第一篇：物流發(fā)貨流程

物流發(fā)貨流程

銷售部下訂單?物流部?倉庫出貨?物流部聯(lián)系或安排車輛?運輸跟單 ?貨單存根交倉庫?通知銷售部貨已發(fā)?出納財務(wù)核對款項及做帳

注意：銷售部填寫單據(jù)必須按以下標(biāo)準(zhǔn)

型號 產(chǎn)品全稱+套件數(shù) 樹種名 計件單位 數(shù)量 單價 金額

? 發(fā)貨單和發(fā)貨標(biāo)貼須準(zhǔn)確填寫（打印）產(chǎn)品名稱、收貨人地址、收貨人姓名、收貨人聯(lián)系電話與貨物數(shù)量及編號等內(nèi)容。

? 特定的貨物（易破碎品、玻璃等），應(yīng)在托運單特約聲名欄中注明“易碎”標(biāo)貼； ? 發(fā)貨單開好后，存根聯(lián)自留，客戶聯(lián)裝入自封袋用膠帶貼在顯眼處隨貨物交給客戶，并電話告知客戶發(fā)貨單放置的位置。

? 認真檢查貨物包裝、標(biāo)貼的完整性，外包裝不完好的，應(yīng)拒絕受理。? 認真清點、核對貨物件數(shù)、發(fā)貨單的貨物清單與貨物是否一致。

? 裝卸人員將貨物擺放到待發(fā)貨區(qū)，并做到堆碼穩(wěn)固、整齊有序。易碎品應(yīng)輕拿輕放，且放在最上層。

? 根據(jù)預(yù)計貨物到達目的地的日期，及時告知客戶大概的提貨日期。

裝車

? 認真核對貨物發(fā)送目的地，分區(qū)擺放，避免貨物混放、錯放； ? 重貨堆放在下，輕貨堆放在上。

? 對于同一線路最后目的地下車的大件重貨，直接裝車，裝在靠近車頭的位置； ? 裝車時，遵循重貨先裝，輕貨后裝；下面擺放大件，小件在上面；先到目的地的后上車的原則；

? 同一車上有不同目的地貨物時，做明顯標(biāo)記； ? 裝車貨物要與發(fā)貨單一致，以免錯裝或漏裝。

? 易碎品、金屬器件或尖銳貨物要小心擺放，防止破碎或刺破其他貨物。

就近配送

? 的貨物如安排公司車輛進行運輸?shù)?，需要隨同兩位卸貨人員。? 如需安裝的必須隨同一位安裝人員。? 將貨單交由客戶確認后卸貨。

? 用戶收貨后，主動要求客戶填寫滿意度調(diào)查表格。

第二篇：物流的發(fā)貨流程

物流的發(fā)貨流程

網(wǎng)購的人都知道，自己購買了東西之后，可以在淘寶里面看到自己購買的產(chǎn)品的發(fā)貨情況，但是你所看到的就是物流的發(fā)貨流程嗎?很顯然，并不完全是，那只是發(fā)貨的一部分。只要是物流公司，就一定會涉及發(fā)貨。雖然每個物流公司的發(fā)貨流程不太一樣，但是萬變不離其宗，下面的這個流程一定是所有物流公司必須要依照的正規(guī)流程。

1、物流配送中心根據(jù)客戶的發(fā)貨指令視庫存情況做相應(yīng)的配送處理。

2、根據(jù)配送計劃系統(tǒng)將自動地進行車輛、人員、應(yīng)的出庫處理。

3、根據(jù)選好的因素由專人負責(zé)貨物的調(diào)配處理，可分自動配貨和人工配貨，目的是為了更高效的利用物流公司手頭的資源。

4.、根據(jù)系統(tǒng)的安排結(jié)果按實際情況進行人工調(diào)整。

5.、在安排好后，系統(tǒng)將根據(jù)貨物所放地點(庫位)情況按物流公司自己設(shè)定的優(yōu)化原則打印出揀貨清單。

6.、承運人憑揀貨清單到倉庫提貨，倉庫那頭做相應(yīng)的出庫處理。

7.、裝車完畢后，根據(jù)所送客戶數(shù)打印出相應(yīng)的送貨單。

8.、車輛運輸途中可通過GPS車輛定位系統(tǒng)隨時監(jiān)控，并做到信息及時溝通。

9.、在貨物到達目的地后，經(jīng)受貨方確認后，憑回單向物流配送中心確認。

10、產(chǎn)生所有需要的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)和財務(wù)結(jié)算，并產(chǎn)生應(yīng)收款與應(yīng)付款。

第三篇：《公司物流發(fā)貨管理制度》

物流發(fā)貨管理制度

一、發(fā)貨制度

第一條?為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條?發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

公司發(fā)貨審核程序：

客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。

第三條

發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。

第四條

貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。

第四條

發(fā)貨時間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當(dāng)天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應(yīng)由客服通知客戶。

第五條

臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第六條

物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

1)

如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2)

如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條

發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財務(wù)處對賬。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程

第一步

審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；

第二步

確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調(diào)配或更換同類商品；

第三步

打印單據(jù)：

1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；

2、供應(yīng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號、款式，由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。

第四步

快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步

訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務(wù)部門對接好。

二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強安全意識，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應(yīng)做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務(wù)部門，追究相關(guān)責(zé)任。

5、產(chǎn)品入庫，倉管員應(yīng)認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時，倉管員應(yīng)及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應(yīng)及時做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應(yīng)與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數(shù)量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應(yīng)立即上報辦公室銷售負責(zé)人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理；

10、每月25日協(xié)助財務(wù)人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結(jié)果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8：00——18：00，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；

12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

13、應(yīng)利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解，積累經(jīng)驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中；

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END

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第四篇：勝泰物流發(fā)貨工作流程標(biāo)準(zhǔn)

徐水勝泰物流配貨中心

發(fā)貨業(yè)務(wù)流程（暫定）

接 單：調(diào)度員從客戶處接受運輸發(fā)送計劃；從客戶處接出庫提貨單證。核對單證。

登 記：運輸調(diào)度在登記表上分送貨目的地，分收貨客戶標(biāo)定提貨號碼。司機（指定人員及車輛）到運輸調(diào)度中心拿提貨單，并在運輸?shù)墙y(tǒng)本上確認簽收

調(diào)用安排：填寫運輸計劃。填寫運輸在途，送到情況，追蹤反饋表。電腦輸單。

車隊交換： 根據(jù)送貨方向，重量、體積、統(tǒng)籌安排車輛。報運輸計劃給客戶處，并確認到廠提貨時間。

提貨發(fā)運：檢查車輛情況；按時到達客戶提貨倉庫。辦理提貨手續(xù)。提貨，蓋好車棚，鎖好箱門。辦好出廠手續(xù)。電話通知收貨客戶預(yù)達時間。

在途追蹤：建立收貨客戶檔案。司機及時反饋途中信息。與收貨客戶電話聯(lián)系送貨情況。填寫跟蹤記錄。有異常情況及時與客戶聯(lián)系 到達簽收：電話或傳真確認到達時間。司機將回單用EMS或FAX傳真回勝泰物流。簽收運輸單。定期將回單送至客戶處。將當(dāng)?shù)厥袌龅淖√幖皶r反饋給客戶。

回 單：按時準(zhǔn)確到達指定卸貨地點。貨物交接。百分百簽收，保證運輸產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量與客戶出庫單一至。了解送貨人對客戶產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龅匿N售情況。

（業(yè)務(wù)流程暫定，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況進行變更，發(fā)貨按流程標(biāo)準(zhǔn)操作）

第五篇：公司物流發(fā)貨管理制度

物流發(fā)貨管理制度

一、發(fā)貨制度

第一條 為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確保客戶滿意，特制定本制度。

第二條 發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。

公司發(fā)貨審核程序： 客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，持出庫單到供應(yīng)鏈領(lǐng)取貨物。

第三條 發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在到倉庫領(lǐng)取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。

第四條 貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領(lǐng)導(dǎo)簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準(zhǔn)備。第四條 發(fā)貨時間：周一至周五8：00前統(tǒng)一發(fā)貨；17：00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），當(dāng)天發(fā)貨，17：00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內(nèi)發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）。如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應(yīng)由客服通知客戶。

第五條 臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第六條 物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題： 1)如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款； 2)如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條 發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財務(wù)處對賬。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程

第一步 審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核； 第二步 確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調(diào)配或更換同類商品； 第三步 打印單據(jù)：

1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領(lǐng)取貨物并打包，通知快遞取貨發(fā)送；

2、供應(yīng)鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應(yīng)商產(chǎn)品型號、款式，由相關(guān)部門直接發(fā)貨給客戶。

第四步 快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步 訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務(wù)部門對接好。

二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強安全意識，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應(yīng)做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務(wù)部門，追究相關(guān)責(zé)任。

5、產(chǎn)品入庫，倉管員應(yīng)認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時，倉管員應(yīng)及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應(yīng)及時做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應(yīng)與原入庫新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數(shù)量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應(yīng)立即告知辦公室相關(guān)人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應(yīng)立即上報辦公室銷售負責(zé)人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理；

10、每月25日協(xié)助財務(wù)人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結(jié)果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8：00——18：00，業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；

12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳給會計人員；

13、應(yīng)利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解，積累經(jīng)驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中；