第一篇：收銀人員崗位職責(zé)、工作流程

收銀人員崗位職責(zé)、工作流程 崗位內(nèi)容

收銀員的主要工作內(nèi)容是對收銀人員進(jìn)入停車場的公交營運(yùn)車輛收繳銀袋，采集、登記車載IC卡（月票）的數(shù)據(jù)，達(dá)到安全、準(zhǔn)確、快捷的工作效能。崗位流程

2．1 上崗前：穿著好工作服，準(zhǔn)備好上車收銀袋所需的工具、登記本、筆、開錢箱IC卡、車載IC卡數(shù)據(jù)采集器等，檢查是否齊全、有效；

2．2 上崗時：站立在進(jìn)入“收銀處”車輛的右側(cè)，待車輛進(jìn)入停穩(wěn)后上車收銀、采集IC卡數(shù)據(jù)；上車收銀員規(guī)定一組兩人，一人負(fù)責(zé)開鎖、取袋、扎袋，一人監(jiān)護(hù)、登記；兩人密切配合，共同確認(rèn)收銀后駕駛員簽字，做好查驗、清點(diǎn)和銀袋入庫等工作；在收銀過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，即向現(xiàn)場管理人員報告情況；

2．3 收銀工作完畢據(jù)收班前，清理工作場所，復(fù)核收銀記錄，送交開箱卡片、采集器，清點(diǎn)工具，待一切正常無誤才離收銀工作場所。崗位規(guī)范

收銀員要認(rèn)真執(zhí)行“十要”、“八不”工作規(guī)范。“十要”：

3．1 要按時上崗，遵守勞動紀(jì)律； 3．2 要認(rèn)真做好崗前一切準(zhǔn)備工作； 3．3 要整齊穿著工作服；

3．4 要按車輛進(jìn)入前后次序上車收銀； 3．5 要嚴(yán)格執(zhí)行一組兩人收銀制；

3．6 要仔細(xì)查驗投幣箱開箱卡片是否開啟關(guān)閉有效； 3．7 要仔細(xì)查驗銀袋是否破損、扎口是否緊固； 3．8 要認(rèn)真登記并提醒駕駛員簽字； 3．9 要配合做好金庫的安全監(jiān)護(hù)； 3．10 要保障收銀工作中自身安全?！鞍瞬弧保?/p>

3．1 不遲到、早退、擅自離崗；

3．2 不在工作時間會客、聊天或做私活； 3．3 不將私人錢包、物品帶入工作場所； 3．4 不在車輛未停穩(wěn)時搶跳上車收銀； 3．5 不單獨(dú)一人上車收銀；

3．6 不在工作時與駕駛員發(fā)生爭執(zhí)；

3．7 不將銀袋、開箱卡片等隨意亂放或交給他人； 3．8 不發(fā)生嚴(yán)重收銀差錯及失銀事件。

第二篇：收銀人員工作流程

收銀人員工作流程

一、早進(jìn)場

收銀人員應(yīng)在7：50之前到崗

二、營業(yè)前工作工作時間 7：50—8：30

工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)

1、早進(jìn)場召開早會議，收銀主管和領(lǐng)班匯總前一天營業(yè)

2、領(lǐng)取備用金

3、迎賓

三、營業(yè)中工作

1、營業(yè)中

2、交接班

四、營業(yè)后工作

1、晚送賓

2、營業(yè)結(jié)束后

3、晚班會

中出現(xiàn)的一些問題按收銀部規(guī)定的時間領(lǐng)取備用金，及時上款臺，領(lǐng)取備用金時要簽名和時間8：25準(zhǔn)時站立于收款臺，打掃衛(wèi)生。8：30準(zhǔn)時迎賓，迎賓站姿應(yīng)是：雙手相握，置于體前，面帶微笑，問候您好，歡迎光臨或早上好等禮貌用語工作時間8：30—22：00正確使用禮貌用語，找給顧客的錢應(yīng)放在顧客的手中，以免有人渾水摸魚造成損失。在營業(yè)過程中如有顧客已付款而忘記帶走商品時，收銀員應(yīng)登記在本上，寫清日期、商品名稱、數(shù)量,報知領(lǐng)班和主管知曉后，返回柜組(1)上早班收銀員下班時，上下午班的人員未來接班不允許下款臺.（2）交接班時，應(yīng)把上午發(fā)現(xiàn)出問題的商品及商品條碼出現(xiàn)的錯誤情況交接清楚，并認(rèn)真記錄。按照規(guī)定站好，不準(zhǔn)說笑，認(rèn)真聽送賓曲，直到送賓曲結(jié)束營業(yè)結(jié)束后，打掃款臺衛(wèi)生，退出收款系統(tǒng)，關(guān)閉電源，把營業(yè)款準(zhǔn)確無誤的封好，交給收銀領(lǐng)班，備用金入庫要簽上自己的名字和時間。認(rèn)真聽取主管和領(lǐng)班對一天的工作總結(jié)，相互學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短。收銀部

第三篇：收銀人員崗位職責(zé)

收銀人員崗位職責(zé)

一、主管

1、對分管經(jīng)理負(fù)責(zé)，在其指導(dǎo)下全面開展收銀工作。

2、切實(shí)保證公司的各項規(guī)章制度在收銀區(qū)域內(nèi)得到貫徹落實(shí)。

3、制定收銀工作計劃并落實(shí)、總結(jié)。

4、主持收銀區(qū)例會、班長例會。

5、審閱收銀區(qū)域各種報告、單據(jù)、文稿。

6、負(fù)責(zé)對收銀員進(jìn)行管理和培訓(xùn)，并指導(dǎo)助理和班長的日常工作。

二、主管助理

1、對收銀員負(fù)責(zé)，協(xié)助主管開展收銀區(qū)的日常工作。

2、協(xié)助主管組織開展工作，提高收銀員操作技能。

3、在主管授權(quán)下代行主管職責(zé)。

三、班長

1、對收銀主管負(fù)責(zé)，在主管指導(dǎo)下開展本組收銀工作。

2、確保公司各項規(guī)章制度在本組內(nèi)得到貫徹、落實(shí)。

3、落實(shí)主管制定的收銀工作計劃。

4、對收銀員操作進(jìn)行指導(dǎo)，對其差錯進(jìn)行分析，提高收銀員工作技能。

5、根據(jù)工作需要合理調(diào)配本組員工。

6、主持班組例會。

四、收銀員

1、為顧客提供快速、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)。

2、防止商品從收銀通道流失。

3、參加本區(qū)域培訓(xùn)及考核。

主管級管理要求 營業(yè)前

1、查看最新文件、交接班本、銷售報表，了解銷售情況。

2、參加商場例會并主持區(qū)域例會，將公司、營業(yè)管理本部、分店的文件、規(guī)定傳達(dá)至各收銀班。

3、檢查班長安排的人數(shù)及開臺位臵是否合理，收銀臺物品擺放是否整潔。

4、監(jiān)督收銀員檢查電腦設(shè)備。

5、檢查人員到崗情況，并對未到崗的做出相應(yīng)的調(diào)整。

6、發(fā)放備用金、零鈔，與財務(wù)交接各種單據(jù)。A、銀行POS機(jī)簽購單交財務(wù)。B、C、營業(yè)中 游樂場剩余游藝幣及報表交出納。收銀員長短款調(diào)整表交出納。

7、對商場例會要求進(jìn)行落實(shí)，并隨時對落實(shí)情況進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查情況高速工作計劃。

8、營業(yè)中接到上級要求傳達(dá)指令，應(yīng)于1小時內(nèi)傳達(dá)至各收銀班，并對員工掌握情況進(jìn)行抽查，抽查比例不少于員工總數(shù)的20%。

9、巡視各收銀臺，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。A、環(huán)境衛(wèi)生情況。B、設(shè)備使用情況。C、服務(wù)質(zhì)量。D、規(guī)范操作情況。

10、檢查班長是否按崗位職責(zé)要求開展管理工作。

11、根據(jù)營業(yè)狀況隨時調(diào)整收銀臺開臺數(shù)量和開臺位臵。

12、與相關(guān)部門對接收銀中出現(xiàn)的問題：

A、向收銀監(jiān)察和財務(wù)人員了解收銀員工作中存在的問題。B、對銀行卡出現(xiàn)的問題與銀行對接。C、了解收銀員的服務(wù)情況。

13、與財務(wù)兌換零鈔。

14、抽查收銀機(jī)運(yùn)行是否正常。

15、檢查收銀機(jī)運(yùn)行是否正常，對出現(xiàn)故障的設(shè)備維修情況予跟蹤。

16、必要時在收銀臺頂崗。

17、處理收銀口的各種投訴并向分店經(jīng)理反饋。

18、對營業(yè)中收銀機(jī)出現(xiàn)的非正常情況及時上報。

19、為收銀員兌現(xiàn)急需的零鈔。

20、檢查各收銀班長及收銀員的操作是否規(guī)范，是否使用文明禮貌用語，是否做到唱收唱付。

21、記錄當(dāng)班收銀情況，與下一班主管交接。營業(yè)后

22、檢查收銀員電腦并機(jī)及營業(yè)結(jié)束工作： A、下班后收銀機(jī)必須退出營業(yè)狀態(tài)。

B、對所有銀行卡進(jìn)行結(jié)帳并關(guān)閉銀行POS機(jī)設(shè)備。C、所有收銀設(shè)備必須關(guān)閉。D、將所有辦公用品放到指定位臵。E、將收銀機(jī)防護(hù)罩罩好。

F、與防損員交接香煙并簽字確認(rèn)。

23、收取營業(yè)款備用金及各種單據(jù)，并與銀行作好營業(yè)款交接工作。

24、向收銀監(jiān)察了解當(dāng)天的收銀操作失誤情況。

25、清點(diǎn)備用金盒并鎖好保險柜，將保險柜鑰匙存放在指定位臵。

領(lǐng)班級管理要求 營業(yè)前

1、檢查本樓層的收銀設(shè)備是否正常，如有故障應(yīng)立即向主管或主管助理匯報。

2、檢查收銀設(shè)施是否擺放整齊，衛(wèi)生狀況是否良好，不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的必須責(zé)成收銀員立即改正。

3、檢查本班人員到崗情況，儀容儀表是否符合要求。

4、合理安排本班收銀臺的開臺數(shù)量及開臺位臵。

5、組織本班收銀員到指定地點(diǎn)領(lǐng)取備用金、零鈔。營業(yè)中

6、營業(yè)中接到上級要求傳達(dá)的指令，須于1小時內(nèi)傳達(dá)到每一位員工，并實(shí)行跟蹤落實(shí)。

7、檢查收銀員的操作情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的必須立即指正。

8、檢查收銀臺的香煙存貨數(shù)量，不足的應(yīng)立即補(bǔ)足，并以交接班本進(jìn)行檢查。

9、及時將特殊銷售方式的商品范圍及銷售方式（如贈品、買二送一等）傳達(dá)給每位收銀員。

10、處理收銀員無法與顧客解釋、協(xié)調(diào)的糾紛問題，若自己也處理不了的必須立即上報主管或主管助理。

11、客流量少時，應(yīng)對收銀員的操作技能進(jìn)行培訓(xùn)及考核工作。

12、若客流量大時，班長、副班長應(yīng)與收銀員一同上機(jī)操作，操作時必須遵守有關(guān)收銀員操作要求的規(guī)定。營業(yè)后

13、檢查購物袋、機(jī)紙等物料用品的存量，結(jié)合次日的預(yù)計銷售情況及時通知分店行政人員補(bǔ)充物料用品。

14、檢查收銀員是否按要求關(guān)機(jī)，收銀設(shè)備及辦公用品是否按要求擺放，衛(wèi)生是否良好。

15、檢查收銀員繳款單填寫情況。

16、抽查收銀員備用金留存情況。

17、檢查香煙的交接情況。

18、協(xié)助主管或主管助理清點(diǎn)備用金。

收銀員操作要求 營業(yè)前

1、到指定地點(diǎn)領(lǐng)取備用金，并在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當(dāng)面清點(diǎn)。

2、香煙臺的收銀員根據(jù)需要與防損員對照交接班本逐一清點(diǎn)實(shí)物，雙言簽字，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即向班長、副班長匯報。

3、取下機(jī)罩，疊好放在抽屜里。

4、到達(dá)收銀臺后依次開UPS電源、顯示屏、主機(jī)，將顯示屏及客戶屏調(diào)整到最佳角度。

5、輸入密碼，進(jìn)入銷售狀態(tài)，打開錢箱，放入備用金。

6、檢查前一日銀行卡是否結(jié)帳，如有異常立即向當(dāng)班班長或主管匯報。

7、認(rèn)真檢查收銀機(jī)、掃描器、消磁板是否正常，如有異常立即向班長或主管匯報。

8、將營業(yè)所需的收銀專用章、私章、印臺、取碼器等擺放好，清點(diǎn)辦公用品是否齊全，并注意合理擺放，檢查購物袋存量是否足夠。

9、分類整理好報紙及公司有關(guān)促銷傳單，并合理擺放，準(zhǔn)備營業(yè)。營業(yè)中

10、嚴(yán)禁將營業(yè)款帶出商場。

11、上崗時嚴(yán)禁攜帶私人物品（私款）和私換外幣。

12、顧客來到收銀臺前，收銀員應(yīng)及時接待，不得以任何理由推諉。入機(jī)前應(yīng)先對顧客購買的商品作大致分類，根據(jù)顧客購物量的大小，選擇合適的購物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上。然后將商品逐一入機(jī)并裝袋。收銀員應(yīng)熟悉各種商品條碼的位臵。

13、收銀員在進(jìn)行掃描時，應(yīng)站姿端正，身體與收銀臺、收銀機(jī)保持適當(dāng)距離，不許靠在收銀臺上。

14、商品輸入機(jī)時要求正確、規(guī)范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向?qū)⑸唐穭澾^（商品與掃描器應(yīng)保持適當(dāng)距離，不得將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不?；蝿樱?，當(dāng)聽到“嘟”的響聲后，核對商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量是否一致。

15、商品輸入電腦后，要認(rèn)真核對商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格，當(dāng)電腦顯示的商品資料與實(shí)不符時：

（1）柜臺打錯價，可在收銀監(jiān)察員證明后按低標(biāo)價售出，差價由柜臺負(fù)責(zé)人賠償，收銀員應(yīng)立即同主管及相應(yīng)柜組匯報。

（2）商品品名、規(guī)格、條碼（編碼）不符或商品無條碼，應(yīng)委婉地向顧客解釋并及時通知還原人員進(jìn)行更換。

16、收銀時應(yīng)將顧客（或小孩）手中拿著的商品、放在收銀臺下面的商品及易碎的商品，先掃描入機(jī)，以避免漏輸或打壞商品。

17、對于以基本碼銷售的商品，收銀員根據(jù)實(shí)際金額，先輸入數(shù)量，再按設(shè)定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入電腦。

18、當(dāng)掃描不出商品條碼時，應(yīng)將商品暫放在一邊，待其他商品掃描完畢后，一起改用手工輸入。不得用不同條碼的同價商品代替入機(jī)。

19、商品全部輸入電腦后，超市收銀員要詢問顧客是否還有其他商品，同時要留意顧客手上或身上是否還有商品未入機(jī)，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應(yīng)禮貌地請顧客協(xié)助檢查。20、在未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)輸入錯誤應(yīng)在收銀監(jiān)察員監(jiān)督下使用“更正”、“取消”鍵，并將電腦小票交收銀監(jiān)察員保留備查。

21、能打開外包裝的商品或封口有被開啟過的商品必須打開包裝并將實(shí)物與電腦顯示的品名、條碼、規(guī)格進(jìn)行認(rèn)真核對。

22、消磁工作應(yīng)在商品輸入電腦并與實(shí)物核對無誤后才進(jìn)行。有硬標(biāo)簽的商品應(yīng)每掃一個應(yīng)用解碼器取下，有軟標(biāo)簽的商品在消磁板上消磁。在消磁板上對軟標(biāo)簽消磁時，不要將商品在消磁板上來回磨擦；服裝類商品取完硬標(biāo)簽后，應(yīng)折疊整齊放入購物袋內(nèi)。整個消磁工作中要注意愛惜商品。

23、硬標(biāo)簽取下后，如顧客不要此商品或需更換時，收銀員將商品取消后，要及時將硬標(biāo)簽扣回原位。

24、如顧客出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經(jīng)買單后再消磁，并向顧客道歉。

25、裝袋要注意將前后兩位顧客的商品分開。裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點(diǎn)進(jìn)行包扎。

26、裝袋要注意將商品冷熱分開，生熟分開，食品與用品分開，重量重體積大的裝下面，重量輕體積小的裝上面，商品裝好后以不高出袋口為宜。

27、掛單商品應(yīng)及時放在收銀臺下面妥善保管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。

28、具備防盜意識

（1）當(dāng)顧客將超市同類商品帶入超市時，收銀員應(yīng)耐心解釋并要求顧客存包。（2）開單區(qū)購買的商品由超市出收銀臺時，收銀員嚴(yán)格按開單銷售商品進(jìn)行超市規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)異常立即報告防損員。

29、開單銷售區(qū)：

（1）交易前，審核購物單是否填寫正確。審核內(nèi)容包括：柜組、提貨地、日期、編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、合計、開單人簽名。要求書寫端正、清晰、不得涂改。

（2）如顧客持多張購物單付款，收銀員應(yīng)先將商品最多的一張購物單輸入電腦。如顧客購買的是以基本碼銷售的商品，應(yīng)先用計算器復(fù)核購物單的合計金額是否正確后再輸入。

（3）將商品編碼輸入電腦，核以購物單與電腦顯示的內(nèi)容是否一致，若不符要向顧客道歉，并請顧客將購物單退回柜組重新開單，同時將卡或錢退回給顧客。柜臺離收銀臺較近的，收銀員直接通知柜臺人員重新開單。

（4）收款后在電腦小票第二聯(lián)和購物單上分別蓋上收銀專用章和收銀員私章，并將電腦小票、購物單連同零錢一同交到顧客手中。

（5）顧客持不同柜組的多張購物單一起付款時，收銀員不得分單結(jié)算。

（6）柜組遺失已蓋章的手工購物單時，首先由區(qū)域主管在補(bǔ)單上簽字，收銀員注明補(bǔ)單，將相應(yīng)的電腦小票上的流水號、收銀操作號、臺號在補(bǔ)單上注明，再蓋章確認(rèn)。

30、商品全部輸進(jìn)電腦后，在結(jié)算前要按合計鍵以得知應(yīng)付金額。

31、銀行卡結(jié)算時應(yīng)注意：

（1）銀行簽購單打出后必須核對金額與銀行名稱無誤后方可結(jié)算。

（2）如在收銀機(jī)上刷卡結(jié)算不成功，應(yīng)馬上改用手工輸入卡號方法進(jìn)行結(jié)算。手工輸入卡號時，應(yīng)在卡號前加“00”。

32、收銀員收取信用卡時應(yīng)審核以下內(nèi)容：必須是本人使用，有效證件（身份證、護(hù)照、軍官證、回鄉(xiāng)證）核對左下角中之拼音與證件姓名是否相符，有效期，卡背面簽名。

33、現(xiàn)金結(jié)算時，收錢找錢應(yīng)點(diǎn)兩遍。交易完成后主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。港幣付款時，嚴(yán)格按公司規(guī)定的匯率執(zhí)行。

34、支票結(jié)算時應(yīng)注意：

（1）必須審核以下內(nèi)容：有效期、限額、印鑒、開戶帳號及有效證件，支票不允許折疊?，F(xiàn)場發(fā)貨須由分店副經(jīng)理以上人員簽字。

（2）將顧客姓名、有效證件號碼、聯(lián)系電話背書在背書欄右邊的空白處。

（3）支票結(jié)算完畢后，將支票號碼、單位名稱、購物金額登記在繳款單上，按要求及時傳遞并由收票人簽收。

35、收銀員在營業(yè)過程中，除了注意以上問題以外，還應(yīng)養(yǎng)成以下良好習(xí)慣：

（1）收銀員在整個收銀操作過程中，眼睛的余光要留意收銀通道，防止商品流失。（2）其他收銀員正在操作時，無特殊情況不得影響其操作。

（3）對面收銀員正在接待顧客，而本臺無顧客的情況下，可以幫助其留意收銀通道或者留意是否有商品漏輸?shù)绕渌恍┎僮魇д`現(xiàn)象。如有應(yīng)及時提醒。

（4）所有營業(yè)款、備用金應(yīng)全部放在收銀機(jī)的錢箱內(nèi)，不得放在其他地方（抽屜等）。

36、商品的正常折讓由電腦自動執(zhí)行，其他授權(quán)人參照公司規(guī)定辦理。

37、營業(yè)中遇電腦故障而無法自行處理，立即通知電腦部人員和收銀主管。

38、所有退換貨按公司《商品銷售退換貨管理規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行。

39、當(dāng)班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，離開收銀臺應(yīng)使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，鎖好辦公用品，超市圍好圍欄，掛出暫停服務(wù)牌，并知會相鄰收銀員工后方可離開。40、香煙臺收銀員應(yīng)注意：

（1）嚴(yán)格按公司交接班本制度操作。

（2）銷售香煙時，輸入香煙的數(shù)量和編碼，并與電腦顯示內(nèi)容一一核對，發(fā)貨時再與電腦小票核對，收銀員保留電腦小票第二聯(lián)。

（3）收銀員憑第二聯(lián)電腦小票在交接班本上銷帳，每班收銀員保留好電腦小票并結(jié)出銷售金額，由晚班人員統(tǒng)計銷售金額并裝訂上交班長。

（4）交接班時兩班收銀員，必須當(dāng)面對照交接班本一一清點(diǎn)實(shí)物，并雙方簽字。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向主管或班長匯報查明原因。

41、游樂場：

（1）收銀員上崗前向財務(wù)部駐店人員領(lǐng)取游藝幣，當(dāng)面點(diǎn)清并簽收，如發(fā)現(xiàn)假幣及時與財務(wù)兌換。

（2）收銀員將每筆交易的實(shí)收數(shù)通過設(shè)定鍵直接輸入電腦，交給顧客等值游藝幣。（3）下班后填制游藝幣使用情況表，連同未售完的游藝幣封包交主管。

42、交接班應(yīng)注意：（1）交班人向顧客解釋：“對不起，我們正在交接工作，請稍侯?！毖杆俳粻I業(yè)款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，接班人輸入自己密碼，放入備用金，核對操作員號后立即收銀。

（2）收銀臺所有辦公用品一一清點(diǎn)、交接。

（3）交接班時如客流量較大，相鄰的收銀臺應(yīng)注意輪流交接。（4）交接應(yīng)在一筆交易完成后進(jìn)行，不能在交易中途交接。

43、公司現(xiàn)有的結(jié)算方式——現(xiàn)金（港幣），支票，銀行卡，聯(lián)名卡，代幣卷。營業(yè)后

44、拿好備用金、營業(yè)款及各類單據(jù)到指定地點(diǎn)作單，金額超過三萬元須請防損員護(hù)衛(wèi)。

45、按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒?。點(diǎn)備用金時，首先從面額最小的開始點(diǎn)起，點(diǎn)完后要復(fù)核一遍。

46、按規(guī)定格式填寫現(xiàn)金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。

47、填寫現(xiàn)金繳款單時，應(yīng)將現(xiàn)金全部點(diǎn)完并整理好，復(fù)核一遍后，再根據(jù)現(xiàn)金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復(fù)核繳款單的小計、合計是否正確，然后再檢查一遍繳款單內(nèi)容是否填寫完整。無誤后將現(xiàn)金繳款單的第二聯(lián)與營業(yè)款裝入現(xiàn)金袋內(nèi)并鎖好。

48、拿好現(xiàn)金繳款單、備用金、營業(yè)款、卡袋到指定地點(diǎn)，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險柜內(nèi)。

49、要自覺維護(hù)做單區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，做完單后，要及時將辦公用品返回到各收銀臺。50、晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態(tài)，再按規(guī)定關(guān)機(jī)，鎖好收銀專用章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機(jī)罩，把購物袋掛滿。掛購物袋時，應(yīng)注意將印有“字”的一面朝外。

51、做好收銀臺及收銀臺陳列商品的衛(wèi)生清潔工作。

第四篇：收銀崗位職責(zé)及工作流程

收銀崗位職責(zé)

一、銷控審核

? 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內(nèi)勤核對當(dāng)天銷售情況。

二、定購審核

?

1、核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內(nèi)標(biāo)注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。

2、根據(jù)銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細(xì)核對經(jīng)客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據(jù)，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據(jù)上簽字確認(rèn)。

3、如客戶交付的訂金未達(dá)到規(guī)定的額度，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可收款并開出收據(jù)。

三、折扣審核

?

1、普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理及有權(quán)的上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)，如事發(fā)突然，上級沒有及時簽字批準(zhǔn)，必須打電話向上級請示，得到上級批準(zhǔn)方可收款。

?

2、準(zhǔn)確核對成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規(guī)定的計算公式，精準(zhǔn)的算出折后總價，與成交確認(rèn)單和特殊申請單核對，在上級批準(zhǔn)以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務(wù)部欄簽字確認(rèn)。

四、首付款/全款交納審核

?

1、銷售填寫成交確認(rèn)單及特殊申請單，計算客戶實(shí)際成交金額。?

2、銷售主管審核后簽字，并給營銷經(jīng)理、銷售策劃公司內(nèi)勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

?

3、現(xiàn)場財務(wù)接到成交確認(rèn)單后首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字，全部簽字后再進(jìn)行折扣的計算，進(jìn)行審核。

?

4、根據(jù)顧客的需求，顧客交款時可以通過現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進(jìn)行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。?

5、對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機(jī)上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發(fā)票

?

1、在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下，給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票，準(zhǔn)確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名（必須與成交確認(rèn)單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務(wù)留底保留。

?

3、開出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷售仔細(xì)核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發(fā)票管理

1、每天上班時檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時及時向會計人員領(lǐng)取，做好交接手續(xù)。

2、保管已領(lǐng)取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。

?

3、其余已開具的三聯(lián)發(fā)票暫由財務(wù)保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類放置在資料庫

七、按揭的管理

?

1、客戶在辦理完貸款手續(xù)，銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務(wù)，財務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收執(zhí)及時轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)，以便及時登記入賬

2、登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負(fù)責(zé)督促銷售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時跟蹤按揭進(jìn)度。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系按揭銀行相關(guān)人員，隨時跟進(jìn)按揭放款的辦理，督促及時放款。

八、現(xiàn)金管理

?

1、有現(xiàn)金收入，要及時將現(xiàn)金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。

?

2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當(dāng)，情況允許時及時交給出納。

九、每日對賬

?

1、每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機(jī)刷卡單，庫存現(xiàn)金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)，開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

?

2、每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當(dāng)天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統(tǒng)發(fā)給財務(wù)經(jīng)理。

十、每日、周、月匯總表的編制

?

1、每天填制POS機(jī)刷卡表，當(dāng)月匯總表，當(dāng)月臺賬，及時變更銷售匯總表。?

2、每周一當(dāng)天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當(dāng)月匯總表，當(dāng)月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。

、收銀員工作注意事項

1、做好班前準(zhǔn)備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點(diǎn)鈔機(jī)、pos機(jī)是否運(yùn)行正常；

2、樓盤認(rèn)籌：根據(jù)銷售部填制的認(rèn)籌卡收款并給客戶開具票據(jù)，票據(jù)的填寫內(nèi)容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準(zhǔn)，并根據(jù)財務(wù)部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開具臨時收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務(wù)系統(tǒng)。

4、正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房價，優(yōu)惠，配套費(fèi)用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認(rèn)價格，按當(dāng)前執(zhí)行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當(dāng)日所開票據(jù)是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務(wù)部收入會計核對賬務(wù)：做到序時銷售臺賬與財務(wù)部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統(tǒng)計及發(fā)送：每天以短信平臺的方式報送主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日銷售情況，月底報送經(jīng)核實(shí)無誤的當(dāng)月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發(fā)到主管領(lǐng)導(dǎo)郵箱內(nèi)。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實(shí)姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務(wù)部

10、安全與防范：當(dāng)日現(xiàn)金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當(dāng)日收款：票據(jù)必須當(dāng)天上繳到公司財務(wù)部，經(jīng)出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務(wù)存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴(yán)禁出現(xiàn)信用卡套現(xiàn)行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷售內(nèi)勤審核定購協(xié)議并簽字；同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

3、收銀員再次審核定購協(xié)議，同時審訂購單的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場收銀員在財務(wù)銷售臺賬中錄入相應(yīng)收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

5、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字并報財務(wù)經(jīng)理同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)有權(quán)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備案。

2、現(xiàn)場收銀員根據(jù)審批內(nèi)容，請示財務(wù)經(jīng)理同意后收款并登記相關(guān)特殊折扣事項。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣，計算客戶實(shí)際成交房價及相關(guān)代收稅費(fèi)。填寫《銷售確認(rèn)單》。

2、銷售內(nèi)勤審核《銷售確認(rèn)單》，同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《銷售確認(rèn)單》中的內(nèi)勤審核欄簽名；

3、現(xiàn)場收銀員再次審核《銷售確認(rèn)單》，同時核對銷售臺賬系統(tǒng)，確認(rèn)無誤后，在《銷售確認(rèn)單》財務(wù)復(fù)核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現(xiàn)金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機(jī)銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機(jī)中正反兩面都過機(jī)驗鈔。收齊款項后開具正式發(fā)票。

5、收銀員根據(jù)《銷售確認(rèn)單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費(fèi)用收據(jù)》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認(rèn)，同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼等相關(guān)信息。

6、收銀員將已經(jīng)簽字審核的《銷售確認(rèn)單》留存聯(lián)及收款憑證等資料粘貼進(jìn)入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費(fèi)后，將首付款（樓款）發(fā)票交由銷售內(nèi)勤打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負(fù)責(zé)將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認(rèn)后，置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)收銀審核確認(rèn)，并加蓋合同專用章及法人章。同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入更新合同相關(guān)信息。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）

按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）

2、客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，（非本人領(lǐng)取的，需出示委托公證書）

3、開發(fā)商存檔合同，由銷售內(nèi)勤及財務(wù)收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費(fèi)之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給銷售外勤確認(rèn)資料齊備并簽收。

2、銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，及時交由按揭銀行辦理按揭手續(xù)。

七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

1、收銀員需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認(rèn)單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回?fù)Q取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等）及時交給會計人員制作記賬憑證。

2、收銀員應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件及其他相關(guān)資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù)?？蛻繇毘钟行矸葑C件來財務(wù)部領(lǐng)取正式發(fā)票并簽字認(rèn)可。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同，避免延期還款?？蛻舯救祟I(lǐng)取借款合同時，須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費(fèi)減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業(yè)管理費(fèi)的減免優(yōu)惠。銷售內(nèi)勤填寫《老帶新物業(yè)管理費(fèi)減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認(rèn)；

1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

2.相關(guān)簽字責(zé)任方須對老帶新關(guān)系的真實(shí)性進(jìn)行詢問、核實(shí)； 3.簽字確認(rèn)的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點(diǎn)，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求內(nèi)勤填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認(rèn)；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費(fèi)聯(lián)系函》； 4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務(wù)部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當(dāng)延遲到星期一辦理，超過星期一，財務(wù)部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售內(nèi)勤和銷售經(jīng)理必須核實(shí)老帶新關(guān)系的真實(shí)性；

6.開發(fā)公司一經(jīng)核實(shí)，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責(zé)任；

7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營銷部簽字確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤須復(fù)印件作為營銷部存檔文件。8.新業(yè)主簽字欄，務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實(shí)際定時代繳相關(guān)稅費(fèi)情況，實(shí)際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細(xì)表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交?！督环渴湛蠲骷?xì)表》必須準(zhǔn)確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細(xì)列示。

3、對于在交房日期之前未達(dá)到交房條件的客戶，分析其未達(dá)到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費(fèi)收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細(xì)表》及銷售臺賬系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

十、每日對賬

當(dāng)日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當(dāng)日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細(xì)表，內(nèi)勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》

第五篇：茶樓收銀崗位職責(zé)和工作流程

茶樓收銀崗位職責(zé)和工作流程

1、服從茶樓經(jīng)理工作安排

2、提前10分鐘到崗打卡簽到、化妝、換衣服

3、檢查儀容儀表；參加開班前例會

4、營業(yè)時間前和當(dāng)班人員一起打掃營業(yè)區(qū)域和吧臺衛(wèi)生

5、到財務(wù)交賬（單據(jù)不允許涂改和保持聯(lián)號，有作廢的單據(jù)請部門經(jīng)理簽字情況屬實(shí)）

6、客人經(jīng)過吧臺時要禮貌問候客人和酒店領(lǐng)導(dǎo)（您好歡迎光臨、早上好、中午好、晚上好、圣誕、元旦、新年、周末好等）

7、隨時掌握并記錄好客人預(yù)定情況以方便

8、記錄好服務(wù)員為客人點(diǎn)好茶后的臺號和點(diǎn)茶的品種和數(shù)量

9、呼叫：呼叫器呼叫時，迅速用對講機(jī)通知雅間服務(wù)員到該房間為客人服務(wù)

10、及時將每一個臺號的結(jié)賬金額統(tǒng)計出來并統(tǒng)計在單據(jù)的上面

11、巡視：在工作崗位上，用目光隨時巡視客人是否有示意和營業(yè)大廳衛(wèi)生、煙缸更換和客人是否需要續(xù)水等情況并隨時和服務(wù)員溝通并及時處理

12、客人結(jié)賬：大廳客人離開座位后要立即示意服務(wù)員去引領(lǐng)客人結(jié)賬

13、您好！您們一共消費(fèi)了？元，這是賬單請您確認(rèn)

14、禮貌征詢客人意見或建議（先生/小姐：請問您對我們的服務(wù)有什么意見和建議？請您把意見留給我們，我們將及時改進(jìn)，希望您下次來時我們會讓你更加滿意，謝謝您的寶貴意見?。?/p>

15、在客人意見本上記錄下客人意見并及時反饋給部門領(lǐng)導(dǎo)

16、唱收唱付：一共收您？元，找您？元，請收好（注意假幣）

17、提醒客人：請攜帶好隨身物品

18、送客：客人離開時，恭送客人：再見/請走好/歡迎下次光臨/請慢走

19、如果出現(xiàn)跑單現(xiàn)象，和當(dāng)班人員一起承擔(dān)賠償責(zé)任 20、上班時不允許無故脫崗串崗（若有現(xiàn)象依照員工手冊處罰條例進(jìn)行處罰）

21、將當(dāng)天客人消費(fèi)桌數(shù)（包括雅間）和時間、人數(shù)統(tǒng)計好，交給部門經(jīng)理

22、整理好吧臺衛(wèi)生

23、積極完成好部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作