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      XX公司物資供的應(yīng)管理辦法

      時(shí)間:2019-05-15 00:00:35下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:XX公司物資供的應(yīng)管理辦法

      神寶公司物資供應(yīng)管理辦法

      第一章 總則

      第一條

      為強(qiáng)化公司物資管理,提高物資管理水平,規(guī)范采購(gòu)行為,制定本辦法。

      第二條

      公司物資供應(yīng)管理的目標(biāo)

      建設(shè)專業(yè)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化的“供應(yīng)技術(shù)、供應(yīng)商資源、供應(yīng)管理流程”三大支持平臺(tái),培育意識(shí)領(lǐng)先、專業(yè)精深、責(zé)任到位的一流專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全壽命周期管理及總成本最優(yōu),為公司持續(xù)提升創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力提供保障和支撐。

      第三條

      公司物資供應(yīng)管理體制由集中管理向“集約化”管理轉(zhuǎn)變。即通過(guò)實(shí)行寄售采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)和聯(lián)合儲(chǔ)備等多種采購(gòu)方式,滿足公司生產(chǎn)、維修對(duì)設(shè)備、材料、備件的基本需求,同時(shí)使公司的存貨成本控制在合理范圍之內(nèi),達(dá)到供得上、不積壓的最佳狀態(tài)。

      第四條

      建立健全以崗位責(zé)任制為核心、各單位管理考核辦法為重點(diǎn)的各項(xiàng)供應(yīng)管理制度,逐步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)有計(jì)劃,消耗、儲(chǔ)備有定額,建立起一個(gè)儲(chǔ)備經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)、效益最佳的內(nèi)部物資供應(yīng)管理體系。

      第五條

      物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門。其職責(zé)是:

      一、對(duì)內(nèi)行使供應(yīng)、管理職能,對(duì)外參與公司積壓和報(bào)廢物資的銷售;

      二、負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位物資需求計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo);

      三、對(duì)公司生產(chǎn)、維修需求的物資進(jìn)行貨源組織、催交、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、保管、調(diào)劑、發(fā)放等工作;

      四、負(fù)責(zé)公司儲(chǔ)備資金管理工作。

      第二章 物資計(jì)劃管理

      第六條

      物資計(jì)劃實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”。按公司、礦(廠、部、處)、段(隊(duì)、部、科)逐級(jí)審編和管理,層層負(fù)責(zé)。

      第七條

      物資需求計(jì)劃的編制原則:

      編制物資供應(yīng)計(jì)劃要堅(jiān)持“三落實(shí)”(任務(wù)、資金、定額),“五對(duì)口”(項(xiàng)目、進(jìn)度、設(shè)備、材料、資金),采取自下而上,逐級(jí)編制的原則。

      第八條

      物資計(jì)劃的分類

      一、按物資的不同使用去向(資金渠道),主要分為:

      (一)生產(chǎn)所需物資計(jì)劃;

      (二)專用(大修、更新改造、購(gòu)建、安全技措)物資計(jì)劃;

      (三)基建物資計(jì)劃。

      二、按不同的采購(gòu)渠道和物資種類主要分為:

      (一)設(shè)備計(jì)劃;

      (二)材料計(jì)劃(油脂、黑色金屬材料及制品、有色金屬材料、木材、水泥及制品、化工、輕工、建材、二類機(jī)電產(chǎn)品、纜線材、三類物資、勞動(dòng)保護(hù)用品等);

      (三)備件計(jì)劃。

      三、按計(jì)劃的時(shí)間不同分為:

      (一)年度計(jì)劃;

      (二)季度計(jì)劃;

      (三)月度計(jì)劃;

      (四)急需計(jì)劃。

      四、按物資計(jì)劃的用途分為:

      (一)物資需用計(jì)劃;

      (二)物資采購(gòu)計(jì)劃。第九條

      編制物資計(jì)劃的程序

      一、各礦(廠、部、處)的用料單位向本單位經(jīng)營(yíng)部門或機(jī)電管理部門編報(bào)各類物資需用計(jì)劃。

      二、各直屬單位負(fù)責(zé)本單位的物資需求計(jì)劃匯總、審定工作。

      三、公司機(jī)電管理部負(fù)責(zé)設(shè)備、備件、材料需求計(jì)劃的審定工作。

      四、公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)安技措所需物資的審定工作。第十條

      計(jì)劃編制的依據(jù)

      一、公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、大修、固定資產(chǎn)購(gòu)建、更新改造計(jì)劃。

      二、主要材料平均先進(jìn)消耗定額。

      三、儲(chǔ)備資金定額。

      第十一條

      物資計(jì)劃的編報(bào)時(shí)間及下達(dá)

      一、編報(bào)時(shí)間

      (一)年度計(jì)劃

      各單位在本年10月份報(bào)下一年的物資申請(qǐng)計(jì)劃,公司在下一年度(1月份)下達(dá)年度物資需求計(jì)劃。

      (二)季度計(jì)劃

      各單位在每季最后一個(gè)月的10日前報(bào)下一季度計(jì)劃。

      (三)月計(jì)劃

      各單位在每月的15日前報(bào)下月計(jì)劃。

      二、審批

      (一)公司年、季、月度計(jì)劃在各直屬單位提出申請(qǐng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上,由公司各職能部門進(jìn)行平衡、審核后由公司企業(yè)管理部統(tǒng)一匯總并下達(dá)執(zhí)行。

      (二)物資供應(yīng)公司接到企業(yè)管理部下達(dá)的物資需求計(jì)劃后進(jìn)行利庫(kù),編制物資采購(gòu)計(jì)劃。

      第十二條

      計(jì)劃調(diào)整。公司在調(diào)整各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí),同時(shí)調(diào)整物資需求計(jì)劃,在年度經(jīng)營(yíng)等計(jì)劃不變的情況下,各單位可在年度物資需求計(jì)劃的范圍內(nèi)每季調(diào)整一次。

      第十三條

      計(jì)劃管理的要求

      一、各單位編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),要根據(jù)生產(chǎn)、維修等進(jìn)行編制,同時(shí)要考慮審批、采購(gòu)周期,保持合理的庫(kù)存儲(chǔ)備。

      二、物資供應(yīng)公司對(duì)公司下達(dá)的物資需求計(jì)劃,要先核對(duì)庫(kù)存,實(shí)行統(tǒng)一調(diào)劑、使用。

      三、各類計(jì)劃要及時(shí)、準(zhǔn)確,必須列明材料、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途(對(duì)配件也要詳細(xì)注明適用機(jī)型、規(guī)格型號(hào)),以及其他需

      要說(shuō)明的事宜。

      四、計(jì)劃上報(bào)時(shí)必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、部門主管、審核人簽名并加蓋單位公章。

      五、公司對(duì)各單位計(jì)劃準(zhǔn)確率、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并實(shí)施獎(jiǎng)罰(具體辦法另行制定)。

      六、急需計(jì)劃的提報(bào)必須由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行審核。

      第三章 物資消耗定額管理

      第十四條

      物資消耗定額是確定物資需用量,核定物資儲(chǔ)備量,編制物資計(jì)劃,合理分配物資及考核節(jié)約、浪費(fèi),加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。

      第十五條

      物資消耗定額的執(zhí)行管理

      一、物資供應(yīng)公司和各礦(廠、處)應(yīng)設(shè)物資消耗定額管理的專兼職人員,負(fù)責(zé)日常管理工作。

      二、物資供應(yīng)部門要嚴(yán)格按定額、定量和資金限額供應(yīng),超定額部分應(yīng)分析原因,制定解決的措施。

      三、各單位要定期召開物資消耗定額執(zhí)行情況分析會(huì),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并提出改進(jìn)措施。

      第四章 供應(yīng)商管理

      第十六條

      物資供應(yīng)公司職責(zé)

      一、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審查工作

      二、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商信息檔案的建立與管理工作

      三、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商考核評(píng)定及信用等級(jí)評(píng)價(jià)工作 第十七條

      公司職能部門及生產(chǎn)單位職責(zé)

      一、企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門共同參與供應(yīng)商的資質(zhì)審查和評(píng)定工作。

      二、各生產(chǎn)單位參與供應(yīng)商的推薦和考核工作。第十八條

      公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單 第十九條

      供應(yīng)商的推薦原則

      一、推薦的供應(yīng)商的產(chǎn)品應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝、設(shè)備技術(shù)要求,并具有合理的供貨價(jià)格,良好的供貨質(zhì)量、供貨信譽(yù)、供貨業(yè)績(jī)和售后服務(wù)等。

      二、推薦的供應(yīng)商應(yīng)為國(guó)內(nèi)知名公司,且信用、業(yè)績(jī)優(yōu)良的廠商。第二十條

      供應(yīng)商推薦的程序

      一、推薦部門填寫《初選廠商推薦自薦表》和《供應(yīng)商調(diào)查表》。

      二、各生產(chǎn)單位可以推薦供應(yīng)商,廠商也可以自薦。

      三、推薦的供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證、各種代理授權(quán)證書等資質(zhì)文件。

      四、物資供應(yīng)公司對(duì)推薦的供應(yīng)商的資質(zhì)文件進(jìn)行初步審查,凡證照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)與所供物資要求不相符的供應(yīng)商不予推薦。

      第二十一條

      供應(yīng)商審查程序

      一、通過(guò)初審合格的供應(yīng)商,物資供應(yīng)公司發(fā)出廠商資格預(yù)審函,由供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、財(cái)務(wù)狀況及質(zhì)量體系管理文件復(fù)印件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需當(dāng)?shù)毓ど滩块T蓋章。

      二、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織企業(yè)管理部、機(jī)電管理部、審計(jì)法律部等相關(guān)職能部門和二級(jí)單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員共同參與對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查。

      第二十二條

      供應(yīng)商審查內(nèi)容

      一、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;

      二、企業(yè)和產(chǎn)品簡(jiǎn)介、產(chǎn)品樣本及價(jià)格表;

      三、生產(chǎn)許可證或主要產(chǎn)品鑒定證書;

      四、企業(yè)管理體系、質(zhì)量保證體系或主要業(yè)績(jī);

      五、國(guó)家及行業(yè)要求實(shí)施的質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品,需要提供國(guó)家或行業(yè)的權(quán)威認(rèn)證;

      六、企業(yè)資信證明、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書等有效證件;

      七、以下產(chǎn)品的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商,除提供以上基本資信證明資料外還需提供:

      (一)國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品,如:防爆產(chǎn)品、勞動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品、特種設(shè)備、消防器材、壓力容器等必須擁有生產(chǎn)許可證書、檢驗(yàn)報(bào)告單;

      (二)專利產(chǎn)品提供專利證書;

      (三)有毒有害物資需提供危險(xiǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證。

      (四)代理商提供所代理產(chǎn)品的代理協(xié)議、被代理人資質(zhì)、相關(guān)證書等資料。

      第二十三條

      供應(yīng)商的批準(zhǔn)

      資格審查合格的供應(yīng)商報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 第二十四條

      供應(yīng)商增補(bǔ)

      一、根據(jù)采購(gòu)工作需要,物資供應(yīng)公司每半年對(duì)供應(yīng)商增補(bǔ)一次。

      二、增補(bǔ)供應(yīng)商審查程序執(zhí)行第二

      十一、第二

      十二、第二十三條規(guī)定。

      第二十五條

      供應(yīng)商復(fù)審

      物資供應(yīng)公司每年對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行一次重新審查。第二十六條

      合格供應(yīng)商管理

      一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商目錄》格式建立合格供應(yīng)商名單,并負(fù)責(zé)存檔保管。

      二、為防止合格供應(yīng)商名單外泄,造成物資采購(gòu)詢價(jià)過(guò)程中發(fā)生損害公司利益的行為,規(guī)定合格供應(yīng)商目錄為保密文件,任何單位或個(gè)人需要查閱,需經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

      第二十七條

      供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

      一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門及生產(chǎn)單位依據(jù)《供應(yīng)商考核評(píng)定表》每年12月份對(duì)供應(yīng)商目錄進(jìn)行一次考核、評(píng)定。

      二、考核計(jì)分,供貨質(zhì)量滿分30分、供貨服務(wù)滿分20分、供貨價(jià)格滿分40分、合作與服務(wù)滿分10分。

      三、物資供應(yīng)公司根據(jù)年度考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià),信用等級(jí)分為A、B、C三級(jí)

      (一)年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在75-85(含下線75分)之間為C級(jí)。

      (二)年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在85-95(含下線85分)之間為B級(jí)。

      (三)年度考核評(píng)定分?jǐn)?shù)在95-100(含下線95分)之間為A級(jí)。

      四、A、B級(jí)為公司合格供應(yīng)商;C級(jí)為輔助供應(yīng)商,暫停其采購(gòu)

      業(yè)務(wù),對(duì)其進(jìn)一步考察;得分在75分以下的為不合格供應(yīng)商。

      五、具備下列條件之一的供應(yīng)商評(píng)定為不合格供應(yīng)商:

      (一)因產(chǎn)品質(zhì)量原因給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重影響公司正常生產(chǎn)的。

      (二)因違反國(guó)家法律法規(guī),有不正當(dāng)交易行為的。

      (三)考核發(fā)現(xiàn)管理松懈、技術(shù)落后、產(chǎn)品屬淘汰序列且短期內(nèi)無(wú)法改變的。

      (四)不履行供應(yīng)商義務(wù)(售后服務(wù)質(zhì)量不高的,或多次詢價(jià)不響應(yīng)的)。

      (五)對(duì)存在的問(wèn)題提出警告或通報(bào)后,沒有認(rèn)真及時(shí)整改的。

      (六)不提供完整的技術(shù)資料或提供虛假技術(shù)資料的。

      第五章 物資采購(gòu)管理

      第二十八條

      物資供應(yīng)公司職責(zé)

      一、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)策劃、采購(gòu)詢價(jià)、采購(gòu)合同、采購(gòu)催交及入庫(kù)驗(yàn)收的采購(gòu)作業(yè)工作。

      二、負(fù)責(zé)填寫采購(gòu)策劃審批表,其內(nèi)容為

      (一)填寫預(yù)算價(jià)格、分析影響超過(guò)物資價(jià)格的關(guān)鍵因素和制造難點(diǎn),制定商務(wù)談判策略。

      (二)分析市場(chǎng)資源,在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)選擇至少三家供應(yīng)商。

      (三)根據(jù)采購(gòu)物資類別和集團(tuán)統(tǒng)采目錄,確定采購(gòu)類型和采購(gòu)方式。

      三、采購(gòu)策劃?rùn)?quán)限

      物資供應(yīng)公司按《物資采購(gòu)訂單策劃審批表》的要求填寫,根據(jù)單項(xiàng)采購(gòu)金額的審批權(quán)限上報(bào)審批

      (一)單項(xiàng)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元人民幣(含10萬(wàn)元)以下的采購(gòu)策劃,由物資供應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      (二)單項(xiàng)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上人民幣的采購(gòu)策劃,物資供應(yīng)公司經(jīng)理審核后,由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      (三)為解決各生產(chǎn)單位現(xiàn)場(chǎng)急需的小型材料或備件,公司為各單位核定部分自采資金,由各生產(chǎn)單位自行使用,月底憑發(fā)票和采購(gòu)審批表到物資供應(yīng)公司報(bào)銷(采購(gòu)流程可參照物資供應(yīng)公司急需采購(gòu)審批流程)。機(jī)電設(shè)備維修公司每月1萬(wàn)元;露天礦、煤炭篩分廠、煤炭銷售公司、水電公司每月各0.5萬(wàn)元。

      第二十九條

      采購(gòu)方式有招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源、詢比價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)等。

      第六章 招標(biāo)采購(gòu)管理

      第三十條

      物資供應(yīng)公司職責(zé)

      負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)招標(biāo)文件編制、召集、評(píng)審和招標(biāo)協(xié)調(diào)工作。第三十一條

      公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位職責(zé) 負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中相關(guān)技術(shù)附件的編制、評(píng)審工作。第三十二條

      公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)全過(guò)程監(jiān)督工作。

      第三十三條

      招標(biāo)結(jié)果的審批 公司領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)結(jié)果。第三十四條

      招標(biāo)文件的編制

      一、商務(wù)部分由物資供應(yīng)公司組織編制。

      二、技術(shù)部分由公司相關(guān)職能部門和使用單位共同編制。第三十五條

      投標(biāo)及要求

      一、投標(biāo)人按招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,投標(biāo)文件應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件提出的要求,做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)。

      二、投標(biāo)人在招標(biāo)文件確定的投標(biāo)截止時(shí)間前,將投標(biāo)文件密封送達(dá)招標(biāo)文件指定地點(diǎn),逾期送達(dá)的為無(wú)效投標(biāo)文件。

      三、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后,簽收保存,不得開啟。

      四、參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)為獨(dú)立法人。

      五、投標(biāo)人不得相互串通,不得采取非法手段排擠其它投標(biāo)人,不得損害招標(biāo)人利益和其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。

      六、對(duì)違反以上要求的投標(biāo)人,將取消其投標(biāo)資格。第三十六條

      評(píng)標(biāo)

      一、物資供應(yīng)公司組織物資采購(gòu)招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等協(xié)調(diào)工作。

      二、公司相關(guān)職能部門、使用單位從評(píng)審專家?guī)熘兄概稍u(píng)審人員參加物資采購(gòu)招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。

      三、物資采購(gòu)招標(biāo)的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作應(yīng)按《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招投標(biāo)實(shí)施辦法》的要求執(zhí)行。

      四、公司審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部按規(guī)定的權(quán)限負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程的合規(guī)性。

      第三十七條

      物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)填寫《評(píng)標(biāo)結(jié)果審批表》,由所有參加開、評(píng)標(biāo)人員簽字確認(rèn)后,經(jīng)物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      第七章 評(píng)審專家?guī)旃芾?/p>

      第三十八條

      物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家資格的審核及評(píng)審專家?guī)斓慕ⅰ⑹褂门c管理工作。

      第三十九條

      公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)推薦評(píng)審專家,參加評(píng)審專家的資格審查。

      第四十條

      公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批評(píng)審專家資格。第四十一條

      評(píng)審專家條件

      一、從事相關(guān)專業(yè)滿五年以上,具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱或同等專業(yè)水平。

      二、熟悉煤、電、路、公用工程等生產(chǎn)工藝和機(jī)電設(shè)備,具有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

      三、能認(rèn)真、公正、廉潔的履行評(píng)審職責(zé)。第四十二條

      評(píng)審專家?guī)斓慕M成

      生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)40人、機(jī)電專業(yè)30人、經(jīng)濟(jì)商務(wù)專業(yè)20人,共70人組成公司評(píng)審專家?guī)臁?/p>

      第四十三條

      評(píng)審專家的推薦與認(rèn)定

      一、公司各職能部門、生產(chǎn)單位分專業(yè)按《評(píng)審專家推薦表》要求填寫,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資供應(yīng)公司。

      二、物資供應(yīng)公司組織公司相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位對(duì)推薦的專家進(jìn)行資格審查。

      三、資格審查合格的《評(píng)審專家推薦表》報(bào)公司各分管領(lǐng)導(dǎo)審定、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批。

      第四十四條

      專家?guī)斓氖褂谩⒄{(diào)整和管理

      一、物資供應(yīng)公司根據(jù)本次采購(gòu)的物資類別,按專業(yè)要求從評(píng)審專家?guī)祀S機(jī)抽取5人以上單數(shù),經(jīng)物資供應(yīng)公司經(jīng)理審批后組成評(píng)標(biāo)小組。

      二、公司評(píng)審專家不能滿足評(píng)審要求時(shí),由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按物資采購(gòu)要求從外單位邀請(qǐng)專家參評(píng)。

      三、根據(jù)物資采購(gòu)評(píng)審工作需要,物資供應(yīng)公司定期對(duì)評(píng)審專家?guī)爝M(jìn)行調(diào)整,使評(píng)審專家在人員數(shù)量和專業(yè)水平上更加滿足評(píng)審工作需要。

      四、評(píng)審專家因身體健康,業(yè)務(wù)能力及信譽(yù)等原因不能勝任評(píng)審工作的,將停止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

      五、專家名單、個(gè)人信息為保密資料,個(gè)人或單位查詢時(shí)需供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

      六、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)評(píng)審專家?guī)斓慕?、更新等管理工作。第四十五條

      評(píng)審專家的權(quán)利、義務(wù)和考核

      一、受公司聘請(qǐng),擔(dān)任物資采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)委員。

      二、依法對(duì)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審,提出評(píng)審意見,不受任何單位和個(gè)人的干預(yù)。

      三、公司對(duì)外邀請(qǐng)的評(píng)審專家可向公司申請(qǐng)一定的勞動(dòng)報(bào)酬。

      四、遵守評(píng)審工作紀(jì)律,不得私下接觸報(bào)價(jià)人,不得透露對(duì)報(bào)價(jià)文件的評(píng)審、比較及推薦候選人的情況。

      五、客觀公正的進(jìn)行評(píng)審,自覺接受審計(jì)法律部和紀(jì)檢監(jiān)察部的監(jiān)督檢查。

      六、物資供應(yīng)公司每年對(duì)評(píng)審專家進(jìn)行考核。

      七、對(duì)違反評(píng)審紀(jì)律、身體不能滿足評(píng)審工作需要的專家,終止其擔(dān)任評(píng)審專家資格。

      第八章 直接采購(gòu)/詢比價(jià)采購(gòu)

      第四十六條

      單次采購(gòu)額在1萬(wàn)元以下的物資采購(gòu),物資供應(yīng)公司可向單一供應(yīng)商發(fā)詢價(jià)文件,用談判方式確定采購(gòu)價(jià)格。

      第四十七條

      單次采購(gòu)在10萬(wàn)元人民幣以下的物資采購(gòu),物資供應(yīng)公司采用詢比價(jià)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

      第四十八條

      單次采購(gòu)在 1萬(wàn)元人民幣以下的,不簽訂采購(gòu)合同,結(jié)算時(shí)憑采購(gòu)策劃審批表和評(píng)審結(jié)果審批表結(jié)算。

      第四十九條

      詢比價(jià)采購(gòu)的評(píng)審

      一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)詢比價(jià)采購(gòu)的物資進(jìn)行評(píng)審。

      二、物資供應(yīng)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)詢比價(jià)采購(gòu)的物資采購(gòu)報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審。

      三、審計(jì)法律部、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查詢比價(jià)采購(gòu)評(píng)審過(guò)程的合規(guī)性。

      四、如果詢比價(jià)采購(gòu)的物資在技術(shù)上要求較高,或需要技術(shù)澄清時(shí),物資供應(yīng)公司從評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家,參與評(píng)審,評(píng)審專家提出評(píng)審意見。

      五、詢比價(jià)評(píng)審原則,在滿足技術(shù)和質(zhì)量及商務(wù)條件要求下,原則上選擇最低報(bào)價(jià)的廠商為供貨商。對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、制造難度大的關(guān)鍵設(shè)備、備件、材料等物資,通過(guò)評(píng)審專家的評(píng)審,選擇性價(jià)比較好的產(chǎn)品。

      第九章 采購(gòu)合同管理

      第五十條

      物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)組織編制、評(píng)審、簽訂物資采購(gòu)合同及合同檔案的歸檔與管理工作。

      第五十一條

      公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同技術(shù)附件的編制、評(píng)審、簽訂等工作,以及合同的評(píng)審、變更、終止、解除的審核工作。

      第五十二條

      公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同的審核工作,公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同的審批。

      第五十三條

      合同文本編制的內(nèi)容及要求

      一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同文本的編制,經(jīng)公司相關(guān)職能部門、審計(jì)法律部審核后方可使用。

      二、合同文本必須整潔,書寫清晰規(guī)范,不得涂改或臟污。

      三、合同文本用詞準(zhǔn)確,不得使用含義模糊、表述不清或容易產(chǎn)

      生爭(zhēng)議的詞語(yǔ)。

      四、合同條款內(nèi)容分為商務(wù)部分和技術(shù)部分。

      五、合同條款商務(wù)部分內(nèi)容主要包括

      (一)標(biāo)的物。

      (二)價(jià)款、酬金、稅金、結(jié)算方式、結(jié)算期限。

      (三)履行期限、地點(diǎn)、方式、質(zhì)保期、保密約定。

      (四)違約責(zé)任、不可抗力條款、糾紛解決方式等。

      六、合同的技術(shù)部分包括:執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)、商標(biāo)牌號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、合理?yè)p耗、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

      第五十四條

      合同訂立的原則

      物資供應(yīng)公司與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)要求,同時(shí)遵循平等互利、協(xié)商一致的原則。

      第五十五條

      合同的評(píng)審和審批

      一、合同金額小于10萬(wàn)元的采購(gòu)合同由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)審批。

      二、大于10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)的物資采購(gòu)合同,經(jīng)物資供應(yīng)公司審核,報(bào)公司職能部門審定,公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      第五十六條

      合同的變更、終止、解除

      一、采購(gòu)合同生效后必須全面履行,不得擅自變更、轉(zhuǎn)讓、解除或終止。對(duì)供貨方提出變更或解除合同要求的,物資供應(yīng)公司審查供應(yīng)商要求是否符合合同變更或解除條件。

      二、合同確需變更、解除或終止的,由物資供應(yīng)公司填寫《合同變更(解除)審批表》,由物資供應(yīng)公司和公司相關(guān)職能部門審核,公

      司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      第五十七條

      合同檔案管理,合同檔案管理內(nèi)容包括合同編號(hào)、臺(tái)賬管理、合同統(tǒng)計(jì)和合同資料歸檔。

      一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同的編號(hào)。

      二、物資供應(yīng)公司建立合同管理臺(tái)賬。

      三、物資供應(yīng)公司每半年對(duì)合同的簽訂、合同變更、終止、解除及執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并負(fù)責(zé)將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送公司相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

      四、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)合同檔案資料的歸檔工作,歸檔資料包括:會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)圖紙、業(yè)務(wù)往來(lái)函電、詢比價(jià)資料、合同審批表、合同、合同附表、變更或解除審批表、變更協(xié)議等。

      五、合同檔案的查閱必須由供應(yīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十八條

      其他要求

      一、簽訂帶料加工定做合同時(shí),承攬方應(yīng)提供與帶料等值的擔(dān)保,對(duì)無(wú)法提供擔(dān)保的,由承攬方支付帶料材料費(fèi)后加工定做。

      二、正常情況下禁止先采購(gòu)物資后簽訂合同的做法,但發(fā)生緊急物資需要先采購(gòu)時(shí),應(yīng)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)口頭同意,然后按本規(guī)定補(bǔ)辦合同手續(xù)。

      第十章 物資采購(gòu)糾紛及索賠管理

      第五十九條

      物資供應(yīng)公司職責(zé)

      一、負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非訴訟糾紛和費(fèi)用索賠的處

      理。

      二、負(fù)責(zé)配合物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

      三、負(fù)責(zé)提供解決訴訟糾紛和索賠所需資料。第六十條

      公司相關(guān)職能部門職責(zé)

      一、負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的訴訟糾紛和索賠案件的處理。

      二、負(fù)責(zé)提供法律咨詢和服務(wù)。第六十一條

      工作原則

      公司物資采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的糾紛及索賠的處理,應(yīng)在維護(hù)公司合法權(quán)益的前提下,力爭(zhēng)通過(guò)協(xié)商解決或行政機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決,對(duì)無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決的糾紛,向法院提起仲裁。

      第六十二條

      處理程序

      一、物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)調(diào)查糾紛發(fā)生原因,分析糾紛產(chǎn)生后果,并制定相應(yīng)的糾紛解決方案。

      二、物資供應(yīng)公司按照批準(zhǔn)的糾紛解決方案,在審計(jì)法律部專業(yè)人員或公司法律顧問(wèn)指導(dǎo)下處理糾紛事件。

      第六十三條

      其他規(guī)定

      物資供應(yīng)公司在物資采購(gòu)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

      一、供應(yīng)商拒不履行合同約定義務(wù),需提起仲裁或訴訟解決的。

      二、供應(yīng)商企業(yè)可能破產(chǎn)、整體轉(zhuǎn)讓或有其他重組改制行為的。

      三、供應(yīng)商與公司簽訂的物資采購(gòu)合同可能存在欺詐行為的。第六十四條

      與公司發(fā)生訴訟糾紛或索賠案件的供應(yīng)商,在糾紛

      未解決之前,不與其簽訂新合同。

      第十一章 物資寄售管理

      第六十五條

      物資寄售的目的

      優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)、減少儲(chǔ)備資金占用、保障公司生產(chǎn)、檢修任務(wù)的順利完成。

      第六十六條

      寄售的范圍

      一、消耗量大且比較穩(wěn)定的物資。

      二、價(jià)值高且消耗量大的物資。第六十七條

      物資寄售的方式 一次性寄售、循環(huán)寄售。

      第六十八條

      物資寄售開發(fā)的程序

      一、由物資供應(yīng)公司根據(jù)以往物資消耗規(guī)律、消耗量、預(yù)測(cè)需求量制定寄售物資目錄。

      二、寄售物資目錄生成后經(jīng)公司相關(guān)職能部門、各生產(chǎn)單位審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

      三、寄售物資的協(xié)議價(jià)格、供應(yīng)商必須通過(guò)招標(biāo)來(lái)確定。同時(shí)簽訂寄售協(xié)議。

      第六十九條

      寄售供應(yīng)商的選擇

      一、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的寄售目錄,物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件,招標(biāo)程序按物資采購(gòu)招標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。

      二、參與投標(biāo)的供應(yīng)商必須在公司合格供應(yīng)商目錄中進(jìn)行選擇,各職能部門和生產(chǎn)單位可在公司合格供應(yīng)商目錄中選擇推薦供應(yīng)商。

      三、大宗物資、關(guān)鍵件原則上選擇原設(shè)備制造商、配套制造商或授權(quán)代理商。

      四、寄售供應(yīng)商應(yīng)具有良好的企業(yè)道德準(zhǔn)則和信譽(yù),售后服務(wù)良好。

      五、為了便于倉(cāng)儲(chǔ)管理,對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理的寄售項(xiàng)目,只選擇一家供應(yīng)商簽訂寄售協(xié)議,其余供應(yīng)商作為備選廠家進(jìn)行管理。

      第七十條

      寄售物資的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)算

      一、根據(jù)寄售協(xié)議規(guī)定的安全供貨量,物資供應(yīng)公司組織對(duì)寄售物資進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。

      二、物資供應(yīng)公司根據(jù)寄售協(xié)議、物資檢驗(yàn)報(bào)告和入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù),寄售物資單獨(dú)建立一個(gè)“虛擬庫(kù)”,對(duì)寄售物資進(jìn)行管理,虛擬庫(kù)不作為正式庫(kù)存,不占用公司儲(chǔ)備指標(biāo)。

      三、各生產(chǎn)單位領(lǐng)用寄售物資時(shí)與原庫(kù)存物資一樣,辦理正式出庫(kù)單。

      四、每月20日物資供應(yīng)公司倉(cāng)庫(kù)對(duì)寄售物資的出庫(kù)情況,進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。業(yè)務(wù)部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表通知寄售供應(yīng)商開具發(fā)票,辦理結(jié)算、掛賬手續(xù)。

      第七十一條

      寄售物資的盤點(diǎn)、調(diào)整

      一、寄售物資的盤點(diǎn)與正常儲(chǔ)備的物資一樣按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)生盤盈或盤虧現(xiàn)象時(shí)應(yīng)查明原因,及時(shí)調(diào)整。

      二、對(duì)于滯庫(kù)兩年以上或查明無(wú)用途的寄售物資,按照寄售協(xié)議

      及時(shí)辦理退貨手續(xù)。

      三、對(duì)于寄售物資有嚴(yán)格質(zhì)量保證期限的,要及時(shí)和供應(yīng)商協(xié)商,提前六個(gè)月通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)換。

      四、物資供應(yīng)公司倉(cāng)儲(chǔ)部在發(fā)放物資時(shí),優(yōu)先發(fā)放正常庫(kù)存物資。

      第十二章 物資儲(chǔ)備資金管理

      第七十二條

      全公司的儲(chǔ)備資金實(shí)行集中、全面預(yù)算管理,建立集中統(tǒng)一的儲(chǔ)備資金管理體制。

      第七十三條

      用ABC分類法進(jìn)行分類管理,對(duì)生產(chǎn)成本有較大影響的A類物資實(shí)行定額控制,對(duì)B、C類物資實(shí)行定額、限額的辦法進(jìn)行控制。

      第七十四條

      為盤活資金,對(duì)超儲(chǔ)積壓物資在公司范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一平衡、調(diào)劑、調(diào)撥使用,超儲(chǔ)積壓物資,由物資供應(yīng)公司會(huì)同有關(guān)部門提出處理意見,報(bào)公司批準(zhǔn)。

      第七十五條

      合理確定進(jìn)貨批量,一次進(jìn)貨量不允許超過(guò)最高儲(chǔ)備。

      第十三章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理

      第七十六條

      建立健全倉(cāng)庫(kù)管理基本制度。即保管員崗位責(zé)任制,物資驗(yàn)收制度,物資發(fā)放制度,物資退料制度,物資保管保養(yǎng)制度,物資盤點(diǎn)制度,防火及安全制度等。

      第七十七條

      倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資存放要科學(xué)、安全、合理、各類倉(cāng)庫(kù)要制

      定達(dá)標(biāo)目標(biāo),逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)庫(kù)。

      第七十八條

      加強(qiáng)對(duì)保管人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),做到賬務(wù)處理規(guī)范化、收、發(fā)等各種手續(xù)齊全,無(wú)白條出庫(kù)現(xiàn)象。

      第七十九條

      倉(cāng)庫(kù)必須做到“五化”(即:倉(cāng)庫(kù)專責(zé)化、貨位固定化、存放合理化、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化、庫(kù)容整潔化)。

      第八十條

      要建立“四防”(防火、防汛、防盜、防破壞)制度,對(duì)貴重物資及易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物資應(yīng)妥善保管。

      第八十一條

      公司內(nèi)部物資供應(yīng)實(shí)行送料、領(lǐng)料相結(jié)合的方式。一、一次性采購(gòu)量大且去向單一的物資由物資供應(yīng)公司直接將物資送料到生產(chǎn)單位。

      二、零星用料實(shí)行領(lǐng)料制,各用料單位到物資供應(yīng)公司領(lǐng)料。

      第十四章 物資統(tǒng)計(jì)管理

      第八十二條

      物資統(tǒng)計(jì)工作要按照《統(tǒng)計(jì)法》和公司統(tǒng)計(jì)辦法規(guī)定執(zhí)行。

      第八十三條

      物資統(tǒng)計(jì)內(nèi)容主要包括:入庫(kù)、消耗、庫(kù)存、待驗(yàn)收、廢舊物資統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。

      第八十四條

      物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、旬報(bào),物資供應(yīng)公司要按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、全面編報(bào)。

      第八十五條

      物資統(tǒng)計(jì)及運(yùn)營(yíng)狀況分析

      一、物資收入情況分析。

      二、物資消耗使用情況分析。

      三、分析庫(kù)存物資儲(chǔ)備狀況及庫(kù)存結(jié)構(gòu)。

      四、物資管理中的新情況、新問(wèn)題及管理狀況分析。

      第十五章 物資報(bào)廢、廢舊物資回收復(fù)用管理

      第八十六條

      庫(kù)存報(bào)廢物資由物資供應(yīng)公司提出申請(qǐng),由公司組織有關(guān)部門鑒定。

      第八十七條

      回收范圍

      在生產(chǎn)、基建中形成的邊角余料、廢舊物資、包裝容器等。第八十八條

      物資供應(yīng)公司和各單位要建立廢舊物資回收站,認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

      第十六章

      結(jié)算

      第八十九條

      結(jié)算價(jià)格

      物資供應(yīng)公司供給各生產(chǎn)單位的物資一律以實(shí)際采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

      第十七章 附 則

      第九十條

      本辦法適用于公司各單位。第九十一條

      本辦法由物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)解釋。第九十二條

      本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

      第二篇:公司物資管理辦法

      --公司--年物資管理辦法

      第一章 總則

      第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理,保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理,滿足使用單位要求,根據(jù)----工程公司(以下簡(jiǎn)稱公司)物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點(diǎn),特制定本辦法。

      第二條 本辦法適用于分公司所屬各單位。

      第二章 管理職責(zé)

      第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門。其職責(zé)是:

      (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門有關(guān)物資管理方面的政策和規(guī)定,制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法,并組織實(shí)施。

      (二)負(fù)責(zé)分公司物資需求計(jì)劃管理;負(fù)責(zé)組織編制物資需求計(jì)劃。

      (三)負(fù)責(zé)各單位臨時(shí)急用物資自購(gòu)計(jì)劃審查、報(bào)批工作。

      (四)負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)資金計(jì)劃管理;負(fù)責(zé)組織起草分公司物資采購(gòu)合同文本,編制物資采購(gòu)價(jià)格。

      (五)負(fù)責(zé)組織分公司物資采購(gòu)合同的評(píng)審以及分公司物資采辦工作。

      (六)負(fù)責(zé)分公司大宗、大額、重要、周期長(zhǎng)、安全環(huán)保等物資的采購(gòu)招投標(biāo)管理和實(shí)施。

      (七)負(fù)責(zé)分公司物資談判采購(gòu)管理和實(shí)施;負(fù)責(zé)對(duì)分公司物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

      (八)負(fù)責(zé)分公司采購(gòu)物資質(zhì)量及進(jìn)貨檢驗(yàn)管理、物資倉(cāng)儲(chǔ)及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。

      (九)負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)、消耗與庫(kù)存等統(tǒng)計(jì)管理。參與分公司報(bào)廢物資的處置工作。

      (十)負(fù)責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。

      (十一)負(fù)責(zé)本部門和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

      (十二)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE(含交通、消防)職責(zé)。

      (十三)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

      第四條 物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實(shí)施者,又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。所屬各單位物資管理部門或?qū)B毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。

      項(xiàng)目部設(shè)獨(dú)立物資管理部門或?qū)B毼镔Y管理崗位,其負(fù)責(zé)人由物資裝備科在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行選派,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資計(jì)劃提報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算等管理工作。

      作業(yè)部(中心)設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)B毼镔Y管理崗,負(fù)責(zé)本單— 2 —

      位的物資管理工作。

      ----項(xiàng)目部設(shè)專(兼)職物資管理崗,具體負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。

      所屬單位物資管理職責(zé):

      (一)負(fù)責(zé)本單位季度、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制、報(bào)批。

      (二)負(fù)責(zé)本單位物資的到貨驗(yàn)收、質(zhì)量管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理。

      (三)負(fù)責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護(hù)(不含機(jī)關(guān)及直屬隊(duì))。

      (四)負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。

      (五)負(fù)責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實(shí)施。

      (六)負(fù)責(zé)本單位各類物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)。

      (七)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

      第五條 分公司機(jī)關(guān)各科室是物資管理的支持部門。其職責(zé)是:

      (一)負(fù)責(zé)專業(yè)路物資需求計(jì)劃的組織編制、上報(bào)審批。

      (二)參與相關(guān)物資的計(jì)劃會(huì)審、招標(biāo)和談判采購(gòu)及有關(guān)合同、技術(shù)協(xié)議的制定。

      (三)負(fù)責(zé)提供相關(guān)物資的采購(gòu)信息及使用過(guò)程中的質(zhì)量信息。

      第三章 物資計(jì)劃管理

      第六條 物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的投資計(jì)劃或生產(chǎn)需要,綜合平衡庫(kù)存等資源編制采購(gòu)計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)審核批準(zhǔn)后,按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。能夠調(diào)劑平衡的,不得列入當(dāng)期采購(gòu)計(jì)劃。具體執(zhí)行BT.8 采購(gòu)管理程序。

      第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃是全年物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃,各單位當(dāng)年11月30日前編制下預(yù)測(cè)計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資管理站,經(jīng)平衡匯總后通過(guò)物資信息系統(tǒng)報(bào)公司物資管理中心。

      第八條 季度計(jì)劃為分公司物資計(jì)劃申報(bào)的主要方式,各單位依據(jù)預(yù)算指標(biāo)及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計(jì)劃明細(xì),次季物資采購(gòu)計(jì)劃于當(dāng)季季末20個(gè)工作日前上報(bào)。物資管理站對(duì)季度計(jì)劃分類審核匯總,經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)----公司物資管理中心。

      各單位編制季度計(jì)劃時(shí)要加強(qiáng)預(yù)見性和準(zhǔn)確性,做到精細(xì)化管理,計(jì)劃編制申報(bào)流程要清晰有序。基層隊(duì)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提出物資需求、本單位相關(guān)部室會(huì)審、作業(yè)部、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、材料庫(kù)平衡庫(kù)存后上報(bào)的模式。要進(jìn)一步細(xì)化生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資管理,減少非生產(chǎn)性消耗。

      第九條 臨時(shí)外出零星采購(gòu)計(jì)劃。臨時(shí)外出所發(fā)生的急用自購(gòu)物資,由作業(yè)部(中心)每月自查匯總,相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公司財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后,經(jīng)物資裝備科審批后進(jìn)行核銷,非急用自購(gòu)物資一律不予核銷。

      第十條 代儲(chǔ)物資計(jì)劃。各單位依據(jù)兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果并綜合歷年消耗用量,在集中采購(gòu)結(jié)果下達(dá)一個(gè)月內(nèi),上報(bào)代儲(chǔ)物資計(jì)劃,經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)物資裝備科匯總,經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,簽訂代儲(chǔ)協(xié)議,按照季度實(shí)際用量結(jié)算。具體執(zhí)行代儲(chǔ)代銷物資實(shí)施細(xì)則。

      第十一條 國(guó)際工程項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報(bào)紙質(zhì)需求計(jì)劃并進(jìn)行到貨驗(yàn)收、成本核算,國(guó)際項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。

      第十二條 各單位上報(bào)的需求計(jì)劃各項(xiàng)信息完整并經(jīng)作業(yè)部(中心)、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部(中心)、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      第十三條 分公司計(jì)劃申報(bào)、審核、審批人實(shí)行備案制,非備案人員簽字的物資需求計(jì)劃,物資裝備科不予審批。

      第四章 物資采購(gòu)管理

      第十四條 分公司成立物資采購(gòu)招議標(biāo)委員會(huì),辦公室設(shè)在物資裝備科,具體負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)管理。

      分公司的各類物資采購(gòu)活動(dòng)必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。物資采購(gòu)原則上采用公開招標(biāo)采購(gòu)方式,不符合招標(biāo)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源談判采購(gòu)等方式,單次采購(gòu)5萬(wàn)元以下的生產(chǎn)急用物資,經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審

      批后可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu),具體采購(gòu)實(shí)施執(zhí)行BT.8采購(gòu)管理程序、BT.8.2 物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則、BT.8.5 物資招標(biāo)管理辦法和分公司合同管理辦法。

      第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開招標(biāo)采購(gòu),原則上應(yīng)在集團(tuán)公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫(kù)中選擇。確需吸納社會(huì)供應(yīng)商的,招標(biāo)人應(yīng)按照供應(yīng)商準(zhǔn)入基本條件及評(píng)審的項(xiàng)目和內(nèi)容事先對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,符合要求的允許參加投標(biāo),中標(biāo)后辦理準(zhǔn)入手續(xù);對(duì)中石油外部市場(chǎng)所需物資的采購(gòu),如建設(shè)方指定供應(yīng)商,應(yīng)附建設(shè)方書面指定材料,按建設(shè)方指定執(zhí)行。具體執(zhí)行BT.8.1物資供應(yīng)商管理辦法。

      分公司建立在用供應(yīng)商目錄,危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、鉆井井架天車防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計(jì)量器具等重要物資,建立重要物資供應(yīng)商檔案,具體執(zhí)行BT.8.4重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法。

      第十六條 國(guó)外項(xiàng)目采購(gòu)管理。國(guó)外項(xiàng)目物資采購(gòu)委托國(guó)際鉆采公司統(tǒng)一采購(gòu),國(guó)外項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)物資需求計(jì)劃,經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資裝備科,明確國(guó)內(nèi)采購(gòu)或境外采購(gòu)。國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資要充分考慮采購(gòu)時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間,避免延誤生產(chǎn);境外直接采購(gòu)的物資,驗(yàn)收合格后按實(shí)際消耗進(jìn)成— 6 —

      本。

      第十七條 自購(gòu)物資采購(gòu)合同由物資裝備科依據(jù)招標(biāo)或談判內(nèi)容及合同管理要求起草,由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂,具體執(zhí)行分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。委托大港油田物資供銷公司采購(gòu)的物資,按照物采系統(tǒng)中的工作申請(qǐng)單辦理合同。

      第十八條 各用料單位根據(jù)采購(gòu)訂單讓已中標(biāo)供應(yīng)商送貨,中標(biāo)供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單,雙方簽字,驗(yàn)收合格后,填寫物資到貨驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)。具體要求見物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。

      第十九條 甲供料(甲方結(jié)算)管理。各單位建立甲供料臺(tái)賬,指定專人進(jìn)行甲供料審批、提貨驗(yàn)收、單井核銷、轉(zhuǎn)井簽認(rèn)管理,定期與本單位結(jié)算部門和甲方管理部門對(duì)賬,避免甲供料單井核銷數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。

      第二十條 各類物資的結(jié)算,原則上采取貨到驗(yàn)收合格、使用后付款的方式,物資裝備科、項(xiàng)目部定期審核供應(yīng)商(含大港油田供銷公司等受托單位)的物資驗(yàn)收單和單據(jù),審核無(wú)誤后,辦理結(jié)算手續(xù)。

      第五章 物資質(zhì)量管理

      第二十一條 分公司實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。物資采購(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、事

      故,應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則,追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行BT.8.4 重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法、BT.8.6 物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法。

      第二十二條 分公司實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理。分公司級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專業(yè)科室人員組成,主要負(fù)責(zé)重大外出項(xiàng)目配套、安全井控項(xiàng)目等物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作以及定期對(duì)各單位質(zhì)檢驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo);各單位質(zhì)檢員和基層隊(duì)質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

      第二十三條 進(jìn)貨檢驗(yàn)包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)兩方面內(nèi)容。數(shù)量檢驗(yàn)應(yīng)采取點(diǎn)數(shù)、計(jì)重等方式;質(zhì)量檢驗(yàn)采取外觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證和理化檢驗(yàn)三種方式。具體執(zhí)行物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。同時(shí),做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資隔離工作,防止合格與不合格、新與舊材料的混雜。

      第二十四條 重要物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后,要將質(zhì)量證明資料歸檔留存?zhèn)洳?,建立重點(diǎn)物資質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬,進(jìn)行物資質(zhì)量跟蹤分析。

      第二十五條 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資,必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證明。各單位應(yīng)高度重視直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資檢驗(yàn),質(zhì)檢驗(yàn)收小組按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn),驗(yàn)收不合格的使用單位有權(quán)拒收。

      第二十六條 對(duì)公司規(guī)定的必檢物資,在采購(gòu)物資到貨后,物資需求單位應(yīng)向物資裝備科報(bào)檢,選取具有國(guó)家檢驗(yàn)認(rèn)證資質(zhì)的檢測(cè)單位質(zhì)檢。其中,委托甲方供應(yīng)部門或國(guó)際鉆采供應(yīng)分公司— 8 —

      采購(gòu)的必檢物資,由其負(fù)責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。檢驗(yàn)不合格的,不得入庫(kù),并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應(yīng)商索賠。

      第六章 外部項(xiàng)目物資管理

      第二十七條 物資采購(gòu)管理及業(yè)務(wù)流程

      (一)外部項(xiàng)目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資招標(biāo)、談判采購(gòu)工作。

      (二)采辦人員根據(jù)各基層隊(duì)申報(bào)物資需求編制物資需求計(jì)劃,報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)上報(bào)計(jì)劃。

      (三)采辦人員要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果,依據(jù)中標(biāo)通知書申報(bào)計(jì)劃。

      (四)驗(yàn)收人員按分公司物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則對(duì)接到的物資進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)檢,并填寫物資驗(yàn)收單和產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)檢記錄,要形成項(xiàng)目部、基層隊(duì)兩級(jí)交接、拉運(yùn)、驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò),明確職責(zé)和管理流程,杜絕未經(jīng)驗(yàn)收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。

      (五)采辦人員必須對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資嚴(yán)格管理,所有物資不得形成庫(kù)存積壓,避免造成物資報(bào)廢現(xiàn)象。

      (六)細(xì)化基礎(chǔ)資料管理,各項(xiàng)單據(jù)、采購(gòu)資料、收發(fā)明細(xì)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全準(zhǔn)確,定期歸檔管理。

      (七)各項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定物資管理辦法和工作流程,明確各級(jí)物資管理人員職責(zé)和計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放工作流程,經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。

      (八)國(guó)外項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)物資到貨驗(yàn)收和施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理,結(jié)合國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際建立物資收發(fā)存管理制度。國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資出發(fā)前和到達(dá)后建立驗(yàn)收清單,記錄驗(yàn)收情況,并一一對(duì)應(yīng),避免物資長(zhǎng)途運(yùn)輸損毀或丟失;國(guó)外采購(gòu)物資嚴(yán)格按照合同條款驗(yàn)收。國(guó)外施工現(xiàn)場(chǎng)建立物資臺(tái)賬,并定期盤點(diǎn),按時(shí)將半年和全年物資清查盤點(diǎn)明細(xì)表報(bào)物資裝備科。

      第七章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

      第二十八條 物資搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存執(zhí)行----QHSE體系文件BT.8.8物資裝卸搬運(yùn)管理辦法、BT.8.6物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法、BT.8.9物資笸籮點(diǎn)管理辦法。

      第二十九條 各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況,確定合理的儲(chǔ)存物資品種和定額報(bào)物資裝備科批準(zhǔn)。主要生產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理,基層隊(duì)不設(shè)庫(kù)房。各單位庫(kù)存物資信息共享,對(duì)長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài)庫(kù)存物資由分公司進(jìn)行調(diào)劑使用,減少新料購(gòu)進(jìn)。

      第三十條 各基層隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或機(jī)組負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資需求計(jì)劃及各類報(bào)表進(jìn)行審核簽字和上報(bào)。各基層隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)有專(兼)職的材料管理人員,負(fù)責(zé)本隊(duì)物資的收、發(fā)、存及日常管理。

      第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊,新舊物資分開存放,臺(tái)賬、標(biāo)簽、實(shí)物相符,露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

      第三十二條 現(xiàn)場(chǎng)未使用物資要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),不得霉?fàn)€、變質(zhì)。各基層隊(duì)不得存放一個(gè)月以上無(wú)動(dòng)態(tài)物資,如需存放要說(shuō)明原因,確定暫不使用的物資,應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。

      第八章 成品油管理

      第三十三條 各單位要嚴(yán)格成品油計(jì)劃、單井及設(shè)備消耗核銷、節(jié)約措施制定、消耗臺(tái)賬建立及統(tǒng)計(jì)分析等日常管理工作,不斷細(xì)化、規(guī)范成品油使用管理,結(jié)合本單位實(shí)際分解下達(dá)成品油消耗控制指標(biāo),確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

      具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。

      第九章 物資統(tǒng)計(jì)管理

      第三十四條 各單位須配備專(兼)職物資統(tǒng)計(jì)人員,并保持其相對(duì)固定。

      第三十五條 物資統(tǒng)計(jì)人員通過(guò)收集各類物資統(tǒng)計(jì)原始資料進(jìn)行計(jì)算、匯總,做到原始記錄齊全,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有來(lái)源。物資統(tǒng)計(jì)人員定期編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào),做到不錯(cuò)報(bào)、不瞞報(bào)、不漏報(bào)。

      第三十六條 物資統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)向本單位了解情況,同時(shí)也

      有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),其它相關(guān)部門在統(tǒng)計(jì)有關(guān)物資方面的數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)以物資統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù),使物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范。物資統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,結(jié)合物資統(tǒng)計(jì)資料,定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按期上報(bào),為分公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

      第十章 管控指標(biāo)考核與節(jié)支降耗管理

      第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任人,對(duì)分公司下達(dá)的管控指標(biāo)負(fù)全面責(zé)任,與主要領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效掛鉤考核。

      第三十八條 可控指標(biāo)核定的原則

      試油工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油管、井口;鉆修(試采)工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油套管、鉆桿;壓裂酸化作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括化工料、甲供料;各項(xiàng)目部可控材料指標(biāo)不包括甲供料、油管、井口、化工料;其他單位綜合歷年消耗水平下達(dá)萬(wàn)元產(chǎn)值消耗控制指標(biāo)。

      第三十九條 分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場(chǎng)布局和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),下達(dá)可控材料消耗考核指標(biāo)(另行下達(dá)),考核數(shù)據(jù)提供:財(cái)務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。

      第四十條 考核方式。按照萬(wàn)元產(chǎn)值可控材料消耗指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)層可控材料消耗指標(biāo)1∶1進(jìn)行綜合計(jì)算考核,實(shí)行月度累計(jì)考— 12 —

      核。月度考核沒有完成分公司下達(dá)的考核指標(biāo)的,按照每超1%扣減浮動(dòng)工資1%,最高限值5%??己私Y(jié)果次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

      第四十一條 各單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、交舊領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定,明確交舊領(lǐng)新品種,積極開展班組修舊利廢活動(dòng),選取修舊利廢重點(diǎn)物資,建立臺(tái)賬,針對(duì)單項(xiàng)物資形成修舊和節(jié)支方案,明確回收、修理、驗(yàn)收、使用等工作流程,明確修舊成本和估算價(jià)格,做到節(jié)支降耗常態(tài)化,修舊利廢各項(xiàng)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。

      第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門每季度對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查,檢查結(jié)果納入年終考核。適時(shí)組織召開材料消耗分析會(huì),總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法,推動(dòng)分公司整體管控水平的提高。

      第四十三條 對(duì)于違反分公司物資管理辦法的行為,分公司將對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并給予責(zé)任人1000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰,同時(shí)按照----物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標(biāo)。

      第十一章 物資追責(zé)管理

      第四十四條 物資計(jì)劃人員違反物資管理制度規(guī)定,有下列情形之一,給予責(zé)任人批評(píng)教育,罰款500-1000元:

      (一)物資需求計(jì)劃未按規(guī)定程序?qū)徟?shí)施的;

      (二)物資需求計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)、匯總、審批的;

      (三)物資需求計(jì)劃中套用物資編碼,造成物料描述與實(shí)際需求物資不符的;

      (四)盲目制定物資需求計(jì)劃造成物資積壓的。

      第四十五條 物資采購(gòu)人員違反物資管理制度規(guī)定,有下列情形之一,由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理:

      (一)談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)未按規(guī)定程序?qū)嵤┑模?/p>

      (二)未按照規(guī)定訂立書面采購(gòu)合同、物資委托采購(gòu)不符合公司規(guī)定的;

      (三)未在采購(gòu)合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的;

      (四)無(wú)計(jì)劃采購(gòu)非應(yīng)急物資的;

      (五)未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果的;

      (六)采購(gòu)集團(tuán)公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)明令禁止采購(gòu)物資的。

      第四十六條 違反物資供應(yīng)商管理辦法,有下列情形之一,給予責(zé)任人批評(píng)教育,罰款500-1000元。

      (一)上報(bào)的供應(yīng)商準(zhǔn)入或增項(xiàng)資料不及時(shí)、齊全的,或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的;

      (二)串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的;

      (三)對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報(bào)的;

      (四)采購(gòu)供應(yīng)商未準(zhǔn)入產(chǎn)品的。

      第四十七條 違反物資招標(biāo)管理辦法,有下列情形之一,給予責(zé)任人批評(píng)教育,罰款500-1000元:

      (一)以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的,對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的;

      (二)未按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì),或者確定、更換評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員違反法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的;

      (三)接受應(yīng)拒收的投標(biāo)文件的;

      (四)未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)異議作出答復(fù),繼續(xù)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的。

      第四十八條 違反物資招標(biāo)管理辦法,有下列情形之一,由相關(guān)部門給予責(zé)任人違規(guī)處理:

      (一)上報(bào)采購(gòu)方案信息不實(shí)或錯(cuò)誤,造成審批失誤的;

      (二)物資采購(gòu)應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的,或者將應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或以其它方式規(guī)避招標(biāo)的;

      (三)物資采購(gòu)招標(biāo)組織單位在招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)泄密或誤導(dǎo)、干擾評(píng)標(biāo)等違法違規(guī)行為的;

      (四)物資采購(gòu)招標(biāo)組織單位與投標(biāo)人串通,搞虛假招投標(biāo)的;

      (五)未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評(píng)標(biāo)的;

      (六)招標(biāo)活動(dòng)開始后,在評(píng)標(biāo)結(jié)果生效之前與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判或簽訂合同的;

      (七)未按照集團(tuán)公司及采購(gòu)方案規(guī)定確定中標(biāo)人。第四十九條 違反物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法、采購(gòu)物資到貨驗(yàn)

      收規(guī)定,有下列情形之一,給予責(zé)任人批評(píng)教育,扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分:

      (一)采購(gòu)未取得生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資的;

      (二)未按規(guī)定對(duì)到貨物資、直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資、庫(kù)房領(lǐng)用運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn),或檢驗(yàn)失真、數(shù)量不實(shí)、弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的;

      (三)對(duì)發(fā)生的采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題、事故和糾紛隱瞞不報(bào)、謊報(bào),干擾調(diào)查處理的;

      (四)未按規(guī)定停止使用集團(tuán)公司、公司監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格采購(gòu)產(chǎn)品;

      (五)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作、或未按要求報(bào)送單據(jù)的。

      (六)未按分公司要求及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的;

      (七)未及時(shí)、準(zhǔn)確完成分公司統(tǒng)一安排工作的。第五十條 違反物資倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法規(guī)定,有下列情形之一,扣罰責(zé)任單位當(dāng)月浮動(dòng)工資考核1-5分:

      (一)未按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)物資實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收而辦理入庫(kù)手續(xù)造成經(jīng)濟(jì)損失的;

      (二)倉(cāng)儲(chǔ)物資未按照要求進(jìn)行分區(qū)分類、專庫(kù)專儲(chǔ),造成倉(cāng)儲(chǔ)事故的;

      (三)未按規(guī)定保管保養(yǎng)、苫墊碼放、裝運(yùn)物資,造成物資— 16 —

      損失或質(zhì)量下降的;

      (四)未經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)庫(kù)內(nèi)物資擅自進(jìn)行報(bào)廢處理的;

      (五)未落實(shí)安全倉(cāng)儲(chǔ)管理制度,違反作業(yè)程序造成安全事故、責(zé)任事故的;

      (六)系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作不規(guī)范,造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真。

      第十二章 附則

      第五十一條 本辦法由物資裝備科負(fù)責(zé)解釋。第五十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      第三篇:公司物資管理辦法

      物資部管理流程

      第一條總則

      一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理,完善物資管理辦法,節(jié)省開支,降低成本,加大效能監(jiān)察力度,切實(shí)保障各部門正常工作需要,特制訂本實(shí)施細(xì)則。

      二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,自覺降低物資消耗,節(jié)省開支。

      三、行政部為公司物資管理的職能部門,公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

      四、為提高工作效率,結(jié)合公司的實(shí)際情況,各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

      五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理,并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司行政部備案,未經(jīng)備案登記的,公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

      六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司行政部統(tǒng)一管理(包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等)。

      第二條、物資的分類:

      1、固定資產(chǎn):

      (1)單位價(jià)值在2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

      (2)單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但作為公司主要財(cái)產(chǎn),使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備,交通工具、電器及影視設(shè)備,辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

      2、低值易耗品:不夠固定資產(chǎn)條件的,單位價(jià)值在2000元以下(不含2000元)單位價(jià)值在150元(含150元)以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

      3、零星物品:?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品(包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等)。

      4、物料用品(消耗品):為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

      5、廢舊物資:為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

      6、其他物品:包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟(無(wú)法歸還)的物品、撿拾東西、饋贈(zèng)剩留物品等。

      第三條 采購(gòu)管理

      1、采購(gòu)計(jì)劃管理:(1)公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況,要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況,于每年年底制定本部門的下一采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)公司行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì),行政部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購(gòu)計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行,沒有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu),臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

      (2)各部門根據(jù)公司審定的采購(gòu)計(jì)劃制定本部門月或季度采購(gòu)計(jì)劃,不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng),以減少不必要的重復(fù)工作程序,如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

      2、具體采購(gòu)管理:各部門的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按公司審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由行政部統(tǒng)一采購(gòu)(注:如急需使用固定資產(chǎn)的各部門,可根據(jù)情況先自行采購(gòu),事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù),未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳),固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購(gòu)。

      3、采購(gòu)備案登記管理:公司各部門自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到行政部統(tǒng)一備案登記,其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)??啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到行政部進(jìn)行備案登記,未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。

      第四條驗(yàn)收管理:

      1、負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉(cāng)庫(kù)專管人員(以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管人員)對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收,包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

      2、資料驗(yàn)收:倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件(包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等)、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等,確認(rèn)是否與實(shí)物相符,屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容,以利于今后加強(qiáng)管理。

      3、數(shù)量驗(yàn)收:倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資,要做好分次驗(yàn)收記錄,對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄,及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

      4、質(zhì)量驗(yàn)收:倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。

      第五條入庫(kù)管理

      1、倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理,認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》,入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門負(fù)責(zé)人簽字,對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ),以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理,未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記,否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      第六條出庫(kù)管理:

      使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí),倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫(kù)單》,出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字,同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。

      第七條物資流向管理

      1、盤點(diǎn)及物資安全管理:倉(cāng)管人員定期(一般每?jī)蓚€(gè)月一次)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì),對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施,并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳,做到帳、卡、物一致。

      2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同行政部查明原因,并由行政部出具情況說(shuō)明或處理意見,報(bào)總經(jīng)理室審批后,財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

      3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租,出售,贈(zèng)與情況,必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后,報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

      4、行政部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

      查,如發(fā)生問(wèn)題,由應(yīng)行政部門及相關(guān)部門查明原因,情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元(含100元)以下的,責(zé)令限期整改;情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的,按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

      第八條行政部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來(lái)的物資管理情況,各相關(guān)部門應(yīng)配合行政部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作,以便不斷改善公司物資管理工作,使物盡其用,節(jié)省開支,降低成本。

      第九條為了配合行政部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理,在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),并及時(shí)報(bào)行政部備案登記。

      第十條本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法(試行)》相違背的,參照本細(xì)則實(shí)施。

      第四篇:公司物資管理辦法

      公司物資管理辦法

      第一條 總則

      一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理,完善物資管理辦法,節(jié)省開支,降低成本,加大效能監(jiān)察力度,切實(shí)保障各部門正常工作需要,特制訂本實(shí)施細(xì)則。

      二、各部門要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,自覺降低物資消耗,節(jié)省開支。

      三、工程管理部為公司物資管理的職能部門,公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

      四、為提高工作效率,結(jié)合公司的實(shí)際情況,各部門可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

      五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理,并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)公司工程管理部備案,未經(jīng)備案登記的,公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

      六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司工程管理部統(tǒng)一管理(包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等)。第二條、物資的分類:

      1、固定資產(chǎn):

      (1)單位價(jià)值在2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

      (2)單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但作為公司主要財(cái)產(chǎn),使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備,交通工具、家具、電器及影視設(shè)備,辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

      2、低值易耗品:不夠固定資產(chǎn)條件的,單位價(jià)值在2000元以下(不含2000元)單位價(jià)值在150元(含150元)以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、客房用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

      3、零星物品:?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品(包括普通辦公用品、炊、餐、茶、瓷器、玻璃器皿等)。

      4、物料用品(消耗品):為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

      5、廢舊物資:為企業(yè)已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材、家具、用具等物資,以及由電機(jī)及建筑物上拆除下來(lái)的,尚能使用的舊零配件,隨運(yùn)物資的完整包裝物及各種廢舊材料。

      6、其他物品:包括贈(zèng)送的各種禮品、旅客遺丟(無(wú)法歸還)的物品、撿拾東西、退還臟物、饋贈(zèng)剩留物品等。第三條 采購(gòu)管理

      1、采購(gòu)計(jì)劃管理:(1)公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況,要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況,于每年年底制定本部門的下一采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)公司工程管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì),工程管理部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定公司下一總采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)財(cái)務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的采購(gòu)計(jì)劃均以總經(jīng)理室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行,沒有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu),臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

      (2)各部門根據(jù)公司審定的采購(gòu)計(jì)劃制定本部門月或季度采購(gòu)計(jì)劃,不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng),以減少不必要的重復(fù)工作程序,如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

      2、具體采購(gòu)管理:各部門的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按公司審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由工程管理部統(tǒng)一采購(gòu)(注:如急需使用固定資產(chǎn)的各部門,可根據(jù)情況先自行采購(gòu),事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù),未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳),固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購(gòu)。

      3、采購(gòu)備案登記管理:公司各部門自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到工程管理部統(tǒng)一備案登記,其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)??啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到工程管理部進(jìn)行備案登記,未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)部不得予以報(bào)銷。第四條 驗(yàn)收管理:

      1、負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉(cāng)庫(kù)專管人員(以下簡(jiǎn)稱倉(cāng)管人員)對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收,包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

      2、資料驗(yàn)收:倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件(包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等)、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等,確認(rèn)是否與實(shí)物相符,屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容,以利于今后加強(qiáng)管理。

      3、數(shù)量驗(yàn)收:倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資,要做好分次驗(yàn)收記錄,對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄,及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

      4、質(zhì)量驗(yàn)收:倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫(kù)管理

      1、倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理,認(rèn)真填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》,入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門負(fù)責(zé)人簽字,對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲(chǔ),以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理,未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記,否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫(kù)管理:

      使用部門或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí),倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫《物資出庫(kù)單》,出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字,同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

      1、盤點(diǎn)及物資安全管理:倉(cāng)管人員定期(一般每?jī)蓚€(gè)月一次)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì),對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施,并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳,做到帳、卡、物一致。

      2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí),財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同工程部查明原因,并由工程管理部出具情況說(shuō)明或處理意見,報(bào)總經(jīng)理室審批后,財(cái)務(wù)部做出相應(yīng)的處理。

      3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租,出售,贈(zèng)與情況,必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后,報(bào)財(cái)務(wù)部備案或核銷。

      4、工程管理部門應(yīng)定期或不定期組織公司各相關(guān)部門結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢查,如發(fā)生問(wèn)題,由應(yīng)工程管理部門及相關(guān)部門查明原因,情節(jié)輕微且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元(含100元)以下的,責(zé)令限期整改;情節(jié)嚴(yán)重且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的,按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理。

      第八條 工程管理部門應(yīng)每半年一次向公司總經(jīng)理室匯報(bào)公司半年來(lái)的物資管理情況,各相關(guān)部門應(yīng)配合工程管理部進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作,以便不斷改善公司物資管理工作,使物盡其用,節(jié)省開支,降低成本。

      第九條 為了配合工程管理部進(jìn)一步加強(qiáng)公司現(xiàn)有的物資管理,在本細(xì)則實(shí)施之日起要求公司各部門對(duì)本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),并及時(shí)報(bào)工程管理部備案登記。

      第十條 本細(xì)則如與公司《物質(zhì)管理辦法(試行)》相違背的,參照本細(xì)則實(shí)施。

      第十一條 本細(xì)則由工程管理部負(fù)責(zé)解釋,并于下發(fā)之日起生效實(shí)施。

      第五篇:公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

      公司物資資源市場(chǎng)管理辦法

      第一章

      總則

      第一條

      為加強(qiáng)集團(tuán)公司、分公司、股份公司和有限公司的物資采購(gòu)渠道管理,規(guī)范公司物資資源市場(chǎng),強(qiáng)化供應(yīng)商管理與發(fā)展,根據(jù)公司物資采購(gòu)重組后的實(shí)際情況,制定本辦法。

      第二條

      一級(jí)資源市場(chǎng)由集團(tuán)公司和股份公司組建,公司物資資源市場(chǎng)是指針對(duì)集中采購(gòu)以外的物資品種,按照一定程序和條件所確定的供應(yīng)商集合,又通稱“二級(jí)資源市場(chǎng)”。

      第三條

      按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理”的原則,加強(qiáng)對(duì)物資資源市場(chǎng)的管理。按照“自愿、公平、透明、競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)”的原則,吸收產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量好、有資信及售后服務(wù)好的供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng)。

      第四條

      根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和需要,在已建立的一級(jí)資源市場(chǎng)的基礎(chǔ)上建立公司的供應(yīng)商資源市場(chǎng);同時(shí)對(duì)在一級(jí)資源市場(chǎng)中未包括的物資品種逐步組建二級(jí)資源市場(chǎng)。

      第五條

      在實(shí)施采購(gòu)一級(jí)市場(chǎng)中包含的物資類別時(shí),應(yīng)建議采購(gòu)部門在公司供應(yīng)商名錄內(nèi)的資源市場(chǎng)的成員廠中進(jìn)行。在實(shí)施采購(gòu)一級(jí)市場(chǎng)中未包括的物資類別時(shí),供應(yīng)商應(yīng)必須限制在公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)。

      第六條

      公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考核和分級(jí)管理。建立長(zhǎng)期、-1

      3、協(xié)調(diào)解決資源市場(chǎng)管理中出現(xiàn)的重大問(wèn)題;

      4、制定資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃;

      5、監(jiān)督本辦法執(zhí)行;

      6、監(jiān)督和考核公司物資采購(gòu)單位的供應(yīng)商發(fā)展工作等。

      第三章 準(zhǔn)入條件和程序

      第十一條

      供應(yīng)商進(jìn)入公司物資資源市場(chǎng),必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)定、考核批準(zhǔn),并簽訂相應(yīng)的“合作協(xié)議書”。

      第十二條

      申請(qǐng)加入資源市場(chǎng)的供應(yīng)商必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)、方針、政策,具有較高的資信,能夠提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品、價(jià)格合理、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和售后服務(wù)措施。

      第十三條

      公司物資資源市場(chǎng)內(nèi)的供應(yīng)商 必須具備與物資采購(gòu)電子商務(wù)網(wǎng)站聯(lián)網(wǎng)的條件,按要求能在網(wǎng)上提供所需信息,和參與公司物資采購(gòu)活動(dòng)。

      第十四條 供應(yīng)商申請(qǐng)加入供應(yīng)商名錄,由采購(gòu)單位收集整理材料并進(jìn)行初步篩選后書面報(bào)市場(chǎng)部,市場(chǎng)部審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      對(duì)未通過(guò)初步篩選的申請(qǐng)人,由采購(gòu)單位書面告之。第十五條

      采購(gòu)單位與新批準(zhǔn)的供應(yīng)商協(xié)商簽訂“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”,建立合作關(guān)系,并按本辦法規(guī)定開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

      第十七條

      申請(qǐng)資源市場(chǎng)加入的程序

      1、采購(gòu)單位收集匯總資料和初步篩選

      供應(yīng)商向采購(gòu)單位提交申請(qǐng)書及其他資料;采購(gòu)單位將供應(yīng)商、物資使用單位和/或有關(guān)單位和部門提供的資料及采購(gòu)單位的考核材料等進(jìn)行匯總,提出初步意見書并上報(bào)市場(chǎng)部。

      2、市場(chǎng)部審核

      市場(chǎng)部依據(jù)本辦法對(duì)采購(gòu)單位上報(bào)的初步意見進(jìn)行審核,提出建議書報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      在形成建議前,市場(chǎng)部可向物資需用單位、采購(gòu)單位和供應(yīng)商了解情況,并廣泛征求公司專業(yè)管理部門意見。

      3、公司批準(zhǔn)

      公司分管經(jīng)營(yíng)工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)部提出的建議書。如果建議未能被批準(zhǔn),市場(chǎng)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,組織采購(gòu)單位和/或公司專業(yè)管理部門及物資需用單位,進(jìn)行深入細(xì)致工作,并提出再調(diào)研工作報(bào)告。

      4、發(fā)放“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書

      公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)建議書后,市場(chǎng)部填寫“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和供應(yīng)商存留的“公司物資資源市場(chǎng)成員”證書,并在1個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)采購(gòu)單位。

      5、簽訂“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”

      采購(gòu)單位憑“公司物資資源市場(chǎng)準(zhǔn)入書”和“公司物資資源-5

      錄是否調(diào)整的建議書。

      第五章

      運(yùn)行原則

      第二十二條 采購(gòu)單位只能與“公司物資資源市場(chǎng)成員”發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)。

      第二十三條 確需在公司物資資源市場(chǎng)以外采購(gòu)時(shí),采購(gòu)單位必須填寫“向非公司物資資源市場(chǎng)成員采購(gòu)申請(qǐng)書”,按照本辦法第三章規(guī)定,辦理這類供應(yīng)商進(jìn)入資源市場(chǎng),并完成相關(guān)協(xié)議的簽署后,采購(gòu)單位才能與其發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)。

      第二十四條

      采購(gòu)部門在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)過(guò)程中,應(yīng)遵循的原則:

      1、已建立一級(jí)資源市場(chǎng)和二級(jí)資源市場(chǎng)的物資,供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格控制在資源市場(chǎng)內(nèi);

      2、未建立資源市場(chǎng)的物資,要采用招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu),并逐步建立資源市場(chǎng)。

      第二十五條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商之間實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,在質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面開展公平競(jìng)爭(zhēng)。

      第二十六條 名錄內(nèi)的供應(yīng)商必須堅(jiān)持正常合法的交易秩序,嚴(yán)禁兜售假冒偽劣產(chǎn)品,嚴(yán)禁一切不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為。

      第二十七條 供應(yīng)商名錄實(shí)行“動(dòng)態(tài)考核、優(yōu)勝劣汰”的管理方式,對(duì)不遵守本辦法規(guī)定,經(jīng)審議考核不合格的供應(yīng)商實(shí)行-7

      4、積極參加和配合采購(gòu)單位物資采購(gòu)電子商務(wù)網(wǎng)站的建設(shè),按要求積極提供必要信息,及時(shí)處理網(wǎng)上交易事宜。認(rèn)真填報(bào)有關(guān)報(bào)表及提供相關(guān)信息資料。

      5、接受采購(gòu)單位對(duì)其資質(zhì)、質(zhì)量等方面的考察和確認(rèn)。

      第七章

      監(jiān)督與考核

      第三十條 公司紀(jì)委監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)物資資源市場(chǎng)管理與發(fā)展進(jìn)行監(jiān)督。

      第三十一條 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)單位在供應(yīng)商的考核、分級(jí)、動(dòng)態(tài)管理及供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)和供應(yīng)商發(fā)展等方面進(jìn)行與監(jiān)督與考核??己思{入到采購(gòu)單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系中。

      第三十二條 監(jiān)督與考核的內(nèi)容

      1、采購(gòu)單位執(zhí)行本辦法的情況;

      2、采購(gòu)單位在資源市場(chǎng)內(nèi)外的采購(gòu)情況;

      3、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況;

      4、供應(yīng)商的考核及分級(jí)管理等情況 第三十三條

      考核方法

      1、市場(chǎng)部依據(jù)本辦法制定考核細(xì)則,考核和評(píng)價(jià)結(jié)果,納入公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核體系。

      2、市場(chǎng)部組織相關(guān)部門和單位,對(duì)采購(gòu)單位提交的“公司供應(yīng)商考核報(bào)告”、“公司供應(yīng)商分級(jí)報(bào)告”和“公司供應(yīng)-9

      應(yīng)商,“公司采購(gòu)合作協(xié)議書”中權(quán)利和義務(wù)自動(dòng)解除。采購(gòu)單位負(fù)有通知的義務(wù)。

      第八章 供應(yīng)商發(fā)展

      第三十七條 供應(yīng)商發(fā)展的主要目的在于根據(jù)供應(yīng)商監(jiān)督考核的結(jié)果及企業(yè)采購(gòu)戰(zhàn)略產(chǎn)生的對(duì)供應(yīng)商新的需求,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效改進(jìn),提高供應(yīng)商的綜合實(shí)力,與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期有效的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

      第三十八條 市場(chǎng)部和采購(gòu)單位將采取下列措施,發(fā)展與供應(yīng)商之間的關(guān)系:

      1、結(jié)合公司實(shí)際,改進(jìn)公司采購(gòu)策略;

      2、市場(chǎng)部每年組織一次供應(yīng)商會(huì)議,組織采購(gòu)單位、專業(yè)管理部門和物資需用單位向供應(yīng)商提供考核反饋信息,探討雙方共同發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和需改進(jìn)的問(wèn)題;

      3、市場(chǎng)部向供應(yīng)商征求在與公司職能部門、物資使用單位、采購(gòu)單位業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中的意見,并及時(shí)將供應(yīng)商提供的合理建議反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)層和相關(guān)單位與人員。

      4、采購(gòu)單位及時(shí)向供應(yīng)商通報(bào)企業(yè)新的采購(gòu)需求;

      5、采購(gòu)單位協(xié)助供應(yīng)商制定發(fā)展方案,滿足改進(jìn)績(jī)效水平,提高供應(yīng)能力;

      第三十九條 采購(gòu)單位要研究發(fā)展?jié)撛诠?yīng)商。特別是要提-11

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