第一篇：質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度（本站推薦）

質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度

1、目的

為確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以使能夠及時(shí)獲得有關(guān)體系和過程運(yùn)作的信息，通過分析，評(píng)價(jià)，識(shí)別和確認(rèn)所存在的問題，組織力量及時(shí)加以解決，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)體系的不斷改進(jìn)，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度。

2、適用范圍

適用于公司所建立的質(zhì)量管理體系全過程的管理。3． 職責(zé)

3.1 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實(shí)施本公司質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。3.2 辦公室

3.2.1為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視，測(cè)量本程序的實(shí)施。3.2.2對(duì)本部門主控的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.3辦公室實(shí)施對(duì)本公司的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

3.4其他部門，職能部門等負(fù)責(zé)本部門主控項(xiàng)目過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.工作程序 4.1過程的監(jiān)視和測(cè)量

4.1.1公司每年進(jìn)行不少于四次質(zhì)量大檢查。由辦公室組織質(zhì)量檢查小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)單位工程質(zhì)量進(jìn)行普查：檢查前下發(fā)檢查通知，檢查過程中認(rèn)真做好記錄，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題下達(dá)《不合格品整改通知單》，提出糾正意見和建議，檢查結(jié)束應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，編發(fā)《質(zhì)量檢查簡(jiǎn)報(bào)》予以公布。

4.1.2公司每年進(jìn)行不少于4次安全工作大檢查。由辦公室主任組織安全管理檢查小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目部安全工作進(jìn)行檢查。對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達(dá)《安全隱患整改通知單》，責(zé)令項(xiàng)目部進(jìn)行整改；整改落實(shí)后由辦公室進(jìn)行驗(yàn)證，檢查結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)，并將檢查結(jié)果編發(fā)《安全檢查簡(jiǎn)報(bào)》予以公布。4.1.3質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查

辦公室組織辦公室、工程部、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目部等相關(guān)職能部門參加，每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查，并做好記錄。質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量考核方法見《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》。

4.1.4職能部門、項(xiàng)目部對(duì)本部門主控過程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

a．辦公室對(duì)文件控制、內(nèi)部溝通過程、質(zhì)量記錄、管理評(píng)審、內(nèi)部審核控制過程，每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；

b．工程部對(duì)文件控制、質(zhì)量記錄、檢測(cè)設(shè)備控制、工作環(huán)境過程控制、工程/預(yù)防措施等控制的過程，每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； c．工程部對(duì)顧客有關(guān)的過程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； d．人力資源部對(duì)人力資源的管理過程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； e．工程部對(duì)物資采購、施工機(jī)具管理過程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；

f．項(xiàng)目部對(duì)文件控制、質(zhì)量記錄、安全管理、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、特殊過程、關(guān)鍵過程、檢測(cè)設(shè)備、過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、糾正/預(yù)防措施等過程進(jìn)行控制，每月進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量。

4.1.5過程監(jiān)視和測(cè)量記錄

公司各職能部門、及項(xiàng)目部對(duì)其主控過程的監(jiān)視和測(cè)量均應(yīng)做好《工作檢查記錄》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，需要制訂糾正/預(yù)防措施的具體見《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》。4.2本公司辦公室每半年結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門和質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。

4.3每季度結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并做好驗(yàn)證整改效果。

4.4監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：

a．法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；

b．質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；

c．崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

d．對(duì)整改要求的落實(shí)。

4.5 工程部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括： a．項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；

b．對(duì)本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)； c.合同的履行情況； d．質(zhì)量目標(biāo)完成情況。

4.6 為確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。規(guī)定：

a.管理者代表、辦公室、審核組的職責(zé)和權(quán)限；

b.辦公室編制內(nèi)審方案和計(jì)劃，根據(jù)策劃的時(shí)間每年不間隔12個(gè)月至少安排一次內(nèi)審。審核范圍包括和質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和質(zhì)量管理體系的所有過程和場(chǎng)所；

c．審核組編制審核方案應(yīng)規(guī)定審核項(xiàng)目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、人員安排并考慮以往的審核結(jié)果；

d.組織審核組，選擇經(jīng)過培訓(xùn)的審核員，審核員不得審核自己的工作；

e.審核組編制審核檢查表，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系文件要求和公司實(shí)際情況列出審核要點(diǎn)；

f.審核組實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，查證有關(guān)事實(shí)、資料和詢問并進(jìn)行記錄，保持審核的客觀性和公正性；

g．發(fā)現(xiàn)不合格，開據(jù)不合格報(bào)告，由責(zé)任部門確認(rèn)并對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，有針對(duì)性地制定糾正措施，并確保實(shí)施；

h．由管理者代表授權(quán)人員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

i．提交內(nèi)部審核報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)審核記錄并予以保持；

4.7讓發(fā)包方滿意是本公司永恒的目標(biāo)，為評(píng)價(jià)這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的績(jī)效和進(jìn)展，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。4.7.1作為衡量質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的一種度量和持續(xù)改進(jìn)的手段，工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集最終產(chǎn)品或中間產(chǎn)品實(shí)施過程中的發(fā)包方滿意度信息，工程部負(fù)責(zé)全公司發(fā)包方信息的統(tǒng)計(jì)分析。獲取發(fā)包方滿意度的方法有:

a.發(fā)包方、監(jiān)理的合格性簽單；

b.階段性對(duì)發(fā)包方滿意度調(diào)查的反饋意見；

c.對(duì)最終產(chǎn)品的滿意度調(diào)查；

d.流失業(yè)務(wù)分析、索賠分析；

e.發(fā)包方贊揚(yáng)。

4.7.2公司職能部門或項(xiàng)目部接到顧客投訴后，應(yīng)及時(shí)傳遞給工程部，由工程部請(qǐng)示副經(jīng)理后，及時(shí)處理。顧客投訴內(nèi)容若屬施工質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行保修；若不屬于施工質(zhì)量問題，在給顧客解釋清楚后進(jìn)行維修。

4.7.3工程交付后，由工程部組織，依據(jù)下達(dá)的《年度回訪計(jì)劃（補(bǔ)充計(jì)劃）》在進(jìn)行工程回訪時(shí)同時(shí)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。填寫《單位工程顧客滿意度調(diào)查表》和《工程回訪記錄》。

4.7.4工程部在進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查、工程回訪時(shí)，應(yīng)由顧客確認(rèn)并在調(diào)查表、回訪記錄上簽字蓋章。調(diào)查表、回訪記錄一式兩份，調(diào)查單位留一份，報(bào)工程部一份，為公司進(jìn)行總體工程顧客滿意度測(cè)量提供依據(jù)。

4.7.5工程部每年底根據(jù)各單位呈報(bào)的顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行公司施工過程顧客滿意度測(cè)算。4.7.6發(fā)包方滿意度測(cè)評(píng)的頻次、參加人員、方法、內(nèi)容、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)分析見《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》。發(fā)包方滿意信息作為質(zhì)量管理改進(jìn)的依據(jù)。5相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》

5.2《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》 5.3《內(nèi)部審核控制程序》 5.4《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》

第二篇：質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度

質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度

1.目的

為確保本單位所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)視和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)體系和過程運(yùn)作的信息，通過分析、評(píng)價(jià)，識(shí)別和確認(rèn)所存在的問題，組織力量及時(shí)加以解決，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)體系的不斷改進(jìn)，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度。2.適用范圍

適用于單位所建立的質(zhì)量管理體系全過程的管理。3.職責(zé)

3.1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實(shí)施本單位質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。3.2辦公室

3.2.1為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量本程序的實(shí)施。3.2.2對(duì)本部門主控的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.3 辦公室實(shí)施對(duì)本單位的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

3.4其他部門、職能部門等負(fù)責(zé)本部門主控過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.工作程序

4.1過程的監(jiān)視和測(cè)量

4.1.1單位每年進(jìn)行不少于四次質(zhì)量大檢查。由辦公室組織質(zhì)量檢查小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)單位工程質(zhì)量進(jìn)行普查；檢查前下發(fā)檢查通知，檢查過程中認(rèn)真做好記錄，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題下達(dá)《不合格品整改通知單》，提出糾正意見和建議，檢查結(jié)束應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，編發(fā)《質(zhì)量檢查簡(jiǎn)報(bào)》予以公布。

4.1.2單位每年進(jìn)行不少于四次安全工作大檢查。由辦公室組織安全管理檢查小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目部安全工作進(jìn)行檢查。對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達(dá)《安全隱患整改通知單》，責(zé)令項(xiàng)目部進(jìn)行整改；整改落實(shí)后由辦公室進(jìn)行驗(yàn)證，檢查結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)，并將檢查結(jié)果編發(fā)《安全檢查簡(jiǎn)報(bào)》予以公布。4.1.3質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查

辦公室組織辦公室、工程部、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目部等相關(guān)職能部門參加，每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查，并作好記錄。質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量考核方法見《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》。

4.1.4職能部門、項(xiàng)目部對(duì)本部門主控過程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量

a.辦公室對(duì)文件控制、內(nèi)部溝通過程、質(zhì)量記錄、管理評(píng)審、內(nèi)部審核控制過程，每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；

b.工程部對(duì)文件控制、質(zhì)量記錄、檢測(cè)設(shè)備控制、工作環(huán)境過程控制、工程/勞務(wù)分包、生產(chǎn)和服務(wù)提供、過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、糾正/預(yù)防措施等控制的過程，每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；

c.工程部對(duì)與顧客有關(guān)的過程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； d.人力資源部對(duì)人力資源的管理過程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； e.工程部對(duì)物資采購、施工機(jī)具管理過程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量； f.項(xiàng)目部對(duì)文件控制、質(zhì)量記錄、安全管理、資源管理、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、特殊過程、關(guān)鍵過程、檢測(cè)設(shè)備、過程/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、糾正/預(yù)防措施等過程進(jìn)行控制，每月進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量。4.1.5過程監(jiān)視和測(cè)量記錄

單位各職能部門、及項(xiàng)目部對(duì)其主控過程的監(jiān)視和測(cè)量均應(yīng)作好《工作檢查記錄》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正，需要制定糾正/預(yù)防措施的具體見《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》。

4.2 本單位辦公室每半年結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門和的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。4.3每季度結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。4.4 監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：

a.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行； b.質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施； c.崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； d.對(duì)整改要求的落實(shí)。

4.5 工程部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：

a.項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；

b.對(duì)本單位、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)； c.合同的履行情況； d.質(zhì)量目標(biāo)完成情況。

4.6 為確保本單位所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。規(guī)定：

a、管理者代表、辦公室、審核組的職責(zé)和權(quán)限；

b、辦公室編制內(nèi)審方案和計(jì)劃，根據(jù)策劃的時(shí)間每年不間隔12個(gè)月至少安排1次內(nèi)審。審核范圍包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門和質(zhì)量管理體系的所有過程和場(chǎng)所；

c、審核組編制審核方案應(yīng)規(guī)定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、人員安排并考慮以往的審核結(jié)果；

d、組織審核組，選擇經(jīng)過培訓(xùn)的審核員，審核員不得審核自己的工作； e、審核組編制審核檢查表，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件要求和單位實(shí)際情況列出審核要點(diǎn)；

f、審核組實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，查證有關(guān)事實(shí)、資料和詢問并進(jìn)行記錄，保持審核的客觀性和公證性；

g、發(fā)現(xiàn)不合格，開據(jù)不合格報(bào)告，由責(zé)任部門確認(rèn)并對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，有針對(duì)性地制定糾正措施，并確保實(shí)施；

h、由管理者代表授權(quán)人員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； i、提交內(nèi)部審核報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)審核記錄并予以保持。

4.7 讓發(fā)包方滿意是本單位永恒的目標(biāo)，為評(píng)價(jià)這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的績(jī)效和進(jìn)展，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。

4.7.1作為衡量質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的一種度量和持續(xù)改進(jìn)的手段，工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集最終產(chǎn)品或中間產(chǎn)品實(shí)施過程中的發(fā)包方滿意度信息，工程部負(fù)責(zé)全單位發(fā)包方滿意信息的統(tǒng)計(jì)分析。獲取發(fā)包方滿意度的方法有：

a、發(fā)包方、監(jiān)理的合格性簽單；

b、階段性對(duì)發(fā)包方滿意度調(diào)查的反饋意見； c、對(duì)最終產(chǎn)品的滿意度調(diào)查； d、流失業(yè)務(wù)分析、索賠分析； e、發(fā)包方贊揚(yáng)。

4.7.2 單位職能部門或項(xiàng)目部接到顧客投訴后，應(yīng)及時(shí)傳遞給工程部，由工程部請(qǐng)示副經(jīng)理后，及時(shí)處理。顧客投訴內(nèi)容若屬施工質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行保修；若不屬于施工質(zhì)量問題，在給顧客解釋清楚后進(jìn)行維修。

4.7.3 工程交付后，由工程部組織，依據(jù)下達(dá)的《回訪計(jì)劃（補(bǔ)充計(jì)劃）》在進(jìn)

行工程回訪時(shí)同時(shí)進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。填寫《單位工程顧客滿意度調(diào)查表》和《工程回訪記錄》。

4.7.4 工程部、工程部在進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查、工程回訪時(shí)，應(yīng)由顧客確認(rèn)并在調(diào)查表、回訪記錄上簽字蓋章。調(diào)查表、回訪記錄一式兩份，調(diào)查單位留一份，報(bào)工程部一份，為單位進(jìn)行總體工程顧客滿意度測(cè)量提供依據(jù)。

4.7.5工程部每年底根據(jù)各單位呈報(bào)的顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行單位施工過程顧客滿意度測(cè)算。

4.7.6發(fā)包方滿意度測(cè)評(píng)的頻次、參加人員、方法、內(nèi)容、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)分析見《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》。發(fā)包方滿意信息作為質(zhì)量管理改進(jìn)的依據(jù)。5 相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》

5.2《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》 5.3《內(nèi)部審核控制程序》 5.4《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度》

第三篇：程序性文件執(zhí)行自查與評(píng)價(jià)制度

程序性文件執(zhí)行自查與評(píng)價(jià)制度

一、程序性文件執(zhí)行自查與評(píng)價(jià)依據(jù)和內(nèi)容

1自查與評(píng)價(jià)依據(jù)是我國相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、公司的質(zhì)量管理方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理制度及支持性文件、質(zhì)量管理策劃文件。

2自查與評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性，質(zhì)量管理制度的符合性，質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

3公司在程序性文件中中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理方式、記錄的形式和要求、發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和措施。

4自查與評(píng)價(jià)視情況與內(nèi)審等其他檢查結(jié)合進(jìn)行。

二、質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)

1監(jiān)督檢查的內(nèi)容

1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的的執(zhí)行；

2)管理制度及其支持性文件的實(shí)施；

3)崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

4)對(duì)整改要求的落實(shí)。

2對(duì)相部門的監(jiān)督檢查

1)質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；

2)對(duì)本企業(yè)提出意見和整改要求的落實(shí)；

3)購銷合同的履行情況；

4)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施審核和評(píng)價(jià)

1)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。

2)質(zhì)量審核通常集中進(jìn)行，必要時(shí)也可根據(jù)所屬部門和分布情況按照策劃的結(jié)果分階段進(jìn)行。

3)根據(jù)審核的結(jié)果實(shí)施改進(jìn)，對(duì)于改進(jìn)工作制定相應(yīng)的計(jì)劃。在改進(jìn)計(jì)劃的制定過程中，對(duì)

4)需要改進(jìn)的問題進(jìn)行分類，優(yōu)先改進(jìn)次序，分別制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。改進(jìn)計(jì)劃的制定以經(jīng)濟(jì)上合理技術(shù)上可行為前提。

三、各部門程序性文件執(zhí)行自查的內(nèi)容

職能部門

1）每月對(duì)各運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的問題執(zhí)行《不合格品控制程序》，并填寫相關(guān)記錄。

2)各級(jí)主管部門通過定期不定期抽查，查看監(jiān)視和測(cè)量記錄，或者對(duì)各部門上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，為管理評(píng)審和綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

3）每季度對(duì)各基層單位運(yùn)用法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相關(guān)記錄。

第四篇：醫(yī)療器械質(zhì)量管理自查制度

醫(yī)療器械質(zhì)量管理自查制度

為更好地貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定要求，規(guī)范我公司醫(yī)療器械的經(jīng)營行為，保證質(zhì)量管理制度落實(shí)有效，特制定質(zhì)量管理自查制度，內(nèi)容如下：

一、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)依據(jù)

質(zhì)量管理自查依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況與考核管理制度》等。

二、質(zhì)量管理自查內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度的符合性，質(zhì)量管理制執(zhí)行的有效性。

1、公司各崗位人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》條款的要求,結(jié)合崗位制度的規(guī)定認(rèn)真工作，并建立相關(guān)記錄。

2、質(zhì)量管理人員每半年對(duì)公司部門質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查及考核，具體依據(jù)《質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況與考核管理制度》的規(guī)定進(jìn)行；對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，及時(shí)整改。質(zhì)量管理制度自查包括以下內(nèi)容： ⑴醫(yī)療器械法律、法規(guī)、管理制度、經(jīng)營產(chǎn)品知識(shí)的培訓(xùn)執(zhí)行情況； ⑵首營企業(yè)及首營品種審核； ⑶供貨商及購貨商資格的審查；

⑷購銷合同與銷售清單的符合性、完整性； ⑸倉庫貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫相關(guān)記錄； ⑹購進(jìn)醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收記錄； ⑺衛(wèi)生及人員健康檔案； ⑻退換貨產(chǎn)品、不合格品的處理； ⑼顧客信息反饋、質(zhì)量投訴處理； ⑽設(shè)施設(shè)備維護(hù)及驗(yàn)證和校準(zhǔn)情況；

⑾醫(yī)療器械質(zhì)量投訴、事故調(diào)查和處理報(bào)告的規(guī)定。

三、由質(zhì)量管理人員于每年 12 月10日之前，上報(bào)當(dāng)?shù)厥惺称匪幤繁O(jiān)督管理部門《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》自查報(bào)告。

第五篇：教學(xué)質(zhì)量管理與評(píng)價(jià)工作總結(jié)

如果說企業(yè)管理出效益，那么教育管理就是教育“生產(chǎn)力”。基于這一認(rèn)識(shí)，我們?cè)趯W(xué)校管理評(píng)價(jià)中，提出了“以改革為動(dòng)力，以質(zhì)量求生存，以管理評(píng)價(jià)促發(fā)展”的工作思路。我們的管理策略是：常規(guī)教學(xué)經(jīng)常抓，創(chuàng)新性教學(xué)重點(diǎn)抓，學(xué)科整體推進(jìn)全面抓。劃學(xué)年，分兵把守，責(zé)任層層分解，目標(biāo)層層落實(shí)。班主任包全班，科任教師包學(xué)科，學(xué)年初確定教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)，明確各年級(jí)的平均分、及格率和優(yōu)秀率。質(zhì)量檢測(cè)既看單科合格率，又看全科合格率。既橫比看自己所在同學(xué)年同學(xué)科位置，又縱比看自己的提高幅度。

教學(xué)質(zhì)量的提高，關(guān)鍵是課堂教學(xué)質(zhì)量的提高。因此，抓好課堂教學(xué)的形成性過程管理與評(píng)價(jià)，是大面積提高教育教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。學(xué)校要求各年級(jí)、各學(xué)科根據(jù)學(xué)生的基礎(chǔ)和不同特點(diǎn)，制定教學(xué)目標(biāo)，使“向40分鐘要質(zhì)量”的口號(hào)真正落實(shí)到每一堂課。制定了課堂教學(xué)考核細(xì)則，組織開展了課堂教學(xué)展示月活動(dòng)，組織教師講三課和研討課，從而進(jìn)一步提高了課堂教學(xué)質(zhì)量。

我們的評(píng)價(jià)方法是：我們把課堂教學(xué)的評(píng)價(jià)分為準(zhǔn)備、實(shí)施、收獲三個(gè)階段來進(jìn)行設(shè)計(jì)，在每一階段中都從學(xué)生、教師、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)環(huán)境四個(gè)方面加以檢測(cè)，構(gòu)成“三階段、四個(gè)板塊”的評(píng)價(jià)模式。

（一）、準(zhǔn)備階段（15分，前1、2項(xiàng)3分，3—6項(xiàng)各3分。）

準(zhǔn)備階段就是評(píng)價(jià)教師的教學(xué)準(zhǔn)備工作，可以說是教師隱性的一些工作。

教學(xué)準(zhǔn)備階段的評(píng)價(jià)，我們主要是由教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)和教學(xué)同行來評(píng)價(jià)，通過聽、看、查三種方式來進(jìn)行評(píng)價(jià)，在這一階段四個(gè)板塊所呈現(xiàn)的主要評(píng)價(jià)內(nèi)容是：

1、學(xué)生是不是做好相關(guān)知識(shí)的復(fù)習(xí)準(zhǔn)備。

2、學(xué)生是不是準(zhǔn)備好相關(guān)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)材料。

3、教師教學(xué)設(shè)計(jì)和預(yù)期目標(biāo)是否合理。

4、教師能否正確把握學(xué)生特點(diǎn)、學(xué)習(xí)方式和已有知識(shí)。

5、預(yù)設(shè)的教學(xué)內(nèi)容是否符合課程要求和學(xué)生實(shí)際。

6、教學(xué)器材和電化教學(xué)手段是否符合教學(xué)需要。

（二）、實(shí)施階段（共70分，每項(xiàng)4分）

實(shí)施階段評(píng)價(jià)的是教師實(shí)際教學(xué)過程的水平和質(zhì)量。這一階段的評(píng)價(jià)是教學(xué)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同學(xué)科教師共同評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容是：

1、學(xué)生是否與教師能進(jìn)行豐富對(duì)話。

2、學(xué)生能否對(duì)某些問題進(jìn)行探索。

3、教師與學(xué)生能否產(chǎn)生積極的情感交流。

4、學(xué)生能否聆聽和尊重他人意見。

5、學(xué)生能否爭(zhēng)先回答問題。

6、學(xué)生能否對(duì)所學(xué)問題提出各種假設(shè)并努力加以驗(yàn)證。

7、學(xué)生能否提出有意義的問題。

8、教師在課堂營造的氛圍是否有利于學(xué)生學(xué)習(xí)。

9、教師能否組織學(xué)生合作學(xué)習(xí)并對(duì)合作學(xué)習(xí)過程進(jìn)行引導(dǎo)。

10、教師能否運(yùn)用有效的提問技能。

11、教師能否給予學(xué)生及時(shí)的反饋信息。

12、教師能否發(fā)現(xiàn)學(xué)生的學(xué)習(xí)困難。

13、能否把學(xué)生引向?qū)W習(xí)深處。

14、教學(xué)器材能否滿足教學(xué)需要。

15、師生是否互相尊重、互相支持。

（三）、效果階段（15分，每項(xiàng)3分。）

效果階段評(píng)價(jià)主要是檢測(cè)教學(xué)是否達(dá)到了應(yīng)有的效果，評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容：

1、學(xué)生是否理解了所學(xué)內(nèi)容。

2、學(xué)生是否掌握所學(xué)知識(shí)有價(jià)值。

3、學(xué)生是否掌握思考的角度和方法。

4、教師能否通過反思發(fā)現(xiàn)教學(xué)過程中的問題，并制定改進(jìn)的措施。

5、教師的專業(yè)素養(yǎng)水平如何，在哪些方面得到提高。

準(zhǔn)備階段的評(píng)價(jià)。我們主要是通過訪談、閱讀（包括教案）材料來進(jìn)行。在這一階段我們是由教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢測(cè)評(píng)價(jià)，對(duì)學(xué)生的準(zhǔn)備結(jié)果可以采用口頭或書面反饋形式進(jìn)行。

實(shí)施階段的評(píng)價(jià)。我們是所有的評(píng)價(jià)者（包括領(lǐng)導(dǎo)和教師）到課堂上進(jìn)行實(shí)地聽課、觀課，按實(shí)施階段的評(píng)價(jià)內(nèi)容分到評(píng)價(jià)表，進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。

效果階段的評(píng)價(jià)，我們不占用課堂教學(xué)時(shí)間去進(jìn)行，有的是課后及時(shí)組織學(xué)生進(jìn)行口試或筆試，有的是通過對(duì)學(xué)生進(jìn)行詢問，也有的是通過同行們的評(píng)課進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三個(gè)階段的評(píng)價(jià)，既有一定的獨(dú)立性又是一個(gè)有機(jī)的整體，也就是說在每個(gè)階段評(píng)價(jià)時(shí)，都要對(duì)前或后一階段相互照應(yīng)。前一個(gè)階段是后一個(gè)階段的鋪墊，后一個(gè)階段是前一個(gè)階段的印證。同時(shí)也要看前一個(gè)階段的實(shí)施是不是有利于后一階段的展開，后一階段是不是按前一階段繼續(xù)實(shí)行。為體現(xiàn)三個(gè)階段評(píng)價(jià)的全面性、科學(xué)性，我們采用了多種方式，多樣方法，并充分做到評(píng)價(jià)主體的多元化，評(píng)價(jià)工具多樣化，在課堂教學(xué)管理評(píng)價(jià)上收到了相互制約和相互補(bǔ)充的效果。

第三，抓指導(dǎo)。在教學(xué)過程中，要求全體學(xué)生完全掌握所學(xué)的知識(shí)是不現(xiàn)實(shí)的，總會(huì)有那么幾個(gè)學(xué)生在學(xué)習(xí)上有困難跟不上其他同學(xué)。我們要求教師決不放棄每一位學(xué)生，關(guān)注每個(gè)農(nóng)民家庭，關(guān)心每個(gè)農(nóng)民子女。不僅要幫助學(xué)生解決學(xué)習(xí)上的疑難問題，而且更要幫助學(xué)生解決思想問題。我們的具體措施是：（1）建立學(xué)困生成長(zhǎng)檔案；

（2）任課教師必須對(duì)任課班中的學(xué)困生做到心中有底，教學(xué)時(shí)要分層次教學(xué)、分層作業(yè)、分層評(píng)價(jià)；

（3）教師須利用課余時(shí)間對(duì)學(xué)困生進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)；

（4）每周與學(xué)困生談心一次，鼓勵(lì)他們克服心理障礙，只要他們有所進(jìn)步，就給予肯定和鼓勵(lì)。采取了“六優(yōu)先”包教保學(xué)措施：一是座位優(yōu)先，讓他們遠(yuǎn)離被愛遺忘的角落，坐在便于教師指導(dǎo)的前排；二是提問優(yōu)先，便于教師及時(shí)反饋，給他們體驗(yàn)成功的機(jī)會(huì)；三是作業(yè)批改優(yōu)先，以便于教師有針對(duì)性的補(bǔ)課；四是有了成績(jī)鼓勵(lì)優(yōu)先，以保護(hù)其微弱的自信心；五是幫助解決困難優(yōu)先，以解決后顧之憂；六是家訪優(yōu)先，與家長(zhǎng)配合，共同幫助他們進(jìn)步。提高學(xué)困生學(xué)習(xí)質(zhì)量，是創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)教育的根本要求，也是落實(shí)全面發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。是實(shí)踐“為學(xué)生發(fā)展奠基”辦學(xué)理念所必須的。經(jīng)過兩年多的努力，學(xué)困生隊(duì)伍的比例在逐漸降低。實(shí)踐證明，只要學(xué)困生不掉隊(duì)，普九控流也會(huì)減少很大的壓力，全面提高教學(xué)質(zhì)量就有了保證。

第四，精選課堂教學(xué)例題、習(xí)題、作業(yè)題。我們要求教師對(duì)課堂教學(xué)的例題、習(xí)題和學(xué)生作業(yè)題做到精選精改，不允許將未經(jīng)篩選的現(xiàn)成習(xí)題布置給學(xué)生，造成學(xué)生重復(fù)勞動(dòng)，加重負(fù)擔(dān)。在作業(yè)的質(zhì)的方面，我們提出鞏固與求新結(jié)合、單一與綜合結(jié)合、知識(shí)與能力結(jié)合的原則。由于我們對(duì)學(xué)生的作業(yè)嚴(yán)格控制使得教師必須精選作業(yè)題，從而切實(shí)減輕了學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)效益。

第五，加強(qiáng)過程管理。重視教學(xué)過程管理，以發(fā)展為主旨，以痕跡為依據(jù)，做到有目標(biāo)、有檢查、有反思、有整改措施。對(duì)教師的教學(xué)工作除了平時(shí)的檢查，隨堂聽課外，每學(xué)期對(duì)教師的教育教學(xué)工作都要進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。包括：一聽（聽課堂教學(xué)）；二看（看備課教案、作業(yè)批改）；三座談（與學(xué)生座談，了解教師教和學(xué)生學(xué)的情況）；四總結(jié)（在上述調(diào)查基礎(chǔ)上，總結(jié)教師成功的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，以發(fā)揚(yáng)光大；指出教師在教學(xué)中存在的問題，并提出改進(jìn)措施和意見）。這一調(diào)查活動(dòng)，有利于全面了解“教”和“學(xué)”的實(shí)際情況，有利于學(xué)校教學(xué)活動(dòng)有秩序、高質(zhì)量地正常開展，有利于培養(yǎng)教師嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、一絲不茍的教學(xué)作風(fēng)，同時(shí)也有利于加強(qiáng)課堂教學(xué)管理。

第六，做好質(zhì)量分析。對(duì)于學(xué)校組織的測(cè)試，我們決不把它僅僅視為對(duì)教和學(xué)的結(jié)果的簡(jiǎn)單小結(jié)，而是通過檢測(cè)，及時(shí)反饋，抓好教與學(xué)質(zhì)量的實(shí)在有用的分析。每次期中、期末考試結(jié)束后，我們依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，召開任課教師參加的學(xué)生的質(zhì)量分析會(huì)；質(zhì)量分析會(huì)不只是單看分?jǐn)?shù)，看“三率”，而是從知識(shí)、能力、智力、非智力因素，從課內(nèi)、課外，從教法和學(xué)法諸方面進(jìn)行縱橫交織的多層次、多方位地分析，找取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，更找知識(shí)上的缺漏和教法學(xué)法上的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而研究和落實(shí)分層指導(dǎo)和補(bǔ)救的措施。

正是通過以上教學(xué)過程的精細(xì)化管理與評(píng)價(jià)，使得我校的教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步、健康、持續(xù)的向前發(fā)展，可以說是一年一個(gè)臺(tái)階。