第一篇：安徽移動(dòng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

安徽移動(dòng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

建設(shè)實(shí)施方案

安徽公司嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的重要抓手,是落實(shí)監(jiān)督責(zé)任的重點(diǎn)方向，是一項(xiàng)重大的系統(tǒng)性建設(shè)工程。各責(zé)任主體在其業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作相關(guān)要求，梳理、識(shí)別和評(píng)估權(quán)力運(yùn)行中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，在制度、流程、崗位、系統(tǒng)中嵌入廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施（四個(gè)嵌入），并持續(xù)監(jiān)督、執(zhí)行和完善，形成事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置的閉環(huán)機(jī)制，使公司的廉潔風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。

一、建設(shè)內(nèi)容

（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

基于現(xiàn)有的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程和崗位職責(zé)，全面梳理、查找其中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，形成廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單。

（二）風(fēng)險(xiǎn)防控

1.根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，依據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，結(jié)合本業(yè)務(wù)具體實(shí)際，制定可度量、可執(zhí)行的具體風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

2.采用“釘釘子”的方式，在具體業(yè)務(wù)流程中嵌入風(fēng)險(xiǎn)防控措施，并將廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在業(yè)務(wù)流程圖中做出風(fēng)險(xiǎn)描述、防控措施等信息標(biāo)注；對(duì)具體業(yè)務(wù)流程中難以嵌入防控措施的，采用制度“打補(bǔ)丁”的方式，另行制定一套風(fēng)險(xiǎn)防控辦法。

（三）監(jiān)督檢查

通過責(zé)任主體的“五同”和專業(yè)監(jiān)督部門的專項(xiàng)檢查、巡視、效能監(jiān)察、信訪案件查辦等手段，發(fā)現(xiàn)存在的問題，督促責(zé)任單位對(duì)問題進(jìn)行動(dòng)態(tài)整改，確保風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。

（四）持續(xù)優(yōu)化

結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的動(dòng)態(tài)維護(hù)，確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的長(zhǎng)效運(yùn)行。

（五）IT手段固化

通過信息化手段，實(shí)現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施的IT固化，并逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化預(yù)警和智能化分析，提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控水平。

二、實(shí)施階段

（一）啟動(dòng)：2015年12月

建立嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；制定實(shí)施方案；召開動(dòng)員宣貫會(huì)議，通過多種形式宣傳，全面展示嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的內(nèi)涵、作用及實(shí)施要點(diǎn)，提高全員的認(rèn)知度。

（二）第一階段：2015年12月-2016年4月 根據(jù)中央巡視整改要求，在省公司本部的計(jì)劃投資、工

程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、采購招投標(biāo)、業(yè)務(wù)支撐、終端營銷6個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開展。具體事項(xiàng)包括：

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

（1）紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭制定工作計(jì)劃，明確責(zé)任和分工。（2）紀(jì)檢監(jiān)察室會(huì)同戰(zhàn)略與法律事務(wù)部建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單模板，包括：風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任人、編碼規(guī)則等內(nèi)容。

（3）各領(lǐng)域相關(guān)部門對(duì)照現(xiàn)有制度和流程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)部門審定后形成廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單。

（4）紀(jì)檢監(jiān)察室牽頭組織廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單審核工作。2.風(fēng)險(xiǎn)防控

各領(lǐng)域相關(guān)部門，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)清單：（1）制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施并實(shí)施。

（2）完成業(yè)務(wù)及管理主流程圖中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注工作。（3）對(duì)具體業(yè)務(wù)流程中難以嵌入防控措施的，另行制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦法。

（三）第二階段：2016年4月-5月 1.4月下旬完成第一階段總結(jié)。2.優(yōu)化完善后期計(jì)劃和工作模板。

3.編制《嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》。4.各領(lǐng)域相關(guān)部門在前期工作基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

（四）第三階段：2016年5月-2016年11月 開展省公司其它領(lǐng)域和分（子）公司各領(lǐng)域的嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。

三、其它說明

（一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)的涵義

廉潔風(fēng)險(xiǎn)是公務(wù)人員憑借所擁有的公權(quán)力在執(zhí)行公務(wù)過程中或日常生活中出現(xiàn)謀取私利等違反黨紀(jì)政紀(jì)行為的可能性。

（二）廉潔風(fēng)險(xiǎn)的來源

1.對(duì)照中央巡視組以及集團(tuán)公司巡視發(fā)現(xiàn)通報(bào)的各類問題案例進(jìn)行排查。

2.對(duì)照省公司歷年來審計(jì)、監(jiān)察和巡視中發(fā)現(xiàn)的問題以及外省發(fā)生的案例進(jìn)行排查。

3.其他可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)來源。

（三）工作界面

紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)全面推進(jìn)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)；督促各責(zé)任主體完成風(fēng)險(xiǎn)清單的編制；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)制建設(shè)的評(píng)估。

戰(zhàn)略與法律事務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各責(zé)任主體進(jìn)行制度、流程的完善或新建。

信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施過程中業(yè)務(wù)和管理流程優(yōu)化的IT實(shí)現(xiàn)。

公司各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線各類制度和流程中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理、識(shí)別和評(píng)估；負(fù)責(zé)指定各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人（或崗位）；負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)制度和流程的完善;負(fù)責(zé)將監(jiān)督手段嵌入到日常業(yè)務(wù)檢查中，真正做到“五同”;負(fù)責(zé)向信息系統(tǒng)部提交相關(guān)開發(fā)需求。

紀(jì)檢、審計(jì)、人力、綜合、財(cái)務(wù)等監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)的檢查作為日常檢查的一項(xiàng)內(nèi)容，并將檢查結(jié)果納入考核。

第二篇：隴南移動(dòng)市場(chǎng)部嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)-沈斌

隴南移動(dòng)市場(chǎng)部嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)

摘要：建立嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是中國移動(dòng)黨組將黨風(fēng)廉潔建設(shè)一般規(guī)律，與中國移動(dòng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)、問題特點(diǎn)相結(jié)合，致力于將防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的管控措施嵌入到業(yè)務(wù)流程，是中國移動(dòng)黨組落實(shí)主體責(zé)任的重要抓手，是中國移動(dòng)自身健康發(fā)展的內(nèi)在需要。建立嵌入式防控機(jī)制的過程，也是對(duì)原有制度優(yōu)化和整合的過程，在業(yè)務(wù)流程上力求做到廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題沒有條件、沒有機(jī)會(huì)發(fā)生，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威。

關(guān)鍵詞：國有企業(yè)；中國移動(dòng)；市場(chǎng)經(jīng)營部；嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控

正文：

建立嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是中國移動(dòng)黨組將黨風(fēng)廉潔建設(shè)一般規(guī)律，與中國移動(dòng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)、問題特點(diǎn)相結(jié)合，致力于將防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)的管控措施嵌入到業(yè)務(wù)流程，是中國移動(dòng)黨組落實(shí)主體責(zé)任的重要抓手，是中國移動(dòng)自身健康發(fā)展的內(nèi)在需要。建立嵌入式防控機(jī)制的過程，也是對(duì)原有制度優(yōu)化和整合的過程，在業(yè)務(wù)流程上力求做到廉潔風(fēng)險(xiǎn)問題沒有條件、沒有機(jī)會(huì)發(fā)生，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威。

近兩年，隴南移動(dòng)分公司根據(jù)集團(tuán)公司和省公司相關(guān)要求，扎實(shí)部署、認(rèn)真開展，從每個(gè)領(lǐng)域、每個(gè)崗位、每個(gè)節(jié)點(diǎn)入手，指導(dǎo)、推進(jìn)分公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。分公司市場(chǎng)經(jīng)營部在分公司黨委的指導(dǎo)下，不斷思考總結(jié)、不斷探索完善，在嵌入式防控機(jī)制建設(shè)方面初步總結(jié)了三個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)。

一、排查風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)

排查風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，是嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作的基礎(chǔ)，只有明確了防控點(diǎn)，才能對(duì)癥下藥、有的放矢，不會(huì)出現(xiàn)“眉毛胡子一把抓”的情況出現(xiàn)。

排查風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)，首先要了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在于哪些領(lǐng)域，哪些崗位人員身上，哪些工作行為中，圈點(diǎn)定了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的范圍，才能避免出現(xiàn)遺漏的情況。

1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)庫查找。根據(jù)《中國移動(dòng)甘肅公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理庫》，梳理市場(chǎng)部經(jīng)營部所涉及的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，逐一對(duì)標(biāo)，明確風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)。

2、立足業(yè)務(wù)特點(diǎn)查找。根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)營部實(shí)際工作，結(jié)合對(duì)標(biāo)明確的風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，對(duì)延伸的、潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理，列為風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)。

3、按照關(guān)鍵崗位查找。將市場(chǎng)部經(jīng)營部涉及領(lǐng)域中關(guān)鍵崗位工作制度不完善，較易以個(gè)人主觀意志影響工作結(jié)果走向的工作行為，列為風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)。

4、進(jìn)行流程穿越查找。為避免關(guān)鍵崗位人員因工作方法思維固化而潛意識(shí)過濾或不觸發(fā)潛在風(fēng)險(xiǎn)行為，由部門人員流程穿越，“排雷式”查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

二、找準(zhǔn)防控嵌入環(huán)節(jié)

找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)，是嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作的關(guān)鍵，只有找準(zhǔn)嵌入的時(shí)機(jī)環(huán)節(jié)，才能起到“掐住脖子”、“事前防范”的效果，不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)行為已經(jīng)發(fā)生，防范機(jī)制還未啟動(dòng)的情況出現(xiàn)。只有掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的工作行為的運(yùn)行流程，即該項(xiàng)工作的計(jì)劃、決策、執(zhí)行全流程，才能找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)，在風(fēng)險(xiǎn)行為發(fā)生的前及時(shí)啟動(dòng)防范機(jī)制，避免因嵌入環(huán)節(jié)或時(shí)機(jī)的不對(duì)，未起到防控的作用。

1、崗位人員自己找。關(guān)鍵崗位人員對(duì)自己崗位工作比較熟悉，對(duì)全流程工作執(zhí)行中，哪些環(huán)節(jié)較易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)行為比較清楚，由崗位人員自己找，能夠快速有效的找出在哪個(gè)環(huán)節(jié)嵌入防控機(jī)制能夠切實(shí)發(fā)揮防控作用。

2、部門同事大家找。召開部門會(huì)議，由關(guān)鍵崗位人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的各項(xiàng)工作全流程進(jìn)行描述，部門同事通過聽取描述形成工作全流程的印象，共同探討，進(jìn)一步找準(zhǔn)嵌入環(huán)節(jié)。

3、代入模擬現(xiàn)場(chǎng)找。根據(jù)排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和嵌入環(huán)節(jié)，由關(guān)鍵崗位人員模擬實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)行為，對(duì)是否觸發(fā)防控機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)防控效果進(jìn)行評(píng)估，通過評(píng)估驗(yàn)證結(jié)果，確定最終嵌入環(huán)節(jié)。

三、建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，是嵌入式風(fēng)險(xiǎn)防控工作的核心，只有完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范操作程序，將各項(xiàng)工作行為放在“透明、規(guī)范”的工作運(yùn)行機(jī)制中。

建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，要與市場(chǎng)經(jīng)營部的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)、問題特點(diǎn)相結(jié)合，從制度的優(yōu)化和整合著手，才能扎牢籬笆，杜絕風(fēng)險(xiǎn)行為的發(fā)生，切實(shí)起到“防”的作用。

1、加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)市場(chǎng)部涉及風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域工作所有規(guī)章制度進(jìn)行梳理，對(duì)不適用目前的制度進(jìn)行修訂，對(duì)缺失或不完善的制度規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充完善，保證各項(xiàng)工作開展的制度健全。同時(shí)，將各項(xiàng)工作、各個(gè)重要環(huán)節(jié)及其所要求的的規(guī)范制度以列表的形式一一對(duì)應(yīng)，確保將各項(xiàng)工作及重要環(huán)節(jié)的行為都有相對(duì)應(yīng)的制度規(guī)范作為開展工作的行為依據(jù)，并能使崗位人員能夠直觀地了解應(yīng)該按照什么要求和規(guī)范去做某一項(xiàng)工作。

2、堅(jiān)持集中決策。權(quán)利的過分集中是產(chǎn)生腐敗的總病根。市場(chǎng)部涉及的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，集中了大量營銷資源。如果使用這些資源的決策權(quán)，集中在某一個(gè)人手里，那么極有可能產(chǎn)生腐敗。而堅(jiān)持“三重一大”決策制度，將集中在某一個(gè)人手里的權(quán)利，放在民主、公開、透明的集體討論決策的機(jī)制下，是杜絕產(chǎn)生腐敗的有效手段。

3、堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)說話。正確的決策依賴于可靠的信息，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是正確決策的依據(jù)。市場(chǎng)部是經(jīng)營決策部門，是決策所涉及風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)域的部門。堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)說話的原則，以真實(shí)的數(shù)據(jù)反映市場(chǎng)的形勢(shì)，不以個(gè)人主觀斷定市場(chǎng)形勢(shì)，是市場(chǎng)部經(jīng)營決策的原則，市場(chǎng)部根據(jù)不同決策行為，建立對(duì)應(yīng)的分析模型，在決策實(shí)施前進(jìn)行分析、在決策實(shí)施中進(jìn)行跟蹤、在決策實(shí)施后進(jìn)行評(píng)估，不斷提高數(shù)據(jù)提取能力、數(shù)據(jù)分析能力和數(shù)據(jù)使用能力，以數(shù)據(jù)指導(dǎo)決策行為，提高各項(xiàng)決策的科學(xué)性。

四、強(qiáng)化機(jī)制優(yōu)化能力

綱不舉，目不張，舉一綱，萬目張?？沼袃?yōu)越的制度機(jī)制，無人執(zhí)行或執(zhí)行不力，制度機(jī)制不會(huì)發(fā)揮應(yīng)有的作用，也不會(huì)達(dá)到預(yù)期的目的。只有動(dòng)起來，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，才能啟動(dòng)防控機(jī)制，運(yùn)行防控程序。

事物是不斷發(fā)展變化的，人不可能兩次踏進(jìn)同一條河流。不斷優(yōu)化防控機(jī)制，使制度規(guī)范、防控措施不斷的優(yōu)化、提升，才能不致使防控機(jī)制變?yōu)槁浜蟮摹跋埋R鎖”，而變?yōu)橄冗M(jìn)的“電子鎖”，只有與時(shí)俱進(jìn)、不斷優(yōu)化、提升，才能發(fā)揮它的防控能力。

1、強(qiáng)化制度執(zhí)行力。細(xì)化制度落實(shí)的具體抓手，讓每項(xiàng)制度、每項(xiàng)規(guī)范、每項(xiàng)要求能夠具體落實(shí)到工作開展的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，通過規(guī)范執(zhí)行流程，定期開展自查等方式，使每個(gè)崗位人員能夠自覺不自覺執(zhí)行制度要求。

2、做好廉潔自律教育。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域崗位人員廉潔教育，提高崗位人員自律意識(shí)，是發(fā)揮崗位人員主觀能動(dòng)性，主動(dòng)防范、主動(dòng)杜絕風(fēng)險(xiǎn)行為的有效形式，也是及時(shí)發(fā)現(xiàn)防控機(jī)制的不足，及時(shí)修補(bǔ)“漏洞”的有效形式。

結(jié)束語： 隴南移動(dòng)分公司市場(chǎng)部經(jīng)營部在嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作才剛起步，存在許多不足的地方，防控體系建設(shè)工作任重道遠(yuǎn)。在今后的工作中，市場(chǎng)部將按照分公司黨委要求，不斷強(qiáng)化防控能力，提高防控水平。

第三篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)第四階段實(shí)施方案

新安煤礦加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)

落實(shí)提高階段工作方案

為把第三階段建立的各項(xiàng)防控措施落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、黨員干部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以第三階段建立的防控措施內(nèi)容，重點(diǎn)抓好已經(jīng)建立的防控制度和措施的落實(shí)。堅(jiān)持在落實(shí)中完善，在完善中提高，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，建立考核機(jī)制，抓好防控評(píng)估，努力提高廉政風(fēng)險(xiǎn)防控水平。

二、主要任務(wù)

從9月28日至12月30日為落實(shí)提高階段，在落實(shí)提高階段，主要任務(wù)就是從“四個(gè)落實(shí)”入手，堅(jiān)持“四個(gè)提高”，采取“三項(xiàng)保證措施”，確保圓滿完成落實(shí)提高階段工作任務(wù)。“四個(gè)落實(shí)、四個(gè)提高”即

1、單位要落實(shí)已完善的制度，提高制度科學(xué)化水平。各單位要落實(shí)第三階段重新建立和修訂完善的各項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度。要在制度的落實(shí)和執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)真補(bǔ)充和完善，進(jìn)一步增強(qiáng)制度的可行性和可操作性，形成行權(quán)必有則、行權(quán)必規(guī)范的制度體系，不斷提高制度建設(shè)科學(xué)化水平。

2、部門要落實(shí)以優(yōu)化的流程，提高業(yè)務(wù)流程規(guī)范化水平。

各部門要落實(shí)第三階段優(yōu)化和再造的業(yè)務(wù)流程。要在落實(shí)和實(shí)施過程中重點(diǎn)解決權(quán)力運(yùn)行缺乏制約、公開透明度不強(qiáng)、自由裁量權(quán)過大、標(biāo)準(zhǔn)化程度不高、工作效率低下的問題，形成公開透明、簡(jiǎn)便實(shí)用、廉潔高效的業(yè)務(wù)流程，不斷提高業(yè)務(wù)流程規(guī)范化水平。

3、崗位要落實(shí)已制定的措施，提高措施實(shí)效化水平。

各崗位要落實(shí)第三階段制定的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。要在落實(shí)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施過程中，緊緊圍繞崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)防控措施的針對(duì)性、可操作性和實(shí)效性

1進(jìn)行認(rèn)真研究和探索，切實(shí)解決防控措施針對(duì)性不強(qiáng)、可操作性和實(shí)效性差的問題，做到每一個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)都有一項(xiàng)具體管用的防控措施，形成主體明確、層級(jí)清晰、具體量化的崗位責(zé)任體系，不斷提高崗位防控措施實(shí)效化水平。

4、各層面要落實(shí)“六大機(jī)制”，提高機(jī)制建設(shè)長(zhǎng)效化水平。

各層面要落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制、“三重一大”決策長(zhǎng)效機(jī)制、內(nèi)部管控長(zhǎng)效機(jī)制、安全生產(chǎn)領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制、監(jiān)督制約長(zhǎng)效機(jī)制、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三級(jí)立項(xiàng)項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制的“六大機(jī)制”為主要內(nèi)容的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。要在落實(shí)過程中注意發(fā)現(xiàn)和解決機(jī)制不健全、責(zé)任落實(shí)不到位、透明度不高、實(shí)用性和長(zhǎng)效性不強(qiáng)等問題，進(jìn)而形成全面覆蓋、責(zé)任到位、監(jiān)管透明、長(zhǎng)效管用的防控機(jī)制體系，不斷提高長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)水平。

“三項(xiàng)保證措施”：即：

第一，破除思想障礙，增強(qiáng)工作的內(nèi)動(dòng)力。要始終把破除思想障礙作為首要任務(wù)來抓，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的厭戰(zhàn)情緒、松勁思想和應(yīng)付心理，不斷提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，保持廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的強(qiáng)勁內(nèi)動(dòng)力。

第二，抓好考核評(píng)估，提高工作質(zhì)量。一是加強(qiáng)考核力度。要通過專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)抽查、信息監(jiān)控、員工評(píng)議等方式，對(duì)制度體系執(zhí)行情況進(jìn)行定性與定量相結(jié)合的考核，考核過程中要與“懲防體系”建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合，要與領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核相結(jié)合，要與工作目標(biāo)績(jī)效評(píng)定相結(jié)合；要通過考核，加強(qiáng)制度的規(guī)范化、程序化、科學(xué)化建設(shè)，增強(qiáng)制度的執(zhí)行能力。二是認(rèn)真抓好評(píng)估工作。要組織專門力量對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度和措施的落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究、跟蹤問效，做出客觀的評(píng)估。特別是對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的再造要嚴(yán)格認(rèn)真的審查，切實(shí)做到再嚴(yán)、再閉合，真正實(shí)現(xiàn)硬約束。對(duì)脫離實(shí)際、針對(duì)性、操作性不強(qiáng)、難以落實(shí)或效果不好的，要及時(shí)進(jìn)行修訂完善和調(diào)整，確保防控制度和措施落到實(shí)處。

第三，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)延伸”，確保工作深入開展。一

是實(shí)現(xiàn)預(yù)警機(jī)制延伸。要按照單位、部門和崗位，建立并形成一套完整的、實(shí)際的、可控的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控信息系統(tǒng)；要按照單位、部門、崗位，研究制定廉政指數(shù)測(cè)評(píng)的具體標(biāo)準(zhǔn)，并定期開展測(cè)評(píng)活動(dòng)；要圍繞各種廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步完善廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，全面實(shí)施黃、橙、紅“三色”預(yù)警管理。二是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)責(zé)任延伸。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)落實(shí)防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的制度和措施負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員、主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人要各負(fù)其責(zé)；要結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進(jìn)一步具體細(xì)化和完善三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控立項(xiàng)管理機(jī)制，將廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控責(zé)任落實(shí)到單位、部門和個(gè)人，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)防控、專人防控，形成橫向到邊、縱向到底的目標(biāo)責(zé)任體系。對(duì)漠視制度、恣意違反制度的行為，要實(shí)施嚴(yán)肅問責(zé)，對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、防控措施落實(shí)不到位，要嚴(yán)肅追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。三是實(shí)現(xiàn)科技應(yīng)用延伸。要注重運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，提高工作效率，確保制度執(zhí)行不受人為因素的影響和干擾，積極探索建立硬約束與軟約束相結(jié)合的、科學(xué)、合理、具有操作性的“1+3”（管理=教育+制度+科技）綜合管理工作模式，努力取得“制度+科技”防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的綜合效果。

三、方法步驟

（一）全面落實(shí)抓責(zé)任，確保責(zé)任目標(biāo)到位

要全面落實(shí)第三階段制定的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，就要明確落實(shí)的責(zé)任。

1、要明確落實(shí)的責(zé)任。各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)落實(shí)防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的制度和措施負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員、主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人要各負(fù)其責(zé)；各管理人員及崗位人員為本崗位防控措施的負(fù)責(zé)人。

2、建立目標(biāo)責(zé)任管理體系。針對(duì)單位防控制度、部門防控流程、崗位防控措施，要制定相對(duì)應(yīng)的責(zé)任目標(biāo)規(guī)劃。

3、實(shí)施責(zé)任追究。對(duì)照所制定的責(zé)任目標(biāo)規(guī)劃及責(zé)任目標(biāo)完成情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。

（二）規(guī)范落實(shí)抓執(zhí)行，確保防控執(zhí)行到位 各單位、部門、管理人員必須要對(duì)第三階段所完善的防控措施規(guī)范執(zhí)行，要做到執(zhí)行有目標(biāo)、執(zhí)行有過程、執(zhí)行有記錄、執(zhí)行有效果。

1、制定防控執(zhí)行考核細(xì)則。

由本單位或負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)制定防控執(zhí)行力量化考核細(xì)則，要求每一項(xiàng)制度（流程）或同類制度（流程）都要制定內(nèi)容全面、考核具體的執(zhí)行力量化考核細(xì)則（如議事決策類的各項(xiàng)制度、流程可匯編為一個(gè)考核細(xì)則）。同時(shí)，單位、部門要制定本單位、部門內(nèi)部所有崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施的考核細(xì)則。

2、履行防控執(zhí)行過程。

在執(zhí)行“三重一大”等議事決策方面，要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)議事決策類防控措施。如黨委會(huì)議事規(guī)則、礦長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則、黨政聯(lián)系會(huì)議事規(guī)則、干部任免、資金審批等方面的防控措施。

各單位、各部門要以單位、部門職能為重點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行行權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)防控措施。要在安全管理、經(jīng)營管理、采掘機(jī)運(yùn)通各系統(tǒng)管理、技術(shù)管理、煤質(zhì)管理、三建（黨建、工建、團(tuán)建）、單位、部門內(nèi)部管理等方面嚴(yán)格執(zhí)行各類防控措施。如干部入井帶班、井上下值班值宿等制度，就要利用周二安全大檢查、部門聯(lián)合查崗、監(jiān)察組查崗進(jìn)行定期和不定期檢查。部門流程如組織部干部選拔任用流程，就要按照流程過程，對(duì)干部的推薦、調(diào)查、談話、公示、任用等過程具體實(shí)施。如礦安全管理制度及安全質(zhì)量管理考核辦法，就要通過各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、安全稽查員、安質(zhì)員入井檢查、填寫隱患記錄、調(diào)度匯報(bào)、各類安全檢查、安全質(zhì)量考核會(huì)等實(shí)施執(zhí)行。在執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)、文明單位創(chuàng)建、五型班組建設(shè)、“三色”廉情預(yù)警機(jī)制等機(jī)制建設(shè)方面，各單位、部門要積極配合、共同協(xié)助，認(rèn)真組織檢查組，對(duì)基層單位進(jìn)行檢查指導(dǎo)，確保各項(xiàng)機(jī)制建設(shè)工作執(zhí)行規(guī)范。

3、形成防控執(zhí)行記錄

對(duì)所執(zhí)行的各項(xiàng)防控措施，要形成原始執(zhí)行記錄。如礦黨委的文明單位創(chuàng)建評(píng)比，各檢查部門要對(duì)照文明單位建設(shè)考核細(xì)則，對(duì)基層單位進(jìn)行逐項(xiàng)檢查打分，并由部門檢查人和被檢單位負(fù)責(zé)人簽字，最后將原始驗(yàn)收

考核表交辦公室匯總并存檔。辦公室要對(duì)黨委會(huì)會(huì)議、礦長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議、安全質(zhì)量考核會(huì)、周一安全例會(huì)等如實(shí)進(jìn)行記錄。安監(jiān)處要將每日各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、安全稽查員、安質(zhì)員入井帶班檢查隱患情況進(jìn)行匯總，形成當(dāng)日全礦隱患檢查通報(bào)。紀(jì)委每月要認(rèn)真組織對(duì)全礦管理干部的執(zhí)行力量化考核工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各單位、各部門要通過填寫執(zhí)行力自考表、礦主管領(lǐng)導(dǎo)考核表、部門聯(lián)合考核表對(duì)全礦管理干部執(zhí)行力建設(shè)進(jìn)行考核。同時(shí)，相關(guān)單位部門還要針對(duì)本單位、本部門的防控措施，形成各項(xiàng)防控執(zhí)行記錄，如紀(jì)委的周二安全大檢查通報(bào)；地測(cè)科的掘進(jìn)進(jìn)尺驗(yàn)收單；物管科返舊監(jiān)察記錄單；地銷煤監(jiān)察記錄；監(jiān)察組查崗記錄等。

（三）強(qiáng)化落實(shí)抓考核，確?？己藝?yán)細(xì)到位。各單位、部門要依據(jù)各項(xiàng)防控措施落實(shí)情況，對(duì)行權(quán)范圍內(nèi)的單位、部門及崗位進(jìn)行嚴(yán)細(xì)考核，并公布考核結(jié)果或下發(fā)考核通報(bào)。

如紀(jì)委和組干科要針對(duì)干部入井帶班進(jìn)行考核，并下發(fā)干部入井帶班考核情況通報(bào)。工會(huì)要組織相關(guān)部門對(duì)“五型” 班組建設(shè)情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并將驗(yàn)收考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。機(jī)電科每月要對(duì)機(jī)電設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境進(jìn)行檢查驗(yàn)收，進(jìn)行考核，并在礦會(huì)進(jìn)行通報(bào)。

（四）長(zhǎng)效落實(shí)抓評(píng)估，確保評(píng)估效果到位

每季度礦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組要組織專門力量對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度和措施的落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究、跟蹤問效，做出客觀的評(píng)估。要通過下發(fā)調(diào)查問卷、召開調(diào)研評(píng)估座談會(huì)、廉政指數(shù)打分、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)立項(xiàng)管理入手。

1、下發(fā)廉控調(diào)研評(píng)估調(diào)查問卷。由廉控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一下發(fā)廉控工作調(diào)研評(píng)估問卷，對(duì)全礦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度和措施的落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查。

2、召開廉控調(diào)研評(píng)估座談會(huì)。結(jié)合調(diào)研評(píng)估問卷，分層次開展調(diào)研評(píng)估座談會(huì)，對(duì)落實(shí)情況做出客觀評(píng)估。對(duì)脫離實(shí)際、針對(duì)性不強(qiáng)、難以落實(shí)或落實(shí)效果不好的，要及時(shí)進(jìn)行修訂、完善和調(diào)整，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度和措施落到實(shí)處。

3、對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行打分。

對(duì)照調(diào)查問卷，以及防控措施落實(shí)執(zhí)行情況，對(duì)各單位、各部門、各崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行打分。

4、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)立項(xiàng)調(diào)控、整改體系。

每季度對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)立項(xiàng)項(xiàng)目重新進(jìn)行定級(jí)立項(xiàng)，使廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)的更加具體、防控目標(biāo)更加明確。

四、有關(guān)要求

1、要強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。落實(shí)提高階段是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的實(shí)踐階段，是檢驗(yàn)各項(xiàng)防控制度和措施是否科學(xué)、合理、有效的關(guān)鍵階段。這個(gè)階段工作做的好壞，將會(huì)對(duì)整個(gè)防控機(jī)制建設(shè)工作產(chǎn)生重大影響。因此，各單位、各級(jí)組織和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要高度重視，明確責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保落實(shí)提高階段工作取的實(shí)效。

2、要抓好推進(jìn)落實(shí)。落實(shí)提高階段的核心內(nèi)容是要落實(shí)和完善各項(xiàng)制度、措施。綜合組、推進(jìn)組和基層各單位要全力抓好工作指導(dǎo)和推進(jìn)落實(shí)，推進(jìn)組要經(jīng)常深入基層單位，面對(duì)面指導(dǎo)，切實(shí)解決工作中的各類問題，確保順利實(shí)現(xiàn)階段性任務(wù)。

3、要處理好三個(gè)關(guān)系。一是要處理好與強(qiáng)化企業(yè)管理的關(guān)系。要把防控制度、措施的落實(shí)與企業(yè)管理工作有機(jī)結(jié)合，特別要強(qiáng)化對(duì)矸石山撿煤點(diǎn)和煤場(chǎng)等關(guān)鍵部位的管理，防止個(gè)別人用不正當(dāng)手段損害企業(yè)利益。通過對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效防控，堵塞企業(yè)管理漏洞，強(qiáng)化企業(yè)管理。二是要處理好與實(shí)現(xiàn)企業(yè)全年工作目標(biāo)的關(guān)系。要通過狠抓防控制度和措施的落實(shí)，進(jìn)一步改進(jìn)干部作風(fēng)，增強(qiáng)工作的執(zhí)行力，使各級(jí)干部履職盡責(zé)，為礦實(shí)現(xiàn)全年工作目標(biāo)提供保障。三是要處理好與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)整體工作的關(guān)系。要把階段性工作與整體工作有機(jī)融合，在抓好落實(shí)提高階段工作的同時(shí)，要統(tǒng)籌兼顧，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)，特別是要注重對(duì)工作成果進(jìn)行挖掘總結(jié)，樹立典型，表彰獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)而確保全礦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)取得豐碩成果。

第四篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案

xxx廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案

根據(jù)xxx局黨委、xxx局《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作方案》的要求，結(jié)合本部門工作實(shí)際，現(xiàn)制定如下實(shí)施方案。

一、目標(biāo)要求指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，將廉政風(fēng)險(xiǎn)管理引入懲防體系建設(shè)，運(yùn)用現(xiàn)代管理理念和科學(xué)手段，按照全面開展、突出重點(diǎn)、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，把廉政風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)，懲防體系建到崗，努力營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)向縱深發(fā)展，逐步建立起比較完善的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長(zhǎng)效機(jī)制。

二、實(shí)施范圍和主要內(nèi)容

實(shí)施范圍。xxx全體領(lǐng)導(dǎo)干部及工作人員。主要內(nèi)容。圍繞制約監(jiān)督和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，緊密結(jié)合實(shí)際，緊緊抓住“找、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)，并采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等防控措施，積極尋找預(yù)防崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的途徑，進(jìn)行科學(xué)化、系統(tǒng)化防控管理，牢牢控制和及時(shí)化解崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立起比較完善的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長(zhǎng)效機(jī)制和權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，掌握反腐倡廉建設(shè)主動(dòng)權(quán)。

三、方法步驟

（一）宣傳發(fā)動(dòng)階段（4月20日-4月30日）。制定實(shí)施方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)責(zé)任，召開會(huì)議，進(jìn)行動(dòng)員部署。廣泛宣傳開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的重要意義，采取多種形式組織學(xué)習(xí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作基本知識(shí)和新印發(fā)的《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，真正認(rèn)識(shí)到廉政風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在與現(xiàn)實(shí)危害性，切實(shí)增強(qiáng)參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的自覺性和主動(dòng)性。

（二）深入查找階段（5月1日-6月25日）。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。采取自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評(píng)五種方法逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)。

一是分層次主動(dòng)查找。根據(jù)工作職責(zé)，清理明確工作崗位的職責(zé)和權(quán)力，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，從工作程序、業(yè)務(wù)流程等方面查找。

（1）查找崗位風(fēng)險(xiǎn)。組織經(jīng)營所人員對(duì)照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作職責(zé)逐一梳理，對(duì)權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)逐一分析，對(duì)每條制度的執(zhí)行情況逐一檢查，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度、行使權(quán)力和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。

（2）查找經(jīng)營所風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)人、財(cái)、物管理和行使自由裁量權(quán)和業(yè)務(wù)處置權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)等方面存在或潛生的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式。組織xxx對(duì)照職責(zé)定位等情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。

二是廣泛征求意見。通過多種方式，對(duì)排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行相互點(diǎn)評(píng)，查缺補(bǔ)漏。同時(shí)通過個(gè)別走訪、下發(fā)征求意見函、民主評(píng)議等形式，多渠道、多層次廣泛征求意見，認(rèn)真整理、研究和吸收。

崗位和經(jīng)營所廉政風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)確定，采取自查自報(bào)、干部職工評(píng)議、領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，填報(bào)《廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分申報(bào)表》，由局紀(jì)委、監(jiān)察局審查認(rèn)定的方式進(jìn)行。廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上一年一評(píng)定。對(duì)因工作職責(zé)發(fā)生變動(dòng)或承擔(dān)階段性重要工作引起權(quán)力變化的，應(yīng)按規(guī)定程序重新評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并及時(shí)報(bào)局紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)審核備案。

（三）措施防控階段（7月1日-9月5日）。主要任務(wù)是根據(jù)查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。通過采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等措施，建立健全防控機(jī)制，做到任務(wù)明確、責(zé)任到人，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面，環(huán)環(huán)相扣的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

1、前期預(yù)防措施。主要是從思想道德、制度機(jī)制層面主動(dòng)做好防范，盡最大限度地排除可能發(fā)生不廉潔問題的隱患。深入開展權(quán)力觀和廉潔從業(yè)教育，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，自覺做到自重、自省、自警、自勵(lì)。完善辦事公開機(jī)制和崗位廉政承諾制，主動(dòng)接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。對(duì)照查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)，修訂完善原有的規(guī)章制度，用制度和機(jī)制有效防范風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

2、中期監(jiān)控機(jī)制。主要是對(duì)各崗位的行政行為、制度機(jī)制落實(shí)、權(quán)力運(yùn)行過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。認(rèn)真落實(shí)廉政談話、個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主生活會(huì)、民主評(píng)議等五項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)干部“八小時(shí)以外”重要活動(dòng)的監(jiān)督，增強(qiáng)對(duì)干部的約束力。

3、后期處置辦法。對(duì)有明顯廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行及時(shí)糾錯(cuò)和提醒，防止可能出現(xiàn)或正在演化的腐敗問題發(fā)生。

（四）檢查考核階段（9月6日至12月10日）。

1、考核方法。一是個(gè)人自查。二是部門自查。內(nèi)容主要包括各項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理措施是否到位；是否履職盡責(zé)；自查報(bào)告是否客觀真實(shí)，薄弱環(huán)節(jié)是否找準(zhǔn)；各種材料是否齊全，內(nèi)容完整。

四、工作要求

（一）落實(shí)工作責(zé)任，周密安排部署。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)要求具體落實(shí)。

（二）提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作是源頭上預(yù)防腐敗的一項(xiàng)重要舉措，要從貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的重要性和必要性，牢固樹立廉政從政意識(shí)。為確保推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得實(shí)效，成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：xxx，副組長(zhǎng)：xxx。

第五篇：小學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

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田壩小學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

根據(jù)中共甘洛縣教育局關(guān)于《全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》的通知（甘教黨委發(fā)〔2012〕9號(hào)）精神，結(jié)合我校實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，針對(duì)腐敗易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域和部位，牢牢把握“查、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，以查找廉政風(fēng)險(xiǎn)和加強(qiáng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范教育為基礎(chǔ)，以建立健全防控制度為保障，不斷促進(jìn)黨員干部廉潔自律，提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化水平，為實(shí)現(xiàn)教育科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

二、工作目標(biāo)

按照全面開展、突出重點(diǎn)、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的要求,以排查風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，以監(jiān)督防范為核心，以預(yù)警控制為關(guān)鍵，以考核追責(zé)為保障，形成“分險(xiǎn)設(shè)防、分權(quán)制衡、分級(jí)預(yù)警、分層追責(zé)”的防控模式，逐步建立比較完善的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系，實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防和減少腐敗行為的發(fā)生，達(dá)到愛護(hù)和保護(hù)干部的目的，使預(yù)防腐敗工作取得新的成效。

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三、實(shí)施范圍和對(duì)象

田壩小學(xué)全體職工，校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部及財(cái)務(wù)、基建等崗位人員

四、步驟和任務(wù)

（一）準(zhǔn)備動(dòng)員階段

1．建立組織。建立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他校領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的田壩小學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。

2．宣傳發(fā)動(dòng)。各科室要通過召開學(xué)習(xí)會(huì)，組織黨員干部學(xué)習(xí)討論，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，營造氛圍，增強(qiáng)緊迫感，使每位黨員干部形成“廉政風(fēng)險(xiǎn)無處不在、風(fēng)險(xiǎn)防范人人有責(zé)”的共識(shí)，提高參與的主動(dòng)性和積極性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)排查階段

1．風(fēng)險(xiǎn)排查范圍。根據(jù)科室職能、個(gè)人崗位職責(zé)和工作流程，通過個(gè)人自查、相互評(píng)查、集體排查、領(lǐng)導(dǎo)審查等多種方式，圍繞思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面，進(jìn)一步查找單位廉政風(fēng)險(xiǎn)、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)。

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（1）查找單位廉政風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式，由黨支部會(huì)議審核確定。

（2）查找科室廉政風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)單位內(nèi)部管理人、財(cái)、物和行政審批、行政許可、行政處罰等事項(xiàng)的重要崗位，由科室對(duì)照崗位職責(zé)等情況，查找在業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

（3）查找個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)。黨員干部對(duì)照履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，認(rèn)真查找個(gè)人崗位存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，其中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員重點(diǎn)查找自身在決策決斷、領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督等方面存在的不足和容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險(xiǎn)；中層干部重點(diǎn)查找并分析個(gè)人在行使自由裁量權(quán)和業(yè)務(wù)處置權(quán)、內(nèi)部管理權(quán)等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)；一般干部職工查找業(yè)務(wù)處置等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部和一般干部職工崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)分別由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人審核。

2．廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的審核確定。崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)可暫定為三級(jí)。

一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，是指直接行使執(zhí)紀(jì)執(zhí)法、行政許可、行政處罰和行政收費(fèi)、項(xiàng)目審批及人事管理、財(cái)務(wù)管理、物資采購供應(yīng)等重--------------------------精品

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要權(quán)力可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重的損害后果，有可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪。主要是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子崗位和主要業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人。

二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，是指直接行使部分行政許可、行政處罰、人事管理、財(cái)務(wù)管理、物資采購供應(yīng)等重要權(quán)力可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生可能造成較為嚴(yán)重的損害后果，有可能違反黨紀(jì)政紀(jì)和相關(guān)法規(guī)，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分。主要是學(xué)校一般科室負(fù)責(zé)人和主要業(yè)務(wù)科室工作人員。

三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，是指基本沒有行政許可、行政處罰等權(quán)力，較少或基本不掌握人、財(cái)、物管理權(quán)可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生可能造成不良社會(huì)影響。主要是學(xué)校一般教師。

科室、個(gè)人崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按下列程序予以審核確定：（1）單位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定。根據(jù)學(xué)校的職權(quán)和反腐倡廉工作現(xiàn)狀，召開專題會(huì)議，研究確定本單位的廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

（2）個(gè)人崗位、科室廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定。各崗位人員、科室根據(jù)工作職責(zé)自報(bào)，由學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核。

3．制訂防控措施。各科室、各學(xué)校學(xué)校在梳理崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的廉政防控措施。

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（1）針對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)，由干部本人對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，并填寫好崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)表。

（2）針對(duì)科室或?qū)W校風(fēng)險(xiǎn)，由科室、學(xué)校負(fù)責(zé)人牽頭對(duì)照業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法。

4．填寫登記表。各學(xué)校、科室、個(gè)人在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)措施確定的基礎(chǔ)上，填寫學(xué)校、科室、個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表。領(lǐng)導(dǎo)小組和主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行審核。

《單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》一式二份，學(xué)校存檔一份，報(bào)教育局一份《科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》一式二份，學(xué)校和科室存檔各一份。

《個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》一式二份，學(xué)校存檔一份，報(bào)紀(jì)委一份校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員學(xué)校和教育局各存檔一份，其他人員學(xué)校和科室存檔各一份。

5．公示崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。《單位廉政風(fēng)防控登記表》要在本單位辦公場(chǎng)所醒目位置進(jìn)行公示，接受社會(huì)監(jiān)督，并根據(jù)公示反饋--------------------------精品

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意見，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整與修正。要針對(duì)查找出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)綜合分析和研判，結(jié)合信訪舉報(bào)、考核檢查等渠道獲得的信息，形成廉政風(fēng)險(xiǎn)信息庫。

（三）深化完善階段

進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)防控措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作制度，加強(qiáng)崗位廉政教育，加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。針對(duì)工作中出現(xiàn)的新情況新問題，加強(qiáng)調(diào)查研究和工作分析，改進(jìn)防控措施，建立健全監(jiān)督檢查、考核評(píng)估、糾錯(cuò)整改和責(zé)任追究的工作機(jī)制。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各科室、學(xué)校（單位）要把推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)作為反腐倡廉建設(shè)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，認(rèn)真實(shí)施。要明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和工作人員，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同步部署、同等要求、同時(shí)督促。

（二）落實(shí)責(zé)任。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，指導(dǎo)各級(jí)開展好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，科室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)并指導(dǎo)本科室成員完成相關(guān)工作，學(xué)校負(fù)責(zé)人要積極參與，做好崗位、學(xué)校的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，--------------------------精品

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著力形成齊抓共管的工作機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組將定期對(duì)各級(jí)工作開展情況進(jìn)行督查。對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的排查不徹底、制度不落實(shí)、防范措施不到位的，責(zé)成整改。對(duì)不積極防控崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，不認(rèn)真履行監(jiān)管職責(zé)，發(fā)生違紀(jì)違法案件的，責(zé)任追究。

（三）突出重點(diǎn)。各科室、學(xué)校要確定科室和崗位工作的重要環(huán)節(jié)，針對(duì)腐敗多發(fā)易發(fā)的領(lǐng)域和部位，牢牢把握“查、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，尤其是擁有行政許可及人、財(cái)、物管理權(quán)等關(guān)鍵崗位，把找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、制定防控措施落實(shí)到各項(xiàng)工作之中，把完善制度、規(guī)范行為貫穿于各項(xiàng)工作之中，著力解決本科室、本崗位涉及民生和人民群眾切身利益的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)等問題，推進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開展。

（四）注重實(shí)效。各科室、各學(xué)校要把推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)同中心工作、重點(diǎn)工作和業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，與開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)結(jié)合，要堅(jiān)持長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)與階段性目標(biāo)相結(jié)合，堅(jiān)持整體推進(jìn)與重點(diǎn)突破相結(jié)合，確保防控工作務(wù)實(shí)，防控措施到位。要廣泛宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的重要意義，大力宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)取得的明顯成效，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾的支持和參與，努力營造良好的輿論氛圍。

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