第一篇：江蘇省電力公司供電服務(wù)品質(zhì)評價管理

江蘇省電力公司

供電服務(wù)品質(zhì)評價管理實施細則（試行）

第一章 總 則

第一條 為弘揚國家電網(wǎng)公司“努力超越、追求卓越”的企業(yè)精神，推進公司系統(tǒng)建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司進程，加強對供電服務(wù)品質(zhì)的管理，不斷提高供電服務(wù)水平，營造和諧企業(yè)發(fā)展環(huán)境，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司供電服務(wù)品質(zhì)評價管理辦法（試行）》，特制定本實施細則。

第二條 供電服務(wù)品質(zhì)是電網(wǎng)企業(yè)的電能供應(yīng)與服務(wù)滿足客戶需求的程度。開展供電服務(wù)品質(zhì)評價的目的是建立常態(tài)的服務(wù)品質(zhì)監(jiān)督機制，及時發(fā)現(xiàn)供電服務(wù)的薄弱環(huán)節(jié)，采取有針對性的改進措施，不斷促進電網(wǎng)企業(yè)服務(wù)能力的提升。

第三條 供電服務(wù)品質(zhì)評價應(yīng)涵蓋電網(wǎng)企業(yè)涉及供電服務(wù)的所有環(huán)節(jié)。供電服務(wù)品質(zhì)評價采用外部評價與內(nèi)部評價相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法。每年1月10日前完成對上年度的評價工作，統(tǒng)計數(shù)據(jù)以上年度為準(zhǔn)。供電服務(wù)品質(zhì)評價工作應(yīng)堅持實事求是、客觀公正的原則。

第四條 本實施細則適用于江蘇省電力公司及所屬各供電公司。

第二章 組織體系

第六條 江蘇省電力公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)常態(tài)運行機制領(lǐng)導(dǎo)小組是供電服務(wù)品質(zhì)評價工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（營銷部）負責(zé)供電服務(wù)品質(zhì)評價工作，負責(zé)建立全省供電服務(wù)品質(zhì)管理制度，明確管理職責(zé)和權(quán)限，指導(dǎo)各供電公司開展供電服務(wù)品質(zhì)評價工作，組織召開供電服務(wù)品質(zhì)評價會議，推動工作的深入開展。

第七條 市、縣（市、區(qū)）供電公司要建立相應(yīng)的組織體系，配合省公司組織開展外部評價，負責(zé)組織開展供電服務(wù)品質(zhì)的內(nèi)部評價工作，針對評價中反映的問題提出和落實整改措施。

第三章 外部評價體系及內(nèi)容

第八條 供電服務(wù)品質(zhì)外部評價由省公司統(tǒng)一委托第三方社會評價機構(gòu)（以下簡稱評價機構(gòu)）開展，每年一次。

第九條

評價內(nèi)容：以客戶滿意度指數(shù)（CSI）為核心，圍繞形象、客戶期望、客戶對供電服務(wù)品質(zhì)的感知、客戶對價值的感知、客戶滿意度、客戶抱怨和客戶忠誠等方面，評價內(nèi)容應(yīng)包含：

（一）形象評價情況

1、受社會公眾的歡迎程度；

2、重視社會公益事業(yè)的程度；

3、重視客戶的程度；

4、保證電力供應(yīng)質(zhì)量的程度；

5、提高供電服務(wù)品質(zhì)的程度；

6、服務(wù)形象和品牌的社會認知程度。

（二）客戶期望情況

1、客戶對供電服務(wù)品質(zhì)的理想期望；

2、客戶對電能質(zhì)量的評價。

（三）客戶對供電服務(wù)品質(zhì)感知的評價

1、供電質(zhì)量

（1）客戶對供電可靠性的評價；（2）客戶對電能質(zhì)量的評價。

2、服務(wù)品質(zhì)

（1）客戶對服務(wù)品質(zhì)在有形性、可靠性、保證性、響應(yīng)性、移情性、安全性等方面的評價；

（2）客戶對不同服務(wù)渠道（至少包含營業(yè)網(wǎng)點、95598電話、網(wǎng)站）的滿意程度；

（3）客戶對不同服務(wù)項目（至少包括用電申請、抄表、收費、搶修、投訴服務(wù)）的滿意程度。

（四）客戶對價值的感知評價情況

1、在現(xiàn)有的電力價格的條件下，客戶對供電服務(wù)品質(zhì)水平的評價；

2、在現(xiàn)有供電服務(wù)品質(zhì)的條件下，客戶對電網(wǎng)企業(yè)和其他公用事業(yè)價格合理性的比較。

（五）客戶滿意程度

1、客戶對電力供應(yīng)/服務(wù)品質(zhì)的總體評價；

2、滿足客戶期望的程度；

3、與同區(qū)域其他公用事業(yè)（水、氣、交通、電信等）相比較的差異；

4、與上年電力供應(yīng)/服務(wù)品質(zhì)水平相比較的差異。

（六）客戶抱怨情況

1、客戶對電力供應(yīng)/服務(wù)品質(zhì)的抱怨頻次；

2、客戶發(fā)生抱怨后的投訴頻次。

（七）客戶忠誠度

1、客戶推薦電力供應(yīng)/服務(wù)品質(zhì)的意愿程度；

2、客戶以其他能源替代電力的可能性；

3、客戶對網(wǎng)省公司發(fā)展前景的信心程度。

第十條

評價范圍：江蘇省電力公司所屬13個市供電公司、63個縣（市、區(qū)）供電公司的供電服務(wù)，主要包括：國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一標(biāo)識應(yīng)用、相關(guān)新聞報道、業(yè)擴報裝全過程、電能計量、— 4 — 抄表繳費、營業(yè)廳服務(wù)、95598電話及網(wǎng)站服務(wù)、電力事故搶修、計劃停送電、電能質(zhì)量、投訴舉報處理等方面。

第十一條

參加評價的對象主要包括：政府部門、媒體、居委會（村民委員會）、發(fā)電企業(yè)、各類用電客戶。

第十二條

評價模型的選擇原則：

（一）能夠全面科學(xué)地反映江蘇省電力公司整體和各地區(qū)的供電服務(wù)質(zhì)量水平。

（二）能夠客觀地掌握江蘇省電力公司及所屬各供電公司在社會公眾中的形象。

（三）能夠準(zhǔn)確地把握客戶期望與實際服務(wù)質(zhì)量水平的差異。

第十三條

評價人員的組成：正式評價人員由評價機構(gòu)人員組成，評價協(xié)助人員由江蘇省電力公司、各地市供電公司人員組成，評價監(jiān)督員由政府主管部門或監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)人員組成。

第十四條

評價的方式：包括郵寄問卷調(diào)查、電話問卷調(diào)查、面訪問卷調(diào)查、網(wǎng)上問卷調(diào)查等。

第十五條

客戶滿意度指數(shù)計算方法

（一）應(yīng)用國際上通用統(tǒng)計分析方法，力求客戶滿意度指數(shù)（CSI）能夠消除各CSI指標(biāo)之間的多重影響關(guān)系，準(zhǔn)確分析CSI數(shù)據(jù)獲得可靠的信息。

（二）滿意度構(gòu)成

1、江蘇省電力公司總體滿意度由地市供電公司客戶滿意度指數(shù)（CSI）與客戶數(shù)、售電量加權(quán)平均構(gòu)成，即

省公司滿意度指數(shù)=60%×∑（地區(qū)滿意度指數(shù)×地區(qū)客戶數(shù)權(quán)重）+40%×∑（地區(qū)滿意度指數(shù)×地區(qū)售電量）；

2、地市供電公司客戶滿意度由公司本部及所屬供電公司（分區(qū)域）客戶滿意度指數(shù)（CSI）與客戶數(shù)、售電量加權(quán)平均構(gòu)成，即

市公司滿意度指數(shù)=60%×∑（分區(qū)域滿意度指數(shù)×分區(qū)域客戶數(shù)權(quán)重）+40%×∑（分區(qū)域滿意度指數(shù)×分區(qū)域售電量）；

3、各市公司本部和各縣（市、區(qū)）公司滿意度指數(shù)由各滿意度評價項結(jié)合權(quán)重計算得出；

4、各方面權(quán)重的確定可采用專家賦權(quán)法（綜合考慮售電量、客戶數(shù)等影響因素）與回歸分析法，具體權(quán)重確定由省公司與評價機構(gòu)協(xié)商決定。

第四章 內(nèi)部評價體系及內(nèi)容

第十六條 供電服務(wù)品質(zhì)內(nèi)部評價由地市、縣（市、區(qū)）公司自行組織開展,每年一次，12月底前完成。

— 6 — 第十七條 在各供電公司自我評價的基礎(chǔ)上，省公司組織進行抽查，并對各供電公司的評價工作組織同行評議。

第十八條 供電服務(wù)品質(zhì)內(nèi)部評價應(yīng)圍繞供電服務(wù)指標(biāo)、供電服務(wù)監(jiān)管指標(biāo)、供電服務(wù)規(guī)劃與保障體系、供電服務(wù)制度建立與執(zhí)行、供電服務(wù)技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用等五個方面開展，評價內(nèi)容應(yīng)包含：

（一）供電服務(wù)指標(biāo)

1、所有供電營業(yè)窗口達到規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的情況；

2、在所在地方黨委政府組織的行風(fēng)測評中名次情況；

3、供電服務(wù)突發(fā)事件發(fā)生及處理情況；

4．供電質(zhì)量評價指標(biāo)：電壓合格率、供電可靠率、客戶平均停電時間、客戶平均停電次數(shù)、故障平均停電恢復(fù)時間；

5．服務(wù)網(wǎng)點指標(biāo)：網(wǎng)點數(shù)量、每萬戶網(wǎng)點數(shù)量； 6．95598 服務(wù)指標(biāo)：三聲鈴響接聽率、投訴電話回訪率、平均應(yīng)答速度；

7．業(yè)擴報裝服務(wù)指標(biāo)：供電方案答復(fù)期限、客戶裝表接電期限、除居民客戶外的其他客戶回訪率；

8．抄表收費服務(wù)指標(biāo)：非居民客戶實抄率、居民客戶實抄率、電費差錯率；

— 7 — 9．故障搶修服務(wù)指標(biāo)：城區(qū)平均到達現(xiàn)場時間、農(nóng)村平均到達現(xiàn)場時間、特殊邊遠地區(qū)平均到達現(xiàn)場時間；

10．電能裝置處理服務(wù)指標(biāo)：電能計量故障率； 11．投訴服務(wù)指標(biāo)：投訴辦理時間、投訴回訪率。

（二）供電服務(wù)監(jiān)管指標(biāo)

對照《供電服務(wù)監(jiān)管辦法》內(nèi)容要求進行內(nèi)部評價。

（三）供電服務(wù)規(guī)劃與保障體系

1．供電服務(wù)發(fā)展規(guī)劃編制與滾動修訂情況，包括差異化服務(wù)策略的制定；

2．供電服務(wù)管理機構(gòu)設(shè)置、人員配備與人員素質(zhì)情況； 3．年度供電服務(wù)科技投入與費用保證制度情況； 4．供電服務(wù)人員的培訓(xùn)情況。

（四）供電服務(wù)制度建立與執(zhí)行

1．省公司統(tǒng)一的供電服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理工作制度及標(biāo)準(zhǔn)化體系在各地的應(yīng)用情況；

2．供電服務(wù)年度工作計劃制定與執(zhí)行情況，包括服務(wù)宣傳 策劃與市場推廣等活動情況；

3．供電服務(wù)分析評估制度建立情況與執(zhí)行情況； 4．供電服務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處理機制的建立與執(zhí)行情況； 5．供電服務(wù)監(jiān)督管理制度建立與執(zhí)行情況；

— 8 — 6．國家電網(wǎng)統(tǒng)一服務(wù)品牌宣傳及標(biāo)識系統(tǒng)推廣應(yīng)用情況； 7．供電服務(wù)管理創(chuàng)新工作開展情況。

（五）技術(shù)手段的開發(fā)與應(yīng)用

1．省公司統(tǒng)一的供電服務(wù)技術(shù)支持系統(tǒng)的應(yīng)用情況； 2．先進技術(shù)在供電服務(wù)中的運用情況。

第五章 評價管理

第十九條 省公司將逐步完善供電服務(wù)品質(zhì)評價標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進“評價-分析-改進-再評價”的服務(wù)品質(zhì)持續(xù)改進機制。

第二十條 省公司每年年初確定當(dāng)年客戶服務(wù)品質(zhì)評價指標(biāo)及權(quán)重，并對當(dāng)年客戶服務(wù)品質(zhì)評價工作制定實施計劃。

第二十一條 各地市公司在每年內(nèi)部評價工作結(jié)束后，全面分析總結(jié)，于次年1月15日前向省公司提交評價報告。

第二十二條 省公司每年召開供電服務(wù)品質(zhì)評價會議，交流各單位開展供電服務(wù)品質(zhì)評價工作經(jīng)驗，建立互相學(xué)習(xí)、共同提高的交流制度。

第二十三條 省公司將不定期組織供電服務(wù)品質(zhì)評價培訓(xùn)活動，提升供電服務(wù)管理人員素質(zhì)，不斷推進工作深入開展。

— 9 — 第二十四條 各供電公司應(yīng)充分利用年度供電服務(wù)品質(zhì)評價報告成果，有針對性地制定整改措施，改善服務(wù)薄弱環(huán)節(jié)，不斷提高客戶滿意度。

第六章 附則

第二十五條 本實施細則由省公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)常態(tài)運行機制領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。

第二十六條 本實施細則自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《江蘇省電力公司客戶滿意度測評管理辦法》（蘇電營[2006]1276號文）廢止。

第二篇：品質(zhì)管理自我評價

企業(yè)質(zhì)量管理自我評價總結(jié)報告 篇二：質(zhì)量管理自我評價

質(zhì)量管理自我評價

一，熟悉各種常見量規(guī)儀器的使用方法，并有兩年的實際操作經(jīng)驗，持有初級長度量具檢定證。

二，能熟練操作qc七大手法，能通過電腦熟練繪制柏拉圖、直方圖，應(yīng)用魚骨圖分析問題原因，采用控制圖對品質(zhì)進行分析以及對制程進行控制，并能對公司員工進行培訓(xùn);曾在份品質(zhì)強化月間擔(dān)任qcc圈圈長，首先對圈員七大手法、頭腦風(fēng)暴法、愚巧法及雷達圖的培訓(xùn)，然后按照qc story進行qcc活動，并發(fā)表成果，并得到品管部長的好評。

三，對ts16949有一定的了解，熟悉spc制程統(tǒng)計，msa測量系統(tǒng)分析等。

四，有很好的培訓(xùn)經(jīng)驗，多次對來品管實習(xí)的員工進行培訓(xùn)，最喜歡的一句話是：現(xiàn)在開始，你們是品管人員。

生產(chǎn)現(xiàn)場管理自我評價

一，熟練操作qc七大手法，能應(yīng)用qc七大手法分析問題和解決問題，這樣可以降低公司產(chǎn)品的不良率，節(jié)約成本。

二，熟悉豐田生產(chǎn)管理模式，成本意識高，降低成本，尋求企業(yè)的增長點。

三，規(guī)范作業(yè)，工作態(tài)度端正，管理規(guī)范化，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。

四，曾在體系擔(dān)任兩個月工作，熟悉日常事務(wù)的管理，并主持過內(nèi)部審核及兩個體系的外審。篇三：質(zhì)量管理體系自我評價結(jié)果記錄表

質(zhì)量管理體系自我評價結(jié)果記錄表 1 2 3 運作成熟水平

自我評價方法所采用的運作成熟水平如表a.1所示。

表a.1--運作成熟水平 4篇四：企業(yè)質(zhì)量管理自我評價

企業(yè)質(zhì)量管理自我評價

杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司是國家園林一級、市政公用一級、園林古建二級、建筑工程二級、裝飾裝修二級、城市照明三級、園林設(shè)計乙級資質(zhì)的綜合施工企業(yè)。始建于1998年，現(xiàn)有職稱人員301人，其中，高級職稱21人，中級職稱102人。公司注冊資金10180萬元，總資產(chǎn)3億多元。組織結(jié)構(gòu)建全，人員配置合理，技術(shù)裝備精良，經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚。近兩年完成施工產(chǎn)值10億多元。公司實力連續(xù)2009~2014年位居全國城市園林綠化企業(yè)50強,公司始終堅持“ 重質(zhì)量 創(chuàng)精品 守信譽”為經(jīng)營永恒宗旨，不斷深入企業(yè)改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營管理機制，拓寬經(jīng)營思路，逐步向現(xiàn)代化企業(yè)制度邁進。

省內(nèi)率先通過iso質(zhì)量管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證、環(huán)境管理體系認證，使企業(yè)質(zhì)量管理水平得到進一步提升。近三年來，創(chuàng)省優(yōu)工程5項，市優(yōu)工程26項，無用戶投訴，無安全事故。創(chuàng)省級文明工地5項，市級文明工地9項，2004-2015年連續(xù)十一年被浙江省工商行政管理局評為“重合同、守信譽”aaa級企業(yè)，榮獲主管部門首批誠信企業(yè)。公司遵照質(zhì)量管理的八項原則，堅持以顧客為中心，我們以人為本、和諧有序、誠信守法、追求卓越、的經(jīng)營方針，持續(xù)改進為動力，把滿足顧客要求并爭取超越其期望為己任，不斷增強顧客滿意，追求卓越，塑造時代建筑極品。愿與省內(nèi)外新老朋友誠信合作，共謀發(fā)展，同創(chuàng)輝煌。近年來，我公司在市場經(jīng)濟給企業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)中，不斷深化企業(yè)內(nèi)部改革，建立起了適應(yīng)市場經(jīng)濟的企業(yè)管理體制和運行機制，取得了較好的效果。２００６年以來，企業(yè)產(chǎn)值利潤率始終排在同行施工企業(yè)之首。工程

合格率達到100%，公司履約率達100%，所有交付的工程都達到了業(yè)主滿意，各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)始終排在我市同行施工企業(yè)前列。建立了健全的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，并穩(wěn)定有效運行。公司設(shè)立工程處行使質(zhì)量管理責(zé)任，建立了整個公司的質(zhì)量保證體系，以公司總經(jīng)理為質(zhì)量管理總責(zé)任人，主管生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師具體負責(zé)，工程處進行具體操作，按照iso9000質(zhì)量保證體系的要求，進行細致劃分，責(zé)任到人，各負其責(zé)，取得了良好效果。公司認證以來，在每年的中建協(xié)質(zhì)量體系復(fù)核中順利通過。我公司在日常工作中，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在企業(yè)內(nèi)建立起一套完整、科學(xué)、有效并適應(yīng)市場和行業(yè)發(fā)展的管理體系，我公司于2008年建立起了iso9001質(zhì)量管理體系。這一體系的建立和有效運行，規(guī)范了施工管理，達到了科學(xué)化。極大地增強了項目經(jīng)理的責(zé)任意識，有效地促進了成本、質(zhì)量、安全等各項管理。通過iso9001質(zhì)量體系滾動內(nèi)部審核，防止了管理偏離軌道現(xiàn)象的發(fā)生，促進了各項管理和工程質(zhì)量水平的提高。

企業(yè)在發(fā)展的歷程中，發(fā)揮公司的園林、市政、土建資質(zhì)核心優(yōu)勢，積極與省內(nèi)管理領(lǐng)先的建設(shè)、園林企業(yè)交流學(xué)習(xí)，實行資質(zhì)、資源的互補，并建立長期的合作關(guān)系，優(yōu)化我公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。公司歷經(jīng)市場經(jīng)濟風(fēng)雨的磨礪，生產(chǎn)經(jīng)營不斷的走上新臺階，先后在四川、陜西、河北、山西、天津、安徽、江西、山東、江蘇、河南、湖北、寧夏、海南等省、市設(shè)立分公司、辦事處。項目業(yè)務(wù)的范圍也不斷的的拓寬，我公司成為土建、園林綠化、市政總承包、園林設(shè)計及裝飾、古建、二級，體育設(shè)施、城市照

明三級等范圍經(jīng)營業(yè)務(wù)的綜合性企業(yè)，走在園林綠化行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。為做強企業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定穩(wěn)實基礎(chǔ)。本公司以制度化、規(guī)范化、精細化、流程化的運行模式，通過市場經(jīng)營中心、資金管理中心、生產(chǎn)管理中心，物資供應(yīng)中心、人力資源管理中心、實施有效的施工動態(tài)控制管理。項目注重動態(tài)過程的控制，嚴格執(zhí)行文明施工，強化ci管理，全力打造精品工程，企業(yè)實施信息化管理平臺，達成企業(yè)與項目運行中全方位的規(guī)范化管理與服務(wù)，確保企業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)管理運轉(zhuǎn)系統(tǒng)的整體高效和資源優(yōu)化。我公司在未來的發(fā)展征程中，秉持“共創(chuàng)事業(yè)、共享財富、共謀發(fā)展”的企業(yè)理念，不斷開拓進取，抓住機遇，深化企業(yè)改革，與時俱進、開拓進取以我司綜合資質(zhì)、人才資源的平臺優(yōu)勢，我公司愿同社會各界的朋友真誠合作，共同為我們的家園建設(shè)事業(yè)竭誠努力。衷心感謝關(guān)心、支持我公司發(fā)展、成長的社會各界領(lǐng)導(dǎo)、朋友、同仁

面向市場，面向用戶，不斷滿足用戶需求。近兩年交付使用的工程，未出現(xiàn)過用戶對工程質(zhì)量的投訴情況；經(jīng)用戶評價調(diào)查的工程，用戶滿意度應(yīng)在90以上。堅持以科技進步推動工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益的提高。結(jié)合企業(yè)實際，在質(zhì)量管理上有所創(chuàng)新；嚴格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，積極開發(fā)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，為開拓市場提供了有力保證。管理是企業(yè)永恒的主題，是一項長期而不可松懈的任務(wù)，是一個綜合性系統(tǒng)工程。我公司日常管理是以企業(yè)全面管理綜合考評為手段，集iso9002質(zhì)量體系有效運行、質(zhì)量管理、安全管理、成本管理、生產(chǎn)計劃管理和精神文明建設(shè)為一體的綜合考評。通過貫標(biāo)內(nèi)部審核和經(jīng)常性的質(zhì)量、安全檢查，有效地促進和提高了項目部、操作層的質(zhì)量責(zé)任意識及創(chuàng)優(yōu)自覺性，人人都能從原材料入場到工程竣工各道程序上認真執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和《程序文件》的各項規(guī)定，真正實現(xiàn)了“依靠科技進步，爭創(chuàng)一流質(zhì)量”，為用戶的滿意是我們永恒的追求； 這使我們深深地體會到，發(fā)展靠市場，市場靠信譽，信譽靠質(zhì)量，質(zhì)量靠管理的哲理，也嘗到了強化管理的甜頭。在成本管理上，公司每月對各項目部進行一次審計考評，按工程進度制定出月、旬控制目標(biāo)，采取成本控制措施，積極做好文明施工及例行節(jié)約，和以嚴把質(zhì)量關(guān)減少質(zhì)量偏差的經(jīng)濟損失。把操作層與用料指標(biāo)掛鉤，每月底進行一次成本分析。從而取得了較好的經(jīng)濟效益，項目部無一虧損。

近三年竣工驗收交付使用的工程全部符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，有優(yōu)質(zhì)工程。近三年來，我公司竣工驗收交付使用權(quán)的工程全部符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，一次交驗合格。2012~2014年，公司有4項國家園林金獎，6項浙江省園林金獎，6項杭州市園林金獎，1項蘭江杯，3項省外獎項，1項工程被評為“錢江杯獎”工程，4項工程被評為“西湖杯獎”工程，近兩年企業(yè)的人均利稅和資本保值率等主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)在本市區(qū)及全市建筑施工企業(yè)中保持先進水平。未發(fā)生過四級（含）以上重大質(zhì)量事故和三級（含）以上重大質(zhì)量事故和三級（含）以上重大安全事故。

我公司二o一二年總產(chǎn)值92090.8687萬元，增加值 3000 萬元，工程一次交驗合格率100%；二o一三年總產(chǎn)值104981.0032萬元，增加值 12890萬元，工程一次交驗合格率100%。二o一四年總產(chǎn)值106050.4776萬元，增加值 1069.4744萬元，工程一次交驗合格率100%。

企業(yè)近三年內(nèi)無死亡及其它安全事故，質(zhì)量水平連年提高，無任何質(zhì)量事故，無違法行為。

杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司

二o一五年九月十日篇五：自我評價報告-申報質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)

自我評價報告 xxx第二建筑安裝有限公司是國家房屋建筑工程總承包壹級資質(zhì)施工企業(yè)，始建于1986年，現(xiàn)有職工2750人，其中，技術(shù)人員465人，技術(shù)工人296人，各種機械設(shè)備365臺（套）。公司組織結(jié)構(gòu)建全，人員配臵合理，技術(shù)裝備精良，經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚。近兩年完成施工產(chǎn)值2億多元。

公司始終堅持“質(zhì)量興企、嚴格管理、文明施工”為經(jīng)營宗旨，不斷深入企業(yè)改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營管理機制，拓寬經(jīng)營思路，逐步向現(xiàn)代化企業(yè)制度邁進。2001年通過iso9002質(zhì)量體系認證，2002年進行了iso9001：2000新版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換。企業(yè)質(zhì)量管理水平得到進一步提升。

公司遵照質(zhì)量管理的八項原則，堅持以顧客為中心，持續(xù)改進為動力，把滿足顧客要求并爭取超越其期望為己任，不斷增強顧客滿意，追求卓越，塑造時代建筑極品。愿與省內(nèi)外新老朋友誠信合作，共謀發(fā)展，同創(chuàng)輝煌。

近年來，我公司在市場經(jīng)濟給企業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)中，不斷

深化企業(yè)內(nèi)部改革，建立起了適應(yīng)市場經(jīng)濟的企業(yè)管理體制和運行機制，取得了較好的效果。1999年以來，企業(yè)產(chǎn)值利潤率始終排在xxx國有施工企業(yè)之首。工程合格率達到100%，公司履約率達100%，所有交付的工程都達到了業(yè)主滿意，各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)始終排在我市施工企業(yè)前列。

一、建立了健全的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，并穩(wěn)定有效運行。公司設(shè)立工程處行使質(zhì)量管理責(zé)任，建立了整個公司的質(zhì)量保證體系，以公司總經(jīng)理為質(zhì)量管理總責(zé)任人，主管生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師具體負責(zé)，工程處進行具體操作，按照iso9000質(zhì)量保證體系的要求，進行細致劃分，責(zé)任到人，各負其責(zé)，取得了良好效果。公司認證四年來，在每年的中建協(xié)質(zhì)量體系復(fù)核中順利通過。

我公司在日常工作中，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，在企業(yè)內(nèi)建立起一套完整、科學(xué)、有效并適應(yīng)市場發(fā)展的管理體系，我公司于2000年建立起了iso9002質(zhì)量管理體系。這一體系的建立和有效運行，規(guī)范了施工管理，達到了科學(xué)化。1998年9月完成了企業(yè)轉(zhuǎn)制，理順了企業(yè)內(nèi)黨政工與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子關(guān)系，完善了法人治理結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上，完善了《崗位責(zé)任制》、《經(jīng)濟責(zé)任制》等一整套企業(yè)規(guī)章制度，形成了激勵與約束并舉，從上到下覆蓋了公司整個管理。經(jīng)過這種科學(xué)規(guī)范的管理運作，使生產(chǎn)經(jīng)營取得了較好的效果。如《經(jīng)濟責(zé)任制》中明確規(guī)定了項目部虧損、發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故實行一票否決，項目經(jīng)理就地免職，追究責(zé)任，極大地增強了項目經(jīng)理的責(zé)任意識，有效地促進了成本、質(zhì)量、安全等各項管理。通過iso9002質(zhì)量體系滾動內(nèi)部審核，防

止了管理偏離軌道現(xiàn)象的發(fā)生，促進了各項管理和工程質(zhì)量水平的提高。

公司把管理的重點放在施工生產(chǎn)第一線，對公司機關(guān)進行精簡，把原來12個職能部門合并成6個，人員由96人減為69人，把大批的工程技術(shù)人員充實到生產(chǎn)一線去，使公司機關(guān)既體現(xiàn)了減員增效和施工一線也形成了技術(shù)硬、管理通的實干班子。使整個公司形成了一個適應(yīng)市場經(jīng)濟、適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代管理體系。

二、面向市場，面向用戶，不斷滿足用戶需求。近兩年交付使用的工程，未出現(xiàn)過用戶對工程質(zhì)量的投訴情況；經(jīng)用戶評價調(diào)查的工程，用戶滿意度應(yīng)在80分以上。堅持以科技進步推動工程質(zhì)量和經(jīng)濟效益的提高。結(jié)合企業(yè)實際，在質(zhì)量管理上有所創(chuàng)新；嚴格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，積極開發(fā)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，為開拓市場提供了有力保證。

管理是企業(yè)永恒的主題，是一項長期而不可松懈的任務(wù)，是一個綜合性系統(tǒng)工程。我公司日常管理是以企業(yè)全面管理綜合考評為手段，集iso9002質(zhì)量體系有效運行、質(zhì)量管理、安全管理、成本管理、生產(chǎn)計劃管理和精神文明建設(shè)為一體的綜合考評。公司成立綜合考評辦公室，下設(shè)各考評組，各考評組根據(jù)各項管理規(guī)定制定出考評細則，結(jié)合質(zhì)量檢查、安全檢查等各項工作，堅持對基層進行經(jīng)常性的考核檢查，每月評比公布，年終總評，優(yōu)者重獎，劣者重罰。

通過貫標(biāo)內(nèi)部審核和經(jīng)常性的質(zhì)量、安全檢查，有效地促進和提高了項目部、操作層的質(zhì)量責(zé)任意識及創(chuàng)優(yōu)自覺性，人人都能從

原材料入場到工程竣工各道程序上認真執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和《程序文件》的各項規(guī)定，真正實現(xiàn)了“依靠科技進步，爭創(chuàng)一流質(zhì)量，為用戶提供期望的工程與服務(wù)，是我們永恒的追求；周密策劃，嚴謹控制，不 斷改進是我們行動的準(zhǔn)則”這樣一個公司的質(zhì)量方針。2年內(nèi)創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程4個、市優(yōu)質(zhì)施工工程6個、市優(yōu)質(zhì)樣板工程2個，無一例用戶投訴，無一例安全事故。企業(yè)信譽越來越好，工程中標(biāo)率越來越高?，F(xiàn)在不但有業(yè)主找上門來的好事，還有的業(yè)主在售樓的廣告上也標(biāo)出了“由xxx第二建筑安裝有限公司承建”的字樣。這使我們深深地體會到，發(fā)展靠市場，市場靠信譽，信譽靠質(zhì)量，質(zhì)量靠管理的哲理，也嘗到了強化管理的甜頭。

在成本管理上，公司每月對各項目部進行一次審計考評，每季召開一次成本分析會，對各項目成本進行細致的分析，有效地促進了項目的成本管理。使項目中充分認識到，由于工程讓利和低價中標(biāo)，工程項目到了微利甚至保本的程度，如果管理稍有漏洞，微利也會流失。因此，每個項目部在測算出工程成本后，一一分解。按工程進度制定出月、旬控制目標(biāo)，采取控制措施，把操作層與用料指標(biāo)掛鉤，每月底進行一次成本分析。從而取得了較好的經(jīng)濟效益，項目部無一虧損。

三、近兩年竣工驗收交付使用的工程全部符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，有四項省級（含）以上優(yōu)質(zhì)工程。

近兩年來，我公司竣工驗收交付使用權(quán)的工程全部符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，一次交驗合格。二oo五年，公司有四項工程被評為“叢臺杯獎”工程，三項工程被評為“安濟杯獎”工程，一項工程被評為“xxx 用戶滿意工程”；二oo六年有二項工程被評為“叢臺杯獎”工程，一項工程被評為“安濟杯獎”工程，二項工程被評為“xxx用戶滿意工程”。

四、近兩年企業(yè)的人均利稅和資本保值率等主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)在本市區(qū)及全省建筑施工企業(yè)中保持先進水平。未發(fā)生過四級（含）以上重大質(zhì)量事故和三級（含）以上重大質(zhì)量事故和三級（含）以上重大安全事故。

我公司二oo七年總產(chǎn)值23385萬元，增加值5933.38萬元，工程一次交驗合格率100%；二oo八年總產(chǎn)值25231萬元，增加值6256萬元，工程一次交驗合格率100%。企業(yè)近三年內(nèi)無死亡及其它安全事故，質(zhì)量水平連年提高，無任何質(zhì)量事故，無違法行為。

第三篇：江蘇省電力公司審計部

江蘇省電力公司審計部《任期經(jīng)濟責(zé)任審計實踐與體會》

江蘇省電力公司審計部《任期經(jīng)濟責(zé)任審計實踐與體會》

一、概述

江蘇省電力公司是國家電網(wǎng)公司的全資子公司，主要經(jīng)營、管理、建設(shè)江蘇省域電網(wǎng)，承擔(dān)促進全省電力資源優(yōu)化配置的責(zé)任。公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，公司下轄13個市（地級）供電公司、63個縣（區(qū)）供電公司等分公司，同時還管理與電力有關(guān)的設(shè)計、施工、修造、科研等單位。

截止2005年底，公司共有員工52244人，總資產(chǎn)超過千億元。2005年江蘇省全社會用電量2193億千瓦時，2005年公司實現(xiàn)售電量1700億千瓦時，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入948億元，其中電力銷售收入869億元。

近年來，江蘇省電力公司審計工作在江蘇省審計廳、國家電網(wǎng)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，審計工作努力推進“四個突破”，改革內(nèi)部審計管理方式，強化審計組織建設(shè)，優(yōu)化審計資源配置，加強制度建設(shè)和專業(yè)管理，加快現(xiàn)代審計技術(shù)與方法的研究與運用，全面運用審計信息系統(tǒng)進行輔助審計，注重審計調(diào)查，加大事前控制力度，思路明確，重點突出，取得了較好的審計效果和良好的經(jīng)濟效益，為江蘇電力的改革和發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。

2001年江蘇省電力公司被國家審計署表彰為“1999年至2001全國內(nèi)部審計先進單位”；連續(xù)多年被華東公司表彰為“華東電力審計工作優(yōu)勝單位”。2003年被國家電網(wǎng)公司表彰為“國家電網(wǎng)公司審計工作先進單位”。2005年被全國內(nèi)部審計協(xié)會表彰為“200

1年至2004年全國內(nèi)部審計先進單位”。

江蘇電力審計緊緊圍繞公司的中心工作，從促管理，創(chuàng)效益出發(fā)，以創(chuàng)建一流審計工作活動為主線，在任期經(jīng)濟責(zé)任審計方面卓有成效，始終以促進公司內(nèi)部管理，明確經(jīng)營責(zé)任，規(guī)范企業(yè)管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，確保國有資產(chǎn)保值增值為宗旨，全面加強任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，工作求精求實，講質(zhì)量、求效果，全面強化對所屬企業(yè)的依法經(jīng)營、規(guī)范管理和干部考核的監(jiān)督機制，促進了公司規(guī)范化經(jīng)營，對公司干部人事改革和廉政建設(shè)也起到積極的促

進作用。

二、任期經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)外部環(huán)境

（一）國家對國有企業(yè)的監(jiān)督力度越來越大。

1999年5月中辦、國辦聯(lián)合下發(fā)《國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》(中辦發(fā)[1999]20號)，2004年8月國資委下發(fā)了《中央企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計管理暫行辦法》（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第7號）；2006年元月國資委下發(fā)《中央企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計實施細則》（國資發(fā)評價[2006]7號），對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的任期經(jīng)濟責(zé)任審計的審計目標(biāo)、審計范圍、審計內(nèi)容和重點提出明確的要求。

2006年2月新修訂的《審計法》中規(guī)定“審計機關(guān)按照國家有關(guān)規(guī)定，對國家機關(guān)和依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的其他單位的主要負責(zé)人，在任職期間對本地區(qū)、本部門或者本單位的財政收支、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任的履行情況，進行審計監(jiān)督?！?將經(jīng)濟責(zé)任審計上升到法律的高度。

國家對國有企業(yè)監(jiān)管力度的加大，無疑對企業(yè)堅持依法治企、樹立依法經(jīng)營意識、強化企業(yè)經(jīng)營管理提出了更高的要求，也對企業(yè)強化任期經(jīng)濟責(zé)任審計提出了更高的要求。

（二）依法治企、依法經(jīng)營對電力企業(yè)任期經(jīng)濟責(zé)任審計提出更高的要求。

隨著國有資產(chǎn)管理體制和國有資產(chǎn)出資人各項職能到位，公司各級企業(yè)法人地位得到進一步明確，管理責(zé)任相應(yīng)得到落實，責(zé)任追究力度不斷加強。這都迫切要求能夠按照國家管制和市場約束的要求，盡快建立健全企業(yè)制度體系和內(nèi)部約束機制，促使電力企業(yè)進一步依法經(jīng)營，規(guī)范管理，切實加強內(nèi)部監(jiān)督力度。全面開展企業(yè)任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，是企業(yè)依法經(jīng)營、加強內(nèi)部控制的內(nèi)在需要，也是提升企業(yè)核心競爭力的重要手段，切實做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，充分發(fā)揮好內(nèi)部審計在規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理方面的作用。

（三）開展經(jīng)濟責(zé)任審計是企業(yè)防范經(jīng)營風(fēng)險的客觀需要，也是提高執(zhí)行力的重要手段。

審計是現(xiàn)代企業(yè)管理和公司治理不可或缺的重要手段，是企業(yè)依法經(jīng)營、加強內(nèi)部控制的內(nèi)在需要，是提高行政執(zhí)行力的重要手段。發(fā)揮好內(nèi)審的作用，強化監(jiān)督與考核已成為公司生存與發(fā)展的內(nèi)在要求，是公司化治理結(jié)構(gòu)下加強內(nèi)部監(jiān)督的客觀需要。企業(yè)內(nèi)部審計作用有效發(fā)揮，能減少外部檢查的差錯率，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，也是對領(lǐng)導(dǎo)自身負責(zé)任的客觀要求。

我們的企業(yè)不缺戰(zhàn)略，也不缺計劃，更不缺制度，關(guān)鍵缺的是執(zhí)行力，企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)確定后，執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。開展經(jīng)濟責(zé)任審計，加強對企業(yè)的審計監(jiān)督、對企業(yè)負責(zé)人履行經(jīng)濟責(zé)任進行監(jiān)督，能有效提高企業(yè)的經(jīng)營效益，防范經(jīng)營風(fēng)險，是加強和提高行政執(zhí)行力的有效手段，也是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)一個有力的保證。

三、任期經(jīng)濟責(zé)任審計的實踐

江蘇省電力公司近年一直把任期經(jīng)濟責(zé)任審計作為一項重點工作來抓，緊緊把握電力系統(tǒng)改革發(fā)展的大方向，促進企業(yè)依法經(jīng)營、依法治企，全面加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強審計機構(gòu)建設(shè)與隊伍建設(shè)，全省六十三個縣級供電公司已全部設(shè)立了機構(gòu)，配備與任務(wù)相適應(yīng)的審計人員。審計工作從事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)審計關(guān)中的前移；實現(xiàn)離任審計向?qū)弥袑徲嫼蛯徲嬣D(zhuǎn)化；實現(xiàn)常規(guī)審計向管理審計和效益審計轉(zhuǎn)化；以資金流、物資流為主線，關(guān)注對外投資效益、決策程序規(guī)范；健全制度體系，編制任期審計操作手冊，進一步提高工作質(zhì)量；注重審計流程規(guī)范、客觀評價經(jīng)濟責(zé)任。建立了審計聯(lián)席會議制度，審計工作定期向公司黨委會或行政辦公會匯報審計結(jié)果，就審計中發(fā)現(xiàn)的問題公司提出加強管理的各項建議和措施，審計工作得到了上級公司的充分肯定。

（一）做好審前調(diào)查工作，評估風(fēng)險因素，明確審計范圍、審計內(nèi)容和關(guān)鍵控制點。

我們高度任期經(jīng)濟責(zé)任審計的準(zhǔn)備工作，嚴格按規(guī)定的審計程序進行，主要抓好審前調(diào)查、風(fēng)險評估、小組組建、被審單位資料準(zhǔn)備及審計方案的編制等環(huán)節(jié)。

1、設(shè)計較為適用的審前調(diào)查表式。經(jīng)營情況調(diào)查表主要就任期內(nèi)的主要財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo)表、對外投資及收益表、資金的借貸與運用表、分經(jīng)營考核指標(biāo)完成表、分預(yù)算執(zhí)行及偏差表、工資性附加及保險表、電力營銷量及單價明細表、職工收入及來源明細表、管理費用及經(jīng)營費用變動情況表、內(nèi)部管理制度一覽表等。通過適用的審前調(diào)查表，可以較為全面的了解被審單位的經(jīng)營管理情況，通過分析相關(guān)數(shù)據(jù)，找出審計需要關(guān)注的方面和關(guān)鍵

控制點，為編制具體審計方案提供依據(jù)。

2、運用風(fēng)險因素進行定量評估。任期審計除干部調(diào)動、離任外，屆中任期和任期審計的單位和業(yè)務(wù)均通過風(fēng)險因素評估來確定，加強對高風(fēng)險單位或領(lǐng)域的審計關(guān)注力度，以優(yōu)化審計資源配置，提高任期審計的針對性和審計效果。風(fēng)險因素評估分風(fēng)險單位評估和

風(fēng)險業(yè)務(wù)評估二類。

風(fēng)險單位的評估。我們根據(jù)單位的實際情況設(shè)計了各風(fēng)險因素及風(fēng)險值，主要對單位經(jīng)營規(guī)模、前次審計時間間隔及審計結(jié)果、機構(gòu)及人員的變動、內(nèi)部控制的健全及有效執(zhí)行、經(jīng)營層及主要經(jīng)營管理部門的人員變動、主要財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo)變動、對外投資效益和對外擔(dān)保等二十九項因素（見附表一），根據(jù)因素的風(fēng)險大小確定不同的風(fēng)險值，對評估結(jié)果風(fēng)險值

高的單位列入任期審計計劃。

風(fēng)險業(yè)務(wù)的評估。我們根據(jù)單位的實際情況設(shè)計了各風(fēng)險因素及風(fēng)險值，主要對單位的主要經(jīng)營管理部門及主要管理業(yè)務(wù)，從重要性程度、機構(gòu)及人員的變動、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、經(jīng)營政策的穩(wěn)定性及內(nèi)部控制環(huán)境及內(nèi)部控制效果等方面，運用風(fēng)險系數(shù)的方式定量計算各經(jīng)營管理的風(fēng)險大小，從而確定高風(fēng)險的經(jīng)營業(yè)務(wù)，為編制具體審計方案作準(zhǔn)備。（見

附表二）

3、對單位的經(jīng)營理念和控制環(huán)境進行調(diào)查。任期審計前我們比較關(guān)注被審單位的領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營理念及經(jīng)營風(fēng)格，并就被審單位的內(nèi)部控制環(huán)境有一個基本的了解。我們設(shè)計了企業(yè)經(jīng)營及內(nèi)部控制環(huán)境調(diào)查表，就領(lǐng)導(dǎo)層的綜合素質(zhì)、管理觀念和經(jīng)營風(fēng)格，管理層處事原則、違反守則行為的處罰，權(quán)限及控制，激勵機制，執(zhí)行能力和約束力，組織結(jié)構(gòu)的合理性，權(quán)責(zé)劃分和人力資源政策等十一方面的諸多子項及分級進行調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果有利于審計小組成員對被審單位的經(jīng)營管理及控制環(huán)境有一個較為充分了解，有利于審計組現(xiàn)場審計時有

效的開展好工作。（見附表三）

4、被審計單位資料準(zhǔn)備。我們以部發(fā)文的方式，對任期審計被審單位要提供的資料提出明確的要求，主要包括：各財務(wù)會計資料和經(jīng)濟活動分析資料；重要經(jīng)濟合同（協(xié)議）；企業(yè)內(nèi)部管理制度（辦法）匯編；各工作總結(jié)，與經(jīng)營決策事項有關(guān)的公司辦公會會議記錄；工程項目財務(wù)竣工決算匯總一覽表、大修理計劃及實際完成統(tǒng)計表、各科技開發(fā)項目計劃及完成情況；單位財務(wù)預(yù)算執(zhí)行及分析資料；外部檢查結(jié)果（審計、工商、物價、稅務(wù)）；會計報表中介機構(gòu)審計報告；多經(jīng)公司歷次董事會、股東會的決議等。同時要求被審單位準(zhǔn)備好本單位基本情況介紹的書面材料。內(nèi)容包括：組織機構(gòu)設(shè)置、人員及所屬單位基本情況，公司領(lǐng)導(dǎo)崗位分工及職責(zé)，公司的議事規(guī)則、經(jīng)營決策程序，公司主營業(yè)務(wù)范圍、特點，公司內(nèi)部經(jīng)營管理和會計核算模式，分配政策與激勵機制，任期內(nèi)公司經(jīng)營發(fā)展情況，領(lǐng)導(dǎo)干部的述職報告等等。

通過對被審單位提供的各類資料，可以使審計組較快和較為全面的了解被審單位的經(jīng)營管理情況，通過分析相關(guān)數(shù)據(jù)，找出審計需要關(guān)注的方面和關(guān)鍵控制點。

5、編制實用的具體審計方案。項目的具體審計方案對任期審計實務(wù)具有極好的指導(dǎo)作用，我們一直高度重視此項工作，對提高審計工作質(zhì)量具有較好的效果。具體審計方案一般包括：審計依據(jù)及審計目的、審計范圍及審計重點、審計內(nèi)容及關(guān)鍵控制點、各關(guān)鍵控制點的具體要求、審計成員組成及工作分工、完成各項任務(wù)的時間要求等。

小組成員組成我們一直很重視，充分考慮小組的專業(yè)知識結(jié)構(gòu)等因素，每次審計項目一般由省公司審計部主任任組長，管理處室處長或所屬單位審計部主任任主審，各專業(yè)小組由公司系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，同時注重培養(yǎng)年輕及可塑性強的審計人員參加，通過項目實踐，以傳幫帶及以審代培等方式較快提高新進人員的業(yè)務(wù)水平。

審計內(nèi)容及關(guān)鍵控制點根據(jù)審前調(diào)查、風(fēng)險評估及對各種送審資料的預(yù)審來確定，在進點前，我們向省公司本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)聯(lián)系函，了解相關(guān)業(yè)務(wù)部門需要審計關(guān)心的問題或事項，同時結(jié)合公司有關(guān)經(jīng)營管理的要求，在考慮被審企業(yè)的行業(yè)特點、所處地域位置、管理層的經(jīng)營風(fēng)格及歷次檢查結(jié)果等因素來確定被審單位的具體審計方案，以便使審計方案更具有針對性和可操作性，是保證審計工作質(zhì)量和提高審計效率的一個有效方法。

（二）、通過健全審計制度體系，規(guī)范審計業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一審計文本格式，加強審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等全面加強審計工作質(zhì)量控制。

我們注重審計制度體系的建設(shè)，通過審計管理信息系統(tǒng)（AMIS）設(shè)定的流程實施，對審計中涉及的各類表式、文本進行了統(tǒng)一，并加強對相關(guān)問題的定性、工程底稿復(fù)核及報告征求意見等環(huán)節(jié)來保證項目的審計工作質(zhì)量。

1、制定任期審計管理辦法和實施細則，編制任期經(jīng)濟責(zé)任審計操作手冊。內(nèi)部審計制度是完成審計工作的重要保證。幾年來，江蘇省電力公司按照流程標(biāo)準(zhǔn)、制度健全、業(yè)務(wù)規(guī)范的目標(biāo)，加強了審計制度建設(shè)工作，不斷健全審計制度體系，陸續(xù)制訂和修訂了《任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》及《任期經(jīng)濟責(zé)任審計實施細則》，組織編制了《任期經(jīng)濟責(zé)任審計操作手冊》，并根據(jù)公司改革和發(fā)展的新形勢，不斷予以健全和完善，基本建立起以基本制度、業(yè)務(wù)規(guī)范、操作手冊為主體的三級內(nèi)部審計制度規(guī)范體系，審計行為進一步規(guī)范，審計

質(zhì)量進一步提高。

2、按公司統(tǒng)一要求，對項目審計業(yè)務(wù)流程進行了疏理，使流程更規(guī)范。審計業(yè)務(wù)流程是否規(guī)范對審計工作質(zhì)量及審計效果影響較大，我們根據(jù)省公司的總體要求，近年對任期審計項目的業(yè)務(wù)流程進行了重新的疏理，任期審計分三個階段，即準(zhǔn)備階段、實施階段和報告階段。準(zhǔn)備階段主要包括項目立項、發(fā)審前調(diào)查通知和調(diào)查表、組建審計小組、編制和審批具體審計方案、發(fā)審計通知書等；實施階段主要包括召開審計進點會、講解審計方案、被審單位書面承諾、召開審計座談會、編制審計證明材料、審計證明材料的反饋意見、審計工作底稿及相關(guān)問題對應(yīng)政策法規(guī)、工作底稿的復(fù)核、編制審計報告征求意見稿、報告征求意見稿征求被審單位及被審領(lǐng)導(dǎo)人的意見；報告階段主要包括審計報告在省公司本部相關(guān)部門會稿、公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)審計報告、下達審計意見或?qū)徲嫑Q定等。項目審計的業(yè)務(wù)流程我們通過運行的審計管理信息系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)置，所有任期審計項目均通過系統(tǒng)來完成業(yè)務(wù)流程。統(tǒng)一的審計業(yè)務(wù)流程使各項目審計組的業(yè)務(wù)更規(guī)范，更統(tǒng)一，可較好地防范審計風(fēng)險，對提高審計質(zhì)

量和審計效果起到較好的支持作用。

3、加強對審計人員的業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。任期審計不同一般的財務(wù)收支審計、資產(chǎn)經(jīng)營審計和工程審計，他涉及的內(nèi)容多，范圍廣，對審計人員知識面要求高，相應(yīng)的審計風(fēng)險大。為此我們重視從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過安排會計及審計理論研究講座、項目實務(wù)培訓(xùn)班、相關(guān)問題適用法規(guī)研討、聯(lián)合審計、交叉審計、以審代培等多種方式，注重實務(wù)的操作和對問題的敏感度提升，全面提高各單位審計人員的專業(yè)知識和實務(wù)水平。

4、統(tǒng)一了任期審計文本格式。為加強審計基礎(chǔ)工作，我們根據(jù)需要并結(jié)合本公司的實際，按工作流程制定了適用的任期審計各類文本格式，包括：審前調(diào)查通知（包括審前調(diào)查表）、經(jīng)營理念及控制環(huán)境調(diào)查表、審計通知書、審計具體方案、審計證明材料、審計工作底稿、被審單位承諾書、審計報告征求意見書、報告格式、歸檔資料清單等，文本格式我們通過使用的審計管理系統(tǒng)內(nèi)置，供使用單位隨時方便調(diào)用。統(tǒng)一的文本格式節(jié)約了審計時間和審計成本，同時也規(guī)范了審計工作實務(wù)。

（三）建立完善的任期經(jīng)濟責(zé)任評價內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，客觀劃分經(jīng)營責(zé)任。

經(jīng)濟責(zé)任評價和經(jīng)營責(zé)任的落實是任期審計實務(wù)中一項重要的工作，也是任期審計工作的一個難點，如何建立任期經(jīng)濟責(zé)任的評價標(biāo)準(zhǔn)及量化指標(biāo)是我們審計人員需要思考的問題。江蘇省電力公司經(jīng)過幾年的探索，逐步總結(jié)一套較為適合目前公司管理現(xiàn)狀的經(jīng)濟責(zé)任評價指標(biāo)體系；經(jīng)濟責(zé)任評價分對企業(yè)的經(jīng)營情況評價及對被審計單位領(lǐng)導(dǎo)人個人的評價兩

部分。

1、制定評價標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)經(jīng)營情況進行評價。對企業(yè)的經(jīng)營情況評價。主要從企業(yè)的財務(wù)狀況、領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì)與綜合能力、客戶服務(wù)滿意度、基礎(chǔ)管理水平、在崗員工素質(zhì)情況、技術(shù)準(zhǔn)備更新水平、預(yù)算控制效果、企業(yè)經(jīng)營長期發(fā)展等方面指標(biāo)（見附表四和五），按照審計的內(nèi)容在對具體項目做細致分析和判斷的基礎(chǔ)上進行分項打分，企業(yè)經(jīng)營情況評價分綜合情況評價和財務(wù)指標(biāo)評價，計算的權(quán)重分別為40%和60%；對財務(wù)指標(biāo)定量評價又分基本指標(biāo)和修正指標(biāo)，其權(quán)重分別為30%和70%，權(quán)重的比例可按單位的實際情況加以確定。

2、制定評價標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)營責(zé)任進行評價。對領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任評價內(nèi)容主要是領(lǐng)導(dǎo)人員在任職期間其所在企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、任期經(jīng)營目標(biāo)完成情況、企業(yè)資產(chǎn)任期內(nèi)保值增值、遵守國家財經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制健全與有效等，以及有關(guān)經(jīng)濟活動和國家財經(jīng)法紀執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)負有的責(zé)任。主要從經(jīng)營責(zé)任、財務(wù)責(zé)任、會計責(zé)任、管理責(zé)任、社會責(zé)任和財經(jīng)法紀責(zé)任等六個方面（見附表六）。審計按照設(shè)定的評價分項進行評價和匯總。

3、客觀區(qū)分直接責(zé)任和主管責(zé)任。任期經(jīng)濟責(zé)任可區(qū)分為直接責(zé)任和主管責(zé)任。

直接責(zé)任指單位負責(zé)人因?qū)ζ渲鞴艿馁Y產(chǎn)經(jīng)營活動和財務(wù)管理事項未履行或未正確履行職責(zé)，致使企業(yè)經(jīng)營管理不善，或由于決策失誤而事后處理不力以及違規(guī)操作等，造成任職單位經(jīng)濟損失或經(jīng)濟效益下降應(yīng)負有的經(jīng)濟責(zé)任。直接責(zé)任主要包括：直接違反國家財經(jīng)法律法規(guī)、國家電力公司和省公司規(guī)章制度的行為；授意、指使、縱容、包庇、強令下屬人員實施違反國家財經(jīng)法律法規(guī)、國家電力公司和省公司規(guī)章制度的行為；失職、瀆職行為；違反國家電力公司和省公司規(guī)章制度和決策程序,擅自決策行為；其他違反國家法律法規(guī)、國家電力公司和省公司規(guī)章制度的行為。主管責(zé)任主要是指主要負責(zé)人任職期間，對其所在單位資產(chǎn)、負債、損益的真實性、合法性、完整性、效益性及有關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)負直接責(zé)任以

外的領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任。

（四）重視審計理論研究，充分運用現(xiàn)代審計技術(shù)與方法

1、加強審計理論研究，為審計實務(wù)提供理論支撐。我公司結(jié)合內(nèi)部審計的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，進一步加強審計理論和實務(wù)的研究。一是了建立和完善內(nèi)部控制制度評價體系工作，通過試點應(yīng)用評價體系，剖析公司內(nèi)控的關(guān)鍵點、薄弱點和風(fēng)險點，提出加強和完善的公司控制的建議，促進了內(nèi)控意識的提高和內(nèi)控的加強。二是積極開展審計風(fēng)險評估課題研究。公司組織成立了審計風(fēng)險評估課題組，開展風(fēng)險研究，提出防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和審計風(fēng)險的建設(shè)。三是進行非現(xiàn)場審計的課題研究。公司組織成立了非現(xiàn)場審計課題組，通過研究，探索非現(xiàn)場審計的程序、質(zhì)量控制措施、技術(shù)方法的運用，為審計管理信息系統(tǒng)功能完善提供理論依據(jù)，并進一步提升工作效率和質(zhì)量。同時積極參加江蘇省內(nèi)部審計協(xié)會主辦的各類內(nèi)部審計理論研究或課題研討，對提高審計實務(wù)水平起到較好的促進作用。

2、自主開發(fā)審計管理信息系統(tǒng)（AMIS），規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高工作質(zhì)量。

江蘇省電力公司自主的開發(fā)《審計管理信息系統(tǒng)》，目的是增強信息傳遞時效性、提高傳輸信息質(zhì)量、推進監(jiān)控措施關(guān)口前移。從2001年起，我公司組織審計管理信息系統(tǒng)（AMIS）的開發(fā)工作，2003年7月完成了江蘇電力審計管理信息系統(tǒng)推廣和運用。2005年6月完成審計管理信息系統(tǒng)（AMIS2.0）的升級改造工作，拓展系統(tǒng)功能，完善相關(guān)模塊。審計管理信息系統(tǒng)蘊含制度基礎(chǔ)審計和風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬂砟睢?nèi)部審計通過系統(tǒng)中的分析與評價模型，對企業(yè)固有風(fēng)險、控制風(fēng)險及內(nèi)部控制制度的有效性進行分析評估，實現(xiàn)對公司控制系統(tǒng)的經(jīng)常性監(jiān)督，為保證公司始終處于較好的內(nèi)部控制狀態(tài)和風(fēng)險水平、切實提升公司系統(tǒng)整體內(nèi)部控制水平、有效控制企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險等方面起到了一定的作用。

3、加強審計技術(shù)支持，建立法規(guī)庫、專家系統(tǒng)、審計案例。

江蘇省電力公司在審計系統(tǒng)建設(shè)中注重現(xiàn)代審計技術(shù)的運用，建立了審計分析模型、抽樣審計等多種審計分析工具，并對財務(wù)核算系統(tǒng)如遠光、用友、金蝶等社會化程序較高的會計軟件進行無縫接口，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、獲取的自動化。系統(tǒng)對數(shù)據(jù)接口的支持是開放式的，可不斷增加新的數(shù)據(jù)接口。同時建立了集審計案例、專家系統(tǒng)和相關(guān)政策法規(guī)的資料庫，為審計工作提供判斷依據(jù)和審計方法與經(jīng)驗，通過系統(tǒng)的日常維護更新和相關(guān)資料查詢等，進一步開拓審計工作思路，全面提高人員專業(yè)業(yè)務(wù)水平，提供了較全面的專家系統(tǒng)、案例分析、法規(guī)查詢和指標(biāo)預(yù)警功能。系統(tǒng)可以實時獲取被審計單位的財務(wù)信息，并利用內(nèi)嵌的財務(wù)分析系統(tǒng)，采用平行審計的方式，生成相應(yīng)的明細帳、會計報表等，并可利用功能強大的分析工具，對各類數(shù)據(jù)進行分析，以達到對財務(wù)軟件的程序?qū)徲嫼蛯崟r了解企業(yè)經(jīng)營動態(tài)。

四、任期經(jīng)濟責(zé)任審計的體會

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視和全體審計意識提高是做好任期責(zé)任審計基礎(chǔ)。

隨著電力體制改革的深化，經(jīng)濟責(zé)任考核的加強，任期經(jīng)濟責(zé)任審計作為企業(yè)強化內(nèi)部監(jiān)督約束機制的一種有效形式，日益受到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。首先從審計的認識高度和指導(dǎo)思想上，確立了經(jīng)濟責(zé)任審計工作的中心地位，明確要求全面加強任期經(jīng)濟責(zé)任審計，從離任審計向?qū)弥袑徲嫼蛯徲嫹较蜣D(zhuǎn)變，加強經(jīng)營管理的過程控制，經(jīng)濟責(zé)任審計要涉及企業(yè)經(jīng)營管理的全過程，明確劃分經(jīng)營者的經(jīng)營責(zé)任，正確評價經(jīng)營效果，強化國有資產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督力度，并賦于經(jīng)濟責(zé)任審計工作很強的權(quán)威性，這種強有力的支持為公司內(nèi)部審計工作的有效開展提供寬松的內(nèi)部環(huán)境；其次公司領(lǐng)導(dǎo)人將任期經(jīng)濟責(zé)任審計作為企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益的重要手段，從向管理要效益的角度出發(fā)，把任期經(jīng)濟責(zé)任審計列入領(lǐng)導(dǎo)工作的日常議事日程，經(jīng)常進行具體工作的指導(dǎo)，審計通知書、審計報告必須由公司行政一把手簽發(fā)、審閱；三是公司領(lǐng)導(dǎo)重視經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果，重要問題召開黨委會集體討論審計結(jié)果，共同研究處理意見；并注重審計意見的落實和相關(guān)整改措施的到位，將審計評價作為考核和使用干部的重要依據(jù)，這是對審計工作是重要、最直接的支持，增強了審計人員的工作責(zé)任心和使命感。

（二）企業(yè)內(nèi)部控制約束機制健全及有效發(fā)揮作用是降低任期審計風(fēng)險的有效保證。

企業(yè)內(nèi)部控制約束機制的健全與否及控制作用是否有效發(fā)揮，對審計風(fēng)險有直接的影響。江蘇省電力公司建立較為健全的內(nèi)部控制制度體系，公司內(nèi)部建立了較為合理的組織分工，不相容職務(wù)的分離、總體組織機構(gòu)設(shè)置的控制、會計和財務(wù)的組織控制、審計監(jiān)督和監(jiān)察監(jiān)督的經(jīng)營行為控制，為任期責(zé)任審計打下一個堅實的基礎(chǔ)；同時省公司從決策層著手，成立了行政領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營委員會、預(yù)算委員會和工程投資控制管理委員會、監(jiān)審委員會等專門的控制組織，確保公司正常的經(jīng)營管理秩序；公司出臺了《企業(yè)“三重一大”問題集體研究討論實施辦法》和《企業(yè)經(jīng)營責(zé)任追究暫行辦法》等控制制度，保證公司系統(tǒng)各單位對重大事項的集體研究、民主決策，有效杜絕一些違規(guī)違紀事項的發(fā)生，同時也降低了管理風(fēng)險

和財務(wù)風(fēng)險。

（三）強化審計成果的運用是提高任期責(zé)任審計效果的重要手段。

將經(jīng)濟責(zé)任審計的評價引入干部管理與考核工作中，形成組織監(jiān)督和審計監(jiān)督相結(jié)合的新的干部管理機制，把審計意見和審計決定的執(zhí)行和落實情況納入正常的經(jīng)營管理工作范圍，企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層和組織人事部門高度重視任期審計的結(jié)果及評價意見，在運用審計結(jié)果的基礎(chǔ)上結(jié)合考察情況及時對被審計者作出恰當(dāng)?shù)奶幚恚摢剟钐岚蔚莫剟钐岚?，該免職的免職，該作黨紀政紀處分的實事求是的進行處分。審計成果的有效運用是提高審計效果的有效手段，也是提高審計影響力和審計威懾力的有效手段。同時我們公司加大了后續(xù)審計的力度，每年組織進行一次任期審計意見落實情況的檢查，全面落實審計意見或決定，以形成一個有問題要改、有問題要找原因、有問題要有改進措施的一個良性循環(huán)，使任期經(jīng)濟責(zé)任審計的審計成果落到實處，并發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

（四）加強過程控制和質(zhì)量控制，是全面提高任期經(jīng)濟責(zé)任審計效果的重要途徑。

任期經(jīng)濟責(zé)任審計與其他項目審計不同之處在于審計范圍廣，審計內(nèi)容多，政策性強、審計結(jié)果影響大，因此強化審計風(fēng)險意識，加強審計的過程控制和質(zhì)量控制，對審計部門來說至關(guān)重要。我們一是對從業(yè)審計人員持之于恒的進行業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，加強政治素質(zhì)教育，培養(yǎng)高尚的職業(yè)道德；同時采取切實的措施提高審計人員的風(fēng)險意識，提高審計人員的職業(yè)敏感性，并注重培養(yǎng)應(yīng)有的綜合分析能力和工作責(zé)任感。其次，實行項目組長負責(zé)制和審計偏差責(zé)任追究制，審計組長對審計報告負責(zé)，主審對審計工作底稿及問題定性負責(zé)，小組成員對所編制的證明材料的真實性負責(zé)；三是所有項目嚴格按審計流程和規(guī)范實施，嚴格按審定的審計具體方案所規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行到位，對方案中提出的每一個控制要點都有相關(guān)的工作記錄，同時對審計工作底稿實行三級復(fù)核制度，以減少工作的偏差，全面提高審計工作的質(zhì)

量，使任期審計的效果得以充分的發(fā)揮。

第四篇：江蘇省電力公司應(yīng)急隊伍管理實施細

附件40 江蘇省電力公司應(yīng)急隊伍管理實施細則（試行）第一章 總 則

第一條 為了全面規(guī)范和加強公司系統(tǒng)應(yīng)急隊伍建設(shè)與 管理，切實防范和有效應(yīng)對重特大電力設(shè)施安全事故及對公 司和社會有重大影響的各類突發(fā)事件，及時修復(fù)損毀設(shè)施，快速恢復(fù)電網(wǎng)穩(wěn)定運行，減少事故災(zāi)害造成的損失，維護公 司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，保障國家安全、社會穩(wěn)定和人民生命 財產(chǎn)安全,特制定本實施細則。

第二條 本實施細則依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn) 法》、《國家突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》、《國務(wù)院關(guān)于全面 加強應(yīng)急管理工作的意見》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng) 急預(yù)案編制導(dǎo)則》、《國家電網(wǎng)公司應(yīng)急管理工作規(guī)定》、《國 家電網(wǎng)公司應(yīng)急隊伍管理規(guī)定》、《江蘇省電力安全生產(chǎn)事件 總體應(yīng)急預(yù)案》等，并結(jié)合電力生產(chǎn)特點和公司應(yīng)急管理工 作實際制定。

第三條 本實施細則從應(yīng)急隊伍建設(shè)原則、組織體系、保障體系、技術(shù)培訓(xùn)、預(yù)案演練、現(xiàn)場處置等方面，對公司 系統(tǒng)應(yīng)急隊伍建設(shè)管理工作進行了規(guī)定，用于指導(dǎo)公司系統(tǒng) 內(nèi)各單位健全應(yīng)急隊伍體系，規(guī)范應(yīng)急隊伍管理，完善應(yīng)急 機制，提高應(yīng)急處置能力。

第四條 本實施細則適用于江蘇省電力公司（以下簡稱 省公司）及所屬各市供電公司、省檢修分公司。第二章 職責(zé)與分工

第五條 省公司負責(zé)貫徹落實國家電網(wǎng)公司應(yīng)急隊伍建 設(shè)與管理的標(biāo)準(zhǔn)和制度，并制定相應(yīng)實施細則和工作計劃； 負責(zé)公司管轄范圍內(nèi)應(yīng)急隊伍的建設(shè)和管理；負責(zé)省公司層 面應(yīng)急隊伍組建、管理工作；負責(zé)應(yīng)急隊伍裝備的調(diào)配；負 責(zé)指揮協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)內(nèi)跨單位的應(yīng)急處置，并接受國網(wǎng)公司 的應(yīng)急調(diào)度和指揮。

第六條 省檢修分公司負責(zé) 220 千伏及以上線路與變電 站設(shè)備搶修工作，負責(zé)按照本實施細則和相關(guān)規(guī)定，做好本 單位及各檢修分部應(yīng)急隊伍組建、管理等各項工作；指揮協(xié) 調(diào)本單位內(nèi)部應(yīng)急處置；接受省公司的應(yīng)急調(diào)度和指揮，完 成應(yīng)急處置任務(wù)；開展應(yīng)急隊伍信息收集、統(tǒng)計匯總、上報 工作。

第七條 各市供電公司負責(zé)35-110千伏電壓等級的線路 與變電站設(shè)備搶修以及轄區(qū)內(nèi)配網(wǎng)搶修。負責(zé)按照本實施細 則和相關(guān)規(guī)定，做好本單位應(yīng)急隊伍組建、管理等各項工作； 指揮協(xié)調(diào)本單位內(nèi)部應(yīng)急處置；接受省公司的應(yīng)急調(diào)度和指 揮，完成應(yīng)急處置任務(wù)；開展應(yīng)急隊伍信息收集、統(tǒng)計匯總、上報工作。

第八條 各應(yīng)急隊伍的所在單位應(yīng)按照上級要求，負責(zé) 應(yīng)急隊伍日常管理工作，組織參加技能培訓(xùn)、預(yù)案演習(xí)等活 動，并負責(zé)匯報相關(guān)應(yīng)急隊伍管理工作。第三章 應(yīng)急隊伍的組建原則

第九條 根據(jù)省公司管理模式和江蘇電網(wǎng)地域分布特 點，省檢修分公司及各市供電公司應(yīng)分別設(shè)立應(yīng)急隊伍。應(yīng) 急隊伍人員數(shù)量根據(jù)國家電網(wǎng)公司要求，結(jié)合設(shè)備運行維護 管理模式、電網(wǎng)規(guī)模、區(qū)域大小和出現(xiàn)大面積電網(wǎng)設(shè)施損毀 的幾率等因素綜合確定為省公司層面應(yīng)急隊伍人數(shù)800名，省檢修分公司 2800 名，各市供電公司為 700 名；應(yīng)急隊伍 中輸電、變電專業(yè)人員數(shù)量原則上按3：1配備。第十條 省公司層面應(yīng)急隊伍以省送變電公司、外協(xié)單 位司部分人員為基礎(chǔ)組建。省檢修分公司以本單位人員為基 礎(chǔ)組建。各市供電公司以市檢修公司、縣配電工區(qū)、外協(xié)單 位企業(yè)人員為基礎(chǔ)組建，若需由多家施工企業(yè)人員聯(lián)合組建 時，應(yīng)明確一個施工企業(yè)作為主體組建單位。第十一條 應(yīng)急隊伍的人員構(gòu)成和裝備配置應(yīng)符合主輔 專業(yè)搭配、內(nèi)外協(xié)調(diào)并重、技能和體能兼顧、氣候和地理環(huán) 境適應(yīng)性強等要求。

第十二條 應(yīng)急隊伍按照歸屬單位進行分級管理，省檢 修分公司應(yīng)急隊伍由省檢修分公司負責(zé)管理，各市供電公司 應(yīng)急隊伍由所屬供電公司負責(zé)管理。

第十二條 各組建單位應(yīng)加強專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)，做到專業(yè)齊全、人員精干、裝備精良、管理嚴格、反 應(yīng)快速、作風(fēng)頑強，不斷提高電網(wǎng)設(shè)施應(yīng)急處置的綜合能力。第四章 應(yīng)急隊伍的調(diào)配原則

第十三條 國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)跨省救援由國家電網(wǎng)公 司應(yīng)急指揮中心根據(jù)應(yīng)急處置需要和應(yīng)急隊伍分布情況，通 知省公司并統(tǒng)一調(diào)配應(yīng)急隊伍，實施應(yīng)急處置。第十四條 省公司區(qū)域內(nèi)跨單位救援：發(fā)生以下情況時，由省公司應(yīng)急指揮中心根據(jù)應(yīng)急處置需要和應(yīng)急隊伍分布 情況，組織省檢修分公司和各市供電公司在其管轄范圍內(nèi)統(tǒng) 一調(diào)配應(yīng)急隊伍，實施應(yīng)急處置。

（一）出現(xiàn)大面積電網(wǎng)設(shè)施受損，省檢修分公司或市供 電公司現(xiàn)有應(yīng)急隊伍無法滿足應(yīng)急處置需要時；

（二）出現(xiàn)重特大事故，省檢修分公司或市供電公司現(xiàn) 有應(yīng)急隊伍無法滿足需求或其它原因無法及時到達現(xiàn)場時；

（三）根據(jù)上級要求參加社會應(yīng)急救援等活動。第十五條 地市內(nèi)部救援：各市供電公司管轄范圍內(nèi)出現(xiàn) 大量電網(wǎng)設(shè)施受損、事故搶險時，由市供電公司應(yīng)急指揮中 心負責(zé)統(tǒng)一調(diào)配本單位資源，實施應(yīng)急處置。第五章 應(yīng)急隊伍的管理

第十六條 省檢修分公司、各市供電公司應(yīng)明確應(yīng)急隊 伍主管部門，主管部門應(yīng)按照上級有關(guān)要求組織制定應(yīng)急隊 伍的工作計劃，重點做好技能培訓(xùn)、裝備保養(yǎng)、預(yù)案編 制和演練等工作。第十七條 應(yīng)急隊伍設(shè)隊長一名，由應(yīng)急隊伍所在單位 安全第一責(zé)任人擔(dān)任，全面負責(zé)應(yīng)急隊伍日常管理和領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn) 場應(yīng)急處置；設(shè)副隊長兩名，分別由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，協(xié)助隊 長開展工作。其中一名負責(zé)技能培訓(xùn)、預(yù)案演練和現(xiàn)場應(yīng)急 處置，一名負責(zé)裝備保養(yǎng)、后勤保障和外部協(xié)調(diào)。第十八條 應(yīng)急隊伍成員在履行崗位職責(zé)參加本單位正 常生產(chǎn)經(jīng)營活動的同時，應(yīng)按照應(yīng)急隊伍工作計劃安排，參 加技能培訓(xùn)、裝備保養(yǎng)和預(yù)案演練等活動。應(yīng)急事件發(fā)生后，由應(yīng)急指揮中心統(tǒng)一集中管理直至應(yīng)急處置結(jié)束。第十九條 應(yīng)急隊伍應(yīng)常設(shè)辦公室，負責(zé)應(yīng)急隊伍日常 管理與工作協(xié)調(diào)、技能培訓(xùn)、裝備保養(yǎng)、預(yù)案編制和演練等，具體工作可由所在單位指定相關(guān)部門和人員負責(zé)，做到分工 合理、職責(zé)清晰、標(biāo)準(zhǔn)明確。

第二十條 省檢修分公司、市供電公司層面的應(yīng)急隊伍 正（副）隊長、辦公室負責(zé)人分別由省檢修分公司、市供電 公司下文明確，并隨人事調(diào)整及時予以調(diào)整。各應(yīng)急隊伍單 位應(yīng)發(fā)文明確應(yīng)急隊員姓名及其聯(lián)系方式等，并報省公司備 案。

第二十一條 應(yīng)急隊伍日常值班可與本單位安全生產(chǎn)值 班合并進行。應(yīng)急事件發(fā)生后，應(yīng)單獨設(shè)立 24 小時應(yīng)急值 班。

第二十二條 應(yīng)急隊伍應(yīng)建立健全以下管理制度：日常 管理、安全管理、質(zhì)量管理、預(yù)案演練、裝備保養(yǎng)、信息報 送、業(yè)績考核等。

第二十三條 應(yīng)急隊伍人員每年除應(yīng)按公司有關(guān)要求進 行專業(yè)生產(chǎn)技能培訓(xùn)外，還應(yīng)安排登山、游泳等專項訓(xùn)練和 觸電、溺水等緊急救護訓(xùn)練，掌握發(fā)電機、應(yīng)急照明、沖鋒 舟、生命保障等設(shè)備的正確使用方法。

第二十四條 技能培訓(xùn)應(yīng)充分利用現(xiàn)有資源進行，省公 司技能培訓(xùn)實訓(xùn)基地應(yīng)配備應(yīng)急隊伍各種技能培訓(xùn)所需的 訓(xùn)練和演習(xí)設(shè)施。

第二十五條 應(yīng)急隊伍應(yīng)按可能承擔(dān)的應(yīng)急處置任務(wù)編 制應(yīng)急預(yù)案，貼近實戰(zhàn)，滾動修編。預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括組織機 構(gòu)、技術(shù)方案、安全質(zhì)量監(jiān)督、后勤保障、信息報送等各個 環(huán)節(jié)。

第二十六條 應(yīng)急預(yù)案和演練經(jīng)批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。每年 至少應(yīng)組織一次應(yīng)急預(yù)案演練，開展演練評估，及時修訂完 善應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條 應(yīng)急隊伍應(yīng)配備電氣專業(yè)裝備、通訊及定 位裝備、運輸及起重裝備、發(fā)電及照明裝備、生命保障裝備、基本生活裝備。主要以各單位現(xiàn)有主業(yè)、集體施工企業(yè)裝備 為主。省公司視具體情況增添應(yīng)急處置專用裝備。第二十八條 與正常生產(chǎn)工作共用的應(yīng)急裝備，可與本 單位正常生產(chǎn)裝備設(shè)施共同存放和保養(yǎng)。屬應(yīng)急處置專用的 裝備設(shè)施，應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定設(shè)立專用倉庫妥善存放和按時保 養(yǎng)。

第二十九條 各單位應(yīng)急隊伍負責(zé)人出本省或本單位設(shè) 備管轄區(qū)域外工作的，應(yīng)分別向省公司、省檢修分公司或市 供電公司安全應(yīng)急辦公室報告。

第三十條 應(yīng)急隊伍中若有超過三分之一以上人員在外 省或本單位設(shè)備管轄區(qū)域外進行施工作業(yè)時，應(yīng)向省安全應(yīng) 急辦公室報告。

第三十一條 應(yīng)急隊伍接到應(yīng)急處置命令，即應(yīng)立即啟 動應(yīng)急預(yù)案，并在2小時內(nèi)做好應(yīng)急準(zhǔn)備。應(yīng)急準(zhǔn)備包括： 應(yīng)急隊伍成員結(jié)集待命、保持通訊暢通、檢查器材裝備和后 勤保障物資，做好應(yīng)急處置前的一切準(zhǔn)備工作。第三十二條 應(yīng)急隊伍從接到應(yīng)急處置命令開始至首批 人員到達應(yīng)急處置現(xiàn)場的時間原則上應(yīng)不超過：200km以內(nèi)，4小時；200～500km，12小時；500～1000km，24小時。第三十三條 應(yīng)急隊伍執(zhí)行應(yīng)急處置任務(wù)期間，按公司 應(yīng)急管理有關(guān)規(guī)定接受受援單位應(yīng)急指揮機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督 管理。

第三十四條 實施應(yīng)急處置任務(wù)時，應(yīng)根據(jù)承擔(dān)任務(wù)性 質(zhì)和現(xiàn)場外部環(huán)境特點，設(shè)立工程技術(shù)、安全質(zhì)量監(jiān)督、物 資供應(yīng)、信息報送、醫(yī)療衛(wèi)生和后勤保障等機構(gòu)，確保指揮 暢通、運轉(zhuǎn)有序、作業(yè)安全。第三十五條 應(yīng)急隊伍執(zhí)行應(yīng)急任務(wù)時應(yīng)統(tǒng)一著裝和徽 標(biāo)。

第三十六條 應(yīng)急處置期間應(yīng)始終保持通訊暢通，為應(yīng) 急處置決策快速、準(zhǔn)確地提供信息。

第三十七條 應(yīng)急隊伍應(yīng)嚴格按照工程建設(shè)管理有關(guān)規(guī) 定，做好廢舊物資材料回收和工程、設(shè)備及資料移交等工作。第三十八條 完成應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急隊伍應(yīng)及時對 應(yīng)急處置工作進行全面總結(jié)和評估，并在 15 天內(nèi)向上級有 關(guān)部門報送工作總結(jié)。

第三十九條 各單位應(yīng)加大應(yīng)急隊伍建設(shè)資金投入，專 款專用，及時添置和更新應(yīng)急裝備設(shè)施，確保技能培訓(xùn)、設(shè) 備保養(yǎng)等工作的正常開展。

第四十條 省公司安全應(yīng)急辦公室應(yīng)定期對應(yīng)急隊伍進 行檢查和考核，并召開應(yīng)急隊伍負責(zé)人會議，通報情況、布 置工作、交流經(jīng)驗。第六章 附 則

第四十一條 本實施細則由江蘇省電力公司生產(chǎn)技術(shù)部 負責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

第四十二條 本實施細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：江蘇省電力公司輸變電工程驗收管理

附件30 江蘇省電力公司輸變電工程驗收管理辦法

一、總則

第一條 為適應(yīng)建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司目標(biāo)，加強資 產(chǎn)全壽命周期管理，提高工程驗收質(zhì)量，根據(jù)國家、行業(yè)及 國家電網(wǎng)公司工程驗收管理的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法對工程驗收的范圍、內(nèi)容、流程、組織、管理等進行了規(guī)定。

第三條 工程的規(guī)劃、消防、環(huán)保等其它專項驗收按相 關(guān)驗收規(guī)定執(zhí)行。

第四條 本辦法適用于江蘇省電力公司（以下簡稱省公 司）投資建設(shè)的 35kV 及以上輸變電工程（包括新建、改擴 建及技術(shù)改造），以及國家電網(wǎng)公司委托省公司建設(shè)的輸變 電工程。35kV 及以上用戶工程的驗收按省公司有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。

二、工程驗收的內(nèi)容

第五條 工程驗收分為工程階段驗收和工程竣工驗收。第六條 工程階段驗收是指工程項目在工程某一階段 施工結(jié)束后，下一階段施工開始前進行的工程驗收。工程階 段驗收是為了及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量問題、施工工藝缺陷，并實 施缺陷整改以滿足設(shè)計、運行要求的必不可少的重要程序。第七條 工程竣工驗收是工程全部竣工并經(jīng)施工單位 自檢、監(jiān)理單位初驗后進行的工程驗收。工程竣工驗收是全 面檢查工程的設(shè)計、設(shè)備制造、施工、調(diào)試和生產(chǎn)準(zhǔn)備的重 要環(huán)節(jié)，是保證系統(tǒng)及設(shè)備安全、可靠運行的關(guān)鍵性程序。第八條 線路工程的階段驗收一般分為基礎(chǔ)驗收、立塔 驗收、導(dǎo)地線架設(shè)驗收和接地裝置驗收。變電工程的階段驗 收一般分為土建工程交付電氣安裝驗收、構(gòu)架安裝驗收、電 氣安裝驗收等。

第九條 工程階段驗收的部分工作可以和工程竣工驗 收合并進行。

三、工程驗收的職責(zé)

第十條公司系統(tǒng)輸變電工程驗收實行統(tǒng)一管理、分 級負責(zé)的原則。

第十一條 省公司生產(chǎn)技術(shù)部是工程驗收的歸口管理部 門，負責(zé)貫徹國家及行業(yè)、國家電網(wǎng)公司有關(guān)工程驗收的標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)程、制度、文件等；負責(zé)制定省公司工程驗收工作的 管理辦法、制度、標(biāo)準(zhǔn)等；組織、檢查、指導(dǎo)和考核全省工 程的驗收工作；負責(zé)全省工程驗收專家?guī)斓慕⒑凸芾?。第十二條 省公司基建部負責(zé)執(zhí)行國家及行業(yè)、國家電 網(wǎng)公司輸變電工管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度等文件，參與500kV 輸變電工程項目的竣工驗收，協(xié)調(diào)工程驗收中發(fā)現(xiàn)問題的整 改。

第十三條 省檢修分公司負責(zé)執(zhí)行國家及行業(yè)、國家電 網(wǎng)公司、省公司工程驗收的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度、文件等；制 定檢修公司工程驗收的管理制度、實施細則和工作流程等； 負責(zé)本公司工程驗收專家?guī)斓慕⒑凸芾?，?20kV及以上 工程驗收的責(zé)任主體。

第十四條 省建設(shè)分公司負責(zé)執(zhí)行國家電網(wǎng)公司、省公 司輸變電工程管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等文件，審核施工單位提交 的220kV及以上輸變電工程的驗收資料，提交工程驗收計劃 和驗收申請，配合做好工程項目的階段驗收和竣工驗收工 作，并落實工程缺陷的整改。

第十五條 市供電公司生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)貫徹執(zhí)行國家電 網(wǎng)公司、省公司工程驗收的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度、文件等；組 織制定市供電公司工程驗收的管理制度、實施細則和工作流 程等；負責(zé)本公司工程驗收專家?guī)斓慕⒑凸芾?，?110kV 及以下工程驗收的責(zé)任主體。

第十六條 市建設(shè)公司負責(zé)執(zhí)行國家電網(wǎng)公司、省公司 輸變電工程管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等文件，審核施工單位提交的 110kV 及以下輸變電工程驗收資料，提交工程驗收計劃和驗 收申請，配合做好工程項目的階段驗收和竣工驗收工作，并 落實工程缺陷的整改。

第十七條 市供電公司發(fā)展建設(shè)部負責(zé)執(zhí)行國家電網(wǎng)公 司、省公司輸變電工程管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等文件，參與110kV 及以下輸變電工程項目的竣工驗收。

四、工程驗收的分工 第一節(jié) 工程階段驗收的分工

第十八條 省檢修分公司負責(zé)階段驗收的工程：（1）500kV、220kV新建變電站、線路工程；（2）其它需要省檢修分公司負責(zé)階段驗收的工程。第十九條 市供電公司負責(zé)階段驗收的工程：（1）市供電公司所屬110kV及以下新建變電站、線 路工程；

（2）其它需要市供電公司負責(zé)階段驗收的工程。第二節(jié) 工程竣工驗收的分工

第二十條 省公司生產(chǎn)技術(shù)部組織竣工驗收的工程：（1）500kV及以上新建、擴建工程；（2）220kV新建輸變電工程；

（3）其它需要省公司進行竣工驗收的工程。第二十一條 省檢修分公司組織進行竣工驗收的工程：（1）500kV技改工程；

（2）220kV新（擴）建、技改等工程；（3）省公司生產(chǎn)技術(shù)部委托竣工驗收的工程；（4）其它需要省檢修分公司竣工驗收的工程。第二十二條 市供電公司生產(chǎn)技術(shù)部組織竣工驗收的工 程：

（1）市供電公司所屬110kV及以下新建輸變電工程 及新（擴）建、技改等工程；

（2）省公司生產(chǎn)技術(shù)部委托竣工驗收的工程；（3）其它需要市供電公司竣工驗收的工程。

五、工程驗收的管理 第一節(jié) 工程驗收的總體要求

第二十三條 省檢修分公司和市供電公司應(yīng)重視工程驗 收，完善工程驗收管理制度、管理流程，建立本單位工程驗 收的管理網(wǎng)絡(luò)和專家隊伍，落實工程驗收責(zé)任人制度，加強 工程建設(shè)過程中的驗收管理，實現(xiàn)工程驗收的流程化、標(biāo)準(zhǔn) 化、規(guī)范化，確保工程驗收的質(zhì)量。

第二十四條 工程的驗收安排應(yīng)綜合考慮工程驗收和消 缺整改的合理時間。500kV 新建變電站的竣工驗收開始時間 應(yīng)提前計劃投運時間不少于15個工作日；220kV新建變電站 的竣工驗收開始時間應(yīng)提前計劃投運時間不少于 12 個工作 日；110kV 新建變電站的竣工驗收開始時間應(yīng)提前計劃投運 時間不少于 10 個工作日；架空線路的竣工驗收開始時間應(yīng) 提前計劃投運時間不少于 12 個工作日。擴建、技改工程以 及其他特殊工程的驗收時間可由工程建設(shè)部門與生產(chǎn)部門 協(xié)商確定。

第二十五條 工程驗收實施標(biāo)準(zhǔn)化管理，即驗收質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)唯一化，現(xiàn)場驗收表格統(tǒng)一化，明確整改項目和責(zé)任單位 公開化，閉環(huán)整改規(guī)范化，考核管理制度化。第二十六條 工程階段驗收和竣工驗收應(yīng)形成書面驗收 意見。驗收意見應(yīng)包括工程規(guī)模、驗收范圍、驗收專業(yè)（線 路、變電、土建、資料等）評價、需要消缺整改的項目和專 業(yè)組驗收意見，工程竣工驗收意見還應(yīng)包括生產(chǎn)準(zhǔn)備、啟動 前必須完成的整改項目、啟動后必須完善的項目。第二十七條 工程驗收意見由組織工程驗收的單位負責(zé) 下發(fā)。工程竣工驗收意見應(yīng)以公司文件形式下發(fā)，工程階段 驗收意見應(yīng)以部門文件形式下發(fā)。第二節(jié) 工程驗收應(yīng)具備的條件

第二十八條 工程階段驗收應(yīng)具備以下條件：

（1）施工單位必須完成班組、項目部、公司三級自檢，并根據(jù)自檢記錄完成消缺工作及閉環(huán)記錄，自檢工作嚴禁一 級驗收三級簽字；

（2）施工單位整理好工程階段驗收所要求的工程資 料；

（3）施工單位向監(jiān)理單位提出書面的工程階段驗收申 請報告和三級自檢及消缺記錄；

（4）監(jiān)理單位應(yīng)認真檢查施工單位上報資料，確認具 備階段驗收條件后簽署意見，并組織開展監(jiān)理驗收、完成監(jiān) 理驗收報告；

（5）監(jiān)理單位向工程建設(shè)單位提交工程階段驗收申請 報告（包括監(jiān)理單位驗收申請、監(jiān)理驗收報告，施工單位驗 收申請和三級自檢及消缺記錄）；

（6）工程建設(shè)單位在驗收申請報告上簽署意見，并提 交階段驗收申請材料。

第二十九條 工程竣工驗收應(yīng)具備以下條件：

（1）施工單位必須完成班組、項目部、公司三級自檢，并根據(jù)自檢記錄完成消缺工作及閉環(huán)記錄，自檢工作嚴禁一 級驗收三級簽字；

（2）施工單位應(yīng)整理好工程竣工驗收所要求的工程資 料，設(shè)備安裝記錄和試驗報告應(yīng)提前5個工作日向工程驗收 組織部門提交；

（3）施工單位向監(jiān)理單位提出書面的工程竣工驗收申 請報告和三級自檢及消缺記錄；

（4）監(jiān)理單位應(yīng)認真檢查施工單位上報資料，確認具 備竣工驗收條件后簽署意見，并組織開展監(jiān)理驗收、完成監(jiān) 理驗收報告；

（5）監(jiān)理單位向工程建設(shè)單位提交工程竣工驗收申請 報告（包括監(jiān)理單位驗收申請、監(jiān)理驗收報告，施工單位驗 收申請和三級自檢及消缺記錄）；

（6）工程建設(shè)單位在監(jiān)理提交的驗收申請報告上簽署 意見，并提交竣工驗收申請材料。第三節(jié) 工程驗收的計劃及申請

第三十條 工程驗收計劃必須提前一個月在生產(chǎn) MIS（PMS）中提交。省公司生產(chǎn)技術(shù)部驗收工程的驗收計劃由 省檢修分公司提交，省檢修分公司驗收工程的驗收計劃由省 建設(shè)分公司提交，市供電公司生產(chǎn)技術(shù)部驗收工程的驗收計 劃由市建設(shè)公司提交。

第三十一條 省公司生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)驗收的工程，由省 建設(shè)分公司向省檢修分公司提出預(yù)驗收申請。省檢修分公司 預(yù)驗收合格后，在PMS上向省公司生產(chǎn)技術(shù)部提交驗收申請。第三十二條 省檢修分公司負責(zé)驗收的工程由省建設(shè) 分公司在PMS上向省檢修分公司提出驗收申請。市供電公司 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)驗收的工程由市建設(shè)公司在PMS上向市供電 公司生產(chǎn)技術(shù)部提出驗收申請。第四節(jié) 工程驗收的組織

第三十三條 省公司負責(zé)竣工驗收的工程，由省檢修分 公司組織工程預(yù)驗收并完成預(yù)驗收消缺整改后，在PMS上向 省公司上報預(yù)驗收意見。省公司生產(chǎn)技術(shù)部對省檢修分公司 上報的工程竣工預(yù)驗收意見和缺陷清單進行審核，具備驗收 條件后，在5個工作日內(nèi)組織工程竣工驗收，驗收完成后下 發(fā)驗收意見。

第三十四條 省檢修分公司負責(zé)驗收的工程，由省檢修 分公司審核省建設(shè)分公司的驗收申請，具備驗收條件后在 4 個工作日內(nèi)組織工程竣工驗收，在3個工作日內(nèi)組織工程階 段驗收。驗收工作完成后，省檢修分公司下發(fā)驗收意見，同 時在 PMS 上填報 500kV 工程階段驗收及竣工驗收意見和 220kV工程竣工驗收意見。

第三十五條 市供電公司負責(zé)驗收的工程，由市供電公 司生產(chǎn)技術(shù)部審核市建設(shè)公司的驗收申請, 具備驗收條件 后在3個工作日內(nèi)組織工程竣工驗收，在2個工作日內(nèi)組織 工程階段驗收。驗收完成后，市供電公司下發(fā)驗收意見，同 時在PMS上填報110kV工程竣工驗收意見。第三十六條 輸變電工程驗收組一般分為線路、變電一 次（線圈、開關(guān)、試驗）、變電二次(保護、通信、自動化)、土建、生產(chǎn)準(zhǔn)備、檔案等專業(yè)小組；新（擴）建或技改工程 則根據(jù)工程具體情況確定驗收專業(yè)小組。

第三十七條 工程驗收規(guī)范表是工程的階段驗收和竣工 驗收的標(biāo)準(zhǔn)表式，省檢修分公司和市供電公司在組織工程驗 收過程中應(yīng)加強驗收規(guī)范表填寫準(zhǔn)確性和完整性的管理，確 保工程驗收的質(zhì)量。第五節(jié) 工程驗收的整改閉環(huán)

第三十八條 工程驗收發(fā)現(xiàn)的缺陷由工程建設(shè)單位負責(zé) 整改，整改的項目應(yīng)與驗收意見相對應(yīng)。省建設(shè)分公司負責(zé) 220kV 及以上工程缺陷的整改，市建設(shè)公司負責(zé) 110kV 及以 下工程缺陷的整改。專項技改工程由省檢修分公司和市檢修 公司負責(zé)整改閉環(huán)。

第三十九條 工程驗收實行閉環(huán)管理。省建設(shè)分公司完 成220kV及以上工程消缺整改后，在PMS上向省檢修分公司 提交整改情況，省檢修分公司確認整改完成后組織復(fù)驗，并 將整改復(fù)驗情況形成閉環(huán)報告，在PMS中上報省公司。閉環(huán) 報告應(yīng)附整改前和整改后的數(shù)碼照片。

第四十條 市建設(shè)公司完成 110kV 及以下工程消缺整改 后，在PMS上向市供電公司生產(chǎn)技術(shù)部提交整改情況，市供 電公司生產(chǎn)技術(shù)部確認整改完成后組織復(fù)驗，并將整改復(fù)驗 情況形成閉環(huán)報告，在PMS中完成流轉(zhuǎn)。閉環(huán)報告應(yīng)附整改 前和整改后的數(shù)碼照片。

第四十一條 500kV 及以上工程由省公司生產(chǎn)技術(shù)部負 責(zé)向驗收啟動委員會匯報工程驗收情況；220kV 工程由省檢 修分公司負責(zé)向驗收啟動委員會匯報工程驗收情況；110kV 及以下工程由市供電公司生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)向驗收啟動委員 會匯報工程驗收情況。

六、隱蔽工程的驗收

第四十二條 隱蔽工程是工程建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)，是指 施工過程中上一道工序的結(jié)束被下道工序所掩蓋，在正常情 況下無法用常規(guī)手段對其進行檢查、測量、鑒定，且一旦覆 蓋難以或無法對其缺陷進行整改。

第四十三條 線路工程的隱蔽工程主要有桿塔基礎(chǔ)、鋼 筋、直線管、耐張管壓接、接地裝置等；變電工程的隱蔽工 程主要有基礎(chǔ)、鋼筋、預(yù)埋管（件）、建筑物防水、接地裝 置等。

第四十四條 工程項目的監(jiān)理單位負責(zé)隱蔽工程的驗 收，并做好隱蔽工程的驗收記錄、圖片資料和驗收報告，對 于重要隱蔽工程，監(jiān)理單位應(yīng)聯(lián)系市供電公司、省建設(shè)分公 司、省檢修分公司參加驗收，工程項目驗收責(zé)任人應(yīng)做好隱 蔽工程驗收的檢查監(jiān)督。

第四十五條 隱蔽工程只有經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格并簽字 確認后，施工單位方能進行下一道工序。對于驗收不合格的 隱蔽工程，施工單位應(yīng)按照要求進行整改直至監(jiān)理單位復(fù)驗 合格。

七、工程驗收的考核

第四十六條 省公司生產(chǎn)技術(shù)部定期檢查省檢修分公 司、市供電公司的工程驗收管理情況，并通過組織公司系統(tǒng) 工程驗收專業(yè)管理勞動競賽，推動輸變電工程驗收整體水平的提高。

第四十七條 省檢修分公司、各市供電公司應(yīng)根據(jù)本辦 法并結(jié)合本公司具體情況制定工程驗收的考核制度，明確目 標(biāo)、落實責(zé)任，把好工程驗收質(zhì)量關(guān)口，為工程的“零缺陷” 啟動和電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行創(chuàng)造條件。

第四十八條工程驗收實行責(zé)任追究制度，對驗收工作 不正確履行職責(zé)，造成經(jīng)濟損失或負面影響，對責(zé)任人實施 問責(zé)，情節(jié)嚴重的按照《江蘇省電力公司經(jīng)營責(zé)任追究暫行 辦法》對責(zé)任人進行行政處分、經(jīng)濟處罰。

八、附則

第四十九條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

第五十條 本辦法由江蘇省電力公司生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)解 釋。