第一篇：資料制度

資料制度

（一）事前計劃制度

1、總體工程進度計劃報審制度

單位工程開工前，總包單位應編制其工程總進度計劃，上報監(jiān)理、項目公司審核，批準后報工程管理部、工程副總審批，通過后方可施行?？傮w進度計劃中，應明確各分包單位的配合措施和要求，進駐時間節(jié)點，為分包隊伍的選擇提供時間參考。如因總體進度計劃不準，造成分包隊伍進場時間拖后致使單位工程工期拖延，由其總包單位承擔違約責任。

2、進度措施和方案的上報

工程開工前，總包單位編制的施工組織設計中應包括進度措施和方案?？偘鼏挝灰部梢愿鶕?jù)工程的實際情況，結合自己的實力編制進度保證措施和方案。保證措施和方案應在工程開工前上報監(jiān)理、項目公司審核，批準后報工程管理部、主管副總審批，通過后作為合同的附件。在工程施工過程中，施工單位應根據(jù)實際施工情況動態(tài)調整進度計劃和保證方案，計劃編制應掌握先緊后松的原則（基礎、主體期間要盡量安排的時間緊湊一些），加大進度控制措施和力度，保證合同總體進度計劃的有效執(zhí)行和控制。如有重大進度措施和方案的調整，總包單位應重新編制進度措施和方案，按原審批程序進行審批，通過后執(zhí)行。但進度措施和方案的調整，不能與整個工期計劃相違背，并且其總包單位也推卸不了其工期違約的責任。

各分包項目在進場前也應根據(jù)總進度計劃的要求編制自己分項工程的進度保證措施和方案，報監(jiān)理、項目公司審核，批準后報工程管理部、主管副總審批。分項工程的進度計劃，必須符合總進度計劃，并且要為其他項目的施工留有充足余地。

3、施工現(xiàn)場實際要素檢查及調整措施

工程管理部將在月檢中，根據(jù)前述的進度計劃及保證措施方案檢查各個單位工程及其附屬的進度計劃落實情況。如發(fā)現(xiàn)實際進度計劃嚴重滯后，其比原計劃拖后7天以上者，工程管理部將調查其拖后原因，讓其拖后工期的單位負責人寫出加快施工的保證措施和方案，總公司并且保留其拖期罰款的權利。各施工單位要根據(jù)實際情況不斷調整其計劃，保證關鍵節(jié)點的工期不再拖后，否則將按合同約定進行拖期處罰。

（二）建設過程控制制度

1、月檢制度

工程管理部將在每月月底進行巡查，巡查時將對各單位工程的實際進度情況進度檢查，并填報進度確認表格和圖像資料。其書面資料項目公司負責人簽字后作為執(zhí)行合同的見證性資料和撥付工程款的控制依據(jù)。如工程拖后，工程管理部將延期撥款審批，并且保留采取經濟處罰的權利。

2、出現(xiàn)進度滯后，根據(jù)現(xiàn)場實際情況，落實進度控制措施

在巡查時，發(fā)現(xiàn)某單位或分項工程與所報計劃相比已嚴重滯后，寫出書面《監(jiān)督通知單》，告知其單位拿出保證進度的可行性措施和方案，3天內報工程管理部審核調整。工程管理部將在次月中旬對其措施的落實情況進行檢查。如措施得力，實際進度與計劃進度相吻合，將不予追究其責任。如措施落實不得力，實際進度沒有明顯改觀，如此下去，將拖延整個工期，工程管理部可以采取罰款措施，并且要求其寫出書面的保證書。嚴重者可能清退出場，重新選擇施工隊伍。

（三）工程進度評價措施

對工程進度計劃落實的評價；工程管理部在每月巡查時，將根據(jù)各單位工程實際進度情況對各分項或總包進行月度評價。月中對各個單位工程進度計劃的整改落實情況進行再次評價。每季度匯總一次，直致單位工程竣工，對其單位工程施工情況總體評價。作為以后選擇合格供方的重要依據(jù)。

四、安全生產文明施工管理制度

（一）事前控制

1、安全、文明施工方案的審核

工程開工前，施工單位應編制安全、文明施工方案，報監(jiān)理及項目公司審批，合格后報工程管理部及主管副總審核，批準后方可開工。施工單位可以把安全、文明施工方案合并到施工組織設計中。安全、文明施工方案必須跟據(jù)本工程的特點，安全生產、文明施工標準和規(guī)范編制，方案要有針對性、可操作性。

2、現(xiàn)場平面布置、材料、機具堆放標準審核

施工單位開工前報的安全、文明施工方案中應有現(xiàn)場平面布置圖，布置圖中應包括重要機具的和主要材料的堆放位置和標準、要求。施工單位應將材料堆放及機具的布置標準、要求報項目公司審批，合格后報工程管理部、主管副總批準后方可實施。通過工程管理部、主管副總審核批準后作為施工合同的附件。在項目公司的監(jiān)督管理下，單位工程必須確保施工現(xiàn)場達到以下要求；

1）、在施工現(xiàn)場內設置高2.00m的磚圍墻或彩鋼圍擋，如果為磚圍墻內外采用水泥砂漿抹面，并涂白色涂料和標語。

2）、入口處設置成品鋼質大門，大門兩側設置企業(yè)標志、企業(yè)名稱及施工標語，并在圍墻外設置企業(yè)經營管理標語，設置擬建建筑效果圖、平面圖等8版2圖。

3）、場區(qū)內基礎回填完成后，及時進行道路硬化，場區(qū)內確保排水暢通、平整，清潔干凈。施工現(xiàn)場內塔機、腳手架、材料存放處的排水必須順暢、實用，確保在雨季施工時能夠及時排除現(xiàn)場內的積水。

4）、根據(jù)現(xiàn)場實際情況，繪制合理的施工現(xiàn)場平面圖布置圖，按現(xiàn)場平面布置圖規(guī)定要求堆放材料、機具設備；材料存放必須按規(guī)格、大小、長短、品種集中存放，設置標牌，寫明名稱、品種和規(guī)格，施工過程中必須長期保持。機械設備掛設操作規(guī)程牌，其中砂漿和砼攪拌機四周掛密目網密封，減少揚塵。

5）、腳手架搭設應按規(guī)范和安全文明標準進行施工，立桿必須垂直，橫桿必須水平，扣件牢固，做到橫豎成線，表面平整，連墻桿固定合理、牢固，標示齊全。密目網綁扎在一個平面內，接縫嚴密，不漏扎。防護欄桿符合相關標準和要求，踢腳板距地面間距相等，固定可靠、牢固。腳手架搭設每層完成必須經各單位工程負責人簽字驗收。

3、安全隱患的預防措施、事故處理程序的審核

施工單位根據(jù)本工程的特點，根據(jù)國家法律、法規(guī)及規(guī)范要求，編制安全隱患的預防措施?？梢葬槍ΜF(xiàn)場各種危險源的特點編制重大事故的預防預案。事故預案要有針對性，實用性，可操作性。預防措施及預案報監(jiān)理、項目公司審批，合格后報工程管理部、主管副總審核通過后實施。

（二）施工過程中檢查

1、每月安全生產現(xiàn)場文明施工方案的落實檢查

工程管理部每月巡查時，根據(jù)施工單位開工前所報的安全、文明施工方案，檢查其落實情況。對其未落實的寫出書面整改通知，督促其限期整改。

安全事故預案不能只停留在文字上，在施工過程中要針對不同情況進行各種演練，演練要有記錄。對演練中暴露的問題，要及時拿出針對性措施。工程管理部在巡查及日常的工作中，將針對具體情況進行檢查。

2、安全防護及文明施工的驗收

現(xiàn)場材料及機具的堆放是一個動態(tài)的過程，根據(jù)單位工程施工的不同階段，施工單位應不時更新其平面布置圖。工程管理部每月巡查時，將根據(jù)平面布置圖及審核通過的材料、機具堆放標準進行檢查、驗收。施工單位要做到材料按標準堆放（詳見事前控制第2條），達到現(xiàn)場整潔、文明施工。標志標牌齊全、整齊、美觀、大方，達到宣傳施工企業(yè)形象和實力的效果。密目網整潔、平順；腳手架搭設牢固，間距均勻。臨邊防護齊全，達到規(guī)范要求。

3、安全交底及安全教育的檢查

安全交底及安全教育制度是安全工作中的一項重要的制度，它對提高其一線工人的安全意識，減少安全事故的發(fā)生具有重大的作用。因此，施工單位、監(jiān)理單位、項目公司要重視此項工作的落實、執(zhí)行，使此制度發(fā)揮其應有的作用。工程管理部對安全交底及安全教育的見證性資料進行檢查，檢查資料內容的符合程度和有效性。

4、安全隱患的整改檢查

在每月的巡查中，工程管理部將對所檢查出的安全隱患寫出具體限期整改通知。項目公司要督促和監(jiān)督施工單位對所提出問題整改的落實情況。工程管理部也將在復查中對上次所提問題進行復查。

（三）安全生產、文明施工的評價

工程管理部根據(jù)上述檢查情況，對每一單位工程進行安全、文明施工的評價。評價每月進行，包括巡查情況及整改落實情況。每季度匯總一次，對其單位工程有階段性評價。單位工程完工后，根據(jù)月、季度評價對單位工程進行整體評價，形成檔案資料，作為以后選擇合格供方的重要依據(jù)。

第二篇：制度建設資料

內蒙古自治區(qū)交通廳加大制度建設力度努力打造“廉政交通”

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Jun 9, 2005 12:00:00 AM 來

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執(zhí)法監(jiān)察 點擊次數(shù)：

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文：近年來,內蒙古自治區(qū)交通廳堅持把打造“廉政交通”和加快發(fā)展作為交通工作的兩大重點,著力加強和完善五個方面的制度建設,促進了自治區(qū)交通事業(yè)的健康發(fā)展。一是堅持沿用現(xiàn)有的、通過實踐證明是有效管用的各項制度,如專家評標制度,領導不參加招投標的制度,總承包、代建制和下放管理權等制度。二是加快建設體現(xiàn)權力制約要求的制度措施,堅持民主集中制和集體決策制度,增加制約環(huán)節(jié),做到相互監(jiān)督。三是強化監(jiān)督制度的落實,堅持做到工作延伸到哪里,監(jiān)督制度就跟蹤到哪里,達到防范權力失控、決策失誤、行為失范的目的。四是加強交通工作公開制度建設,實施陽光操作,努力做到決策原則、辦事程序、操作進程與結果公開透明。五是加強制度創(chuàng)新,針對交通工作中出現(xiàn)的新情況、新問題,加強制度建設,堵塞各種漏洞。

據(jù)三處信息

亡羊補牢 消除滋生腐敗的薄弱環(huán)節(jié) ——貴州省交通廳強化制度建設

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Apr 29, 2004 11:07:45 AM 來

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法治時空 點擊次數(shù)：

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文： 2002年4月至2003年9月,中共貴州省紀委、貴州省監(jiān)察廳在中央紀委、監(jiān)察部和貴州省委、省人民政府的領導和支持下,查處了以貴州省交通廳原廳長盧萬里為首的交通系統(tǒng)貪污受賄團伙案件,該案涉及廳級干部2人,處級干部7人,案值1.3億元。移送司法處理的有關人員日前正陸續(xù)開庭審理。

胡錦濤同志在中央紀委關于查辦盧萬里案件的情況報告上作出重要指示,要求我們“舉一反三,總結教訓,嚴格項目建設招投標的管理與監(jiān)督,消除滋生腐敗的薄弱環(huán)節(jié)?！辟F州省交通廳領導班子認真落實胡錦濤同志的指示精神,在貴州省委、省政府的關心和支持下,在中央紀委專案組和省紀委專案組的積極支持下,舉一反三,總結教訓,分析了交通工程建設滋生腐敗現(xiàn)象的各個環(huán)節(jié)和比例為:

1、招投標占35%;

2、分包、轉包占23%;

3、建筑材料和大眾設備采購占15%;

4、變更設計和調整概算占10%;

5、資金管理和撥付環(huán)節(jié)、征地拆遷環(huán)節(jié)、工程計價環(huán)節(jié)等占17%。盧萬里主政時期的9個工程項目上百個標段,平均有三分之二左右的標段不同程度地存在著泄露標底、干預評審、轉包和違法分包、材料和設備采購中貪污、受賄、虛開工程計價單等問題,貴新公路建設項目20個標段,有問題的標段就達14個,占70%。制度失范、監(jiān)督失效是釀成貴州交通系統(tǒng)團伙案發(fā)生的主要原因。有鑒于此,案件發(fā)生以后貴州省交通廳加大了體制改革、制度建設和監(jiān)督機制完善的力度,2002年以來,先后制定和完善了20多個涉及組織建設、思想建設、招投標管理與監(jiān)督、建設工程管理與監(jiān)督、項目財務管理與監(jiān)督等方面的制度和規(guī)定。加強制度建設,狠抓制度的規(guī)范和落實,不僅黨風廉政建設有了新進展,業(yè)務工作也取得了優(yōu)異成績。

交通廳的制度建設和規(guī)范管理主要是從以下三個方面展開的。

一、嚴格政企分開,大力推進交通體制改革和機制創(chuàng)新

盧萬里身兼交通廳長和省高速公路開發(fā)總公司(以下簡稱高總司)總經理兩個要職,政企不分,既當裁判員,又當運動員。盧案發(fā)生后,貴州省人民政府把高總司列為省管企業(yè),從交通廳剝離,交通廳領導不再兼任高總司行政領導職務;交通廳也作了相應規(guī)定,廳有關處室的領導和工作人員,不再擔任高總司的任何職務,交通廳只對高總司進行行業(yè)管理、業(yè)務指導和業(yè)務監(jiān)督。

針對盧萬里主政交通廳時期個人權力過于集中和個人說了算的弊端,交通廳先后制定了《黨組會議制度》、《交通廳工作規(guī)則》,嚴禁個人干預工程招投標工作的《交通廳五條禁令》等8項議事決策制度,完善了各項程序化規(guī)定,確保民主集中制原則的貫徹,實行領導與個人分工負責相結合,堅持誰主管,誰負責的原則,對權力進行分解,強化了決策和決策執(zhí)行各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督與制約。2002年以來,凡屬重大決策、重要干部任免、重大項目安排、大額資金的調配使用,始終堅持了集體討論、集體決策,有效地防止了個人擅權獨斷現(xiàn)象的發(fā)生。

針對計劃經濟體制下投資、建設、管理、使用的“四位一體”管理體制的弊端,省交通廳大力推進交通體制改革和機制創(chuàng)新,于2003年出臺了《貴州省交通廳關于改變交通建設工程“投、建、管、用四位一體”管理方式的方案》,在項目的申請、報批,交通規(guī)費的管理使用,中央專項經費、國債資金和國內外金融貸款的安排、分配和償還,國有干線收費還貸公路車輛通行費的“收支兩條線”管理等方面,由以前的由交通廳一家管理,改為由省交通廳、省計委、省財政廳、省審計廳,貸款銀行,相關國際金融組織、財政部駐省監(jiān)察專員辦事處、國家審計署特派辦等依據(jù)職責共同管理,建立起了責任明確、分工合理、相互制衡、管理高效的交通建設工程管理機制,從體制、機制上確保了交通建設工程各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督制約,有利于從源頭上預防和控制腐敗現(xiàn)象滋生。

二、全面推進制度建設,消除滋生腐敗的薄弱環(huán)節(jié)

通過對全國12個省區(qū)的16名交通廳正副廳級干部違紀違法的剖析,貴州省交通廳針對招標投標等環(huán)節(jié)先后制定了《貴州交通建設工程招投標管理實施意見》、《重點公路建設項目變更設計管理規(guī)定》、《交通基礎設施建設廉政合同考核辦法》等10余項規(guī)章制度,通過加強制度建設,完善程序規(guī)定,堵塞容易滋生腐敗的漏洞和空隙。

首先是采取切實措施,進一步完善招投標管理。2002年以來,省內公路、橋梁、樞紐、場站、水運工程等交通基礎設施建設項目,無論主體工程還是附屬設施工程,只要屬于國家規(guī)定的招標范圍并達到招標規(guī)模標準的,其勘察設計、施工、監(jiān)理以及重要設備,材料采購,全部 進行了公開招標。省交通工程建設交易中心還建立起完善的招投標信息查詢系統(tǒng),使投標人能獨立在該系統(tǒng)上進行相關信息查詢,招標辦人員現(xiàn)場辦公,使招標工作完全公開化。工作中嚴格執(zhí)行了專家評標、業(yè)主定標、政府監(jiān)督”制度。為保證招投標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用原則,交通廳制定了“五條禁令”,嚴格禁止人為干預招投標的行為和人為因素干預評標結果。廳黨組一班人率先垂范,全省交通建設工程的招投標工作始終按程序規(guī)范運作。好幾次招標,交通廳下屬企業(yè)均未中標,也沒有一位領導打招呼說情。今年2月16日,鎮(zhèn)勝公路建設項目招投標時,千里迢迢從北京趕來的兩家公司因遲到一分鐘,也無緣進場投標,因為按制度規(guī)定,遲到進場取消投標資格。市場經濟是法治經濟,正是嚴格依法辦事,所以從2002年至今,全省交通建設工程200余項招標投標工程沒有發(fā)生一起領導人干預過問的現(xiàn)象,沒有一個干部因此“倒下”。

在工程建設主要材料和設備采購方面。省交通廳監(jiān)督相關企業(yè)嚴格實行公開招標或委托有相應能力的招標代理機構招標采購,采購工作中嚴格執(zhí)行供應資質審查制度、質保制度和檢驗制度,確保了工程建設材料和設備的質優(yōu)價廉。

在工程管理方面,省交通廳會同省高總司定期不定期地組織力量對中標單位承建的工程進行嚴格檢查,看其是否按招投標文件履行合同,工程主要管理和技術人員、工程設備、財務狀況是否滿足履約標準,是否有轉包和違法分包行為。2003年,交通廳對全省在建重點公路項目進行了清理整頓,分別對貴黃公路十一標、水黃公路九標的轉包、分包問題進行了調查核實,兩家公司被清退,并記入“黑名單”,一到三年不準進入貴州交通建設市場。

在工程質量管理方面,省交通廳建立健全工程質量行政領導人責任制、項目法人責任制、參建單位工程質量領導人責任制和工程質量終身負責制,完善“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質量保證體系,工程施工自檢、報檢、抽查及施工等各個環(huán)節(jié),各道工序必須按制度規(guī)范運行。有關部門在對水黃公路第二合同段新箐大橋6號、7號墩樁基鉆蕊取樣檢測時,發(fā)現(xiàn)該橋存在著嚴重的質量問題。水黃公路總監(jiān)辦決定對該項目已完工程作報廢處理;省交通廳專門發(fā)了通報,對施工單位、監(jiān)理單位和檢測單位給予通報批評并處以罰金,責令其認真整改,有關責任人被嚴肅處理。施工單位上海警通路橋建設公司也因此上了“黑名單”。

在建設資金的監(jiān)管方面,省交通廳認真貫徹執(zhí)行國家財政部《基本建設財務管理規(guī)定》和廳制定的《交通基本建設專項資金監(jiān)督管理實施辦法》,進一步加強交通基本建設資金的監(jiān)督管理,保證了資金的安全、合理、有效使用,提高了投資效益。首先,高總司在編制工程招標文件和中標合同中增加了財務管理的相互關內容和監(jiān)督條款,實行投標單位提供銀行保函,中標單位交納工程履約保證金、廉政保證金制度。各承建單位必須在業(yè)主指定的銀行開設承建項目存款專戶,經辦銀行配合業(yè)主監(jiān)督資金的使用和流向,相關單位必須建立基建資金業(yè)務的內部制約制度。嚴格按基本建設財務會計制度的規(guī)定對基建資金建帳核算,對項目進行明細核算。建設資金撥付要根據(jù)預算和施工合同,按照工程進度和監(jiān)理單位的認可實行計量支付。在工程資金使用的監(jiān)管上,省交通廳還制定了《工程計量支付管理辦法》,從程序上作了嚴格的要求和規(guī)定。廳屬施工企業(yè)針對以前工程計價不規(guī)范、虛開計價單套取工程資金的狀況,認真進行了整改。省橋梁公司、省公路公司和路橋公司都制定了相關規(guī)定控制了虛假計價和計量等行為的發(fā)生。

三、強化制度的約束功能,全面推進黨風廉政建設工作

盧萬里案發(fā)生以后,省交通廳領導班子以貴州省委在全省范圍內開展的“五個一教育工程”為契機,在全系統(tǒng)范圍內開展了廣泛深入持久的黨風廉政和反腐敗教育活動,通過各種形式的教育活動,全系統(tǒng)受教育人次達3萬余人次。

在廣泛開展教育活動的基礎上,廳黨組于2003年年初召開了歷年來規(guī)模最大的全省交通系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作會,會議以落實黨風廉政建設責任制為龍頭,把全系統(tǒng)的黨風廉政建設責任和反腐敗任務歸納為9大項40小項,進行了責任分解,要求各單位各部門都要按照廳黨組《關于實行黨風廉政建設責任制規(guī)定的實施辦法》,認真組織實施。2003年7月,廳黨組下發(fā)了《關于開展貫徹落實黨風廉政建設責任制情況檢查的通知》,要求廳屬各單位認真搞好自查并寫出自查報告。11月26日,廳黨組組織了4個檢查組,由廳領導帶隊,深入廳屬單位進行重點抽查。廳黨組的強調和重視,有力地促進了全系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。

在廳黨組的關心下,全系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作明顯加強,廳直系統(tǒng)專兼職紀檢監(jiān)察人員從2002年的57人增加到83人。整個交通系統(tǒng)形成了“一把手”親自抓,班子成員齊抓共管,層層落實責任制,紀檢監(jiān)察部門做好組織協(xié)調,廣大干部職工都關心支持的黨風廉政建設和反腐敗工作的可喜局面。

貴州省交通廳在建立健全和完善交通基礎設施建設的各項管理制度的同時,還加強了各種監(jiān)督制度的建立健全和完善,并且強調了把黨風廉政建設有機地融入到各項管理制度之中,注重了制度監(jiān)督約束功能的充分發(fā)揮。

廳黨組和高總司黨委要求貴州在建的每一個交通基礎設施重點工程都成立臨時總支,由施工方、監(jiān)理方和管理人員共同組成,統(tǒng)領整個工區(qū)的黨的建設和黨風廉政建設工作。廳紀檢組還會同高總司紀委向遵崇、三凱(含玉三)、清黃(含關興、水黃)等重點公路建設項目派駐紀檢監(jiān)察組織和紀檢監(jiān)察員,強化了對工程的現(xiàn)場監(jiān)督。

在工程建設中,廳黨組始終堅持工程建設和廉政建設的同步展開,實施“三介入”、“三同步”?！叭槿搿本褪?重點工程全程介入,一般工程重點介入,擬建工程提前介入,并強調由單一介入向工程建設各個環(huán)節(jié)延伸。“三同步”就是廉政監(jiān)督與質量監(jiān)督同步進行,廉政合同與工程合同同步簽訂,廉政建設與工程建設同步驗收。在重點工程建設中,廣泛推行“四雙制”:即“雙合同制”:重點工程必須同時簽訂工程建設與廉政建設“雙合同”,以合同形式從嚴規(guī)范業(yè)主和設計、施工、監(jiān)理單位的從業(yè)行為?！半p責任制”:即參加工程建設的管理人員尤其是管理干部,必須實行“一崗雙責”,既要對工程建設負責,又要對廉政建設負責,既考核工程建設質量,又考核廉政狀況?！半p監(jiān)督制”:重點工程一律實行社會監(jiān)督和內部監(jiān)督,除派駐紀檢監(jiān)察組織和紀檢監(jiān)察人員進行監(jiān)督外,并必須設立廉政公示牌、政務公開欄、工程廉政舉報箱和舉報電話,接受社會監(jiān)督?！半p監(jiān)控制”:主要是加強對重點工程項目資金的監(jiān)控,實施業(yè)主與銀行雙系統(tǒng)控制監(jiān)管辦法,確保資金的安全運行和有效使用。

貴州省交通廳在抓工程建設的同時抓廉政建設,在抓各項管理制度建立健全的同時抓各項監(jiān)督制約制度的落實,重塑了貴州交通系統(tǒng)的新形象,貴州交通戰(zhàn)線又迸發(fā)出了蓬勃的生機與活力。2002年,完成公路、水路交通建設投資85.8億元,比上年增長18.9%;2003年,完成公路、水路交通建設95.93億元,比上年增長11.8%;2004年擬安排投資104億元,計劃比上年增長9個百分點。迄今為止,貴州全省已建成高級、次高級公路建設13066公里,完成公路改造15000公里,全面實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通公路,基本完成了縣縣通油路,全省公路通車里程達到45305公里,全省高速公路骨架網有望提前建成。

?2007 中央紀委信息中心

廣東省交通廳黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的成績

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Mar 11, 2004 8:18:18 AM 來

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文： 按:近日,中共中央政治局委員、省委書記張德江在《近年來省交通廳黨風廉政建設和反腐敗工作報告》上作出批示:省交通廳認真汲取教訓,切實加強黨風廉政建設,取得了明顯成效,應當充分肯定。反腐敗斗爭是一項長期任務,一天也松懈不得,一定要常抓不懈,警鐘長鳴。省委副書記、省紀委書記王華元批示是:德江同志的批示不僅是對交通廳(系統(tǒng))說的,對權力部門的黨風建設都有重要指導意義?，F(xiàn)將此《報告》摘刊于后,望各地各單位認真領會和貫徹德江、華元同志的批示精神,學習借鑒省交通廳的做法和經驗,切實抓好本地本單位源頭防腐治腐工作。

認真總結經驗教訓 切實開展反腐倡廉 促進我省交通事業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展——近年來省交通廳黨風廉政建設和反腐敗工作報告(摘要)

2000年以來,特別是2001年我省交通系統(tǒng)“5.28”案件發(fā)生后,在省委、省政府、省紀委和交通部的正確領導下,我們認真總結經驗教訓,堅持創(chuàng)新觀念、創(chuàng)新體制、創(chuàng)新機制,深入開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭,有效地預防和遏制了交通系統(tǒng)腐敗現(xiàn)象的蔓延,為我省交通事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境,提供了有力保證。

一、主要工作做法

(一)深刻認識反腐敗斗爭的極端重要性和緊迫性,把黨風廉政建設作為重要政治任務來抓

“5.28”案件教訓深刻。省交通廳黨組通過組織學習和反思,深刻認識到,在交通工作中出現(xiàn)的腐敗現(xiàn)象不僅影響交通系統(tǒng)的聲譽和交通事業(yè)的發(fā)展,更嚴重的是損害了黨和人民群眾的根本利益,削弱了黨和人民群眾的血肉聯(lián)系;交通系統(tǒng)各級黨組織一定要把反腐敗工作作為重要政治任務來抓,為促進交通事業(yè)跨越式發(fā)展提供有力保證。

在反思案件,舉一反三的同時,一方面,我們堅持正面教育為主,以全國和交通系統(tǒng)的先進人物,以“非典”時期的“抗非”英模激勵交通干部職工,并注重樹立宣傳以李嘉光副廳長為代表的一大批勤懇創(chuàng)業(yè),奉獻進取的本系統(tǒng)先進典型。另一方面,狠剎一段時期較嚴重的“工作拖拉、賭博成風、收受紅包”三股歪風,嚴禁交通系統(tǒng)各種會議發(fā)放禮金、紀念品,要求各級交通部門和單位主要領導以身作則,帶頭把好關,既要旗幟鮮明地懲治腐敗,又要堅持預防為主,加強教育和管理。

(二)堅持在權力運行的各個環(huán)節(jié)上,健全制度,嚴格制度

1、通過招投標規(guī)范建設和運輸市場運作

交通建設和管理中最容易出現(xiàn)問題,一是建設工程項目;二是運輸牌證管理。因此,我們在建設市場和運輸市場推行和完善招投標制度,防止出現(xiàn)“暗箱操作”等腐敗行為。在交通建設方面,我廳規(guī)定所有高速公路、國道、省道、航道項目必須進入建設工程交易中心,在設計、施工、監(jiān)理、材料設備采購各環(huán)節(jié)均實行招投標。并于2003年6月對粵贛和潮揭高速公路實施業(yè)主招投標,成為全國高速公路建設首先實施業(yè)主招標的省份。在運輸市場方面,于2002年10月舉行了首次汽車客運線路牌招投標活動,也是全國首創(chuàng)。還制定相關管理辦法把線路牌招投標納入制度管理。

2、規(guī)范行政行為,科學應用權力

配合省審批制度改革工作,對交通審批事項進行清理,取消、下放、轉移了16項審批事項,對保留的審批事項制訂辦事指南予以公開,設立運輸辦證大廳,推出了“服務承諾”、“廉政紀律”,使交通行政管理工作透明化、公開化。

3、多管齊下,構筑工程建設反腐敗防線

一是推行廉政合同制,實行交通工程合同和廉政合同一起簽,促進參建各方廉潔自律和反腐敗意識的提高;二是聯(lián)合檢察機關共同開展預防職務犯罪活動,從2003年1月起,我省所有新建高速公路項目和國家、省重點交通基礎設施建設工程項目,都開展了這一活動;三是紀檢機構在重點工程項目建立廉政工作聯(lián)系點,及時發(fā)現(xiàn)和防止腐敗。

(三)以監(jiān)督制約權力,保證權為民所用

主要是進一步完善權力監(jiān)督機制,堅持重大事項民主決策,加強法律、紀律和社會監(jiān)督。在資金、計劃安排上,我們堅持廳務會議、黨組會議集體研究決策,決定事項公開,克服和防止了主要領導和分管領導的主觀隨意性、盲目性和片面性;在人事制度上,建立健全干部提拔任用由組織、紀檢、審計等部門參加的監(jiān)督機制,堅持做到集體提名、群眾評議、組織考察、任前公示、黨組集體討論決定,對50多名重點崗位的干部進行崗位輪換。結合行風評議和紀律教育學習月活動,要求廳機關和直屬各單位進一步加強業(yè)務處室、“窗口”服務單位制度建設的同時,完善社會承諾制度,設立投訴信箱和監(jiān)督電話,接受社會各界的監(jiān)督;根據(jù)交通建設的特點,創(chuàng)新投資和建設機制,引入社會和地方力量參與公路建設。如開陽高速公路項目采用省市合作建設的模式,通過社會監(jiān)督防止工程建設管理中權力的濫用和不受制約;在粵贛、潮揭高速公路項目通過業(yè)主招投標,預防項目立項和前期工作中職務犯罪和腐敗。

(四)領導垂范,做廉潔自律帶頭人

制度和自律是制約腐敗現(xiàn)象產生的不可或缺的兩個方面,而自律的關鍵是領導要帶好頭,做好榜樣。廳黨組成員處處以身作則,多論工作,少計得失。主要領導帶頭堅持調查研究為基層辦實事的作風,大多數(shù)節(jié)假日都是在交通建設的工地檢查工作和現(xiàn)場辦公,并公開向廣大干部職工承諾,決不介紹自己的親屬朋友到交通部門做工程,還時時告誡干部職工,要干凈干事,清白做人。李嘉光副廳長幾十年如一日,勤勤懇懇,任勞任怨,處處以工作為重,不計較個人得失,其清廉自律的作風成為干部職工學習的榜樣;紀檢監(jiān)察的領導更是特別嚴格要求,自覺帶頭接受群眾監(jiān)督,對紀檢工作堅持原則、敢于碰硬、秉公執(zhí)紀,樹立了可親、可信、可敬的形象。交通工程質量監(jiān)督站、工程造價定額管理站等單位的負責人以認真負責、深入踏實的工作態(tài)度和作風為交通工程的質量、造價把好關。在他們的帶頭下,廳機關和直屬單位機關作風明顯好轉,在全系統(tǒng)形成了一股清廉為公的浩然正氣。

二、主要工作成效

經過幾年努力,我廳交通基礎設施建設和黨風廉政建設取得了明顯成效,基本實現(xiàn)“建一條路、修一座橋,樹一座豐碑,培養(yǎng)一批人才”的目標。

(一)政治思想教育明顯加強,行業(yè)面貌煥然一新

通過學習教育,廳領導班子成員帶頭做到廉潔自律、依法行政,兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨;機關工作人員自覺以法律法規(guī)和黨紀政紀約束自己,扎實工作,全系統(tǒng)干部熱情飽滿干工作,形成了聚精會神搞建設,一心一意謀發(fā)展的干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。中心城市通山區(qū)的高速公路建設經過幾年的拼搏,以質量好、造價廉、工期短,于今年底全面完成;通地級市的高速公路各項目建設又以“兩個月完成半年的任務”、“重點隧道提前5個月完成”的沖天干勁全面鋪開;廳通過調研,向省委、省政府提交《關于加快交通基礎設施建設推進“泛珠三角經濟圈”的形成與發(fā)展的報告》,并牽頭召開九省區(qū)“泛珠三角經濟圈”交通發(fā)展研討會。

(二)交通建設和運輸市場得到了進一步規(guī)范

1、交通建設市場方面。高速公路建設項目形成了“業(yè)主招標、專家評標、業(yè)主定標、政府監(jiān)督”的公平競爭機制,國家和省的建設工程全部進入省統(tǒng)一的招投標中心。交通建設市場開放、運作規(guī)范,如陽茂高速公路80多公里13個標段,我省建設單位只中了一個標;參加揭普高速公路建設的北京市政建設公司等施工企業(yè)贊揚廣東的交通建設市場是全國最規(guī)范的市場。普通公路建設實行由省交通廳、省計委、省財政廳統(tǒng)一計劃下達,強化了資金撥付的監(jiān)督制約。近年來,我省交通基礎設施建設發(fā)展速度快,質量較好、市場化程度高,得到了省委、省政府、省紀委和交通部的高度評價和社會認可。交通部稽查組對我省部分國省道進行稽查后,高度評我省建設管理水平有了很大提高,質量管理理念有明顯創(chuàng)新,交通基礎設施建設投資不減、力度不減、形勢良好;廣東省公路建設進入了一個新的穩(wěn)定提高階段。

2、道路運輸市場方面。一是完善了跨市經營性客運線路牌公開招投標制度;二是在運輸企業(yè)資質、等級的評審和線路牌招投標中,實行中介組織實施、專家評審、行政監(jiān)督的制度;三是深入開展治理公路“三亂”工作,運輸秩序進一步好轉,公路“三亂”多發(fā)勢頭得到了有效的遏制。

(三)交通基礎設施建設工程質量明顯提高,工程造價得到了有效控制

自2000年以來,新建高速公路超過1000公里,共41項,合格率100%,優(yōu)良40項,優(yōu)良率超過96%。工程中標價比預算價普遍下降了20%,合理控制了造價。2003年,我省高速公路平均造價四車道控制在3000-4600萬元/公里(含征地拆遷550-1000萬元/公里),六車道控制在4500-7000萬元/公里(含征地拆遷500-700萬元/公里),與國內其他省份比較屬中等水平。在建設過程中,涌現(xiàn)了開陽高速公路、京珠高速公路粵境北段、汕梅高速公路蓮花山隧道、廣州北二環(huán)、廣東西部沿海高速公路新會段等質量高、造價合理的建設項目,實現(xiàn)了“提高質量、降低造價”的要求。

(四)機關作風明顯好轉,得到社會的高度評價

杜絕了“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”和“吃、喝、卡、拿、要、報”的現(xiàn)象,提高了機關辦事效率和透明度,增強了政府部門的公信力。從2002年4月起,廳機關實行辦公自動化,辦文、辦事、審批全部公開透明。在今年開展機關作風建設年活動的問卷調查中,我廳機關和直屬單位近年來行風建設、作風建設和機關干部廉潔自律、工作績效得票滿意率達97%以上。

三、幾點體會

第一、注重和堅持反腐倡廉是實現(xiàn)交通跨越式發(fā)展的根本保證;

第二、注重和堅持制度建設是源頭防腐的可靠措施;

第三、注重和堅持運用正反典型教育是引導好、保護好、發(fā)揮好干部積極性、主動性、創(chuàng)造性的有效辦法;

第四、注重和堅持對權力的監(jiān)督是預防和遏制腐敗的必要手段;

第五、注重和堅持黨組成員、處室負責人率先垂范是確保工程建設和廉政建設取得成果的關鍵;

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吉林省交通廳狠抓反腐倡廉制度建設力從源頭上預防和治理腐敗

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Mar 12, 2004 9:52:07 AM 來

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正

文： 反腐倡廉,制度是保障。制度問題帶有根本性、全局性、穩(wěn)定性和長期性。逐步實現(xiàn)廉政建設的制度化,即在廉政建設的基本方面和主要環(huán)節(jié)上建立起相應的法規(guī)、制度、體制和機制,才能保證公共權力的授予和行使受到監(jiān)督、制約和規(guī)范,保證從源頭上預防和治理腐敗工作的順利進行。近幾年,吉林省交通系統(tǒng)結合本省、本系統(tǒng)實際,在反腐倡廉制度建設上下大力氣,進行了積極有效的探索。主要建立并實行了四個方面的制度。

(一)建立和完善了廳黨組民主科學決策和督查反饋制度。決策失誤是最大的失誤。為建立和完善重大決策的規(guī)則和程序,作到民主科學決策,吉林省交通廳從1994年開始,相繼成立了工程技術專家委員會、法律與經濟決策咨詢顧問委員會,并為推動決策落實成立督查委員會。涉及計劃、項目、人事和資金等重大問題的決策,堅持按決策程序辦,不經過調查研究不決策,不經過法律咨詢和專家論證不決策,不經過領導班子集體討論不決策。在決策實施過程中,廳督查委員會加強督促檢查,保證決策落實。5年來,法律顧問為決策提供咨詢700多次,提供書面咨詢意見225份。督查委員會的工作按照制度化、規(guī)范化、程序化的要求,近三年逐步加大工作力度,由廳領導帶隊、有關處室和單位參加,先后進行了17次較大規(guī)模的綜合性督查和專項督查,受到基層單位的好評和上級領導機關的表揚。

(二)建立和完善了交通部門六項權力制約制度。吉林省交通廳于1996年,在改革的基礎上,建立了人事管理、計劃管理、資金管理、物資管理、客運線路審批和工程招投標等六項權力制約的制度。這六項制度的制定和執(zhí)行,曾經發(fā)揮了效力,起到了制約作用。但隨著改革開放和社會主義市場經濟及交通事業(yè)的發(fā)展,這些制度中已有許多不適應的地方。2001年,駐廳紀檢組監(jiān)察室在調查研究、廣泛征求意見的基礎上,于2002年3月1日以省交通廳文件(吉交發(fā)字[2002]16號)下發(fā)。新的六項權力制約制度,充分體現(xiàn)了交通行政權力運行的公開、公正、公平,透明度強,置于各級組織和人民群眾的監(jiān)督之中,堵塞了權力濫用的可乘之隙。

(三)建立健全了交通基礎設施建設領域廉政工作制度。在2000年省交通廳制定下發(fā)了《交通基礎設施建設中加強廉政建設的若干規(guī)定》的基礎上,2003年交通廳制定和實行了《關于建立交通基礎設施建設重點工程聯(lián)系點制度》、《關于交通基礎設施建設〈廉政合同〉考核辦法》、《關于交通基礎設施建設執(zhí)法監(jiān)察若干意見》、《在交通基礎設施建設領域與檢察機關共同預防職務犯罪工作實施意見》、《通基礎設施建設領域腐敗問題易發(fā)多發(fā)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理辦法》、《農村公路建設監(jiān)督管理辦法》、《全省公路工程建設督查指導工作管理辦法》、《關于加強對招標投標行政監(jiān)督和廉政監(jiān)督的若干規(guī)定》等8項制度規(guī)定,為開展交通基礎設施建設領域廉政建設提供了制度規(guī)范。

(四)建立健全了對領導干部的監(jiān)督制度。為貫徹落實《中共中央關于加強和改進黨的作風建設的決定》,結合我省交通實際,廳黨組于2002年4月制定并實施了《關于加強處以上黨員干部作風建設的規(guī)定》,從10個方面嚴格規(guī)范了處以上領導干部的行為操守。為了加強對領導干部特別是對“一把手”的監(jiān)督,2002年6月廳黨組制定并實施了《關于加強對廳管黨政主要領導干部監(jiān)督的試行辦法》。這個制度,規(guī)定了對“一把手”違反政治紀律、民主集中制原則、廉潔自律規(guī)定、作風建設規(guī)定、黨風廉政建設責任制、財經紀律和組織人事紀律等7個方面33項監(jiān)督內容、采取11項監(jiān)督辦法和3種處理方式。為進一步加強干部監(jiān)督工作,2003年10月,廳黨組下發(fā)了《關于加強對領導干部監(jiān)督的實施意見》。從要解決思想認識問題、要明確監(jiān)督的重點內容、積極探索強化監(jiān)督的具體措施,回答了為什么要對領導干部監(jiān)督、監(jiān)督什么和怎樣監(jiān)督的問題,為解決對領導干部特別是“一把手”監(jiān)督這個“老大難”問題,提供了制度保證。

(吉林省紀委政策法規(guī)室)

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日前,安徽省委副書記、省紀委書記楊多良到省交通廳進行工作調研。他要求全省交通系統(tǒng)的廣大干部職工,大力弘揚求真務實精神,大興求真務實之風,深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作,為建設“通達工程”提供堅強政治保證,為加快發(fā)展、富民強省,全面建設小康社會作出積極貢獻。

楊多良指出,省委、省政府對交通事業(yè)的發(fā)展高度重視,始終把交通命脈的建設作為全省經濟社會發(fā)展的重中之重來抓,并把建設“通達工程”列入了全面建設小康社會的戰(zhàn)略目標。反腐倡廉是為經濟社會發(fā)展服務的,加快交通發(fā)展與做好反腐倡廉工作是相互促進的。必須圍繞履行“規(guī)劃、監(jiān)管、協(xié)調、服務”職能,堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針,做到一手抓發(fā)展第一要務,一手抓反腐倡廉政治任務,一手抓交通工程建設,一手抓干部隊伍建設,確保黨中央、國務院和省委、省政府的決策部署在全省交通系統(tǒng)落到實處。

楊多良要求,要按照“為民、務實、清廉”和“靠得住、有本事、作風正”的要求,加強交通系統(tǒng)領導班子和干部隊伍的思想作風建設,堅決把風氣搞正,把作風搞實,按規(guī)矩辦事。要按照標本兼治、綜合治理的要求,切實加強交通系統(tǒng)的法規(guī)制度建設,在工程建設領域和工程監(jiān)理環(huán)節(jié)普遍推行簽訂工程建設與廉政建設“雙合同”制度,逐步健全與交通事業(yè)發(fā)展相適應的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系,切實把交通工程建成德政工程、廉政工程、優(yōu)質工程和民心工程。要認真貫徹執(zhí)行《黨內監(jiān)督條例(試行)》,嚴格執(zhí)行黨的紀律,尤其是黨的政治紀律,完善重大事項的決策程序,加強對領導干部特別是主要領導干部的監(jiān)督,逐步建立起結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制。要堅定“群眾利益無小事”的政治立場和政治態(tài)度,牢固樹立抓好經濟建設和業(yè)務工作是政績、抓好反腐倡廉工作同樣是政績的觀念,進一步加大從源頭上治理公路“三亂”的力度,并向水路、鐵路無“三亂”延伸,維護人民群眾的合法權益。要堅持把黨風廉政建設責任制作為一項嚴肅的政治紀律來執(zhí)行,強化責任教育,明確責任主體,抓好責任考核,嚴格責任追究。

楊多良強調,要按照“政治堅強、公正清廉、紀律嚴明、業(yè)務精通、作風優(yōu)良”的要求,切實加強派駐紀檢監(jiān)察機構組織和干部隊伍建設,注意選調那些政治強、綜合素質好的優(yōu)秀干部充實紀檢監(jiān)察干部隊伍,并從政治上、工作上、生活上關心愛護他們,支持他們正確履行職責。對他們在工作中遇到的重大、復雜、疑難問題,各級領導干部特別是主要負責同志要親自過問、親自協(xié)調、親自指揮,及時妥善地予以解決。廣大紀檢監(jiān)察干部要進一步增強責任感和使命感,不斷提高做好本職工作的能力和水平,經受住各種誘惑和考驗,忠實地履行好黨和人民賦予的神圣職責。

(安徽省紀委辦公廳)

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一是制定交通基礎設施建設領域腐敗易發(fā)多發(fā)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理辦法。針對工程建設招投標、工程分包、材料設備采購、設計變更、工程款支付等幾個重要環(huán)節(jié),建立健全廉政制度,強化監(jiān)督制約機制。

二是制定農村公路建設監(jiān)督管理辦法。推行項目法人制、招標投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制,落實質量責任制,確保工程質量,確保資金投入合理、使用安全,切實防止或減少違規(guī)、違紀、違法問題的發(fā)生。

三是建立交通基礎設施建設重點工程廉政建設聯(lián)系點制度。省、市兩級交通部門的紀檢監(jiān)察機構選擇幾個新開工的交通基礎設施重點工程項目作為聯(lián)系點,指定專人,定期到聯(lián)系點開展工作。

四是制定交通基礎設施建設工程《廉政合同》考核辦法。對考核原則、考核內容、考核辦法、考核評定、考核獎懲、考核紀律等作出規(guī)范。

五是制定交通基礎設施建設執(zhí)法監(jiān)察若干規(guī)定。依法對從事交通基礎設施建設中的從業(yè)單位和從業(yè)人員的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查,糾正和查處工程建設中的違規(guī)、違紀、違法行為。六是制定交通基礎設施建設領域共同開展預防職務犯罪工作的實施意見。建立預防工作協(xié)調聯(lián)系制度,與當?shù)貦z察機關建立聯(lián)席會議制度、預防聯(lián)絡員制度,提高及時發(fā)現(xiàn)、控制和防范工作項目中職務犯罪的能力。

浙江省交通廳實施“廉政保障工程” 推進交通事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

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Jul 18, 2005 3:34:42 PM 來

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文： 2003年以來,浙江省交通廳實施交通“六大工程”, “廉政保障工程”與高速網絡工程、干線暢通工程、水運強省工程、綠色通道工程、鄉(xiāng)村康莊工程一同列入交通“六大工程”。“廉政保障工程”的主要內容是:

一、建立五項保廉制度

1、招投標制度。對所有交通建設項目包括設計、建設、監(jiān)理、綠化以及機電設備等都必須按規(guī)定要求進行招標投標。省重大項目進入省重大工程交易中心,一般項目進入當?shù)赜行谓ㄖ袌鼋灰住＿M一步規(guī)范招投標行為,完善“無標底”招投標方法,改進評標辦法,按照市場機制運作,減少人為干擾因素。目前選聘了328名公路工程專家、84名水運工程專家,分專業(yè)建立專家?guī)?對專家?guī)鞂嵭袆討B(tài)管理,規(guī)范評標專家行為。各級交通紀檢監(jiān)察部門全過程參與工程項目招投標,進行全過程監(jiān)督,嚴防違規(guī)違紀現(xiàn)象的發(fā)生。

2、“雙合同”制度。全省所有交通建設項目都簽訂了廉政合同,紀檢監(jiān)察部門進行廉政合同的監(jiān)督考核。考核內容包括:廉政合同的簽訂、合同履行情況,工程資金使用、轉分包、設計變更、結算計量、材料采購情況,以及群眾信訪、違約處理情況。紀檢監(jiān)察部門每半年檢查一次;工程完工時,全面檢查驗收。逐步推行施工企業(yè)《廉政檔案》制度,把考核情況記入“廉政檔案”,作為企業(yè)資信考核的重要內容。

3、執(zhí)法監(jiān)察制度。主要圍繞交通基礎設施建設程序、建設行為、招標投標、工程質量、合同管理、建設資金管理、項目后評估等方面所涉及的法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行專項監(jiān)督檢查或綜合檢查,加強對重點項目和項目資金使用情況的稽查,保證工程質量和建設資金的安全有效運行。

4、派駐監(jiān)察機構制度。推行省市兩級交通主管部門向基礎設施建設重點項目派駐紀檢監(jiān)察機構(人員)的做法,以立足服務、強化監(jiān)督為基本職能,實施對工程的全過程監(jiān)督。其主要職責是:指導幫助、督促檢查駐在單位工程廉政建設規(guī)定制度的落實,參加項目建設的有關會議、活動,及時掌握項目進展情況,針對存在問題,提出對策措施,重點加強對人員、資金和質量管理的監(jiān)督檢查,加強廉政合同的督查。派駐紀檢監(jiān)察機構(人員)向交通主管部門負責,對駐在單位工程項目的廉政工作作出客觀評價。

5、廉政建設獎罰制度。在工作考核中,明確“誰在黨風廉政建設上出問題,誰的考核就要扣分,誰的資金撥付就要重新審核”的要求,逐步制訂廉政建設獎罰制度。按照管理權限,各級交通主管部門對交通基礎設施建設項目,匯總案件防范、群眾信訪、新聞曝光,廉政合同落實以及執(zhí)法監(jiān)察和效能監(jiān)察等情況,聽取派駐監(jiān)察機構(人員)的評價意見,進行量化考核,按評定檔次進行獎懲。

二、完善三項保廉機制。

1、廉政保障的工作機制。一是建立廉政教育機制,促進領導干部廉潔自律。開展黨風廉政學習教育,按照“為民、務實、清廉”的要求,增強“立黨為公,執(zhí)政為民”的理念。全省交通系統(tǒng)各級領導班子身教言傳、以身作則,要求各級領導干部嚴格做到“四個不準”,管住“腦袋”(世界觀、價值觀等“六觀”),管住“雙腿”(不去不該去的地方),做到“不吃不拿不卡不要”。二是建立監(jiān)督聯(lián)動機制,形成反腐倡廉的合力。每年都由紀檢監(jiān)察部門牽頭,會同計劃、財務、建管、審計等部門參加,制訂執(zhí)法監(jiān)察的工作計劃和實施方案。與省檢察院、建設廳、水利廳聯(lián)合下發(fā)《關于在全省工程建設領域開展行賄行為檔案查詢工作的通知》,結合交通基礎設施建設領域的特點,制訂相關細則。開展行賄行為檔案查詢工作。與省監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合對“鄉(xiāng)村康莊工程”建立廉政保障監(jiān)督機制,確定實施監(jiān)管的方法、內容。三是建立案件排查機制,及時發(fā)現(xiàn)和解決各類問題和隱患。重視信訪舉報工作,專門成立了效能投訴中心,進一步完善案件排查機制。凡是涉及交通基礎設施領域的署名舉報,一概一查到底,做到件件有著落、事事有回音,維護公平競爭秩序。

2、廉政保障的管理機制。一是建立內部分工制度。交通廳專門成立了“六大工程”督查辦公室,充實廉政建設的力量。根據(jù)公路管理局、港航局、質監(jiān)站、建管處等不同單位、處室的職能特點,將交通基礎設施領域廉政建設工作進行合理的分解分工,發(fā)揮各自的業(yè)務優(yōu)勢,進一步強化監(jiān)督制度的落實,提高有效性。二是建立內外協(xié)調制度。協(xié)調各業(yè)務部門開展執(zhí)法監(jiān)察等大型、綜合性檢查;認真參與業(yè)務部門組織的專項檢查,提供紀檢監(jiān)察的業(yè)務指導。與省檢察院聯(lián)合下發(fā)《關于在交通重大工程建設中加強聯(lián)合配合共同開展預防職務犯罪工作的通知》,共同開展預防職務犯罪和保廉工作,建立工作聯(lián)席會議、法制教育、預防機制、查詢和監(jiān)督檢查等六項制度措施,加強交通基礎設施建設的反腐倡廉工作。

3、廉政保障的責任機制。按照“誰主管,誰負責”的原則,根據(jù)領導分工和部門職能,建立了既符合自身特點又全面覆蓋交通基礎設施領域的廉政保障措施和責任落實體系。各單位部門開展半年一次的廉政自查,交通廳對下屬單位開展每年一次的廉政考核,推動業(yè)務部門領導切實履行“一崗雙職”,做到自覺一手抓工程建設,一手抓廉政建設。

(浙江省紀委辦公廳)

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浙江省實施交通廉政保障工程推進交通事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

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Dec 2, 2004 12:00:00 AM 來

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正

文： 去年以來,浙江省交通廳提出了實施交通“六大工程”,“廉政保障工程”與高速網絡工程、干線暢通工程、水運強省工程、綠色通道工程、鄉(xiāng)村康莊工程一同列入交通“六大工程”?！傲Ｕ瞎こ獭钡闹饕獌热菔?

一、建立五項保廉制度

1、招投標制度。對所有交通建設項目包括設計、建設、監(jiān)理、綠化以及機電設備等都必須按規(guī)定要求進行招標投標。省重大項目進入省重大工程交易中心,一般項目進入當?shù)赜行谓ㄖ袌鼋灰?。進一步規(guī)范招投標行為,完善“無標底”招投標方法,改進評標辦法,按照市場機制運作,減少人為干擾因素。目前我省選聘了328名公路工程專家、84名水運工程專家,分專業(yè)建立專家?guī)?對專家?guī)鞂嵭袆討B(tài)管理,規(guī)范評標專家行為。各級交通紀檢監(jiān)察部門全過程參與工程項目招投標,進行全過程監(jiān)督,嚴防違規(guī)違紀現(xiàn)象的發(fā)生。

2、雙合同制度。全省所有交通建設項目都簽訂了廉政合同,紀檢監(jiān)察部門進行廉政合同的監(jiān)督考核?？己藘热莅?廉政合同的簽訂、合同履行情況,工程資金使用、轉分包、設計變更、結算計量、材料采購情況,以及群眾信訪、違約處理情況。紀檢監(jiān)察部門每半年檢查一次;工程完工時,全面檢查驗收。逐步推行施工企業(yè)《廉政檔案》制度,把考核情況記入“廉政檔案”,作為企業(yè)資信考核的重要內容。

3、執(zhí)法監(jiān)察制度。主要圍繞交通基礎設施建設程序、建設行為、招標投標、工程質量、合同管理、建設資金管理、項目后評估等方面所涉及的法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行專項監(jiān)督檢查或綜合檢查,加強對重點項目和項目資金使用情況的稽查,保證工程質量和建設資金的安全有效運行。

4、派駐監(jiān)察機構制度。推行省市兩級交通主管部門向基礎設施建設重點項目派駐紀檢監(jiān)察機構(人員)的做法,以立足服務、強化監(jiān)督為基本職能,實施對工程的全過程監(jiān)督。其主要職責是:指導幫助、督促檢查駐在單位工程廉政建設規(guī)定制度的落實,參加項目建設的有關會議、活動,及時掌握項目進展情況,針對存在問題,提出對策措施,重點加強對人員、資金和質量管理的監(jiān)督檢查,加強廉政合同的督查。派駐紀檢監(jiān)察機構(人員)向交通主管部門負責,對駐在單位工程項目的廉政工作作出客觀評價。

5、廉政建設獎罰制度。在工作考核中,明確“誰在黨風廉政建設上出問題,誰的考核就要扣分,誰的資金撥付就要重新審核”的要求,逐步制訂廉政建設獎罰制度。按照管理權限,各級交通主管部門對交通基礎設施建設項目,匯總案件防范、群眾信訪、新聞曝光,廉政合同落實以及執(zhí)法監(jiān)察和效能監(jiān)察等情況,聽取派駐監(jiān)察機構(人員)的評價意見,進行量化考核,按評定檔次進行獎懲。

二、完善三項保廉機制。

1、廉政保障的工作機制。一是建立廉政教育機制,促進領導干部廉潔自律。開展黨風廉政學習教育,按照“為民、務實、清廉”的要求,增強“立黨為公,執(zhí)政為民”的理念。全省交通系統(tǒng)各級領導班子身教言傳、以身作則,要求各級領導干部嚴格做到“四個不準”,管住“腦袋”(世界觀、價值觀等“六觀”),管住“雙腿”(不去不該去的地方),做到“不吃不拿不卡不要”。二是建立監(jiān)督聯(lián)動機制,形成反腐倡廉的合力。1積極爭取省監(jiān)察廳的支持,聯(lián)合下發(fā)文件,對執(zhí)法監(jiān)察工作作出具體規(guī)定。每年都由紀檢監(jiān)察部門牽頭,會同計劃、財務、建管、審計等部門參加,制訂執(zhí)法監(jiān)察的工作計劃和實施方案。2與省檢察院、建設廳、水利廳聯(lián)合下發(fā)《關于在全省工程建設領域開展行賄行為檔案查詢工作的通知》,結合交通基礎設施建設領域的特點,制訂相關細則。開展行賄行為檔案查詢工作。3與省監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合對“鄉(xiāng)村康莊工程”建立廉政保障監(jiān)督機制,確定實施監(jiān)管的方法、內容。三是建立案件排查機制,及時發(fā)現(xiàn)和解決各類問題和隱患。重視信訪舉報工作,專門成立了效能投訴中心,進一步完善案件排查機制。凡是涉及交通基礎設施領域的署名舉報,一概一查到底,做到件件有著落、事事有回音,維護公平競爭秩序。

2、廉政保障的管理機制。一是建立內部分工制度。交通廳專門成立了“六大工程”督查辦公室,充實廉政建設的力量。根據(jù)公路管理局、港航局、質監(jiān)站、建管處等不同單位、處室的職能特點,將交通基礎設施領域廉政建設工作進行合理的分解分工,發(fā)揮各自的業(yè)務優(yōu)勢,進一步強化監(jiān)督制度的落實,提高有效性。二是建立內外協(xié)調制度。協(xié)調各業(yè)務部門開展執(zhí)法監(jiān)察等大型、綜合性檢查;認真參與業(yè)務部門組織的專項檢查,提供紀檢監(jiān)察的業(yè)務指導。與省檢察院聯(lián)合下發(fā)《關于在交通重大工程建設中加強聯(lián)合配合共同開展預防職務犯罪工作的通知》,共同開展預防職務犯罪和保廉工作,建立工作聯(lián)席會議、法制教育、預防機制、查詢和監(jiān)督檢查等六項制度措施,加強交通基礎設施建設的反腐倡廉工作。

3、廉政保障的責任機制。按照“誰主管,誰負責”的原則,根據(jù)領導分工和部門職能,建立了既符合自身特點又全面覆蓋交通基礎設施領域的廉政保障措施和責任落實體系。各單位部門開展半年一次的廉政自查,交通廳對下屬單位開展每年一次的廉政考核,推動業(yè)務部門領導切實履行“一崗雙職”,做到自覺一手抓工程建設,一手抓廉政建設。

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寧夏交通廳采取五項措施加強交通基礎設施建設領域的廉政建設

一是加強對招投標、材料采購、設計變更、資金撥付等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。工程設備材料采購實行招投標制度,接受社會監(jiān)督。提高工程分包的透明度,允許分包的工程必須在招標文件中予以明示,不得指定分包或分割工程,嚴禁轉包。

二是堅持工程建設合同與廉政合同一起簽的制度,明確甲乙雙方廉政建設的責任,相互監(jiān)督,相互制約。

三是學習廣東開陽高速公路廉政工作經驗,推行“陽光”操作,樹立優(yōu)質廉政工程項目先進典型。

四是加強黨組織建設。在重點工程建設項目中建立臨時黨組織,充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用。

五是加強農村公路建設中的廉政建設。管好用好農村“通達”和“通暢”工程資金,加強對農村公路“以獎代補”專項獎勵資金的監(jiān)管,確保工程建設質量。

加強政風建設 規(guī)范權力運行 云南省政府系統(tǒng)反腐倡廉建設不斷深入推進

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Jan 31, 2008 12:00:00 AM 來

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正

文： 2007年,云南省各級政府及其行政監(jiān)察機關認真貫徹中央和省有關反腐倡廉精神,按照構建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系的要求,著力解決損害群眾利益的突出問題,努力推進政府系統(tǒng)勤政廉政建設,反腐倡廉建設取得明顯成效。

認真落實領導干部廉潔自律各項規(guī)定。一是嚴格落實廉政建設責任制。2007年2月,省委、省政府組織29個考核組,對16個州市、45個省直單位貫徹執(zhí)行責任制情況進行考核,按照優(yōu)秀、合格、基本合格三個檔次評定考核結果,并專門召開責任制考核情況通報會,促進了廉政建設責任制的進一步落實。對造成重大損失和嚴重后果的120名責任人進行了責任追究,給予紀律處分84人。二是加強對領導干部作風建設的監(jiān)督檢查。認真開展樓堂館所建設項目清理整頓工作,清理涉及辦公樓項目546個,針對發(fā)現(xiàn)問題,督促進行整改。三是認真治理領導干部廉潔從政方面存在的問題。嚴格執(zhí)行《中共中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》,全省有4人在規(guī)定期限內主動說清問題并主動退款。嚴格執(zhí)行《關于規(guī)范公務接待用車管理的暫行辦法》,規(guī)范超標準公務用車管理,認真清理超標車輛。開展糾正違規(guī)組團出國(境)考察活動,查處違規(guī)問題3件。嚴肅查處領導干部違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券和支付憑證問題,全省有83名領導干部主動上交收送禮金、有價證券和支付憑證101.42萬元。建立重大案件督辦制度,查處公務員參與賭博等問題,認真開展打擊邊境地區(qū)跨境賭博違法犯罪專項治理行動。四是加強農村基層黨風廉政建設,全省11個州市已建立了農村基層黨風廉政建設工作聯(lián)席會議制度。

繼續(xù)保持懲治腐敗的強勁勢頭。2007年,全省紀檢監(jiān)察機關收到群眾來信來訪、電話舉報24258件(次),其中署名舉報8722件,初查核實3227件,立案1535件,涉及監(jiān)察對象735人,其中地廳級6件,縣處級76件。給予紀律處分1700人,其中政紀處分669人。移送司法機關處理83人,給予刑事處理575人,組織處理85人,責任追究102人。通過辦案為國家挽回經濟損失28071.31萬元。特別是嚴肅查處了省交通廳原副廳長胡星嚴重違紀違法案、楚雄州總工會助理調研員李旭良發(fā)泄私憤、故意捏造事實誣告陷害他人等案件,產生了良好社會效果,維護了黨紀國法的嚴肅性。在堅決嚴懲腐敗的同時,各級政府旗幟鮮明地鼓勵、支持和保護廣大公務員大膽履職、勇于開拓,為1510名受到失實舉報的領導干部澄清了事實,使廣大公務員能夠積極主動地投身經濟社會發(fā)展主戰(zhàn)場。

認真糾正損害群眾利益的不正之風。一是糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中的不正之風。全面推行以政府為主導、以省為單位的網上藥品集中采購工作,2007年集中采購藥品總金額20,0375.26萬元,省級定價藥品降價總額8415.22萬元。強化醫(yī)德醫(yī)風建設,規(guī)范醫(yī)療服務行為,醫(yī)務人員上交紅包、開單提成626人次、57.25萬元。二是繼續(xù)治理教育亂收費。2007年,通過對貧困生免費提供教科書和補助寄宿生生活費,減輕貧困生家庭負擔86210.19萬元,受益學生460.79萬人。全省清理違規(guī)收費項目80項;查處學校亂收費326.6萬元,清退違規(guī)金額314.74萬元;通過取消代收費、服務性收費減輕學生家庭負擔12175.16萬元;責任追究56人。三是解決損害農民利益的突出問題。通過落實支農惠農政策使農民得到實惠15,7479.60萬元;通過專項治理減輕農民負擔234.13萬元;查處涉農負擔案(事)件及其它損害農民利益問題96件,責任追究89人;查處哄抬農資價格、制售假劣農資坑農害農行為1229件,涉及金額623.04萬元。四是認真辦好“政風行風熱線”。2007年12月底,全省16個州市全部開通了政風行風熱線。全省各級“政風行風熱線”共播出1120期,3800多名領導干部走進直播間與聽眾直接交流,受理群眾咨詢、投訴8380件(次),已辦理回復7630件,辦結率為91.05%。2007年2月8日和8月26日,全省各地“政風行風熱線”統(tǒng)一開展了“幫助農民工,我們在行動”和“治理教育亂收費”主題活動,“金色熱線”分別在昆明火車站廣場和昆明金碧廣場舉行了大型戶外直播活動,取得良好社會效果。四是開展清理和規(guī)范評比達標表彰活動。對16個州市、45個省級部門、88個社團組織上報的1627項清理項目進行認真清理,保留45項,節(jié)省經費4744.15萬元,減輕企業(yè)負擔1086.6萬元。五是開展民主評議政風行風。去年,全省對教育、衛(wèi)生、旅游系統(tǒng)政風行風建設開展民主評議,向被評單位指出問題9333個,提出整改意見3928條,解決不正之風問題6105個。此外,鞏固和擴大治理公路“三亂”成果,認真開展糾正違規(guī)減免車輛通行費等工作,清理“特權車”、“人情車”,規(guī)范出租車行業(yè)管理、治理黨政部門報刊散濫和利用職權發(fā)行等工作取得明顯成效。

行政執(zhí)法監(jiān)察職能進一步加強。認真組織開展了查處土地違法違規(guī)案件專項行動和推進工業(yè)用地招標拍賣掛牌出讓情況監(jiān)督檢查;積極參加了環(huán)保專項行動和節(jié)能減排專項督查活動;深入開展對國家開發(fā)銀行貸款資金項目的監(jiān)督檢查;積極參加重特大責任事故的調查處理工作;堅決糾正環(huán)境保護、土地征用、食品藥品安全、企業(yè)重組改制等方面損害群眾利益的突出問題。一年來,全省紀檢監(jiān)察機關在開展專項執(zhí)法監(jiān)察活動中,查案65件,給予黨、政紀處分54人,其中省紀委執(zhí)法監(jiān)察室直接查處了曲靖市職教中心違法用地和巧家縣低價出讓土地、違法批地等問題;調查處理重特大責任事故36起,給予黨、政紀處分89人,其中省紀委執(zhí)法監(jiān)察室直接參加一次死亡10人以上事故調查處理6起,結案4起,給予黨、政紀處分37人;全省行政效能監(jiān)察工作進一步加強,受理投訴786件,查處影響行政效能的行為155件,給予黨、政紀得分69人,組織或其他處理52人。

認真開展治理商業(yè)賄賂專項工作。自查自糾扎實有效,制定了《云南省組織開展治理商業(yè)賄賂不正當交易行為自查自糾工作考核驗收辦法》,重點對16個州市、22個省級部門開展不正當交易行為自查自糾工作進行了抽查和考核驗收,并及時開展自查自糾“回頭看”活動。查辦案件成績顯著,制定了《省級執(zhí)紀執(zhí)法機關(部門)查處商業(yè)賄賂案件工作聯(lián)席會議制度》,先后召開了查辦商業(yè)賄賂案件工作座談會和聯(lián)席會議,適時舉行新聞發(fā)布會。據(jù)統(tǒng)計,2006年5月到2007年11月,全省共查處商業(yè)賄賂案件1558件,涉案金額3.72億元。其中,涉及國家公務員的案件282件,占總數(shù)的18.1%;涉案金額8003.77萬元,占總金額的21.5%。防治商業(yè)賄賂長效機制建設不斷推進,省政府出臺了《云南省探礦權、采礦權管理辦法》、《云南省礦產資源有償使用費征收管理辦法》等一批規(guī)范性文件。各地各部門先后制定了100多個部門規(guī)章制度和地方規(guī)定,為防治商業(yè)賄賂提供了制度保障。

治本抓源頭工作不斷深入推進?！傲椄母铩边M一步深化。改革干部人事制度,對8631名提撥任用的領導干部實行了任前公示;對2659名領導干部進行了任期經濟責任審計,查出116名領導干部涉嫌經濟問題。改革行政審批制度,省直部門分兩輪對涉及的1810個項目進行了清理,取消608項,合并60項,下放89項,改變管理方式159項。改革財政管理制度,省本級153個預算單位及所屬1654個基層預算單位全部編制了部門預算, 16個州市、129個縣(市、區(qū))的 1963個部門試行了部門預算。省級137個預算部門和所屬在昆554個預算單位已全面實施國庫集中支付改革,16個州(市)啟動了改革試點。改革投資體制,積極開展項目代建制改革試點工作,積極扶持和推進我省已組建的省開發(fā)投資公司和電力、鐵路、城建、旅游、農業(yè)、公路、水利水電等專業(yè)投資公司及新昆明國際機場等項目發(fā)展。改革司法體制和工作機制,除法律規(guī)定外,涉及普通程序和獨任審判的案件,一律實行公開審理,做到了審理程序、舉證質證認證、辯論、斷理、裁決、宣判“六公開”。全省普遍推行辦案告知、廉潔自律、回訪監(jiān)督“一案三卡”制度。改革金融體制,金融系統(tǒng)成立了從源頭上預防腐敗工作領導小組,制定下發(fā)了12項從源頭上預防腐敗的具體管理措施和辦法。同時,普遍推行了廉政監(jiān)督卡制度,制定并實施了崗位責任、分管領導和監(jiān)督審計同時監(jiān)督的“三道防線”制度,不斷完善金融風險預警制度。“四項制度”進一步落實。嚴格落實建設工程招投標制度,全省所有建筑工程招投標管理與工程交易基本脫鉤,應公開招標工程公開招標率達100%。進一步規(guī)范有形建筑市場(建設工程交易中心)49個、招標代理機構118家、監(jiān)督管理機構124個,建設工程入庫評委專家2270人。嚴肅查處違反建設工程招投標行為,全省受理招投標舉報投訴210件,查處違法違規(guī)案件73件,給予黨政紀處分6人,追究刑事責任6人。嚴格落實政府采購制度,政府采購范圍和規(guī)模不斷擴大,政府采購項目從貨物采購,逐步向服務、工程領域拓展,集中采購項目涉及到貨物、服務和工程3大類40多個品種。各州市大力推行協(xié)議供貨和定點采購,提高了政府采購效率、降低了成本。嚴格落實產權交易進入市場制度,在成立省國資委、省發(fā)改委等13個部門組成的省國有產權交易管理辦公室基礎上,制定出臺了《云南省省屬企業(yè)國有產權轉讓管理暫行辦法》等制度,建立產權交易市場26個。嚴格落實經營性土地使用權出讓制度,全省各州市、縣(區(qū))建立土地收購儲備機構118個,建立土地有形市場83個。我省除歷史遺留問題外,經營性土地使用權全部實現(xiàn)招拍掛出讓。政務、廠務、村務公開力度進一步加大。政務公開不斷向縱深發(fā)展,全省初步形成了黨委統(tǒng)一領導,政府主抓,政府辦公廳(室)組織協(xié)調,紀檢監(jiān)察機關監(jiān)督檢查的領導體制和工作機制。2007年7月26日至27日,省政府召開全省政務公開經驗交流會,促進了政務公開向縱深發(fā)展。9月3日,昆明市、楚雄州南華縣被全國政務公開領導小組授予“全國政務公開工作先進單位”稱號、命名為“全國政務公開示范點”。廠務公開的實效不斷增強,全省普遍成立了廠務公開協(xié)調(領導)小組,全省國有及國有控股企業(yè)推行職代會達85.5%,推行廠務公開達83.2%;事業(yè)單位推行職代會達77%,推行廠務公開達92.5%;非公有制企業(yè)推行職代會達62.2%,推行廠務公開達83.1%。村務公開進一步深化,全省90%以上村委會建立了村務公開制度和村民理財小組。全省共投入資金1.72億元,解決了2615個農村黨組織、村委會無房辦公和住危房辦公的問題。

行政效能監(jiān)察工作進一步加強。積極開展對行政許可法貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,對全省16個州市和列入重點檢查對象的國土、農業(yè)、環(huán)保、工商、質監(jiān)、建設、水利、交通、公安等9個部門和行業(yè)貫徹執(zhí)行行政許可法情況進行了認真監(jiān)督檢查。積極推進領導干部和行政機關問責制度建設,認真貫徹執(zhí)行《云南省公務員八條禁令》,嚴肅查處了一批違反八條禁令的行為。

(來源:云南省紀委監(jiān)察綜合室)

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認真貫徹落實賀國強書記批示精神,推動交通基礎建設領域廉政工作取得新成效

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Feb 16, 2009 12:00:00 AM 來

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文： 2009年2月2日,賀國強書記在新華社《國內動態(tài)清樣》第422期“河南省交通廳著力防止公路建設滋生腐敗”一文上作出了重要批示,要求“認真總結前些年公路建設領域腐敗易發(fā)多發(fā)的教訓,在當前實施擴大內需、保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展政策措施時,既要認真搞好監(jiān)督檢查,更要從改革入手,建章立制,加大從源頭上防治腐敗的工作力度”。交通運輸部黨組對此高度重視,立即組織黨組成員、部機關相關司局和駐部紀檢組監(jiān)察局進行了傳達學習。2月6日,部黨組召開會議,研究制定了學習和貫徹落實重要批示精神的五條具體措施。

一是組織召開部反腐敗領導小組會議和交通運輸系統(tǒng)紀檢組長、紀委書記座談會,進一步傳達學習賀國強書記重要批示精神,對全系統(tǒng)貫徹落實批示精神提出要求。

二是完善規(guī)章制度,進一步規(guī)范領導干部從政行為和交通建設市場行為,盡快建立全國統(tǒng)一的交通建設市場信用體系,進一步規(guī)范招標投標活動,規(guī)范項目業(yè)主和評標專家行為,規(guī)范工程分包管理。

三是深化體制機制改革,進一步加大從源頭防治腐敗力度。加快推進現(xiàn)代工程項目管理體制、機制改革,開展政府投資建設項目代建制和總承包制試點。改革行政管理體制,減少和規(guī)范行政審批,完善和規(guī)范基礎設施建設項目管理中的權力運行機制。

四是加大監(jiān)督檢查力度,保證中央擴大內需決策部署在交通運輸系統(tǒng)得到堅決貫徹落實。加強對工程建設項目前期工作、審批和建設程序、招標投標和履約情況、建設資金管理使用、工程質量和安全以及廉政建設情況的監(jiān)督檢查。繼續(xù)開展重點項目招標投標掛牌監(jiān)督,跟蹤審計監(jiān)督建設資金管理使用情況,確保建設資金安全高效。

五是認真總結推廣近年來交通基礎設施建設領域反腐倡廉工作經驗,在新一輪加快交通基礎設施建設中繼續(xù)堅持和完善。近期組織專題調研組到河南省調研,總結其有效做法和經驗,適時在全系統(tǒng)推廣。

部黨組認為,賀國強書記的重要批示,充分體現(xiàn)了對交通運輸工作的重視和支持,體現(xiàn)了對交通運輸系統(tǒng)廣大黨員干部的關心和愛護,對做好交通運輸系統(tǒng)的反腐倡廉工作具有十分重要的指導意義。部黨組將深刻反思在上一輪投資拉動中交通行業(yè)出現(xiàn)的腐敗問題,采取得力措施,在新一輪加快交通基礎設施建設過程中努力做到資金安全、工程優(yōu)質和干部廉潔。

重任在肩——落實黨風廉政建設責任制工作綜述

發(fā)布時間：

Nov 8, 2002 12:00:00 AM 來

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正

文：

1998年11月21日,一個載入史冊的日子。這一天,中共中央、國務院印發(fā)了《關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》。它向世界表明了中國共產黨人反對腐敗的堅定決心。

從此,“責任”二字在黨風廉政建設和反腐敗斗爭中被賦予了不同尋常的涵義;從此,“責任”二字在各級黨政領導的心中有了千鈞重量;從此,透過“責任”二字,廣大人民群眾對黨和政府的反腐敗決心有了更深的了解和更殷切的期盼。

可以說,黨風廉政建設責任制的貫徹落實,使得黨的十五大確定的反腐敗領導體制和工作機制更加具體化、規(guī)范化,也更具有操作性。一個全黨動手、黨政齊抓共管的反腐敗局面正在形成。

“掛帥”就出征

“一把手”是領導班子的核心,反腐敗需要“一把手”親自抓。黨風廉政建設責任制正是從制度上對各級領導干部抓黨風廉政建設和反腐敗的責任加以規(guī)范。

北京的冬天寒氣襲人,但每年對黨風廉政建設責任制的檢查考核卻進行得井然有序,隆重熱烈。中共中央政治局委員、原北京市委書記賈慶林,北京市市長劉淇分頭帶領檢查組,深入?yún)^(qū)縣和政府委局,對執(zhí)行責任制的情況進行檢查。自從責任制頒發(fā)以來,賈慶林、劉淇等北京市領導已連續(xù)幾年親自帶隊進行檢查;

去年底,俞正聲走馬上任湖北省委書記時,在全省領導干部大會上作出的廉政承諾擲地有聲:一個省的工作如何,省委書記有很大的責任,自己深感責任重大,力爭向黨和人民交出滿意答卷。會后,俞正聲立即帶隊赴孝感市,檢查黨風廉政建設責任制落實情況;

湖南省委書記楊正午在安鄉(xiāng)縣暗訪時,發(fā)現(xiàn)一起嚴重涉農事件,當即嚴肅批評了該縣主要領導,并追究了縣委書記和縣長等有關人員的領導責任......有了黨風廉政建設責任制,黨政“一把手”在黨風廉政建設中,“不僅掛帥了,更親自出征”。新疆維吾爾自治區(qū)黨委副書記、紀委書記胡家燕的感慨代表了很多人的心聲。

胡家燕告訴記者,從1999年全區(qū)召開“落實黨風廉政建設責任制”第一責任人座談會后,自治區(qū)黨委書記王樂泉和政府主席阿不來提·阿不都熱西提就開始直接分管反腐敗工作。如今在新疆全區(qū),各級黨政“一把手”都已在黨風廉政建設中執(zhí)掌“帥印”,這為反腐敗工作創(chuàng)造了很好的條件。去年,自治區(qū)一個廳局出現(xiàn)嚴重問題,區(qū)紀委征求分管常委和副主席的意見,得到他們堅決的支持和明確的處理建議,兩位領導還到該單位督促整改。

據(jù)不完全統(tǒng)計,全國31個省(區(qū)、市)和100多個中央、國家機關有關部門成立了落實黨風廉政建設責任制工作領導小組,其中有26個省(區(qū)、市)和73個中央、國家機關有關部門的黨委(黨組)書記任組長。全國有23個省(區(qū)、市)和60多個中央、國家機關有關部門堅持對下級黨委、政府執(zhí)行責任制情況進行專項檢查、考核。

掛帥不是掛“虛名”,而是要把抓黨風廉政建設作為一項重大的政治責任。浙江省委、省政府把全年黨風廉政建設和反腐敗工作任務分解為33項,分別落實到14名省委、省政府主管領導、14個牽頭部門和40多個參與配合部門,做到每項工作有主管領導、有牽頭部門、有責任處室;

交通部將6個方面、84項具體工作,按業(yè)務分工和責任要求,落實到13個司局,明確主辦、協(xié)辦單位和責任人,并就這些工作提出了明確要求和完成時限;

農業(yè)部多年來一直堅持實行部黨組領導下的反腐敗工作聯(lián)席會議制度,使定責和督責有了有效載體......黨政主要領導的重視和身體力行,為落實責任制創(chuàng)造了良好的前提條件。

重擔大家挑

部門預算、國庫集中支付、清理預算外資金、落實“收支兩條線”、清理“小金庫”......由財政部門牽頭進行物價、審計等單位參與其中;

減輕農民負擔,農業(yè)部門“領銜主演”;

廠務公開,工會等單位唱主角;

規(guī)范建筑市場招投標,建設部門不遺余力......在聲勢浩大的黨風廉政建設事業(yè)中,原來任務比較單純的業(yè)務部門走上了前臺。他們運用自己的專業(yè)優(yōu)勢,出謀劃策并親歷親為,使反腐敗成了各部門積極參與的“大合唱”,其聲勢更大,其力度更強。

從1998年初開始,北京市就堅持每年把黨風廉政建設和反腐敗斗爭的各項任務分解,并逐一確定牽頭單位。

任務一經分解,責任立即明確。責任變?yōu)閴毫?責任也化為動力。各牽頭單位積極主動出點子、想辦法、抓落實。北京市財政局負責中央關于厲行節(jié)約、制止奢侈浪費八條規(guī)定的落實,他們從實施源頭治理入手,對全市通信工具進行改革,變實物分配為貨幣分配,節(jié)約資金148萬元。

北京市委組織部除認真完成分工的主要工作事項外,還主動加強調研,制定、修改、完善了一系列組織人事方面的重要規(guī)章制度,對干部選拔使用、管理、監(jiān)督等方面作了明確規(guī)定,以堵住用人方面的不正之風。

正如這些業(yè)務部門的領導所言,原來總覺得抓黨風廉政建設是黨委的事,是紀檢監(jiān)察機關的事,業(yè)務部門抓好經濟、做好業(yè)務工作就行了。有了責任制,責任分解到頭上,不抓不行;深入抓下去,才發(fā)現(xiàn)抓了與不抓確實不一樣。抓好黨風廉政建設,對業(yè)務工作同樣有很大的促進作用,我們嘗到了“甜頭”。

西部大開發(fā),許多工程上馬。“工程上馬,干部下馬”,曾經讓一些領導部門撓頭。內蒙古自治區(qū)交通廳通過實行工程和廉政“雙合同”制度,把廉政建設融入工程建設中,起到了較好的防范作用?！柏熑沃谱屛覀兪掳牍Ρ??！?/p>

在國家環(huán)?？偩?記者聽到這樣一件跟自己“過不去”的小事。2000年,在沒有任何外力情況下,該局外事司通過落實責任制,主動壓縮出國團組28個。

由“不想抓”到想要抓,由被動抓到主動抓,這是許多部門在推行黨風廉政建設責任制中走過的路。目前,實行“一崗雙責”,把責任制落實工作與經濟業(yè)務工作有機結合起來,把黨風廉政建設與經濟業(yè)務工作一起部署,一起落實,一起檢查,一起考核,成為責任制落實工作中的一大特色。

雷響雨更大

這是兩件發(fā)生在黨風廉政建設責任制頒布前后的案件。

6年前,河北省香河縣兩名副縣長和一名局長到某市嫖娼,被公安人員當場抓獲,受到嚴懲,沒有人持疑議。但當要追究當時香河縣委主要負責人管理和監(jiān)督不力的責任時,阻力卻不小。盡管在省委的支持下,省紀委頂住壓力,給了這個主要負責人黨內警告處分,但此案在當時的河北省還是引起了不小的震動。

時間過了4年,到了2000年,吉林省四平市政府副秘書長陳慶余在為父親辦喪事時,大擺筵席,收受禮金、禮品。在中央紀委的過問下,吉林省委、省紀委不但立即對當事人進行了嚴肅處理,還按照責任制的規(guī)定,給予負有領導責任的四平市一位副市長黨紀處分;四平市委、市紀委也因查處此案不力受到黨內通報批評。

不光領導者個人,就連一級組織都受到了責任追究。這在責任制頒布之前很難想象,責任追究力度由此可見一斑。

中央紀委黨風室的同志向記者展示了一組數(shù)字:自1999年至2001年3年間,全國共有30916名領導干部受到責任追究,其中縣處級以上領導干部5696人,地廳級干部432人,省部級干部16人。2001年追究人數(shù)比上年增長24.5%,2000年追究的人數(shù)又比上年增長72.2%。

責任追究,是實行黨風廉政建設責任制的關鍵。尉健行同志曾多次強調過。正是基于這種認識,在對領導干部實行責任追究的問題上,各級黨政組織的認識到位,“雷聲大,雨點更大”。

2000年11月22日,煙臺11·24特大海難事故處理結果公布,包括交通部、山東省主要領導在內的13名有關人員受到紀律處分。其中部級干部就有4人。

福建省委原副書記、廈門市委原書記石兆彬,對廈門走私犯罪活動和一批黨員領導干部嚴重腐敗案件負有不可推卸的責任,并收受巨額賄賂,干預執(zhí)法部門查處走私案件,造成嚴重后果,受到嚴懲。

因利用職權為配偶、子女謀取私利,原中共中央候補委員許運鴻受到責任追究......權力意味著責任權力與責任從來都是緊密相連的。責任追究正是對權力與責任相互關系的最好詮釋。

按照中央紀委第四次、第五次全會的要求,各地、各部門在責任追究中,突出了因沒有履行職責出現(xiàn)重大經濟損失;發(fā)生重大事故和惡性事件;不正之風嚴重,群眾反映強烈、長期得不到治理;領導干部配偶、子女利用領導干部的職權和職務的影響獲取非法利益、造成惡劣影響等六個重點。

為加大責任追究的力度,各級紀檢監(jiān)察機關更是盡心盡力,切實履行職能,采取有效措施,加強組織協(xié)調,強化對責任追究案件的督查。

記者在中央紀委黨風室看到,該室成立的專門工作小組正在緊張有序地工作,分析匯總表、督辦責任追究案件單等正從這里“飛”向全國,責任追究典型案件臺賬和綜合分析統(tǒng)計表已裝訂成厚厚的幾大本資料,幾年來的工作成績濃縮在這里。

(摘自中國紀檢監(jiān)察報2002-11-5)

?2007 中央紀委信息中心

第三篇：采購制度資料

采購管理制度、崗位職責及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

3.對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實 施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購 計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報 價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調 查。

4.采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。

（八）采購經辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。

采購管理制度

第一章 總 則

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。第二章 采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

5．采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

第三章 采購程序

一、采購申請

1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不 必要的損失。

二、采購流程

1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

第四章 采購經辦人職責和行為規(guī)范

一、采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

3.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

一、采購經辦人行為規(guī)范

1.采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。第五章 附 則

一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。公司采購管理制度2016-09-13 21:34 | #2樓

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。請購單

申請單位： 申請日期： 年 月 日 編號： 集團公司采購管理制度2016-09-13 19:50 | #3樓 采購管理制度

2015-6-1 發(fā)布 2015-6-15實施 同利實業(yè)有限公司企業(yè)標準 QB 1 采購管理制度

一、總則

(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同，必須經過有關部門采購部、生產部、財務部、屬生產型企業(yè)須總經辦、技術研發(fā)部等共同參與，調研匯總各方意見，經總公司分管領導審核，總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準。(三)、職責分離

物資采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部或各分公司相關部門根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請，經生產總監(jiān)審核、總經理審批后交由采購員根據(jù)采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后，上報生產經理/廠長審核、財務部審核、總經理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進行采購。4.2屬訂單產品的鋼材和配件采購，由生產排產員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進通知單》，交生產經理/廠長審核、倉庫主管復核（現(xiàn)在庫存的復核）、總經理審批，采購員根據(jù)審批后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購

屬訂單的塑料則由生產排產員根據(jù)產品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進行采購。4.3屬自銷產品參照4.2 4.4屬于第一次采購的物品需經過倉庫主管核準單價后才能付予采購，未經核準的單價不予承認。

4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務部辦理報賬手續(xù)，采購月結物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結算。

4.6財務部依據(jù)商品入庫單的內容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權限設置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內容：供需雙方、收貨地點、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理。

5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當采購內容因實際需求發(fā)生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）6采購材料入庫

6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產物料需經過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經行政部檢驗合格后，再辦理進倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質量有問題時，倉管員有權拒收，同時通知采購人員驗證貨物。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質量要求的貨物，采購人員必須與供應商聯(lián)系在三天內退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。7供應商考核

7.1每季度采購員必須對供應商進行考核，內容包括：價格、回貨時間、質量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進行貨物采購，開發(fā)新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質后才可進行采購。

8、市場特價調查

8.1采購員要定期對物品價格進行市場調查，并填寫好《物料市場單價調查表》上報倉儲部和財務部，此項工作作為采購員職務考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

10、固定資產的購置和建設

固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。5.0 相關文件

5.1 《產品的監(jiān)視和測量程序》 QP-824 6.0 相關記錄

6.1 《月度采購計劃》 QJ-740-01 6.2 《生產需要物資通知單》 QJ-740-02 6.3 《臨時采購計劃》 QJ-740-03 6.4 《采購記錄》 QJ-740-04 6.5 《物資登記表》 QJ-740-05 6.6 《供方評價報告》 QJ-740-06 6.7 《合格供方名錄》 QJ-740-07 6.8 《采購申請單》 QJ-740-08 6.9 《采購物資驗證報告》 QJ-740-09(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或子公司同意，并報有相關部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購時應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同生產部、財務部、采購部等相關部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。(二)、采購程序

1、物資的采購計劃及資金預算計劃——采購計劃——→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制-作-工-藝、材質、要求到貨日期等，由部門負責人或分公司負責人簽字上報總部領導逐級審核批準后，交公司總部采購部負責統(tǒng)一采購。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部、生產部、財務部、工程、維修、分公司總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法務人員負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由總部統(tǒng)一采購的物資，采購合同簽訂后，由總部采購員將合同傳真至物資需求的項目或子公司。

4、計劃、倉儲負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督 采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

本制度未盡事宜報總裁批準后可隨時修改調整。企業(yè)內部采購管理制度2016-09-13 14:45 | #4樓 第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。第二章采購流程 第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；

3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權限

1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核準，超過此數(shù)額的，由總經理核準；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；

2、合約采購公司經常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；

3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。第八條詢價、議價 4-1

1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；

5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。第九條議價原則

遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時 第十條定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經理審核；采購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經理核準，確定供應商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。

3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經理核準。第十一條訂購作業(yè)

1、采購人員接獲經核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質管理 第十三條采購品質文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規(guī)定：

1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。第十四條合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列 4-2 條件：

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質保證之協(xié)定

物料采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統(tǒng)、如ISO9000等。

2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

4、接受本公司必要之供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。第十六條進貨驗收之規(guī)定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

1、品質檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。

2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；

第十七條品質糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：

1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。（2）采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。（3）現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。

（4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

（4）其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。第六章采購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。第三十條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由采購部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。

第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。

第四篇：資料保管制度

資料保管制度

檔案工作是場站管理工作的組成部分，是維護場站內真實面貌的一項重要工作，為加強場站各類檔案的有效管理，逐步實現(xiàn)檔案管理工作的規(guī)范化、標準化，結合氣站經營、管理及各項工作，制定相應的文件資料管理辦法。

一、主要職責范圍：

1、認真培訓《檔案法》，執(zhí)行上級有關檔案工作的法規(guī)，提高業(yè)務素質和管理水平；

2、每月24日負責場站《設備運行記錄》、《交接班記錄》、《充裝記錄》的歸檔工作。管理氣站的全部資料的收集、整理、歸檔工作，接受上級檔案部門的指導和監(jiān)督。

3、按照《歸檔文件整理規(guī)則》的要求，將站內活動中形成的具有保存價值的文件材料，進行裝盒歸檔。

4、制定氣站文件材料的保管期限標準，負責申請已超過保管期限檔案和資料的銷毀工作。

4.1檔案銷毀要嚴格執(zhí)行銷毀制度，不得將檔案當廢紙私自處理。

4.2檔案銷毀程序：編制鑒定報告和銷毀清冊，并有兩人以上監(jiān)銷，領導批準，方可辦理銷毀手續(xù)。

5、將氣站工作中形成的具有保存價值的文件材料按規(guī)定時間向檔案室移交歸檔，并保證歸檔文件材料的齊全、完整，以便公司實行集中管理。

5.1整理歸檔文件時，必須詳細核查文件是否辦理完畢，歸檔的文件是否完整、齊全。

5.2歸檔時必須向檔案室提交移交清單一式兩份。交接雙方履行簽字手續(xù)，由移交部門保留一份，檔案室留一份。

6、建立檔案借閱制度。

6.1借閱檔案者，必須履行借閱登記手續(xù)。

6.2借閱檔案者對所借閱檔案應妥善保管，保持檔案的清潔、完整與安全，不準在案卷上標注符號，不準涂改、損毀、拆散、抽取、銷毀檔案。

第五篇：各部門制度匯總表資料

1、營銷管理制度

營銷管理制度

一、加強對營銷人員職業(yè)道德、文化素養(yǎng)的教育，做到社會效益和經濟效益一起抓。

二、營銷人員必須加強企業(yè)促銷和宣傳力度，努力打造石城縣通天寨文化品牌，全力推銷石城縣通天寨的旅游產品，提高旅游景區(qū)的知名度和美譽度。

三、營銷人員在營銷過程中，應對要落實的營銷業(yè)務簽訂營銷協(xié)議，以免造成不必要的麻煩。

四、營銷人員必須執(zhí)行本單位的營銷政策，遵守誠信服務公約，對游客認真負責，如有欺詐行為，一經發(fā)現(xiàn)，將按有關規(guī)定處理，視情節(jié)嚴重予以經濟處罰。

2、旅游商品質量管理制度

旅游商品質量管理制度

一、旅游商品質量應當檢驗合格，不得以不合格商品冒充合格商品。

二、商品或商品包裝上的標識應符合下列要求：有商品質量檢驗合格證明，根據(jù)商品的特點和要求，需要標明規(guī)格、等級、主要成份的名稱和含量。限期使用的商品，標明生產日期和安全使用期及失效日期。

三、禁止偽裝或冒用認證標志、名優(yōu)標志等質量標志，禁止偽造商品的產地、時間，禁止在銷售的商品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好。

四、旅游商品經營者，不得經營國家明令淘汰的商品，嚴禁銷售失效、變質等危害人身健康安全的商品。

五、經營者必須服從主管部門的管理、監(jiān)督、檢查工作。

六、旅游商品經營者必須遵紀守法，遵守以上制度，違者按《中華人民共和國產品質量法》有關法規(guī)予以處罰。

3、石城縣通天寨旅游景區(qū)旅游質量管理制度

石城縣通天寨旅游景區(qū)旅游質量管理制度

一、工作人員要牢固樹立“游客就是上帝”的服務宗旨。

二、導游人員必須持證上崗，堅決取締無證導游，用《導游人員管理條例》規(guī)范導游行為。

三、保安人員及流動安全工作人員要忠于職守，盡職盡責，為游客提供良好的旅游秩序和景區(qū)安全保護。

四、衛(wèi)生保潔人員要堅持全天保潔，確保景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、清潔。

五、綠化人員要對景區(qū)內的古樹名木建立檔案，按照文物和林業(yè)部門的要求施予特殊管理，花草樹木及時拔草、施肥、澆水、治理病蟲害，保持四季常綠，三季有花。

六、售票、檢票人員要熱情接待，服務周到，按規(guī)定辦理票務或免票手續(xù)。

七、旅游紀念品經營人員要文明服務，禮貌經營，找零準確。

八、醫(yī)療服務人員要負責為游客提供醫(yī)療救護服務。

4、石城縣通天寨旅游景區(qū)導游管理制度

石城縣通天寨旅游景區(qū)導游管理制度

為了規(guī)范導游管理工作，保障旅游者和導游人員的合法權益，促進旅游業(yè)科學、健康、安全發(fā)展，特制定本制度。

一、導游員應執(zhí)有國家導游證或江西省景點導游證。

二、導游員應當不斷提高自身業(yè)務素質和職業(yè)技能。

三、導游員進行導游活動時，應當佩戴導游證。

四、導游員進行導游活動時，其人格尊嚴應當受到尊重，其人身安全不受侵犯。

五、導游員有權拒絕旅游者提出的侮辱其人格尊嚴或者違反其職業(yè)道德的不合理要求。

六、導游員進行導游講解工作時，應當自覺維護國家利益、民族尊嚴和文化城形象，不得有損害國家利益、民族尊嚴和通天寨旅游景區(qū)形象的言行。

七、導游員進行導游講解工作時，應當遵守職業(yè)道德，著裝整潔，禮貌待人，尊重旅游者的宗教信仰、民族風俗和生活習慣。

八、導游員進行導游活動時，應當向旅游者講解通天寨景區(qū)的人文和自然情況，介紹風土人情和習俗；但是，不得迎合個別旅游者的低級趣味，在講解、介紹中摻雜庸俗下流的內容。

九、導游員進行導游活動，不得向旅游者兜售物品或者購買旅游者的物品，不得以明示或者暗示的方式向旅游者索要小費。

十、導游員進行導游活動，不得欺騙、脅迫旅游者消費或者與經營者串通欺騙、脅迫旅游者消費。

5、衛(wèi)生管理制度

衛(wèi)生管理制度

一、目的

通過對景區(qū)所有區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生實施管理，確保環(huán)境整潔、衛(wèi)生、美觀，滿足游客需要和環(huán)保要求。

二、適用范圍

本程序適用景區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生管理（包括分包方環(huán)境衛(wèi)生管理）。

三、職責

1、分管領導負責景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理的領導工作。

2、接待部負責制定景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生標準及作業(yè)標準、檢查及考核標準，并落實環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的完成情況。

四、控制流程

1、景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域的劃分

對景區(qū)所有管轄區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生范圍進行劃分，應包括景區(qū)內各個景點內部及周邊道路、衛(wèi)生間、化糞池、水池、水缸、園林、綠地、草坪、建筑物、廢棄物裝置設施等。

2、景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生標準及作業(yè)標準、檢查及考核標準的制定

（1）景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生標準及作業(yè)標準應包括環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域、工作時間、作業(yè)內容、質量標準。

（2）景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查及考核標準應包括檢查標準、檢查方式、檢查頻率以及考核標準。

3、景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施及清掃工具管理

（1）根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)需要，接待部應對景區(qū)內需要配備的環(huán)境衛(wèi)生設施進行規(guī)劃和配備，包括垃圾收集箱、化糞池、清運車輛等。

（2）清掃工具由接待部負責采購，并統(tǒng)一保管和領用手續(xù)辦理。

4、景區(qū)日常環(huán)境衛(wèi)生的管理（1）景區(qū)外圍道路的環(huán)境衛(wèi)生管理

接待部負責安排專職保潔員進行環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)。（2）景區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生的管理

各景點內的環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)主要由專職保潔員負責，部分貴重物品（如紅木家具等）的衛(wèi)生清掃工作由景點管理員負責。

（3）景區(qū)園林綠地的環(huán)境衛(wèi)生管理景區(qū)內園林綠地的環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)由綠化養(yǎng)護員負責。

（4）景區(qū)水池、水缸的環(huán)境衛(wèi)生管理

景區(qū)內水池、水缸的環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)由接待部安排專職保潔員負責。（5）景區(qū)洗手間的環(huán)境衛(wèi)生管理

各景點內洗手間的環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)由接待部安排專職保潔員負責。（6）景區(qū)化糞池的環(huán)境衛(wèi)生管理

各景點內化糞池應定期進行清理，清理單位由接待部負責聯(lián)系。每次清理應做好記錄。

5、景區(qū)廢棄物管理

景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)過程中產生的廢棄物應按《QB/YJL2018廢棄物管理控制程序》執(zhí)行。

6、景區(qū)垃圾清運

垃圾清運應選擇有資質的單位，并向其提出環(huán)保要求，防止二次污染，監(jiān)管人做好清運記錄。

7、景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的檢查與考核工作

（1）各景點領班負責對本景點區(qū)域內的日常環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)進行監(jiān)督檢查（2）服務質量考評小組每月應對所有區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)進行一次全面檢查。

6、環(huán)保管理制度

環(huán)保管理制度

一、目的

對服務過程中可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)測與測量，以確保環(huán)境績效符合策劃要求和法律法規(guī)的要求。

二、適用范圍

適用于對環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、公司環(huán)境目標指標符合情況跟蹤和評價。

三、職責

1、管理者代表負責重大環(huán)境因素監(jiān)測的審核。

2、接待部負責環(huán)境監(jiān)視測量方案編制、監(jiān)測的實施。

四、控制流程

1、環(huán)境監(jiān)測對象：

根據(jù)公司旅游服務及經營管理活動中可能存在的污染源和評價出的重要環(huán)境因素進行確定，主要包括如下幾種：

（1）空氣質量：本公司無廢氣排放源，但作為旅游景區(qū)，應對景區(qū)內空氣質量進行監(jiān)測；

（2）廢水排放：主要是景區(qū)生活廢水排放；（3）噪聲：景區(qū)內的噪聲。

（4）廢棄物的分類回收和處置：主要是生活固廢和少量危險固廢。（5）能資源的消耗：主要是水電消耗。

2、環(huán)境監(jiān)測方案編制

（1）接待部根據(jù)本公司主要環(huán)境因素以及有關程序文件要求，組織編制環(huán)境監(jiān)測方案。環(huán)境監(jiān)測應包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、環(huán)境目標指標完成情況監(jiān)測。

（2）監(jiān)測方案應明確監(jiān)測的項目、監(jiān)測點、監(jiān)測方法、監(jiān)測周期、責任人、記錄等要求。（3）環(huán)境監(jiān)測方案每年評審一次，必要時進行調整。

3、廢水排放監(jiān)測

（1）公司應對景區(qū)的廢水排放進行監(jiān)測。

（2）監(jiān)測可委托有資質的環(huán)保部門進行，具體由接待部負責聯(lián)系。（3）監(jiān)測頻率一般為2年一次，如發(fā)現(xiàn)超標，應加大監(jiān)測頻次。

4、水電消耗監(jiān)測

接待部負責對公司運營過程中的用水、用電情況進行監(jiān)測，監(jiān)測采取統(tǒng)計方式，每月統(tǒng)計一次并登記在臺帳上，年末匯總上報辦公室。

5、廢棄物分類回收監(jiān)測

對于廢棄物是否按程序要求分類回收處理，接待部每月進行一次檢查，可與服務質量檢查一并進行，必要時納入考核。

6、環(huán)境管理方案實施檢查

接待部負責對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進行檢查，檢查時間以方案中確定的時間為準。

當發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案未按期完成時，應督促相關部門。

7、目標指標監(jiān)測

每年末接待部負責對環(huán)境目標指標完成情況進行統(tǒng)計分析,并報告管理者代表。

8、環(huán)境委外監(jiān)測

接待部負責聯(lián)系專業(yè)的環(huán)境監(jiān)測機構，對公司及景區(qū)的環(huán)境質量進行監(jiān)測。

9、監(jiān)測設施設備管理

環(huán)境監(jiān)測設備如水表、電表應定期進行檢查，確保處于正常運行狀態(tài)。

7、統(tǒng)計制度

統(tǒng)計制度

一、根據(jù)統(tǒng)計工作任務，配備與統(tǒng)計工作相適應的統(tǒng)計人員。

二、必須建立健全統(tǒng)計工作責任制，如實提供統(tǒng)計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改，及時準確地完成統(tǒng)計部門下達的統(tǒng)計工作任務。

三、必須嚴格執(zhí)行統(tǒng)計部門的規(guī)定，不得自行變更報表內容，但可根據(jù)本單位經濟活動的需要進行補充。

四、建立健全統(tǒng)計工作的原始記錄，做到不重不漏，數(shù)字準確。

五、統(tǒng)計人員應當堅持實事求是原則，恪守職業(yè)道德，具有執(zhí)行統(tǒng)計工作任務所需的專業(yè)知識和統(tǒng)計上崗證。

8、工作服管理制度

工作服管理制度

為了樹立景區(qū)良好的整體形象，規(guī)范員工統(tǒng)一著裝，特對景區(qū)工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規(guī)定：

一、工作服的發(fā)放

A、數(shù)量：原則上每位員工發(fā)放工作服為春秋、夏、冬季各一套。

B、建立管理臺帳,實行工服卡制，卡上標明員工的姓名、性別、部門、崗位、編號、工作服的價值和領用時間。

C、規(guī)格：工作服裝大小尺碼由承制商根據(jù)員工的身形量身而定。

D、發(fā)放工作服裝時，由各部門依據(jù)人數(shù)提出領用申請并經部門主管確認。

二、工作服著裝規(guī)定

A、穿著工作服即代表景區(qū)之形象，必須保持工作服干凈、整潔。如有臟亂、破損等情況一經發(fā)現(xiàn)應根據(jù)規(guī)定予以處罰。

B、工作服僅限于工作期間穿著。

C、工作服裝樣式、標識為景區(qū)統(tǒng)一制定，各部門和個人不得隨意更改。違規(guī)者一經發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)予以處罰。

D、工作服的換洗根據(jù)不同的級別、崗位和工作服的面料區(qū)別對待，具體規(guī)定如下：

（１）外裝：公司經理、部門主管、文員套裝一月一換；安保半月一換；工程人員、綠化保潔人員一周一換。

（２）襯衫：夏季三天一換,冬季一周一換。

（３）春秋季工作服外裝由景區(qū)負責統(tǒng)一送洗，襯衫由個人自行洗滌。

三、本制度由公司辦公室制定并負責解釋、修改。

9、員工工作服相關規(guī)定

員工工作服相關規(guī)定

一、員工著裝要求

1、所有員工必須按照景區(qū)規(guī)定著裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的景區(qū)形象。

2、除高層管理人員外，所有員工工作時間須著公司統(tǒng)一發(fā)放的工作服；注意儀容儀表，穿著整潔，大方得體。

3、工作時間必須佩戴景區(qū)統(tǒng)一發(fā)放的工作牌，并佩戴景區(qū)徽章。

4、著工作服時，應搭配與工作服顏色、款式得當?shù)囊m子和鞋類；鞋應保持清潔光亮，無破損并符合工作要求；在工作場所不得赤腳、不得穿拖鞋、拖鞋式涼鞋等。

5、工作服應經常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯扣、脫線現(xiàn)象。

二、工作服配制說明

1、員工入司后，發(fā)放工作牌；試用期滿后，發(fā)放工作服。

2、離職（辭退）收取服裝費用時，按服裝的實際費用計算。

（1）自工作服發(fā)放之日起，工作滿兩年以上者，辭職（辭退）時，不收取服裝費用。

（2）自工作服發(fā)放之日起，工作滿一年以上兩年以下者，辭職時，收取服裝70%費用；被辭退時，收取服裝 50%費用。

（3）自工作服發(fā)放之日起，工作不滿一年者，辭職時，收取服裝100%費用；被辭退時，收取服裝 70%費用。

三、處罰措施

1、各部門負責人應認真執(zhí)行、督促屬下員工遵守本規(guī)定。

2、工作時間不著工作服者，視為當天缺崗，并扣罰當日日工資。

3、工作時間未佩戴胸牌者，一次罰款20元，一個月連續(xù)違反3次以上者，扣除當月績效工資。

4、各部門在一個月內員工違反本規(guī)定累計超過3人次或該部門職員總數(shù)20%的，該部門負責人罰款100元。

5、罰款直接從當月工資中扣除。

6、員工損壞工作服的，景區(qū)予以補發(fā)，費用自行承擔。

四、本規(guī)定由各部門負責具體實施，由辦公室負責監(jiān)督、執(zhí)行。

10、員工培訓制度

員工培訓制度

為了搞活石城縣通天寨的旅游活動，提升石城縣通天寨旅游形象，特制定本制度。

一、旅游景區(qū)每年定期在旅游淡季開辦培訓班，對員工進行培訓。

二、各部門每年都必須進行一次專業(yè)技術培訓。

三、員工必須積極配合管理局和各部門的培訓，認真完成培訓課程，并將培訓成績記錄進檔案，并作為獎金發(fā)放的參考標準。

四、鼓勵員工報讀函授科目，提升員工文化水平。

五、對于因故沒有參加培訓的員工，應敦促其進行補訓，使培訓落實到人。