第一篇：醫(yī)保中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

醫(yī)保中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

為了全面落實(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性、充分性以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，弘揚(yáng)“創(chuàng)新管理、爭(zhēng)優(yōu)超越、換位為民、廉潔高效”的機(jī)關(guān)文化理念，我中心嚴(yán)格依據(jù)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)及本單位質(zhì)量手冊(cè)和程序文件編寫(xiě)了本部門(mén)的工作手冊(cè)，并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)：

一、審核結(jié)果 1、2007年9月28日全局統(tǒng)一進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)審就我科室質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持等方面進(jìn)行了細(xì)致審查，此次內(nèi)部審核進(jìn)一步規(guī)范了本科室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，就去電登記表的填寫(xiě)、基金申報(bào)單、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批表審批手續(xù)的進(jìn)一步規(guī)范提出了具體要求，內(nèi)審后科室同志均嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了規(guī)范、改進(jìn)。

2、自查

內(nèi)部審核之前，本科室首先就本科室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了自查，就本科室所辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按要求，將細(xì)節(jié)落到實(shí)處，購(gòu)置檔案盒，按正辦、已辦、待歸檔、已歸檔分別歸類(lèi)。

3、領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)檢查

9月份主管領(lǐng)導(dǎo)裘局長(zhǎng)聽(tīng)取我科室工作進(jìn)度匯報(bào)，提出了下一步工作要求，并細(xì)致檢查我科室工作手冊(cè)，提出修改意見(jiàn)，我科室均按要求一一進(jìn)行了落實(shí)。

二、服務(wù)對(duì)象反饋的信息

1、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查

對(duì)服務(wù)對(duì)象發(fā)放了滿(mǎn)意度調(diào)查表，本次服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查共發(fā)放調(diào)查表10份，回收有效調(diào)查表10份。調(diào)查項(xiàng)目包括：服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率、政策水平；滿(mǎn)意度等級(jí)：很滿(mǎn)意、滿(mǎn)意、一般、不滿(mǎn)意、很不滿(mǎn)意；按滿(mǎn)意度等級(jí)加權(quán)后，服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度為98%；服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度為100%；服務(wù)效率滿(mǎn)意度為98%；政策水平滿(mǎn)意度為96%。按調(diào)查項(xiàng)目加權(quán)后服務(wù)對(duì)象綜合滿(mǎn)意率為98%。

2、服務(wù)對(duì)象投訴和舉報(bào)

目前我中心未接到服務(wù)對(duì)象投訴和舉報(bào)。

三、質(zhì)量方針的符合性及質(zhì)量目標(biāo)的完成情況

1、質(zhì)量方針的符合性

我科室的質(zhì)量方針是根據(jù)GB/T19001─2000標(biāo)準(zhǔn)和本單位的實(shí)際情況和工作特點(diǎn)所制定的，完全符合本單位的實(shí)際情況和工作特點(diǎn)以及GB/T19001─2000標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況

（1）醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理結(jié)算工作的合格率完成100%。共抽查了300份結(jié)算單據(jù)，其300份單據(jù)的結(jié)算工作都已完成；（2）辦理參保手續(xù)的及時(shí)準(zhǔn)確率100%。共抽查了11份辦理參保手續(xù)申請(qǐng)單，11份申請(qǐng)單的參保手續(xù)已按時(shí)辦理了參保手續(xù)；

（3）參保單位的人員增、減工資核對(duì)率100%。抽查了502份人員增減變動(dòng)表，502份申報(bào)辦理的手續(xù)已全部辦理終結(jié)；

（4）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≧95%。通過(guò)發(fā)放服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查表以及按調(diào)查項(xiàng)目加權(quán)后服務(wù)對(duì)象綜合滿(mǎn)意率為98%。

四、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況

目前體系運(yùn)行過(guò)程中尚未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象。如出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，我們會(huì)針對(duì)具體問(wèn)題，根據(jù)具體情況及時(shí)進(jìn)行處理。

五、質(zhì)量管理體系的變更需求

目前我部門(mén)所編制的質(zhì)量管理體系文件無(wú)變更的需求。

六、改進(jìn)要求或建議

目前我部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持等方面無(wú)改進(jìn)要求和建議。

二00七年十月十七日

第二篇：分析中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

分析中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

自公司成功導(dǎo)入ISO9001質(zhì)量管理體系以來(lái)，我們高度重視。把推行工作列入本部門(mén)的主要議事日程，緊緊圍繞本部門(mén)的各項(xiàng)工作，取得了較好的效果，現(xiàn)在將本部門(mén)的質(zhì)量運(yùn)行情況總結(jié)如下：

一、質(zhì)量管理文件的學(xué)習(xí)情況

根據(jù)公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，我們組織了人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)率達(dá)100%。

二、體系運(yùn)行情況

按照質(zhì)量管理體系要求，我們嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》作業(yè)，規(guī)范了各項(xiàng)工作記錄。通過(guò)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)，我們深刻認(rèn)識(shí)到對(duì)記錄有效控制的重要性，我們建立了各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，工作記錄，設(shè)備計(jì)量運(yùn)行制度、分析中心管理制度等。真正做到工作程序的可追溯性。

三、人員培訓(xùn)情況

檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系中最重要的一課，我們根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，適時(shí)組織人員培訓(xùn)，特別是對(duì)新上崗的人員，不僅是操作技能的培訓(xùn)，對(duì)安全教育，各類(lèi)管理文件的學(xué)習(xí)也是必修之課。

四、存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)

質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，使我們的質(zhì)量管理水平有了很大提高，但還是存在著一些問(wèn)題：主要是體系運(yùn)作運(yùn)用的新標(biāo)準(zhǔn)滯后，總是等到第三方要來(lái)復(fù)審的時(shí)候才發(fā)布執(zhí)行，給我們的工作帶來(lái)不便。建議改進(jìn)這種方式。另外，還要對(duì)體系文件、體系的基礎(chǔ)知識(shí)得以加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)體系管理還要嚴(yán)格要求，加強(qiáng)檢查和控制力度。最后還要進(jìn)一步加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的法律意識(shí)和依法辦事的能力。

分析中心

2011.12.29

第三篇：醫(yī)保中心個(gè)人總結(jié)

個(gè)人總結(jié)

我在河西學(xué)生醫(yī)保中心經(jīng)過(guò)兩年的歷練，本著我中心以“政策體系有新完善，參保擴(kuò)面有新突破，平臺(tái)建設(shè)有新跨越，服務(wù)形象有新提升”“四個(gè)有”為目標(biāo)，立足本崗，踏踏實(shí)實(shí)的完成好自己的本職工作，如下是我今年的工作匯報(bào)。

今年的政策較往年有一定的變化，醫(yī)保中心加大政策推動(dòng)和行政推動(dòng)力度，個(gè)人積極動(dòng)員學(xué)校參保、監(jiān)察推保、多形式助保等各種途徑，多措并舉、強(qiáng)力推動(dòng)參保擴(kuò)面。以上級(jí)下發(fā)的政策性文件為指導(dǎo)，同步推動(dòng)各校開(kāi)展擴(kuò)面工作；借助全市學(xué)生醫(yī)保擴(kuò)面征繳有利形勢(shì)，積極推進(jìn)我區(qū)學(xué)生醫(yī)保擴(kuò)面。重點(diǎn)抓好私立學(xué)校、私立園的參保繳費(fèi)工作；對(duì)去年未繳費(fèi)學(xué)生進(jìn)行梳理分析，采取不同措施動(dòng)員繳費(fèi)，進(jìn)一步推進(jìn)外地來(lái)津打工子女的參保問(wèn)題。

去年的繳費(fèi)我重點(diǎn)幫助陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)公司管轄的小學(xué)，今年又進(jìn)一步擴(kuò)大到托幼機(jī)構(gòu)，在今年的參保任務(wù)加大的情況下我依托今年的參保政策，先期隨保險(xiǎn)公司到劃片學(xué)校進(jìn)行醫(yī)保宣傳，把政策落實(shí)到位，重點(diǎn)加強(qiáng)私立學(xué)校的宣傳工作，對(duì)老師的問(wèn)題細(xì)心解答。后期報(bào)盤(pán)的時(shí)間緊，任務(wù)比往年都要重，我抓緊工作上的一切時(shí)間下校幫助老師做好學(xué)生名單錄入報(bào)盤(pán)工作，有些學(xué)校如閩侯路小學(xué)在校生人數(shù)多，老師一個(gè)人很難在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成報(bào)盤(pán)工作，為了能讓學(xué)生在一天參保，能夠減輕老師的負(fù)擔(dān)，我自愿幫助老師完成學(xué)生信息錄入和報(bào)盤(pán)的工作，每天和同事下校宣傳并幫助老師做好報(bào)盤(pán)工作。加班加點(diǎn)協(xié)助老師將工作做好，大大提升了工作效率，及時(shí)完成了大校的參保工作。通過(guò)積極的服務(wù)于學(xué)校，解決學(xué)校后顧之憂(yōu)，得到學(xué)校老師主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，從而保證了我區(qū)參保工作的有效推動(dòng)。

今年我市中小生統(tǒng)一制作社保卡

回顧過(guò)去的一年，我按照“立足本崗，嚴(yán)于律己”的總體要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高工作水平。建立健全醫(yī)保宣傳制度，積極實(shí)現(xiàn)參保全覆蓋；在工作中創(chuàng)新思想理念，積極擴(kuò)展學(xué)生醫(yī)療保險(xiǎn)的內(nèi)涵和功能，繼續(xù)發(fā)揮橋梁和紐帶的作用，積極解決在工作中出現(xiàn)的瓶頸問(wèn)題，尋找差距，規(guī)劃前景，在新的一年里，爭(zhēng)取做出更加輝煌的業(yè)績(jī)。

第四篇：QHSE體系運(yùn)行總結(jié)

QHSE體系運(yùn)行總結(jié)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中，**中心認(rèn)真貫徹落管理體系要求，按照公司程序文件，夯實(shí)QHSE管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督考核約束機(jī)制，全面開(kāi)展體系管理工作。全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)和推動(dòng)下，深入貫徹執(zhí)行公司體系管理方針，在日常管理工作中結(jié)合中心實(shí)際情況，深入、細(xì)致不斷完善各項(xiàng)工作，有效地實(shí)現(xiàn)了QHSE質(zhì)量體系全員參與，確保QHSE體系的充分性、適宜性和有效性，促進(jìn)管理理念和管理水平的不管提升。

現(xiàn)將**中心體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、體系運(yùn)行概況：

在去年審核結(jié)束至目前，我中心嚴(yán)格按照公司簽訂的績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū)開(kāi)展工作，嚴(yán)格按照質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)和控制程序開(kāi)展工作。去年下半年，嚴(yán)格落實(shí)《二○一*績(jī)效目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了分解，明確工作目標(biāo)，安全生產(chǎn)責(zé)任到人。本，按照工作表推進(jìn)要求，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。

1、以公司《控制程序》和《管理手冊(cè)》為準(zhǔn)，嚴(yán)格根據(jù)中心《管理手冊(cè)》中各項(xiàng)工作流程、作業(yè)指導(dǎo)、管理規(guī)定的要求開(kāi)展日常工作，充分利用手冊(cè)使之能正確、完整的反映生產(chǎn)，指導(dǎo)生產(chǎn)、制約不符合行為發(fā)生；

2、中心及時(shí)將法律法規(guī)與實(shí)際工作相結(jié)合，真正起到指導(dǎo)實(shí)踐的作用，對(duì)不適用于本中心的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別分析后清理，對(duì)工作運(yùn)行的部分作業(yè)文件進(jìn)行完善修改，目前共識(shí)別適用的法律法規(guī)和其他要求共37項(xiàng)。

3、根據(jù)2014年審核要求，本危害因素識(shí)別從安全危害因素、職業(yè)健康危害因素、環(huán)境危害因素三方面進(jìn)行分類(lèi)歸檔。從具體工作出發(fā)，從部門(mén)、班組等多層面開(kāi)展危害因素辨識(shí)工作，做到了全員參，對(duì)中心各項(xiàng)生產(chǎn)中存在的危害因素重新進(jìn)行分析、辨識(shí)，通過(guò)仔細(xì)分析，對(duì)中心安全危害因素和預(yù)控措施進(jìn)行及時(shí)修訂更新，對(duì)目前識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)因素梳理，并對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施進(jìn)行了修定，使得預(yù)控措施在工作中及時(shí)有效的避免和消除這些危害因素，確保安全生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)。

二、體系質(zhì)量、安全、環(huán)境、健康發(fā)面的主要工作

1、質(zhì)量方面：通過(guò)本第一季度質(zhì)量目標(biāo)檢查完成情況來(lái)看，質(zhì)量服務(wù)有顯著提高，在客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量調(diào)查中，服務(wù)質(zhì)量有所提升。在本質(zhì)量目標(biāo)制定后，我中心將依照質(zhì)量體系文件的要求嚴(yán)把服務(wù)質(zhì)量關(guān)。

2、安全方面：強(qiáng)化職工教育，在日常工作中，以基層為單位，利用基層例會(huì)、班前會(huì)等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)、宣貫，提高業(yè)務(wù)水平，營(yíng)造安全生產(chǎn)氛圍，讓員工融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中，牢固樹(shù)立安全第一的思想。

持續(xù)進(jìn)行安全檢查工作，我中心工作地點(diǎn)不固定，流動(dòng)性大的特點(diǎn)，在開(kāi)展日常檢查中，認(rèn)真計(jì)劃努力做到安全檢查覆蓋基層班組。嚴(yán)格落實(shí)隱患整改，對(duì)年初的隱患整改項(xiàng)目的督促落實(shí)。

進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案，對(duì)突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案（搶購(gòu)氣），進(jìn)行了演練工作。演練依據(jù)應(yīng)急預(yù)案，演練推進(jìn)細(xì)則按照服務(wù)大廳實(shí)際人員情況安排，充分模擬了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境?，F(xiàn)場(chǎng)營(yíng)業(yè)所所長(zhǎng)、其他各基層單位配合人員能根據(jù)實(shí)際情況，靈活掌握演練推進(jìn)步驟。提高其有效性及可操作性。

3、環(huán)境健康方面

每年對(duì)勞保用品的發(fā)放進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)更新勞保用品臺(tái)賬。保障員工勞保用品發(fā)放及時(shí)。在日常工作中，對(duì)勞保等防護(hù)用品的檢查。

三、工作中存在的問(wèn)題及以后工作重點(diǎn)

1、QHSE宣貫力度不足，員工對(duì)QHSE方面的知識(shí)和意識(shí)缺乏，本體系換版，在此階段更需對(duì)體系管理方面知識(shí)的宣貫。

2、中心內(nèi)部個(gè)別業(yè)務(wù)間的協(xié)調(diào)溝通還有待進(jìn)一步加強(qiáng)； 在以后的體系工作中，不斷強(qiáng)化班組長(zhǎng)的作用，首先對(duì)班組長(zhǎng)開(kāi)展體系培訓(xùn)，使得班組長(zhǎng)在今后的工作中充分發(fā)揮其管理職能，培訓(xùn)宣貫作用。同時(shí)，根據(jù)QHSE標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)每個(gè)員工職責(zé)權(quán)限，明確各自工作的內(nèi)容和流程，要求嚴(yán)格按照文件要求操作運(yùn)行。

**中心

第五篇：三合一體系運(yùn)行總結(jié)

三合一管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

本年三月底自公司領(lǐng)導(dǎo)決定進(jìn)行三合一體系認(rèn)證后，歷時(shí)三個(gè)月，分別完成了三個(gè)體系審核修改定稿工作、舊文件的回收工作、銷(xiāo)毀工作、內(nèi)審員的培訓(xùn)工作、標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作、內(nèi)審工作、管評(píng)工作、外審工作。手冊(cè)于6月5日完成定稿并復(fù)印受控后紛發(fā)到各部門(mén)的，手冊(cè)部分共72頁(yè)，另有27個(gè)程序文件、10個(gè)第三層次文件，共編了29份，發(fā)了27份。

3月25日公司和咨詢(xún)公司簽訂了咨詢(xún)技術(shù)合同，由他們編寫(xiě)和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的程序文件，質(zhì)量體系程序文件已運(yùn)行了多年，需要修改，審核修改工作于四月份完成，和每個(gè)部門(mén)相關(guān)的程序的審核最終是由部門(mén)主任簽字確認(rèn)終稿。五月份主要是對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康體系程序和第三層次文件的試運(yùn)行及培訓(xùn)工作。對(duì)于體系的學(xué)習(xí)舉行了三次培訓(xùn)，由咨詢(xún)老師授課。內(nèi)審員的培訓(xùn)共兩次共六天，共取內(nèi)審員資格19人。五月下旬整理各部門(mén)應(yīng)該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發(fā)下去執(zhí)行。并把和環(huán)境、安全相關(guān)的內(nèi)容填好表格發(fā)下去引用。六月初開(kāi)始了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系的內(nèi)審工作。

內(nèi)審工作分了五個(gè)組同時(shí)進(jìn)行，分別對(duì)機(jī)關(guān)和生產(chǎn)單位共21個(gè)部門(mén)進(jìn)行了審核。質(zhì)量不合格有三項(xiàng)，環(huán)境和職業(yè)健康安全不合格有六項(xiàng)，全為一般不合格項(xiàng)。

質(zhì)量的三個(gè)不合格項(xiàng)分別是：

1、設(shè)備的鑒定證書(shū)有已過(guò)期的在使用；

2、檢查記錄出來(lái)的問(wèn)題最后沒(méi)有關(guān)閉的證據(jù)；

3、在用的技術(shù)規(guī)范沒(méi)有到質(zhì)安部來(lái)受控；

4、前兩個(gè)問(wèn)題在以往的審核中也提到過(guò)。但還是都有發(fā)生。環(huán)境和職業(yè)健康安全的六個(gè)不合格分別是：

1、應(yīng)急預(yù)案沒(méi)有評(píng)審；

2、應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)沒(méi)有記錄；

3、缺少重要環(huán)境因素清單；

4、環(huán)境因素的識(shí)別不到位；

5、員工的體檢沒(méi)有有效監(jiān)控；

6、沒(méi)有法律法規(guī)清單。

從審核前各部門(mén)準(zhǔn)備工作到審核結(jié)果來(lái)看，除了以上不合格項(xiàng)外，主要存在的問(wèn)題有很多，好多部門(mén)都是同樣的問(wèn)題，雖然沒(méi)有都列出不合格項(xiàng)，主要體現(xiàn)在：

1、工作計(jì)劃里都沒(méi)有提到環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的問(wèn)題；

2、部分單位項(xiàng)目臺(tái)帳不齊；

3、設(shè)備臺(tái)帳還是不能體現(xiàn)出使用有效期限的文字；

4、有的部門(mén)部門(mén)管理制度沒(méi)有及時(shí)更新新增內(nèi)容；

5、人員臺(tái)帳方面，存在著與現(xiàn)實(shí)情況有出入的情況，且無(wú)考核評(píng)價(jià)上崗；

6、職工體檢生產(chǎn)單位都沒(méi)有有效監(jiān)控；

7、生產(chǎn)部門(mén)密級(jí)設(shè)備的維修都沒(méi)有上報(bào)質(zhì)安部；

8、密級(jí)設(shè)備的人員調(diào)整后都沒(méi)有重新更改表格內(nèi)容；

9、工作中和環(huán)境相關(guān)的記錄都沒(méi)有；

10、沒(méi)有建立部門(mén)內(nèi)部的崗位職責(zé)。

內(nèi)部審核就是對(duì)我們運(yùn)行程序的檢驗(yàn)，體系編制的是否完整，是否完備，是否是按照文件要求來(lái)做的，與工作平時(shí)的是否一致，有無(wú)互相矛盾的地方，內(nèi)審就是要把這些問(wèn)題都如實(shí)的記錄下來(lái)。看我們這一年的管理水平有沒(méi)有監(jiān)管到位。

管理評(píng)審工作是對(duì)管理體系還有體系運(yùn)行過(guò)程、運(yùn)行結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)的一項(xiàng)工作，是為了確保管理體系的運(yùn)行的充分性、適宜性、有效性。對(duì)公司的管理過(guò)程能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正問(wèn)題、預(yù)防問(wèn)題，最終是為了提高公司管理水平，提升單位外部形象。今年管理評(píng)審工作是6月13日進(jìn)行的，和去年一樣，發(fā)了目標(biāo)分解表下去，增加了環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的三個(gè)目標(biāo)。每年管理評(píng)審工作，大多數(shù)部門(mén)報(bào)上來(lái)的完成的目標(biāo)指數(shù)都是和定的目標(biāo)是一樣的，而且也沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示是如何得來(lái)的結(jié)果。公司的體系運(yùn)行是不是有效也是和單位這些目標(biāo)的完成情況是有關(guān)的。只要根據(jù)部門(mén)實(shí)際運(yùn)作情況來(lái)分析就可以了。要靠實(shí)際工作中得來(lái)的數(shù)字說(shuō)話(huà)。今年是三合一體系運(yùn)行的第一年，雖然大家的輸入材料都表明達(dá)以了預(yù)期的目標(biāo)，但存在很多問(wèn)題大家都知道的。今年管理評(píng)審的整改措施，主要是加強(qiáng)培訓(xùn)，能夠加深對(duì)三體系的理解，還有就是一些部門(mén)職責(zé)上的調(diào)整。所以，后面的主要工作在對(duì)體系修改結(jié)束，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)后，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行相關(guān)的體系學(xué)習(xí)和互相溝通。

外審是6月19日開(kāi)始的第一階段的審核，一階段主要審了領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)安部、辦公室和工測(cè)一處的下沙現(xiàn)場(chǎng)，主要是看我們的體系是否完整、是否適合，還有軟硬件方面的配備是否符合我們?nèi)弦惑w系的基本要求。一周內(nèi)關(guān)閉了提出的三個(gè)問(wèn)題、并根據(jù)體系文件的文審報(bào)告對(duì)體系文件進(jìn)行了修改。二階段的審核是6月28日至30日進(jìn)行，總共查了十三個(gè)部門(mén)和三個(gè)外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。共開(kāi)具了9個(gè)不合格項(xiàng)，其中有五個(gè)是質(zhì)量方面的，其余四個(gè)是環(huán)境和職業(yè)健康安全的。反映出來(lái)的問(wèn)題大致是以下幾個(gè)方面：

1、單位或部門(mén)的崗位職責(zé)不僅要有質(zhì)量方面的還應(yīng)該有環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的，需要增加；

2、職工體檢方面的監(jiān)控，各部門(mén)重新修改人員臺(tái)帳，把健康體檢能有效監(jiān)控起來(lái)。體檢報(bào)告都是反饋到勞人部的，各單位取報(bào)告時(shí)可以登記體檢報(bào)告反饋日期，對(duì)沒(méi)有反饋的同志要定期提醒督促；

3、就是目標(biāo)，各部門(mén)要有自己部門(mén)的目標(biāo)，不能太籠統(tǒng)，要有針對(duì)性的；

4、單位的有毒有害廢棄物還沒(méi)有得到有效監(jiān)控。比如廢舊的電池、筆芯、墨盒、磁鼓、復(fù)印紙、涂改液瓶、日光燈管、油漆桶等等的有害廢棄物到材料室以舊換新，做到公司回收定期統(tǒng)一處理；

5、做不同的項(xiàng)目有不同的環(huán)境，那環(huán)境因素也會(huì)不同，所以要按項(xiàng)目所屬地的環(huán)境情況來(lái)判別并且有效控制，比如海上作業(yè)、管線(xiàn)測(cè)量、農(nóng)村田間作業(yè)涉及到的都不同，即要識(shí)別危險(xiǎn)源，也要識(shí)別可能影響環(huán)境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，儀器里的廢電池、涂樁用完的油漆桶、用完的水筆，油漆有沒(méi)滲入土地，有沒(méi)有踩到農(nóng)民的莊稼等等；

6、危險(xiǎn)源識(shí)別不到位，比如單位的外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有海上的、井里的、村莊的、城區(qū)的、高速公路的、城區(qū)道路的、林區(qū)的、山上的等等不同的環(huán)境，還有不同的作業(yè)時(shí)段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危險(xiǎn)源都要識(shí)別，這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)該最有發(fā)言權(quán)；

7、在用的法律法規(guī)文件在公司的法律法規(guī)文件清單中沒(méi)有。專(zhuān)業(yè)不同，部門(mén)涉及到的法律法規(guī)文件也會(huì)不同，所以要報(bào)到質(zhì)安部匯總并做合規(guī)性評(píng)價(jià)；

8、有部門(mén)使用的規(guī)范，在公司的在用有效文件清單里沒(méi)有，所以有些部門(mén)自己拿來(lái)的圖式規(guī)范要來(lái)質(zhì)安部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示受控并納入有效文件清單。還有，有的部門(mén)還在使用作廢的規(guī)范；

9、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全的目標(biāo)方案太少了，根據(jù)實(shí)際情況要增加。自己部門(mén)經(jīng)過(guò)努力要達(dá)到的目標(biāo)；

10、目標(biāo)分解問(wèn)題，每個(gè)部門(mén)都是100%、95%……都是所定的目標(biāo)百分?jǐn)?shù)，怎么得來(lái)的也沒(méi)有仔細(xì)分析。隨便寫(xiě)寫(xiě)，這個(gè)目標(biāo)達(dá)不到是很正常的，達(dá)不到才努力要達(dá)到的才是目標(biāo)。有毒有害廢棄物的回收率都有100%嗎；

11、儀器校驗(yàn)問(wèn)題，對(duì)于有的儀器，國(guó)內(nèi)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的檢定機(jī)構(gòu)，作業(yè)前每次要根據(jù)說(shuō)明書(shū)來(lái)自行校準(zhǔn)。這個(gè)以后要留下自檢報(bào)告的。

這些問(wèn)題的存在，主要也和這次三合一體系認(rèn)證的時(shí)間比較倉(cāng)促有關(guān)，一些部門(mén)和主管都尚未完全熟悉三合一管理體系程序文件，尚未把程序要求貫穿在日常工作中。比如缺少環(huán)境因素識(shí)別清單和法律法規(guī)文件的，這個(gè)公司都統(tǒng)一制訂了，而且也統(tǒng)一下發(fā)了，可是有的部門(mén)卻拿不出來(lái)。大多生產(chǎn)單位的臺(tái)帳沒(méi)有按項(xiàng)目來(lái)做，這樣就有點(diǎn)亂，臺(tái)帳最好按大的項(xiàng)目來(lái)做，一個(gè)項(xiàng)目一本臺(tái)帳，從簽合同開(kāi)始，到項(xiàng)目實(shí)施的策劃涉及到的技術(shù)、質(zhì)量、保密、安全、環(huán)境、職業(yè)健康問(wèn)題都要考慮進(jìn)去，到最后產(chǎn)品的移交后及上交單位資料室，以及最后顧客的反饋意見(jiàn)等。還有就是臺(tái)帳不全面，每個(gè)項(xiàng)目有可能作業(yè)人員不同，使用的儀器不同，作業(yè)環(huán)境不同等等，都要有臺(tái)帳，都要考慮進(jìn)去，不但要有技術(shù)、質(zhì)量、安全的交底工作，還應(yīng)該有環(huán)境方面的交底，雖然我們單位在外業(yè)對(duì)環(huán)境沒(méi)有大的影響，但是從平時(shí)生活方面，出外業(yè)時(shí)的生活垃圾、有毒的辦公耗材垃圾等的處理，都應(yīng)該有交代如何處置。每個(gè)項(xiàng)目的外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)都不一樣，做這項(xiàng)工作前就應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，有沒(méi)有公司沒(méi)有識(shí)別出來(lái)的。這樣就可以有效控制了。

通過(guò)了內(nèi)審、管評(píng)、外部初審的工作后，有很多問(wèn)題存在，以后要強(qiáng)化內(nèi)審，嚴(yán)格按要求辦事，確保體系的正常運(yùn)行。管評(píng)要發(fā)揮出他的作用，不管是會(huì)上的意見(jiàn)和建議還是工作中遇到的問(wèn)題，我們都會(huì)認(rèn)真分析，進(jìn)行各部門(mén)調(diào)研，來(lái)提出改進(jìn)措施，使體系更趨完善。順利通過(guò)三合一的初審，也是對(duì)我們工作的肯定，獲取證書(shū)也是我們工作的需要，也是對(duì)我們業(yè)務(wù)的一種保障手段之一。