，必須做到：

a)放行和交付服務(wù)符合法律法規(guī)的要求；

b)放行同樣要滿足顧客的要求，產(chǎn)品追溯程序清楚，一旦出現(xiàn)不合格，可以立即追回。

4.2上述過程各階段出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。

4.3所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄必須由銷售部門人員簽字并保存。

4.4?售后部對服務(wù)過程的監(jiān)視和測量進(jìn)行記錄、保存，定期交行政部進(jìn)行管理和控制，銷售記錄按《醫(yī)療器械銷售記錄制度》執(zhí)行。

4.5產(chǎn)品交付后的活動

售后部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，交付后的活動執(zhí)行《銷售和售后服務(wù)管理制度》。

5相關(guān)文件

5.1

《與顧客有關(guān)的過程控制程序》

Ryzur-Qp-7.2-2016

5.2

《售后服務(wù)控制程序》

Ryzur-QP7.5.4-2016

5.3

《不合格控制程序》

Ryzur-Qp-8.3-2016

5.4

《采購控制程序》

Ryzur-Qp-7.4-2016

5.5

《文件控制程序》

Ryzur-Qp-4.2.3-2016

5.5

《購貨者資格審查管理制度》

Ryzur-WI-SD02-2016

5.6

《銷售和售后服務(wù)管理制度》

Ryzur-WI-SD01-2016

6相關(guān)記錄

6.1

《銷售記錄》

Ryzur-QR-QP-7.5.1-01

第三篇：桶裝飲用水銷售服務(wù)質(zhì)量控制程序

桶裝飲用水銷售服務(wù)質(zhì)量控制程序

1目的貫徹質(zhì)量方針，提供滿意服務(wù)，滿足客戶之需求，使廣大用戶喝上放心滿意水。2適用范圍

適用于桶裝水銷售的各個環(huán)節(jié)。

3相關(guān)責(zé)任

經(jīng)營部負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的管理，建立良好的客戶關(guān)系，和廣大客戶建立良好的信息溝通渠道。

4工作程序

4.1接線員

4.1.1遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理。

4.1.2樹立服務(wù)意識，做到主動、熱情、認(rèn)真接待用戶。

4.1.3建立電話記錄臺帳、認(rèn)真記錄電話和信息。

4.1.4根據(jù)客戶需求，及時準(zhǔn)確向送水工派發(fā)送水，保存好各種記錄資料。

4.1.5堅守工作崗位，有事離崗時必須要有人值班。

4.1.6做好交接班工作。

4.2送水工

4.2.1送水工是公司與用戶之間的橋梁，必須為公司樹立良好的企業(yè)形象。

4.2.2遵守公司內(nèi)的各項制度，服從管理，安全及完成任務(wù)。

4.2.3講究個人衛(wèi)生，注意個人儀表、著裝整潔，勤剪指甲和理發(fā)。

4.2.4按時準(zhǔn)確交回水票、水桶、桶押金款、水票款。

4.2.5上崗必須佩戴中心統(tǒng)一制作的標(biāo)牌，必須穿戴中心統(tǒng)一制作的標(biāo)志服裝。

4.2.6文明用語：

①到用戶家敲門不得用力。

②用戶問話要說：“我是XX水送水員，給您送水”。

③用戶開門后，要說：“謝謝”。

④離開用戶時要說：“再見”之類的客氣話，并隨手把門輕輕關(guān)好。

⑤不喝用戶家的水；不在用戶家吸煙、吃東西；不用用戶的毛巾擦洗；不拿用戶的任何東西。

⑥用戶反映意見時，要認(rèn)真聽取，嚴(yán)禁態(tài)度生硬與用戶爭吵。

4.2.7文明操作

①裝卸水桶要輕拿輕放，不得野蠻裝卸。

②水桶裝完后，要觀察新裝水桶能否正常出水。

③新裝飲水機(jī)戶要向客戶介紹飲水機(jī)的使用常識，以保證用戶正確使用飲水機(jī)。

④凡因換水時弄臟地面或飲水機(jī)，要主動清理干凈。

第四篇：采購控制程序

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購單提供系統(tǒng)和指導(dǎo)方法，監(jiān)督采購、并明確責(zé)任。

2、范圍

適用于全部采購過程的控制

3、職責(zé)和權(quán)力

1）負(fù)責(zé)對廠內(nèi)生產(chǎn)原材料、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行采購；

2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，合格供方名錄要及時準(zhǔn)確更新； 3）負(fù)責(zé)對采購不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要，因原材料無庫存停產(chǎn)為零 5）確保設(shè)備備品、配件齊全，滿足生產(chǎn)的需要，因設(shè)備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫

4、程序 4.1流程圖

采購計劃：

1）采購負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售情況和庫房需求以《采購申請單》的形式提出申請，部門經(jīng)理通知部門主要負(fù)責(zé)人對《采購申請單》進(jìn)行評審，并出具《采購評審單》。評審?fù)ㄟ^上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購員實施采購。

2）采購人員根據(jù)《采購申請單》，對市場供應(yīng)商制定《合格供應(yīng)商列表》，制定依據(jù)于《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應(yīng)商列表》進(jìn)行篩選供應(yīng)商，篩選結(jié)果上報部門經(jīng)理，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。4）采購人員電話通知供應(yīng)商確定訂購單，然后發(fā)給對面書面訂購單，最后雙方經(jīng)行確認(rèn)，并簽訂《訂單合同》。

? 應(yīng)和主要原料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，同時合同中應(yīng)包括采購物品的各項要求。

? 若產(chǎn)品需求，可以將采購的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方，應(yīng)在合同中明確。

采購信息： 1）《采購清單》由采購部在收到采購申請后進(jìn)行編制。

2）采購清單明確并完全確定訂購產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準(zhǔn)確的標(biāo)識，包括名稱，部件編號，類型，類別，樣式，等級等；

? 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括驗收準(zhǔn)則，格、圖紙和其他類似的技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量記錄同購買的產(chǎn)品一起提供對于確定接受檢查的數(shù)量是關(guān)鍵的。如適合，要求提供以下類型的質(zhì)量記錄：

? 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的第二或第三方評估記錄或注冊證書;? 產(chǎn)品檢驗和測試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實驗室進(jìn)行）

4）如適合，采購單還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設(shè)備規(guī)格，過程性能和過程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡歷，質(zhì)檢報告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購單由采購主管或授權(quán)的批準(zhǔn)者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設(shè)計和或者制造的復(fù)雜的或關(guān)鍵的產(chǎn)品, 其采購單由研發(fā)主管和/或質(zhì)量保證部審查并批準(zhǔn)。

2）審查的目的是為了驗證：

? 在合格供應(yīng)商列表上的供應(yīng)商狀態(tài)是合格或臨時的;? 產(chǎn)品標(biāo)識詳細(xì)和完整;? 所有描述產(chǎn)品的技術(shù)文件，如標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質(zhì)量記錄，如測試/檢查證書，統(tǒng)計，質(zhì)量管理體系認(rèn)證，質(zhì)量保證等，在采購訂單中明確提出;? 如適合，采購但還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設(shè)備, 或人員對使用所采購的服務(wù)產(chǎn)品的要求

3）當(dāng)采購單的審查令人滿意時，采購主管或授權(quán)批準(zhǔn)者如研發(fā)主管和/或質(zhì)保部經(jīng)理在采購單上簽署日期和名字以批準(zhǔn)發(fā)放。采購訂單的發(fā)放建立其審查和批準(zhǔn)的毋庸置疑的記錄。采購品的檢驗和存放：

1）采購科應(yīng)當(dāng)對采購物品進(jìn)行相應(yīng)的驗證和檢驗，依據(jù)《原材料及成品的入庫驗證指南》。2）采購科通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，按照《產(chǎn)品檢測指南》執(zhí)行。

? 如檢測合格則庫房管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫，辦理入庫手續(xù)，按照

?如檢驗不合格則按《不合格產(chǎn)品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉庫與運(yùn)輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》 《原材料及成品的入庫驗證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉庫與運(yùn)輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測指南》

6、記錄

《采購申請單》 《采購審核單》 《合格供應(yīng)商列表》 《采購合同》 《采購清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第五篇：環(huán)境控制程序

上海貝覽得生活用品有限公司

環(huán)境控制程序

一、愛護(hù)廠區(qū)內(nèi)綠化，禁止采、摘、折、踩踏花草、樹木，要做到及時養(yǎng)護(hù)。

二、控制辦公用品消耗

1、逐步提高電子文檔和E-mail使用率，減少紙張使用率。

2、對于使用過的紙張，盡量反面使用，打印、復(fù)印，如完好度低不能打印或復(fù)印時用來作草稿紙。

三、控制水、電消耗，每年降低水電消耗率

1、如天氣晴好，辦公室室內(nèi)采光足夠，就不開照明燈或盡量少開燈。

3、下班時辦公室人員必須關(guān)閉所有電燈、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)。車間工作人員必須關(guān)閉所有電燈、馬達(dá)、切斷電源。

4、天氣溫度30度以下禁止開啟空調(diào)，開啟空調(diào)時必須關(guān)閉好門、窗。

5、如有某用電設(shè)備長時不使用時，拔出其電源插頭，切斷電源。

6、洗水車間作業(yè)時，在保證正常生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少用水。

7、職工使用衛(wèi)生間時，必須節(jié)約用水，如發(fā)現(xiàn)用水設(shè)備有漏水、滲水現(xiàn)象，必須及時請維修人員修理。

8、飲用水不得別作它用，不得浪費(fèi)。

四、預(yù)防廢棄物的污染

1、廢水：將廢水納入本地區(qū)廢水處理管道，由環(huán)保部門集中處理。

2、雨水：雨水井、管道與廢水井、管道必須分開。

3、廢氣、油煙：食堂安裝油煙排除和凈化設(shè)備，并定期檢查有效性。

4、噪音：給倒毛車間的工人發(fā)放工作帽、耳塞，并要求工作時必須戴好。對于進(jìn)入此車間的其他人員，也提示必須戴好工作帽及耳塞。

5、固廢：廢料、廢紗等固體廢棄物禁止焚燒、隨地丟棄、變賣給他人，必須集中在垃圾箱內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。

6、辦公、生活、餐廚等各種垃圾：必須集中在垃圾箱、泔腳桶內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。

五、預(yù)防火災(zāi)：必須定期檢查滅火設(shè)備的有效性，如發(fā)現(xiàn)失效必須即使更換。消防通道嚴(yán)禁堆物、堵塞、關(guān)閉。電線、電器設(shè)備如有老化、裸露、漏電等現(xiàn)象，必須即使維修，排除隱情。每半年舉行一次消防演戲和逃生演練。

六、自然災(zāi)害：及時掌握可能發(fā)生的自然災(zāi)害信息，并及時向員工發(fā)布，做好預(yù)防、值班、救治、搶救等工作。

七、安全及環(huán)境衛(wèi)生事故：必須做好各個環(huán)節(jié)的安全及環(huán)境衛(wèi)生工作，定期檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合，堅決遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)范和環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范。力求全年無安全和環(huán)境衛(wèi)生事故。

八、公司每季度進(jìn)行一次環(huán)境控制程序培訓(xùn)。