第一篇：關(guān)鍵過(guò)程控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

莊任海濱花苑工程地下室沖孔灌注樁關(guān)鍵過(guò)程控制作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)

一、鋼筋工程：

（一）材料控制：

莊任海濱花苑工程鋼筋采用國(guó)營(yíng)大鋼鐵廠生產(chǎn)的建筑材料。鋼材供應(yīng)公司經(jīng)長(zhǎng)期考察，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠、供貨及時(shí)，所以本工地決定采用其生產(chǎn)的鋼材。鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)要求提供生產(chǎn)質(zhì)量證明書(shū)，按規(guī)范要求熱軋同一品種、同一規(guī)格

60T取兩組試樣，送樣品到公司中心試驗(yàn)室進(jìn)行機(jī)械性能檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后方可使用。

鋼筋進(jìn)場(chǎng)后要求和施工平面布置圖的位置加墊木堆放，標(biāo)識(shí)其品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，進(jìn)場(chǎng)日期及使用部位。

（二）施工過(guò)程控制：

1、施工隊(duì)伍的選擇：

根據(jù)公司長(zhǎng)期考察各鋼筋施工隊(duì)組在各工地的施工表現(xiàn)，項(xiàng)目部決定莊任海濱花苑工程的鋼筋由連玉忠組綁扎。

2、鋼筋綁扎過(guò)程：

（1）、在鋼筋綁扎前由項(xiàng)目副經(jīng)理王清海向組長(zhǎng)連玉忠作技術(shù)交底，再由組長(zhǎng)向組員技術(shù)交底，兩次交底內(nèi)容為：本分部，分項(xiàng)工程的施工程序、施工方法、操作要點(diǎn)、主要指標(biāo)、鋼筋的品種、規(guī)格、型號(hào)和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、文明施工、節(jié)約鋼材的要求及注意事項(xiàng)。

（2）、隊(duì)組在鋼筋二次搬運(yùn)后質(zhì)檢員和班組長(zhǎng)檢查表面是否生銹、鋼筋是否變形。如果鋼筋表面呈顆粒狀或片鱗狀的老銹，否則不得使用；如果鋼筋變形過(guò)大，則必須扳直校正后才可使用。

（3）、隊(duì)組綁扎鋼筋要嚴(yán)格按施工工藝標(biāo)準(zhǔn)操作。①、柱筋綁扎工藝

A、計(jì)算好每根柱箍筋數(shù)量，先將箍筋套在樓層伸出的搭接筋上，然后立柱縱筋，在搭接長(zhǎng)度內(nèi)，綁扣3個(gè)，綁扣向柱中心。

B、柱主筋立起后，綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度為48D。

C、在立好的柱豎筋上，按要求用粉筆劃箍筋間距線，本工程箍筋間距150mm加密區(qū)間距100mm，綁扎箍筋，采用纏扣綁扎，箍筋的彎鉤疊合處應(yīng)沿柱子豎筋交錯(cuò)布置，箍筋與主筋垂直，箍筋轉(zhuǎn)角處與主筋交點(diǎn)均要綁扎，非轉(zhuǎn)角處部分的相交點(diǎn)均要綁扎，箍筋端頭彎頭135度，平直部分10d。

D、保護(hù)層厚度25mm，綁扎在豎筋外皮上，保護(hù)層間距為100mm。② 梁筋綁扎工藝（采用模外綁扎）A、梁側(cè)模上畫(huà)箍筋間距，擺放箍筋。B、先穿主梁的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋，將鋼筋按已畫(huà)好的間距逐個(gè)分開(kāi)，擺好主、次梁的下部縱向受力鋼筋、彎起鋼筋，并套好鋼筋；放主，次梁的架立筋，隔一定間距要架立與箍筋綁扎牢固；調(diào)整箍筋間距符合設(shè)計(jì)要求，綁扎立筋，主次梁同時(shí)配合進(jìn)行。

C、梁縱筋錨固本工程為40D，縱筋全部用焊接，焊接長(zhǎng)度為10D，且搭接長(zhǎng)度的任一區(qū)段有接頭受拉區(qū)不大于50%。

D、箍筋采用套扣法綁扎，在疊合處的彎鉤，應(yīng)交錯(cuò)綁扎，梁端第一個(gè)箍筋設(shè)置在距離柱節(jié)點(diǎn)邊緣50 mm處。

E、梁底受力筋下，梁側(cè)受力筋旁墊塊，厚25mm，間距200mm ③板鋼筋綁扎工藝標(biāo)準(zhǔn)

A、清理板模上的雜物，用粉筆在模板上劃好主筋分布間距。B、按劃好的間距，先擺放受力主筋，后放分布筋。

C、綁扎板筋用順扣，交點(diǎn)須扣，交點(diǎn)須全部綁扎，負(fù)彎矩筋與底層鋼筋之間須加鋼筋馬凳。

D、板鋼筋下墊1：1水泥沙漿墊，厚1.5 cm間距1.5cm，嚴(yán)禁采用石子墊塊。

④樓梯鋼筋綁扎工藝標(biāo)準(zhǔn)

A、在樓梯底板上劃主筋和分布筋位置線。

B、根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙中主筋、分布筋的方向，先綁扎主筋后綁扎分布筋。C、底板筋綁好，待木工把踏步吊模支撐好后，再綁扎踏步筋。

3、綁扎完后檢驗(yàn)

鋼筋綁扎完后，由項(xiàng)目經(jīng)理黃佐明、質(zhì)檢員楊建龍、鋼筋組長(zhǎng)連玉忠組成質(zhì)檢小組進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容為：鋼筋的表面是否清潔；鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、錨固長(zhǎng)度、接頭設(shè)置是否準(zhǔn)確；鋼筋綁扎有無(wú)缺扣、松扣，鋼筋網(wǎng)的長(zhǎng)度、寬度偏差在+5mm范圍內(nèi)，骨架的長(zhǎng)度尺寸偏差在+10 mm范圍內(nèi)；受力鋼筋間距尺寸偏差在+10mm范圍內(nèi)；箍筋、構(gòu)造筋間距偏差+20mm范圍內(nèi)；保護(hù)層的尺寸偏差梁柱在+5mm范圍內(nèi)。對(duì)不符合要求的，要求立刻整改。

4、混凝土澆筑前和澆筑時(shí)鋼筋的保護(hù)

柱鋼筋綁扎完后，禁止踩踏，樓板的彎起鋼筋，負(fù)彎矩鋼筋綁好后，不準(zhǔn)在上面踩踏行走，澆筑混凝土?xí)r派鋼筋工專門(mén)負(fù)責(zé)護(hù)筋和修整，保證負(fù)彎矩筋位置的正確性，安裝電線管暖衛(wèi)管線或其它設(shè)施時(shí)，不得任意切斷和移動(dòng)鋼筋。

二、模板工程：

（一）原材料控制：

采用七夾板，木工現(xiàn)場(chǎng)按尺寸制作，由質(zhì)檢員楊建龍檢查七夾板表面是否平整，有無(wú)掉角，如發(fā)現(xiàn)不合格的模板，應(yīng)及時(shí)清理出場(chǎng)。

（二）施工隊(duì)伍選擇：

根據(jù)公司長(zhǎng)期考察各地木工組在其它工地制作、安裝模板的表現(xiàn)，項(xiàng)目決定模板由木工劉聯(lián)陽(yáng)組制作安裝。

（三）施工過(guò)程控制：

1、模板制作、安裝之前由項(xiàng)目經(jīng)理向木工組長(zhǎng)進(jìn)行技術(shù)交底，再由組長(zhǎng)各組員交底，兩次交底的內(nèi)容為：本分部，分項(xiàng)工程的施工程序，施工方法，操作要點(diǎn)，主要指標(biāo)、文明施工要求及注意事項(xiàng)。

2、模板制作、安裝由木工工長(zhǎng)按圖算出梁、板柱的模板尺寸，填寫(xiě)下料單，木工按下料單制作模板。

A、柱模安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)：

先裝兩端柱，經(jīng)校正、固定、拉通線校正中間各柱。柱箍用鋼管制成，柱箍間距已根據(jù)柱模尺寸，側(cè)壓力木大小，在施工組織設(shè)計(jì)中計(jì)算，同為700mm。

B、板模安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)：

①按設(shè)計(jì)標(biāo)高調(diào)整立柱的標(biāo)高，然后安裝梁底板，并拉直線找平，主梁跨在 3.3-6.9m，按2/100起拱。

②用三角架支撐固定梁模板，安裝后校正中線、標(biāo)高，斷面尺寸，將梁模內(nèi)雜物清理干凈。

③采用杉木作梁板模支撐，架子工根據(jù)層高及方墊木及七夾板厚，依據(jù)測(cè)量工在立桿上標(biāo)出的50cm水線，確定立柱及模桿的高度，木工鋪上方墊木及七夾板，依據(jù)測(cè)量工在上一層柱筋上的50cm水平線找平，接縫要求嚴(yán)密。

④板模鋪好后，測(cè)量工用水準(zhǔn)儀測(cè)量模板標(biāo)高，進(jìn)行校下。⑤將模板上雜物清理干凈。

3、模板安裝完后，由、項(xiàng)目經(jīng)理黃佐明、質(zhì)檢員楊建龍、木工組長(zhǎng)組成檢查小組進(jìn)行檢查，檢查的內(nèi)容為：柱的軸線位移偏差不大于5mm，柱的垂直度偏差不大于3mm，梁的軸線位移偏差不大于5mm，截面尺寸允許偏差—5 +4mm范圍之內(nèi)，相鄰兩板表面高差小于2mm，表面平整度小于5mm，模板及其支架是否有足夠強(qiáng)度，剛度；模板及其支架是否有足夠強(qiáng)度、剛度和和穩(wěn)定性及支撐面積能力，模板接縫寬度小于1.5mm。

4、模板工種常見(jiàn)缺陷及防治措施：（1）梁模板 ①模板缺陷

梁板不平，向下?lián)锨?，梁身不平直；梁?cè)模脹模，拆模后梁身側(cè)面有水平裂縫、掉角、麻面、表面毛糙；或者局部模板嵌入柱梁間，拆除困難。

②原因分析

模板支撐能力未滿足設(shè)計(jì)要求，沒(méi)有支撐在堅(jiān)硬的地面上，砼澆筑過(guò)程中由于荷載大，泥土受潮降低承載力，支撐隨地面下沉變形；梁底模未起拱，拼縫隙過(guò)大，側(cè)模支撐不牢；事先未留有隙，木模在砼澆筑后吸水膨脹而產(chǎn)生脹模，側(cè)面模板拆模過(guò)遲。

③防治措施

梁底支撐間距嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)要求，支撐底部在泥土地面時(shí)，應(yīng)夯實(shí)后鋪墊木；梁底模按2/1000起拱；支梁木模遵守邊模包底模的原則；梁側(cè)模上口橫檔用斜撐雙面支撐在立柱頂部。

（2）柱模板 ①柱模板缺陷

脹模造成梁側(cè)面鼓出、漏漿、砼不密實(shí)或蜂窩麻面；柱傾斜或柱身扭曲和其它柱不在同一軸線上。

②原因分析

柱箍間距太大或不牢，板縫不嚴(yán)密或拆模時(shí)間過(guò)早；成排柱支模不跟線，不找方，鋼筋偏移未扳正就套柱模；木模未保護(hù)好，支模前已歪扭，或支模后板模兩側(cè)松緊不一。

③防治措施

成排柱支模前，應(yīng)先在底部彈出通線，將柱子位置兜方找中，柱子底部做小方盤(pán)模板；柱子支模前先校正鋼筋位置。柱模外每隔50cm加牢固柱箍；外排柱子應(yīng)控制好每層及全高層平整度、垂直度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)；允許偏差為2cm及H/1000。

（3）板模板 ①板模板缺陷

板的中部向下?lián)锨话宓醉疟砻娌黄秸?，梁邊模板嵌入梁?nèi)不拆除。②原因分析

板擱方木用料較小，造成撓度過(guò)大；板下支撐底部不牢固；板底模板不平，砼接觸平整度超過(guò)允許偏差；將板模鋪釘后略有外脹，造成邊緣板嵌牢在砼內(nèi)。

③防治措施

樓板板模下支撐應(yīng)有足夠的長(zhǎng)度和剛度及穩(wěn)定性，支撐牢固；板模與梁模連接處，板模應(yīng)平鋪到與梁側(cè)模處平齊；板模應(yīng)按規(guī)定起拱。

三、砼工程

（一）原材料控制

采用商品砼。

（二）、施工隊(duì)伍：

根據(jù)公司長(zhǎng)期考察各泥水施工隊(duì)組在其它工地的施工表現(xiàn)，項(xiàng)目部決定砼由黃德鋼組澆筑。

（三）、施工過(guò)程控制

1、砼施工前由項(xiàng)目經(jīng)理以書(shū)面形式和開(kāi)會(huì)形式向組長(zhǎng)交底，再由組長(zhǎng)向組員交底，兩次交底的內(nèi)容為：本分部分項(xiàng)目工程的施工程序、施工方法、操作要點(diǎn)、主要指標(biāo)，砼配合比、坍落度、水泥標(biāo)號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、文明施工、節(jié)約水泥的要求及注意事項(xiàng)。

2、砼開(kāi)始澆筑時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理黃佐明、質(zhì)檢員楊建龍、試驗(yàn)員曾燕萍對(duì)出盤(pán)砼的坍落度、和易性等進(jìn)行簽定，檢查是否符合配合比通知要求。砼必須在2小時(shí)之內(nèi)澆筑完畢，在運(yùn)輸過(guò)程中，要防止離析、水泥槳流失、坍落度變化，如有離析現(xiàn)象，必須在澆注之前進(jìn)行二次拌合。

3、各水泥隊(duì)組砼澆筑嚴(yán)格按施工工藝標(biāo)準(zhǔn)操作。（1）檢查振搗器（棒），試運(yùn)轉(zhuǎn)合格方可使用。

（2）澆筑前讓雜工將模板內(nèi)的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的雜物與污泥清除干凈，要求鋼筋工檢查水泥砂將墊塊是否墊好，泥水組先把模板膠水濕潤(rùn)。①柱砼澆筑工藝：

A、柱澆筑前應(yīng)先填5-10cm厚與砼配合比相同的水泥砂槳，分層振搗，用手振搗器，每層厚度不大于是50cm。

B、采用斜溜分段澆筑，C、柱砼澆筑完畢，施工縫留在主梁下面5cmth。

D、澆筑完畢后，鋼筋工應(yīng)隨時(shí)將伸出的搭接鋼筋整理到位。②梁、板砼澆注工藝

A、梁、板同時(shí)澆注沿次梁方向澆筑方法由一端開(kāi)始用“趕槳法”，即先澆筑梁，到達(dá)板底位置時(shí)與板的砼一起澆筑。

B、澆筑板砼的虛鋪厚度應(yīng)略大于板厚，用平板振搗器垂直澆筑方向來(lái)回振搗并用鐵插尺檢查砼厚度，振搗鋪攤砼。施工縫留于次梁1/3跨中。

③樓梯砼澆筑工藝：

A、樓梯砼自下而上澆筑，先振實(shí)底板砼，達(dá)到步位置時(shí)再與混凝土一起澆，不斷邊模推進(jìn)，并隨時(shí)用木抹子將踏步表抹平。

B、施工縫留在樓梯段3/1的部位。④施工縫時(shí)處理：

在繼續(xù)澆筑混凝前，施工縫混凝土表面鑿毛，剔除松石子，用水沖干凈后，澆一層水泥槳，然后繼續(xù)澆筑混凝土。

⑤混凝土養(yǎng)護(hù)：

混凝土澆筑完，12小時(shí)左右開(kāi)始澆水養(yǎng)護(hù)專門(mén)讓雜工兩人每天澆水，使混凝土表面處于濕潤(rùn)狀況，養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于7晝夜。

4．混凝土工程的主要質(zhì)量缺陷及防治措施（1）混凝土的表面缺陷主演有以下幾個(gè)方面： ①面麻模板潤(rùn)濕不夠是漏槳，或振不足，氣泡排出，以及振不足，氣泡未排出，以及沒(méi)有好養(yǎng)護(hù)。

②露筋：澆筑時(shí)墊塊位移，鋼筋緊貼模板，以至混凝土保護(hù)厚度不夠。③蜂窩：材料配合比不準(zhǔn)確，石多槳少或攪拌不勻，造成砂槳石子分離或由于澆筑方法不當(dāng)，固不足以及模板嚴(yán)重漏槳。

④孔洞：混凝土空，砂槳重分離，石子成堆，砂和水分離使混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部存在空隙，局部或全部沒(méi)有混凝土。

⑤缺棱掉角：混凝土澆筑前模充分濕潤(rùn)，造成棱角處混凝土模板吸去，水分不充足，強(qiáng)度降低，拆模時(shí)棱角損壞：或拆模過(guò)或拆模后保護(hù)不好而造成棱角損壞。

（2）防止措施

模板要求縫不漏槳，混凝土澆筑前由木工工長(zhǎng)和質(zhì)檢員檢查模板。要求混凝土施工嚴(yán)格按施工標(biāo)準(zhǔn)施工，（3）補(bǔ)救措施：

①對(duì)數(shù)量不多的小蜂窩、麻面、露筋、露石的混凝土表面用1：2的水泥砂槳抹面進(jìn)行修正。在抹槳之前，用鋼絲刷或加壓水清洗濕潤(rùn)，砂槳初凝后加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。

②當(dāng)蜂窩比較嚴(yán)重或露筋較深時(shí)，除件周邊不密實(shí)的砼和突出的骨料顆料，用清水洗刷并充分濕潤(rùn)后，用比原強(qiáng)度等級(jí)的細(xì)石砼填補(bǔ)并仔細(xì)搗實(shí)。

第二篇：GP12控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（范文模版）

GP12控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1.目的: 保證在試制和早期生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的控制,以便一些質(zhì)量問(wèn)題能被迅速標(biāo)識(shí),并且在山由內(nèi)部把其糾正過(guò)來(lái)而不是在顧客那里糾正。

2.范圍: 本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)適用于山由公司生產(chǎn)的織套產(chǎn)品。它適用于所有的試生產(chǎn)，生產(chǎn)，備件和配件要求，直到供方滿足下面所定義的退出原則。

3.職責(zé): GP12檢驗(yàn)人員執(zhí)行本程序，質(zhì)量經(jīng)理必須監(jiān)視其實(shí)施并且決定是否滿足退出原則。

4.定義:

4.1 GP12：用于鑒別顧客和公司產(chǎn)品特性的一個(gè)程序，并以此建立一個(gè)探測(cè)失效模式并在試生產(chǎn)中反映的一個(gè)質(zhì)量過(guò)程。是對(duì)PPAP 控制計(jì)劃的重要增強(qiáng)。

4.2 退出原則：正式生產(chǎn)滿6 個(gè)月或生產(chǎn)量達(dá)到1200 條或滿足顧客特殊要求，在不合格品匯總表及缺陷記錄表上未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象和顧客工廠PRR，可以向顧客申請(qǐng)退出GP12，顧客同意后，方可退出；沒(méi)有指定時(shí)間或數(shù)量，GP12 應(yīng)保持整個(gè)加速期或至少兩周(較長(zhǎng)的一個(gè))；如果一個(gè)問(wèn)題在GP12 或被顧客發(fā)現(xiàn)，則在糾正措施執(zhí)行或GP12持續(xù)時(shí)間后，GP12 必須保留有效至少2 周；如果GP12 計(jì)劃繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，則GP12 計(jì)劃必須保留，直到過(guò)程控制和能力證明有效，生產(chǎn)控制計(jì)劃得到驗(yàn)證。

4.3 發(fā)運(yùn)不合格產(chǎn)品結(jié)果：

1)執(zhí)行GP12失敗將會(huì)得到受控發(fā)運(yùn)等級(jí)2和其他可能的結(jié)果；

2)發(fā)運(yùn)不合格材料將會(huì)得到受控發(fā)運(yùn)等級(jí)2。

5.工作程序:

5.1 檢測(cè)項(xiàng)目確定:

5.1.1質(zhì)量工程師定期召集多功能小組基于KPCs，PQCs，RPN、已知的不合格品和廢品、PRR、或在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確定在GP12控制臺(tái)中要求的附加檢驗(yàn)，測(cè)試和尺寸檢查等檢驗(yàn)項(xiàng)目，以確保最新的不合格和PRR及時(shí)列入GP12檢測(cè)項(xiàng)目。

5.1.2質(zhì)量工程師對(duì)已確定的GP12檢測(cè)項(xiàng)目建立GP12檢測(cè)項(xiàng)目清單和GP12檢測(cè)項(xiàng)目反應(yīng)措施。

5.2 GP12檢驗(yàn):

5.2.1織套檢驗(yàn): GP12檢驗(yàn)員對(duì)應(yīng)GP12檢測(cè)項(xiàng)目清單對(duì)GP12待檢區(qū)的成品織套進(jìn)行100%檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入GP12檢測(cè)工序檢驗(yàn)記錄表THB QLTY W5.2-1.31F-3.5.2.2產(chǎn)品檢驗(yàn): GP12檢驗(yàn)員對(duì)應(yīng)GP12檢測(cè)項(xiàng)目清單對(duì)GP12待檢區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入GP12檢驗(yàn)記錄表THB QLTY W5.2-1.31F-4.5.2.3若檢驗(yàn)合格，將產(chǎn)品或織套轉(zhuǎn)入GP12合格區(qū)域。

5.2.4若檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員按反應(yīng)措施采取行動(dòng)。檢驗(yàn)出的問(wèn)題應(yīng)馬上解決，不能馬上解決的，質(zhì)量工程師應(yīng)召集多功能小組分析問(wèn)題的根本原因并采用 “五步法”報(bào)告形式解決問(wèn)題；針對(duì)重復(fù)發(fā)生的不合格項(xiàng)采用“８Ｄ”報(bào)告形式解決。必要時(shí)，重新修改ＰＦＭＥＡ和控制計(jì)劃，以反映問(wèn)題解決措施的結(jié)果。

5.2.5質(zhì)量工程師將每天的檢測(cè)結(jié)果匯總在I-CHARD表格，并將結(jié)果張貼于GP12控制臺(tái)。

6.備注:

6.1 GP12檢測(cè)項(xiàng)目清單和GP12檢測(cè)項(xiàng)目反應(yīng)措施中的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)一一對(duì)應(yīng)，當(dāng)GP12檢測(cè)項(xiàng)目清單更新后，要隨之更新。

6.2 在符合GP12的產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽上貼一綠圓點(diǎn)。

7.參考資料:

7.1 GP12培訓(xùn)資料

7.2 GP12檢測(cè)項(xiàng)目清單 THB QLTY W5.2-1.31F-1

7.3 GP12檢測(cè)項(xiàng)目反應(yīng)措施 THB QLTY W5.2-1.31F-2

7.4 GP12檢測(cè)工序檢驗(yàn)記錄表 THB QLTY W5.2-1.31F-3

7.5 GP12檢驗(yàn)記錄表 THB QLTY W5.2-1.31F-4

7.6 I-CHARD表格 THB QLTY W5.2-1.31F-

第三篇：過(guò)程檢驗(yàn)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

PQC崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

目 錄

一、工作范圍.......................................................................2 1.日常工作....................................................................2 2.主要工作....................................................................2 3.其他工作....................................................................2

二、具體工作內(nèi)容...................................................................2 日常工作........................................................................3 主要工作........................................................................3

三、崗位關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn).............................................................3

一、工作范圍

1.日常工作

1.1 工作現(xiàn)場(chǎng)7S整理 1.2 現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)文件管理

2.主要工作

2.1 裝配工序巡檢 2.2 布線工序巡檢 2.3 調(diào)試工序巡檢 2.4 后整理工序巡檢 2.5 插件工序巡檢 2.6 工序送檢專檢 2.7 小件裝配巡檢 2.8 小件裝配專檢 2.9小件整理工序?qū)z 2.10 現(xiàn)場(chǎng)儀器儀表有效期確認(rèn) 2.11 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)7S監(jiān)督 2.12 對(duì)不良進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理 2.13 異常問(wèn)題點(diǎn)協(xié)商處理

3.1制程中新品驗(yàn)證 3.2 日不良統(tǒng)計(jì) 3.3 月不良統(tǒng)計(jì) 3.4 提交質(zhì)量會(huì)議數(shù)據(jù) 3.5 提交月績(jī)效數(shù)據(jù)

3.6 參照客戶協(xié)議制作最終檢驗(yàn)報(bào)告 3.7 ERP日?qǐng)?bào)、送檢、繳庫(kù) 3.8 整理相關(guān)質(zhì)量記錄 3.9 完成上級(jí)安排的任務(wù) 3.其他工作

二、具體工作內(nèi)容

日常工作 工作現(xiàn)場(chǎng)7S整理

1.1 現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境打掃干凈，使其保持在無(wú)垃圾、無(wú)灰塵、無(wú)臟污、干凈； 1.2文件及物品擺放整齊；

1.3文件及物品目視化管理，使用后歸位擺放； 1.4 工作區(qū)域內(nèi)無(wú)多余電線、線頭，禁止有安全隱患 2 現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò)文件管理

2.1 匯總存放當(dāng)日新品驗(yàn)證單、緊急放行單、工作聯(lián)絡(luò)單、品質(zhì)異常整改單、糾正預(yù)防措施單、插件自檢報(bào)告；

2.2 匯總并存檔當(dāng)月新品驗(yàn)證單、緊急放行單、工作聯(lián)絡(luò)單、品質(zhì)異常整改單、糾正預(yù)防措施單、插件自檢報(bào)告；

其他工作

3.1制程中新品驗(yàn)證：物料上線后，倉(cāng)庫(kù)通知PQC到現(xiàn)場(chǎng)和工藝工程師驗(yàn)證新物料 3.2 日不良統(tǒng)計(jì)：提交當(dāng)天發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題點(diǎn) 3.3 月不良統(tǒng)計(jì)：每月統(tǒng)計(jì)作為年底工作總結(jié)數(shù)據(jù) 3.4 提交質(zhì)量會(huì)議數(shù)據(jù)：每半月提交一次

3.5 提交月績(jī)效數(shù)據(jù)：每月5日前提交前一月的績(jī)效數(shù)據(jù)

3.6 參照客戶協(xié)議制作最終檢驗(yàn)報(bào)告：從柜體裝配開(kāi)始制作最終檢驗(yàn)報(bào)告 3.7 ERP日?qǐng)?bào)、送檢、繳庫(kù)：每天打開(kāi)ERP進(jìn)入PQC生產(chǎn)日?qǐng)?bào)機(jī)臺(tái)查看 3.8 整理相關(guān)質(zhì)量記錄：例如插件自檢報(bào)告等 3.9 完成上級(jí)安排的任務(wù)

主要工作 上崗前的工作

1.1 企業(yè)管理部的系統(tǒng)培訓(xùn)，熟悉公司有關(guān)的企業(yè)文化、管理制度、流程等； 1.2本部門(mén)組織的工作業(yè)務(wù)培訓(xùn) 2 上崗后的工作 2.1 裝配工序巡檢：參照柜體“領(lǐng)料單”對(duì)物料進(jìn)行確認(rèn)，按照工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝要求檢驗(yàn)其裝配是否合理；檢查柜體各報(bào)告填寫(xiě)是否完整；

2.2 布線工序巡檢：按照工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝要求檢驗(yàn)其走線是否合理；檢查柜體各

報(bào)告填寫(xiě)是否完整

2.3 調(diào)試工序巡檢：檢查柜體各報(bào)告填寫(xiě)是否完整；

2.4 后整理工序巡檢：檢查柜體標(biāo)識(shí)的粘貼是否準(zhǔn)確；門(mén)板裝配是否有異常；進(jìn)口柜體門(mén)板上不允許有中文標(biāo)識(shí)

2.5 插件工序巡檢：抽檢物料與領(lǐng)料單是否一致；測(cè)試焊接機(jī)溫度是否在允許的范圍之內(nèi) 2.6 工序送檢專檢并填寫(xiě)質(zhì)量記錄：參照PQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

2.7 小件裝配巡檢：根據(jù)工藝圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件檢驗(yàn)其裝配、布線是否合理 2.8 小件裝配專檢并填寫(xiě)質(zhì)量記錄：參照PQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 2.9小件整理工序?qū)z并填寫(xiě)質(zhì)量記錄：參照PQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

2.10 現(xiàn)場(chǎng)儀器儀表有效期確認(rèn)：定期抽查現(xiàn)場(chǎng)儀器儀表是否在內(nèi)校時(shí)間范圍內(nèi) 2.11 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)7S監(jiān)督：整理、整頓、清掃要做好；無(wú)安全隱患； 2.12 對(duì)不良進(jìn)行標(biāo)識(shí)：發(fā)現(xiàn)不良后立即隔離標(biāo)識(shí)，防止流到下一工序中

2.13 異常問(wèn)題點(diǎn)協(xié)商處理：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)相關(guān)責(zé)任人及其主管，并要求其整改后重新送檢；對(duì)于嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，開(kāi)據(jù)質(zhì)量異常整改單或糾正預(yù)防措施單，并跟蹤其改善、確認(rèn)改善效果

三、崗位關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 每天是否進(jìn)行例行保養(yǎng)、例行清掃等 2工藝文件是否齊全

3實(shí)際作業(yè)是否與工藝要求作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相符 4 頻發(fā)異常重點(diǎn)檢驗(yàn)

第四篇：鋼化過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

鋼化過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 發(fā)放編號(hào)： 發(fā)放編號(hào)：01 BR／JS 2.11-01 ／

1.設(shè)備名稱： 設(shè)備名稱： 設(shè)備名稱 GTL2010 連續(xù)式玻璃鋼化爐 2.設(shè)備用途 設(shè)備用途 水平鋼化多種厚度、規(guī)格的平板玻璃 3.重要技術(shù)參數(shù) 重要技術(shù)參數(shù) 1）玻璃厚度： 2）最大玻璃尺寸： 3）最小玻璃尺寸： 4）溫度、速度等參數(shù)依據(jù)玻璃厚度、尺寸不同而設(shè)定 4.機(jī)組組成 機(jī)組組成 上片臺(tái)、燒成區(qū)、強(qiáng)化區(qū)、下片臺(tái)、風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、干燥機(jī)、控 制柜及操作柜。5.操作規(guī)程： 操作規(guī)程： 操作規(guī)程 5.1）開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作： 5.1.1）提前十分鐘到崗進(jìn)行交接班工作，應(yīng)了解前班的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情 況、操作情況、記錄情況，查看生產(chǎn)計(jì)劃，檢查設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位及機(jī)器 周圍環(huán)境有無(wú)有障礙物品。5.1.2）檢查： 5.1.2.1）檢查“鋼化過(guò)程生產(chǎn)記錄表”、“鋼化過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”、“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”、“機(jī)臺(tái)工藝卡”等是否齊全。

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5.1.2.2）檢查生產(chǎn)過(guò)程中所用的工具是否齊全。5.1.2.3）檢查生產(chǎn)過(guò)程中所用的量具是否齊全。5.1.2.4）檢查電、氣壓力及電氣設(shè)備動(dòng)作，檢查控制柜指示燈顯示 是否正常。5.2）生產(chǎn)過(guò)程的檢查： 5.2.1）平直度的檢查： 經(jīng)常檢查玻璃的平直度，如有異常應(yīng)及時(shí)調(diào)整。5.2.2）顆粒度的檢查： 應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)作玻璃顆粒度的檢查。5.2.3）清潔度的檢查： 經(jīng)常檢查玻璃的清潔度，如有異常應(yīng)及時(shí)查找原因。5.2.4）尺寸的檢查： 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)應(yīng)對(duì)玻璃尺寸進(jìn)行測(cè)量。5.3）開(kāi)機(jī)生產(chǎn)： 5.3.1）開(kāi)機(jī)操作程序： 分為：手動(dòng)開(kāi)機(jī)、升溫；自動(dòng)開(kāi)機(jī)升溫。詳見(jiàn)“使用者手冊(cè)” 5.3.2）運(yùn)轉(zhuǎn)模式的操作程序： 分為：手控模式、半自動(dòng)模式、全自動(dòng)模式。詳見(jiàn)“使用者手冊(cè)” 5.4）生產(chǎn)過(guò)程控制： 5.4.1）按“機(jī)臺(tái)工藝卡”上的工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，不得隨意改動(dòng)。

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5.4.2）“機(jī)臺(tái)工藝卡”上沒(méi)作記錄的工藝參數(shù)，需由技術(shù)部門(mén)組織生 產(chǎn)測(cè)試，測(cè)試通過(guò)后方能在生產(chǎn)中使用。5.4.3）上片前應(yīng)對(duì)玻璃進(jìn)行檢查，如有氣泡、結(jié)石、缺口等缺陷應(yīng) 予以挑出，以免造成爐內(nèi)炸片。5.4.4）排片時(shí)要按公司規(guī)定的排片方案進(jìn)行，不得隨意更改。5.4.5）出現(xiàn)炸片時(shí)，應(yīng)及時(shí)將強(qiáng)化區(qū)的玻璃碎片清理干凈并對(duì)托輥 進(jìn)行清掃，以防造成下一爐出現(xiàn)劃傷。5.4.6）生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知管理人員，非有關(guān)人員不得擅 自處理。5.5）生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)注意的安全問(wèn)題： 5.5.1）排片時(shí)檢視玻璃是否有氣泡、劃傷、缺口、磨邊不良等缺陷。5.5.2）第一次排片生產(chǎn)時(shí)切勿排滿爐，要采取漸進(jìn)的方式排片生產(chǎn)。5.5.3）玻璃排片時(shí)要確保均勻負(fù)載，排片距離：前后兩片的間

距最 小為 50MM，左右兩片的間距最小為 20MM。5.5.4）若玻璃于爐內(nèi)破裂時(shí)，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)并清理破碎玻璃，待 爐內(nèi)降溫后清潔羅拉表面，以避免留在羅拉表面的玻璃細(xì)屑，影響生 產(chǎn)玻璃的品質(zhì)。5.6）生產(chǎn)結(jié)束： 5.6.1）停止生產(chǎn)，維持加熱。程序見(jiàn)“使用者手冊(cè)” 5.6.2）停止生產(chǎn)，停止加熱。程序見(jiàn)“使用者手冊(cè)” 5.6.3）確認(rèn)燒成區(qū)和強(qiáng)化區(qū)內(nèi)無(wú)任何工作物殘留。

5.6.4）當(dāng)機(jī)械要關(guān)機(jī)時(shí)，如果燒成區(qū)的溫度高于停機(jī)的溫度，就必 須讓羅拉持續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)，直到燒成區(qū)的溫度低于停機(jī)溫度（停機(jī)溫度設(shè)定 在 270-300 度之間），才可以將燒成區(qū)傳動(dòng)馬達(dá)的電源關(guān)閉。6．設(shè)備的保養(yǎng)： ．設(shè)備的保養(yǎng)： 6.1）每日保樣： 6.1.1）清潔操作臺(tái)，保持操作屏幕及操作開(kāi)關(guān)周圍的清潔。6.1.2）檢查電力監(jiān)視器確認(rèn)機(jī)器的電源電壓是否有過(guò)高或是過(guò)低的 現(xiàn)象。6.1.3）清潔入口工作臺(tái)，保持工作臺(tái)羅拉的潔凈。6.1.4）排除空壓管內(nèi)的水份。6.1.5）清掃強(qiáng)化區(qū)碎玻璃，避免過(guò)多的碎玻璃影響下風(fēng)排的動(dòng)作。6.1.6）檢視加熱區(qū)石英羅拉的轉(zhuǎn)動(dòng)是否平順。6.2）每月保養(yǎng)： 6.2.1）同每日保養(yǎng)所做的項(xiàng)目。6.2.2）其他項(xiàng)目見(jiàn)“使用者手冊(cè)” 7．工具、低值易耗品： ．工具、低值易耗品： 7.1）量具：讀數(shù)卡尺、盒尺、應(yīng)力儀等 7.2）工具：十字改錐、一字改錐、活扳子（大）、活扳子（?。?、內(nèi)六角扳手、平嘴鉗、尖嘴鉗。7.3）低值易耗品：機(jī)油、黃油、棉紗。8．勞保用品：手套、防噪音耳塞、工作服。．勞保用品：

第五篇：新版采購(gòu)物料控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

采購(gòu)物料控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、說(shuō)明

采購(gòu)物料依據(jù)物料技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)控制，規(guī)范管理，使采購(gòu)物料滿足物料技術(shù)規(guī)范要求。

2、范圍

適用采購(gòu)物料技術(shù)規(guī)范和采購(gòu)過(guò)程控制。

3、職責(zé)

3.1供方提供物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果判定，參與對(duì)供方評(píng)審或評(píng)價(jià)。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)供方物料試用，對(duì)試用結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、審定。

3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，物料文件收集、整理、分類、保存。

3.5采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)供方物料采購(gòu)，對(duì)供方聯(lián)絡(luò)、事宜的處理。

4、采購(gòu)過(guò)程控制 4.1采購(gòu)物料控制

4.1.1采購(gòu)員應(yīng)按月采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)清單，按采購(gòu)清單的內(nèi)容采購(gòu)物料。采購(gòu)物料按采購(gòu)物技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。

4.1.2采購(gòu)物料應(yīng)從合格供方中選擇采購(gòu)廠家，沒(méi)有時(shí)，按采購(gòu)流程和合格供方選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)供方。

4.1.3供方未評(píng)價(jià)為合格供方前只采購(gòu)合同、訂單需要的數(shù)量，不保留庫(kù)存。4.1.4采購(gòu)合格物料應(yīng)控制在三個(gè)月庫(kù)存量，以防止市場(chǎng)變化造成積壓。4.1.5特殊情況下，物料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，我廠產(chǎn)品加工能力，采取小批量，多批次采購(gòu)，防止庫(kù)存積壓。

4.1.6首次或每年初采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)向供方索取三證一照、技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件（包括型式檢驗(yàn)報(bào)告）以保證滿足最終產(chǎn)品的技術(shù)要求，以防止證件失效。

4.1.7采購(gòu)物料控制按“物料分類管理原則”進(jìn)行采購(gòu)。4.2采購(gòu)計(jì)劃控制

天天快樂(lè)

4.2.1采購(gòu)計(jì)劃編制時(shí)根據(jù)我廠去年同期合同、訂單，銷量狀況，今年市場(chǎng)預(yù)測(cè)當(dāng)月合同、訂單狀況、產(chǎn)品銷售信息等，整理、分析并按照我廠上月銷售信息進(jìn)行編制。

4.2.2采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚的表述采購(gòu)產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)規(guī)范、物料要求、圖樣，對(duì)二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)提出過(guò)程人員資格、質(zhì)量體系、技術(shù)要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)要求等方面內(nèi)容。

4.2.3采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)供應(yīng)部長(zhǎng)審定后，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。（特殊情況如新材料、新產(chǎn)品、無(wú)標(biāo)物料，應(yīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證、評(píng)價(jià)、確認(rèn)）

4.2.4采購(gòu)員按物料技術(shù)規(guī)范和采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)清單。按采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。

4.3采購(gòu)?fù)獍刂?/p>

4.3.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品功能、特性要求制定外包裝材料，技術(shù)要求，采購(gòu)員按外包裝材料，技術(shù)要求對(duì)外包裝材料采購(gòu)

4.3.2采購(gòu)員將所要采購(gòu)的外包裝材料樣品，送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)試驗(yàn)按GB/T19633標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外包裝材料評(píng)價(jià)、確認(rèn)。

4.3.3經(jīng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)、評(píng)價(jià)合格后，可批量采購(gòu)。4.3.4在下列情況下，進(jìn)行再評(píng)價(jià)確認(rèn) 4.3.4.1所用材料變動(dòng)時(shí)； 4.3.4.2生產(chǎn)工藝變動(dòng)時(shí) 4.3.4.3出現(xiàn)包裝材料不合格時(shí)； 4.3.4.4規(guī)定的包裝材料厚度增加時(shí)

4.4采購(gòu)檢驗(yàn)控制

4.4.1我廠所采購(gòu)的的物料應(yīng)執(zhí)行物料技術(shù)規(guī)范規(guī)定，當(dāng)無(wú)物料標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部制定物料技術(shù)要求，由采購(gòu)員同供方溝通，供方確認(rèn)能滿足物料技術(shù)要求時(shí)，由供方提供物料檢驗(yàn)報(bào)告、樣品，質(zhì)管部按照技術(shù)要求對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，將樣品試用，試用合格后，方可對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行認(rèn)可，方可小批量進(jìn)貨。

4.4.2首次采購(gòu)物料應(yīng)按物料技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，應(yīng)經(jīng)車間試用合格后方可小批量進(jìn)貨。

天天快樂(lè)

4.4.3從合格供方采購(gòu)的物料經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量采購(gòu)。4.5不合格品控制

4.5.1依據(jù)檢驗(yàn)判定結(jié)果，將不合格物料移至不合格區(qū)，由庫(kù)管員清數(shù)，對(duì)不合格物料做好防護(hù)。

4.5.2物料需要驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)員及時(shí)同供方取得聯(lián)系，由我廠檢驗(yàn)員、復(fù)核員同供方的檢驗(yàn)員、復(fù)核員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，經(jīng)確認(rèn)后退回供方。

4.5.3采購(gòu)員同供方商議退貨事宜，辦理手續(xù)交接。

4.5.4由爭(zhēng)議時(shí)，可采取送檢方式由第三方進(jìn)行判定，按判定的意見(jiàn)處理。4.6不合格物料追溯

4.6.1不合格折料追溯由供應(yīng)部長(zhǎng)組織人員進(jìn)行追溯，采購(gòu)員負(fù)責(zé)追溯引導(dǎo)。4.6.2追溯途徑

從領(lǐng)料單追溯到我廠供應(yīng)庫(kù)，從供庫(kù)追溯到采購(gòu)記錄，從采購(gòu)記錄追溯到供方，追溯到供方后，由供方負(fù)責(zé)追溯，追溯到出庫(kù)單，產(chǎn)品庫(kù)存、入庫(kù)單，追溯到生產(chǎn)單位。

4.3.3追溯范圍

4.3.3.1本廠追溯范圍，追溯到領(lǐng)料人、庫(kù)管員、入庫(kù)單、檢驗(yàn)員、采購(gòu)員、供方聯(lián)系人、環(huán)境、貯存狀況等.4.3.3.2供方追溯范圍：追溯到運(yùn)輸人、出庫(kù)單、產(chǎn)品庫(kù)存入庫(kù)單、產(chǎn)品生產(chǎn)單位、產(chǎn)品加工人。

4.6.4追溯程度：原因不清不放過(guò)，責(zé)任不放過(guò)，問(wèn)題不解決不放過(guò)。4.7采購(gòu)物料驗(yàn)證、評(píng)價(jià)

4.7.1依據(jù)質(zhì)管部檢驗(yàn)單（報(bào)告）和我廠試用物料報(bào)告，對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，做好評(píng)價(jià)記錄。

4.7.2物料檢驗(yàn)合格后，用復(fù)核的辦法進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)，還可用以往歷史檢驗(yàn)資料和產(chǎn)品試用報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)。

4.8.3進(jìn)廠物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員判定，復(fù)核員復(fù)核驗(yàn)證，采購(gòu)員將存在問(wèn)題反饋給供方。

4.7.4試用過(guò)程由操作人員和工序檢驗(yàn)員共同進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果由采購(gòu)員反饋給供方。

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4.7.5對(duì)外包產(chǎn)品送質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)。4.7.6需要生物學(xué)評(píng)價(jià)時(shí)，廠質(zhì)管部對(duì)其生物學(xué)進(jìn)行檢驗(yàn)（沒(méi)有檢測(cè)手段時(shí)，可委托醫(yī)療器械檢測(cè)中心檢測(cè)）檢測(cè)結(jié)論由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.7.7技術(shù)參數(shù)要求達(dá)到臨界值時(shí)應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品最終用途、功能進(jìn)行評(píng)價(jià)，決定是否對(duì)其采購(gòu)。

4.7.8采購(gòu)驗(yàn)證流程

物料到廠—堆放待檢區(qū)—檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定—復(fù)核、驗(yàn)證 4.8受委托生產(chǎn)控制

4.8.1凡受我廠委托醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)均應(yīng)有三證一照，并向我廠交上證件一份復(fù)印件。

4.8.2受委托生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品必須滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品技術(shù)要求。4.8.3受委托生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合醫(yī)療器械法律、法規(guī)所規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境要求，特別是三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)有當(dāng)年環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。

4.8.4受委托生產(chǎn)企業(yè)必須滿足我廠需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力要求，并具備供貨能力和售后服務(wù)能力，糾錯(cuò)能力，保障我廠所需生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量。

4.8.5受委托方向我廠提供最終產(chǎn)品生產(chǎn)記錄，最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（包括第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告）以滿足最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.8.7產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)我廠產(chǎn)品質(zhì)管部檢驗(yàn)合格，必要時(shí)經(jīng)生產(chǎn)試用合格。

4.9人員要求 4.9.1供應(yīng)部長(zhǎng)

4.9.1.1具有大專以上學(xué)歷，年齡50歲以下，有供應(yīng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.1.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨物料技術(shù)規(guī)范要求。4.9.1.3熟悉我廠質(zhì)量體系文件，圍繞著質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展工作，保證質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。

4.9.1.4熟悉采購(gòu)作業(yè)流程，具有采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范知識(shí)和廠生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，保障我廠最終產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

4.9.1.5熟悉對(duì)供方選擇要求，組織對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方批準(zhǔn)。

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4.9.1.6熟悉對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證要求，組織對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證，組織對(duì)不合格物料處置。

4.9.1.7審定采購(gòu)計(jì)劃，制定供應(yīng)部管理文件。4.9.1.8組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)價(jià)。

4.9.1.9監(jiān)督、檢查庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量，保持合理庫(kù)存。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存管理狀態(tài)檢查。

4.9.1.10有組織管理能力，關(guān)心員工，勝任本職工作。4.9.1.11同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.2采購(gòu)員

4.9.2.1具有大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，年齡45歲以下，有采購(gòu)物料經(jīng)驗(yàn)。4.9.2.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)要求，我廠進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并能正確采購(gòu)產(chǎn)品，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，滿足采購(gòu)合同和采購(gòu)技術(shù)協(xié)議書(shū)要求

4.9.2.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展工作，并有效實(shí)施。

4.9.2.4有一定處理經(jīng)驗(yàn)，一定溝通能力，能正確解決我廠對(duì)供方要求。4.9.2.5能正確選擇供方參與供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，提供評(píng)價(jià)所需要的資料及產(chǎn)品樣品（包括檢驗(yàn)記錄）。

4.9.2.6組織好進(jìn)貨產(chǎn)品運(yùn)輸搬運(yùn)要求，確保進(jìn)貨產(chǎn)品完好無(wú)損，文件資料齊全。

4.9.2.7執(zhí)行我廠物料采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，做好對(duì)不合格品追溯。

4.9.2.8執(zhí)行采購(gòu)流程要求，保障采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，保證采購(gòu)文件執(zhí)行。同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.3庫(kù)管人員

4.9.3.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有庫(kù)房管理經(jīng)驗(yàn)。

4.9.3.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系相關(guān)文件要求，做好進(jìn)貨產(chǎn)品的收發(fā)、貯存、管理，并做好記錄。

4.9.3.3做好庫(kù)存管理，產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，庫(kù)存產(chǎn)品干凈衛(wèi)生，無(wú)破箱破包、打包帶松現(xiàn)象。

4.9.3.4出入庫(kù)管理做到收、發(fā)無(wú)誤，做好庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)，為制定采購(gòu)計(jì)劃提供天天快樂(lè)

證據(jù)。

4.9.3.5做好標(biāo)識(shí)管理和記錄管理，為追溯提供證據(jù)。4.9.3.6做好庫(kù)存產(chǎn)品防護(hù)，為產(chǎn)品加工提供合格物料。

4.9.3.7做到庫(kù)房干凈衛(wèi)生、整潔、無(wú)雜物，做好防火、防盜、防昆蟲(chóng)和動(dòng)物，確保庫(kù)存產(chǎn)品功能和性能。

同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容。4.9.4合同、訂單評(píng)審人員

4.9.4.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有訂單評(píng)審工作經(jīng)驗(yàn)。4.9.4.2執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件要求，圍繞著質(zhì)量目標(biāo)有效開(kāi)展工作。4.9.4.3熟悉我廠采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，新產(chǎn)品、新材料，新技術(shù)方面知識(shí)，對(duì)正?；蛱厥夂贤?、訂單做出合理評(píng)審，為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需材料提供證據(jù)。

4.9.4.4編制采購(gòu)計(jì)劃，匯總當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)。4.7.4.5參與對(duì)庫(kù)房檢查，指出庫(kù)房存在問(wèn)題，督促庫(kù)管員工作的改進(jìn)。4.9.4.6參與對(duì)供方進(jìn)行追溯，不合格品退貨、索賠事宜的處理。

4.9.4.7參與我廠設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品采購(gòu)技術(shù)文件、管理性文件，檢驗(yàn)性文件的編制，工作溝通，確保新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作順利進(jìn)行。

4.9.4.8協(xié)助進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)外包產(chǎn)品檢驗(yàn)，分析及特殊要求的制定。4.9.4.9按期完成部長(zhǎng)交給的工作。4.9.5進(jìn)貨檢驗(yàn)員（復(fù)核員）

4.9.5.1具有大專以上學(xué)歷，年齡45歲以下，有檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。具有物理、化學(xué)、生物檢驗(yàn)技能，經(jīng)過(guò)微生物學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。

4.9.5.2熟悉醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠物料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求和我廠加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，具有新材料、新技術(shù)方面知識(shí)。

4.9.5.3執(zhí)行我廠質(zhì)量體系文件，圍繞質(zhì)目標(biāo)開(kāi)展工作，并實(shí)施有效。4.9.5.4對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)判定，對(duì)檢驗(yàn)出處于臨界值數(shù)據(jù)時(shí)和特殊要求的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，做出正確判定，保證檢驗(yàn)過(guò)物料滿足我廠產(chǎn)品加工技術(shù)要求。

4.9.5.5參與對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，庫(kù)存物料貯存狀態(tài)、環(huán)境控制、庫(kù)存記錄的檢查。

4.9.5.6負(fù)責(zé)不合格品判定，情況說(shuō)明協(xié)助對(duì)供方追溯

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4.9.5.6按期完成部長(zhǎng)交給的工作。同時(shí)執(zhí)行“崗位職責(zé)、權(quán)限”規(guī)定內(nèi)容 4.10質(zhì)量體系執(zhí)行：

4.10.1執(zhí)行醫(yī)療器械法律、法規(guī)，我廠質(zhì)量體系相關(guān)內(nèi)容，體現(xiàn)我廠質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保障供應(yīng)工作滿足我廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求主要作好以下工作。

4.10.2執(zhí)行文件控制內(nèi)容，作好文件的編制、評(píng)審、執(zhí)行，確保供應(yīng)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的接收。

4.10.3執(zhí)行記錄控制內(nèi)容，做好各種記錄，為檢查、核對(duì)、統(tǒng)計(jì)、追溯提供證據(jù)。

4.10.4做好供應(yīng)部人員招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)、滿足供應(yīng)工作要求。4.10.5做好新材料、新技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)為我廠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)做成績(jī)。

4.10.6做好庫(kù)存環(huán)境衛(wèi)生、產(chǎn)品防護(hù)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品堆放控制，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.7做好進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必要的驗(yàn)證以保證進(jìn)貨產(chǎn)品的性能，滿足產(chǎn)品加工要求。

4.10.8做好不合格品不入廠、不加工，堅(jiān)持不合格品退貨原則，以保障我廠產(chǎn)品加工要求。

4.10.9做好合同、訂單評(píng)審為產(chǎn)品生產(chǎn)提供保障。

4.10.10做好糾正措施的落實(shí)，持續(xù)不斷的改進(jìn)工作，保證供應(yīng)工作順利的完成。

5、相關(guān)文件 5.1分類管理原則

5.2合格供方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 5.3采購(gòu)技術(shù)規(guī)范

5.4采購(gòu)物料流程（程序文件）

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