第一篇：[質(zhì)量培訓(xùn)]經(jīng)典的管理評(píng)審資料(doc 5頁(yè))

004km.cn 網(wǎng)站下載此資料的,不要隨意相信.請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入)3722.cn必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的DOC或PPT格式

經(jīng)典的管理評(píng)審資料

——審核過(guò)程中如何尋找“管理評(píng)審”的客觀證據(jù)

審核活動(dòng)中，管理評(píng)審應(yīng)該查什么？管理評(píng)審的輸出是否一定是一份《管理評(píng)申報(bào)告》？我

們先要搞清楚什么樣的活動(dòng)是管理評(píng)審。ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)》中對(duì)“管理（management）”的定義為：“指導(dǎo)和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)?！?一個(gè)組織從他誕生起，管理活動(dòng)就已經(jīng)是客觀存在的事實(shí)，只是管理機(jī)制、模式不同而已。一個(gè)組織的章程、規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)考核等都是管理者們管理理念的體現(xiàn)以及表現(xiàn)方式。一個(gè)組織為什么要有管理？是為了生存和發(fā)展。既然管理是為了生存和發(fā)展所開(kāi)展的一項(xiàng)活動(dòng)，那么這項(xiàng)活動(dòng)的效果如何，必然是最高管理者要關(guān)注的一件重要事情。因此，隔一段時(shí)間對(duì)管理的效果進(jìn)行回顧、評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、針對(duì)存在的問(wèn)題、不足和薄弱環(huán)節(jié)尋找改進(jìn)的方式方法，設(shè)定下一步的工作目標(biāo)，是每一個(gè)組織無(wú)論在任何社會(huì)、任何體制下都需要進(jìn)行的必須性的工作。

自從我國(guó)引進(jìn)了ISO9000標(biāo)準(zhǔn)后，也引進(jìn)了一個(gè)新的術(shù)語(yǔ)“管理評(píng)審”，這就要求申請(qǐng)認(rèn)證

或已獲得認(rèn)證證書(shū)的組織在規(guī)范管理體系活動(dòng)的同時(shí)，也要求最高管理者對(duì)自己管理效果進(jìn)行回顧、評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的活動(dòng)規(guī)范化。ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)》中對(duì)“ 評(píng)審(review)” 的定義為：“為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)?！?ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定“最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系……”；因此，管理評(píng)審活動(dòng)應(yīng)理解為是組織的最高管理者/層，為了達(dá)到規(guī)定的預(yù)期目標(biāo)，對(duì)內(nèi)部管理體系進(jìn)行指導(dǎo)和有效控制，所開(kāi)展的一項(xiàng)改進(jìn)活動(dòng)。這項(xiàng)活動(dòng)的目的，是針對(duì)管理體系的持續(xù)有效性、充分性和有效性是否得到了保證來(lái)進(jìn)行的。

為什么要進(jìn)行管理評(píng)審？為了尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。為什么要尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)？為了更好的發(fā)展！不同性質(zhì)的組織、不同類型的最高管理者/層，開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)的形式也會(huì)不同。就一個(gè)組織來(lái)說(shuō)，一年12個(gè)月中面對(duì)不斷變化的市場(chǎng)與顧客需求變化、國(guó)家新的法律法規(guī)出臺(tái)、產(chǎn)品/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的更新、國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)策略的定位或調(diào)整、戰(zhàn) 004km.cn 網(wǎng)站下載此資料的,不要隨意相信.請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入)3722.cn必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的DOC或PPT格式

略伙伴與供方的活動(dòng)狀況、質(zhì)量成本與組織整體經(jīng)濟(jì)效益之間的協(xié)調(diào)關(guān)系、相關(guān)方的滿意度反饋、組織機(jī)構(gòu)變更和重大人事調(diào)整、重大事件事故的發(fā)生、各類目標(biāo)指標(biāo)和改進(jìn)活動(dòng)的狀況和結(jié)果、各類審核的結(jié)果、財(cái)務(wù)狀況和社會(huì)、環(huán)境的變化等等，最高管理者針對(duì)性的評(píng)審活動(dòng)的目的、形式以及評(píng)審活動(dòng)的名稱也有可能是不同的。

作為審核員在審核中所要尋找、收集“管理評(píng)審”的客觀證據(jù)，應(yīng)該在了解受審核組織針對(duì)

管理評(píng)審活動(dòng)所確定的的形式的同時(shí)，還應(yīng)了解不同表現(xiàn)形式的管理評(píng)審所要求的輸入信息，以及輸入信息和輸出的載體或表達(dá)形式（不同類別的文件）。關(guān)注組織高層管理改進(jìn)活動(dòng)不應(yīng)只是要求提供管理評(píng)審的“糾正措施”、“改進(jìn)措施”，而是要關(guān)注最高管理者/層的決策、決定是為什么？起源于何原因（信息輸入）？決策、決定作出前的活動(dòng)，參與人員，活動(dòng)的時(shí)間和過(guò)程（有時(shí)，一項(xiàng)決策是經(jīng)過(guò)多次會(huì)議、多次研究、歷時(shí)多日）。最高管理者/層的決策、決定本身就是管理體系的一項(xiàng)改進(jìn)活動(dòng)和改進(jìn)措施，不應(yīng)用一張《XX措施表》，來(lái)限定復(fù)雜的管理系統(tǒng)的改進(jìn)活動(dòng)及其效果的表現(xiàn)形式。管理活動(dòng)本身就具有動(dòng)態(tài)變化的特點(diǎn)和多樣性，一個(gè)有活力有競(jìng)爭(zhēng)力的組織，高層管理的改進(jìn)活動(dòng)不會(huì)每年僅限于一次。

作為申請(qǐng)認(rèn)證或已獲得認(rèn)證注冊(cè)資格的組織應(yīng)當(dāng)在體系文件中正確、合理地規(guī)定“管理評(píng)審” 的活動(dòng)形式、類別和名稱。不要把組織為了生存和發(fā)展所開(kāi)展的，而且是客觀存在一項(xiàng)重要活動(dòng)，做成一項(xiàng)內(nèi)審總結(jié)，作為迎接外審的文字性的體系運(yùn)行效果評(píng)價(jià)（往往都是有效性的結(jié)論）。管理評(píng)審的輸入也不應(yīng)僅僅是體系內(nèi)各部門一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的工作成績(jī)總結(jié)。體系內(nèi)各部門的輸入信息，應(yīng)當(dāng)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映各項(xiàng)目標(biāo)（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)等）的實(shí)現(xiàn)情況，體現(xiàn)未達(dá)到目標(biāo)的原因分析，提出工作的改進(jìn)建議。當(dāng)然，管理體系的初始階段以及初次接受體系審核的組織，第一次按照管理手冊(cè)程序要求進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審議題就是針對(duì)內(nèi)審結(jié)果來(lái)判斷體系運(yùn)行的有效性、充分性和有效性，是可以認(rèn)同并接受的。但是體系進(jìn)入成熟運(yùn)行階段后，年復(fù)一年雷同的評(píng)審結(jié)論，是無(wú)法體現(xiàn)組織在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展中不斷進(jìn)行自我改進(jìn)懂績(jī)效的。

管理評(píng)審是一個(gè)組織自我監(jiān)督、自我完善管理機(jī)制的重要組成部分。因此，這項(xiàng)活動(dòng)本身有

其自身所需的特殊要求：

1.最高管理者負(fù)責(zé)策劃、組織，按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。通常每年（十二個(gè)月內(nèi)）004km.cn 網(wǎng)站下載此資料的,不要隨意相信.請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入)3722.cn必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的DOC或PPT格式

至少一次，特殊情況應(yīng)增加頻次。管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和時(shí)間，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況而確定，年中、年末、認(rèn)證機(jī)構(gòu)外審之前都是進(jìn)行管理評(píng)審的好時(shí)機(jī)。這種對(duì)管理體系績(jī)效進(jìn)行系統(tǒng)的回顧、評(píng)價(jià)、總結(jié)的評(píng)審活動(dòng)，是尋找管理系統(tǒng)改進(jìn)機(jī)會(huì)的最佳方式。

2.管理評(píng)審的任務(wù)是評(píng)價(jià)組織的方針、目標(biāo)、管理方案、管理體系運(yùn)行情況、存在問(wèn)題、改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要；目的是確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。

適宜性，是指評(píng)價(jià)管理體系策劃結(jié)果實(shí)施后，是否符合組織的實(shí)際情況，是否具備適宜于內(nèi)

外環(huán)境變化的能力。如市場(chǎng)變化、顧客變化、法律法規(guī)的更新、新技術(shù)新設(shè)備的引進(jìn)、組織機(jī)構(gòu)的變化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整等等。

充分性，是指評(píng)價(jià)管理體系是否滿足市場(chǎng)、顧客、相關(guān)方、員工、社會(huì)當(dāng)前和潛在的需求和

期望，評(píng)價(jià)管理體系各個(gè)過(guò)程展開(kāi)的充分性、資源利用的有效性、眾多相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程的順序是否明晰，職責(zé)是否全面有效落實(shí)，過(guò)程的輸入輸出和轉(zhuǎn)化活動(dòng)是否得到有效控制。有效性，是指評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)的程度，包括方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是對(duì)

管理結(jié)果的度量。應(yīng)該從顧客、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性、審核結(jié)果、員工、社會(huì)和相關(guān)方的反饋等方面進(jìn)行判定。

3.在體系文件中明確管理評(píng)審的形式、時(shí)機(jī)，評(píng)審輸入信息的載體，輸出的表達(dá)形式。4.建立并保持程序所規(guī)定的，符合管理評(píng)審內(nèi)容要求的記錄。

管理評(píng)審輸入查什么？審核員在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)關(guān)注管理評(píng)審所要求的文件化的輸入信息，以下內(nèi)容

（但不限于）應(yīng)是關(guān)注重點(diǎn)：

1.審核結(jié)果。包括管理體系的內(nèi)審結(jié)論和外審報(bào)告，汽車制造業(yè)還要特別關(guān)注整車生產(chǎn)廠對(duì)供應(yīng)零部件的制造商的二方審核結(jié)論、年度供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)論。

2.顧客、員工、社會(huì)和相關(guān)方的滿意程度的測(cè)量結(jié)果。包括顧客的抱怨、投訴、不良業(yè)績(jī)或行為的媒體暴光等；如整車生產(chǎn)廠對(duì)零部件制造商的產(chǎn)品退貨、索賠，供電企業(yè)對(duì)用戶滿意度的測(cè)量，發(fā)電企業(yè)對(duì)調(diào)度中心的征求意見(jiàn)的反饋，員工對(duì)工作崗位環(huán)境的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理的意見(jiàn)，環(huán)保部門、周圍社區(qū)和群眾對(duì)環(huán)境污染的抱怨等。

3.過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)增值，達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度。包括產(chǎn)品的符合性，如電壓合格率、工程項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率的提高、廢品率的下降、市 004km.cn 網(wǎng)站下載此資料的,不要隨意相信.請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入)3722.cn必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的DOC或PPT格式

場(chǎng)占有率的變化，安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全、質(zhì)量管理和環(huán)境管理的績(jī)效等。4.經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，包括各類審核活動(dòng)所引發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況。5.以往管理評(píng)審改進(jìn)活動(dòng)的效果跟蹤，以往管理評(píng)審改進(jìn)決議的實(shí)施進(jìn)度及其效果。6.政府主管部門安全評(píng)價(jià)、安全檢查，環(huán)境評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)的結(jié)果，法律法規(guī)實(shí)施情況的報(bào)告。7.可能影響管理體系的變更。指內(nèi)外部環(huán)境的變化，組織機(jī)構(gòu)和主要管理人員、重要崗位人員的變化，產(chǎn)品的變化，顧客、員工、社會(huì)和相關(guān)方要求的變化，可能導(dǎo)致管理體系的調(diào)整等。

8.關(guān)于產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量、安全、職業(yè)健康、環(huán)境改進(jìn)的合理化建議等。

什么是管理評(píng)審輸出？管理評(píng)審的輸出是最高管理者對(duì)組織的管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨做出的

戰(zhàn)略性決策或決定，表達(dá)方式一般是以書(shū)面報(bào)告的形式，通常一般習(xí)慣性的成作為《管理評(píng)審報(bào)告》。這是一個(gè)組織在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)圍繞最高管理者戰(zhàn)略性決策開(kāi)展各項(xiàng)管理、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要依據(jù)。以書(shū)面報(bào)告的形式作為管理評(píng)審的輸出，是一次完整的管理體系的PDCA循環(huán)的終點(diǎn)，也是下一輪循環(huán)的起點(diǎn)，對(duì)體系運(yùn)行具有重要的指導(dǎo)意義。它包括了針對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方的反饋，對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性和安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理作出改進(jìn)的決定。管理評(píng)審的輸出內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于）：

1.對(duì)組織管理體系（包括方針、目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性作出總體評(píng)價(jià)； 2.管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)的決定和措施，包括預(yù)防性措施； 3.有關(guān)新資源的需求的決定和措施；

4.產(chǎn)品質(zhì)量、顧客要求、員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境影響的改進(jìn)決定和措施等等。與管理評(píng)審有關(guān)的后續(xù)活動(dòng)也應(yīng)是關(guān)注的重要方面，如：管理評(píng)審輸出文件的發(fā)放范圍及其

發(fā)放；管理評(píng)審決策或決定實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)信息溝通；執(zhí)行決策或決定所采取的改進(jìn)措施；跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施并驗(yàn)證其效果；改進(jìn)效果的歸納、總結(jié)以及提交下一次管理評(píng)審的資料。管理評(píng)審是保證管理系統(tǒng)中PDCA持續(xù)循環(huán)漸進(jìn)、逐步提升，實(shí)現(xiàn)組織自我監(jiān)督和自我改進(jìn) 的重要工作,應(yīng)關(guān)注這項(xiàng)活動(dòng)自身的有效性。004km.cn 網(wǎng)站下載此資料的,不要隨意相信.請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入)3722.cn必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的DOC或PPT格式

第二篇：質(zhì)量環(huán)境體系管理評(píng)審資料

管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)：QMS

2016年

03月5日 計(jì)劃評(píng)審時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn): 在本公司會(huì)議室評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的符合性、有效性、適宜性,評(píng)價(jià)質(zhì)評(píng) 審

目 的 量方針的適合性、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的完成情況。評(píng)審參加人員 公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核員 評(píng)審內(nèi)容： 1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);2對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估;3對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審;4各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況;5顧客反饋的意見(jiàn),包含投訴;6影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的計(jì)劃的變化;7對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。8.法律法規(guī)及相關(guān)要求執(zhí)行情況。9.內(nèi)外部審核情況 10.上次管理評(píng)審的跟進(jìn)措施。評(píng)審準(zhǔn)備的輸入資料及要求： 1.參加評(píng)審的各部門按以上七條向管代總結(jié)匯報(bào)本部門體系運(yùn)行情況 2.管代根據(jù)部門體系運(yùn)行情況匯報(bào),安排綜合部編寫的評(píng)審輸入資料,評(píng)審前完成 3.參加人員在會(huì)議上進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)發(fā)言,評(píng)價(jià)體系運(yùn)行情況和公司方針目標(biāo)的可行性 4.管理者代表向會(huì)議匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和存在問(wèn)題 5.管理者代表匯報(bào)內(nèi)部審核情況,內(nèi)審中不符合項(xiàng)的糾正情況 6.參加人員按時(shí)到會(huì) 7 會(huì)議由總經(jīng)理主持編制 XXX2016/03/審核 XXX2016/03/批準(zhǔn) 日期 05 日期 05 日期

管理評(píng)審簽到表 編號(hào)：QMS 會(huì)議日期時(shí)

間 2016/03/05 地 點(diǎn) 公司會(huì)議室 序號(hào) 部 門 職 務(wù) 簽 到 簽名 1 行政部/管代 主管 XXX 主管 2 采購(gòu)部 XXX 主管 3 行政部 鄒家發(fā) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

管理評(píng)審輸入資料

編號(hào)： QMS 匯總?cè)耍篨XX 評(píng)審內(nèi)容： 1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);2對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估;3對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審;4各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況;5顧客反饋的意見(jiàn),包含投訴;6影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的計(jì)劃的變化;7對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。8.法律法規(guī)及相關(guān)要求執(zhí)行情況。9.內(nèi)外部審核情況 10.上次管理評(píng)審的跟進(jìn)措施。匯總內(nèi)容： 總經(jīng)理、各位參加評(píng)審會(huì)的代表： 我們今天召開(kāi)管理評(píng)審會(huì), 我代表公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所有工作人員,匯報(bào)我們公司體系運(yùn)行情況, 請(qǐng)參會(huì)人員充分發(fā)表見(jiàn)議, 為公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系尋找改進(jìn)點(diǎn), 使管理體系保持適宜性、符合性和有效性,； 一.質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果

1.這次內(nèi)部審核我們審核組提前進(jìn)行了分組和分工,確保了審核人員不審核自已部門工作的要求，2.審核前編寫了審核實(shí)施計(jì)劃,對(duì)各部門應(yīng)審核的條款進(jìn)行了確定,使審核工作能有計(jì)劃的開(kāi)展;

3.組織內(nèi)審員編寫了各部門的審核檢查表,確定了提問(wèn)方式和應(yīng)核查的問(wèn)題,以及各部門應(yīng)核查的記錄;

4.確定了各部門審核的時(shí)間段,保證了內(nèi)部審核和日常工作的正常進(jìn)行

5.本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和各部門全體員工的大力協(xié)助與配合下, 審核組對(duì)公司3個(gè)部門和公司管理層進(jìn)行了為期1天的審核； 審核過(guò)程中,在質(zhì)量管理方面，有了明顯的改變和提高, 環(huán)境方面有了很大的改善，基本實(shí)現(xiàn)了全員參與的目的、我們的成績(jī)是可喜的； 但應(yīng)該提出：通過(guò)內(nèi)部體系審核,仍然發(fā)現(xiàn)我們還存在著很多有待改進(jìn)和糾正的方面，例如：本次審核我們共發(fā)現(xiàn)了不符合2項(xiàng), 同時(shí)開(kāi)出了不符合報(bào)告,各部門對(duì)不符合進(jìn)行了糾正,糾正效果基本是良好的;6.我們強(qiáng)調(diào)了：我們本次審核是抽樣調(diào)查的方式，可能有很多方面還存在一些問(wèn)題，因此我們要求各部門舉一反三的檢查自已的工作，將發(fā)現(xiàn)和存在的不合格認(rèn)真加以糾正，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)目的,不斷提高我們的管理水平;7.外部審核情況：2015年7月份通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核。本次審核所開(kāi)具的不符合項(xiàng)相關(guān)部門均進(jìn)行了原因分析，采取了糾正預(yù)防措施。二.在顧客反饋信息和滿意度調(diào)查方面

1.我們業(yè)務(wù)部對(duì)顧客反饋和滿意度方面進(jìn)行了信息收集;2.業(yè)務(wù)部共發(fā)出滿意度調(diào)查

份, 經(jīng)對(duì)收回的統(tǒng)計(jì)，滿意度達(dá)到 ％ 3.自建立體系以來(lái)沒(méi)有發(fā)生顧客重大質(zhì)量問(wèn)題投訴；

4.公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、售后服務(wù)質(zhì)量滿足了顧客的要求。三.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性情況 到目前為止，公司產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率為100%，客戶未發(fā)生投訴。四.在糾正措施方面 在體系運(yùn)行中,糾正措施執(zhí)行方面,我公司各部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的向題進(jìn)行了糾正,但在日常的運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)不符合的能力和經(jīng)驗(yàn)還不足,大家的經(jīng)驗(yàn)和識(shí)別能力不夠,但隨著質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不斷深入,我們會(huì)逐步走向成熟;五.在跟蹤措施驗(yàn)證方面 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),在各部門執(zhí)行糾正措施完成后,組織內(nèi)審員進(jìn)行了跟蹤措施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果證明糾正措施是有效的,這說(shuō)明我們建立的管理體系基本具備自我糾正的能力。六.管理體系變更需求方面 從目前情況看,我們建立的質(zhì)量管理體系符合ISO:9001標(biāo)準(zhǔn)要求,環(huán)境管理體系符

合ISO:14001標(biāo)準(zhǔn)要求;體系運(yùn)行是有效的, 具備自我糾正的能力。公司制定的方針和目標(biāo)符合當(dāng)前的需求,體系運(yùn)行和生產(chǎn)管理在逐步向好的方面發(fā)展,目前尚未發(fā)現(xiàn)有需變更的需求。七.上次管理評(píng)審所得出的改進(jìn)建議均已落實(shí)實(shí)施。八.總結(jié) 在公司領(lǐng)導(dǎo)層的關(guān)懷下, 以及全體員工的協(xié)做下, 質(zhì)量管理工作取得了較大的成績(jī),全體員工在質(zhì)量管理方面做了大量的工作,針對(duì)公司機(jī)構(gòu)對(duì)的職能部門進(jìn)行了質(zhì)量職責(zé)劃分?；仡櫧?月，我們對(duì)日常運(yùn)行做到監(jiān)視,并進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)了體系運(yùn)行過(guò)程存在的不足,及時(shí)發(fā)出了不符合報(bào)告,各部門都能認(rèn)真對(duì)待,積極的采取了糾正,使質(zhì)量管理工作有了較大的提高；各類報(bào)表報(bào)送為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供了有效的決策依據(jù), 公司在對(duì)外市場(chǎng)中，展示了我公司的綜合實(shí)力,開(kāi)劈了廣泛的銷售業(yè)務(wù)途徑。我公司建立的管理體系是適宜的,有一定效果的;會(huì)議中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系、方針和目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估，業(yè)務(wù)部在極積開(kāi)展業(yè)務(wù)的同時(shí),注重了與客戶溝通,主動(dòng)向客戶了解服務(wù)的滿意程度,取得了客戶好評(píng) 各部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成充分體現(xiàn)了質(zhì)量管理工作在不斷提高。從對(duì)各部門日檢查常情況看:各部門能夠認(rèn)真對(duì)待,不斷自覺(jué)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神,主動(dòng)認(rèn)真執(zhí)行文件規(guī)定,從本次內(nèi)部審核的情況看,內(nèi)審工作是成功而有效的,我們發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理工作的不足,這說(shuō)明內(nèi)部審核工作是認(rèn)真的,內(nèi)部審核就是為我們的質(zhì)量管理工作尋找和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的切入點(diǎn),不斷的改進(jìn)我們的工作, 在糾正預(yù)防方面,通過(guò)內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果看,不符合項(xiàng)在各位的努力和全體員工的配合下,不符合現(xiàn)象得到了有效的糾正, 這說(shuō)明我們建立的質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力,我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;我們公司已經(jīng)形成了全員參與質(zhì)量管理的模式,也符合質(zhì)量管理的八項(xiàng)管理原則,我相信我們公司堅(jiān)持不懈按照八項(xiàng)管理原則和 “過(guò)程方法”去做,我們就會(huì)不斷的使公司在市場(chǎng)竟?fàn)幹刑幱陬I(lǐng)先地位;為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要,適應(yīng)不斷變化的竟?fàn)幨袌?chǎng), 公司加大了業(yè)務(wù)的開(kāi)拓工作, 這為今后的企業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

本次管理評(píng)審,向會(huì)議匯報(bào)了建立質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況,匯報(bào)了內(nèi)部質(zhì)量審核的情況,匯報(bào)了體系運(yùn)行的情況,希望會(huì)議代表充分發(fā)表意見(jiàn),為質(zhì)量、環(huán)境管理體系，尋找改進(jìn)的切入點(diǎn)。最后我代表公司向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中更加努力工作,對(duì)公司體系運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真評(píng)價(jià),認(rèn)真按標(biāo)準(zhǔn)流程作業(yè)。.管理評(píng)審會(huì)議記錄 編號(hào)： QMS

評(píng)審地點(diǎn) 會(huì)議室 評(píng)審日期 2016/03/05 主 持 人 記 錄 人 XXX 參加部門：司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審核員。會(huì)議內(nèi)容記錄： 總經(jīng)理： 公司今天召開(kāi)管理評(píng)審會(huì),請(qǐng)各部門分別把幾個(gè)月以來(lái)本部門工作進(jìn)行一下匯報(bào),大家要充分總結(jié)一下自建立體系一來(lái)本部門的收獲，哪些方面做的好,哪些方面還存在問(wèn)題,找出差距進(jìn)行糾正,不斷提高工作質(zhì)量,提高管理水平,現(xiàn)在就開(kāi)始發(fā)言。會(huì)議首先由管理者代表進(jìn)行匯報(bào)發(fā)言 管理者代表做了匯總發(fā)言,講了建立質(zhì)量管理體系以來(lái)公司各方面的情況,談了三個(gè)月以來(lái)進(jìn)行這項(xiàng)工作的過(guò)程和各部門的工作情況,對(duì)07月01日1天的內(nèi)部審核進(jìn)行了匯報(bào)，對(duì)各部門工作做了總結(jié)發(fā)言,具體內(nèi)容可見(jiàn)管代的管理評(píng)審輸入資料。行政部：自公司運(yùn)作體系以來(lái)，通過(guò)對(duì)新進(jìn)人員的培訓(xùn)，使各部門的上崗人員都能很快勝任工作，減少了工作的失誤，對(duì)于公司關(guān)鍵崗位的特殊崗位人員，也進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，這對(duì)質(zhì)量管理奠定了一個(gè)很好的基礎(chǔ)，在此之外為了讓員工的素質(zhì)能夠得到持續(xù)的提升，公司辦定時(shí)對(duì)各部門發(fā)放培訓(xùn)申請(qǐng)表，據(jù)反饋的信息制定培訓(xùn)計(jì)劃并予以實(shí)施，公司目前所擁有之資源，基本可達(dá)成 ISO9001 2008要求，但隨著公司在管理水平上的提升和規(guī)模的擴(kuò)大，公司目前管理人員的素質(zhì)和內(nèi)部培訓(xùn)日益不能滿足工作的需求，在明，希望公司能安排一些外部訓(xùn)練提高管理人員素質(zhì)，在這種情狀下，有時(shí)要提供其它場(chǎng)所或相適用的各類資源和以確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)作。改善建議：希望公司在教育訓(xùn)練方面增加時(shí)間；并在以后盡量委托外部機(jī)構(gòu)對(duì)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。

業(yè)務(wù)部發(fā)言： 隨著市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的不斷深入, 對(duì)銷售工作不斷加大管理的力度,就應(yīng)有一套系統(tǒng)的工作程序,我們緊跟市場(chǎng)進(jìn)行了認(rèn)證工作，這是工作的需要,也是市場(chǎng)的需求,我們部門認(rèn)為：最大的收獲是與甲方的合作更緊密了，以前合同一般由我們簽訂就算認(rèn)可了,而建立認(rèn)證工作以來(lái),我們將合同進(jìn)行評(píng)審和審批,這就減少了責(zé)任,防止了出現(xiàn)差錯(cuò), 采購(gòu)部 我們采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)公司所需產(chǎn)品的供應(yīng)，以前采購(gòu)我們沒(méi)有對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià),現(xiàn)在我們通過(guò)對(duì)供應(yīng)方評(píng)價(jià)、建立了供方的資料,這有利于我們對(duì)供方掌握,采購(gòu)中有了主動(dòng)權(quán),而且也方便了。對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,制約了供方的質(zhì)量,采用質(zhì)量管理的控制方法,對(duì)己往的供方供貨的及時(shí)程度和售后的服務(wù)有很大的促進(jìn)。通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行,我們的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有計(jì)劃的進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施,工作有了頭緒。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量得到提高；工藝3個(gè)月來(lái)未收到客戶投訴，總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言： 以上大家都談了認(rèn)證工作以來(lái)的收獲和認(rèn)識(shí),管理者代表也做了匯報(bào)發(fā)言,總的情況看這次貫徹認(rèn)證工作,各部門在各自己的工作中有很大收獲,這就使管理工作深入到了各責(zé)任部門,也起到了全員參與的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收獲不??；通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議各部門的總結(jié)、管理代表的匯報(bào),我認(rèn)為：我們建立的質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求;2 我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;3 質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力;

最后我要求：大家今后應(yīng)更好的執(zhí)行文件要求,把工作做的更好。管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： QMS 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 2016/03/05 地 點(diǎn) 公司會(huì)議室 參加評(píng)審人員 公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審核員。檢查QMS運(yùn)行效果, 及體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求, 是否具有持評(píng)審目的 續(xù)的適宜性、充分性、有效性;迎接第三方現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)審內(nèi)容摘要： 1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);2對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系、方針和目標(biāo)是否需要更改進(jìn)行評(píng)估;3對(duì)審核結(jié)果和采取糾正預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審;4各部門的體系運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合情況;5顧客反饋的意見(jiàn),包含投訴;6影響管理體系的計(jì)劃的變化;7對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。參加會(huì)議代表就以上七個(gè)方面進(jìn)行了工作匯報(bào)和討論,總經(jīng)理就代表的發(fā)言和討論作了如下總結(jié)講話和評(píng)價(jià): 總經(jīng)理:我們自建立質(zhì)量管理體系以來(lái),在我公司全體員工的共同努力下,取得了不錯(cuò)的成績(jī),首先應(yīng)該肯定我們付出的努力和的辛勤勞動(dòng)是有明顯的收獲的;自我公司策劃建立質(zhì)量管理體系以來(lái),我們?cè)谧稍儥C(jī)構(gòu)的幫助下,對(duì)我公司的各職能部門進(jìn)行了職能劃分,這使我們的質(zhì)量職責(zé)更加清晰了,分工也明確了,同時(shí)我們將以前的口頭布置任務(wù)的方式,變成了文件化的管理方式;同

評(píng)審內(nèi)容摘要： 時(shí)我們編制形成了質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件“質(zhì)量手冊(cè)”,編制了指導(dǎo)工作的“程序文件”和“作業(yè)文件”,規(guī)范了工作過(guò)程,改變了以前做了工作不保留運(yùn)作“記錄” 的陋習(xí),現(xiàn)在記錄的保存,使我們有了證實(shí)生產(chǎn)過(guò)程符合要求的證據(jù),所有這些成績(jī)與全體員工的努力分不開(kāi);本次管理評(píng)審,大家向會(huì)議匯報(bào)了建立、保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況,匯報(bào)了內(nèi)部質(zhì)量審核的情況,以及各部門在運(yùn)行過(guò)程中的感受和所發(fā)現(xiàn)的不足,并對(duì)不足之處采取了有效的糾正措施,這說(shuō)明咱們員工己經(jīng)參與在我公司管理的過(guò)程中,我公司全員的參與會(huì)使我公司的管理更上一個(gè)臺(tái)階,這也達(dá)到了公司建立質(zhì)量管理體系的目的,從各部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和公司制度情況看:各部門能夠認(rèn)真對(duì)待,不論從自覺(jué)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)和文件精神、或是在主動(dòng)認(rèn)真執(zhí)行文件規(guī)定方面,都比較積極,當(dāng)然我建立體系才幾個(gè)月,還存在著不少有待改進(jìn)的方面,這是客觀的、也是不可避免的,但只要我們認(rèn)真去對(duì)待,這些不足是能克服的;從內(nèi)部審核的情況看,我們內(nèi)審工作是有效的,我們?cè)趦?nèi)審中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理工作的不足,這說(shuō)明我們內(nèi)部審核工作是認(rèn)真的,內(nèi)部審核的主要目的就是為我們的質(zhì)量管理工作尋找和發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的切入點(diǎn),從而不斷的改進(jìn)我們的工作,ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的管理模式就是P、D、C、A,也就是“策劃”我們的工作,“實(shí)施”我們的策劃方案, “檢查”我們的實(shí)施過(guò)程,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加以“改進(jìn)”;兩周前的內(nèi)部審核,我們發(fā)現(xiàn)了2項(xiàng)不符合,通過(guò)綜合部組織的內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果看,這些不符合項(xiàng)在各部門的努力和全體員工的配合下,不符合現(xiàn)象得到了有效的糾正,這說(shuō)明我們建立的質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力,我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;本次管理評(píng)審會(huì)議開(kāi)的也是成功的,各部門的匯報(bào)發(fā)言非常積極,這說(shuō)明在我們公司已經(jīng)形成了全員參與質(zhì)量管理的模式,也符合質(zhì)量管理的八項(xiàng)管

理原則,我相信我們堅(jiān)持不懈的按照八項(xiàng)管理原則和P、D、C、A循環(huán)的“過(guò)程方法”去做,我們就會(huì)不斷的使我公司在市場(chǎng)竟?fàn)幹刑幱陬I(lǐng)先地位;最后我借會(huì)議結(jié)束之際,向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中 更加努力工作,以實(shí)際行動(dòng)迎接第三方現(xiàn)場(chǎng)審核;予祝我們的現(xiàn)場(chǎng)審核完滿成功,謝謝大家。評(píng)審結(jié)論：我們建立的質(zhì)量管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求;2 我們的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的;3 質(zhì)量管理體系具備了持續(xù)改進(jìn)的能力;4 我們可以按照認(rèn)證的計(jì)劃安排,申請(qǐng)第三方現(xiàn)場(chǎng)審核 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要：我們應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)文件學(xué)習(xí),領(lǐng)會(huì)文件精神, 加深對(duì)文件的理解;2 在第三方來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)審核前,一方面組織學(xué)習(xí),一方檢查運(yùn)行過(guò)程;發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)糾正。各部門檢查自已部門的工作,做好第三方審核準(zhǔn)備。本報(bào)告公司各領(lǐng)導(dǎo)和各部門傳閱后簽字,并認(rèn)真貫徹會(huì)議決定。編制 XXX 批準(zhǔn)

日期 2016/03/05 日期

第三篇：管理評(píng)審資料

技術(shù)部管理評(píng)審輸入材料

今年五月，我公司建立了新版ISO9001：2008 idt GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系，我部員工積極參加公司組織的ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，深入學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其涵義，了解了新版標(biāo)準(zhǔn)同原ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的不同點(diǎn)，大家對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)有了深刻的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立了新的質(zhì)量觀念。

一、本部門通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的分解，明確了本部門質(zhì)量分目標(biāo)及相關(guān)要求，據(jù)目前運(yùn)行情況，目標(biāo)完成情況如下：

1、目標(biāo)：產(chǎn)品研發(fā)策劃完成率≥90%，公司計(jì)劃本時(shí)間段內(nèi)應(yīng)完成的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)數(shù)為2項(xiàng)，實(shí)際完成任務(wù)2項(xiàng)；

2、目標(biāo)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入輸出評(píng)審率100%，技術(shù)部門嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序，組織有關(guān)部門和人員對(duì)輸入輸出狀況進(jìn)行評(píng)審，實(shí)際達(dá)成評(píng)審率100%；

3、目標(biāo)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)完整率≥95%，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中，技術(shù)部門規(guī)劃配套工作全面展開(kāi)，在設(shè)計(jì)產(chǎn)品小批量試產(chǎn)成功后，相應(yīng)的技術(shù)工藝文件、包裝設(shè)計(jì)等及時(shí)到位。產(chǎn)品設(shè)計(jì)完整率達(dá)成99%;

4、目標(biāo)：技術(shù)文件受控率≥98%，技術(shù)文件在技術(shù)部和行政部文控中心的協(xié)調(diào)和安排下，嚴(yán)格按歸文件控制程序操作，實(shí)際達(dá)成受控率為100%；

從本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況看：各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均能達(dá)到預(yù)期要求，其中產(chǎn)品設(shè)計(jì)完整率未能達(dá)到100%原因是資源不足，人手欠缺。

二、本部門積極參與各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，在七月份參加了生產(chǎn)部門主導(dǎo)的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，即生產(chǎn)工藝中汞含量的劑量控制對(duì)工藝的影響，為公司節(jié)約了成本。參與各種評(píng)審活動(dòng)，對(duì)與工藝相關(guān)的品質(zhì)問(wèn)題提出了改進(jìn)意見(jiàn)并實(shí)施。

三、本部門現(xiàn)在存在的問(wèn)題是人力資源不足，特向公司提出是否能夠增加一個(gè)技術(shù)人員，使技術(shù)部的工作能夠滿足公司現(xiàn)有生產(chǎn)等方面的要求。

四、本次內(nèi)審本部門存在一個(gè)不符合項(xiàng)，就是螺旋管車間的相關(guān)工藝文件沒(méi)有及時(shí)提供，因?yàn)樵O(shè)備調(diào)試需要一個(gè)過(guò)程，并且存在一定的不確定性，目前仍處理試產(chǎn)階段。技術(shù)部目前將螺旋管車間工藝文件下發(fā)并組織本部門人員學(xué)習(xí)生產(chǎn)及服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)控制程序，并舉一反三對(duì)所有生產(chǎn)過(guò)程中使用的工藝文件進(jìn)行檢查，確保無(wú)類似問(wèn)題再發(fā)生。

五、本部門的實(shí)際工作距質(zhì)量管理體系的要求還有一定的差距，以后要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，主動(dòng)溝通，爭(zhēng)取在技術(shù)開(kāi)發(fā)工作中有所突破。

技術(shù)部

2009年9月5日

09管理評(píng)審輸入報(bào)告—質(zhì)管部

一、內(nèi)外部審核情況：

09公司共接待第三方審核一次，顧客審核兩次，公司內(nèi)部組織過(guò)程審核一次，體系審核一次。對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取推進(jìn)計(jì)劃的方式，由質(zhì)管部在明確不合格產(chǎn)生的原因、糾正的方法、責(zé)任部門和完成期限后，并下達(dá)相應(yīng)的整改計(jì)劃，督促責(zé)任部門按規(guī)定的時(shí)限予以關(guān)閉，基本達(dá)到改進(jìn)目的。

第二方審核和第三方審核提出的不合格項(xiàng)，由品管部、技術(shù)部、制造部采取了對(duì)應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并及時(shí)回復(fù)顧客，得到顧客的認(rèn)可。

幾次審核發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題如下：

審核類型主要發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

第三方監(jiān)督審核內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改停留在表面上，未對(duì)造成原因進(jìn)行深層分析合格供方的資料與實(shí)際情況不相符

作業(yè)文件規(guī)定的參數(shù)與實(shí)際操作參數(shù)不相符

過(guò)程審核時(shí)范圍過(guò)大，未對(duì)過(guò)程進(jìn)行細(xì)分，細(xì)化審核

注塑車間沒(méi)有建立完善，可靠的監(jiān)視測(cè)量系統(tǒng)

第二方審核糾正預(yù)防措施報(bào)告中的對(duì)策實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)施，作業(yè)文件未更新特殊特性識(shí)別不充分，部分關(guān)鍵參數(shù)關(guān)鍵性能未識(shí)別并納入管理

工藝參數(shù)的規(guī)定值與實(shí)際操作不相符（典型發(fā)泡與注塑參數(shù)）

設(shè)備點(diǎn)檢工作不完善，部分設(shè)備沒(méi)有點(diǎn)檢表和記錄

內(nèi)部過(guò)程審核現(xiàn)場(chǎng)工藝與控制計(jì)劃存在諸多不符，實(shí)際工藝操作未按技術(shù)部規(guī)劃的工藝執(zhí)行

生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品狀態(tài)（如不合格，返工返修，待處理），不同的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不清晰工裝模具管理不善，沒(méi)有臺(tái)帳，沒(méi)有履歷，沒(méi)有定期維護(hù)

工藝參數(shù)監(jiān)控混亂

產(chǎn)品圖紙與實(shí)物對(duì)不上，諸多產(chǎn)品零件無(wú)圖紙，無(wú)作業(yè)檢驗(yàn)等相關(guān)文件

內(nèi)部體系審核新供方選擇，驗(yàn)證，評(píng)價(jià)流程未按體系要求執(zhí)行

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程未按APQP流程操作

體系過(guò)程指標(biāo)沒(méi)有進(jìn)行有效的監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)

從09年的幾次審核結(jié)果來(lái)看，我司現(xiàn)有體系運(yùn)行情況是存在一定問(wèn)題的，與成熟體系還有很大的差距。雖然五次審核的不符合項(xiàng)都已經(jīng)進(jìn)行了有效的整改，并形成了糾正預(yù)防措施，但是造成問(wèn)題產(chǎn)生的系統(tǒng)性原因還未加以解決。對(duì)于這些系統(tǒng)性原因，明年質(zhì)管部將調(diào)動(dòng)公司資源逐步展開(kāi)整改，讓體系運(yùn)行取得進(jìn)一步的突破。

二、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況：

09我司內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題有：

1、XXX海綿磨破，造成顧客乘坐不舒服，三包市場(chǎng)批量退回；

2、XXX鎖止不良，造成產(chǎn)品批量鎖不上；

3、XXX各處的異響；

4、XXX零件鹽霧試驗(yàn)不合格，造成顧客生產(chǎn)停線；

案例：xxx磨破，造成顧客乘坐不舒服的處理過(guò)程：

09年1月開(kāi)始，市場(chǎng)陸續(xù)反饋XXX不舒服。我司對(duì)不良產(chǎn)品進(jìn)行收集，解剖發(fā)現(xiàn)內(nèi)部海綿被割破，造成靠背骨架直接與乘客相接觸，降低了舒適性。經(jīng)過(guò)分析產(chǎn)生原因是由于該產(chǎn)品骨架第一次采用了鐵皮連接件的新結(jié)構(gòu)，忽略了骨架與海綿之間的摩擦，造成連接件翻邊的誤設(shè)計(jì)。對(duì)于產(chǎn)生原因質(zhì)管部和技術(shù)部通過(guò)反復(fù)摩擦的模擬試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證，3400次試驗(yàn)時(shí)再現(xiàn)了不良現(xiàn)象。隨后制訂了改進(jìn)方案，調(diào)整模具，將該處的翻邊改為朝內(nèi)，避免了尖銳處與海綿的摩擦。通過(guò)模擬試驗(yàn)，改善后的產(chǎn)品試驗(yàn)15000次未刮破海綿。改善后的產(chǎn)品于1月15號(hào)起開(kāi)始開(kāi)始切換，從5月份開(kāi)始不良反饋已持續(xù)減少，到8月份起沒(méi)有不良品反饋。為了防止再發(fā)生，該缺陷已被寫進(jìn)了DFMEA，讓后續(xù)的所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)予以關(guān)注。

案例：XXX鎖不上處理過(guò)程：

（分析過(guò)程省略）

通過(guò)上述兩個(gè)案例的分析，我司目前的糾正措施實(shí)施過(guò)程都經(jīng)過(guò)了不良現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)，原因分析，原因驗(yàn)證，針對(duì)產(chǎn)生原因制定臨時(shí)對(duì)策和長(zhǎng)期對(duì)策，并對(duì)改善對(duì)策效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，最后為防止再發(fā)生還將改善對(duì)策進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化，文件化的轉(zhuǎn)化，整個(gè)糾正措施的處理過(guò)程流程清晰。09年我司共接收外部顧客投訴12起，已經(jīng)全部進(jìn)行整改落實(shí)。內(nèi)部顧客投訴78起，其中關(guān)閉了47起，銷售部未反饋改善結(jié)果25起，未完成整改的遺留問(wèn)題6起，目前主要未解決的問(wèn)題點(diǎn)是忠明調(diào)角器不良，湖南反饋線縫開(kāi)裂?，F(xiàn)有條件下改善難度較大。對(duì)于今年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，也都逐項(xiàng)實(shí)施了糾正措施，形成了糾正措施報(bào)告。

三、產(chǎn)品符合性和過(guò)程業(yè)績(jī)情況

1）產(chǎn)品符合性： 09年4月到8月，質(zhì)管部分別對(duì)XXX，XXX，XXX，XXX產(chǎn)品進(jìn)行了產(chǎn)品審核，XXX加權(quán)得分94分，未達(dá)到要求。其他產(chǎn)品均屬于合格范圍內(nèi)。從審核情況看，我司產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量仍存在波動(dòng)，雖然基本符合顧客要求，但在穩(wěn)定性和加工一致性方面還需要繼續(xù)提高。

2）過(guò)程業(yè)績(jī)，09年過(guò)程業(yè)績(jī)完成情況入下表(紅色標(biāo)識(shí)為超標(biāo))：

業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值實(shí)際完成值

(具體數(shù)據(jù)省略)

從過(guò)程業(yè)績(jī)完成情況統(tǒng)計(jì)來(lái)看，我司目前存在的主要問(wèn)題是：

1、目前產(chǎn)品的質(zhì)量水平離公司的要求仍有差距，特別是穩(wěn)定性方面。內(nèi)部制造過(guò)程和外部的退貨的指標(biāo)均超標(biāo)。

2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度和一次成功率都未達(dá)到公司目標(biāo)，有待提高。

3、工裝模具設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作不夠完善，造成生產(chǎn)停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

四、現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性

公司制訂的質(zhì)量方針為：顧客至上、誠(chéng)實(shí)守信、盡心盡力、與時(shí)俱進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交檢不合格率0.5%，合同履約率100%，顧客滿意率≥85%。

質(zhì)量方針中體現(xiàn)了關(guān)注顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的思路，但是未體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求。我司目前面臨的市場(chǎng)環(huán)境與體系剛建立時(shí)已經(jīng)有了很大的變化。無(wú)論從顧客快速提升的產(chǎn)品品質(zhì)要求，以及將來(lái)公司將來(lái)的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，都要求要有較高的產(chǎn)品品質(zhì)。因而我部認(rèn)為目前的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)里對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求不夠充分，只有首先建立較高的宏觀目標(biāo)，方能調(diào)動(dòng)各部門一起努力在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)。質(zhì)量方針里將誠(chéng)實(shí)守信替換成品質(zhì)第一。質(zhì)量目標(biāo)中應(yīng)增加：10年出廠不合格率≤5000PPM，三年內(nèi)達(dá)到2000PPM。衡量辦法：出廠不合格率=當(dāng)月或當(dāng)年（正座、副座、雙靠、雙座三包市場(chǎng)退貨數(shù)量累計(jì)和+正座、副座、雙靠、雙座零公里退貨數(shù)量累計(jì)和）/當(dāng)月或年發(fā)貨總套數(shù)。

五、體系內(nèi)容變更

我司體系于06年建立，當(dāng)時(shí)的組織架構(gòu)與目前已大不相同，因而體系里面很多部門提法和流程的職責(zé)部門都發(fā)生了變化，此方面需要變更。

10年我司面臨換證審核，需將體系版本切換成TS16949：09版；

我司原有體系部分程序局部有不適宜之處需要完善，此工作品管部將于10年開(kāi)始推動(dòng)。

以上三項(xiàng)體系變更內(nèi)容，由品管部組織修改，將于明年認(rèn)證審核前完成編制工作。

六、改進(jìn)建議

綜上分析，目前公司體系運(yùn)行存在的主要問(wèn)題及下一階段推進(jìn)工作如下：

1、供方管理資料不完善：采購(gòu)部需要建立完善的體系資料（如：原材料采購(gòu)單位要列入合格供方；合格供方要具備供方調(diào)查表；每月要有供方的交貨期統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果；要建立供方的考評(píng)系統(tǒng)）

2、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)參數(shù)不符合規(guī)定要求：生產(chǎn)部組織推動(dòng)員工按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；技術(shù)部提供相應(yīng)的技術(shù)支持；質(zhì)管部對(duì)推動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督。能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的工序必須規(guī)范起來(lái)；

3、控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)文件，圖紙等標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有及時(shí)更新：技術(shù)部需要完善此項(xiàng)工作；

4、加強(qiáng)工裝設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)工作；

5、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量保證性差：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要按照APQP流程來(lái)做，要保證進(jìn)度和一次開(kāi)發(fā)成功率；

6、未對(duì)體系運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)價(jià)：建立適宜的可操作性的監(jiān)控指標(biāo)，并推動(dòng)各部門每月對(duì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整工作方式。

7、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，內(nèi)外部產(chǎn)品合格率超差：推動(dòng)公司產(chǎn)品品質(zhì)提升，穩(wěn)定性提升，達(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)。

第49期c

第四篇：管理評(píng)審資料

管理評(píng)審資料

1、管理評(píng)審計(jì)劃表

2、品管部質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

3、生產(chǎn)部質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

4、營(yíng)業(yè)部質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

5、技術(shù)部質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

6、財(cái)務(wù)部環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

7、行政部質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

8、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告

9、內(nèi)審報(bào)告

10、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況考核

11、管理評(píng)審報(bào)告

第五篇：管理評(píng)審資料

內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果報(bào)告

公司的質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，全體員工積極參與質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)。

為全面檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，今年9月13~14日實(shí)施了集中式內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核結(jié)果表明公司已按標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并得到了較好的實(shí)施，質(zhì)量管理體系是基本有效運(yùn)行的。通過(guò)定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，采取糾正和糾正措施，已建立了自我完善的機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)的能力。產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，客戶滿意。

在審核中也發(fā)現(xiàn)了一些簿弱環(huán)節(jié)，如：本次審核共開(kāi)具2個(gè)實(shí)施性的一般不符合項(xiàng)，涉及2個(gè)部門，還有一些觀察項(xiàng)，公司應(yīng)持續(xù)不斷地組織有關(guān)人員質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件和體系文件的學(xué)習(xí)，不斷熟練掌握質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和體系文件的實(shí)施要求，提高操作技能，確保產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷提高體系符合性、充分性和有效性。

編制：日期：審核：日期：