第一篇：過程控制管理制度

過程控制管理制度

第一章 總則

為加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、安全質(zhì)量、施工進(jìn)度等管控，項(xiàng)目部月度檢查。項(xiàng)目部每月由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)組織一次施工管理大檢查，檢查內(nèi)容包括技術(shù)、安全質(zhì)量、施工進(jìn)度、物資機(jī)械等方面，對(duì)存在的問題提出整改要求，并督促整改.第二章過程控制領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)

1、過程控制領(lǐng)導(dǎo)小組

項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的施工現(xiàn)場(chǎng)過程控制管理領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下： 組長：XXXX 副組長：XXXX 組員：XXXX 過程控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于項(xiàng)目部工程部，由工程部長擔(dān)任小組辦公室主任，小組公辦室主要負(fù)責(zé)每次檢查活動(dòng)的召集、檢查結(jié)果匯總及整改通知單下發(fā)。

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

組長：負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)?？刂颇繕?biāo)、進(jìn)度目標(biāo)、技術(shù)管理要求、機(jī)械物資管理要求等，對(duì)整個(gè)施工過程進(jìn)行策劃、控制、監(jiān)視工作。

副組長：根據(jù)組長制定的各項(xiàng)目標(biāo)細(xì)化相關(guān)的指標(biāo)，明確當(dāng)月過程控制檢查重點(diǎn)及其上次檢查問題整改情況。

組員：根據(jù)各職能部門管理職責(zé)，參與每次過程控制檢查，并根據(jù)檢查重點(diǎn)如實(shí)記錄檢查情況，檢查完成后由安質(zhì)部匯總檢查人員意見并將檢查結(jié)果提交副組長、組長。

過程控制檢查內(nèi)容及方式

（1）活動(dòng)安排 每次檢查前，由小組辦公室擬定檢查時(shí)間，然后征求過程控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長同意，然后由工程部長將檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容（含檢查重點(diǎn)）進(jìn)行通知。檢查當(dāng)日，由工程部長召集相關(guān)檢查人員，人員到齊后開始進(jìn)行檢查。

（2）檢查內(nèi)容：每次檢查內(nèi)容包括：安全、質(zhì)量、環(huán)保、進(jìn)度、物資設(shè)備、技術(shù)管理等，每次檢查可根據(jù)現(xiàn)階段施工存在的問題列寫檢查重點(diǎn)，針對(duì)重點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)檢查。

（3）檢查方式：根據(jù)每次檢查內(nèi)容，可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問、查看內(nèi)業(yè)資料等方式進(jìn)行檢查。

檢查問題整改及落實(shí)

每次檢查完畢后，對(duì)存在的問題按照“定人、定期限”的原則進(jìn)行整改：(1)召開會(huì)議

每次檢查完畢當(dāng)日，由項(xiàng)目經(jīng)理組織各參與人員召開專題會(huì)議，各檢查人員匯報(bào)檢查存在的問題并擬定整改措施、整改責(zé)任人、整改時(shí)間。

（2）意見匯總

針對(duì)檢查所存在的問題，領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行討論，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改監(jiān)管人、整改時(shí)間，然后由工程部長匯總確認(rèn)后的意見。

（3）整改落實(shí)

意見匯總后，由工程部長以整改通知單的形式下發(fā)各整改責(zé)任人、監(jiān)管人，由整改監(jiān)管人負(fù)責(zé)督促整改并填寫整改完成情況。

（4）意見反饋

整改完成后，各監(jiān)管人在周例會(huì)時(shí)通報(bào)相應(yīng)整改完成情況。

第二篇：過程控制實(shí)驗(yàn)報(bào)告

電子科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院

標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

（實(shí)驗(yàn)）課程名稱：過程控制系統(tǒng)

學(xué)生姓名：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)教師：莊朝基

實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：清水河主樓 C2-110

實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2011年11月

實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)室名稱：智能控制實(shí)驗(yàn)室

二、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱：

三、實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：

四、實(shí)驗(yàn)原理：

五、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

七、實(shí)驗(yàn)器材（設(shè)備、元器件）：

八、實(shí)驗(yàn)步驟：

九、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果分析：

十、實(shí)驗(yàn)結(jié)論：

十一、總結(jié)及心得體會(huì)：

十二、對(duì)本實(shí)驗(yàn)過程及方法、手段的改進(jìn)建議：

第三篇：施工過程控制及工序交接管理制度1

施工過程控制及工序交接管理制度

為保證本工程施工工程質(zhì)量，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工過程（工序）的管理及監(jiān)控，促進(jìn)項(xiàng)目部技術(shù)管理人員及各施工隊(duì)伍的管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)，特制定本管理制度。本管理制度適用于南水北調(diào)中線（直管）工程磁縣一標(biāo)。

1、土方工程

1.1 場(chǎng)地清表平整

1.1.1 技術(shù)員組織質(zhì)量員、專業(yè)工長、測(cè)量員、材料員、施工隊(duì)對(duì)所施工部位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，并明確范圍、標(biāo)高、施工做法等技術(shù)要求。

1.1.2 場(chǎng)地平整過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，控制清表厚度、標(biāo)高、土質(zhì)、平整度等。

1.1.3 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)、試驗(yàn)員對(duì)平整部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)代表對(duì)平整部位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，表填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

1.2 土方開挖

1.2.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“土方開挖技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。內(nèi)容包括：軸線位置，基坑（槽）上、下表面寬度、長度，開挖深度、標(biāo)高，放坡要求，基底土質(zhì)要求，地下水排除，開挖方式等主要技術(shù)參數(shù)及安全環(huán)保措施。

1.2.2 技術(shù)員、專業(yè)工長、測(cè)量員一起對(duì)施工部位進(jìn)行定位放線，明顯標(biāo)識(shí)，并在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)土方施工隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)交底。

1.2.3 土方開挖過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，避免土方的超挖、超深及開挖斷面不足等。

1.2.4 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)開挖完的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

1.3 土方回填

1.3.1 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、材料員對(duì)回填部位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容：基礎(chǔ)外觀質(zhì)量，基底清理及地下水情況，周轉(zhuǎn)材料拆除及清理情況等。

1.3.2 技術(shù)員編制“土方回填技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。內(nèi)容包括：回填土質(zhì)、回填方式、回填標(biāo)高、分層厚度、壓實(shí)方式、壓實(shí)系數(shù)要求、施工方法及成品保護(hù)、安全環(huán)保措施等。

1.3.3 土方回填過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長、試驗(yàn)員中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，控制回填分層厚度、壓實(shí)施工、成品保護(hù)等。

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1.3.4 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)、試驗(yàn)員對(duì)回填部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

2、模板工程

2.1 模板支護(hù)

2.1.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“模板支護(hù)施工技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。內(nèi)容包括：模板及支撐體系的設(shè)計(jì)，模板的加工，模板的加固等主要技術(shù)要求和施工方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施。

2.1.2測(cè)量員應(yīng)根據(jù)施工部位的不同及時(shí)提供軸線及標(biāo)高。

2.1.3 模板支護(hù)過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長、安全員中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)控制：模板及其支架體系的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性，軸線、標(biāo)高偏差，預(yù)留孔、洞的留設(shè)，預(yù)埋件的安裝等質(zhì)量偏差及安全防護(hù)。

2.1.4 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

2.2 模板拆除

2.2.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“模板拆除施工技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。內(nèi)容包括：模板拆除的順序、模板拆除的時(shí)間要求等主要技術(shù)要求和施工方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施。

2.2.2 模板拆除過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長、安全員中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)控制成品保護(hù)及安全防護(hù)。

2.2.3 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、材料員、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的模板拆除進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

3、鋼筋工程

3.1 鋼筋加工

3.1.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“鋼筋下料單”及“鋼筋制作技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：各種型號(hào)、類型鋼筋的連接方式、接頭要求，制作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

3.1.2 試驗(yàn)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料取樣，試驗(yàn)合格后進(jìn)行鋼筋的加工。

3.1.3 施工隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按“鋼筋下料單”下料、制作鋼筋，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，避免鋼筋型號(hào)混用及原材料的浪費(fèi)。

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3.1.4 加工好的半成品鋼筋應(yīng)分類掛牌標(biāo)識(shí)碼放整齊。質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所加工的鋼筋半成品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，簽發(fā)“鋼筋委托加工任務(wù)單”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

3.2 鋼筋綁扎

3.2.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“鋼筋綁扎技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：鋼筋的連接方式、接頭要求，施工方法，構(gòu)造措施，綁扎質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

3.2.2 專業(yè)工長組織技術(shù)員、質(zhì)量員、施工隊(duì)在鋼筋車間領(lǐng)用半成品，辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.2.3測(cè)量員應(yīng)根據(jù)施工部位的不同及時(shí)提供軸線及標(biāo)高。

3.2.4 鋼筋綁扎施工過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)。重點(diǎn)控制：鋼筋的綁扎質(zhì)量要求，重點(diǎn)部位的構(gòu)造要求。

3.2.5 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的鋼筋綁扎進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

4、混凝土工程

4.1 混凝土攪拌

4.1.1 試驗(yàn)員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料取樣，試驗(yàn)合格后進(jìn)行混凝土的攪拌。

4.1.2 技術(shù)員編制“混凝土攪拌技術(shù)交底”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：混凝土攪拌質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注意事項(xiàng)及安全環(huán)保措施等。

4.1.3 攪拌站（專業(yè)工長）在接到各相關(guān)人員會(huì)簽的“混凝土澆筑指令書”，并于技術(shù)員、施工隊(duì)協(xié)商好澆筑時(shí)間后方可開盤攪拌。

4.1.4 攪拌站應(yīng)嚴(yán)格按“設(shè)計(jì)配合比通知單”及“混凝土澆筑指令書”攪拌混凝土，專業(yè)工長及試驗(yàn)員應(yīng)隨時(shí)抽查混凝土攪拌質(zhì)量，并按規(guī)范要求留置試件。

4.2 混凝土澆筑

4.2.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“混凝土澆筑技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：混凝土的澆筑順序、澆筑方法、施工縫的留設(shè)及處理、振搗要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

4.2.2 測(cè)量員應(yīng)根據(jù)施工部位的不同及時(shí)提供軸線及標(biāo)高。

4.2.3 混凝土澆筑過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)混凝土的澆筑厚度，澆筑順序，混凝土的振搗，施工縫的留設(shè)，預(yù)埋件位移情況、各面層的標(biāo)高及同條件養(yǎng)護(hù)試件的留置等。

4.2.4 混凝土澆筑完畢后應(yīng)及時(shí)保養(yǎng)。測(cè)量員（技術(shù)員、專業(yè)工長配合）應(yīng)及時(shí)將軸線

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及標(biāo)高投測(cè)在混凝土表面。

4.2.5 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收（包括：混凝土結(jié)構(gòu)的外觀質(zhì)量、截面尺寸偏差、預(yù)埋件的軸線、標(biāo)高偏差等），驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

5、預(yù)埋件施工

5.1 預(yù)埋件制作

5.1.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“預(yù)埋件加工委托單”及“預(yù)埋件制作技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：預(yù)埋件的切割、焊接質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

5.1.2 預(yù)埋件制作過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)預(yù)埋件加工型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等。預(yù)埋件制作完畢后應(yīng)按型號(hào)分別標(biāo)識(shí)碼放。

5.1.3 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所制作的預(yù)埋件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，簽發(fā)“預(yù)埋件委托加工任務(wù)單”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

5.2 預(yù)埋件安裝

5.2.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“預(yù)埋件安裝技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：預(yù)埋件安裝施工方法、加固措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

5.2.2 測(cè)量員應(yīng)根據(jù)施工部位的不同及時(shí)提供軸線及標(biāo)高。

5.2.3 預(yù)埋件安裝施工過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)控制預(yù)埋件數(shù)量、加固方法、固定情況、質(zhì)量偏差等。

5.2.4 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的預(yù)埋件安裝質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收（包括：預(yù)埋件的數(shù)量、軸線、標(biāo)高偏差等），驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

5.2.5 混凝土澆筑過程中應(yīng)有專人負(fù)責(zé)看管預(yù)埋件位移情況。模板拆除后，測(cè)量員（技術(shù)員、專業(yè)工長配合）應(yīng)及時(shí)將軸線及標(biāo)高投測(cè)在預(yù)埋件上或混凝土表面。

6、砌體工程

6.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“砌體工程施工技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：砌筑材料，砌筑方法，構(gòu)造要求，各種預(yù)留孔洞的留設(shè)方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

6.2 試驗(yàn)員應(yīng)提前做好各種原材料的取樣、試驗(yàn)工作，提供“設(shè)計(jì)配合比通知單”。6.3 砌體工程施工過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長、安全員、試驗(yàn)員中應(yīng)有1人

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隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)控制原材料及配合比、砌筑構(gòu)造要求、試件的留設(shè)、質(zhì)量偏差及安全防護(hù)等。

6.4 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的砌體工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

8、裝飾、裝修工程

8.1 抹灰工程

8.1.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“抹灰工程施工技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：抹灰材料，施工方法，構(gòu)造要求，各種預(yù)留孔洞的處理方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

8.1.2 試驗(yàn)員應(yīng)提前做好各種原材料的取樣、試驗(yàn)工作，提供“設(shè)計(jì)配合比通知單”。8.1.3 抹灰工程施工過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長、安全員、試驗(yàn)員中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)控制原材料及配合比、細(xì)部及構(gòu)造要求、質(zhì)量偏差及安全防護(hù)等。

8.1.4 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的抹灰工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，交付下工序施工，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

8.2 涂料工程

8.2.1 技術(shù)員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制“涂料工程施工技術(shù)交底記錄”并發(fā)放各相關(guān)人員及施工隊(duì)伍。交底內(nèi)容應(yīng)包括：涂料材料，施工方法，各種預(yù)留孔洞的處理方法，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保措施等。

8.2.2 涂料工程施工過程中，質(zhì)量員、技術(shù)員、專業(yè)工長、安全員中應(yīng)有1人隨程指導(dǎo)、監(jiān)控、指揮、協(xié)調(diào)，重點(diǎn)控制外觀質(zhì)量、細(xì)部要求、質(zhì)量偏差及安全防護(hù)等。

8.2.3 質(zhì)量員組織技術(shù)員、專業(yè)工長、施工隊(duì)對(duì)所施工部位的涂料工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，整理編制施工資料，報(bào)監(jiān)理對(duì)施工部位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫“工序交接記錄”，整理報(bào)驗(yàn)資料提交監(jiān)理驗(yàn)收。

中鐵十四局集團(tuán)

第四篇：目標(biāo)管理與過程控制

目標(biāo)管理與過程控制

錢皮曾經(jīng)說過，管理學(xué)早已經(jīng)走入末路，沒有什么創(chuàng)新的了。萬變不離其宗，古老的管理學(xué)思想一直都在發(fā)揮著重要的作用。大企業(yè)家和職業(yè)經(jīng)理人的案頭或書架上總是少不了《易經(jīng)》、《孫子兵法》、《三國演義》等這些古籍，常讀常新。常讀的沒有變化，常新的只是皮毛。

近期，一些管理學(xué)界的人士又開始向企業(yè)界推介他們的“最新”管理思想，那就是所謂的“強(qiáng)調(diào)結(jié)果”。最近在書店里看到幾本關(guān)于管理的書，如《請(qǐng)給我結(jié)果》、《不要任何借口》等等。粗粗翻看一下，都是強(qiáng)調(diào)結(jié)果的重要性的，但又不是目標(biāo)管理的套路，實(shí)際上可以說是沒有“路數(shù)”，因?yàn)樗灰Y(jié)果，不管過程（而過程中存在的影響達(dá)成結(jié)果的問題往往被視為“借口”）。從中也可以再次看出管理學(xué)似已真的到了江郎才盡的地步，再也變不出什么新的名堂了?？醋髡哳^銜和業(yè)績介紹來頭不小，銷售員說書賣得不錯(cuò)。書中表達(dá)的管理思想和要傳達(dá)的理念來看，不僅偏離了管理學(xué)的一些基本共識(shí)，還擾亂混淆了許多基本概念。

“目標(biāo)管理”并不是一種新的東西。按照一種定義，“目標(biāo)管理”是指企業(yè)針對(duì)目標(biāo)展開的一系列管理行為。它強(qiáng)調(diào)目標(biāo)的重要性，提醒管理人員不要把過程和結(jié)果分離。

類似的管理思想還有價(jià)值工程（VE），也是為了提醒設(shè)計(jì)人員不要偏離了目標(biāo)，不要為技術(shù)而改進(jìn)技術(shù)，不要搞過剩質(zhì)量。

一個(gè)正常的人，又稱為“理性人”，之所以謂之理性，就是在其行為與動(dòng)機(jī)之間具有邏輯一致性，也就是說，理性人所有的行為都是有目標(biāo)動(dòng)機(jī)的，也就是說其行為都是沖著目標(biāo)而去的。

管理，是一種理性人的行為，即有目標(biāo)動(dòng)機(jī)的行為，換句話說，原本所有的管理行為都可以冠之以“目標(biāo)管理”，即理性人的行為屬于“結(jié)果（目標(biāo)）導(dǎo)向”的。

但是，因?yàn)橛行┤隋e(cuò)誤地將過程與結(jié)果相分離，變成了為管理而管理，所以才會(huì)有“目標(biāo)管理”這種看起來很多余很滑稽的“管理思想”應(yīng)運(yùn)而生。

然而，矯枉過正，有人將目標(biāo)管理、VE這些管理思路錯(cuò)誤地解讀成為只要求結(jié)果，不必拘泥于手段和過程。這樣一來，只強(qiáng)調(diào)結(jié)果，就變成了聽天由命坐視結(jié)果的發(fā)生，放棄了對(duì)形成目標(biāo)結(jié)果的過程的控制與操作，是一種不作為的、非理性的表現(xiàn)。

實(shí)際上，片面地強(qiáng)調(diào)結(jié)果，往往強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)不完整的結(jié)果。例如，“成者為王敗者為寇”只強(qiáng)調(diào)成功的結(jié)果，而完全無視尸橫遍野的絕大戰(zhàn)爭(zhēng)成本。例如，質(zhì)管人員可能會(huì)只顧產(chǎn)品質(zhì)量，而忽略了產(chǎn)品質(zhì)量所服務(wù)的目標(biāo)——利潤。例如，經(jīng)營者只注意眼前的利潤，可能放棄企業(yè)的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

管理本就是一個(gè)過程，是通過過程的積累達(dá)到目標(biāo)的，如果目標(biāo)龐大，就不是一個(gè)人在短時(shí)間內(nèi)所能完成的，這就需要對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，分到不同的時(shí)段或分配給不同的人去完成。因此，目標(biāo)管理的基礎(chǔ)是細(xì)致有效的目標(biāo)分解。如果分解得不恰當(dāng)不完善，承擔(dān)子目標(biāo)的人出于自身利益的考慮就很有可能會(huì)做出背離管理者原來所設(shè)想的總目標(biāo)的事情來。

例如，為了完成一個(gè)目標(biāo)，首先要求有人來做事，要有人出勤，連人都沒有一個(gè)當(dāng)然工作無法開展了。但出勤并不是完整的目標(biāo)，偏偏就有人將這個(gè)子目標(biāo)變成了“出勤不出力”，當(dāng)一天和尚撞一天鐘。

例如，城市里人口密集需要一個(gè)良好的公共環(huán)境，因此設(shè)立了清潔工，專門掃馬路。但是，把馬路掃干凈并不是原本的完整目標(biāo)。偏偏有些清潔工就只管掃馬路，把塵土掃得漫天飛揚(yáng)，全然不顧路上路邊的行人和臨街飯館的食客，把清潔工作變成了另一種污染，還有些清潔工干脆把飛揚(yáng)不起來的垃圾直接掃進(jìn)路邊的窨井里，還有把掃到的樹葉等可燃物在路邊直接焚燒了事。

這種事情同樣發(fā)生在企業(yè)里。清理清掃本來是為了獲得一個(gè)良好的工作環(huán)境，但是很多

目標(biāo)管理與過程控制

時(shí)候這個(gè)目標(biāo)被異化了，變成了應(yīng)付檢查的行為，檢查過后一切照舊。

例如，公交車的原本目標(biāo)是將旅客安全運(yùn)送到目的地。但是，經(jīng)常有公交車“甩客”的現(xiàn)象，因?yàn)楣还究己怂緳C(jī)的準(zhǔn)點(diǎn)和耗油量，而載不載客難以考核，所以，一些缺乏職業(yè)道德的司機(jī)就只管開車不管載客了。

例如“濫竽充數(shù)”，由于聽者把吹者有沒有鼓腮搖頭等當(dāng)做判定是否好樂師的標(biāo)準(zhǔn)，才給濫竽充數(shù)者留下了充數(shù)的可乘之機(jī)。

例如，求量不求質(zhì)。生產(chǎn)者只管數(shù)量，不管質(zhì)量。植樹節(jié)原本是為了推動(dòng)綠化活動(dòng)而設(shè)立的，但不少地方植樹節(jié)年年搞，只管每年種下了幾棵樹，卻不管成活率高低。

例如，環(huán)保設(shè)施是為了保護(hù)環(huán)境治理污染而設(shè)立的，但一些企業(yè)的環(huán)保設(shè)施形同虛設(shè)，是設(shè)給上級(jí)看的，有檢查的時(shí)候就開動(dòng)起來，檢查人員走了就關(guān)掉。有些管理部門也只抓“同時(shí)設(shè)計(jì)同時(shí)上馬”，卻對(duì)“同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)”網(wǎng)開一面。

例如我之前帖子講到的那個(gè)庸醫(yī)治駝背的故事。駝背者的家屬將目標(biāo)簡(jiǎn)單化為“只要把駝背弄直就行”，庸醫(yī)就不顧死活地弄出個(gè)直挺挺的尸體來。

……

因?yàn)橛腥绱诉@般種種的“走過場(chǎng)”行為，“目標(biāo)管理”就“被推出”了，目標(biāo)管理概念的提出其實(shí)也可以看做是管理學(xué)界用近乎多余的手段來對(duì)付“走過場(chǎng)”現(xiàn)象的無奈之舉。

管理本身就是一個(gè)過程，一個(gè)路徑，管理工作的對(duì)象，尤其是對(duì)于生產(chǎn)性企業(yè)而言，都是針對(duì)過程進(jìn)行管理。當(dāng)然，毫無疑問，這個(gè)過程和路徑是針對(duì)目標(biāo)的，不存在手段和結(jié)果的背離。手段一定是為目標(biāo)服務(wù)的，因此，不需要撇開過程控制而片面強(qiáng)調(diào)結(jié)果。以往有這種偏差，即把手段和過程當(dāng)作目標(biāo)，為管理而管理，為改革而改革，這是需要糾正的，但不能矯枉過正，轉(zhuǎn)而忽略過程。

如果大家還承認(rèn)管理者面對(duì)的是趨利避害的理性人的話，那么我們就應(yīng)該知道，理性的廠商其實(shí)從來都沒有偏離過自己的目標(biāo)，那就是利潤最大化。因此，管理學(xué)家在廠商面前談?wù)撃繕?biāo)管理，其實(shí)是多此一舉，實(shí)屬班門弄斧，關(guān)公面前耍大刀之舉。

過程與結(jié)果，這對(duì)基本哲學(xué)范疇的關(guān)系本來是十分清楚的。就人的行為來說（管理、生產(chǎn)），過程就是行為，是手段；而目標(biāo)就是結(jié)果，是動(dòng)機(jī)所在，因此，過程與結(jié)果之于人的行為來說就是手段與目的的關(guān)系問題，是動(dòng)機(jī)與行為的關(guān)系問題。

管理，本身是一種人的行為，而且是理性人的操作行為，即有目的的主動(dòng)行為。理性人之所以謂之理性，就是因?yàn)槠湫袨榈哪康男裕切袨榕c動(dòng)機(jī)之間具有邏輯一致性，即過程與結(jié)果的統(tǒng)一。

如果現(xiàn)實(shí)當(dāng)中出現(xiàn)了過程與目標(biāo)背離的現(xiàn)象，一定是目標(biāo)不明確或表達(dá)不完整。有時(shí)，來自上級(jí)的目標(biāo)要求由于表達(dá)不清而導(dǎo)致對(duì)下級(jí)執(zhí)行行為產(chǎn)生錯(cuò)誤的指引。有時(shí)上級(jí)將一個(gè)目標(biāo)默認(rèn)為“眾所周知”“理所當(dāng)然”，但下級(jí)很可能并不“周知”，或者下級(jí)所默認(rèn)的理解實(shí)際與上級(jí)心目中的要求并不一樣。

“結(jié)果”，這是“過程”的終點(diǎn)所站立的那個(gè)檢驗(yàn)員所要的東西，是最高管理者所要的東西，是客戶寫在采購合同條款里的內(nèi)容。而最高管理者之下的管理人是處在“過程”之中，而不是集聚在“過程”的終點(diǎn)上，他們所面對(duì)的是過程而不是最終的結(jié)果，他們的職責(zé)恰恰就是過程控制，而非結(jié)果訴求。

如果把“結(jié)果”分解到“過程”中的各個(gè)環(huán)節(jié)之上，那就是目標(biāo)管理當(dāng)中所說的目標(biāo)的“分解”了。而片面地強(qiáng)調(diào)結(jié)果的做法，早已經(jīng)是過時(shí)的、初期的管理思路了。而如今，質(zhì)量管理體系的思想已經(jīng)是“一切以預(yù)防為主”、“質(zhì)量是制造出來的不是檢查出來的”、“工作質(zhì)量決定了產(chǎn)品質(zhì)量“等等，因此，質(zhì)量管理工作早已經(jīng)從過去的結(jié)果控制變成了過程控制，而

目標(biāo)管理與過程控制

且質(zhì)量管理體系已經(jīng)演化成為一個(gè)非常成熟完善的針對(duì)全程控制的體系，即大家所熟知的ISO質(zhì)量管理體系。

ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，不是到企業(yè)里去抽樣檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量，而是對(duì)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)到銷售及售后服務(wù)全過程進(jìn)行考察，評(píng)估這個(gè)過程的程序是否可以保證達(dá)到所設(shè)計(jì)的質(zhì)量目標(biāo)。影響產(chǎn)品質(zhì)量的五大因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)），無一不是過程當(dāng)中的問題。

現(xiàn)在的采購經(jīng)理，也早已不是坐在家中寫采購計(jì)劃給供應(yīng)商下采購單這么簡(jiǎn)單了，而是要派采購員或者親自出馬到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)去，去落實(shí)供應(yīng)商的質(zhì)保體系是否可靠，去干預(yù)供應(yīng)商的制造過程，甚至要求生產(chǎn)者提供生產(chǎn)過程中的工藝文件、檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)等等。即便是能有效控制市場(chǎng)的大型廠商的采購都已經(jīng)是這種模式了。對(duì)于過程當(dāng)中有明顯問題的供應(yīng)商，要么按照要求進(jìn)行整改，要么另尋供應(yīng)商。而作為供應(yīng)商的廠商，也逐步適應(yīng)了這種市場(chǎng)形勢(shì)，并將這種狀態(tài)總結(jié)成為一個(gè)信條，叫做“隨客戶一起成長”?！拔抑灰磿r(shí)交貨就行了”這種回答已經(jīng)無法應(yīng)對(duì)采購經(jīng)理們看似過分的要求了。

“世界上怕就怕認(rèn)真二字”，“成敗在于細(xì)節(jié)”，“凡是預(yù)則立不預(yù)則廢”，這里的“認(rèn)真”、“細(xì)節(jié)”、“預(yù)”，這都是針對(duì)過程而言的。如果企業(yè)管理者對(duì)這些名言古訓(xùn)還有所認(rèn)同，就不要再對(duì)被管理者喊叫“給我一個(gè)結(jié)果”了——被管理者需要的是明確的管理指令。

第五篇：外包過程質(zhì)量控制

外包過程質(zhì)量控制程序 1 目的

加強(qiáng)對(duì)外包合格供方的評(píng)選、管理，加強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)外包（不含采購）過程的質(zhì)量控制，確保其滿足規(guī)定要求。2 范圍

適用于公司所有產(chǎn)品的外包過程管理。

注：釋義①----本程序中：外包（公司原稱為的“外協(xié)”）過程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中某一過程或子過程的外包設(shè)計(jì)、加工、檢測(cè)等，分產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程的外包，其中生產(chǎn)加工過程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進(jìn)行工序施工兩種形式。

釋義②----本程序中：外包分為產(chǎn)品外包和工序外包，產(chǎn)品外包指按藍(lán)圖要求完成全部工序的零件或部件的外包；工序外包指只完成藍(lán)圖要求的一個(gè)或部分工序的零件或部件外包。3 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

QS/CB 04.001-2009

文件控制程序 QS/CB 04.002-2009

質(zhì)量記錄控制程序

QS/CB 08.005-2009

過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QS/CB 0X.00X-2009

進(jìn)貨檢驗(yàn)控制 QS/CB 0X.00X-2009

人力資源管理 4 職責(zé)

4.1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)外包的審核、實(shí)施和外包制造過程的管理。

4.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂外包供方（以下簡(jiǎn)稱供方）評(píng)審驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方核查、確認(rèn)、撤銷和復(fù)評(píng)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督抽查，對(duì)外包產(chǎn)品的驗(yàn)收。

4.3工藝部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部參與質(zhì)量管理部組織的對(duì)外包相關(guān)文件的擬定和對(duì)供方的核查、評(píng)審、和檢查。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品的結(jié)算和支付。工作程序

5.1 合格供方的基本條件和分級(jí) 5.1.1 合格供方的基本條件

a)有合法的工商和稅務(wù)注冊(cè)登記；

b)有固定（包括租賃）的生產(chǎn)工作場(chǎng)所；擁有（包括租賃）5萬元以上的固定資產(chǎn)； c)有相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)和管理人員隊(duì)伍；

d)所承接的零部件有能滿足質(zhì)量、進(jìn)度要求的主要加工設(shè)備和加工能力； e)有必須的、有效的檢測(cè)設(shè)備、工具和計(jì)量器具； f)有合格的質(zhì)檢人員和符合要求的檢測(cè)記錄；

g)工藝流程受控，特殊過程經(jīng)過確認(rèn)和再確認(rèn)并有監(jiān)控記錄； h)有與所從事業(yè)務(wù)相應(yīng)的賠償能力，財(cái)務(wù)狀況良好； i)企業(yè)無嚴(yán)重違法違紀(jì)情況。5.1.2 合格供方的分級(jí)

生產(chǎn)加工過程外包的合格供方按A、B、C進(jìn)行分級(jí)。

A 級(jí)：生產(chǎn)綜合實(shí)力強(qiáng)、加工、測(cè)量設(shè)備齊全、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效、有穩(wěn)定的員工隊(duì)伍，員工素質(zhì)高、資金雄厚、擁有較高的固定資產(chǎn)。B級(jí)：從事某專業(yè)工藝、特殊過程或產(chǎn)品、工序單一。C級(jí)：設(shè)備普通且主要從事來料加工。5.2 供方的選擇、評(píng)審和確認(rèn)

依據(jù)QS/CB07.005《供方的評(píng)審與選擇程序》規(guī)定，選擇和確定合格供方。新的合格供方的選擇，原則上根據(jù)對(duì)供方質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力的調(diào)查及提供的首批樣品的評(píng)價(jià)情況，通過生產(chǎn)部初評(píng)，認(rèn)為合格后，向質(zhì)量管理部申請(qǐng)?jiān)u審，評(píng)審合格的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方。5.2.1 供方的選擇

5.2.1.1 調(diào)查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫“供方推薦表”（本程序采用QS/CB07.005《供方的評(píng)審與選擇程序》文件的有關(guān)表格，QSG 09-XX），然后進(jìn)行書面調(diào)查，對(duì)擬選擇供方的技術(shù)水平、質(zhì)量體系、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的能力情況進(jìn)行書面調(diào)查，填寫“湘電長沙水泵廠有限公司采購產(chǎn)品供方調(diào)查表”（QSG 09-XX）），對(duì)一些著名企業(yè)，其提供的調(diào)查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗(yàn)證，認(rèn)為其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評(píng)；對(duì)特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書面調(diào)查資料對(duì)其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認(rèn)為需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員（設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等人員1人或多人）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查人員在調(diào)查前應(yīng)制定調(diào)查提綱，以便調(diào)查有的放矢，避免遺漏，調(diào)查后應(yīng)編寫調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告作為初評(píng)的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調(diào)查人員對(duì)調(diào)查情況負(fù)責(zé)。5.2.1.2

初評(píng)。在上述調(diào)查完成后，生產(chǎn)部可組織進(jìn)行初評(píng)。根據(jù)書面和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料對(duì)其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力（設(shè)備能力、檢測(cè)能力、人員情況、特殊過程的確認(rèn)、過程控制及體系認(rèn)證情況等與外包過程能力有關(guān)的情況）進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)初評(píng)合格者，由生產(chǎn)部辦理“例外采購審批單”（QSG 09-XX）經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行首批試生產(chǎn)。5.2.1.3

首批（樣品）評(píng)價(jià)：首批（樣品）完成后，質(zhì)管部質(zhì)檢員按“有關(guān)首批檢驗(yàn)的規(guī)定”進(jìn)行首批檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)，編制首批（樣品）檢測(cè)報(bào)告，填報(bào)“供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評(píng)價(jià)表”（QSG 09-XX）。

5.2.1.4

申請(qǐng)公司評(píng)審：首批（樣品）檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部填好“外包供方資質(zhì)審批表”（QSG 09-XX），向質(zhì)量管理部申請(qǐng)公司評(píng)審。

5.2.1.5

公司評(píng)審與審批：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)部提供的供方資料進(jìn)行核查，必要時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查，核查完成后，組織評(píng)審，對(duì)符合公司合格供方條件和標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方；質(zhì)量管理部對(duì)合格供方進(jìn)行A、B、C級(jí)分類，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認(rèn)可通知書（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級(jí)，發(fā)給公司監(jiān)察部審計(jì)人員、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)管理部，評(píng)審資料存入質(zhì)量管理部。

5.2.1.6

產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測(cè)的外包其供方資質(zhì)按相應(yīng)規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)和管理，并同時(shí)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。5.2.2

復(fù)評(píng)

5.2.2.1 合格供方資質(zhì)有效期為一年，截止前一個(gè)月質(zhì)量管理部應(yīng)組織復(fù)評(píng)、再確認(rèn)。有效期內(nèi)如果供方產(chǎn)品質(zhì)量有較大波動(dòng)或供方生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生較大變化時(shí)，或生產(chǎn)進(jìn)度、售后服務(wù)不能達(dá)到公司要求、有弄虛作假行為，可提前復(fù)評(píng)或直接撤消。5.2.2.2 復(fù)評(píng)主要根據(jù)供方業(yè)績（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等），長期未供貨，或供方經(jīng)營機(jī)制發(fā)生較大變化、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查。5.2.3 對(duì)合格供方的監(jiān)控和管理

5.2.3.1 生產(chǎn)部必須對(duì)供方履約情況、質(zhì)量情況按（QSG 09-XX）作好記錄，并按（QSG 09-XX）建立供方業(yè)績檔案，每季度向質(zhì)理管理部書面報(bào)告，若有重大問題則應(yīng)及時(shí)報(bào)告。5.2.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)將進(jìn)貨檢驗(yàn)及使用過程中的問題，及時(shí)反饋給供方，并督促其采取糾正（預(yù)防）措施，不斷完善和提高供方產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2.3.3 供方產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生較大質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)要求供方到現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)商量處理，必要時(shí)，可要求本公司有關(guān)部門派遣相關(guān)專業(yè)技術(shù)或管理人員前往供方協(xié)助進(jìn)行分析、改進(jìn)，或?qū)ζ溥M(jìn)行第二方審核。

5.2.3.4 對(duì)一些重要產(chǎn)品或零件，質(zhì)量管理部可派相關(guān)專業(yè)人員在供方制造過程中實(shí)施監(jiān)造或參加檢測(cè)試驗(yàn)。決定在供方進(jìn)行監(jiān)造或派員參加檢測(cè)試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)在合同中寫明。監(jiān)造和參加測(cè)試的人員必須提供監(jiān)造測(cè)試報(bào)告。質(zhì)量管理部應(yīng)結(jié)合各自外包過程的特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施監(jiān)造或參加試驗(yàn)的有關(guān)事宜編制詳細(xì)及可操作的實(shí)施細(xì)則進(jìn)行有效的管理。

5.2.3.5 生產(chǎn)部應(yīng)收集分析有關(guān)外包過程的信息和驗(yàn)證記錄，發(fā)現(xiàn)供方不能穩(wěn)定提供符合要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)可暫?；蚪K止與該供方業(yè)務(wù)往來，質(zhì)量管理部對(duì)供方的質(zhì)量狀況不能滿足要求時(shí)應(yīng)及時(shí)書面通知生產(chǎn)部暫?；蚪K止與該供方業(yè)務(wù)往來。

5.2.3.6 供方不得對(duì)公司外包合同轉(zhuǎn)包，凡有轉(zhuǎn)包行為的，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。供方對(duì)公司外包合同中某工序進(jìn)行分包，按以上程序經(jīng)公司評(píng)審合格后方可進(jìn)行，否則，一經(jīng)查實(shí)，取消合格供方資格。

5.2.3.7 與顧客簽訂產(chǎn)品附件或配套件外包合同時(shí)，對(duì)其供方資質(zhì)認(rèn)定、過程監(jiān)控、檢驗(yàn)驗(yàn)收，按本程序執(zhí)行。5.3 外包過程控制 5.3.1 外包過程的確定

5.3.1.1 固定外包過程由設(shè)計(jì)部、工藝部在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中輸出的“外協(xié)件明細(xì)表”確定。5.3.1.2 由于各種原因，需要外包時(shí)，產(chǎn)品外包由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)副總審核，技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）會(huì)簽確認(rèn)無核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

工序外包由生產(chǎn)單位提出，填寫“外包件生產(chǎn)審批表”（QSG 09-XX），經(jīng)生產(chǎn)部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可實(shí)施。

5.3.1.3 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)由公司管理；技術(shù)等級(jí)劃分由科管部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)工藝分類。5.3.1.4 核心技術(shù)及關(guān)鍵技術(shù)原則上不允許外包，確需外包時(shí)，需經(jīng)科管部審核，其中關(guān)鍵技術(shù)由技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）或其授權(quán)人批準(zhǔn)，核心技術(shù)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，且均必須與供方簽訂保密協(xié)議。

5.3.1.5 各制造單位、生產(chǎn)部首次將零、部件改外包時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部會(huì)簽，確認(rèn)外包后，與供方簽訂質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議，同時(shí)相應(yīng)技術(shù)文件應(yīng)及時(shí)修訂。

5.3.1.6 對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品檢測(cè)外包的，設(shè)計(jì)部、工藝部、質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系溝通，并保存相關(guān)記錄。

5.3.1.7 生產(chǎn)部從事產(chǎn)品外包的人員應(yīng)進(jìn)行外包過程控制等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將培訓(xùn)要求納入每年上報(bào)人力資源部的人員培訓(xùn)計(jì)劃中，按《人力資源管理程序》QS/CB06.001-2009實(shí)施。經(jīng)考試合格后，由人力資源部授權(quán)上崗。5.4 合同管理

5.4.1 與供方簽訂合同、協(xié)議是實(shí)現(xiàn)對(duì)供方控制的基礎(chǔ)，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務(wù)內(nèi)容外，必須明確以下內(nèi)容的全部或部分： a）

技術(shù)質(zhì)量要求（如圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），必要時(shí)派員進(jìn)行技術(shù)交底； b）

驗(yàn)收準(zhǔn)則與檢測(cè)記錄要求；參數(shù)調(diào)試的要求； c）

不合格品返修及讓步批準(zhǔn)要求（對(duì)重要、關(guān)鍵件）；

d）

特殊、關(guān)鍵過程的過程確認(rèn)或認(rèn)可要求（包括設(shè)備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；

e）

質(zhì)量爭(zhēng)端處理及索賠要求； f）

質(zhì)量體系認(rèn)證要求；

g）

提供的圖樣、規(guī)范等技術(shù)資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）

提供工裝的處置規(guī)定。

5.4.2 B級(jí)和C級(jí)供方只能承接本供方生產(chǎn)工藝及能力范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或合同；A級(jí)供方可承接C級(jí)供方的業(yè)務(wù)或合同，具有特殊生產(chǎn)工藝能力的供方，還可承接特殊加工的業(yè)務(wù)或合同。

5.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包，設(shè)計(jì)部門應(yīng)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確輸出的要求及設(shè)計(jì)控制的要求，產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法等的要求，并必須明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。5.5 檢驗(yàn)與檢查

5.5.1 外包件進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制》QS/CB0X.00X-2009程序執(zhí)行，必須規(guī)定驗(yàn)證與檢測(cè)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式（全檢或抽樣及抽樣方案）放寬或加嚴(yán)檢測(cè)條件和程序，以及記錄表格。

5.5.2 外包件不合格品的處置, 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按QS/CB08.007《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，承委供方對(duì)外包件的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

5.5.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包的檢查驗(yàn)收由科管部根據(jù)協(xié)議、合同進(jìn)行。

5.5.4 外包件由供方直接發(fā)運(yùn)至顧客處的，需經(jīng)質(zhì)量管理部門對(duì)供方業(yè)績考核合格、或評(píng)價(jià)合格、或在供方驗(yàn)收合格后，方可實(shí)施。

5.5.5 生產(chǎn)部每月將本單位外包進(jìn)廠檢試驗(yàn)情況報(bào)質(zhì)量管理部（QSG 09-XX）。

5.5.6 由質(zhì)量管理部牽頭，每季不定期對(duì)生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對(duì)外包供方進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)開出整改通知單并實(shí)施考核，生產(chǎn)部應(yīng)按要求制定糾正（預(yù)防）措施，積極組織整改。6 質(zhì)量記錄

下列資料均為本文件的質(zhì)量記錄，按QS/CB04.002-2009規(guī)定執(zhí)行，由相關(guān)部門分類標(biāo)識(shí)，編目保管，保存期不少于5年。QSG 09-XX 采購產(chǎn)品供方調(diào)查表

QSG 09-XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評(píng)價(jià)表 QSG 09-XX 供方推薦表

QSG 09-XX 外包供方資質(zhì)審批表 QSG 09-XX 外包件生產(chǎn)審批表

QSG 09-XX 外包合格供方業(yè)績記錄表 QSG 09-XX 外包產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)匯總表 QSG 09-XX

進(jìn)貨質(zhì)量檢試記錄