第一篇：關(guān)于制定集團公司管控報表制度的通知

關(guān)于規(guī)范集團公司內(nèi)部各類上報管理報表的管理辦法

一、目的

為進一步加強集團公司信息化建設(shè)，規(guī)范集團公司及下屬各單位的管理報表報送工作，保證各類計劃、統(tǒng)計、核算工作的及時性、真實性、準確性，使集團公司領(lǐng)導和職能部門及時、準確的了解全集團公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營管理狀況，并作出有效、科學的決策，實現(xiàn)集團公司對各個環(huán)節(jié)的嚴格有效的管理。結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于全集團公司范圍，即集團公司下屬各二級單位、分子公司、合資公司等向集團公司職能部門上報各類管理報表的報送活動。

三、基本原則

1、實事求是原則。統(tǒng)計報表工作要嚴格遵守集團公司相關(guān)規(guī)章制度，堅持實事求是，客觀真實地反映企業(yè)經(jīng)營活動及成果，嚴禁弄虛作假，保證報表數(shù)據(jù)的真實、準確。

2、嚴肅保密原則。相關(guān)統(tǒng)計人員應(yīng)對公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)保密，維護統(tǒng)計報表工作的嚴肅性。

3、歸口負責原則。下屬各單位相關(guān)業(yè)務(wù)由集團公司職能部門歸口負責，由集團公司企管審計部負責組織和協(xié)調(diào)整體報表工作。

四、報表的分類、整理

根據(jù)集團管控需要，就集團公司各職能部門在對各二級單位、分子公司、合資公司等進行管理過程中所需的報表進行整理、分類、規(guī)范。

按職能歸口分類：

1、財務(wù)類報表，編號為CWxxx,共4類，81張(1)常規(guī)報表，編號為CW1xx，共39張(2)預算表，編號為CW2xx，共20張(3)預算執(zhí)行表，編號為CW3xx，共19張(4)財務(wù)分析表，編號為CW4xx，共3張

2、生產(chǎn)類報表，編號為SCxxx,共2類，21張(1)生產(chǎn)統(tǒng)計類報表，編號為SC1xx，共12張(2)機電運輸類報表，編號為SC2xx，共9張

3、物資供應(yīng)類報表，編號為GYxxx,共1類，2張

4、企管類報表，編號為QGxxx,共4類，19張(1)生產(chǎn)系統(tǒng)報表，編號為QG1xx，共4張(2)運銷系統(tǒng)報表，編號為QG2xx，共8張(3)職能部門報表，編號為QG3xx，共3張(4)多經(jīng)系統(tǒng)報表，編號為QG4xx，共4張

5、銷售類報表，編號為XSxxx，共2類，5張(1)港口報表，編號為XS1xx，共3張(2)運銷系統(tǒng)報表，編號為XS2xx，共2張

具體分類及要求詳見附件一《滿世集團公司管控報表明細》。按報送時間分類：定期報表與不定期報表。

1、定期報表包括：年度報表、季度報表、月度報表、日報表。

2、不定期報表為各單位根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況而編制的報表。

五、報送要求

1、為了使集團管理規(guī)范、信息反饋及時準確，各報表編制單位要真實、準確、及時填寫報表并在規(guī)定時間內(nèi)上報，同時要建立相關(guān)統(tǒng)計臺帳，及時準確統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)，完善內(nèi)部核算及統(tǒng)計制度。

統(tǒng)計臺帳是指用一定的表格形式，按時間順序，對原始報表資料進行系統(tǒng)的、經(jīng)常的登記，是各單位對自己統(tǒng)計報表工作的一種有效管理形式，也是檢查統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的基礎(chǔ)資料。

2、隨文下發(fā)各報表表樣，各單位應(yīng)嚴格按照規(guī)定內(nèi)容和要求填寫，嚴禁擅自變動報表內(nèi)容或自制報表進行報送。

3、報表報送工作實行分管領(lǐng)導負責制，各單位上報的各類報表必須先經(jīng)單位分管領(lǐng)導進行審核、把關(guān)，確保報表的真實性、準確性、規(guī)范性。

4、報表報出后，如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須立即訂正。受表單位發(fā)現(xiàn)報送錯誤時，應(yīng)立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉、拖延。

5、各單位在報表報送過程中不得虛報，瞞報、拒報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必將嚴肅處理；已上報的報表中，每發(fā)現(xiàn)錯誤一處，在單位目標考核中扣0.2分，上不封頂；報表明細中所示時間為最后期限，每遲報一天，在單位目標考核中扣0.2分，上不封頂；擅自修改報表的，責令上報單位按規(guī)定表樣重新報送，所延誤時間視同遲報。

6、報表簽批、審核手續(xù)不全的，受表單位有權(quán)拒收，按報表延遲進行考核，直至收到合格報表為止。

7、由受表單位對報表單位的報送工作進行記錄，并將工作記錄匯總提交至企管審計部，最終納入各單位目標管理考核。

8、各單位應(yīng)根據(jù)本單位統(tǒng)計工作的需要，指定專職或兼職報表統(tǒng)計人員，管理要求如下：

(1)報表統(tǒng)計人員必選具有良好的職業(yè)道德，如實統(tǒng)計，并遵守各項保密規(guī)定。

(2)報表統(tǒng)計人員應(yīng)保持相對的穩(wěn)定，調(diào)離前須征得相關(guān)領(lǐng)導同意，并辦理相關(guān)移交手續(xù)，調(diào)離后要及時向集團公司職能部門通報。

六、附則

1、隨著集團公司管控體系的逐步完善，各類管理報表將逐步細化、豐富。如若出現(xiàn)報表的增加、刪減、變更，企管審計部將及時修訂并通知各單位并下發(fā)新的報表格式及報送要求。

2、現(xiàn)管理報表中存在部分紙質(zhì)報表，根據(jù)集團公司無紙化辦公的要求，2011年將逐步取消紙質(zhì)報表，要求各報表單位及受表單位提前做好相關(guān)變更工作。

3、本管理辦法另附各類管理報表表樣，各單位可從公司OA系統(tǒng)企管審計部公告中下載。

4、本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

5、本管理辦法由集團公司企管審計部負責解釋和修訂。具體業(yè)務(wù)報表填報的相關(guān)技術(shù)問題由受表單位負責解釋。

附件二：

財務(wù)管理中心報表編制說明

1、所有者權(quán)益變動表年報，其他報表月報(包括會計報表附注)；

2、無數(shù)據(jù)表格可不報；

3、按照報表右上角編碼順序排序；

4、不允許改動報表格式，取數(shù)公式可以修改，無取數(shù)公式的需根據(jù)企業(yè)實際科目設(shè)置編制取數(shù)公式；

5、每月7日前以電子版（Excel版）和紙質(zhì)（1份）形式報送到集團財務(wù)結(jié)算中心，無法報送紙質(zhì)報表的可以只傳電子版；

6、會計報表附注為word格式，請在網(wǎng)上鄰居下載填報;

7、所有報表要求橫向排版；

8、附注中財務(wù)指標計算公式：

a、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2] b、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初流動資產(chǎn)+期末流動資產(chǎn)）/2] c、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2] d、產(chǎn)權(quán)比率=（負債總額 /股東權(quán)益）×100% e、有形凈值債務(wù)率=[負債總額/（股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值）]×100% f、已獲利息倍數(shù)=息稅前利潤/利息費用 =（利潤總額+財務(wù)費用）/（財務(wù)費用中的利息支出+資本化利息）

g、銷售凈利率=凈利潤 / 銷售收入×100% h、銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）/ 銷售收入]×100% i、資產(chǎn)凈利率=凈利潤/ [（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2]×100% j、凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/[（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計）/2]×100%

第二篇：2012集團公司高管考核通知

關(guān)于高級管理人員2012績效考核 暨組織制訂2013目標責任狀的通知

集團各權(quán)屬公司：

為了強化集團各權(quán)屬公司高級管理人員績效管理，根據(jù)集團與各位高層管理人員年初確定的2012目標責任狀，現(xiàn)確定組織實施集團高級管理人員績效考核，并組織制定2013目標責任狀?，F(xiàn)將相關(guān)要求通知如下：

一、考核范圍

集團公司高級管理人員、各權(quán)屬公司高級管理人員

二、考核領(lǐng)導小組 組長： 副組長：

工作小組：集團薪酬委員會、集團人力資源部、各權(quán)屬公司人力資源部

集團薪酬委員會負責，集團公司人力資源部協(xié)助，對集團公司、各權(quán)屬公司內(nèi)全部高層管理人員考核；同時審核確定2013目標責任狀。

二、考核材料準備

1、各權(quán)屬公司人力資源部協(xié)助收集各被考核人績效指標完成情況，交被考核人參考填報。

對于目標責任狀中管理指標完成情況的描述，由各高管人員在目標責任狀中填寫。年內(nèi)承擔多項集團公司督辦事項的公司高管人員，可將部分或全部督辦事項設(shè)成指標，并據(jù)實描述完成情況，以不超過20%的權(quán)重列入目標責任狀中，目標責任狀中其余各項指標權(quán)重按比例遞減。

如有重大貢獻的，一并提交重大貢獻報告，并附相關(guān)證明材料。

2、各高管人員根據(jù)各自的2013工作計劃，提煉2013目標責任狀內(nèi)容，包括分解至各季度的指標內(nèi)容或工作計劃內(nèi)容一并列出，交各公司人力資源部匯總。其中，對于目標責任狀中的數(shù)據(jù)指標，各權(quán)屬公司人力資源部應(yīng)與各職能部門逐一核實，然后交權(quán)屬公司負責人審核。

3、各高管人員須提供個人2012工作總結(jié)及2013工作計劃。

三、考核流程與時間進度安排1、1月17日前各公司完成資料收集整理工作，交由集團人力資源部匯總。2、1月18日召開由考核會議，審查內(nèi)容為：（1）對2012年目標責任狀的完成情況進行考核。（2）重大貢獻審查、審批。（3）審核2013年目標責任狀。（4）新擬訂的高層績效考核方案。

3、集團公司審計部對各高管人員及子公司的完成業(yè)績數(shù)據(jù)與統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審計調(diào)整，并完成2012年目標責任狀指標審查。4、1月25日前集團人力資源部匯總完成2012考核結(jié)果及2013年目標責任狀。

四、績效結(jié)果運用

高管考核結(jié)果與本人年薪掛鉤。

計算公式：高管實際年薪＝高管標準年薪*高管考核得分率；其中，考核得分在60分以下（不含）者不享受績效年薪。

年內(nèi)發(fā)放季度績效薪酬的高管人員，第四季度不再單獨考核，以考核成績?yōu)闇省?/p>

五、其他說明事項

1、高管本人目標責任狀與公司其他文件在有關(guān)考核指標及權(quán)重方面的不同，以高管目標責任狀為準。

2、年內(nèi)發(fā)生職務(wù)調(diào)整或年內(nèi)聘任的高管人員，以新簽訂的目標責任狀為準進行考核。無目標責任狀的，按總結(jié)計劃材料，并由本人提取指標交由所在公司負責人審核以后參與考核。

3、對已離職人員不參與考核，同時不再享受績效兌現(xiàn)。

第三篇：外來人員管控制度

關(guān)于加強對外來人員進行管控的通知

各部門、各車間：

隨著公司業(yè)務(wù)的增加，外來人員（包括外來客戶及外協(xié)外包人員）越來越多。為加強外來人員的管理和協(xié)調(diào)，防止各類不安全事故的發(fā)生。根據(jù)公司的管理規(guī)定，特就外來人員管控問題作如下規(guī)定：

1、所有外來人員進入公司前必須在門衛(wèi)進行登記，登記時須提供相關(guān)身份證明（身份證、駕駛證均可）。不能提供身份證明的，必須由到訪部門人員電話告知并簽出入證方可進入。

2、門衛(wèi)對所有外來人員應(yīng)登記并發(fā)放《貴賓證》或《出入證》，必須佩戴此證方可進出。《出入證》須交證件押金10元或?qū)⑵溆嘘P(guān)身份資料暫時留置（貴賓客戶及政府部門人員到訪的除外），離廠時予以交換?！冻鋈胱C》丟失的須到財務(wù)上交證件工本費20元，收據(jù)交由門衛(wèi)處方可離開。

3、政府機關(guān)或重要單位來訪貴賓人員，無需登記簽字。門衛(wèi)應(yīng)主動詢問來訪人員的單位、職務(wù)及姓名。并及時通知被訪人員，必要時，相關(guān)人員到大門處迎接。對于不清楚來歷的，要求出示相關(guān)執(zhí)法證明或證件后聯(lián)系行政辦公室接待方可進入。

4、所有外來人員進入公司時，對交通工具應(yīng)同時進行登記，并由門衛(wèi)值班人員安排車輛停放地點。未經(jīng)允許不得進入生產(chǎn)區(qū)域或生活區(qū)域。對外出車輛由門衛(wèi)人員按規(guī)定進行查驗。

5、對常駐外貿(mào)客戶，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責管控并將人員名單報行政辦公室存檔，進出公司時無需辦理登記簽字手續(xù)。

6、外來人員攜帶物品出入的，需進行查驗、登記。

7、外包人員管控如下（加工、維修、施工等人員）：

7.1、主管部門應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)，允許外包業(yè)務(wù)單位或人員到公司從事加工、制作、安裝業(yè)務(wù)。必須到門衛(wèi)處備案，由門衛(wèi)給予發(fā)放證件時，講解注意事項及安全要求。

7.2門衛(wèi)人員對外包人員進行管控。沒有有效證件的一律不得允許其進入工作區(qū)域。

7.3相關(guān)合同經(jīng)批準簽訂后，主管部門通知行政辦公室予以備案，并注明施工單位、施工地點、施工范圍、施工期限、需動用的設(shè)備、電力等。對需動火或電源的，必須事先申報，并經(jīng)行政辦公室同意后方可開工。

8、主管部門的其他責任：

8.1、凡是有組織的外包人員進入公司時（如施工隊），不得出現(xiàn)穿奇裝異服、赤腳、光膀、穿拖鞋、穿超短褲等現(xiàn)象。否則，門衛(wèi)人員應(yīng)禁止其進入公司。

8.2、應(yīng)教育外來人員自覺愛護公司財物，如有損壞，應(yīng)照價賠償；如發(fā)現(xiàn)有偷盜現(xiàn)象，應(yīng)立即上報處理。

8.3、應(yīng)教育外來人員嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，在公司規(guī)定范圍內(nèi)不得喝酒、吸煙。

8.4、應(yīng)要求外來人員在指定的區(qū)域施工或辦理業(yè)務(wù)，嚴禁到其他區(qū)域隨意走動。

8.5、應(yīng)教育外來人員自覺接收守衛(wèi)人員的監(jiān)督和檢查。對于態(tài)度惡劣的應(yīng)提出警告，對拒不配合檢查或?qū)μ岢龅膯栴}拒不整改的，應(yīng)暫停其施工或相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。

9、凡不按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一人次，則給予相關(guān)部門負責人100元以上處罰；造成損失，其一切損失均由相關(guān)部門負責人承擔。

10、外來人員出入佩戴證件注意事項：

10.1、出入證件不得轉(zhuǎn)借他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予沒收，并不退押金；若有丟失，請到門衛(wèi)補辦，并到財務(wù)補交證件費20元。10.2、工作結(jié)束后，將出入證退回，并退還押金或證件。10.3、自覺遵守施工安全要求。發(fā)現(xiàn)任何異常情況，及時撥打電話0880。

10.4、所有施工人員離開時請主動接受門衛(wèi)安防檢查。

本通知解釋權(quán)歸行政辦公室，自二0一八年八月一日起執(zhí)行。

第四篇：各管控制度

織金縣蒼海煤礦

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎懲制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎懲制度

為抓好我礦瓦斯攻堅年工作，強化我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，落實安全生產(chǎn)主體責任，有效防范生產(chǎn)安全事故，促進我礦安全生產(chǎn)形式穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《關(guān)于印發(fā)畢節(jié)市煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考評辦法的通知》（畢安會[2015]10號）以及《織金縣煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控督導考評工作方案》（織府辦[2015]56號）要求，特制定我礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核獎懲制度。

一、組織領(lǐng)導

成立蒼海煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控考核領(lǐng)導小組，負責各關(guān)鍵環(huán)節(jié)考核并督促各關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作到位。組

長：喻建雄 副組長：黃秋平

成員：肖容星

鄒培章

吳成明

張細根

二、考核時間及形式

每月底進行全面考核，每天進行現(xiàn)場督查，每周進行一次抽查。

三、考核獎懲制度

1、沒有按照“三項計劃管控”要求進行編制“三項計劃”的，罰總工程師200元。

2、未按照規(guī)定及時報公司審批，每次罰總工程師100元。

3、沒有及時報送縣級行業(yè)管理部門備案，罰總工程師100元。

4、瓦斯抽采系統(tǒng)出現(xiàn)漏氣、積水，每處罰李平安20元。

5、瓦斯抽采系統(tǒng)計量不能正常使用的，罰林順友每處20元。

6、采掘工作面開工前沒有及時編制瓦斯抽采設(shè)計和探放水設(shè)計的，罰總工程師每處50元。

7、施工鉆孔時，技術(shù)人員必須按照設(shè)計現(xiàn)場放線并記錄存檔，否則罰段林每處20元。

8、施鉆人員沒有把施鉆過程煤層、構(gòu)造、有無噴孔、卡鉆等情況記錄的。每處罰施鉆人員50元。

9、施鉆完成后，沒有及時對現(xiàn)場記錄審查簽字的。罰帶班礦長、通防隊每次50元。

10、施鉆驗收后沒有及時把鉆孔參數(shù)填在管理牌板上的，每處罰驗收人員50元。

11、鉆孔全部驗收簽字后，技術(shù)部必須及時按照要求繪制鉆孔竣工圖，否則罰技術(shù)部每處50元。

12、驗收完后的鉆孔沒有及時封孔連抽的，每處罰李平安20元。

13、封孔質(zhì)量達不到要求的。每處發(fā)肖桂生50元。

14、條帶預抽完后必須經(jīng)公司瓦斯實驗室人員進行現(xiàn)場取樣做效果驗證，沒有進行效果檢驗，擅自組織生產(chǎn)的，罰生產(chǎn)、安全各200元。

15、每周按照規(guī)定進行鉆孔綜合參數(shù)測定，否則罰通防部門每次50元。

16、探放水鉆孔未按照設(shè)計施工的，每處罰施工人員100元。

17、探放水鉆孔施工完后經(jīng)驗收，沒有在中心鉆孔內(nèi)留設(shè)備查管的，每處罰施工人員50元。

18、探放水鉆孔驗收后，必須及時吊掛基點控制牌板和鉆孔管理牌板，否則每處罰技術(shù)部50元。

19、如果遇石門見煤，必須編制石門揭煤設(shè)計及安全技術(shù)措施，否則罰總工程師100元。

20、石門揭煤設(shè)計及安全技術(shù)措施編制好后，必須進行審批簽字并報公司批準，否則罰總工程師100元。

21、放炮時為嚴格執(zhí)行“一炮三檢”，否則每次罰瓦斯檢查員100元。

22、沒有嚴格執(zhí)行遠距離、“三人聯(lián)鎖”放炮制度的，每次罰當班瓦斯檢查員、班長、放炮員各100元。

23、還是當月考核沒有進行過處罰的單位和個人，當月按照對等金額進行獎勵。

24、此管理制度從四月十日開始執(zhí)行。

織金縣蒼海煤礦

“三項計劃”實施管理制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

“三項計劃”實施管理制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定本實施管理制度。

1、嚴格執(zhí)行“一采兩掘兩抽”、“先抽后采掘”的規(guī)定。

2、每年的11月份由總工程師組織，按照規(guī)定編制完“三項計劃”，并報公司審查批準，然后報縣工能局審查確認并報縣安全局備案。

3、采掘工作面布置按照“一采兩掘兩抽”的規(guī)定編制采掘計劃。

4、所有掘進工作面和采煤工作面必須按照采掘計劃編制瓦斯順層抽采計劃。

5、回采工作面瓦斯抽采在工作面兩道剛開始施工時同步進行本煤層瓦斯鉆孔施工并連管抽放，一直到工作面回采結(jié)束。

6、掘進工作面采用迎頭條帶瓦斯抽放，抽放時間不少于7天。迎頭必須留有20m超前保護距離，巷道兩幫必須有15m的控制保護距離。

7、回采工作面開采之前20天，由公司瓦斯實驗室技術(shù)人員到現(xiàn)場取樣進行瓦斯抽采效果驗證。

8、掘進工作面瓦斯抽放7天后，由公司瓦斯瓦斯實驗室技術(shù)人員現(xiàn)場取樣進行瓦斯抽放效果驗證。

9、如遇石門揭煤，同樣由總工程師按照規(guī)定編制瓦斯抽采計劃，并按照石門揭煤規(guī)定，確保保護距離和抽放時間，再由公司瓦斯瓦斯實驗室技術(shù)人員現(xiàn)場取樣進行瓦斯抽放效果驗證。

10、所有采掘進工作面必須堅持“有疑必探、先探后采掘”的原則。

11、煤巷掘進工作面必須留有30m超前保護距離。巖巷掘進工作面留有20m超前保護距離。巷道兩幫必須確保20m的控制距離。

12、每月的25號由總工程師組織，比照“三項計劃”編制好月度“三項計劃”，并報公司審查批準。

織金縣蒼海煤礦

采掘工作面管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

采掘工作面管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定本管控制度。

1、總工程師按照已備案確認的“三項計劃”合理布置采掘工作面。

2、總工程師將擬布置的采掘工作面報縣工能局、安全局確認備案。

3、將擬確認備案的采掘工作面在公示牌板上進行公示，并公告舉報電話。

織金縣蒼海煤礦

瓦斯抽采過程管控制度

編制單位：蒼海煤礦

編制時間：二〇一五年四月

瓦斯抽采過程管控制度

根據(jù)畢節(jié)市安委會《關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控的通知》（畢安會[2015]1號）和《織金縣生產(chǎn)安全委員會關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控實施意見》（織安會[2015]5號）要求，特制定我礦瓦斯抽采過程管控制度。

1、瓦斯抽采系統(tǒng)必須由通防隊每天派專人進行檢查維護確保系統(tǒng)不漏氣、積水。

2、地面泵房機電派專人每周對瓦斯抽放泵進行檢查，確保瓦斯抽放泵正常運行。

3、泵房司機必須24小時有人監(jiān)控，并記錄運行情況和抽采綜合參數(shù)。

4、鉆孔施工之前，技術(shù)部必須派技術(shù)人員到現(xiàn)場按照鉆孔設(shè)計參數(shù)進行放線，并認真填寫好放線記錄。

5、施鉆人員必須按照指定參數(shù)施工，并如實記錄施鉆參數(shù)和施鉆過程中見煤巖、瓦斯噴孔、卡鉆、頂鉆等情況，現(xiàn)場填寫施工記錄并簽字，帶班礦長要現(xiàn)場審查簽字驗收。通防部門每天要對當日施鉆記錄認真進行清理，通防副總每周對施鉆記錄進行核查。

6、總工程師組織根據(jù)驗收鉆孔臺帳及時按1：500比例繪制鉆孔竣工圖并由簽字認可。

7、經(jīng)過預抽后。

第五篇：原材料管控制度

原材料管控制度

一、材料名稱：

水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

二、存儲條件：

料倉——水泥、白灰、粉煤灰。室內(nèi)——鋁膏。

露天堆場——脫硫石膏、砂、尾礦。

三、運輸條件：

汽車運輸——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏、鋁膏。

四、職責：

1、物資采購部：負責材料采購。

2、地磅房：負責散裝材料檢斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏）。

3、收料員：負責材料接收；調(diào)度車輛將材料卸到指定地點；清點袋裝材料數(shù)量、抽查袋裝材料重量；日常量倉、退貨、倉庫管理及月末盤庫。

4、化驗室：負責原材料質(zhì)量檢驗。

5、成本核算員：負責材料入庫、出庫；材料消耗監(jiān)控及月末盤庫。

6、統(tǒng)計員：負責材料質(zhì)量統(tǒng)計。

五、管控程序

（一）適用范圍：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾礦、脫硫石膏。

1、材料過磅后，司磅員開具檢斤單，標明日期、時間、車號、承運單位、材料名稱、產(chǎn)地、毛重、簽字。

2、檢斤單由司機傳遞給收料員。

3、收料員驗貨后，通知化驗室檢驗。（適用白灰）

4、檢驗合格后，通知司機將材料卸到指定地點，并在檢斤單上簽字、蓋章。

5、缷完材料后，由司機將檢斤單帶回地磅房回皮。

6、回皮后，司磅員填寫皮重、凈重并加蓋檢斤專用章，將三聯(lián)（運輸）、四聯(lián)（發(fā)料）交給司機。二聯(lián)（收料）暫存在地磅房，每天早晨收料員到地磅房收取，并上交給成本核算員。

7、收料員每天早晨量倉，并將量倉數(shù)上報給成本核算員。

8、成本核算員每天早晨匯總進料數(shù)、消耗數(shù)、量倉數(shù)，并對消耗數(shù)進行分析。管控程序

（二）適用范圍：鋁膏。

1、材料進廠后，收料員清點數(shù)量。

2、收料員按包裝袋上標明的數(shù)量進行抽查。

3、驗收無誤后，在收料單上簽字、蓋章。

4、及時通知化驗室檢驗，并將收料單上報給成本核算員。

5、收料員每天早晨清點庫存數(shù)量，并上報個成本核算員。

6、成本核算員每天早晨匯總進料數(shù)、消耗數(shù)、庫存數(shù)，并對消耗數(shù)進行分析。

六、退貨

（一）適用范圍：白灰。

1、經(jīng)檢驗活性氧化鈣含量低于60%的，收料員安排鏟車裝車，在檢斤單上簽字、蓋章，并通知司機到地磅房過磅。

2、過磅后，司磅員視過磅數(shù)為該車的皮重，填寫凈重，并做好記錄。退貨

（二）適用范圍：鋁膏。

1、經(jīng)檢驗不合格的，收料員及時通知成本核算員，成本核算員及時通知供應(yīng)部。

2、由物資采購部安排退貨。