第一篇：產(chǎn)品發(fā)貨流程責(zé)任、審核規(guī)定

產(chǎn)品發(fā)貨流程責(zé)任、審核規(guī)定

為了保證產(chǎn)品出廠質(zhì)、量、數(shù)據(jù)、資料正確完整，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人的職責(zé)、工作內(nèi)容，加強(qiáng)產(chǎn)品過程控制力度，特制定本規(guī)定。

一、發(fā)貨單填寫。

1、由銷售員或銷售員委托人員填寫，發(fā)貨單一式三份，一份送車間，一份送倉(cāng)庫(kù)，一

份自留。

2、發(fā)貨單上注明的項(xiàng)目：

A、發(fā)貨（準(zhǔn)備）日期、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、特別要求（標(biāo)簽的要求與實(shí)際生產(chǎn)的要求要分別注明）。

B、發(fā)往何單位，是否需傳真提貨，新單位需寫明收貨人、聯(lián)系電話。

C、運(yùn)輸方式：客戶是否指定承運(yùn)單位、承運(yùn)方式，若有請(qǐng)?jiān)诎l(fā)貨單上寫明承運(yùn)單位名稱，承運(yùn)方式。客戶沒有指定的，在公司現(xiàn)有的承運(yùn)單位中根據(jù)實(shí)際情況選擇，公司有特別要求的承運(yùn)單位除外。（公司有特別要求的，一定照特別要求的方法辦）

3、若因貨款或其它原因需改變?cè)l(fā)貨單計(jì)劃的，請(qǐng)銷售人員或受委托人及時(shí)在發(fā)貨單

上補(bǔ)充發(fā)貨信息（數(shù)量、日期等要求）并告知相關(guān)發(fā)貨人員（車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人），以便相關(guān)人員作出調(diào)整。

4、若由于倉(cāng)庫(kù)、車間沒有現(xiàn)貨供應(yīng)，請(qǐng)車間主作任即刻與銷售人員協(xié)商另行發(fā)貨時(shí)間。

5、客戶要貨的規(guī)格是否有變化，如有變化，請(qǐng)與客戶確認(rèn)。

6、銷售人員開出的發(fā)貨單當(dāng)月有效，截止日為當(dāng)月底最后一天，跨月的發(fā)貨單除注明

準(zhǔn)確發(fā)貨時(shí)間的，由倉(cāng)庫(kù)月初返給銷售人員重開，若發(fā)貨單上的總量發(fā)了部分

7、發(fā)貨單傳至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)再核對(duì)一遍，降低發(fā)生錯(cuò)誤可能性。

8、請(qǐng)銷售、倉(cāng)庫(kù)、車間以發(fā)貨任務(wù)為重，互相配合互相體諒，及時(shí)溝通，化解誤會(huì)，確保發(fā)貨任務(wù)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確完成。

二、產(chǎn)品混料、分裝、審核記錄表的填寫

1、產(chǎn)品的規(guī)格、重量、比例、產(chǎn)品材料含量、客戶單位由接受發(fā)貨任務(wù)的人員填寫；

2、混料人、檢驗(yàn)員、分裝人、制標(biāo)簽（出廠批號(hào)）、審核人、包裝人等項(xiàng)目由具體執(zhí)行人簽字確認(rèn)；

3、產(chǎn)品發(fā)貨單由車間主任交領(lǐng)料人隨著發(fā)貨流程轉(zhuǎn)，直至最后包裝好。

三、工作內(nèi)容

1、制標(biāo)簽人：標(biāo)簽內(nèi)容填寫字跡工整、清晰無歧義、準(zhǔn)確無漏填項(xiàng)；

2、混料人：依發(fā)貨單要求按比例、規(guī)定的材料、規(guī)定的數(shù)量依操作工藝均勻混合產(chǎn)品，不得參入其它雜物；

3、檢驗(yàn)員：①使用規(guī)定的檢測(cè)工具，標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)方法，得出客觀的檢測(cè)數(shù)據(jù)并判定產(chǎn)品的合格與否，對(duì)檢測(cè)的數(shù)據(jù)正確性、完整性負(fù)責(zé)；

②對(duì)分裝后的產(chǎn)品重量稱重復(fù)核，以保證產(chǎn)品的正確計(jì)量；

③將理化檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄在檢測(cè)記錄上并微機(jī)備份，最后打印出質(zhì)量保證書并

保存?zhèn)浞荨?/p>

4、分裝人：用適當(dāng)?shù)幕蚋鶕?jù)客戶要求的內(nèi)包裝，依要求的量正確地稱重包裝；

5、審核人：①產(chǎn)品的外觀是否完好無損，有無臟污；

②標(biāo)簽數(shù)量、質(zhì)保書數(shù)量、實(shí)際數(shù)量三者是否一致；

③標(biāo)簽上產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、日期與質(zhì)保書上產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、日期是否一致；④在送貨單上簽字并檢查裝箱內(nèi)容是否齊全（質(zhì)保書、送貨單、告知書等）

6、包裝人：選擇合適或根據(jù)客戶要求的外包裝，檢查產(chǎn)品、質(zhì)保書、送貨單、告知書是否齊全，清理產(chǎn)品的外觀臟污，確保外包裝完好、整潔，將發(fā)貨單交車間主任。

7、發(fā)貨人：①根據(jù)發(fā)貨單的要求確認(rèn)承運(yùn)單位，正確選擇承運(yùn)單位；

②檢查產(chǎn)品的外包裝是否符合運(yùn)輸?shù)囊螅òb是否完好、長(zhǎng)途及單件超25

公斤須用鐵桶包裝、鐵路運(yùn)輸單件不得超過50公斤等其它規(guī)定）；

③托運(yùn)單由發(fā)貨人填寫，并保證其正確性，發(fā)完貨后認(rèn)真檢查承運(yùn)單位出具的托運(yùn)單上的內(nèi)容是否正確；若由于托運(yùn)單填寫錯(cuò)誤，由發(fā)貨人承擔(dān)全部責(zé)任；

④發(fā)貨人在發(fā)貨時(shí)須在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

四、審核

1、贈(zèng)送給客戶試用的樣品由贈(zèng)送的營(yíng)銷人員審核；

2、其它產(chǎn)品發(fā)貨由王玉琦、楊俞興、劉信海、陳惠蘭依第一位不在由第二位審，第二位不在由第三位審，第三位不在由第四位審的順序?qū)徍耍?/p>

3、無審核的產(chǎn)品，發(fā)貨人不得發(fā)貨，并立即通知具有審核資格的人員審核。

五、處罰

1、由于責(zé)任人的過錯(cuò)，一次罰50元；

2、由于責(zé)任人的過錯(cuò)，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人依產(chǎn)品成本價(jià)的20%給予賠償。

3、審核人和復(fù)核人未（重量復(fù)核人、發(fā)貨單復(fù)核人）發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致產(chǎn)品外流，沒造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，一次罰50元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失的依產(chǎn)品價(jià)價(jià)值的20%給予賠償。

4、銷售、倉(cāng)庫(kù)、車間三個(gè)部門在發(fā)貨配合上，若因某一方原因造成發(fā)貨任務(wù)不能完成或差錯(cuò)，由該方承擔(dān)責(zé)任。視情節(jié)、后果輕重，處以100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

無錫新科表面工程材料有限公司

2010-5-1

第二篇：公司發(fā)貨流程管理規(guī)定

關(guān)于下發(fā)《公司發(fā)貨流程管理的補(bǔ)充規(guī)定》的通知

各部門、科室，各分、子公司：

隨著公司業(yè)務(wù)的不斷增加，在合同執(zhí)行過程中，工程進(jìn)度款回收與產(chǎn)成品投入出現(xiàn)脫節(jié)的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，從而導(dǎo)致大量資金滯壓在原材料半成品及產(chǎn)成品環(huán)節(jié)，同時(shí)增加了后期的收帳成本，給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了一定的影響。因此，在2009年11月23日下發(fā)的《鋼構(gòu)件價(jià)值核算、發(fā)貨流程管理規(guī)定》和2014年3月17日下發(fā)的《公司發(fā)貨流程管理規(guī)定》的基礎(chǔ)上，重新修改制定了《公司發(fā)貨流程管理規(guī)定》。各相關(guān)部門在執(zhí)行過程中應(yīng)加強(qiáng)工作銜接，切實(shí)有效地把本規(guī)定落實(shí)到位。

根據(jù)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，需要辦理出庫(kù)手續(xù)的物資主要有以下幾類：原材料類、半成品類、產(chǎn)成品類及出售的廢品廢料。由于出售廢品廢料的流程比較合理，執(zhí)行也較為嚴(yán)格，因而此次不再對(duì)其進(jìn)行重復(fù)規(guī)定。本規(guī)定僅對(duì)原材料類、半成品類及產(chǎn)成品的發(fā)貨流程加以規(guī)范并補(bǔ)充：

一、產(chǎn)成品發(fā)貨流程

公司所有項(xiàng)目產(chǎn)成品發(fā)貨前提是：所發(fā)出產(chǎn)品的價(jià)值與合同規(guī)定相應(yīng)的回款條款相吻合。例如：對(duì)于約定節(jié)點(diǎn)付款的，在約定應(yīng)付款尚未到賬或未全部到賬的，則超出該節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)成品不再發(fā)出，直至該節(jié)點(diǎn)應(yīng)收款全部到賬。對(duì)于約定月進(jìn)度付款的，該月進(jìn)度款按約定付款時(shí)間未支付到賬前，不得再發(fā)出下一批次產(chǎn)品。相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)主方溝通，催要工程進(jìn)度款。發(fā)貨流程如下：

批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢→銷售公司填制發(fā)貨申請(qǐng)單→生產(chǎn)部核算產(chǎn)品價(jià)值（綜合單價(jià)由商務(wù)部提供給生產(chǎn)部）→銷售公司簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核并簽字蓋章→生產(chǎn)部發(fā)貨室填制發(fā)貨清單→裝車→門衛(wèi)室查驗(yàn)放行。

1、每批次成品生產(chǎn)完成，銷售公司應(yīng)及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)量，填寫“發(fā)貨申請(qǐng)單”，商務(wù)部及時(shí)向生產(chǎn)部提供單項(xiàng)工程構(gòu)件綜合單價(jià)，生產(chǎn)部根據(jù)“發(fā)貨申請(qǐng)單”核算該批次產(chǎn)品的發(fā)貨價(jià)值，以及該工程累計(jì)所發(fā)產(chǎn)品價(jià)值及剩余部分的價(jià)值。“發(fā)貨申請(qǐng)單”一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)（生產(chǎn)部留）、銷售聯(lián)（銷售公司辦公室留）、財(cái)務(wù)聯(lián)（財(cái)務(wù)部留存）。每月末上述三個(gè)部門應(yīng)將當(dāng)月留存的各聯(lián)清單進(jìn)行核對(duì)并將核對(duì)結(jié)果報(bào)至考核辦，作為考核的依據(jù)之一。

2、生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按合同約定生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)到合同約定付款節(jié)點(diǎn)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)以“工作聯(lián)系單”形式將所生產(chǎn)的貨物價(jià)值統(tǒng)計(jì)出來，并以書面形式提醒銷售公司或項(xiàng)目部向合同付款方催款。

3、銷售公司持經(jīng)生產(chǎn)部核算后的“發(fā)貨申請(qǐng)單”到財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款清算事宜，財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的核算信息與合同約定的應(yīng)付款金額核對(duì)，確認(rèn)合約方已付款項(xiàng)是否滿足發(fā)貨條件。如果對(duì)方未能足額支付合同約定款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部在“發(fā)貨申請(qǐng)單”上簽署意見，銷售公司將財(cái)務(wù)部簽署意見的“發(fā)貨申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽署是否發(fā)貨的批示，生產(chǎn)部按批示執(zhí)行。如果對(duì)方已足額支付合同約定款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部在“發(fā)貨申請(qǐng)單”上簽字蓋章。銷售公司將財(cái)務(wù)部簽字蓋章的“發(fā)貨申請(qǐng)單”交生產(chǎn)部組織發(fā)貨。

4、生產(chǎn)部收到手續(xù)齊全的“發(fā)貨申請(qǐng)單”后，及時(shí)安排發(fā)貨室發(fā)貨，并將該批發(fā)出產(chǎn)品按發(fā)出車輛填寫發(fā)貨清單，清單列明所裝載產(chǎn)品的品名、件數(shù)、各運(yùn)輸車輛車牌號(hào)碼、發(fā)貨人員及司機(jī)簽名等。該批產(chǎn)成品的實(shí)發(fā)數(shù)量總計(jì)應(yīng)與發(fā)貨申請(qǐng)單的數(shù)量相吻合。

5、運(yùn)輸車輛出門，門衛(wèi)室按原出門制度執(zhí)行。

5、對(duì)于特殊情況下急需發(fā)貨，而提貨價(jià)值大于合同約定應(yīng)

付款金額時(shí)，必須由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽批同意先行發(fā)貨的書面文件。財(cái)務(wù)部可根據(jù)前述簽批的書面文件，在“發(fā)貨申請(qǐng)單”上簽字蓋章確認(rèn)放行，并注明放行原因。

6、由于所有出庫(kù)產(chǎn)成品均應(yīng)由財(cái)務(wù)部簽字蓋章，為了保障正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響，財(cái)務(wù)部設(shè)臵專門崗位及人員對(duì)該工作負(fù)責(zé)。因工作需要，需下班后發(fā)貨的，銷售公司經(jīng)辦人員應(yīng)在下班前將所有出庫(kù)手續(xù)辦理完畢。

二、外協(xié)加工原材料及半成品的發(fā)貨流程

由于生產(chǎn)需要運(yùn)至外協(xié)廠家加工而從公司發(fā)出的原材料或半成品，應(yīng)按以下程序辦理出庫(kù)：

外協(xié)科申請(qǐng)報(bào)告→生產(chǎn)部簽字→分管副總簽批→財(cái)務(wù)部簽字→車間材料員填制原材料或半成品發(fā)貨單、出門證→發(fā)貨→門衛(wèi)室查驗(yàn)放行（必須有財(cái)務(wù)部簽字蓋章方能放行），外協(xié)廠家簽字回傳的發(fā)貨單交統(tǒng)計(jì)科、財(cái)務(wù)部各壹份。

銷售公司、生產(chǎn)部、外協(xié)科、行政部（門衛(wèi)室）和財(cái)務(wù)部在原材料、半成品、產(chǎn)成品核算、發(fā)出流程中應(yīng)相互配合，嚴(yán)格遵守本規(guī)定，并按規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)；具體經(jīng)辦人員 在本規(guī)定實(shí)施過程中存在過錯(cuò)并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將按公司相關(guān)規(guī)章制度予以嚴(yán)肅處理。

本通知自2015年10月1日起執(zhí)行。

二〇一五年九月二十六日

第三篇：產(chǎn)品銷售部發(fā)貨管理制度

產(chǎn)品銷售部發(fā)貨管理制度

目的：

建立產(chǎn)品銷售記錄管理規(guī)程，規(guī)范市場(chǎng)銷售程序，留存銷售依據(jù)。范圍：

產(chǎn)品銷售記錄及合同。

責(zé)任：

銷售部制定；

銷售部部長(zhǎng)審核；

總經(jīng)理批準(zhǔn)；

銷售部?jī)?nèi)勤人員執(zhí)行。

內(nèi)容：

1.供貨方必須提供銷售合同及供貨方的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件。

2.銷售部?jī)?nèi)勤人員根據(jù)合同交貨日期，下達(dá)《發(fā)貨通知單》至物流部，物流部根據(jù)《發(fā)貨通知單》組織發(fā)貨，銷售部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)通知物流、快遞上門退貨，不能上門提貨的物流部負(fù)責(zé)送貨到貨運(yùn)部。

3.市內(nèi)禮品刀發(fā)貨，由銷售部在接到訂貨要求后，核對(duì)庫(kù)存和生產(chǎn)情況，認(rèn)為能夠滿足要求的，銷售部?jī)?nèi)勤持《發(fā)貨通知單》交物流部辦理出庫(kù)及顧客自提或送貨事宜，并與顧客辦理交接手續(xù)，銷售部?jī)?nèi)勤將銷售情況記錄在《禮品刀銷售發(fā)貨記錄》上。

4.需給客戶開具發(fā)票時(shí),由經(jīng)營(yíng)部填寫《銷售發(fā)票開票通知單》交財(cái)務(wù)部出具發(fā)票銷售部交給客戶。

5.銷售臺(tái)帳和發(fā)運(yùn)記錄由銷售部歸檔并保存有效期后半年。

6.附件：

銷售合同審批單GZJH/D-XS-002

發(fā)貨通知單GZJH/D-XS-003

第四篇：物流發(fā)貨流程

物流發(fā)貨流程

銷售部下訂單?物流部?倉(cāng)庫(kù)出貨?物流部聯(lián)系或安排車輛?運(yùn)輸跟單 ?貨單存根交倉(cāng)庫(kù)?通知銷售部貨已發(fā)?出納財(cái)務(wù)核對(duì)款項(xiàng)及做帳

注意：銷售部填寫單據(jù)必須按以下標(biāo)準(zhǔn)

型號(hào) 產(chǎn)品全稱+套件數(shù) 樹種名 計(jì)件單位 數(shù)量 單價(jià) 金額

? 發(fā)貨單和發(fā)貨標(biāo)貼須準(zhǔn)確填寫（打?。┊a(chǎn)品名稱、收貨人地址、收貨人姓名、收貨人聯(lián)系電話與貨物數(shù)量及編號(hào)等內(nèi)容。

? 特定的貨物（易破碎品、玻璃等），應(yīng)在托運(yùn)單特約聲名欄中注明“易碎”標(biāo)貼； ? 發(fā)貨單開好后，存根聯(lián)自留，客戶聯(lián)裝入自封袋用膠帶貼在顯眼處隨貨物交給客戶，并電話告知客戶發(fā)貨單放置的位置。

? 認(rèn)真檢查貨物包裝、標(biāo)貼的完整性，外包裝不完好的，應(yīng)拒絕受理。? 認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)貨物件數(shù)、發(fā)貨單的貨物清單與貨物是否一致。

? 裝卸人員將貨物擺放到待發(fā)貨區(qū)，并做到堆碼穩(wěn)固、整齊有序。易碎品應(yīng)輕拿輕放，且放在最上層。

? 根據(jù)預(yù)計(jì)貨物到達(dá)目的地的日期，及時(shí)告知客戶大概的提貨日期。

裝車

? 認(rèn)真核對(duì)貨物發(fā)送目的地，分區(qū)擺放，避免貨物混放、錯(cuò)放； ? 重貨堆放在下，輕貨堆放在上。

? 對(duì)于同一線路最后目的地下車的大件重貨，直接裝車，裝在靠近車頭的位置； ? 裝車時(shí)，遵循重貨先裝，輕貨后裝；下面擺放大件，小件在上面；先到目的地的后上車的原則；

? 同一車上有不同目的地貨物時(shí)，做明顯標(biāo)記； ? 裝車貨物要與發(fā)貨單一致，以免錯(cuò)裝或漏裝。

? 易碎品、金屬器件或尖銳貨物要小心擺放，防止破碎或刺破其他貨物。

就近配送

? 的貨物如安排公司車輛進(jìn)行運(yùn)輸?shù)?，需要隨同兩位卸貨人員。? 如需安裝的必須隨同一位安裝人員。? 將貨單交由客戶確認(rèn)后卸貨。

? 用戶收貨后，主動(dòng)要求客戶填寫滿意度調(diào)查表格。

第五篇：物流的發(fā)貨流程

物流的發(fā)貨流程

網(wǎng)購(gòu)的人都知道，自己購(gòu)買了東西之后，可以在淘寶里面看到自己購(gòu)買的產(chǎn)品的發(fā)貨情況，但是你所看到的就是物流的發(fā)貨流程嗎?很顯然，并不完全是，那只是發(fā)貨的一部分。只要是物流公司，就一定會(huì)涉及發(fā)貨。雖然每個(gè)物流公司的發(fā)貨流程不太一樣，但是萬變不離其宗，下面的這個(gè)流程一定是所有物流公司必須要依照的正規(guī)流程。

1、物流配送中心根據(jù)客戶的發(fā)貨指令視庫(kù)存情況做相應(yīng)的配送處理。

2、根據(jù)配送計(jì)劃系統(tǒng)將自動(dòng)地進(jìn)行車輛、人員、應(yīng)的出庫(kù)處理。

3、根據(jù)選好的因素由專人負(fù)責(zé)貨物的調(diào)配處理，可分自動(dòng)配貨和人工配貨，目的是為了更高效的利用物流公司手頭的資源。

4.、根據(jù)系統(tǒng)的安排結(jié)果按實(shí)際情況進(jìn)行人工調(diào)整。

5.、在安排好后，系統(tǒng)將根據(jù)貨物所放地點(diǎn)(庫(kù)位)情況按物流公司自己設(shè)定的優(yōu)化原則打印出揀貨清單。

6.、承運(yùn)人憑揀貨清單到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)那頭做相應(yīng)的出庫(kù)處理。

7.、裝車完畢后，根據(jù)所送客戶數(shù)打印出相應(yīng)的送貨單。

8.、車輛運(yùn)輸途中可通過GPS車輛定位系統(tǒng)隨時(shí)監(jiān)控，并做到信息及時(shí)溝通。

9.、在貨物到達(dá)目的地后，經(jīng)受貨方確認(rèn)后，憑回單向物流配送中心確認(rèn)。

10、產(chǎn)生所有需要的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)結(jié)算，并產(chǎn)生應(yīng)收款與應(yīng)付款。